Haushaltssatzung - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2009 1.11 Innere Verwaltung
Gemeinde Lindlar 1.11.04 Personalmanagement
verantwortlich: Meyer, Georg
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2007
-992
Ansatz
2008
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-6.199 -5.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge -1.744 -400.480 -110.276 -120.036 -135.578 -139.402
8 + Aktivierte Eigenleistungen -1.604
10 = Ordentliche Erträge -10.540 -405.980 -116.776 -126.536 -142.078 -145.902
11 - Personalaufwendungen 691.464 330.276 372.047 378.207 382.913 389.313
12 - Versorgungsaufwendungen 17.664 682.408 40.000 40.000 40.000 40.000
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.456 2.600 2.600 2.600 1.100 1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 991 3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.672 81.094 61.135 62.285 50.585 48.085
17 = Ordentliche Aufwendungen 771.248 1.099.378 475.783 483.093 474.599 478.499
18 =
22 =
26 =
27 +
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 762.312
149
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
760.708 693.398 359.007 356.557 332.521 332.597
760.708 693.398 359.007 356.557 332.521 332.597
760.708 693.398 359.007 356.557 332.521 332.597
-803.003 -472.419 -466.999 -442.561 -443.487
1.604 109.605 113.413 110.443 110.041 110.890