Haushaltssatzung - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2009 1.11 Innere Verwaltung Gemeinde Lindlar 1.11.04 Personalmanagement verantwortlich: Meyer, Georg Planerläuterung Teilergebnisplan Nr. Sachkonto Erläuterung 2008 2009 6: 442100 Erstattung des Bundesamtes für Zivildienst 5.500,00 € 6.500,00 € 7: 458300 Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit und Versorgungsempfänger 0,00 € 103.313,00 € 459100 Sonstige Erstattungen 3.000,00 € 2.000,00 € 11: 501900 Darin enthalten: Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende 15.300,00 € 17.000,00 € 16: 541200 Aus- und Fortbildungslehrgänge, Mitarbeiter Fachbereich und Azubi etc. 25.650,00 € 12.200,00 € 543300 Fachliteratur etc. 2.800,00 € 2.800,00 € 523600 Unterhaltung Zeiterfassungsanlage 1.100,00 € 1.100,00 € 529100 Programmierung Zeiterfassungsgerät 1.500,00 € 1.500,00 € 542900 Verwaltungskostenaufwand Rheinische Versorgungskasse 32.000,00 € 28.330,00 € 541700 Personalnebenausgaben (Ausgleichsabgabe, Betriebsgemeinschaft) 2.350,00 € 3.500,00 € 541100 Personaleinstellungen 3.150,00 € 6.100,00 € 541700 Senioren- und Weihnachtsfeier, Zuschuss Weiberfastnacht, etc. 2.500,00 € 2.000,00 € 542900 EDV-Leitung zur Rheinischen Versorgungskasse 2.600,00 € 2.170,00 € 542900 Software, Zeiterfassung (ab 2010 = 500,00 €) 0,00 € 2.000,00 € 543500 Telefon 600,00 € 600,00 € 150
Haushaltsplan 2009 1.11 Innere Verwaltung Gemeinde Lindlar 1.11.04 Personalmanagement verantwortlich: Meyer, Georg Teilfinanzplan Ergebnis 2007 Ansatz 2008 151 Ansatz 2009 Verpflicht- ungsermäch- tigungen 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -5.578 -5.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 7 + Sonstige Einzahlungen -2.170 -3.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.748 -9.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 10 - Personalauszahlungen 606.144 356.780 392.340 397.223 402.176 407.201 11 - Versorgungsauszahlungen 18.558 409.994 40.000 40.000 40.000 40.000 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.456 2.600 2.600 2.600 1.100 1.100 15 - sonstige Auszahlungen 61.669 81.380 61.450 62.600 50.900 48.400 16 = 17 = 26 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Planung 2010 Planung 2011 Planung 2012 687.827 850.754 496.390 502.423 494.176 496.701 680.079 841.754 487.890 493.923 485.676 488.201 15.408 30 = investive Auszahlungen 15.408 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung) 15.408
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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EINRICHTUNGEN DER INFRASTRUKTUR UND
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- Wasserpreise a) Wasserbezug ohne
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Gemeinde Lindlar VORBERICHT
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fertigt, am 24.11.2004 im Gesetzes-
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Ergebnisrechnung und Ergebnisplan D
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Die Produktgruppen des NKF (z.B. Sc
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2. Eröffnungsbilanz Mit Einführun
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. 2.1 Aktiva Anlagevermögen Zum An
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2.2 Passiva Eigenkapital Unter Eige
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3. Haushaltsanalyse und Kennzahlen
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LiG1 Liquide Mittel 7,1% Krfr. Verb
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Die Zinslastquote (ZLQ) verdeutlich
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4. Haushaltsausgleich und Eigenkapi
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Jahr 2006 2007 2008 2009 Dauerhafte
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In den Jahren 2009 und 2010 muss di
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(Erträge werden im Ergebnisplan mi
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Für das Haushaltsjahr 2009 ist kei
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Ab dem Jahr 2006 kann eine bedeuten
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Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
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Die Gemeinden erhalten Schlüsselzu
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Sofern der Bauhof
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Die Kindergartenträger „Arme Tr
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Ansatz 2009 Ansatz 2008
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Entgelte Beschäftigte Mehrausgaben
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Im Finanzplanungszeitraum 2010 - 20
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Vorläufiges Rechnungsergebnis 2007
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Gymnasium - allgemeine Gebäudeunte
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Wohnhaus Lindlarer Straße 69/71 -
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Die Aufwendungen für die Schülerb
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Verbandsumlagen vorläufiges Rechnu
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Im kameralen Haushalt 2009 wären a
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Zuwendungen an übrige Bereiche Die
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Entwicklung der Kreisumlage Jahr Fe
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Aufwendungen für die Inanspruchnah
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Betriebliche Steueraufwendungen 82
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7.2 Zinsen und ähnliche Aufwendung
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(1) Vorkostenstellen Vorkostenstell
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Ist eine eindeutige Zuordnung der K
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8.1.4 Verrechnungstechniken Nachfol
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Bereitstellung Gebäude Umlage des
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9.1 Auszahlungen für den Erwerb vo
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Produkt Nr. Investitions/ Objekt Nr
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9.2 Entwicklung der Investitionskre
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9.3 Entwicklung der Kassenlage Die
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Haushaltsplan 2009 1.11 Innere Verw
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Haushaltsplan 2009 1.21 Schulträge
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Haushaltsplan 2009 1.25 Kultur Geme
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Haushaltsplan 2009 1.31 Soziale Lei
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Haushaltsplan 2009 1.36 Kinder-,Jug
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Haushaltsplan 2009 1.41 Gesundheits
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Haushaltsplan 2009 1.42 Sportförde
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Haushaltsplan 2009 1.51 Räumliche
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Haushaltsplan 2009 1.52 Bauen und W
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Haushaltsplan 2009 1.53 Ver- und En
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Haushaltsplan 2009 1.55 Natur- und
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Haushaltsplan 2009 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2009 1.57 Wirtschaft
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Haushaltsplan 2009 1.61 Allgemeine
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Anlagen
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1.Verbindlichkeiten aus Krediten f
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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Zuwendungen an Fraktionen Teil B: G
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Wahlbeamte und Besoldungs- Zahl der
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Anteile der Gemeinde Lindlar an Unt
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Die Abschreibungen belaufen sich au
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Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsja
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L a g e b e r i c h t für das Gesc
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Vorgänge von besonderer Bedeutung
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1. Umsatzerlöse 210.421,51 2. Sons
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Wirtschaftsplan des Gemeindewerkes
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Wirtschaftsplan des Gemeindewasserw
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E r f o l g s p l a n
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2009 Ansatz 2
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Konto-Nr. Zu 432100 Erlöse Wasserv
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910.000 cbm 1.000 cbm (Zuwachs für
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Zu 544100 Maschinen- und Kraftfahrz
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V e r m ö g e n s p l a n
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Auftrags- Ansatz 2009 Ansatz 2008 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Stellenplan des Gemeindewerkes Wass
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Investitionsprogramm des Gemeindewe
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Eigen- Einnahmen lfd. finan- a) Ans
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Finanzplanung 2008 - 2012 gem. § 1
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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2006 2005 EUR EUR EUR TEUR 1. Umsat
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Wirtschaftsplan des Gemeindewerkes
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2009 Ansatz 2
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Konto-Nr. Erläuterungen - Erfolgsp
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Zu 523200 Die Pumpstationen, Regenk
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Zu 523610 Der Ansatz setzt sich fol
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V e r m ö g e n s p l a n
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Auftrag- Ansatz 2009 Ansatz 2008 Sa
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Auftrag-Nr. Erläuterungen - Vermö
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2008 - 2012 gem. § 1
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