Haushalt 2013 - Beschluss 06.11.12 - Band II - Stadt Menden

Stadt Menden (Sauerland)
Haushaltsplan 2013 – Band II
Beschluss 06.11.2012

Erarbeitet und vorbereitet durch:
Stadt Menden (Sauerland), Abteilung Finanzverwaltung, Kämmerei
Rückfragen an
Frau Köhler, Tel. 903-426 (übrige Produktbereiche)
Frau Niermöller, Tel. 903-427 (Produktbereiche 03, 04, 05, 06 und 08)

Produktbereich Produkt/ Abrechnungsobjekt Produktverantwortung
Seite
Innere Verwaltung 010101 Betreuung der
Gemeindeorgane,
Kommunalverfassungsrecht
1
010201 Steuerungsunterstützung
und Organisation
010301 Gleichstellung von Frau
und Mann
010401 Personalrat /
Schwerbehinderten-
vertretung
Inhaltsverzeichnis Band II
01010101 Gemeindeorgane Frau Pifczyk 3
01010102 Fraktionen Herr A. Schmidt 4
5
01020101 Steuerungsunterstützung und
Organisation
Herr Lück 6
01030101 Gleichstellung von Frau und Mann Frau Berkes 9
01030102 Integration Frau Pifczyk 10
11
01040101 Personalrat /
Schwerbehindertenvertretung
Herr Heidenreich 12
010501 Rechnungsprüfung 13
01050101 Rechnungsprüfung Herr Kampe 14
010601 Druckerei 15
01060101 Druckerei Frau Kempfer 16
010602 Zentrale Dienste 17
01060201 Zentraler Service Frau Kempfer 19
010603 Sonstiger Personalservice 21
01060301 Jobcenter Herr A. Schmidt 22
01060302 Sondervermögen Frau Staar 23
01060303 Altersteilzeit (Freistellungsphase) Herr Lück 24
01060304 Elternzeit, Beurlaubung, Zeitrenten,
Langzeiterkrankungen
Herr Lück 25
01060305 Arbeitsmedizinische Betreuung Herr A. Schmidt 26
010701 Medienwesen 27
01070101 Medienwesen Herr Bardtke 28
I
7

Produktbereich Produkt/ Abrechnungsobjekt Produktverantwortung
Seite
010801 Personalmanagement 29
01080101 Personalmanagement Herr Lück 30
01080102 Ausbildung Herr Lück 31
01080103 Beihilfen und Versorgung Herr Lück 32
010901 Finanzsteuerung 33
Sicherheit und
Ordnung
01090101 Finanzsteuerung Herr Michael Schmidt 34
010902 Finanzbuchhaltung 35
01090201 Finanzbuchhaltung Herr Träger 36
010903 Steuerverwaltung 37
01090301 Steuerverwaltung Herr Niehage 38
011001 Bereitstellung und
Betreuung von Hard- und
Software
39
01100101 Bereitstellung und Betreuung von
Hard- und Software
Frau Kempfer 40
011101 Rechtsangelegenheiten 41
01110101 Rechtsberatung, Rechtsvertretung Frau Häusser-Marquis 43
01110102 Schiedsamtsangelegenheiten Frau Häusser-Marquis 44
011201 Zentrales
Gebäudemanagement
45
01120101 Allg. städtische Liegenschaften Herr Michael Schmidt 46
011301 Städtepartnerschaften 47
020101 Allgemeines und
besonderes
Ordnungsrecht
020102 Märkte, Sonderveranstaltungen
01130101 Städtepartnerschaften Herr Menge/ Herr Roth 48
49
02010101 Allgemeines und besonderes
Ordnungsrecht
Herr Richlik/ Frau Potthoff 51
02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen Frau Werny 54
II
52

Produktbereich Produkt/ Abrechnungsobjekt
Produktverantwortung
Seite
020103 Verkehrsrechtliche
Maßnahmen
55
02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen Herr Richlik 56
020104 Einwohnerangelegenheiten
57
02010401 Meldewesen Herr Dodt 58
020105 Personenstandswesen 59
Schulträgeraufgaben
Kultur und
Wissenschaft
02010501 Personenstandswesen (Standesamt) Herr Gies 60
020201 Statistik und Wahlen 61
02020101 Statistik und Wahlen Frau Klein 62
020301 Brandschutz 63
02030101 Brandschutz Herr Hellmann 65
020302 Rettungsdienst 67
02030201 Rettungsdienst Herr Hellmann 69
030101 Schulen 71
03010101 Grundschulen Frau Wenzel 73
03010102 Hauptschulen Frau Wenzel 75
03010103 Realschulen Frau Wenzel 76
03010104 Gymnasien Frau Wenzel 77
03010105 Förderschulen Frau Wenzel 78
03010106 Schülerbeförderung Frau Gries 79
03010107 Fördermaßnahmen und
Schülerbetreuung
Herr Friedrich 80
03010108 sonstige schulische Aufgaben Frau Wenzel 81
03010109 Offene Ganztagsschule Herr Friedrich 83
03010110 Ganztagsoffensive Sek I Herr Friedrich 84
03010111 Gesamtschule Frau Wenzel 85
03010112 Schulsozialarbeiter BTP Herr Peters 86
040101 Kulturarbeit 87
04010101 Theater Herr Roth 89
04010102 Theater Am Ziegelbrand Herr Roth 90
04010103 Opern- und Konzertfahrten Herr Roth 91
04010104 Theaterfahrten NRW Herr Roth 92
04010105 Konzertveranstaltungen Herr Roth 93
04010106 Heimat- und Brauchtumspflege Herr Roth 94
III

Produktbereich Produkt/ Abrechnungsobjekt Produktverantwortung
Seite
04010107 Kleinkunst- und sonstige
Kulturveranstaltungen
Herr Roth 95
04010108 Ausstellungen, Schulkultur und
Künstlersozialabgaben
Herr Roth 96
04010109 Sonderveranstaltungen,
Seniorenkultur und Werbung
Herr Roth 97
04010110 Kulturverwaltung Herr Roth 98
040201 Volkshochschule 99
Soziale
Leistungen
04020101 Volkshochschule N.N. 100
040301 Musikschule 101
04030101 Musikschule Herr Busemann 102
040302 Stadtbücherei 103
04030201 Dorte- Hillecke- Bücherei Frau Czerwinski 105
040303 Museum für Stadt- und
Kulturgeschichte Menden
106
04030301 Museum Frau Törnig-Struck 107
040304 Archiv 108
04030401 Archiv Herr Klauke 109
050101 Sozialplanung 110
05010101 Sozial- und Jugendhilfeplanung
Herr Menge/ Frau Schröer/
113
einschl. Demographie
Frau Meißner
050201 Sicherstellung der
Grundversorgung,
Unterhaltsvorschuss
114
05020101 Sicherung der Grundversorgung Herr Knest 117
05020102 Leistungen für Asylbewerber Herr Knest 118
05020103 Wohngeldgewährung Herr Knest 119
05010104 Unterhaltsvorschussleistungen Herr Knest 120
05020105 Übergangsheime für ausländische
Flüchtlinge, Spätaussiedler und
Obdachlose
Herr Knest 121
05020106 Sonstige soziale Leistungen N.N. 122
050301 Beschäftigungsinitiative,
Gemeinnützige Tätigkeiten
123
05030101 Beschäftigungsinitiative für SGB II-
Leistungsempfänger
Herr Rademske 125
IV

Produktbereich Produkt/ Abrechnungsobjekt
Produktverantwortung
Seite
050401 Seniorentreff, Alten- und
Behindertenarbeit
127
05040101 Seniorentreff Frau Lehnhardt 129
Kinder-, Jugend- 060201 Tagesbetreuung und
130
und Familienhilfe
Familienbildung in
06020101 Förderung von Kindern in
Frau Dirks 132
Familienzentren
Tagespflege
06020102 Tageseinrichtungen für Kinder Frau Hennecke 133
06020104 Sprachförderung Frau Träger 135
060202 Stadtteilarbeit 136
06020201 Stadtteilarbeit Herr Peters 141
06020202 Jugendbildungsstätte Kluse Frau Schulte-Pieper 143
060203 Erzieherischer
Jugendschutz, Jugendund
Elternbildung
145
060204 Spiel-, Treff- und
Bewegungsflächen für
Kinder, Jugendliche und
ihre Familien
06020301 Erzieherischer Jugendschutz,
Jugend- und Elternbildung
Frau Rosenthal 146
06020401 Öffentliche Spielflächen Frau Siegeroth 149
060205 Jugendberufshilfe 150
06020501 Förderband N.N. 152
060206 Förderung von Vereinen
und Verbänden
153
06020601 Förderung von Vereinen und
Verbänden
Herr Rademske 154
060301 Beratung und Vermittlung 155
06030101 Allgemeine soziale Beratung Herr Schewe 158
06030102 Drogenberatung Frau Becker/ Frau Feldhaus 159
06030103 Schwangerschaftskonfliktberatung Herr Wagener/ Frau Hesse 160
06030104 Adoptionsvermittlung Herr König/ Frau Küster 161
060302 Amtsvormundschaften,
Amtspflegschaften,
Beistandsschaften,
Unterhaltsvorschuss
162
06030201 Amtsvormundschaften Herr Knest 163
V
147

Produktbereich Produkt/ Abrechnungsobjekt Produktverantwortung
Seite
06030202 Amtspflegschaften Herr Knest 164
06030203 Beistandsschaften Herr Knest 165
060303 Hilfeplangestützte
Leistungen
166
Sportförderung
060304 Mitwirkung im
gerichtlichen Verfahren
06030301 Ambulante Jugendhilfe Herr Schewe 168
06030302 Stationäre Jugendhilfe Herr Schewe 169
06030303 Ambulante Eingliederungshilfe Herr Nebe 170
06030304 Stationäre Eingliederungshilfe Herr Schewe 171
06030305 Betreutes Wohnen- Mutter, Vater,
Kind §19 SGB VIII
Herr Schewe 172
173
06030401 Jugendgerichtshilfe Herr A. Schulte 174
06030402 Vormundschafts- und
Familiengerichtshilfe
Herr Schewe 175
060305 Maßnahmen zum Schutz
von Kindern und
Jugendlichen
176
06030501 Maßnahmen zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen
Herr Schewe 177
060306 Frühe Hilfen 178
06030601 Frühe Hilfen Herr Martin Schmidt 181
080101 Betrieb von Sportstätten
und Sportförderung
182
08010101 Förderung des Sports Herr Menge 185
08010102 Betrieb des Hallenbades Herr Rademske 186
08010103 Betrieb des Naturbad Biebertal Herr Rademske 188
08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen:
MZH Schwitten und MZH Halingen,
übrige Sporthallen außerschulisch
Herr Rademske 189
08010105 Betrieb der Sport- und Bolzplätze Frau Rauer 190
08010106 Betrieb des Schießstandes und des
Lehrschwimmbeckens
Frau Petsch 191
VI

Produktbereich Produkt/ Abrechnungsobjekt
Produktverantwortung
Seite
Räumliche 090101 Räumliche Planung und
192
Planung und
Entwicklung, Geoinformationen
Entwicklung
Bauen und
Wohnen
Ver- und
Entsorgung
Verkehrsflächen
und –anlagen,
ÖPNV
Natur und
Landschaftspflege
100101 Bauordnung und
Denkmalschutz
09010101 Orts- und Regionalplanung Herr Oelert 194
195
10010101 Bauordnung Herr Oelert 197
10010102 Denkmalschutz und -pflege Frau Lischka 198
10010103 Bauverwaltung Herr Merse 199
110101 Abfallwirtschaft 200
11010101 Abfallwirtschaft I/ ZFA, Gebühren Herr Niehage 202
11010102 Abfallwirtschaft - DSD, etc. Herr Niehage 203
120101 Bau und Unterhaltung von
Verkehrsflächen
204
12010101 Gemeindestraßen Herr St. Schulte 205
12010102 Kreisstraßen Herr St. Schulte 206
12010103 Landesstraßen Herr St. Schulte 207
12010104 Bundesstraßen Herr St. Schulte 208
12010105 Straßenreinigung Herr St. Schulte 209
12010106 Betrieb der Parkeinrichtungen Herr Börsting 210
130101 Öffentliches Grün 211
130102 Entwicklung und
Unterhaltung von
Gewässern und Biotopen
13010101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Herr Kostyra-Ketzscher 212
13010201 Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen, Biotope
Herr Kostyra-Ketzscher/
Herr Lückermann
13010202 Ausgleichsflächen Herr Kostyra-Ketzscher 216
130201 Wald und Forstwirtschaft 217
13020101 Stadtforst Herr Basse 218
VII
213
215

Produktbereich Produkt/ Abrechnungsobjekt Produktverantwortung
Seite
130301 Friedhöfe 219
13030101 Friedhöfe Herr Gies 220
13030102 Kriegsgräber Herr Gies 222
13030103 Jüdischer Friedhof Herr Gies 223
Umweltschutz 140101 Umweltgutachten und -
konzepte
224
14010101 Umweltgutachten und -konzepte Herr Köck 226
140102 Schutz der Umweltmedien 227
Tourismus,
Wirtschaftsförderung,
wirtschaftliche
Unternehmen und
Beteiligungen
Allgemeine
Finanzwirtschaft
150101 Stadtmarketing /
Öffentlichkeitsarbeit
14010201 Schutz der Umweltmedien Herr Lückermann 229
230
15010101 Stadtservice/ Tourismus N.N. 231
150201 Wirtschaftsförderung 232
15020101 Wirtschaftsförderung (WSG) Herr Michael Schmidt 233
150301 Beteiligungen 234
15030101 Beteiligungen Frau Niermöller 235
150302 Eigenbetriebe 236
160101 Steuern, Zuweisungen,
Umlagen
15030201 Eigenbetriebe Frau Niermöller 237
238
16010101 Gemeinde- und
Gemeinschaftssteuern
Frau Köhler 239
160102 Allgemeine Umlagen 241
16010201 Allgemeine Umlagen Frau Köhler 242
160201 Zins- und
Schuldenmanagement
243
16020101 Zinsen Frau Köhler 244
VIII

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01010000 Politische Gremien
1 Haushalt 2013
Produkt: 01010100 Betreuung der Gemeindeorgane, Kommunalverfassungsrecht
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Bürgermeisterbüro
Abteilung Zentraler Service
Beschreibung:
Ziele:
Frau Pifczyk
Frau Staar
• Vorlagen- und Sitzungsmanagement für Rats- und Ausschussangelegenheiten
• Redaktion des Ortsrechts
• Alters- und Ehejubiläen
• Leitung des Bürgermeisterbüros
• Unterstützung des Bürgermeisters bei der Steuerung/Abwicklung seiner Geschäfte, der Verwaltungsmodernisierung und Stadtentwicklung
• Eruierung und Abwicklung neuer Landes-, Bundes- und EU-Fördermittel und kommunales Sponsoring
• Sicherstellung einer reibungslosen Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung
• Sicherstellung einer aktuellen Ortsrechtssammlung
• Würdigung der Alters- und Ehejubiläen Mendener Bürger/innen
• Sicherstellung einer reibungslosen Abwicklung der Geschäfte des Bürgermeisters
• Kosten für städt. Maßnahmen durch Fördermittel/Sponsoring reduzieren; das städt. Leistungsangebot durch Fördermittel/Sponsoring erweitern
Kennzahlen/ Indikatoren:
Anzahl der:
2006 2007 2008 2009 2010
• Ratssitzungen 9 10 8 14 11
• Tagesordnungspunkte 163 210 173 247 216
• Petitionen 1 1 2 2
• Altersjubiläen 651 670 701 748 842
• Ehejubiläen 117 129 152 114 132
• Bürgeranträge 103 59 46 37 38
• Anträge der Rats- und Ausschussmitglieder sowie der Fraktionen
(einschl. Aufwand)
13 31 24 21 34
• sonstige Anträge im Zuständigkeitsbereich eines Gremiums 25

2 Haushalt 2013
Anzahl eigener/initiierter/begleiteter Projekte/Prozesse 14
Anzahl der Verwaltungsvorstandsitzungen 41
Anzahl Beschlusskontrollen der Verwaltungsvorstandssitzungen 36
Anzahl Pressekonferenzen des Bürgermeisters 27
Anzahl Veröffentlichungen auf der Informationsplattform für Führungs-
erst 2011
kräfte
eingerichtet
Anzahl Bürgermeistersprechstunden 3
Anzahl Stadt-/Stadtteilgespräche 2
Anzahl der im Bürgermeisterbüro bearbeiteten Bürgeranliegen 25
Anzahl der Interessenbekundungen und Förderanträgen zu neuen Förderprogrammen
ab 2011
Summe der Finanzmittel, die durch neue Förderprogramme erzielt wurde ab 2011
Anzahl der Sponsoring Initiativen ab 2011
Summe neuer Finanzmittel, die durch Sponsoring erzielt wurde ab 2011

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01010101 Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Frau Pifczyk
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
3 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -480,00 -3.500,00 -1.000,00
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. -2.496,26 0,00 -2.000,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -4.279,31 0,00 -2.500,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -7.255,57 -3.500,00 -5.500,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 471.181,33 502.000,00 465.800,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 2.300,87 4.000,00 0,00
52612 Fortbildung 1.991,17 2.000,00 2.000,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 0,00 0,00 10.000,00
5279400000 Projekte 0,00 2.500,00 2.500,00
5292000000 Verpflegung/ Bewirtung 0,00 0,00 1.700,00
5261400000 Reisekosten 1.036,61 700,00 700,00
52818 Aufwendungen f. Kaltgetränke 0,00 0,00 4.000,00
5491000000 Verfügungsmittel 100,00 900,00 600,00
5441200000 Versicherungen 2.239,46 2.100,00 2.500,00
5493000000 Beiträge 1.430,00 1.600,00 1.600,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 24.868,03 22.000,00 0,00
5421 Aufwandsents. Ehrenamtl. und Sonst. 345.174,95 360.000,00 360.000,00 Aufwandsentschädigungen und
Sitzungsgelder für Ratsmitglieder
und sachkundige Bürger
543115 Aufw. Ehrungen und Gratualtionen 0,00 0,00 12.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 850.322,42 897.800,00 863.400,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 843.066,85 894.300,00 857.900,00
= ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 843.066,85 894.300,00 857.900,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 843.066,85 894.300,00 857.900,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 37.267,52 30.700,00 30.680,00
5811500000 Verrechnung Eigenverbrauch 3.240,00 0,00 0,00
= ERGEBNIS 883.574,37 925.000,00 888.580,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01010102 Fraktionen
Produktverantwortliche/r: Herr A. Schmidt
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
4 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4488000000 Kostenerstattung übrige Bereiche -3.975,17 0,00 -500,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -3.975,17 0,00 -500,00
5492000000 Fraktionszuwendungen 20.398,79 25.400,00 25.400,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 20.398,79 25.400,00 25.400,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 16.423,62 25.400,00 24.900,00
= ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 16.423,62 25.400,00 24.900,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 16.423,62 25.400,00 24.900,00
5811500000 Verrechnung Eigenverbrauch 5.798,40 0,00 5.360,00
= ERGEBNIS 22.222,02 25.400,00 30.260,00
Erläuterungen

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01020000 Verwaltungsführung
5 Haushalt 2013
Produkt: 01020100 Steuerungsunterstützung und Organisation
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Personal- und Organisationsentwicklung Herr Lück
Beschreibung:
Ziele:
• Beratung/Unterstützung der Facheinheiten in Angelegenheiten der Organisation des Dienstbetriebes
• Organisation und Zuständigkeitsverteilung in und zwischen den Fachbereichen
• Vorschläge und Regelungen zur effizienten Aufbau und Ablauforganisation
• Gutachtliche Stellungnahmen zu Organisations- und Konzeptionsvorschlägen der Fachbereiche
• Durchführung von Arbeitsplatzuntersuchungen einschl. Stellenbemessung
• Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Rahmen von Organisationsuntersuchung und Beratung
• Durchführung von Stellenbewertungen
• Führen des Stellenplanes, der Stellenübersicht und der Nachweise
• Umsetzung der Ergebnisse der quantitativen Stellenbemessung im Stellenplan
• Rahmenregelungen und Dienstanweisungen
• Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat
• Initiierung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen
• Schaffung der Voraussetzungen für ein einheitliches Verwaltungshandeln
• Feststellung der Personalstärke für eine Aufgabenerledigung
• Ausweisung aller Stellen entsprechend den Bewertungsergebnissen
Kennzahlen/ Indikatoren:
Steuerungsrelevante Leistungsdaten, Kennzahlen, Indikatoren wurden bisher nicht definiert.

6 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation
Produktverantwortliche/r: Herr Lück
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 139.630,03 141.100,00 142.100,00
52612 Fortbildung 7.179,51 8.000,00 4.000,00
5291100000 Beratungen 93,22 3.000,00 0,00
5261400000 Reisekosten 1.602,72 1.500,00 1.500,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 148.505,48 153.600,00 147.600,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 148.505,48 153.600,00 147.600,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
148.505,48 153.600,00 147.600,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 148.505,48 153.600,00 147.600,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 778,88 300,00 260,00
= ERGEBNIS 149.284,36 153.900,00 147.860,00
Erläuterungen

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01030000 Gleichstellung
Produkt: 01030100 Gleichstellung und Diversity
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Bürgermeisterbüro
• Gleichstellungsbeauftragte
• Integrationsbeauftragter
Beschreibung:
Ziele:
7 Haushalt 2013
Frau Berkes/ Herr Midasch
• Situationsanalyse zu den Folgen von Benachteiligung/Ungleichbehandlung/Diskriminierung potentiell betroffener Bevölkerungsgruppen
• Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung von Gleichbehandlung, Verhinderung von Diskriminierung und Gewalt, insbesondere zur Verwirklichung
des Grundrechts der Gleichbehandlung von Mann und Frau
• Maßnahmen zur konstruktiven Nutzung sozialer Vielfalt
• Verhinderung von Benachteiligung/ Ungleichbehandlung/Diskriminierung/Gewalt
• Förderung gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen
• Konstruktive Nutzung der Potentiale aller Bevölkerungsgruppen
Kennzahlen/ Indikatoren:
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
• Mitwirkung bei Personalentscheidungen 779 832 813 803 730 680 687
• Teilnahme an Sitzungen des Rates und der Ausschüsse 11 6 3 4 2 2 2
• Teilnahme an sonstigen Sitzungen/Gremien 27 34 28 27 25 22 15
Öffentlichkeitsarbeit
• Vorträge 8 7 6 7 6 5 6
• Broschüren und Infomaterial 9 10 7 7 7 6 4
Veranstaltungen
• eigene 17 14 11 8 11 7 8
• fremde (in Kooperation) 4 5 17 19 3 4 6
• Ausstellungen 2 3 2 2 1 0 1
Beratungen
• extern 27 31 35 32 28 43 96

8 Haushalt 2013
• intern 132 156 161 153 120 10 10
• Institutionen, Verbände, Vereine 22 27 5 0 0
Projekte
• Girlsday/Boysday 1 1 1 1 1 1 2
• Maßnahme Wiedereingliederung von Frauen in das Berufsleben
(Termine)
6 6 2 2 2 2
• VerwaltungsMentoring 6 6 0 4
• Runder Tisch gegen Gewalt 6 6 6 6 6 6 6
• Elternpraktikum 2
• Netzwerk W 5
Anzahl der Berichte 2
Anzahl der Aktionen/Projekte 10
Anzahl der Kontakte zu ausländischen Vereinen und Verbänden 80
Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates 3
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in folgenden Schulformen
♦ Grundschule 27%
♦ Hauptschule 43 %
♦ Realschule 21 %
♦ Gymnasium 12 %
♦ Förderschule 25 %

9 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01030101 Gleichstellung von Mann und Frau
Produktverantwortliche/r: Frau Berkes
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321200000 Teilnehmerbeiträge -1.330,92 -200,00 -1.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -1.330,92 -200,00 -1.000,00
5000000000 Personalaufwand 31.855,91 32.600,00 34.900,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 4.495,72 6.000,00 0,00
52612 Fortbildung 705,80 800,00 800,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 0,00 0,00 2.500,00
5261400000 Reisekosten 132,00 600,00 400,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 0,00 170,00
54316 Aufwendungen für Referenten 0,00 0,00 2.500,00
543116 Aufwendungen Informationsmaterial 0,00 0,00 1.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 37.189,43 40.400,00 42.270,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 35.858,51 40.200,00 41.270,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
35.858,51 40.200,00 41.270,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 35.858,51 40.200,00 41.270,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 230,64 260,00 100,00
= ERGEBNIS 36.089,15 40.460,00 41.370,00
Erläuterungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01030102 Integration
Produktverantwortliche/r: Frau Pifczyk
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
10 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 10.376,57 10.100,00 10.400,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 9.728,46 18.000,00 15.000,00 u.a. Zuwendung Interkultureller
Freundeskreis, Elternverein zur
Förderung der Sprache, Projekte im
Bereich Integration
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 20.105,03 28.100,00 25.400,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 20.105,03 28.100,00 25.400,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
20.105,03 28.100,00 25.400,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 20.105,03 28.100,00 25.400,00
= ERGEBNIS 20.105,03 28.100,00 25.400,00

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01040000 Beschäftigtenvertretung
11 Haushalt 2013
Produkt: 01040100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Personalrat / Schwerbehindertenvertretung Herr Heidenreich
Beschreibung:
Ziele:
• Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle (PR)
• Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle (SBV)
• Vertretung der Interessen der Beschäftigten (PR)
• Vertretung der Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten (SBV)
Kennzahlen/ Indikatoren:
Auf die Erhebung von Leistungsdaten / Kennzahlen / Indikatoren wird verzichtet, da das Produkt lediglich aus informellen Gründen (Finanzstatistik) angegeben
wird.

12 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01040101 Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung
Produktverantwortliche/r: Herr Heidenreich
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 101.423,25 94.300,00 151.700,00
52612 Fortbildung 2.475,84 5.000,00 8.500,00
5261400000 Reisekosten 54,60 200,00 500,00
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand 864,77 1.100,00 1.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 104.818,46 100.600,00 161.700,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 104.818,46 100.600,00 161.700,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
104.818,46 100.600,00 161.700,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 104.818,46 100.600,00 161.700,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 195,40 240,00 350,00
= ERGEBNIS 105.013,86 100.840,00 162.050,00
Erläuterungen

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01050000 Rechnungsprüfung
Produkt: 01050100 Rechnungsprüfung
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Rechnungsprüfungsamt Herr Kampe
Beschreibung:
13 Haushalt 2013
Prüfung der Aufgabenerfüllung im Hinblick auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung, Berichterstattung
über wesentliche Prüfungsfeststellungen und Empfehlungen an Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Verwaltungsvorstand.
Ziele:
Ziel der Rechnungsprüfung ist es, die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu gewährleisten.
Kennzahlen/ Indikatoren:
Steuerungsrelevante Leistungsdaten, Kennzahlen, Indikatoren wurden bisher nicht definiert.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01050101 Rechnungsprüfung
Produktverantwortliche/r: Herr Kampe
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
14 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4484000000 Kostener. sonst. ö. Bereich -1.931,54 -1.899,00 -2.000,00
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. -20.843,69 -9.653,00 -20.500,00
4582000000 Erträge Auflösung Rückstellung 0,00 0,00 -75.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -22.775,23 -17.552,00 -97.500,00
5000000000 Personalaufwand 224.457,50 260.000,00 229.600,00
52612 Fortbildung 0,00 500,00 500,00
5291100000 Beratungen, Prüfung, Gutachen -5.140,80 15.000,00 115.000,00
5261400000 Reisekosten 43,80 50,00 50,00
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand 94,60 550,00 500,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 219.455,10 276.100,00 345.650,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 196.679,87 258.548,00 248.150,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
196.679,87 258.548,00 248.150,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 196.679,87 258.548,00 248.150,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 50,00
= ERGEBNIS 196.679,87 258.548,00 248.200,00
Erläuterungen

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01060000 Zentrale Dienste
Produkt: 01060100 Druckerei
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Zentraler Service Frau Kempfer
Beschreibung:
15 Haushalt 2013
Herstellung und Beschaffung aller Druckerzeugnisse für die gesamte Verwaltung incl. Nachbearbeitung wie sortieren, heften, binden. Beschaffung und Unterhaltung
der zentral und dezentral eingesetzten Kopiersysteme.
Ziele:
• Versorgung mit Druckerzeugnissen unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit
• Bedarfsgerechte Ausstattung der Einrichtungen mit kostengünstigen Kopierern
• Erstellung von mängelfreien bürgerfreundlichen Vordrucken
Kennzahlen/ Indikatoren:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Eingesetzte Kopierer insgesamt 37 37 37 37 37 40 40
• Anzahl Kopien insgesamt 3.311.786 4.961.992 4.278.464 4.299.010 4.572.222 4.939.931 4.773.242
• in der Verwaltung 13 9
• Anzahl Kopien 576.160 1.348.588 521.505 375.564 378.025 460.449 454.847
• in den Schulen 21 21
• Anzahl Kopien 2.735.326 3.561.116 3.714.695 3.870.551 4.124.174 4.388.478 4.237.790
• in sonstigen Einrichtungen 7 3
• Anzahl Kopien 49.708 52.288 42.264 52.895 70.023 91.004 80.605
• Druckaufträge (Anzahl) 1.956 1.804 1.911 2.143 2.223 2.045 1.840
• Drucke
• für die Verwaltung 1.893.788 2.142.845 2.022.875 2.059.564 2.259.830 1.816.200 1.672.313
• für Schulen 108.923 120.527 110.443 122.558 74.714 56.401 36.030
• für sonstige Einrichtungen 177.586 170.677 132.989 91.869 102.174 92.732 45.001
• für Dritte 55.889 38.999 24.557 21.776 13.699 7.237 3.180

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01060101 Druckerei
Produktverantwortliche/r: Frau Kempfer
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
16 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -5.149,52 -1.000,00 -1.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -5.149,52 -1.000,00 -1.000,00
5000000000 Personalaufwand 63.684,03 65.000,00 67.900,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 11.426,70 25.000,00 0,00
52552 Unterhaltung Druckmaschinen 0,00 0,00 26.000,00
5422000000 Mieten und Pachten 28.000,00 18.500,00 18.500,00
5431100000 Bürobedarf 25.835,80 22.500,00 26.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 128.946,53 131.000,00 138.400,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 123.797,01 130.000,00 137.400,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
123.797,01 130.000,00 137.400,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 123.797,01 130.000,00 137.400,00
4811400000 Verrechnung Druckerei -89.920,61 -139.480,00 -137.400,00
= ERGEBNIS 33.876,40 -9.480,00 0,00
Erläuterungen
Da die Angebote der Druckerei nur verwaltungsintern nachgefragt werden, erfolgt die Verrechnung des Ergebnisses auf alle anderen Produkte auf der Grundlage der
Ist-Buchungen 2010.

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01060000 Zentrale Dienste
Produkt: 01060200 Zentrale Dienste
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Zentraler Service Herr A. Schmidt
Beschreibung:
Ziele:
17 Haushalt 2013
• Organisation und Durchführung des Fahr- und Botendienstes, Organisation und Abwicklung des gesamten Posteinganges und -ausgangs einschließlich
der zentralen Fax und EMailEingänge.
• Archivierung, Vernichtung und Bereitstellung von Aktengut, Bereitstellung von fachbereichsübergreifender Literatur über die Verwaltungsbücherei
• Einkauf von Vermögens- und Verbrauchsgegenständen, Durchführung von Submissionen für die Fachbereiche und Eigenbetriebe, Aufgaben der allgemeinen
Verwaltung
• Gewährleistung von fachbereichsübergreifendem Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadensfällen
• Betrieb der Verwaltungsgebäude mit Serviceleistungen für den Bürger und die Mitarbeiter
• Wirtschaftlicher Einkauf
• Optimale Arbeitsplatzgestaltung
• Gewährleistung eines unabhängigen und ordnungsgemäßen Submissionsverfahrens
Kennzahlen/ Indikatoren:
• Poststelle
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Gebührenaufwand in EURO, davon: 136.562,53 100.083,76 97.106,92 97.813,77 120.265,65 110.880,96 93.039,61
• normale Postsendungen 93.375,45 84.663,64 85.641,60 85.896,72 93.582,59 90.598,33 74.034,00
• Infopost 24.826,01 3.364,99 3.385,94 3.743,16 8.446,59 5.428,59 3.169,36
• Sonderzustellungen 18.361,07 12.054,53 7.619,15 7.771,85 7.066,95 7.841,26 8.738,42
• Stückzahl der abgehenden Postsendungen, davon: 137.767 137.416 164.167 151.078 121.013
• normale Postsendungen 126.822 122.326 123.011 121.839 132.206 130.332 109.536
• Infopost 103.159 12.368 11.913 12.659 29.309 17.839 8.191
• Sonderzustellungen 3.558 3.254 2.843 2.918 2.652 2.907 3.286
• Arbeitsplatzgestaltung
• Zahl der begutachteten Bildschirmarbeitsplätze 40 64 100 68 66 26 0
• Zahl der durchgeführten Maßnahmen 13 15 23 19 32 10 0

18 Haushalt 2013
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Anzahl Submissionen 84 117 131 138 235 180 75
• Öffentliche Ausschreibungen 28 15 27 25 20 8 9
• Beschränkte Ausschreibungen 56 91 104 98 179 168 64
• öffentlicher Teilnahmewettbewerb mit beschränkter Ausschreibung
0 0 0 1 1 0 1
• EU Ausschreibungen 0 0 0 14 35 4 1
• Anzahl Schadensmeldungen
• Haftpflicht 83 76 91 76 127 109 75
• Kasko 6 7 12 6 11 11 10
• Unfall 47 52 0 22 0
• Vermögenseigenschaden 16 33 43 15 8 14 8

19 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01060201 Allgemeine Zentrale Dienste/ Zentraler Service
Produktverantwortliche/r: Frau Kempfer
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4311000000 Verwaltungsgebühren -1.012,25 0,00 -1.000,00
4321100000 Benutzungsgebühren -13.772,14 0,00 -10.000,00
4411100000 Mieten -97.999,05 -97.000,00 -97.000,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -510,07 -1.000,00 -500,00
4482000000 Kostener. Gemeinden -1.400,00 -59.000,00 -16.500,00
4483000000 Kostener. Zweckverbände -4.007,66 -3.500,00 -4.010,00
4484000000 Kostener. sonst. ö. Bereich -152,08 0,00 0,00
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. -297.805,15 -209.000,00 -260.000,00
4487000000 Kostener. priv. Unternehmen -24.488,48 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -7.247,78 -5.000,00 0,00
4565000000 Sonstige ordentliche Erträge -160,00 -1.300,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 -2.720,00 -169.500,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -448.487,49 -378.520,00 -558.510,00
5000000000 Personalaufwand 638.971,05 629.900,00 664.000,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 334.292,31 130.000,00 0,00
5251000000 Fahrzeugunterhaltung 57.606,72 60.000,00 60.000,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 2.411,37 5.000,00 5.000,00
5261100000 Dienstkleidung 395,80 600,00 600,00
5291900000 Sonstige Dienstleistungen 1.675,20 2.500,00 2.500,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 460.000,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 4.500,00 5.000,00 13.000,00
5241200000 Energiekosten 213.235,10 248.000,00 240.000,00
5241310000 Eigenreinigung 147.736,44 140.000,00 140.000,00
5241320000 Fremdreinigung 3.290,17 5.000,00 1.900,00
5241400000 Leistungen des MBB 2.117,04 10.000,00 10.000,00
52612 Fortbildung 1.994,80 3.000,00 3.000,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 31.074,56 37.000,00 34.000,00
5261400000 Reisekosten 771,04 2.000,00 2.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 440.000,00 281.900,00
5431100000 Bürobedarf 55.318,83 60.300,00 56.000,00
5431200000 Bücher, Zeitschriften 8.491,64 9.000,00 9.000,00
5431300000 Post- und Fernmeldegebühren 219.075,84 278.000,00 293.000,00
5441200000 Versicherungen 249.410,31 270.000,00 270.000,00
5452000000 Erstattungen an Gemeinden 15.413,70 0,00 0,00
5493000000 Beiträge 27.049,59 30.000,00 30.000,00
5422100000 Mieten ISM 15.480,14 17.000,00 7.110,00
5455100000 Kostenerstattung ISM 57.919,50 58.100,00 54.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.088.235,19 2.440.400,00 2.637.010,00
Erläuterungen

20 Haushalt 2013
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.639.747,70 2.061.880,00 2.078.500,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
1.639.747,70 2.061.880,00 2.078.500,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.639.747,70 2.061.880,00 2.078.500,00
4811500000 Verrechnung Eigenverbräuche 0,00 -9.000,00 -9.000,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 4.089,18 14.530,00 14.950,00
5811500000 Verrechnung Eigenverbrauch 8.544,00 0,00 0,00
= ERGEBNIS 1.652.380,88 2.067.410,00 2.084.450,00
Die Abwicklung der Vermietung des Bürgersaals und der Unterhaltung erfolgt über dieses Produkt und stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01060000 Zentrale Dienste
Produkt: 01060300 Sonstiger Personalservice
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Zentraler Service
Abteilung Personal- und Organisationsentwicklung
Beschreibung:
21 Haushalt 2013
Frau Staar
Herr Lück
In diesem Produkt sollen die Verwaltungskostenaufwendungen (Personal- und Sachkosten) inklusive der Erstattungen von Personalkostenerstattungen für das
Jobcenter MK, für Sondervermögen/ eigenbetriebsähnliche Einrichtungen/ Eigenbetriebe; Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und in der Beurlaubung
dargestellt werden
Ziele:
Abrechnung der Verwaltungskosten für das Jobcenter, für Sondervermögen/ eigenbetriebsähnliche Einrichtungen/ Eigenbetriebe, sowie für Altersteilzeit und Elternzeit,
Beurlaubung, Zeitrenten und Langzeiterkrankungen und arbeitsmedizinische Betreuung
Kennzahlen/ Indikatoren:

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01060301 Jobcenter
Produktverantwortliche/r: Herr A. Schmidt
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
22 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4482000000 Kostener. Gemeinden -551.346,98 -624.000,00 -520.000,00 Erstattungen Personal- und Verwaltungskosten
durch die ARGE
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -551.346,98 -624.000,00 -520.000,00
5000000000 Personalaufwand 392.143,71 438.500,00 383.500,00
5261400000 Reisekosten 84,90 0,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 392.228,61 438.500,00 383.500,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -159.118,37 -185.500,00 -136.500,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-159.118,37 -185.500,00 -136.500,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -159.118,37 -185.500,00 -136.500,00
= ERGEBNIS -159.118,37 -185.500,00 -136.500,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01060302 Sondervermögen
Produktverantwortliche/r: Frau Staar
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
23 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. -208.743,82 -290.427,00 -210.000,00 Erstattung Verwaltungskosten durch
MBB, SEM, ISM und Wilhelmshöhe
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -208.743,82 -290.427,00 -210.000,00
5000000000 Personalaufwand 9.053,83 0,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 9.053,83 0,00 0,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -199.689,99 -290.427,00 -210.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-199.689,99 -290.427,00 -210.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -199.689,99 -290.427,00 -210.000,00
= ERGEBNIS -199.689,99 -290.427,00 -210.000,00

24 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01060303 Altersteilzeit ( Freistellungsphase)
Produktverantwortliche/r: Herr Lück
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4484 Kostenerst. gesetzl. SV -27.958,04 -55.000,00 -105.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -27.958,04 -55.000,00 -105.000,00
5000000000 Personalaufwand 446.144,94 414.800,00 399.200,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 446.144,94 414.800,00 399.200,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 418.186,90 359.800,00 294.200,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
418.186,90 359.800,00 294.200,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 418.186,90 359.800,00 294.200,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 10,00
= ERGEBNIS 418.186,90 359.800,00 294.210,00
Erläuterungen

25 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01060304 Elternzeit, Beurlaubung, Zeitrenten, Langzeiterkrankungen
Produktverantwortliche/r: Herr Lück
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 29.921,09 572.600,00 285.200,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 29.921,09 572.600,00 285.200,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 29.921,09 572.600,00 285.200,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
29.921,09 572.600,00 285.200,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 29.921,09 572.600,00 285.200,00
= ERGEBNIS 29.921,09 572.600,00 285.200,00
Erläuterungen

26 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01060305 Arbeitsmedizinische Betreuung
Produktverantwortliche/r: Herr A. Schmidt
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4487000000 Kostener. priv. Unternehmen -9,70 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -9,70 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 698,34 10.000,00 0,00
5041100000 Beihilfen (sonstige) 10.647,49 23.000,00 10.000,00
5411000000 Sonst. Personalaufwand 4.116,65 37.800,00 0,00
54114 Arbeitsmedizinische Betreuung 0,00 0,00 20.000,00
5421 Aufwandsentschädigung Ehrenamtl.
und Sonst.
0,00 11.000,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 15.462,48 81.800,00 30.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 15.452,78 81.800,00 30.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
15.452,78 81.800,00 30.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 15.452,78 81.800,00 30.000,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 44,05 0,00 50,00
5811500000 Verrechnung Eigenverbrauch 1.440,00 0,00 0,00
= ERGEBNIS 16.936,83 81.800,00 30.050,00
Erläuterungen

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01070000 Extern und interne Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01070100 Medienwesen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Fachbereich Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung Herr Bardtke
Beschreibung:
Externe und interne Öffentlichkeitsarbeit
Ziele:
Sicherstellung
• eines internen und externen Informationsflusses
(Mitarbeiter, Bürger, Politik)
• einer positiven Außendarstellung, Imagepflege
• der Veröffentlichung von Bekanntmachungen
Kennzahlen/ Indikatoren:
Anzahl der: 2010 2011
• Pressekonferenzen 23
• Pressemeldungen 1100
• Wir machen Menden Kampagnen/Projekte 9
• Internetaufrufe 391.503
• Amtlichen Bekanntmachungen, getrennt nach
o Ausschreibungen 1
o sonstigen Veröffentlichungen 81
27 Haushalt 2013

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01070101 Medienwesen
Produktverantwortliche/r: Herr Bardtke
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
28 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 22.765,83 20.600,00 20.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 22.765,83 20.600,00 20.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 22.765,83 20.600,00 20.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
22.765,83 20.600,00 20.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 22.765,83 20.600,00 20.000,00
= ERGEBNIS 22.765,83 20.600,00 20.000,00
Erläuterungen

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01080000 Personalmanagement
Produkt: 01080100 Personalmanagement
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Personal- und Organisationsentwicklung Herr Lück
Beschreibung:
Ziele:
29 Haushalt 2013
• Personalentwicklungsplanung
• Stellenbesetzung
• Stellenausschreibung
• Beurteilungen
• Personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten
• Begründung, Veränderung, Abwicklung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für alle Beschäftigtengruppen
• Arbeitsschutz
• Bereitstellung der erforderlichen Anzahl geeigneter Mitarbeiter/innen
• Aufgaben- und anforderungsgerechte Qualifizierung der Mitarbeiter/innen
Kennzahlen/ Indikatoren:
Steuerungsrelevante Leistungsdaten, Kennzahlen, Indikatoren wurden bisher nicht definiert.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01080101 Personalmanagement
Produktverantwortliche/r: Herr Lück
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
30 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4486000000 Kostener. Son. ö. Bereich -2.604,87 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -8.604,00 -11.136,00 -9.000,00 Zuschüsse vom LWL
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -11.208,87 -59.171,00 -9.000,00
5000000000 Personalaufwand 398.360,93 419.800,00 466.200,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 16.196,59 9.000,00 7.000,00 u. a. Mittel für Stellenanzeigen,
Gratulationen, Fachliteratur
526122 Fobi f. Personalentwicklung 0,00 0,00 14.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 414.557,52 438.900,00 487.200,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 403.348,65 379.729,00 478.200,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
403.348,65 379.729,00 478.200,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 403.348,65 379.729,00 478.200,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 35,25 0,00 430,00
= ERGEBNIS 403.383,90 379.729,00 478.630,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01080102 Ausbildung
Produktverantwortliche/r: Herr Lück
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
31 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. -1.200,00 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -1.200,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 210.920,57 264.900,00 152.300,00
52613 Aufw. im Zshg. mit Ausbildungen 63.808,02 70.000,00 64.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 274.728,59 334.900,00 216.300,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 273.528,59 334.900,00 216.300,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
273.528,59 334.900,00 216.300,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 273.528,59 334.900,00 216.300,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 73,00 50,00 1.170,00
= ERGEBNIS 273.601,59 334.950,00 217.470,00
Erläuterungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01080103 Beihilfen und Versorgung
Produktverantwortliche/r: Herr Lück
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
32 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4582 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung 0,00 -3.205.500,00 -3.432.000,00 Planansatz Auflösung Beihilfe- und
Pensionsrückstellungen für Aktive
und Passive
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 -3.205.500,00 -3.432.000,00
5000000000 Personalaufwand 1.354.572,39 4.171.900,00 2.869.700,00 v. a. Planansatz Zuführung Beihilfe-
und Pensionsrückstellungen für
Aktive (2.299.000) und Planansatz
Beihilfe (450.000)
5100000000 Versorgungsaufwand -288.168,39 2.655.500,00 2.832.000,00
5141000000 Beihilfen Vers. -Empfänger 0,00 550.000,00 550.000,00
5151000000 Pens.Rückstellung Vers.-Empf. 3.382.215,74 430.200,00 1.890.000,00
5161000000 Beihilfe-Rückst. Vers.-Empf. 725.921,53 433.100,00 499.500,00
5421 Aufwandsents. Ehrenamtl. und Sonst. 0,00 0,00 11.000,00
5499000000 Übriger Verwaltungsaufwand 88,81 0,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5.174.630,08 8.240.700,00 8.652.200,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 5.174.630,08 5.035.200,00 5.220.200,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
5.174.630,08 5.035.200,00 5.220.200,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 5.174.630,08 5.035.200,00 5.220.200,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 317,60 100,00 460,00
= ERGEBNIS 5.174.947,68 5.035.300,00 5.220.660,00

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
33 Haushalt 2013
Produktgruppe: 01090000 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01090100 Finanzsteuerung
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Finanzverwaltung Herr Michael Schmidt
Beschreibung:
Ziele:
• Haushaltsplanung und –ausführung
• Finanzcontrolling und Berichtswesen
• Jahresabschluss
• Schulden- und Vermögensmanagement
• Bilanzerstellung
• Steuererklärungen
• Beteiligungsmanagement
Haushaltsplanung und –ausführung
• Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des städtischen Haushaltsplanes
• Fortschreibung und Überwachung der langfristigen Konzepte zur Herstellung des Haushaltsausgleis (Haushaltssanierungsplan)
Finanzcontrolling und Berichtswesen
• Einführung und Weiterentwicklung eines Controlling für die Gesamtverwaltung
Jahresabschluss
• Erstellung des Jahres- und Gesamtabschlusses
Schulden- und Vermögensverwaltung
• Bewirtschaftung der städtischen Schulden, Aufbau und Wahrung einer soliden Schuldenstruktur bei Beachtung der Planungssicherheit, Zinsoptimierung
Steuerklärungen
• Erstellen von Steuererklärungen für gemeindliche Betriebe gewerblicher Art
Beteiligungsmanagement
• Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen
• Fortschreibung des Beteiligungsberichtes
Kennzahlen/ Indikatoren:
Siehe Haushaltsplan

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01090101 Finanzsteuerung
Produktverantwortliche/r: Herr Michael Schmidt
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
34 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren -4.216,00 -3.000,00 -3.000,00
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. 0,00 -1.720.000,00 -20.000,00 Erstattung Verwaltungskosten ISM
für Leistungen der Kämmerei
4487000000 Kostener. priv. Unternehmen -1.500,00 0,00 0,00
04488000000 Kostener. übrige Bereiche -68.368,63 0,00 0,00
4511000000 Konzessionsabgaben -3.079.472,41 -3.400.000,00 0,00
4551000000 Verkauf v. Finanzanlagen -260,00 0,00 0,00
4582 Erträge a.d.Auflösung v. Rückstell. -89,77 -1.700.000,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -3.153.906,81 -6.823.000,00 -23.000,00
5000000000 Personalaufwand 26.655,23 21.700,00 288.700,00
5221100000 Unterh. unbewegl. Vermögen 1.654,97 2.000 0,00
52612 Fortbildung 3.399,03 1.500,00 3.500,00
5291100000 Beratungen, Prüfung, Gutachen 2.950,00 0,00 15.000,00
5261400000 Reisekosten 220,50 1.500,00 1.800,00
5441130000 Kapitalertragssteuer 526.965,40 475.000,00 0,00
5431200000 Bücher, Zeitschriften 0,00 0,00 6.000,00
5493000000 Beiträge 18,00 50,00 50,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 27.588,34 25.000,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 589.451,47 541.750,00 315.050,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -2.564.455,34 -6.281.250,00 292.050,00
4651000000 Gewinnanteile Beteiligungen -4.626.046,73 -3.000.000,00 0,00
4615000000 Zinserträge Beteiligungen -1.656.799,96 -2.900.000,00 0,00
4616000000 Zinserträge Sonstige -399,20 0,00 0,00
= FINANZERGEBNIS -6.283.245,89 -5.900.000,00 0,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-8.847.701,23 -12.181.250,00 292.050,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -8.847.701,23 -12.181.250,00 292.050,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 1.073,45 800,00 2.880,00
= ERGEBNIS -8.846.627,78 -12.180.450,00 294.930,00

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
35 Haushalt 2013
Produktgruppe: 01090000 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01090200 Finanzbuchhaltung
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Finanzverwaltung Herr Träger
Beschreibung:
Erledigung der Buchführung und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
Ziele:
• Geschäftsbuchhaltung
• Zahlungsabwicklung
• Liquiditätsplanung
• Jahresabschluss (Abstimmen der Bankkonten und Finanzrechnung).
• Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen
• Vollstreckung von Forderungen
Kennzahlen/ Indikatoren:
Steuerungsrelevante Kennzahlen wurden noch nicht definiert.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01090201 Finanzbuchhaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Träger
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
36 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren 398,45 0,00 0,00
4483000000 Kostener. Zweckverbände -57.199,56 -59.000,00 0,00
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. -106.528,21 -110.000,00 -105.000,00 Erstattung Verwaltungskosten ISM,
MBB und SEM für Leistungen der
Stadtkasse
4489 Bankgebühren Rücklastschrift -288,00 0,00 0,00
4562400000 Beitreibungsgebühren -135.346,86 -150.000,00 -150.000,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -671,47 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -299.635,65 -319.000,00 -255.000,00
5000000000 Personalaufwand 850.914,09 909.500,00 654.300,00
52612 Fortbildung 1.635,38 3.000,00 2.500,00
5261400000 Reisekosten 6.200,31 9.000,00 5.000,00
54317 Kontoführungsgebühren 0,00 0,00 8.000,00
54318 Aufw. Vollstreckung v. Forderungen 0,00 0,00 6.200,00
5493000000 Beiträge 130,00 150,00 150,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 8.566,18 14.200,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 867.445,96 935.850,00 676.150,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 567.810,31 616.850,00 421.150,00
4616000000 Zinserträge Sonstige -1.246,11 0,00 0,00
46173 Erträge Swap Liquiditätskredite -105.632,72 0,00 0,00
5592010000 Rücklastschriftgebühren 309,00 800,00 800,00
5516000000 Zinsen Sonstige Sonderrg. 17,98 0,00 0,00
55173 Aufwendung Swap Liquiditätskredite 205.761,10 0,00 0,00
= FINANZERGEBNIS 99.209,25 800,00 800,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
667.019,56 617.650,00 421.950,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 667.019,56 617.650,00 421.950,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 1.057,60 18.800,00 160,00
= ERGEBNIS 668.077,16 636.450,00 422.110,00

Produktbereich: 01000000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 01090000 Steuern und Gebühren
Produkt: 01090301 Steuerverwaltung
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Finanzverwaltung Herr Niehage
Beschreibung:
37 Haushalt 2013
Festsetzung und Erhebung der Realsteuern und der sonstigen gemeindlichen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuern, Abfallbeseitigungsgebühr, Kanalbenutzungsgebühren,
Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Sexsteuer)
Ziele:
• Festsetzen und Erheben der Steuern und Gebühren
• Erzielen von Einnahmen
Kennzahlen/ Indikatoren:
Siehe Produkt 16010100, Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01090301 Steuerverwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Niehage
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
38 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4311000000 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 -400,00
4483000000 Kostener. Zweckverbände 0,00 0,00 -86.000,00
4561000000 Bußgelder 0,00 0,00 0,00
4562300000 Säumniszuschläge, Mahngeb. 0,00 0,00 -120.000,00
4562200000 Stundungszinsen 0,00 0,00 -200.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 -406.400,00
5000000000 Personalaufwand 0,00 0,00 141.300,00
52612 Fortbildung 0,00 0,00 1.500,00
5291100000 Beratungen, Prüfung, Gutachen 0,00 0,00 500,00
5261400000 Reisekosten 0,00 0,00 700,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 144.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 -262.400,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
0,00 0,00 -262.400,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 -262.400,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 2.520,00
= ERGEBNIS 0,00 0,00 -259.880,00
Ab 2013 erfolgt eine separate Planung der Steuerverwaltung, vorher unter 16010101.
Erläuterungen

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
39 Haushalt 2013
Produktgruppe: 01100000 Organisationgsangelegenheiten u. Technikunterstützte
Informationsverarbeitung
Produkt: 01100100 Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Zentraler Service Frau Kempfer
Beschreibung:
Ausbau und Betrieb der DVtechnischen Infrastruktur bei der Stadtverwaltung Menden und den Schulen der Stadt Menden. Fortbildung und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zum effektiven Einsatz der Informationstechnik (IT)
Ziele:
• Bedarfsgerechte Versorgung aller Verwaltungsarbeitsplätze mit einsatzfähiger Hard- und Software zur rationellen Aufgabenerledigung:
• Versorgung aller Verwaltungsarbeitsplätze mit Anschlüssen an das lokale / stadtgebietsweite Netzwerk (LAN) der Stadtverwaltung Menden und an das
Weitverkehrsnetz (WAN) der Citkomm
• schnelle Beseitigung technischer Defekte und Betriebsstörungen
• schnelle Hilfe und Unterstützung der Benutzer
• Schulung aller Mitarbeiter im Bereich der Standardsoftware
Kennzahlen/ Indikatoren:
Hard und Software
2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Zahl der ausgestatteten Arbeitsplätze 391 380 395 420 438 450

40 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01100101 Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software
Produktverantwortliche/r: Frau Kempfer
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4482000000 Kostener. Gemeinden -364,00 0,00 0,00
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. -102.979,66 -85.000,00 -101.000,00 Erstattung Verwaltungskosten ISM,
MBB und SEM für DV-Leistungen
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -673,96 0,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -12.700,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -104.017,62 -85.000,00 -113.700,00
5000000000 Personalaufwand 427.507,83 449.400,00 462.000,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 148.553,98 150.000,00 148.000,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 5.000,00
52612 Fortbildung 26.632,10 31.000,00 31.000,00
5291300000 Aufw. Kommunale
Rechenzentren
862.780,25 485.000,00 465.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 65.000,00 215.200,00
54291 Aufwendungen elektron. Literatur 0,00 0,00 10.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.465.537,49 1.191.900,00 1.336.200,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.361.519,87 1.106.900,00 1.222.500,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
1.361.519,87 1.106.900,00 1.222.500,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.361.519,87 1.106.900,00 1.222.500,00
4811600000 Verrechnung DV Dienstleistung 0,00 0,00 -6.500,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 30,00
= ERGEBNIS 1.361.519,87 1.106.900,00 1.216.030,00

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01110000 Recht
Produkt: 01110100 Rechtsangelegenheiten
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Recht Frau Häusser-Marquis
Beschreibung:
Ziele:
41 Haushalt 2013
• Rechtsberatung zur Beurteilung der Rechtslage einschl. Erstellung von Verfahrensvorschlägen und Entscheidungsentwürfen
• Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen
• Interessenwahrnehmung in außergerichtlichen Verfahren
• Schiedsamtsangelegenheiten und Wahlvorbereitung ehrenamtliche Richter/innen
• Erfolgreicher Abschluss gerichtlicher und außergerichtlicher Verfahren
• Vermeidung aussichtsloser Prozesse
• Sicherstellung zeitnaher Abwicklung der Verwaltungsaufgaben der Schiedspersonen (Abwicklung der Sachkosten)
• Sicherstellung der Berufung ehrenamtlicher Richter
Kennzahlen/ Indikatoren:
Rechtsberatung
2006 2007 2008 2009 2010
♦ Anzahl der Rechtsgutachten 14 15 19 18 19
♦ Anzahl schriftlicher Stellungnahmen 22 31 34 37 54
♦ Mündliche Beratungen 132
Prozessführungen
♦ Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Verfahren 63 79 53 60 72
davon 1. Instanz 52 67 43 53 70
• erfolgreiche Verfahren 31 26 18 22 35
• beendete Verfahren 34 41 11 21 42
davon 2. Instanz 11 12 10 7 5
• erfolgreiche Verfahren 8 8 1 5 4
• beendete Verfahren 8 8 4 5 5
♦ Anzahl der zivilgerichtlichen Verfahren 8 7 8 7 10

42 Haushalt 2013
davon 1. Instanz 7 5 7 5 9
• erfolgreiche Verfahren 5 3 3 2 3
• beendete Verfahren 5 3 3 3 2
davon 2. Instanz 1 2 1 2 1
• erfolgreiche Verfahren 0 1 1 0
• beendete Verfahren 0 1 1 1
♦ Anzahl der sozialgerichtlichen Verfahren 17 15 18 20 21
davon 1. Instanz 17 15 15 19 20
• erfolgreiche Verfahren 4 2 2 10 0
• beendete Verfahren 6 2 1 10 2
davon 2. Instanz 0 0 3 1 1
• erfolgreiche Verfahren
• beendete Verfahren
Strafanzeigen/Strafanträge 3
%Quote der erfolgreichen gerichtlichen Verfahren 90,57
♦ erfolgreiche verwaltungsgerichtliche Verfahren 92,86
• 1. Instanz 91,18
• 2. Instanz 100
♦ erfolgreiche zivilgerichtliche Verfahren 100
• 1. Instanz 100
• 2. Instanz
♦ erfolgreiche sozialgerichtliche Verfahren 66,67
• 1. Instanz 66,67
• 2. Instanz
Neuwahl von Schiedspersonen (Anzahl) 3 2 3
Vorbereitung Wahl ehrenamtlicher Richter 1

43 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01110101 Rechtsberatung, Rechtsvertretung
Produktverantwortliche/r: Frau Häusser-Marquis
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 86.255,42 86.100,00 109.400,00
52612 Fortbildung 353,84 1.000,00 1.000,00
5291100000 Beratungen, Prüfung, Gutachen 41.090,55 45.000,00 45.000,00
5431200000 Bücher, Zeitschriften 0,00 0,00 5.000,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 7,50 1.000,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 127.707,31 133.100,00 160.400,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 127.707,31 133.100,00 160.400,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
127.707,31 133.100,00 160.400,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 127.707,31 133.100,00 160.400,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 60,00 80,00
= ERGEBNIS 127.707,31 133.160,00 160.480,00
Erläuterungen

44 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01110102 Schiedsamtsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Frau Häusser-Marquis
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4311000000 Verwaltungsgebühren -202,50 -150,00 -150,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -202,50 -150,00 -150,00
5000000000 Personalaufwand 763,31 800,00 700,00
52612 Fortbildung 577,17 500,00 1.700,00
5493000000 Beiträge 278,00 300,00 300,00
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand 332,52 500,00 500,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.951,00 2.100,00 3.200,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.748,50 1.950,00 3.050,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
1.748,50 1.950,00 3.050,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.748,50 1.950,00 3.050,00
= ERGEBNIS 1.748,50 1.950,00 3.050,00
Erläuterungen

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01120000 Allg. städt. Grundstücksmanagement
Produkt: 01120100 Allg. städt. Liegenschaften
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Finanzverwaltung Herr Michael Schmidt
Beschreibung:
45 Haushalt 2013
Vermischte Erträge und Aufwendungen für städt. Liegenschaften (Produkt soll kurzfristig auf andere Produkte verlagert werden)
Ziele:
Kennzahlen/ Indikatoren:
Steuerungsrelevante Kennzahlen wurden noch nicht definiert.

46 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01120101 Allg. städt. Liegenschaften u. Gliederungsvermögen
Produktverantwortliche/r: Herr Michael Schmidt
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -1.676,55 -1.000,00 -1.000,00
4411100000 Mieten -22.940,62 -20.000,00 -20.000,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -550,00 0,00 0,00
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. -3.883,82 -2.000,00 -3.000,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -30,00 0,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -255.700,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -29.080,99 -23.000,00 -279.700,00
5000000000 Personalaufwand 9.150,14 9.400,00 9.900,00
5215 Instandh. Grundst., baul. Anlagen 0,00 0,00 6.800,00
5241200000 Energiekosten 0,00 0,00 400,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 10.120,76 14.200,00 14.000,00
5291200000 Gutachten 1.796,90 0,00 0,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 380.000,00 234.500,00
5422000000 Mieten und Pachten 0,00 0,00 2.500,00
5261400000 Reisekosten 27,00 0,00 0,00
5429000000 Aufw. für Rechte u. Dienste 7.463,31 5.000,00 15.000,00
5441200000 Versicherungen 0,00 0,00 85,00
5455100000 Kostenerstattung ISM 0,00 150.000,00 115.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 28.733,41 558.600,00 398.185,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -347,58 535.600,00 118.485,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-347,58 535.600,00 118.485,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -347,58 535.600,00 118.485,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 822,70 0,00 1.290,00
= ERGEBNIS 475,12 535.600,00 119.775,00
Erläuterungen

Produktbereich: 01000000 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01130000 Städtepartnerschaften
Produkt: 01130100 Städtepartnerschaften
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Kulturbüro Herr Roth
Beschreibung:
47 Haushalt 2013
Koordination und Betreuung der durch den Rat beschlossenen Städtepartnerschaften der Stadt Menden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Freundeskreisen
Ziele:
Wesentliches Ziel ist die finanzielle Förderung der Freundeskreise, Partnerschaftskomitees und Schulen zur Vorbereitung und Durchführung von Begegnungen zur
Verbesserung der Völkerverständigung insbesondere auch unter dem Aspekt eines vereinten Europas
Kennzahlen/ Indikatoren:
Begegnungen
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Begegnungen 35 30 27 26 21 15 40 26
• Teilnehmer 789 914 735 574 502 371 429 469

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01130101 Städtepartnerschaften
Produktverantwortliche/r: Herr Menge/ Herr Roth
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
48 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4142000000 Zuweis.lfd Zw. Gemeinden -1.408,00 -1.800,00 -1.800,00 Zuweisung vom LWL für Jugendbegegnung
Ardres
4149000000 Spenden -1.980,00 0,00 0,00
4321200000 Teilnehmerbeiträge -4.271,00 -6.200,00 -6.200,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -7.659,00 -8.000,00 -8.000,00
5000000000 Personalaufwand 8.102,62 6.900,00 5.800,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 3.389,80 9.000,00 5.000,00
5273 Jugend-/Städteaustausch 0,00 0,00 12.500,00
5441200000 Versicherungen 70,21 50,00 80,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 9.166,40 12.500,00 0,00
5493000000 Beiträge 0,00 1.600,00 1.600,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 20.729,03 30.050,00 24.980,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 13.070,03 22.050,00 16.980,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
13.070,03 22.050,00 16.980,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 13.070,03 22.050,00 16.980,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 47,85 0,00 60,00
= ERGEBNIS 13.117,88 22.050,00 17.040,00

Produktbereich: 02000000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02010000 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
49 Haushalt 2013
Produkt: 02010100 Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Öffentliche Sicherheit, Personenstands- und Meldewesen Herr Richlik
Beschreibung:
Ziele:
• Allgemeine ordnungsrechtlichen Maßnahmen, die nicht Aufgabe der Polizei sind. Diese dienen der Gefahrenabwehr und der Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung und verhindern oder ahnden Verstöße gegen die öffentliche Rechtsordnung.
• Beispiele: Sondernutzungen an Straßen für Werbezwecke, Tierschutzangelegenheiten, Vollzug Landeshundegesetz, Fundsachen, Erlaubnisse für Gaststätten
und Spielhallen, Sperrzeitfestsetzungen, Gewerbemeldestelle, ordnungsbehördliche Bestattungen, Ausnahmegenehmigungen Landesimmissionsschutzgesetz
(Lärm), Mitarbeit Hochwasserschutz, Koordination Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen, etc.
• Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Kennzahlen/ Indikatoren:
• Zahl der zu überprüfenden Betriebe
2006 2007 2008 2009 2010 2011
o Gaststätten 175 175 171 168
(Wegfall der
Getränkeschank
anlagen VO)
170 170
2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Überprüfungen: 79 79 60 40 35 35
o Spielhallen/Wettbüros 25 25 24 45 30 30
• Überprüfungen: 80 80 100 70 50 70
o Einzelhandelsbetriebe 200 200 200 150 150 150
• Überprüfungen 60 60 50 60 60 40
• Verwarnungen 53 53 80 70 65 55
• Bußgeldbescheide 40 40 51 60 40 47
• Gerichtsverfahren 0 0 2 0 3 15

50 Haushalt 2013
• Beseitigung von Schrottfahrzeugen 8 8 9 3 5 10
• Zahl der Fälle nach PsychKG 43 43 41 43 50 46
• Zahl der Einsätze des Bereitschaftsdienstes
170 170 185 175 180 160

51 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 02010101 Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht
Produktverantwortliche/r: Frau Potthoff/ Herr Richlik
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren -88.911,44 -100.000,00 -122.500,00
4483000000 Kostener. Zweckverbände -13.900,00 -13.900,00 -7.300,00 Kostenerstattung Personal-/ Verwaltungskosten
von ZfA für Müllbeseitigungen
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. 0,00 0,00 -7.000,00 Kostenerstattung von SEM für
Rattenbekämpfungen in Kanälen
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -85.267,73 -60.000,00 -60.000,00 Kostenerstattung durch Private
nach Maßnahmen durch Abt. 32
4561000000 Bußgelder -4.347,50 -5.000,00 -5.000,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -6.151,31 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -198.577,98 -182.900,00 -201.800,00
5000000000 Personalaufwand 209.794,360,00 208.200,00 205.700,00
5261100000 Dienstkleidung 791,44 1.300,00 1.300,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 104.735,18 85.000,00 0,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 41.472,83 40.000,00 51.000,00
5241400000 Leistungen des MBB 42.095,77 40.000,00 40.000,00
52612 Fortbildung 2.975,75 3.000,00 3.000,00
5261400000 Reisekosten 319,94 600,00 600,00
52817 Aufwendungen Gefahrenabwehr 0,00 0,00 85.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 0,00 2.400,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 800,00 800,00 6.000,00 Entschädigung „Nette Toilette“
5431200000 Bücher, Zeitschriften 0,00 0,00 3.300,00
5422100000 Mieten ISM 4.805,78 5.000,00 7.510,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 414.588,44 391.200,00 405.810,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 216.010,46 208.300,00 204.010,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
216.010,46 208.300,00 204.010,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 216.010,46 208.300,00 204.010,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 1.176,37 2.300,00 2.850,00
= ERGEBNIS 217.186,83 210.600,00 206.860,00

Produktbereich: 02000000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02010000 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02010200 Märkte, Sonderveranstaltungen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Öffentliche Sicherheit, Personenstands- und Meldewesen Frau Werny
Beschreibung:
52 Haushalt 2013
Durchführung von Veranstaltungen wie Kirmes, Wochenmarkt etc., Mithilfe bei der Organisation der Sonderveranstaltungen der Werbegemeinschaften Menden
und Lendringsen etc.
Ziele:
• Belebung der Stadtmitte und der Ortsteile durch Veranstaltungen
• Aufrechterhaltung der Tradition der Pfingstkirmes mit überregionaler Bedeutung für Menden
Kennzahlen/ Indikatoren:
Pfingstkirmes
2007 2008 2009 2010 2011
• Bewerbungen 548 756 782 795 748
• Zulassungen 212 208 208 210 209
• Gerichtsverfahren auf Zulassung 1 0 0 1 0
• Standgeldeinnahmen 37.782 36.198 36.198 36.880 43.076
• Überwachungsaufwand in Stunden 59 120 125 125 125
• Beschwerden
Wochenmarkt
• Standgeldeinnahmen 30.111 27.797 29.338 32.436 32.338
• Überwachungsaufwand in Stunden 305 310 310 310 310
• Beschwerden
Mendener Frühling (Veranstaltung der Werbegemeinschaft)
• Überwachungsaufwand in Stunden 1 10 20 20 50
• Beschwerden
Lendringsen im Frühling (Veranstaltung der Werbegemeinschaft)
• Überwachungsaufwand in Stunden 2 8 8 10 10

• Beschwerden
Menden à la carte (Veranstaltung des IMW)
53 Haushalt 2013
• Überwachungsaufwand in Stunden 3 5 5 5 5
• Beschwerden
Mendener Herbst (Veranstaltung der Werbegemeinschaft)
• Überwachungsaufwand in Stunden 27 30 30 30 30
• Beschwerden 2 2 2 1 0
Weihnachtsmarkt (Veranstaltung der Werbegemeinschaft)
• Überwachungsaufwand in Stunden 3 3 4 2 2
• Beschwerden
Sonstige Märkte und Sonderveranstaltungen
• Überwachungsaufwand in Stunden 13 13 13 15 15
• Beschwerden 1 1 1 2 1

54 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen
Produktverantwortliche/r: Frau Werny
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4321100000 Benutzungsgebühren -74.588,89 -80.000,00 -80.000,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -1.897,54 -7.000,00 -3.000,00 Erstattung Stromkosten Wochenmarkt
durch Beschicker, MKG für
Zeltkarneval und Wasserverbrauch
Schausteller Pfingstkirmes auf Platz
vor neuem Rathaus
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -76.486,43 -87.000,00 -83.000,00
5000000000 Personalaufwand 45.402,72 44.900,00 63.600,00
5241 Unterh.Gebäude,Grd.stücke etc 5.191,39 14.000,00 11.000,00
5261100000 Dienstkleidung 0,00 150,00 150,00
5241400000 Leistungen des MBB 19.123,20 22.000,00 25.000,00
5455000000 Erstattung Beteiligungen 0,00 3.000,00 3.000,00 Erstattung Stromkosten Wochenmarkt
an ISM (Abrechnung über
Zähler Altes Rathaus)
5455100000 Kostenerstattung ISM 623,55 0,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 70.340,86 84.450,00 102.750,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -6.163,95 -2.550,00 19.750,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-6.163,95 -2.550,00 19.750,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -6.163,95 -2.550,00 19.750,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 221,50 260,00 330,00
= ERGEBNIS -5.942,45 -2.290,00 20.080,00
Die Veranstaltung „Pfingstkirmes“ stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Produktbereich: 02000000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02010000 Öffenliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02010300 Verkehrsrechtliche Maßnahmen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Öffentliche Sicherheit, Personenstands- und Meldewesen Herr Richlik
Beschreibung:
Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
Ziele:
55 Haushalt 2013
• Erreichen eines ordnungsgemäßen Parkverhaltens durch regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs
• Fluktuation bei Kurzzeitparkplätzen zur Sicherung von ausreichenden Besuchern/Kunden der Mendener Geschäfte
Kennzahlen/ Indikatoren:
2007 2008 2009 2010 2011
• Verwarnungen 16.955 12.400 13.046 13.851 16.484
• Bußgeldbescheide 2.229 2.170 1.456 1.591 1.713
• Gerichtsverfahren 5 3 3 2 0
• Ausnahmegenehmigungen 1.172 1.240 1.290 1.334 1322

56 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen
Produktverantwortliche/r: Herr Richlik
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4561000000 Bußgelder -166.786,55 -160.000,00 -160.000,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -689,59 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -167.476,14 -160.000,00 -160.000,00
5000000000 Personalaufwand 163.260,31 158.000,00 169.900,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 163.260,31 158.000,00 169.900,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -4.215,83 -2.000,00 9.900,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-4.215,83 -2.000,00 9.900,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -4.215,83 -2.000,00 9.900,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 251,20 0,00 40,00
= ERGEBNIS -3.964,63 -2.000,00 9.940,00
Erläuterungen

Produktbereich: 02000000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02010000 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02010400 Einwohnerangelegenheiten
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Öffentliche Sicherheit, Personenstands- und Meldewesen Herr Dodt
Beschreibung:
57 Haushalt 2013
Melderechtliche Betreuung der Mendener Bürger und Einwohner mit Ausstellung von Pässen und Ausweisen. Mitwirkung bei der Feststellung und Verleihung der
deutschen Staatsangehörigkeit und bei Namensangelegenheiten.
Ziele:
• Führung eines korrekten Melderegisters
• Einhalten der Melde - und Ausweispflicht durch die Bürger
• Bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Mitarbeiterbesetzung zur Vermeidung von langen Wartezeiten für die Bürger
Kennzahlen/ Indikatoren:
2007 2008 2009 2010 2011
• Anmeldungen 1.947 1.703 1.731 1.669 1.939
• Ummeldungen 4.310 4.117 3.686 3.518 3.460
• Abmeldungen 2.026 2.345 2.228 2.171 2109
• Örtliche Ermittlungen 745 1.830 1.000 980 1020
• Verwarnungen 10 23 38 42 1702
• Bußgeldbescheide 7 9 36 14 45
• Gerichtsverfahren 2 1 0 0 1
• Anträge auf Einbürgerungen 86 49 67 44 75
• Zwangsgeldfestsetzungen 0 0 27 22 26

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 02010401 Meldewesen
Produktverantwortliche/r: Herr Dodt
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
58 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4311000000 Verwaltungsgebühren -324.194,38 -300.000,00 -300.000,00
4482000000 Kostener. Gemeinden -3.294,03 -3.100,00 -3.100,00
4561000000 Bußgelder -8.304,50 -5.000,00 -5.000,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -213,80 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -336.006,71 -308.100,00 -308.100,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 283.533,85 264.900,00 306.400,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 19,16 50,00 2.000,00 Mittel für Fachliteratur, Zugriff auf
Datenbänke etc.
543112 Aufwendungen Bundesdruckerei 0,00 0,00 225.000,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 216.483,48 230.000,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 500.036,49 494.950,00 533.400,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 164.029,78 186.850,00 225.300,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
164.029,78 186.850,00 225.300,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 164.029,78 186.850,00 225.300,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 582,82 2.400,00 1.160,00
= ERGEBNIS 164.612,60 189.250,00 226.460,00

Produktbereich: 02000000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02010000 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02010500 Personenstandswesen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Öffentliche Sicherheit, Personenstands- und Meldewesen Herr Gies
Beschreibung:
59 Haushalt 2013
Beurkundungen des Personenstandes einschließlich Eheschließungen sowie namens- und abstammungsrechtliche Erklärungen
Ziele:
• Beurkundung der Personenstandsfälle
o innerhalb der gesetzlichen Fristen
o mit höchster Genauigkeit
o mit flexiblen Sprechzeiten nach Terminvereinbarung
• Bürgernahe, korrekte und umfassende Beratung
• Größtmögliche Flexibilität bei Eheschließungsterminen
Kennzahlen/ Indikatoren:
• Beurkundung von
2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Geburten 673 673 572 550 466 459
• Sterbefällen 432 432 422 446 402 410
• Eheschließungen 259 259 253 209 222 218
• Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
• Besondere Beurkundungen
0 0 2 3 1 6
• Abstammungserklärungen 127 127 131 105 80 62
• Namenserklärungen 295 295 321 303 321 327

60 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 02010501 Personenstandswesen (Standesamt)
Produktverantwortliche/r: Herr Gies
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4311000000 Verwaltungsgebühren -53.393,50 -50.000,00 -50.000,00
4411100000 Mieten -3.250,00 0,00 0,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -3.474,00 -6.000,00 0,00
44211 Erträge Verkauf Stammbücher 0,00 0,00 -3.500,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -60.117,50 -56.000,00 -53.500,00
5000000000 Personalaufwand 147.417,88 142.200,00 154.000,00
5261100000 Dienstkleidung 400,00 400,00 1.000,00
5431100000 Bürobedarf 2.364,95 6.500,00 4.500,00
5493000000 Beiträge 240,00 250,00 250,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 150.422,83 149.350,00 159.750,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 90.305,33 93.350,00 106.250,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
90.305,33 93.350,00 106.250,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 90.305,33 93.350,00 106.250,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 140,00
= ERGEBNIS 90.305,33 93.350,00 106.390,00
Erläuterungen

Produktbereich: 02000000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02020000 Statistik und Wahlen
Produkt: 02020100 Statistik und Wahlen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Zentraler Service Frau Klein
Beschreibung:
61 Haushalt 2013
Erledigung nicht fachbereichsbezogener Statistiken, Durchführung von Volkszählungen, Fortschreibung der Kleinräumigen Gebietsgliederung, Wahrnehmung der
Aufgaben des Datenschutzes, Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Landwirtschaftskammerwahlen sowie Bürgerabstimmungen
im Stadtgebiet von Menden. Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz.
Ziele:
• Abwicklung von Wahlen und Bürgerabstimmungen im Stadtgebiet Menden
• Termingerechte Durchführung der statistischen Erhebungen
Kennzahlen/ Indikatoren:

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 02020101 Statistik und Wahlen
Produktverantwortliche/r: Frau Klein
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
62 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4311000000 Verwaltungsgebühren -13,00 0,00 0,00
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. -20,78 0,00 0,00
4480000000 Kostener. Bund 0,00 0,00 -25.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -33,78 0,00 -25.000,00
5000000000 Personalaufwand 22.511,72 22.800,00 22.600,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 1.023,84 0,00 0,00
543114 Aufwendungen Durchführung Wahlen 0,00 0,00 35.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 23.535,56 22.800,00 57.600,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 23.501,78 22.800,00 32.600,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
23.501,78 22.800,00 32.600,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 23.501,78 22.800,00 32.600,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 7.500,00 1.820,00
= ERGEBNIS 23.501,78 30.300,00 34.420,00
Erläuterungen

Produktbereich: 02000000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02030000 Brandschutz und Rettungsdienst
Produkt: 02030100 Brandschutz
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Hellmann
Beschreibung:
63 Haushalt 2013
Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen. Die Gefahrenvorbeugung umfasst
Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandtechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung
von Kindern und Jugendlichen und Aufklärung von Erwachsenen.
Ziele:
• Einhaltung der Hilfsfristen von 8 Minuten
• Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
Kennzahlen/ Indikatoren:
• Anzahl der Einsätze bei Bränden
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Kleinbrand A 10 17 12 97 47 33 79
• Kleinbrand B / 1 C 77 61 62 25 14 41
• Mittelbrand 2 3 C 9 12 11 12 6 16 3
• Großbrand ab 4 C 1 4 1 3 4 1 1
• Schornsteinbrand 8 14 7 6 7 6 4
• Alarm in »Guter Absicht« 18 8 21 22 21 13 23
• Böswilliger Alarm 4 7 2 1 1 0 1
• vor Ankunft gelöscht 12 6 13 16 23 13 7
• Anzahl technische Hilfeleistung 18 401 215 401 403 440 408
• Anzahl Einsätze Ölspuren/ Fahrbahnverschmutzungen/
Öleinsätze
334 142 138 157 152 124 120
• Anzahl Einsätze Wasser/Sturmschäden 32 63 323 69 49 128 71
• Anzahl Einsätze Tiere in Notlagen 10 14 13 8 13 14 14
• Anzahl der Brandsicherheitsschauen

64 Haushalt 2013
• durchzuführen 80 80 80 238 242 245 284
• durchgeführt 36 50 15 32 47 40 48
• Nachschauen 10 3 5 4 3
• Anzahl der Brandschutzerziehungs- und Aufklärungsveranstaltungen
132 141 139 152 161 148 129
• erreichte Kinder 3.094 4.020 4.098 4.578 4723 4063 3123
• Anzahl der ausgeschalteten Brandmeldeanlagen
73 75 72 76 78
• Anzahl der Brandsicherheitswachdienste 61 40 23 31 29 48 49
• Anzahl der aktiven freiwilligen Feuerwehrleute 236 241 243 244 252 252 239
• Löschzug Süd 67 68 70 74 79 78 77
• Löschzug Mitte 77 77 82 74 76 76 72
• Löschzug Nord 92 96 91 96 97 98 90
• Jugendfeuerwehr / Zugänge 36 / 16 34 / 11 34/11 37/10 30/12
• Hauptamtliche (nicht in Zügen erfasst!) 51 50 32 30 39
• Betriebe im vorgeschriebenen Turnus zu X %
überprüft
70 % 65 % 65 %
• Einhalten der Hilfsfristen zu X % < 50 % < 60 % < 60 % ca. 70%
• Personalquote Freiwillige Feuerwehr X % der
Sollstärke
Ca. 80 % Ca. 80 % Ca.80 %

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 02030101 Brandschutz, Feuerwehr
Produktverantwortliche/r: Herr Hellmann
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
65 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten -276,00 0,00 0,00
4149000000 Spenden -2.280,00 0,00 0,00
4311000000 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 -15.000,00
4321100000 Benutzungsgebühren -22.616,90 -36.500,00 -22.000,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -12.748,01 -5.000,00 -5.000,00 Erstattungen Brandschauen, Schadenfälle
an Fahrzeugen und Personen
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 -95.000,00 -65.400,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -625,30 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -38.546,21 -142.500,00 -107.400,00
5000000000 Personalaufwand 1.297.691,33 1.342.900,00 1.365.200,00
5041100000 Beihilfen (sonstige) 4.885,34 8.000,00 8.000,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 4.903,77 6.000,00 0,00
5251000000 Fahrzeugunterhaltung 101.804,31 130.000,00 120.000,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 78.749,62 50.000,00 80.000,00
5261100000 Dienstkleidung 59.192,26 75.000,00 75.000,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 6.840,95 7.500,00 7.000,00 Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb
der FuRW
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 6.000,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 132.720,00 135.000,00 133.500,00
5241400000 Leistungen des MBB 225,00 250,00 300,00
52612 Fortbildung 1.938,23 6.500,00 3.000,00
52613 Aufw. im Zshg. mit Ausbildungen 6.639,34 10.000,00 10.000,00
5291100000 Beratungen 5.517,79 0,00 0,00
528113 Aufw. f. Verbrauchsmaterial 0,00 0,00 8.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 1.430,00 200.000,00 238.400,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 6.500,00 7.000,00 0,00
53181 Zuwendung Förderung des Ehrenamts 0,00 0,00 7.000,00 Zuwendung an die Freiwillige Feuerwehr
als Anerkennung
5422000000 Mieten und Pachten 0,00 1.000,00 1.000,00
5441200000 Versicherungen 37.004,87 37.000,00 37.300,00
5493000000 Beiträge 2.363,00 3.500,00 3.750,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 4.579,27 8.000,00 0,00
54213 Aufwandsentsch. FuRW 41.028,86 35.000,00 37.500,00
5422100000 Mieten ISM 263.563,06 270.000,00 176.160,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.058.243,66 2.332.650,00 2.317.110,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 2.019.697,45 2.190.150,00 2.209.710,00

= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
66 Haushalt 2013
2.019.697,45 2.190.150,00 2.209.710,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 2.019.697,45 2.190.150,00 2.209.710,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 2.767,76 8.500,00 4.070,00
= ERGEBNIS 2.022.465,21 2.198.650,00 2.213.780,00

Produktbereich: 02000000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02030000 Brandschutz und Rettungsdienst
Produkt: 02030200 Rettungsdienst
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Hellmann
Beschreibung:
67 Haushalt 2013
Notfallrettung ist die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit Rettungsmitteln in
eine geeignete Behandlungseinrichtung. Krankentransport umfasst das Befördern von kranken, verletzten oder sonstigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind,
mit Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
Ziele:
• Einhaltung der Hilfsfristen von 8 Minuten
• Schnellstmögliche Stabilisierung der Vitalfunktionen
• Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort
Kennzahlen/ Indikatoren:
• Anzahl der Einsätze, getrennt nach
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• RTW 3.095 3.519 3.684 3.910 4.167 4.372 4.450
• KTW 1.912 962 774 773 682 615 524
• NEF 1.475 1.480 1.547 1.568 1.555 1.540 1.681
• Anzahl Einsätze, getrennt nach
• Unfällen 622 706 584 648 678
• Notfällen 4.570 4.286 4.162 4.157 4.201 4.415
• Infektionen 10 25 17 16 14 18
• Blut und Gewebetransporten 1 0 1 0 0
• Rettungstransporthubschrauber 12 12 17 24 22 18 28
• Rettungsdienst, gefahrene Km
• Rettungstransportwagen 38.659 47.382 47.810 59.033 53.712 6.938
• Krankentransportwagen 41.278 29.997 20.974 18.145 18.420 68.393
• Notarzteinsatzfahrzeug 14.821 15.561 17.028 19.492 18.204 18.915

• Kostendeckungsgrad
• Rettungstransportwagen
• Krankentransportwagen
• Auslastung
• Rettungstransportwagen
• Krankentransportwagen
68 Haushalt 2013
• Einhalten der Hilfsfristen zu X % Ca. 90 % Ca. 90 % Ca. 90 % Ca. 90 % Ca. 90% Ca. 90 %

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 02030201 Rettungsdienst
Produktverantwortliche/r: Herr Hellmann
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
69 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -2.402.493,12 -2.200.000,00 -1.950.000,00
4480000000 Kostener. Bund -555,37 -7.000,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -582,87 0,00 0,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -901,30 0,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -4.100,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -2.404.532,66 -2.207.000,00 -1.954.100,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 1.147.117,30 1.175.200,00 1.096.700,00
5251000000 Fahrzeugunterhaltung 65.893,74 70.000,00 80.000,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 15.328,67 22.500,00 22.500,00
5261100000 Dienstkleidung 6.913,63 20.000,00 25.000,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 8.210,41 9.000,00 9.500,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 63.600,00 64.000,00 68.000,00
52612 Fortbildung 8.219,80 11.000,00 15.000,00
52613 Aufw. im Zshg. mit Ausbildungen 4.070,76 6.500,00 6.500,00
5291200000 Gutachten 9.520,00 0,00 0,00
528113 Aufw. f. Verbrauchsmaterial 0,00 0,00 50.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 90.000,00 36.000,00
5441200000 Versicherungen 5.559,68 4.900,00 5.400,00
5452000000 Erstattung an Gemeinden 376.687,36 125.000,00 445.000,00 Erstattung an den Märkischen Kreis
für Kreisleitstelle und Aufschaltung
Einsatzzentrale
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 33.747,24 45.000,00 0,00
5431910000 Bildung von Rückstellungen 0,00 0,00 15.010,00
5422100000 Mieten ISM 145.161,22 146.000,00 79.230,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.890.029,81 2.041.100,00 1.954.340,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -514.502,85 -165.900,00 -260,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-514.502,85 -165.900,00 -260,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -514.502,85 -165.900,00 -260,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 141,00 0,00 260,00
=ERGEBNIS -514.361,85 -165.900,00 0

70 Haushalt 2013
Bei dem Rettungsdienst handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung. Eventuelle Überschüsse sind einer Rücklage/ Rückstellung zuzuführen, eventuelle
Defizite sind aus der Rücklage/ Rückstellung zu decken.

Produktbereich: 03000000 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03010000 Schulen
Produkt: 03010100 Schulen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Bildung und Betreuung Frau Wenzel
Beschreibung:
Ziele:
71 Haushalt 2013
Die Stadt Menden (Sauerland) ist als Schulträger nach § 79 SchulG NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen,
Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal (Schulhausmeister und -
sekretärin) und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Schaffung von bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Bildung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Mendener Schulen durch die Sicherstellung
und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots und den optimalen Einsatz von Ressourcen.
Kennzahlen/ Indikatoren:
Schuljahr 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Grundschulen 12 12 12 10
(+ 1 Verbund) (davon 3
9 8
(davon 4
Verbünde) Verbünde)
• Schülerzahl 2.617 2.535 2.419 2.346 2.211 2.139
• Anzahl Gruppen für Schule von 8 – 1 13 13 17 17 17 17
• Anzahl Gruppen OGS 5 13 17 17 18 18
Qualitätssicherung Offene Ganztagsschule
• Anzahl der Sitzungen der Steuerungsgruppe 4 6 5 5 4
Schuljahr 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Hauptschulen 4 4 4 4 4 4
• Schülerzahl 1.484 1.410 1.306 1.188 1.093 981
• Anzahl Klassen Ganztagsschule 21 19 16 14 13 14
• Anzahl Gruppen 13plus 3 3 4 4 0 0
• Sonder/Förderklassen 3 1 1 1 1 0
Realschulen 2 2 2 2 2 2

72 Haushalt 2013
• Schülerzahl 1.071 1.043 1.082 1.086 1.124 1.089
• Anzahl Klassen Ganztagsschule 0 0 0 0 0 0
Gymnasien 2 2 2 2 2 2
• Schülerzahl 1.800 1.822 1.752 1.748 1.766 1.749
Förderschulen 1 1 1 1 1 1
• Schülerzahl 180 188 177 137 135 109
• Anzahl Gruppen 13plus 0 0 0 0 1 0

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010101 Grundschulen
Produktverantwortliche/r: Frau Wenzel
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
73 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -15.494,08 -12.600,00 0,00
432112 Entgelte f. schulfremde Nutzung 0,00 0,00 -12.600,00
4411100000 Mieten -5.414,28 -5.000,00 -5.000,00
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. -22,02 0,00 0,00
4488000000 Kostener. Übrige Bereiche 0,00 -50,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -27.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -20.930,38 -17.650,00 -44.600,00
5000000000 Personalaufwand 567.381,34 595.000,00 589.900,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 23.726,13 25.000,00 0,00
5261100000 Dienstkleidung 205,65 700,00 700,00
5271100000 Lernmittel 46.221,18 55.000,00 55.000,00
5271200000 Sonstige Lernmittel 1.050,98 5.000,00 0,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 23.000,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 1.236.022,91 1.370.000,00 947.300,00
5241400000 Leistungen des MBB 25.769,94 36.000,00 30.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 20.000,00 71.900,00
5422000000 Mieten und Pachten 14.040,80 17.750,00 6.000,00
5423000000 Leasing 0,00 0,00 11.750,00
5431042111 Budget Albert-Schw.Lahrfeld 9.149,91 10.150,00 12.000,00
5431042112 Budget Bodelschwinghschule 6.063,70 7.000,00 7.000,00
5431042114 Budget Josefschule Menden 6.549,93 7.000,00 8.500,00
5431042115 Budget Westschule 6.016,12 6.400,00 6.400,00
5431042116 Budget Anne- Frank- Schule 6.987,73 8.200,00 8.000,00
5431042121 Budget Adolf- Kolping- Schule 2.806,23 4.000,00 3.500,00
5431042122 Budget Albert- Schweitzer- S. 2.789,68 5.000,00 0,00
5431042123 Budget Bischof- v.- Ketteler 4.512,98 6.000,00 7.000,00
5431042124 Budget Josefschule Lendrings. 7.221,14 7.000,00 7.000,00
5431042131 Budget Nikolaus Groß Schule 7.698,18 11.000,00 11.000,00
5431042141 Budget GS Halingen 2.279,94 0,00 0,00
5431042161 Budget St. Michael GS Schw. 3.098,84 4.000,00 3.500,00
5421 Aufwandents. Ehrenamtl. und Sonst. 50,00 5.250,00 0,00
5422100000 Mieten ISM 2.265.810,52 2.295.000,00 1.415.100,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.245.453,83 4.500.450,00 3.224.550,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 4.224.523,45 4.482.800,00 3.179.950,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
4.224.503,30 4.482.800,00 3.179.950,00
Erläuterungen

74 Haushalt 2013
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 4.224.503,30 4.482.800,00 3.179.950,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 2.620,40 3.860,00 2.520,00
5811500000 Verrechnung Eigenverbräuche 0,00 16.000,00 16.000,00
= ERGEBNIS 4.227.123,70 4.502.660,00 3.198.470,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010102 Hauptschulen
Produktverantwortliche/r: Frau Wenzel
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
75 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -8.927,85 -8.400,00 0,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -7.280,21 0,00 0,00
4482000000 Kostener. Gemeinden -4,00 0,00 0,00
4484000000 Kostener. sonst. ö. Bereich -118,00 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche 242,10 -50,00 0,00
432112 Entgelte f. schulfremde Nutzung 0,00 0,00 -8.400,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -1.100,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -16.087,96 -8.450,00 -9.500,00
5000000000 Personalaufwand 238.370,04 243.000,00 261.600,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 15.799,25 19.050,00 0,00
5261100000 Dienstkleidung 0,00 500,00 400,00
5271100000 Lernmittel 41.535,77 53.000,00 47.000,00
5271200000 Sonstige Lernmittel 2.347,33 2.000,00 0,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 19.000,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 838.620,00 880.000,00 367.250,00
5241400000 Leistungen des MBB 19.727,50 17.000,00 22.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 20.000,00 3.100,00
5422000000 Mieten und Pachten 3.120,96 3.400,00 0,00
5423000000 Leasing 0,00 0,00 3.400,00
5431042212 Budget HS Bonifatius 13.052,12 16.450,00 13.000,00
5431042213 Budget HS Am Gelben Morgen 16.670,29 18.400,00 17.000,00
5431042221 Budget HS Lendringsen 10.255,59 14.500,00 11.500,00
5431042231 Budget HS Bösperde 8.097,68 15.000,00 8.000,00
5422100000 Mieten ISM 1.792.447,78 1.800.000,00 786.590,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.000.044,31 3.102.300,00 1.559.840,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 2.983.956,35 3.093.850,00 1.550.340,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
2.983.956,35 3.093.850,00 1.550.340,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 2.983.956,35 3.093.850,00 1.550.340,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 410,20 870,00 480,00
5811500000 Verrechnung Eigenverbräuche 0,00 6.000,00 6.000,00
= ERGEBNIS 2.984.366,55 3.100.720,00 1.556.820,00
Erläuterungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010103 Realschulen
Produktverantwortliche/r: Frau Wenzel
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
76 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -8.655,68 -8.400,00 0,00
432112 Entgelte f. schulfremde Nutzung 0,00 0,00 -8.400,00
4411100000 Mieten -2.801,00 0,00 -4.200,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche 523,60 -50,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -10.933,08 -8.450,00 -12.600,00
5000000000 Personalaufwand 143.908,95 146.400,00 163.200,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 20.575,39 8.550,00 0,00
5261100000 Dienstkleidung 0,00 250,00 250,00
5271100000 Lernmittel 40.219,97 57.000,00 57.000,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 10.550,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 380.580,00 385.000,00 154.700,00
5241400000 Leistungen des MBB 9.568,31 9.000,00 9.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 20.000,00 6.900,00
5422000000 Mieten und Pachten 4.856,04 2.450,00 4.800,00
5423000000 Leasing 0,00 0,00 2.450,00
5431042310 Budget RS Menden 20.635,27 20.000,00 20.000,00
5431042320 Budget RS Lendringsen 15.918,39 15.500,00 15.500,00
5422100000 Mieten ISM 934.128,85 850.000,00 443.180,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.570.391,17 1.514.150,00 887.530,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.559.458,09 1.505.700,00 874.930,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
1.559.458,09 1.505.700,00 874.930,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.559.458,09 1.505.700,00 874.930,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 78,50 820,00 1.080,00
5811500000 Verrechnung Eigenverbräuche 0,00 6.000,00 6.000,00
= ERGEBNIS 1.559.536,59 1.512.520,00 882.010,00
Erläuterungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010104 Gymnasien
Produktverantwortliche/r: Frau Wenzel
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
77 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -8.400,00 -8.400,00 0,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -154,08 0,00 0,00
4482000000 Kostener. Gemeinden -34,00 0,00 0,00
4484000000 Kostener. sonst. ö. Bereich -68,00 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -3.639,30 0,00 0,00
432112 Entgelte f. schulfremde Nutzung 0,00 0,00 -8.400,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -74.600,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -12.295,38 -8.400,00 -83.000,00
5000000000 Personalaufwand 262.793,26 259.600,00 273.500,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 8.499,34 14.650,00 0,00
5261100000 Dienstkleidung 68,34 250,00 250,00
5271100000 Lernmittel 67.834,87 88.000,00 88.000,00
5271200000 sonstige Lernmittel 0,00 300,00 0,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 14.650,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 588.600,00 675.000,00 539.300,00
5241400000 Leistungen des MBB 16.489,26 15.000,00 17.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 20.000,00 73.500,00
5422000000 Mieten und Pachten 2.225,80 2.300,00 0,00
5423000000 Leasing 0,00 0,00 2.300,00
5431042411 Budget Heilig- Geist- Gymn. 21.884,54 22.000,00 22.000,00
5431042412 Budget Walram Gymnasium 24.043,52 23.700,00 23.700,00
5422100000 Mieten ISM 1.187.128,85 1.200.000,00 627.400,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.179.567,78 2.320.800,00 1.681.600,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 2.167.272,40 2.312.400,00 1.598.600,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
2.167.272,40 2.312.400,00 1.598.600,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 2.167.272,40 2.312.400,00 1.598.600,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 293,85 5.220,00 1.290,00
5811500000 Verrechnung Eigenverbräuche 0,00 12.000,00 12.000,00
= ERGEBNIS 2.167.566,25 2.329.620,00 1.611.890,00
Erläuterungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010105 Förderschulen
Produktverantwortliche/r: Frau Wenzel
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
78 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -4.200,00 -4.200,00 0,00
432112 Entgelte f. schulfremde Nutzung 0,00 0,00 -4.200,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00
5000000000 Personalaufwand 45.148,44 46.000,00 49.800,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 1.928,37 2.250,00 0,00
5261100000 Dienstkleidung 0,00 100,00 100,00
5271100000 Lernmittel 3.854,70 6.000,00 6.000,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 2.250,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 120.960,00 125.000,00 35.900,00
5241400000 Leistungen des MBB 724,57 1.500,00 1.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 6.000,00 600,00
5422000000 Mieten und Pachten 0,00 600,00 0,00
5423000000 Leasing 0,00 0,00 600,00
5431042510 Budget Rodenbergschule 12.397,62 12.750,00 12.750,00
5422100000 Mieten ISM 203.073,19 210.000,00 113.220,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 388.086,89 410.200,00 222.220,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 383.886,89 406.000,00 218.020,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
383.886,89 406.000,00 218.020,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 383.886,89 406.000,00 218.020,00
= ERGEBNIS 383.886,89 406.000,00 218.020,00
Erläuterungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010106 Schülerbeförderung
Produktverantwortliche/r: Frau Gries
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
79 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -21.008,31 -7.300,00 -15.000,00 Erstattungen Fahrtkosten durch die
Eltern
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -21.008,31 -7.300,00 -15.000,00
5000000000 Personalaufwand 43.395,18 43.600,00 45.900,00
5291800000 Schülerbeförderung 818.647,19 890.000,00 915.000,00 Fahrtkosten für Schülerbeförderung
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 862.042,37 933.600,00 960.900,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 841.034,06 926.300,00 945.900,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
841.034,06 926.300,00 945.900,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 841.034,06 926.300,00 945.900,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 40,35 0,00 110,00
= ERGEBNIS 841.074,41 926.300,00 946.010,00

80 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010107 Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung ab 2013
Produktverantwortliche/r: Herr Friedrich
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4141000000 Zuweis.lfd Zw. Land -95.123,00 -68.000,00 -68.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -95.123,00 -68.000,00 -68.000,00
Erläuterungen
52713 Lernmittel GU 0,00 0,00 10.500,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 69.500,00 68.000,00 68.000,00 Weiterleitung Landeszuweisung an
SKM, Fördervereine Grundschulen
für Betreuung
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 69.500,00 68.000,00 78.500,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -25.623,00 0,00 10.500,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-25.623,00 0,00 10.500,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -25.623,00 0,00 10.500,00
= ERGEBNIS -25.623,00 80,00 10.500,00
Ab 2013 werden die Lernmittel für den gemeinsamen Unterricht, der mittlerweile an jeder Schulform stattfindet, zentral veranschlagt.

81 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010108 sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortliche/r: Frau Wenzel
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4141000000 Zuweis.lfd Zw. Land -19.920,00 -11.400,00 -11.400,00
4482000000 Kostener. Gemeinden 0,00 0,00 -7.000,00 Erstattung der Stadt Hagen für neue
Räume Varnhagen-Kolleg
4483000000 Kostener. Zweckverbände -5.752,30 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -811,50 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -26.483,80 -11.400,00 -18.400,00
5000000000 Personalaufwand 108.804,64 110.800,00 79.100,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 1.207,85 2.000,00 0,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 0,00 0,00 12.000,00 Für neue Räume Varnhagen-Kolleg
5241400000 Leistungen des MBB 5.000,00 5.000,00 5.000,00
52612 Fortbildung 215,27 450,00 450,00
5279400000 Projekte 0,00 0,00 5.000,00
5291100000 Beratungen, Prüfung, Gutachen 25,00 5.000,00 2.500,00
5291300000 Aufw. Kommunale
Rechenzentren
21.000,00 21.000,00 21.000,00
5711000000 Abschreibung Sachanlagen 0,00 170.000,00 0,00
5261400000 Reisekosten 2.926,80 1.850,00 1.850,00
52551 Unterhaltung Schul-DV 0,00 0,00 3.200,00
5313000000 Zuwendungen lfd. Zwecke ZV 0,00 53.000,00 0,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 19.920,00 11.400,00 11.400,00 Weiterleitung Fördermittel für Lehrerfortbildung
an Schulen
5431100000 Bürobedarf 416,94 1.450,00 0,00
5441200000 Versicherungen 278.692,81 298.000,00 276.000,00
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand 2.507,32 8.500,00 5.000,00
5421000000 Aufwandsentschädigungen 0,00 2.000,00 0,00
5422100000 Mieten ISM 0,00 0,00 10.000,00 Für neue Räume Varnhagen-Kolleg
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 440.716,63 690.450,00 432.500,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 414.232,83 679.050,00 414.100,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
414.232,83 679.050,00 414.100,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 414.232,83 679.050,00 414.100,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 1.105,38 160,00 1.310,00
= ERGEBNIS 415.338,21 679.210,00 415.410,00

Hier werden schultypübergreifende Aufwendungen geplant.
82 Haushalt 2013

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010109 OGS
Produktverantwortliche/r: Herr Friedrich
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
83 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4141000000 Zuweis.lfd Zw. Land -455.905,00 -456.860,00 -518.750,00
4321100000 Benutzungsgebühren -122.534,00 -120.000,00 0,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -151.678,75 -175.000,00 0,00
43215 Elternbeiträge (OGS) 0,00 0,00 -150.000,00
4462000000 Verpflegungsleistungen 0,00 0,00 -200.000,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -1.254,00 0,00 0,00
4488000000 Kostenerstattung übrige Bereiche 0,00 -750,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -731.371,75 -752.610,00 -868.750,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 39.187,05 39.700,00 43.200,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 0,00 0,00 7.000,00
5279900000 Sonstiger Verwaltungsaufwand 0,00 10.000,00 0,00
5292000000 Verpflegung 188.596,27 260.000,00 200.000,00
5272 Aufw. im Zshg. m. Schulschließungen 0,00 0,00 3.000,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 976.014,03 1.065.000,00 1.165.500,00 Zuwendungen an SKF, SKM und
Ev. Kirchenkreis für OGS-Betrieb
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 4.562,06 0,00 0,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 12.000,00 0,00
5431300000 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 750,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.208.359,41 1.387.450,00 1.418.700,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 476.987,66 634.840,00 549.950,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
476.987,66 634.840,00 549.950,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 476.987,66 634.840,00 549.950,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 57,97 100,00 190,00
= ERGEBNIS 477.045,63 634.940,00 550.140,00

84 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010110 Ganztagsoffentsive Sekundarstufe I
Produktverantwortliche/r: Herr Friedrich
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4141000000 Zuweis.lfd Zw. Land -151.872,65 -150.000,00 -125.000,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf 0,00 -50.000,00 0,00
4462000000 Verpflegungsleistungen 0,00 0,00 -50.000,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -3.661,08 -50,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -155.533,73 -200.050,00 -175.000,00
Erläuterungen
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 0,00 10.000,00 0,00
5292000000 Verpflegung 9.499,87 50.000,00 50.000,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 146.449,25 150.000,00 133.000,00 Abwicklung Projekt „Geld statt
Stelle“ und Zuschuss an Förderverein
zum Mensabetrieb
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand 0,00 0,00 5.000,00 Mittel für den laufenden Betrieb der
Schulmensen und Nachmittagsangebote
(u. a. Reparaturen, Ersatzbeschaffungen,
kleine Neubeschaffungen)
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 155.949,12 210.000,00 188.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 415,39 9.950,00 13.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
415,39 9.950,00 13.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 415,39 9.950,00 13.000,00
= ERGEBNIS 415,39 9.950,00 13.000,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010111 Gesamtschule
Produktverantwortliche/r: Frau Wenzel
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
85 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4462000000 Verpflegungsleistungen 0,00 0,00 -12.000,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf 0,00 -2.000,00 0,00
4488000000 Kostenerstattungen übriger Bereich
0,00 -50,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 -2.050,00 -12.000,00
5000000000 Personalaufwand 0,00 0,00 2.600,00
5271100000 Lernmittel 0,00 17.000,00 35.000,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 0,00 0,00 239.400,00
5241400000 Leistungen des MBB 0,00 2.000,00 2.000,00
5292000000 Verpflegung 0,00 0,00 12.000,00
5431042610 Budget Gesamtschule 0,00 10.000,00 10.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 29.000,00 301.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 26.950,00 289.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
0,00 26.950,00 289.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 26.950,00 289.000,00
= ERGEBNIS 0,00 26.950,00 289.000,00
Erläuterungen

86 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010112 Schulsozialarbeit Bildung-u. Teilhabepaket
Produktverantwortliche/r: Herr Peters
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4142000000 Zuweis.lfd Zw. Gemeinden 0,00 0,00 -186.100,00 Zuweisungen für die Durchführung
der Projekte im Rahmen des BuT
(Schulsozialarbeiter)
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 -186.100,00
5014 Dienstaufw. Schulsozialarbeiter 0,00 0,00 68.600,00
5024 Beiträge ZVK Schulsozialarbeiter 0,00 0,00 6.000,00
5034 Beiträge SV Schulsozialarbeiter 0,00 0,00 10.200,00
5279400000 Projekte 0,00 0,00 101.300,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 186.100,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 0,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
0,00 0,00 0,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 0,00
= ERGEBNIS 0,00 0,00 0,00
Bisher wurden diese Ansätze für die zeitlich befristete Förderung der Schulsozialarbeit unter 03010107 veranschlagt.

Produktbereich: 04000000 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04010000 Kommunale Veranstaltungen
Produkt: 04010100 Kulturarbeit
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
87 Haushalt 2013
Abteilung Kulturbüro Herr Roth, Frau Bittner, Frau Müller, Frau Gefrerer
Beschreibung:
Die Verwaltung plant, organisiert und führt Veranstaltungen durch und vernetzt die diversen Kulturanbieter miteinander. Bei verschiedenen Projekten sowie Traditionsveranstaltungen
wird die Verwaltung unterstützend, beratend und auch mitwirkend tätig, wobei eine erhebliche Bedeutung in der Einbeziehung von Bürger/innen
liegt.
Ziele:
Erfüllung und Wahrnehmung des Kulturauftrages durch Sicherung eines reichhaltigen und verschiedenartigen Veranstaltungsangebotes für die Einwohner der
Stadt und der Region.
Förderung des kulturellen Stadtimages, unter anderem auch als Standortfaktor zur Wirtschaftsförderung.
Vernetzung der Kultureinrichtungen mit diversen Dritten, um eine kulturelle Vielfalt in der Stadt zu ermöglichen.
Kennzahlen/ Indikatoren:
Theater, Opern, Ausstellungs- und Konzertfahrten
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Anzahl Theaterfahrten 10 8 8 7 7 8 5 5
Anzahl Konzertfahrten 3 4 4 4 3 1 0 0
Anzahl Ausstellungsfahrten 0 0 0 0 0 0 0 0
Anzahl Opernfahrten 6 4 5 4 5 5 4 5
Theater und Konzertveranstaltungen
Anzahl Theatervormiete 5 5 5 5 5 5 5 5
Anzahl Familientheater 5 5 5 5 5 5 4 4
Anzahl Theaterproduktionen 7 5 6 4 5 3 4 4
Anzahl Kammer und Sinfoniekonzerte 7 6 6 8 8 6 6 4
Anzahl Veranstaltungen Mendener Sommer 10 10 8 10 10 9 9 10
Anzahl Veranstaltungen Seniorenkultur 24 25 28 26 13 9 16 18

88 Haushalt 2013
Anzahl Veranstaltungen Schul- und Jugendkultur 6 5 6 26 27 39 26 23
Anzahl Ausstellungen 11 11 12 12 12 7 10 12
Anzahl Veranstaltungen Kino 1 1 2 2 1 1 1 0
Anzahl Veranstaltungen Kleinkunst 4 4 4 4 4 6 8 7
Pflege des heimischen Brauchtums
Anzahl Veranstaltungen 4 4 4 4 4 4 4 4
Unterstützung von Vereinen und Verbänden
Anzahl 51 44 44 47 45 42 42 44

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04010101 Theater
Produktverantwortliche/r: Herr Roth
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
89 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321200000 Teilnehmerbeiträge -43.363,70 -40.000,00 -43.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -43.363,70 -40.000,00 -43.000,00
5000000000 Personalaufwand 31.604,31 20.000,00 16.900,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 69.664,68 75.000,00 75.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 500,00 100,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 101.268,99 95.500,00 92.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 57.905,29 55.500,00 49.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
57.905,29 55.500,00 49.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 57.905,29 55.500,00 49.000,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 3.166,58 300,00 4.970,00
= ERGEBNIS 61.071,87 55.800,00 53.970,00
Erläuterungen
Die Verwaltung führt Theaterveranstaltungen einschließlich Familientheater durch. Alle Veranstaltungen werden innerhalb der Theatersaison (Sep. bis März) im großen
Saal der städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe angeboten. Zur Aufgabe gehören Planung, Organisation und Durchführung von insg. 5 Aufführungen in der Theatervormietereihe
sowie 4 Aufführungen in der Familientheaterreihe je Saison. Zusätzlich finden noch Kindertheateraufführungen mit Eigenproduktionen des Mendener
Amateurtheaters (MAT) statt.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04010102 Theater "Am Ziegelbrand"
Produktverantwortliche/r: Herr Roth
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
90 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4411100000 Mieten 0,00 -1.000,00 -1.000,00
4321200000 Teilnehmerbeiträge -5.317,05 -10.000,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -5.317,05 -11.000,00 -1.000,00
5000000000 Personalaufwand 13.010,53 13.200,00 9.300,00
5221100000 Unterhaltung unbewegl. Vermögen
0,00 1.000,00 0,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 1.000,00
5279100000 Veranstaltungen 4.091,99 16.250,00 0,00
5422000000 Mieten und Pachten 27.267,53 25.800,00 17.100,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 44.370,05 56.250,00 27.400,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 39.053,00 45.250,00 26.400,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
39.053,00 45.250,00 26.400,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 39.053,00 45.250,00 26.400,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 576,69
= ERGEBNIS 39.629,69 45.780,00 26.400,00
Erläuterungen
Die Stadt Menden unterhält das städt. Theater „AM ZIEGELBRAND“ und führt dort Veranstaltungen durch, z.B. Jazz- u. Blueskonzerte, Kleinkunst- und Musikveranstaltungen,
Schultheatertage, Musikschulveranstaltungen und die städt. Theaterwerkstatt. Außerdem wird das Theater an den Theaterverein Mendener Schaubühne
sowie an sonstige Nutzer gegen Entgelt vermietet.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04010103 Opern- und Konzertfahrten
Produktverantwortliche/r: Herr Roth
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
91 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321200000 Teilnehmerbeiträge -2.578,00 -14.700,00 -14.700,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -2.578,00 -14.700,00 -14.700,00
5000000000 Personalaufwand 1.670,86 500,00 0,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 2.828,00 14.700,00 14.700,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.498,86 15.200,00 14.700,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.920,86 500,00 0,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
1.920,86 500,00 0,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.920,86 500,00 0,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 12,62 50,00 20,00
= ERGEBNIS 1.933,48 550,00 20,00
Erläuterungen
Die Stadt plant, organisiert und führt Fahrten zum Opernhaus in Dortmund durch. Unter der Begleitung des Kulturbüros werden ausgewählte Opern-, Operetten- u.
Musicalveranstaltungen in Dortmund besucht. Auf diesem Wege wird das städt. Kulturprogramm um Kulturangebote, die aufgrund ihrer Größenordnung nicht in Menden
stattfinden können, erweitert.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04010104 Theaterfahrten NRW
Produktverantwortliche/r: Herr Roth
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
92 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321200000 Teilnehmerbeiträge -7.078,10 -7.000,00 -7.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -7.078,10 -7.000,00 -7.000,00
5000000000 Personalaufwand 4.518,87 4.600,00 3.900,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 6.865,00 7.000,00 7.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 11.383,87 11.600,00 10.900,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 4.305,77 4.600,00 3.900,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
4.305,77 4.600,00 3.900,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 4.305,77 4.600,00 3.900,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 12,62 0,00 10,00
= ERGEBNIS 4.318,39 4.600,00 3.910,00
Erläuterungen
Die Stadt plant, organisiert und führt Fahrten zum Theater Bochum durch. Unter der Begleitung des Kulturbüros werden ausgewählte Theaterveranstaltungen in Bochum
besucht. Auf diesem Wege wird das städt. Kulturprogramm um Kulturangebote, die aufgrund ihrer Größenordnung nicht in Menden stattfinden können, erweitert.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04010105 Konzertveranstaltungen
Produktverantwortliche/r: Herr Roth
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
93 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4148000000 Zuweis.lfd Zw. übrige Ber. -3.925,24 0,00 0,00
4149000000 Spenden 228,97 0,00 0,00
4321200000 Teilnehmerbeiträge -16.198,12 -12.800,00 -14.300,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -3.500,00 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -23.213,24 -12.800,00 -14.300,00
5000000000 Personalaufwand 7.488,56 3.000,00 800,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 36.855,47 38.000,00 38.000,00
5441200000 Versicherungen 91,26 100,00 100,00
5493000000 Beiträge 1.020,00 1.100,00 1.100,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 45.455,29 42.200,00 40.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 22.242,05 29.400,00 25.700,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
22.242,05 29.400,00 25.700,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 22.242,05 29.400,00 25.700,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 437,87 60,00 770,00
= ERGEBNIS 22.679,92 29.460,00 26.470,00
Erläuterungen
Die Stadt plant, organisiert und veranstaltet klassische Konzerte im großen Saal der Wilhelmshöhe und im Theater „AM ZIEGELBRAND“, dies unter Einbeziehung
örtlicher Akteure und Kooperationspartner (z.B. Mendener Kammerphilharmonie).
Die Konzertveranstaltungen stellen teilweise einen Betrieb gewerblicher Art dar.

94 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04010106 Heimat- und Brauchtumspflege
Produktverantwortliche/r: Herr Roth
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4148000000 Zuweis.lfd Zw. übrige Ber. -2.140,00 -1.500,00 -1.500,00 Zuschuss für Stiftung Teufelsturm
vom Bund Westf. Karneval
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -700,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -300,00 0,00 0,00
4582 Erträge a.d.Auflösung v. Rückstell. -2.260,29 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -4.700,29 -1.500,00 -2.200,00
5000000000 Personalaufwand 7.868,33 4.500,00 2.100,00
5221100000 Unterh. unbewegl. Vermögen 3.018,73 500,00 0,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 3.904,43 1.000,00 1.000,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 3.734,25 8.400,00 6.400,00
5241400000 Leistungen des MBB 24.776,37 25.000,00 25.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 0,00 700,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 7.607,98 9.500,00 9.500,00 Zuschüsse an Kultur- und Musikvereine
in Menden
53182 Zuw. Dorfvereine f. Dorfplätze 0,00 0,00 1.200,00
5441200000 Versicherungen 495,86 0,00 500,00
5493000000 Beiträge 393,00 550,00 150,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 33,29 0,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 51.832,24 49.450,00 46.550,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 47.131,95 47.950,00 44.350,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
47.098,66 47.950,00 44.350,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 47.098,66 47.950,00 44.350,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 48,35 40,00 60,00
= ERGEBNIS 47.147,01 47.990,00 44.410,00
Betreuung und Instandhaltung der kommunalen Denk- und Ehrenmäler (außer Gebäude des ISM), Stiftung „Heim der Westälischen Fastnacht“, Organisation und
Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag, Turmblasen und Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, Zuschüsse an Kultur treibende Vereine (incl.
Mietkostenzuschüsse). Die Veranstaltungen Schnadegang und Martinszug werden von der Stadt organisiert und von örtlichen Akteuren ausgerichtet.

95 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04010107 Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen
Produktverantwortliche/r: Herr Roth
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321200000 Teilnehmerbeiträge -21.090,88 -20.400,00 -20.400,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -21.090,88 -20.400,00 -20.400,00
5000000000 Personalaufwand 25.990,56 26.300,00 27.500,00
5241400000 Leistungen des MBB 5.357,96 8.000,00 7.500,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 49.212,26 76.450,00 67.310,00
5422000000 Mieten und Pachten 714,91 1.400,00 1.400,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 81.275,69 112.150,00 103.710,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 60.184,81 91.750,00 83.310,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
60.184,81 91.750,00 83.310,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 60.184,81 91.750,00 83.310,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 333,54 550,00 430,00
= ERGEBNIS 60.518,35 92.300,00 83.740,00
Erläuterungen
Die Stadt plant, organisiert und führt Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen durch. Dazu gehörten Veranstaltungen im Rahmen des Mendener Sommers,
Jugendveranstaltungen sowie Jazz-, Blues und Kabarett-/Comedyveranstaltungen an verschiedenen Veranstaltungsorten.
Die Kleinkunst- und sonstigen Kulturveranstaltungen stellen teilweise einen Betrieb gewerblicher Art dar.

96 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04010108 Ausstellungen, Schulkultur und Künstlersozialabgaben
Produktverantwortliche/r: Herr Roth
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321200000 Teilnehmerbeiträge -8.153,55 -100,00 -2.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -8.153,55 -100,00 -2.000,00
5000000000 Personalaufwand 23.768,86 24.200,00 25.200,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 13.546,04 19.100,00 18.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 37.314,90 43.300,00 43.200,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 29.161,35 43.200,00 41.200,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
29.161,35 43.200,00 41.200,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 29.161,35 43.200,00 41.200,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 734,10 900,00 1.210,00
= ERGEBNIS 29.895,45 44.100,00 42.410,00
Erläuterungen
Die Stadt plant, organisiert und führt Kunstaussstellung und Schulkulturveranstaltung durch und vernetzt die diversen Kulturanbieter miteinander. Außerdem werden
aus diesem Abrechnungsobjekt die gesetzlich vorgeschriebenen Künstlersozialabgaben für alle städt. Veranstaltungen bezahlt.

97 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04010109 Sonderveranstaltungen, Seniorenkultur und Werbung
Produktverantwortliche/r: Herr Roth
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4411100000 Mieten 0,00 -50,00 -550,00
45913 Erträge aus Werbung und Anzeigen 0,00 0,00 -7.000,00
4565000000 Sonstige ordentliche Erträge -3.434,04 -1.700,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -3.434,04 -1.750,00 -7.550,00
5000000000 Personalaufwand 19.612,61 17.700,00 12.700,00
5241400000 Leistungen des MBB 900,40 1.500,00 1.500,00
52612 Fortbildung 167,36 450,00 450,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 900,00 5.000,00 4.000,00
5261400000 Reisekosten 2.082,40 1.820,00 1.820,00
5431100000 Bürobedarf 532,64 1.480,00 1.480,00
5441200000 Versicherungen 0,00 100,00 100,00
5493000000 Beiträge 3.537,00 4.000,00 4.000,00
543113 Aufw. Kulturmagazin + Werbung 0,00 0,00 6.200,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 4.806,20 6.200,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 32.538,61 38.250,00 32.250,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 29.104,57 36.500,00 24.700,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
29.104,57 36.500,00 24.700,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 29.104,57 36.500,00 24.700,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 235,05 820,00 840,00
= ERGEBNIS 29.339,62 37.320,00 25.540,00
Erläuterungen
Die Stadt plant, organisiert und führt Sonderveranstaltungen (z.B. Lange Nacht der Kulturen, Kunstaktionen) und Veranstaltungen im Bereich der Seniorenkultur
durch und vernetzt die diversen Akteure miteinander. Aus diesem Abrechnungsobjekt werden unter anderem auch der Druck des jährlichen Kulturmagazins und die
Mitgliedschaft im Kultursekretariat Gütersloh finanziert.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04010110 Kulturverwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Roth
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
98 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 89.894,95 85.500,00 145.200,00
5261400000 Reisekosten 100,50 0,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 89.995,45 85.500,00 145.200,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 89.995,45 85.500,00 145.200,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
89.995,45 85.500,00 145.200,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 89.995,45 85.500,00 145.200,00
= ERGEBNIS 89.995,45 85.500,00 145.200,00
Erläuterungen

Produktbereich: 04000000 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04020000 Volkshochschule
Produkt: 04020100 Volkshochschule
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Beschreibung:
Ziele:
• Weiterbildung von Erwachsenen nach Beendigung der ersten Bildungsphase
• Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in den Zweckverbandsgremien
• Mitwirkung bei der Festlegung der Inhalte der VHS-Arbeit
• Durchführung der Zweigstellenarbeit
• Kostenlose Bereitstellung von Schulungsräumlichkeiten
• Vernetzung der VHS-Arbeit mit der Kulturarbeit
• Herbeiführung eines rechtzeitigen Mandatsauftrages für die städt. Vertreter in der Verbandsversammlung
Kennzahlen/ Indikatoren:
Steuerungsrelevante Leistungsdaten, Kennzahlen, Indikatoren wurden bisher nicht definiert.
99 Haushalt 2013
N.N.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04020101 Volkshochschule
Produktverantwortliche/r: N.N.
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
100 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4483000000 Kostener. Zweckverbände -6.275,00 -33.000,00 -6.500,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -6.275,00 -33.000,00 -6.500,00
5000000000 Personalaufwand 11.048,12 10.900,00 11.300,00
5313 Zuw. f. lfd. Zwecke ZV (S.Kto 5373) 226.784,00 227.530,00 227.530,00
5472000000 Wertveränderung Finanzanlagen 612.711,48 0,00 0,00
5453000000 Erstattung an Zweckverb. 4.106,70 12.800,00 4.200,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 854.650,30 251.230,00 243.030,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 848.375,30 218.230,00 236.530,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
848.375,30 218.230,00 236.530,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 848.375,30 218.230,00 236.530,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 790,00 0,00
= ERGEBNIS 848.375,30 219.020,00 236.530,00
Erläuterungen

Produktbereich: 04000000 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04030000 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04030100 Musik- und Kunstschule
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
101 Haushalt 2013
Abteilung Kulturbüro Herr Busemann, Herr Gorski, Frau Zimpel, Frau Gefrerer
Beschreibung:
Städt. Musikschule und städt. Kunstschule: Unterrichte, Kurse, Workshops und Projektangebote im Bereich der Musik, Bildenden Kunst, Tanz und Theater
Vernetzung, Zusammenarbeit und Förderung beider Angebote im Rahmen der Kulturellen Bildung: mit der Schulkultur, sowie den kulturellen Vereinen, Verbänden
und anderen Kulturanbietern (z.B. VHS)
Ziele:
• Förderung von künstlerischen und musikalischen Fähigkeiten und Interessen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
• Förderung von Musik, Bildender Kunst, Theater und Tanz
Kennzahlen/ Indikatoren:
Abteilung Musikschule
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Elementarbereich 133 117 89 71 92 70 70 63
• Instrumentalbereich 458 445 452 388 409 453 445 423
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Unterricht in Schulen 180 197 197 202 308 261 419 384
• Unterricht in Kindergärten 35 28 24 29 16 27 14 19
• Ensemblearbeit 51 52 54 41 37 35 42 66
• Projekte (Gesang, Bewegung,
Sommerferienprojekte etc.)
Abteilung Kunstschule
54 62 66 61 34
• Anzahl der Kurse/Workshops 18 13 18 10 11 6 10 15
• Anzahl der Teilnehmer 220 123 145 156 92 56 128 122
• Kooperationsprojekte mit der Schulkultur
(Theaterwerkstatt/Kulturstrolche/Kunstaktionen)
2 1 2 1 2 2

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04030101 Musikschule
Produktverantwortliche/r: Herr Busemann
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
102 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4141000000 Zuweis.lfd Zw. Land -13.890,00 0,00 0,00
4149000000 Spenden -5.800,00 0,00 0,00
4321200000 Teilnehmerbeiträge -330.430,31 -306.000,00 -340.000,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -3.200,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -80,00 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -350.200,31 -306.000,00 -343.200,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 544.240,31 461.700,00 497.500,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 13.860,00 16.000,00 8.500,00
52612 Fortbildung 365,36 450,00 450,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 549,30 1.250,00 1.250,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 11.000,00 4.450,00
5431100000 Bürobedarf 81,97 200,00 200,00
5441200000 Versicherungen 346,08 400,00 400,00
5493000000 Beiträge 926,80 1.000,00 1.000,00
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand 2.271,15 3.150,00 3.150,00 Mittel für den laufenden Betrieb der
Musikschule (u. a. Instrumente,
Reparaturen, Klavierstimmen, Noten)
5422100000 Mieten ISM 16.197,04 17.000,00 7.610,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 578.838,01 512.150,00 524.510,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 228.637,70 206.150,00 181.310,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
228.637,70 206.150,00 181.310,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 228.637,70 206.150,00 181.310,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 1.148,99 1.900,00 8.330,00
= ERGEBNIS 229.786,69 208.050,00 189.640,00

Produktbereich: 04000000 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04030000 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04030200 Dorte-Hilleke-Bücherei
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Kulturbüro Frau Czerwinski
Beschreibung:
103 Haushalt 2013
Die Dorte-Hilleke-Bücherei ist als öffentliche Bibliothek Kommunikationsort für alle Generationen. Hier finden die Menschen Informationen und Beratung. Sie betreibt
mit verschiedenen Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Leseförderung und Kontaktarbeit mit Schulen und Kindertageseinrichtungen. Sie stellt einen aktuellen
Bestand verschiedener, auch digitaler, Medien zur Ausleihe zur Verfügung. Über die sog. Online-Fernleihe stellt sie wissenschaftliche Fachliteratur bereit.
Ziele:
• Umsetzung des beschlossenen Bibliothekskonzeptes 2011-2015
Kennzahlen/ Indikatoren:
Menden (Bestand nach Medienarten)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Bücher 57.602 50.968 46.816 49.095 49.653 46.559 44.636 43.441
• Zeitschriften 1.249 1.266 1.217 1.016 1.497 1.266 1.483 1.477
• CD 5.503 5.353 5.517 5.615 5.585 5.290 5.512 5.608
• MC 1.397 868 837 799 732 651 714 735
• CDROM 1.056 1.049 1.068 905 971 874 828 799
• DVD 56 357 598 966 1.382 1.540 1.707 1.866
• Video 1.987 1.637 1.416 1.143 828 356 225 252
• Gesamt 68.850 61.498 57.469 59.539 60.648 56.536 55.105 54.178
Lendringsen (Bestand nach Medienarten)
• Bücher 22.553 20.516 20.139 19.925 20.209 20.505 19.551 19.219
• Zeitschriften 1.140 1.477 1.468 1.599 1.901 1.876 1.786 1.565
• CD 1.498 1.614 1.721 1.828 2.011 2.006 1.837 1.680
• MC 581 587 573 410 450 368 345 206
• CDROM 23 13 13 11 13 16 17 51

104 Haushalt 2013
• DVD 3 95 184 247 417 488 523 628
• Video 437 499 406 392 336 127 33 38
Gesamt 26.235 24.801 24.504 24.412 25.337 25.386 24.092 23.387
Besucher Bücherei Menden 191.407 228.199 217.532 Nicht
Benutzerkontakte (per EDV)
ermittelt
• Menden 61.038 60.191 60.235 Nicht
ermittelt
• Lendringsen 14.510 13.260 13.217 Nicht
Neuanmeldungen
Nicht
ermittelt
Nicht
ermittelt
Nicht
ermittelt
Nicht
ermittelt
96.727 99.650
• Menden 545 629 558 930 632 647 586 538
• Lendringsen 131 95 138 131 142 132 126 97
ermittelt
Nicht
ermittelt
Nicht
ermittelt
Nicht
ermittelt
Nicht
ermittelt
Nicht
ermittelt
Nicht
ermittelt

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04030201 Dorte- Hillecke- Bücherei
Produktverantwortliche/r: Frau Czerwinski
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
105 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -30.575,25 -75.700,00 -53.500,00
4321200000 Teilnehmerbeiträge -19.637,72 -2.000,00 -2.000,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -80,00 0,00 0,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -16,40 0,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -2.200,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -50.309,37 -77.700,00 -57.700,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 523.730,25 523.400,00 554.100,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 209,80 2.700,00 2.700,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 7.290,33 9.000,00 9.000,00 Mittel für den laufenden Betrieb der
Bücherei
5291900000 Sonstige Dienstleistungen 753,00 300,00 300,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 78.540,00 81.000,00 71.000,00
5241400000 Leistungen des MBB 0,00 200,00 200,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 3.794,91 4.500,00 3.300,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 48.000,00 34.300,00
5422000000 Mieten und Pachten 0,00 1.400,00 1.400,00
5431100000 Bürobedarf 48,80 200,00 200,00
5493000000 Beiträge 192,50 200,00 2.340,00
5422100000 Mieten ISM 141.843,57 145.000,00 153.860,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 756.403,16 815.900,00 832.700,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 706.093,79 738.200,00 775.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
706.093,79 738.200,00 775.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 706.093,79 738.200,00 775.000,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 728,22 650,00 2.030,00
= ERGEBNIS 706.822,01 738.850,00 777.030,00

Produktbereich: 04000000 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04030000 Kulturelle Einrichtungen
106 Haushalt 2013
Produkt: 04030300 Museum für Stadt- und Kulturgeschichte Menden
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Kulturbüro Frau Törnig-Struck
Beschreibung:
Ziele:
• Sammeln, Bewahren und Präsentieren historisch bedeutender Kulturgüter, um die Mendener Stadtgeschichte in lebendiger Erinnerung zu halten
• Erforschen von Stadt- und Regionalgeschichte
• Sammeln, Bewahren und Präsentieren historisch bedeutender Kulturgüter, um für die Geschichte der Stadt zu sensibilisieren und über sie zu informieren
• Erhalten wertvollen Kunst- und Kulturgutes
Kennzahlen/ Indikatoren:
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gesamtbesucher 3.845 5.892 3.835 5.449 4.973 5.767 4.539 5.331
• davon Einzelbesucher 1.583 3.377 1.225 3.627 1.729 2.382 1.463 2.056
• davon in geführten Gruppen 2.262 2.515 2.610 1.822 3.208 3.385 3.076 3.275
geführte Gruppen 98 141 154 153 227 137 146 139
Vorträge 15 16 15 17 5 6 8

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04030301 Museum
Produktverantwortliche/r: Frau Törnig-Struck
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
107 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 77.398,71 78.100,00 78.000,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 196,17 0,00 0,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 16.390,43 37.000,00 27.000,00
5241200000 Energiekosten 3.773,83 3.000,00 4.500,00
5241310000 Eigenreinigung 0,00 900,00 1.550,00
5241320000 Fremdreinigung 1.841,93 2.000,00 450,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 41,02 0,00 0,00
5241400000 Leistungen des MBB 0,00 500,00 500,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 1.372,33 2.500,00 2.500,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 350,00 40,00
5422000000 Mieten und Pachten 23.881,56 25.000,00 24.000,00
5441200000 Versicherungen 389,66 400,00 400,00
5493000000 Beiträge 140,00 200,00 200,00
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand 4.767,28 5.900,00 5.900,00 Mittel für den laufenden Betrieb des
Museums (u. a. Reparaturen, Werbung,
kleine Beschaffungen)
5422100000 Mieten ISM 30.078,45 30.500,00 31.430,00
5455100000 Kostenerstattung ISM 964,04 1.000,00 900,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 161.235,41 187.350,00 177.470,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 161.235,41 187.350,00 177.470,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
161.235,41 187.350,00 177.470,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 161.235,41 187.350,00 177.470,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 312,30 240,00 90,00
= ERGEBNIS 161.547,71 187.590,00 177.560,00

Produktbereich: 04000000 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04030000 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04030400 Archiv
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Kulturbüro Herr Klauke
Beschreibung:
108 Haushalt 2013
Übernahme und Erschließung von Archivalien interner und externer Herkunft. Erfassung historisch bedeutsamer Dokumente. Konservierung, Restaurierung. Beratung
und Betreuung externer und verwaltungsinterner Benutzer. Erarbeitung und Erforschung historischer Informationen aus den Beständen des Archivs. Veröffentlichung
eigener und fremder Beiträge. Chronik der Stadt Menden.
Ziele:
• Information div. Zielgruppen
• Chronik
• Benutzbarkeit
• Sichere und konservatorisch richtige Magazinierung
• Schnelle Auffindbarkeit sicherstellen
• Benutzerfreundlichkeit
Kennzahlen/ Indikatoren:
Steuerungsrelevante Leistungsdaten, Kennzahlen, Indikatoren wurden bisher nicht definiert.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 04030401 Archiv
Produktverantwortliche/r: Herr Klauke
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
109 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -1.346,75 -500,00 -500,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -75,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -1.346,75 -500,00 -575,00
5000000000 Personalaufwand 103.324,89 104.500,00 106.400,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 123,88 350,00 350,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 150,00 1.300,00
5422000000 Mieten und Pachten 584,20 600,00 600,00
5431200000 Bücher, Zeitschriften 397,97 1.100,00 800,00
5493000000 Beiträge 55,00 150,00 150,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 104.485,94 106.850,00 109.600,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 103.139,19 106.350,00 109.025,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
103.139,19 106.350,00 109.025,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 103.139,19 106.350,00 109.025,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 121,04 0,00 170,00
= ERGEBNIS 103.260,23 106.350,00 109.195,00
Erläuterungen

Produktbereich: 05000000 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05010000 Sozialplanung
Produkt: 05010100 Sozial- und Jugendhilfeplanung
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Verwaltung und Planung Herr Menge
Beschreibung:
110 Haushalt 2013
Sozialplanung für ältere Menschen, Behinderte, Wohnraumsuchende, Obdachlose und Grundleistungsempfänger sowie Jugendhilfeplanung für Kinder, Jugendliche
und Familien
Ziele:
• Frühzeitiges Erkennen von sozialen Bedarfen und Fehlentwicklungen
• Entwicklung von Maßnahmen zwecks Bedarfsdeckung und Gegensteuerung
• Zukunftsorientierte Gestaltung des Zusammenlebens aller Mendener Bürgerinnen und Bürger mit ehrenamtlichen Engagement
• Sozialfond
Kennzahlen/ Indikatoren:
Sozialplanung 2007 2008 2009 2010 2011
• Anzahl der Berichte 1 1
• Anzahl der Erstellund/ Fortschreibung von Teilfachplänen und Konzepten 1
• eigene 1
• begleitende 1
• Anzahl sonstiger Stellungnahmen
• Anzahl formal hergestellter Zielvereinbarungen (Einzelvorlagen, Workshopergebnisse u.a.) 1 2 3
• Anzahl planerisch initiierter und koordinierter Planungsprozesse 1 1 (Begleitend)1
• Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Stadtentwicklung 1
• Anzahl der umgesetzten Planungsempfehlungen aus den Teilfachplänen und pol. Beschlüssen 1 2
•
• Anzahl der umgesetzten planerisch initiierten und gesteuerten Prozesse zur Beteiligung 1 2 2
• Erreichter Bedarfsdeckungsgrad für festgestellte Bedarfe z.B. im Bereich
• sozialraumorientierte Planung
• Altenhilfeplanung

111 Haushalt 2013
Jugendhilfeplanung 2007 2008 2009 2010 2011
• Anzahl der Berichte und Stellungnahmen 2 7 2 0
• Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Stadtentwicklung 11 6 6 5
• Anzahl erstellter Zielvereinbarungen/ Vorlagen/ Berichte zur politischen Beratung 6 7 8
• Aktuelle Fachpläne/ Teilfachpläne:
o Kinder und Jugendförderplan Bis
2009
o Kinderspielplatzplan Bis
2010
Bis
2014
Bis
2014
bis 2010 Bis
2010
o Schulentwicklungsplanung 1
o Tagesbetreuungsausbauplanung Jährlich jährlich jährlich 1
• Anzahl erstellter/ fortgeschriebener Konzeptionen/ Dokumentationen 2 4 4 0
o eigene 1 2 2 0
o begleitende 2 2 2 0
• Anzahl planerisch initiierter oder koordinierter Beteiligungsprozesse/ Projektgruppen 9 4 4
o eigene 4 2 2
o begleitende 5 2 2
• x% planerischer Bedarfsdeckungsgrad im Bereich:
o Kinderspielplatzplanung 112,1% 112,1% 112,1% 112,1 %
o Tagesbetreuungsausbauplanung
03 Jahre in Kitas 12,7 17,7 20,7 %
36 Jahre 103,8 103,5 100,1 %
Tagespflege 2 5,9
• Erreichter Entwicklungsstand beim Ausbau der Familienzentren (9 FZ bis 2012) 5 6 7 7
o davon Anzahl der Rezertifizierungen 1 0
• Aktuelle Sozialraumanalysen für die Stadtteile:
o Mitte Bis
2009
o West Bis
2009
o Nord Bis Bis Bis
Bis
2014
Bis
2014
Bis
2014
Bis
2014
1

112 Haushalt 2013
o Süd Bis
2009
2009 2014 2014
• Anzahl bearbeiteter Datenanforderungen 6 4 6 6
Bis
2014
Bis
2014

113 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 05010101 Sozial- und Jugendhilfeplanung einschl. Demographie
Produktverantwortliche/r: Herr Menge/ Frau Schröer/ Frau Meißner
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4311000000 Verwaltungsgebühren -76,70 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -76,70 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 33.633,20 39.100,00 254.300,00
52612 Fortbildung 10.051,75 10.500,00 10.500,00
5261400000 Reisekosten 16.411,73 18.000,00 18.000,00
528118 Umsetzung BundeskinderschutzG 0,00 0,00 5.000,00
528119 Inklusion 0,00 0,00 2.500,00
5296 Aufw. Demographie-/Zukunftsaufgaben 0,00 0,00 1.500,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 1.391,55 12.000,00 4.000,00
5431200000 Bücher, Zeitschriften 0,00 0,00 6.500,00 Mittel Sozialfond
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand 5.113,40 7.650,00 1.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 66.601,63 87.250,00 303.300,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 66.524,93 87.250,00 303.300,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
66.524,93 87.250,00 303.300,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 66.524,93 87.250,00 303.300,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 35,00 200,00 450,00
= ERGEBNIS 66.559,93 87.450,00 303.750,00
Erläuterungen
Ab 2013 werden hier die Sozialplanung (05010101), Jugendhilfeplanung (06010101) und die Aufgaben der Demographie- und Zukunftsbeauftragten (01020102)
zusammengefasst.

Produktbereich: 05000000 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05020000 Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt: 05020100 Sicherstellung der Grundversorgung,
Unterhaltsvorschuss
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Persönliche und finanzielle Hilfen Herr Knest
Beschreibung:
Ziele:
114 Haushalt 2013
• Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sach- und persönliche Leistungen, Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige
Hilfe in besonderen Lebenslagen
• Unterbringung von Spätaussiedlern und deren Familienangehörige im Übergangswohnraum, Eingliederungshilfen, Statusfeststellung, Feststellung der
deutschen Volkszugehörigkeit
• Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung
• Transferleistungen für andere Behörden im Rahmen der Antragsausgabe, Antragsannahme, Weiterleitung, Bearbeitung ggf. Entscheidung im Rahmen der
bürgerfreundlichen Verwaltung
• Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird abhängig von der Höhe des Einkommens dem Mieter von Wohnraum
Mietzuschuss und dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes Lastenzuschuss gewährt.
• Erhebung der Ausgleichszahlung und Ausstellung von Bescheinigungen für den Bezug von geförderten Wohnungen.
• Antragsannahme, Stellungnahme und Weiterleitung Wohnungsbauförderung, Modernisierungs- und Energiesparförderung, Wohnungsvermittlung und -
aufsicht
• Bereitstellung und Verwaltung von städtischen Unterkünften und privatem Wohnraum (Belegungsrechte/Zwangsbeschlagnahme), Sicherung von Wohnungen
sowie weitere immaterielle und evtl. materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für Wohnungssuchende, Obdachlose und von Obdachlosigkeit
bedrohten Personen, Persönliche Hilfen und Beratungsangebote auch in finanziellen Fragen evtl. Weitervermittlung an Fachstellen (z.B.
Schuldnerberatung)
• Schnelle persönliche und/oder finanzielle Hilfeleistung im Rahmen der jeweiligen Leistungsgesetze
• Erreichung einer hohen Rückholquote der Forderungen bei Schuldnern
Kennzahlen/ Indikatoren:
Fallzahlen
2007 2008 2009 2010 2011
• Hilfe zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) 75 83 100 96 77
• Grundsicherung (Kapitel IV SGB XII) 440 479 533 484 488
• einmalige Hilfen nach dem SGB XII/Bestattungskosten 22 27 23 21 12
• Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
432 364 179 154 127

Unterbringung ausländischer Flüchtlinge
115 Haushalt 2013
• Zuweisung durch die Landesstelle 16 24 15 30 37
• in Übergangsheimen untergebrachte ausländische Flüchtlinge 159 120 128 113 110
• in sonstigen städt. Unterkünften 13 13 13 7 7
• in Privatwohnungen 64 44 42 39 59
• Gesamt 236 177 183 159 213
Unterbringung von Spätaussiedlern im Übergangswohnraum 5 0 0 0 0
Wohngeldbewilligungen, davon 1.012 879 1.819 1.490 1.138
• Mietzuschuss 894 809 1.963 1.390 1038
• Lastenzuschuss 118 70 126 100 100
Wohngeldablehnungen, davon 326 272 415 302 261
• Mietzuschuss 301 248 390 272 237
• Lastenzuschuss 25 24 25 30 24
• Negativbescheinigungen 23 6 18 14 17
Wohnberechtigungsbescheinigungen 336 265 253 194 211
Förderung des Neu, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen/Wohneigentum 0 0 0 0 0
Förderung der Modernisierung und Energieeinsparung 0 0 0 0 0
Bestand an geförderten Wohnungen zum 01.01. 3.286 2.839 2.839 2.503 2.605
Fallzahlen UVG, davon
• Kinder 0 - 5 Jahre 178 148 195 203 178
• Kinder 6 -11 Jahre 151 191 148 139 148
Ausgaben UVG 637.396 630.270 589.453 641.400 607.539
Einnahmen UVG 183.189 162.900 151.097 162.367 204.898
Einnahmequote UVG in % 28,7 25,8 25,6 25,3 33,7
Vorbeugende Obdachlosenhilfe 86 91 132 137 76
davon:
• Eintritt der Obdachlosigkeit 8 7 11 18 13

116 Haushalt 2013
• Vermittlung von Wohnraum 31 29 37 46 34
• Sicherung des vorhandenen Wohnraums 19 18 26 37 29

117 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 05020101 Sicherung der Grundversorgung
Produktverantwortliche/r: Herr Knest
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4482000000 Kostener. Gemeinden -38.161,62 -20.000,00 -20.000,00 Erstattung vom Märkischen Kreis
für Restabwicklung BSHG
4561000000 Bußgelder -92,00 -100,00 -100,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -40,00 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -38.293,62 -20.100,00 -20.100,00
5000000000 Personalaufwand 309.484,97 286.100,00 301.400,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 0,00 100,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 309.484,97 286.200,00 301.400,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 271.191,35 266.100,00 281.300,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
270.416,77 266.100,00 281.300,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 270.416,77 266.100,00 281.300,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 241,28 80,00 1.460,00
= ERGEBNIS 270.658,05 266.180,00 282.760,00

118 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber
Produktverantwortliche/r: Herr Knest
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4181000000 Allgemeine Umlagen Land -5.202,63 -5.000,00 -5.000,00
42110 Ersatz soz.Leist.außerhalb v.Einr. -6.385,50 -10.000,00 -10.000,00
4481000000 Kostener. Land -110.411,37 -75.000,00 -85.000,00
4482000000 Kostener. Gemeinden -31.829,72 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -153.829,22 -90.000,00 -100.000,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 248.517,64 287.800,00 273.800,00
5331000000 Soz. Leist. außerhalb v. Einr 969.706,07 750.000,00 1.050.000,00
5339000000 Sonstige soziale Leistungen 17.565,51 25.000,00 20.000,00 Einmalzahlungen gemäß AsylbLG
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.235.789,22 1.062.800,00 1.343.800,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.081.960,00 972.800,00 1.243.800,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
1.081.960,00 972.800,00 1.243.800,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.081.960,00 972.800,00 1.243.800,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 230,00
= ERGEBNIS 1.081.960,00 972.800,00 1.244.030,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 05020103 Wohngeldgewährung
Produktverantwortliche/r: Herr Knest
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
119 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4311000000 Verwaltungsgebühren -4.763,50 -2.500,00 -2.500,00
4481000000 Kostener. Land -6.507,80 -6.000,00 -6.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -11.271,30 -8.500,00 -8.500,00
5000000000 Personalaufwand 146.510,16 147.500,00 116.500,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 146.510,16 147.500,00 116.500,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 135.238,86 139.000,00 108.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
135.238,86 139.000,00 108.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 135.238,86 139.000,00 108.000,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 353,58 100,00 1.210,00
= ERGEBNIS 135.592,44 139.100,00 109.210,00
Erläuterungen

120 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 05020104 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortliche/r: Herr Knest
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
42110 Ersatz soz.Leist.außerhalb v.Einr. -119.686,67 -100.000,00 -100.000,00
4481000000 Kostener. Land -296.681,98 -317.000,00 -317.000,00
4482000000 Kostener. Gemeinden -6.144,00 -1.000,00 -5.000,00 Erstattungen UVG von anderen
Kommunen
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -17.166,31 -10.000,00 -10.000,00 Erstattungen von überzahlten Leistungen
4561000000 Bußgelder -1.271,00 -500,00 -500,00
4562200000 Stundungszinsen -1.294,60 -500,00 -500,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -130,00 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -442.374,56 -429.000,00 -433.000,00
5000000000 Personalaufwand 169.518,45 188.300,00 141.800,00
5339000000 Sonstige soziale Leistungen 625.616,31 680.000,00 680.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 795.134,76 868.300,00 821.800,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 352.760,20 439.300,00 388.800,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
349.924,44 439.300,00 388.800,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 349.924,44 439.300,00 388.800,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 32,50 180,00 250,00
= ERGEBNIS 349.956,94 439.480,00 389.050,00

121 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 05020105 Übergangsheime für ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler
und Obdachlose
Produktverantwortliche/r: Herr Knest
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -216.915,41 -140.000,00 -140.000,00
4484000000 Kostener. sonst. ö. Bereich -184,08 0,00 0,00
4487000000 Kostener. priv. Unternehmen -385,08 0,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -12.500,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -217.484,57 -140.000,00 -152.500,00
5000000000 Personalaufwand 7.189,95 7.300,00 7.500,00
524100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke etc 14.843,61 15.000,00 15.000,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 9.366,06 10.000,00 10.000,00
5279900000 Sonstiger Verwaltungsaufwand 0,00 100,00 0,00
5261100000 Dienstkleidung 175,34 500,00 200,00
5241200000 Energiekosten 74.616,42 90.000,00 90.000,00
5241310000 Eigenreinigung 556,50 1.500,00 1.500,00
5241320000 Fremdreinigung 760,98 1.000,00 1.000,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 38.440,32 35.000,00 45.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 19.300,00 22.800,00
5441200000 Versicherungen 2.077,91 2.150,00 2.150,00
5455100000 Kostenerstattung ISM 2.353,41 2.500,00 2.500,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 150.380,50 184.350,00 197.650,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -67.104,07 44.350,00 45.150,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-67.104,07 44.350,00 45.150,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -67.104,07 44.350,00 45.150,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 50,20 60,00 60,00
= ERGEBNIS -67.053,87 44.410,00 45.210,00
Erläuterungen

122 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 05020106 Sonstige soziale Leistungen (Rentestelle etc.) bis 2013
Produktverantwortliche/r: N.N.
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4481000000 Kostenerstattung Lande 0,00 -6.000,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 -6.000,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 61.932,27 57.600,00 60.100,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 389,40 6.000,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 62.321,67 63.600,00 60.100,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 62.321,67 57.600,00 60.100,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
62.321,67 57.600,00 60.100,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 62.321,67 57.600,00 60.100,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 100,00 20,00
= ERGEBNIS 62.321,67 57.700,00 60.120,00
Erläuterungen

Produktbereich: 05000000 Soziale Leistungen
123 Haushalt 2013
Produktgruppe: 05030000 Beschäftigungsinitiative, Gemeinnützige Tätigkeiten
Produkt: 05030100 Beschäftigungsinitiative, Gemeinnützige Tätigkeiten
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Verwaltung und Planung Herr Rademske
Beschreibung:
Koordination und Zurverfügungstellung von Stellen für Arbeitsgelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch II.
Ziele:
Wohnortnahe Angebote für Arbeitsgelegenheiten
Kennzahlen/ Indikatoren:
2007 2008 2009 2010 2011
Teilnehmerplätze 222 222/193 193/188 173/185 185/115
Gesamtzahl der Teilnehmer 739 704 631 681 398
Dauer der Teilnahme:
Beendigungsgrund:
• davon U25 169 169 159 183 140
• davon Ü58 10 9 11 13 15
• über 6 Monate 93 15
• 6 Monate 87 64
• 36 Monate 85 43
• unter 3 Monate 203 99
Statistische Erfassung nur bis einschl. Juni ´08 erfolgt
• regulärer Ablauf der Zuweisung 192 195 113 330 188
• Abbruch durch Teilnehmer (sanktionierbar) 53 43 58 64 42
• Abbruch durch Träger (sanktionierbar) 3 2 1 0 0
• Vermittlung in Arbeit 98 78 69 62 59
• Vermittlung in Ausbildung 2 3 5 2 1
• Vermittlung in andere Maßnahme 35 18 18 19 17
• andere Beendigungen 85 84 123 90 69

124 Haushalt 2013
Praktika im Zusatzjob: Schnupperpraktikum ( bis 2 Wochen) 0 5 15 22 11

125 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 05030101 Beschäftigungsinitiative für SGB II- Leistungsempfänger
Produktverantwortliche/r: Herr Rademske
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4482000000 Kostener. Gemeinden -705.448,91 -650.000,00 -210.000,00 Erstattungen von BfA für Maßnahmen
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. 1.526,72 0,00 0,00
4487000000 Kostener. priv. Unternehmen 0,00 0,00 -22.500,00 Erstattungen aus Verkäufen der
Werkstätten
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -4.194,97 0,00 0,00
4565000000 Sonstige ordentliche Erträge -8.065,67 0,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -1.500,00
4582 Erträge a.d.Auflösung v. Rückstell. -14.609,40 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -730.792,23 -650.000,00 -234.000,00
5000000000 Personalaufwand 156.251,93 165.500,00 152.600,00
5020000000 Dienstaufw. gem Tätigkeiten 411.884,20 400.000,00 105.000,00
5030000000 Vers.Kasse gem. Tätigkeiten 26.441,70 25.000,00 8.000,00
5040000000 Sozialvers. gem. Tätigkeiten 61.490,35 50.000,00 12.000,00
5251000000 Fahrzeugunterhaltung 38.744,42 20.000,00 12.000,00
5261100000 Dienstkleidung 18.389,55 13.000,00 4.000,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 15.597,34 30.000,00 20.000,00 Mittel für die laufende Durchführung
der Maßnahmen und den laufenden
Betrieb
5241900000 Bewirtschaftung ISM 0,00 0,00 1.000,00
5261200000 Fortbildung 24.119,00 10.000,00 0,00
5261210000 Fortbildung (intern) 0,00 1.000,00 0,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 14.000,00 2.300,00
5422000000 Mieten und Pachten 61.959,39 65.000,00 35.000,00
5431100000 Bürobedarf 789,25 2.000,00 1.000,00
5431300000 Post- und Fernmeldegebühren 5.646,14 7.000,00 6.000,00
5441200000 Versicherungen 0,00 300,00 250,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 5.000,00 0,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 826.313,27 802.800,00 359.150,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 95.521,04 152.800,00 125.150,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
95.017,27 152.800,00 125.150,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 95.017,27 152.800,00 125.150,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 1.036,00 900,00 1.240,00

126 Haushalt 2013
= ERGEBNIS 96.053,27 153.700,00 126.390,00

Produktbereich: 05000000 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05040000 Sonstige soziale Leistungen
127 Haushalt 2013
Produkt: 05040100 Seniorentreff, Alten- und Behindertenarbeit
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Kulturbüro Frau Lehnhardt
Beschreibung:
Der Seniorentreff ist eine Begegnungsstätte für ältere Bürger, unabhängig von ihrer Weltanschauung und Konfession. Er soll durch ein entsprechendes Angebot
die älteren Menschen bei der Realisierung ihrer Bedürfnisse in den Bereichen Kommunikation, Bildung, Information und Freizeitgestaltung unterstützen sowie Beratung
bei persönlichen und sozialen Schwierigkeiten anbieten, bzw. Hilfen zu ihrer Überwindung vermitteln.
Beratung und Betreuung in Fragen ambulanter und stationärer Hilfen, Zusammenarbeit mit den in der Alten- und Behindertenarbeit tätigen Vereinen, Verbänden
und anderen Institutionen
Ziele:
• Entwicklung einer seniorenfreundlichen Infrastruktur (Freizeit, Beratungs, Bildungsangebote/Einrichtungen)
• Die Angebote sollen dazu beitragen, Rollenverluste zu verarbeiten, eigene Fähigkeiten zu entdecken, Selbstwertgefühl zu stärken und die Bewältigung als
belastend empfundener Lebenssituationen zu erleichtern.
• Zusammenarbeit, Kooperation und Vernetzung zwischen den in Menden in der Altenarbeit tätigen Vereine und Verbände
• Besucherzufriedenheit (Befragung)
• Vermittlung geeigneter Hilfen, um am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen
• Entwicklung eines niederschwelligen Beratungsangebotes in den Bereichen Pflege und Wohnraumberatung durch den MK im Seniorentreff
• Seniorentreff als Drehscheibe für Freizeit, Kultur und Sportangebote (offene Altenarbeit)
• Begegnungscafe für z.B. an einer Demenz erkrankten Menschen, mit dem Ziel stundenweise pflegende Angehörige zu entlasten (keine Tagespflege)
Kennzahlen/ Indikatoren:
• Öffnungszeiten
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MoDo 9.00 – 12.30 und 13.00 – 17.00 Fr. 9.00 – 13.00 neu wie 2004 wie 2004 wie 2004 wie 2004 NEU wie 2009 wie 2009
• Besucherzahl
• Ø pro Tag 145 140 140 140 145 145 145 145
• davon regelmäßige Besucher im offenen Treff 55 50 50 50 50 50 50 50
• Angebotsbesucher 90 90 90 90 95 95 95 95
• Ø Angebotsbesucher pro Woche 450 450 450 450 475 475 475 475
• Ø Kegelbahnnutzer pro Monat 375 400 400 375 460 460 460 460
• Anzahl Vorträge und Kursangebote 33 35 35 37 37 37 37 37
• für ehrenamtliche Mitarbeiter 0 0 0 0 0 1 2 2

128 Haushalt 2013
• für Vereine / Verbände wie 2002 wie 2002 wie 2005 wie 2006 wie 2007 alle 2
Monate
• X % Kundenzufriedenheit
• Zielerreichungsgrad
(Anteil an der gleichaltrigen Gesamtbevölkerung im
Einzugsbereich)
• Vernetzungsgrad
(Quote der zur Mitarbeit bereiten Vereine und Verbände,
die in der Altenarbeit tätig sind)
• Anzahl der Beratungen/Kontakte über
• Anzahl der Vermittlungen – örtliche
• Anzahl der Vermittlungen – außerhalb
• Anzahl der umgesetzten Planungen:
alle 2
Monate
alle 2
Monate
80 % 80 % 80 % 80% 80% 80% 80% 80%
• Anzahl der Beratungen von Vereinen und Verbänden: 11 7 12 12 12 12 12 12
• Umsetzung von abgeschlossenen Planungen
entsprechend eines aufgestellten Zeit /
Maßnahmeplanes
• Quote der jährlich erstellten Fortschreibungen des Zeit /
Maßnahmeplanes
• Vermittlung von Hilfen aus der Pflege und
Wohnberatung
• stationäre Hilfen
X % innerhalb von X Tagen
• teilstationäre Hilfen
X % innerhalb von X Tagen
• ambulante Hilfen
X % innerhalb von 3 Tagen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 05040101 Seniorentreff
Produktverantwortliche/r: Frau Lehnhardt
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
129 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4149000000 Spenden -2.718,20 0,00 0,00
414910000 Sponsoring 0,00 0,00 -2.500,00
4321200000 Teilnehmerbeiträge -10.841,90 -6.500,00 -6.500,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -28.202,02 -26.000,00 -26.000,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche 0,00 -50,00 -50,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -41.762,12 -32.550,00 -35.050,00
5000000000 Personalaufwand 146.622,57 142.500,00 104.500,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 109,00 500,00 500,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 18.991,43 19.000,00 0,00
5294 Aufwendungen für Seniorenarbeit 0,00 0,00 12.500,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 11.000,00 550,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 14.911,00 0,00 0,00
5422000000 Mieten und Pachten 3.430,00 6.500,00 6.500,00
54216 Honorare sonstige 0,00 0,00 6.500,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 184.064,00 179.500,00 131.050,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 142.301,88 146.950,00 96.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
142.301,88 146.950,00 96.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 142.301,88 146.950,00 96.000,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 8.638,35 12.500,00 12.350,00
5811500000 Verrechnung Eigenverbräuche 0,00 9.000,00 9.000,00
= ERGEBNIS 150.940,23 168.450,00 117.350,00
Der Seniorentreff stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.
Erläuterungen

Produktbereich: 06000000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06020000 Förderung von Kindern und Jugendlichen
130 Haushalt 2013
Produkt: 06020100 Tagesbetreuung und Familienbildung in Familienzentren
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Soziale Angebote Frau Hennecke/ Frau Dirks
Beschreibung:
Ziele:
• Bildung und Förderung von Kindern von 0 bis 12 Jahre in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
• Beratungs- und Familienbildungsangebote in Kindertageseinrichtungen und Familienzentren
• Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab 3 Jahren bis zu ihrer Einschulung
• Bereitstellung von Plätzen für Kinder von 0 bis 3 Jahren gemäß Landesvorgabe und Jugendhilfplanung Menden
• Bereitstellung von Plätzen für Schulkinder bis 12 Jahren gemäß Landesvorgabe bis zum Jahr 2012 und Jugendhilfeplanung Menden
• Bereitstellung von Plätzen in Tagespflege gemäß Landesvorgabe und Jugendhilfeplanung Menden
• Integration von Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Kinder
• Kulturelle und interkulturelle Bildung und Förderung
• Förderung der deutschen SprachkennTeilnehmerisse
• Qualitätssicherung der städt.Tagesbetreuungsangebote
• Stärkung der Erziehungskompetenz der Familien
Kennzahlen/ Indikatoren:
2009 2010 2011
Anzahl der vorhandenen Plätze in allen Mendener Tageseinrichtungen 1.595 1570
Anzahl der Kindertagesbetreuungsplätze lt. Belegung 1.582 1531
• städtischen Einrichtungen 476 473
• Einrichtungen kirchlicher Träger 887 845
• finanzschwacher Träger 197 191
• Elterninitiative 22 22
• Tagespflege (0 bis zur Einschulung) 77 72 66
Belegungsquote der vorhandenen Tagesbetreuungsplätze zum Ende des Kiga Jahres (des jeweiligen Jahres)
Versorgungsquote im Verhältnis zur altersgleichen Bevölkerungsgruppe lt. Belegung
• Für Kinder von 0 bis 3 und von 2 bis 3 Jahren 16,87% 20,03

131 Haushalt 2013
• Für Kinder von 3 Jahren bis zu Einschulung 101,7% 103 %
• Hortplätze für Kinder von 7 12 Jahren (Anzahl Plätze 41 / „Auslaufmodell“ ) 19 10
Versorgungsquote nach Betreuungszeiten
• 25 Stunden Betreuung 5,2% 5 %
• 35 Stunden Betreuung 71,8% 65,3 %
• 45 Stunden Betreuung 23% 29,7 %
Quote des Elternbeitragsaufkommens im Verhältnis zum Betriebskostenaufkommen 13,14% 10,03 €
Quote der Kinder mit Migrationshintergrund
Anzahl der integrativ betreuten Kinder 53 57
Anzahl der Kinder in Sprachförderung nach Altersgruppen
• 3jährige Kinder 165
• 4 und 5jährige Kinder (Delphin 4 zum 01.08.08 281 281
Anzahl der Veranstaltungen mit Eltern 198
• In städt. Kindertageseinrichtungen 133
• In städt. Familienzentren 38 17
Anzahl Fachberatungsgespräche in städtischen Einrichtungen 38 46
Anzahl Fachberatungsveranstaltungen (Ganztagsveranstaltungen, Veranstaltungsreihen) in städt. Einrichtungen 5 4
Anzahl Familienberatungs u. Bildungsangebote in städt. Familienzentren 14 13
Anzahl der Gefährdungsmeldungen nach § 8a KJHG in städt. Einrichtungen 0 0
Anzahl der in Beratung und andere Hilfen vermittelte Kinder in städtischen Tageseinrichtungen 172 202
Anzahl der Neugestaltungsmaßnahmen der Außenspielgelände an städt. Tageseinrichtungen 0
Anzahl ausgewechselter Kinderspielgeräte auf Außenspielflächen der städt. Tageseinrichtungen 0

132 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produktverantwortliche/r: Frau Dirks
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
42110 Ersatz soz.Leist.außerhalb v.Einr. -44.270,81 -36.000,00 -89.000,00
4481000000 Kostener. Land -27.232,00 -38.000,00 -27.000,00
4486000000 Kostener. Son. ö. Bereich -598,72 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -1.352,10 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -73.453,63 -74.000,00 -116.000,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 4.653,28 4.700,00 4.900,00
5331000000 Soz. Leist. außerhalb v. Einr 446.002,50 430.000,00 526.000,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 47.900,00 48.000,00 73.000,00 Festkostenzuschuss Tagespflege
an SKF
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 498.555,78 482.700,00 603.900,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 425.102,15 408.700,00 487.900,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
425.102,15 408.700,00 487.900,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 425.102,15 408.700,00 487.900,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 3,00 160,00 250,00
= ERGEBNIS 425.105,15 408.860,00 488.150,00

133 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06020102 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortliche/r: Frau Hennecke
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4149000000 Spenden -2.000,00 0,00 0,00
4321200000 Teilnehmerbeiträge -149.733,76 -120.000,00 -1.475.000,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -82.966,44 -75.000,00 -80.000,00
4481000000 Kostener. Land -1.156.898,35 -1.135.000,00 -4.266.000,00
4484000000 Kostener. sonst. ö. Bereich -5,36 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -2.279,06 -200,00 -200,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -368,16 0,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -206.200,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -1.394.251,13 -1.330.200,00 -6.027.400,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 2.892.371,36 3.049.400,00 3.302.800,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 8.573,53 12.000,00 0,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 29.738,71 42.350,00 44.350,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 24.000,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 55.623,51 37.050,00 0,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 192.862,56 224.300,00 156.500,00
5241200000 Energiekosten 6.169,93 10.000,00 10.000,00
5241310000 Eigenreinigung 302,66 15.000,00 1.000,00
5241320000 Fremdreinigung 23.397,46 14.000,00 20.000,00
5241400000 Leistungen des MBB 21.222,30 20.000,00 20.000,00
52612 Fortbildung 4.133,58 8.000,00 8.000,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 5.936,36 8.250,00 8.250,00
5279400000 Projekte 28.836,88 36.000,00 39.000,00
5292000000 Verpflegung 0,00 0,00 40.000,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 3.641,72 5.000,00 3.900,00
528114 Aufw. Kinder- und Jugendarbeit 0,00 0,00 10.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 600,00 162.600,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 0,00 0,00 6.650.000,00 Zuwendungen für Betriebskosten an
die Freien Träger inkl. Sondermittel
KIBIZ
5422000000 Mieten und Pachten 99.265,53 118.000,00 118.000,00
5441200000 Versicherungen 8.753,36 11.300,00 9.000,00
5451000000 Erstattungen ans Land 3.634,17 0,00 0,00
5422100000 Mieten ISM 374.031,95 380.000,00 229.160,00
5455100000 Kostenerstattung ISM 0,00 3.600,00 3.400,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.758.495,57 3.994.850,00 10.859.960,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 2.364.244,44 2.664.650,00 4.832.560,00
4616000000 Zinserträge Sonstige -2.219,83 0,00 0,00
4617000000 Zinserträge Private 0,00 -4.400,00 -4.400,00

134 Haushalt 2013
= FINANZERGEBNIS -2.219,83 -4.400,00 -4.400,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
2.362.024,61 2.660.250,00 4.828.160,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 2.362.024,61 2.660.250,00 4.828.160,00
5811300000 Verrechnung Verpflegung 58.523,40 50.000,00 50.000,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 879,35 3.300,00 2.500,00
= ERGEBNIS 2.421.427,36 2.713.550,00 4.880.660,00
Ab 2013 werden die Produkte/ Abrechnungsobjekte 06020102 „Städt. Tageseinrichtungen für Kinder“ und 06020103 „Tageseinrichtungen freie Träger“ unter
06020102 „Tageseinrichtungen für Kinder“ zusammengefasst. Eine Unterscheidung findet über die Kostenstellen statt.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06020104 Sprachförderung
Produktverantwortliche/r: Frau Träger
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
135 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4140000000 Zuweis.lfd Zw. Bund -20.399,97 -27.000,00 -13.500,00
4141000000 Zuweis.lfd Zw. Land -97.302,50 0,00 0,00
4480000000 Kostener. Bund -35.988,77 -123.000,00 -61.500,00
4481000000 Kostener. Land 0,00 -87.000,00 -87.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -153.691,24 -237.000,00 -162.000,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 86.455,88 152.100,00 105.800,00
5013 Dienstaufw. Sprachförderkräfte 23.865,51 118.800,00 65.500,00
5023 Sozialvers. Sprachförderkräfte 1.716,27 1.900,00 3.500,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 1.835,91 4.000,00 4.000,00 Mittel für u. a.Sprachkurse, Förderkurse,
Fortbildungen, Lernmittel für
Sprachunterricht
5279400000 Projekte 9.330,65 27.000,00 13.500,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 55.379,89 15.300,00 15.300,00 Aufwandsentschädigungen für
Sprachförderkräfte in den Einrichtungen
und Zuwendungen an die
Einrichtungen zur Durchführung der
Sprachförderung (Delfin 4)
54216 Honorare sonstige 0,00 4.800,00 8.500,00 Honorarleistungen zur Durchführung
des Sonderprogramms
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 178.584,11 323.900,00 216.100,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 24.892,87 86.900,00 54.100,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
24.892,87 86.900,00 54.100,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 24.892,87 86.900,00 54.100,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 140,60 0,00 30,00
= ERGEBNIS 25.033,47 86.900,00 54.130,00

Produktbereich: 06000000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06020000 Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt: 06020200 Stadtteilarbeit
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Bildung und Betreuung Herr Peters
Beschreibung:
136 Haushalt 2013
Angebote zur Schaffung
• positiver sozialer Entwicklungsbedingungen für junge Menschen
• eines kinder- und familienfreundlichen Umfeldes für Familien
in den vier Stadtteilen. Die Angebote orientieren sich an den verschiedenen Lebenslagen, den Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien, insbesondere
sozial- und bildungsbenachteiligter Familien und Familien mit Migrationshintergrund. Die Stadtteileinrichtungen
• Das Zentrum
• Treff Platte Heide
• Treff Lendringsen
• Treff Bösperde
und die Jugendbildungsstätte haben hierbei Stützpunktfunktionen.
Ziele:
• Erfüllung des Rechtsanspruches nach § 11 SGB VIII auf bedarfs-gerechte außerschulische Bildungsangebote und -orte für Kinder, Teenies und
Jugendliche im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung
• Förderung und Vernetzung von Angeboten und Akteueren zur Verbesserung derder sozialen Infrastruktur und damit der Lebensqualität in den Stadtteilen
Kennzahlen/ Indikatoren:
Das Zentrum 2010 2011
Öffnungsstunden wöchentlich Öffnungstage/ pro Jahr Besucher/ pro Tag Öffnungstage/ pro
Jahr
Besucher/ pro Tag
• Kinder 249 25 227 19
• Jugendliche + Teenies 228 36 168 38.3
Kinderarbeit Anzahl der Angebote Teilnehmer Anzahl der Angebote Teilnehmer
• Gruppen, Kurse, Projekte, Zielgruppenangebote 261 2.003 250
• Wochenendangebote incl. Beteiligungen 9 270 24 480
• Kooperation mit OGS Gruppen 8 80 8 80
1.82
0

137 Haushalt 2013
Jugendarbeit / Teeniearbeit Anzahl der Angebote Teilnehmer Anzahl der Angebote Teilnehmer
• Gruppen, Kurs, Projekt, Zielgruppenangebote 70 2150 68 2000
• Wochenendangebote incl. Beteiligungen 27 810 20 712
• Ferienaktionen/Ferienfahrten 25 750 22 733
Stadtteilangebote /Projekte Jugendpflege Anzahl der Angebote Teilnehmer Anzahl der Angebote Teilnehmer
• Stadtteilkonferenzen –AK, aktionen 3 36 4 40
• Stadtteilfeste, Musik, Discoveranstaltungen 8 685 12 1000
• Familienfreizeiten, Familienaktionen 10 370 24 600
• Sommerferienprogramm 8 3200 8 3500
Stadtteiltreff West Platte Heide 2010 2011
Öffnungsstunden wöchentlich Öffnungstage/ pro Jahr Besucher/ pro Tag Öffnungstage/ pro
Jahr
Besucher/ pro Tag
• Kinder 199 15 174 15
• Jugendliche /Teeniearbeit 244 35 197 19
Kinderarbeit Anzahl der Angebote Teilnehmer Anzahl der Angebote Teilnehmer
• Gruppen, Kurse, Projekte, Zielgruppenangebote 88 704 90 680
• Wochenendangebote incl. Beteiligungen 12 360 10 150
2010 2011
Anzahl der Angebote Teilnehmer Anzahl der Angebote Teilnehmer
• Kooperation mit OGS Gruppen 6 180 7 140
Tage Teilnehmer Tage Teilnehmer
• Ferienaktionen/ Bauwagen/Spielmitmobil Ferienfahrten 15 450 13 375
Teeniearbeit Anzahl der Angebote Teilnehmer Anzahl der Angebote Teilnehmer
• Gruppen, Kurs, Projekt, Zielgruppenangebote 88 968 70 820
• Wochenendangebote incl. Beteiligungen 5 75
4
60
• Ferienaktionen/Ferienfahrten 20 300
18
275
Jugendarbeit Anzahl der Angebote Teilnehmer Anzahl der Angebote Teilnehmer

138 Haushalt 2013
• Gruppen, Kurse, Projekte, Zielgruppenangebote 178 1602
160
1422
• Wochenendangebote incl. Beteiligungen 12 360
14
412
• Ferienaktionen/Ferienfahrten 18 u. 1 Ferienfahrt 480 20 u. 1 Ferienfahrt 520
Stadtteilangebote /Projekte Jugendpflege Anzahl der Angebote Teilnehmer Anzahl der Angebote Teilnehmer
• Stadtteilkonferenzen AK, aktionen 10 200 11 190
• Stadtteilfeste, Musik, Discoveranstaltungen 3 300 2 220
• Familienfreizeiten, Familienaktionen 11 800 9 225
Stadtteiltreff Süd Lendringsen 2010 2011
Öffnungsstunden wöchentlich Öffnungstage/ pro Jahr Besucher/ pro Tag Öffnungstage/ pro
Jahr
• Kinder
• Jugendliche
• Teenies
160
182
170
Besucher/ pro Tag
12 190 13
31 190 30
16 172 15
Kinderarbeit Tage Teilnehmer Tage Teilnehmer
• Kooperation mit OGS Gruppen 34 18 32 20
• Ferienaktionen/ Bauwagen/ Spielmitmobil Ferienfahrten
24
20 22 25
2010 2011
Teeniearbeit Tage Teilnehmer Tage Teilnehmer
• Gruppen, Kurs, Projekt, Zielgruppenangebote
(Schulseminare/Tagesangebote/Jugendschutz/etc.)
240 1680 238 1600
• Wochenendangebote incl. Beteiligungen 7 350 6 270
• Ferienaktionen/Ferienfahrten 18 126 20 150
Jugendarbeit Tage Teilnehmer Tage Teilnehmer
• Gruppen, Kurs, Projekt, Zielgruppenangebote
(Schulseminare/Tagesangebote/mob. Arbeit/etc.)
120 960 115 850
• Wochenendangebote incl. Beteiligungen 8 780 7 765

139 Haushalt 2013
• Ferienaktionen/Ferienfahrten 18 450 16 470
Stadtteilangebote /Projekte Jugendpflege Tage Teilnehmer Tage Teilnehmer
• Stadtteilkonferenzen AK, Aktionen 6 60 7 70
• Stadtteilfeste, Musik, Discoveranstaltungen 3 300 4 350
• Familienfreizeiten, Familienaktionen 8 240 6 200
Stadtteiltreff Nord Bösperde 2010 2011
Öffnungsstunden wöchentlich Öffnungstage/ pro Jahr Besucher/ pro Tag Öffnungstage/ pro
Jahr
Besucher/ pro Tag
• Kinder 144 15 174 15
• Jugendliche und Teenies 209 30 167 42
Kinderarbeit Anzahl der Angebote Teilnehmer Anzahl der Angebote Teilnehmer
• Gruppen, Kurs, Projekt, Zielgruppenangebote 11 110 8 140
• Wochenendangebote incl. Beteiligungen 0 0 0 0
• Kooperation mit OGS Gruppen 4 110 4 110
Tage Teilnehmer Tage Teilnehmer
• Ferienaktionen/ Bauwagen/Spielmitmobil Ferienfahrten 26 390 20 347
Teeniearbeit Anzahl der Angebote Teilnehmer Anzahl der Angebote Teilnehmer
• Gruppen, Kurs, Projekt, Zielgruppenangebote 2 30 s.Jugendarbeit s.Jugendarbeit
• Ferienaktionen/Ferienfahrten 5 125
Jugendarbeit / Teenies
2010 2011
Tage Teilnehmer Tage Teilnehmer
2010 2011
• Gruppen, Kurs, Projekt, Zielgruppenangebote 5 200 7 260
• Wochenendangebote incl. Beteiligungen 5 500 7 600
• Ferienaktionen/Ferienfahrten 18 270 22 320
Stadtteilangebote /Projekte Jugendpflege Anzahl der Angebote Teilnehmer Anzahl der Angebote Teilnehmer
• Stadtteilkonferenzen AK, aktionen 6 500 5 820
• Stadtteilfeste, Musik, Discoveranstaltungen 5 500 7 700

140 Haushalt 2013
• Familienfreizeiten, Familienaktionen 2 120 3 170
• Sommerferienprogramm 1 120 1 100
Angebote der Jugendbildungsstätte Anzahl der Angebote Teilnehmer Anzahl der Angebote Teilnehmer
• Seminare mit Grundschulklassen 24 640 26 573
• Seminare mit Hauptschulklassen 5 99 5 85
• Seminare mit Realschulklassen 5 151 3 66
• Seminare mit Klassen der Gymnasien 7 216 7 188
• Seminare mit nicht Mendener Schulen 5 151 6 133
• Tagesseminare 21 417 32 630
• Familienbildungsangebote 11 119 16 172
• Übernachtungen Schulseminare 1.509 1.353
• Übernachtung Fremdbeleger aus Menden 470 743
• Verpflegung Schulseminare 5.868 5.378
• Verpflegung Fremdbeleger aus Menden 1.393 2.214
• Übernachtung Fremdbeleger von außerhalb 476 567
2010 2011
Anzahl der Angebote Teilnehmer
• Verpflegung Fremdbeleger von außerhalb 1.541 2.141
• Verpflegung Kindertageseinrichtungen 20.590 23.320

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06020201 Stadtteilarbeit
Produktverantwortliche/r: Herr Peters
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
141 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4161000000 Auflösung Sonderposten -1.958,00 0,00 0,00
4142000000 Zuweis.lfd Zw. Gemeinden -87.230,00 -88.000,00 0,00
4149000000 Spenden -3.191,70 0,00 0,00
4141000000 Zuweis.lfd Zw. Land 0,00 0,00 -106.760,00
4321200000 Teilnehmerbeiträge -6.997,73 -7.500,00 -7.500,00
4411100000 Mieten -2.015,00 0,00 0,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -11.943,99 -15.500,00 -15.500,00
4462000000 Verpflegungsleistungen 158,60 0,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -1.300,00
4480000000 Kostener. Bund -878,30 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -1.107,37 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -115.163,49 -111.000,00 -131.060,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 475.094,74 487.500,00 422.700,00
5014 Dienstaufw. Schulsozialarbeiter 0,00 0,00 9.200,00
5024 Beiträge ZVK Schulsozialarbeiter 0,00 0,00 800,00
5034 Beiträge SV Schulsozialarbeiter 0,00 0,00 1.900,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 8.559,45 8.580,00 8.580,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 2.826,72 5.950,00 0,00
524ua Unterhalt
u.Bewirts.unbeweg.Verm.
0,00 0,00 5.950,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 149.400,00 150.000,00 146.000,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 10.912,40 15.000,00 20.300,00
5279400000 Projekte 0,00 0,00 18.760,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 67.069,86 73.790,00 0,00
5292000000 Verpflegung 13.556,94 16.500,00 16.500,00
528116 Aufw. f. pädagogische Arbeit 0,00 0,00 50.840,00
5711000000 Abschreibungen
Sachanlagen
124,98 18.500,00 6.000,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 115.697,35 135.000,00 124.000,00 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit/
Stadtteilarbeit an Kath. Kirchengemeinde
St. Walburgis und SKM
5441200000 Versicherungen 1.667,67 3.700,00 1.700,00
5431900000 Sonst. allg.
1.767,98 2.700,00 2.700,00 Mittel u. a. für Zeitungen, GEMA-
Geschäftsaufwand
Gebühren, Beiträge
54214 Honorare Treffs 380,00 0,00 0,00
542141 Honorare Treff Lendringsen 25.467,73 25.000,00 25.000,00
542142 Honorare Treff Platte-Heide 22.613,94 25.000,00 25.000,00
542143 Honorare Treff Bösperde 24.858,94 25.000,00 25.000,00
542144 Honorare Jugendzentrum 24.810,01 25.000,00 25.000,00

142 Haushalt 2013
54216 Honorare sonstige 0,00 0,00 6.000,00
5422100000 Mieten ISM 215.552,27 220.000,00 150.060,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.160.360,98 1.237.220,00 1.091.990,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.045.197,49 1.126.220,00 960.930,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
1.045.197,49 1.126.220,00 960.930,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.045.197,49 1.126.220,00 960.930,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 4.297,81 4.600,00 11.150,00
= ERGEBNIS 1.049.495,30 1.130.820,00 972.080,00

143 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06020202 Jugendbildungsstätte Kluse
Produktverantwortliche/r: Frau Schulte-Pieper
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4149000000 Spenden -500,00 0,00 0,00
4462000000 Verpflegungsleistungen -47.071,20 -48.000,00 -51.000,00
4463100000 Unterkunft -19.104,00 -20.000,00 -22.000,00
4480000000 Kostener. Bund -1.617,18 0,00 0,00
4484000000 Kostener. Sonst. öffentl. Bereich -2.736,00 -6.600,00 -6.600,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -12.441,98 -21.000,00 -16.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -83.470,36 -95.600,00 -95.600,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 165.682,77 161.600,00 167.700,00
5211100000 Unterhaltung Gebäude,
Grundstücke
0,00 1.350,00 0,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 0,00 3.370,00 3.370,00
5261100000 Dienstkleidung 467,18 1.000,00 1.000,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 466,85 6.210,00 1.000,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 1.350,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 97.800,00 75.000,00 74.000,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 21.704,32 30.000,00 25.000,00
5293000000 Beherbergung 4.363,01 6.500,00 6.500,00
5292000000 Verpflegung 27.019,88 35.000,00 35.000,00
528116 Aufw. f. pädagogische Arbeit 0,00 0,00 5.210,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 11.000,00 2.000,00
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand 0,00 400,00 400,00
5421 Aufwandents. Ehrenamtl. und Sonst. 190,40 8.900,00 0,00
54214 Honorare Treffs 10.776,16 0,00 0,00
54216 Honorare sonstige 0,00 0,00 8.900,00 Honoraraufwendungen im Rahmen
der Projekt- und Seminardurchführung
5422100000 Mieten ISM 67.425,29 68.000,00 87.760,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 395.895,86 408.330,00 419.190,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 312.425,50 312.730,00 323.590,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
312.425,50 312.730,00 323.590,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 312.425,50 312.730,00 323.590,00
4811300000 Verrechnung Verpflegung -58.523,40 -50.000,00 -50.000,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 259,61 6.100,00 570,00

144 Haushalt 2013
= ERGEBNIS 254.161,71 268.830,00 274.160,00

Produktbereich: 06000000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06020000 Förderung von Kindern und Jugendlichen
145 Haushalt 2013
Produkt: 06020300 Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Bildung und Betreuung Frau Rosenthal
Beschreibung:
Information und Beratung von Kindern, Jugendlichen ,Eltern und Multiplikatoren zu allen Themen des Jugendschutzes
Präventionsangebote für Kinder/ Jugendliche /Familien / Multiplikatoren:
• regelmäßige Jugendschutzangebote für weiterführende Schulen und begleitende Elternveranstaltungen
• bedarfsorientierte Veranstaltungen zu besonderen Jugendschutzthemen für sonstige Schulkassen/Institutionen
• Multiplikatorenfortbildungen zu aktuellen Jugendschutzthemen
• Umsetzung der Schwerpunktthemen des Jugendschutzes durch vielfältige Methoden( Öffentlichkeitsarbeit, Theater- u. Kinoaufführungen, Projekte, Großveranstaltungen)
mit verschiedenen Kooperationspartnern
Ziele:
• Junge Menschen befähigen, kompetent mit jugendgefährdenden Einflüssen umzugehen
• Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
Kennzahlen/ Indikatoren:
2010 2011
Angebote Teilnehmer Angebote Teilnehmer
• Veranstaltungen mit Förderschulklassen 1 15 1 12
• Veranstaltungen mit Hauptschulklassen 30 534 23 436
• Veranstaltungen mit Realschulklassen 7 202 8 201
• Veranstaltungen mit Klassen der Gymnasien 12 293 11 282
Veranstaltungen für sonstige Schulklassen /Institutionen 4 40 5 50
Großveranstaltungen 1 700
Infoveranstaltungen für Eltern/Erziehungsberechtigte 4 62 2 44
Beratungsgespräche junge Menschen 15 13
Beratungsgespräche Eltern 42 39
Beratungsgespräche andere 48 59

146 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06020301 Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung
Produktverantwortliche/r: Frau Rosenthal
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -43,00 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -43,00 0,00 0,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 39.427,94 40.000,00 40.800,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 1.315,44 2.000,00 2.000,00 Mittel für die Wahrnehmung des
Jugendschutzes, u. a. Durchführung
von Aktionen, Projekten, Kursen,
Fachliteratur, Broschüren
5421400000 Honorare Treffs 0,00 3.100,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 40.743,38 45.100,00 42.800,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 40.700,38 45.100,00 42.800,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
40.700,38 45.100,00 42.800,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 40.700,38 45.100,00 42.800,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 529,89 250,00 130,00
= ERGEBNIS 41.230,27 45.350,00 42.930,00

Produktbereich: 06000000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06020000 Förderung von Kindern und Jugendlichen
147 Haushalt 2013
Produkt: 06020400 Spiel-, Treff- und Bewegungsflächen für Kinder, Jugendliche und ihre
Familien
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Bildung und Betreuung Frau Siegeroth
Beschreibung:
Gestaltungsplanung, Anlage, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spiel-, Treff-, Ball- und anderer Bewegungsflächen unter
• Berücksichtigung der Bedarfe im Stadtteil
• Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Eltern in den Stadtteilen
Gestaltungsplanung von Teilflächen auf Schulhöfen unter
• Berücksichtigung der Bedarfe der Schule und des Stadtteil
• Beteiligung der jeweiligen Schule (Schulleitung, Eltern, Schüler etc.)
Gestaltungsplanung von Außenspielanlagen an städtischen Kindertagesstätten und Kindergärten
• Berücksichtigung der Bedarfe der Einrichtungen
Beteiligung der jeweiligen Einrichtung
Ziele:
• Beitrag zu einer gesunden Entwicklung junger Menschen durch ein soziales, kommunikatives, erlebnis- und bewegungsorientiertes Freizeitangebot
• Initiierung und Intensivierung von Kontakten zwischen den Bewohnern eines Wohngebietes zur Stärkung der Interessen der im Stadtteil lebenden jungen
Menschen und ihrer Familien
• Konfliktmanagement zur Schaffung eines Interessenausgleichs zwischen Anwohnern und Besuchern von öffentlichen Spiel-, Treff-, Ball- und anderen Bewegungsflächen
Kennzahlen/ Indikatoren:
2009 2010 2011
• Neugestaltungen/ Renovierungen 6/2 1 0
• Neuanschaffungen/ aufstellungen einzelner Geräte 11 1 0
• Beteiligungsprozesse 3 0 0
• Spielplatzaktionen 1 2 0
• Schulhofteilgestaltungen 2 0 0
• Neugestaltung / Ergänzung Außengelände städt. Kitas 3 0 2

148 Haushalt 2013
• Aufsuchende Kontakte 15 36 32
• Konfliktmanagement 9 5 39

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06020401 Öffentliche Spielflächen
Produktverantwortliche/r: Frau Siegeroth
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
149 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4411100000 Mieten -765,93 -1.000,00 -1.000,00
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. -184,47 0,00 0,00
4487000000 Kostener. priv. Unternehmen -7,81 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -1.085,00 0,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -800,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -2.043,21 -1.000,00 -1.800,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 42.908,78 32.400,00 33.400,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 415.081,73 380.000,00 0,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 20.000,00
5241200000 Energiekosten 2.710,00 3.000,00 3.000,00
5241310000 Eigenreinigung 0,00 7.000,00 7.000,00
5241400000 Leistungen des MBB 0,00 0,00 180.000,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 11.842,56 13.000,00 11.500,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 12.000,00 40.900,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 0,00 56.000,00 56.000,00 Zuschuss Förderverein Biebertal
5422000000 Mieten und Pachten 12.649,60 14.000,00 14.000,00
5441200000 Versicherungen 707,19 1.000,00 1.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 485.899,86 518.400,00 366.800,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 483.856,65 517.400,00 365.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
483.856,65 517.400,00 365.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 483.856,65 517.400,00 365.000,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 10,00
= ERGEBNIS 483.856,65 517.400,00 365.010,00

Produktbereich: 06000000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06020000 Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt: 06020500 Jugendberufshilfe
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Bildung und Betreuung
Beschreibung:
150 Haushalt 2013
Sozialpädagogische Beratungs- und Betreuungshilfen im Übergang von der Schule in den Beruf für Jugendliche und junge Erwachsene, die von Arbeitslosigkeit
bedroht oder betroffen sind. Die Jugendberufshilfe arbeitet hierbei in Kooperation mit den berufsbildenden Schulen des Märkischen Kreises in Menden.
Ziele:
• Reduzierung des Anteils der Schüler/innen, die ohne schulische/berufliche Perspektive die genannten Schulformen verlassen
• Regelmäßiger Schulbesuch der betroffenen Schüler/innen
• Vermittlung positiver Schulerfahrungen über Freizeitmöglichkeiten innerhalb der Schule und in der unterrichtsfreien Zeit
• Integration von jungen Ausländern, Aussiedlern und Asylbewerbern in die Schul- und Arbeitswelt sowie in den Freizeitbereich
• Entgegenwirken der zu befürchtenden Isolation infolge drohender Arbeitslosigkeit
Kennzahlen/ Indikatoren:
2008/2009 2009/2010 2010/2011
• Anzahl der betreuten Klassen 16 Klassen / 349 Schüler 17 Klassen / 310 Schüler
• Anzahl der individuell betreuten Schüler/innen 124 135
• Anzahl der Telnahme an Klassenkonferenzen bei 92 Schüler/innen 102 Schüler/innen
• Anzahl der betreuten Berufspaktika 6
• Öffnungszeit des offenen Treffraums an den
berufsbildenden Schule
Tägl. in den Pausen vor (30
min.) und nach dem
Unterricht (1 Std.), Do.
14.3017.30 Uhr
jeweils die Hälfte der
Ferienzeit nach Bedarf
Tägl. in den Pausen vor (30
min.) und nach dem
Unterricht (1 Std.), Do.
14.3017.30 Uhr
jeweils die Hälfte der
Ferienzeit nach Bedarf
• Gruppen, Kurse, Projekte, Zielgruppenangebote 6 mit insges. 39
Teilnehmern
• Häufigkeit der außerschulischen Kontakte
• mit Erziehungsberechtigten 15
• mit Schüler/innen insgesamt 92

151 Haushalt 2013
davon mit Schüler/innen aus Menden 74
Anzahl der Aktionen in den Stadtteileinrichtungen 18 5
Anzahl der Kooperationsprojekte mit Stadtteileinrichtungen, JBS
Kluse, Jugendschutz
Anzahl der Freizeitaktionen
Anzahl der Teilnahme an Bildungsgang/Pädagogischen
Konferenzen
Vermittlung/Überleitung zu Trägern der Jugendberufshilfe/
Arbeitsagentur
Kooperationsveranstaltungen mit Trägern der Jugendberufshilfe
und Arbeitsagentur
Anzahl der mit Jugendlichen erstellten Bewerbungsunterlagen /
durchgeführten Bewerbungstrainings
Beratungsgespräche mit Jugendlichen vor Aufnahme an die
Berufsschule
6 x ganztägig
In der Unterrichtszeit 6 2
Nach dem Unterricht 10 9
Ferien/Wochenende 4x2 Tage (jeweils über
Nacht)
Hälfte der Ferien tägl.
Angebote
5x2 Tage (jeweils über
Nacht)
Hälfte der Ferien tägliche
Angebote
92 102
73 89
29 24
Einzelberatungen 128 92
Informationsveranstaltungen für Eltern, Gruppen 16 11
119

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06020501 Förderband
Produktverantwortliche/r:
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
152 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 63.207,54 63.800,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 63.207,54 63.800,00 0,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 63.207,54 63.800,00 0,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
63.207,54 63.800,00 0,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 63.207,54 63.800,00 0,00
= ERGEBNIS 63.207,54 63.800,00 0,00
Mit Beschluss des HSP 2012 wurde auch das Projekt „Förderband“ gestrichen. Der Mitarbeiter ist freigestelltes Mitglied des Personalrates.
Erläuterungen

Produktbereich: 06000000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06020000 Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt: 06020600 Förderung von Vereinen und Verbänden
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Verwaltung und Planung Herr Rademske
Beschreibung:
153 Haushalt 2013
Zusammenarbeit mit anerkannten freien Trägern der sozialen Arbeit, Beratung, Koordination und Förderung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens
Ziele:
Förderung der Motivation der freien Träger zur Bereitstellung eines Hilfe, Freizeit und Erholungsangebotes insbesondere für sozial und wirtschaftlich benachteiligte
Personen, Familien und Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemen
Kennzahlen/ Indikatoren:
Zuschuss jugendpflegerische Arbeit der Verbände
2009 2010 2011
• Stadtjugendring 7.000 € 7.000 7000
Pauschalbeihilfe
Aus und Fortbildung
Jugenderholungsmaßnahmen
Zahl; Teilnehmer; Tage; €
Sonstiges
500 €
29 / 766 TN / 148 T
13.623 €
500 €
27 / 662 TN / 153 T
10.887 €
500
31 / 942 TN / 140 T
10.175 €
Zuschuss Jugendbildungsreferent 12.800 € 0,00 12.800
Zuschuss Spätaussiedlerbetreuung
• IB€
• SKF 2.760,98 € 2.760,98 € 2.760,98 €
Zuschuss Suchtberatung
• Diakonie und SKM 15.000 € 15.000 € 13.500 €
Zuschuss Schuldner und Insolvenzberatung
• AWO und Caritas 45.000 € 42.575,09 € 46.833,84 €
Zuschuss Stadtranderholung 7.000 € 6.079,15 € 5.351,50 €
Zuschuss sonstige 4.100 € 0 0

154 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden
Produktverantwortliche/r: Herr Rademske
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4142000000 Zuweis.lfd Zw. Gemeinden -36.833,76 -33.000,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -36.833,76 -33.000,00 0,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 74.971,98 76.000,00 88.200,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 99.921,32 116.700,00 34.450,00 Zuwendungen Schuldner- und
Insolvenzberatung, Zuwendungen
an Mendener Vereine und Verbände
aus den Bereichen Sport und Musik
pauschal oder für Jugenderholungsmaßnahmen
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 174.893,30 192.700,00 122.650,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 138.059,54 159.700,00 122.650,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
138.059,54 159.700,00 122.650,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 138.059,54 159.700,00 122.650,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 20,00
= ERGEBNIS 138.059,54 159.700,00 122.670,00

Produktbereich: 06000000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
155 Haushalt 2013
Produktgruppe: 06030000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06030100 Beratung und Vermittlung
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Kommunaler Sozialdienst Herr Schewe
Beschreibung:
Klientenzentrierte (ganzheitliche) Beratung in verschiedenen Problemfeldern, Vermittlung von Kindern zu Adoptiveltern
Ziele:
• Steigerung der Handlungskompetenz der Adressaten und Hilfevermittlung, Lebensbegleitung, Entscheidungshilfen bei ungewollter Schwangerschaft
• Adoptionsbewerber und Kinder unter 18 Jahren sollen mit dem Ziel der Annahme als Kind zusammengeführt werden
Kennzahlen/ Indikatoren:
Allgemeine soziale Beratung
Anzahl der
2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Beratungen 893 360 336 422
• Vermittlungen 144
• Betreuungen 23
Trennungs und Scheidungsberatung
Anzahl der
• Beratungen 217 227 0
• Vermittlungen
• Betreuungen
Beratung bei der Ausübung der elterlichen Sorge
Anzahl der
• Beratungen 340 316 0
• Vermittlungen
• Betreuungen
Drogenberatung

156 Haushalt 2013
Anzahl der Klienten 113 142 166 160 155 156
• Unterscheidung nach Substanzgebrauch
• Opiate (incl. Substituierte) 66 65 72 59 60 70
• Kokain 2 2 5 9 7 8
• Haschisch 29 49 58 61 57 51
• Synth. Drogen 15 25 28 26 26 22
• Alkohol 1 1 3 5 5 4
• Sonstige 0 0 0 1
• Terminierte Einzelgespräche mit KlientInnen mit folgendem Substanzgebrauch
865 1.442 1.344 1.474 1.570 1.292
• Opiate (incl. Substituierte) 536 980 678 724 799 835
• Kokain 49 54 68 65 63 22
• Haschisch 165 540 304 400 506 314
• Synth. Drogen 114 157 259 263 173 106
• Alkohol 1 1 35 22 29 14
• Sonstige 0 0 0 0 0 1
• Einzelgespräche mit Angehörigen
Anzahl der Angehörigen 40 61 46 52 33 55
Beratungsgespräche 65 114 94 104 86 96
Vermittlung in Entgiftungsmaßnahmen und in ambulante und
stationäre Therapiemaßnahmen
Vermittelt in qualifizierte Entgiftungsmaßnahmen 28 0 41 56 38 38
Vermittelt in ambulante Therapiemaßnahmen 2 2 4 2 3
Vermittelt in stationäre Therapiemaßnahmen 7 14 20 24 16 22
Beantragte stationäre Therapiemaßnahmen ohne bisherigen
Therapieantritt
Methadon und Polamidonsubstituierte KlientInnen
4 4 2 5 3
Substituierte 45 41 58 59 55 54
Veranstaltungen
Infoveranstaltungen für Schüler, Lehrer und Eltern 20 36 25 30 36 45
Erreichte SchülerInnen 385 681 479 468 706 631
Arbeitskreise, Supervisionen etc. 51 32 40 54 52 38

Methadonsprechstunden 1 1 2
157 Haushalt 2013
Jugendsprechstunde 6 22 0 5 0 0
Klientenfrühstück 19 24 23 24 22 19
Schwangerschaftskonfliktberatung
• Anzahl der Schwangerschaftskonfliktberatungen 305 297 278 299 209
• Anzahl der nachgehenden Beratungen 50 58
• Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen 109 105 124
• Anzahl der finanziellen Unterstützungsleistungen 84 96 107 152
Adoptionsvermittlung
• Zahl der abgeschlossenen Adoptionen 9 9 6 7 9
• ohne wesentlichen weiteren Betreuungsaufwand 4 5 2 1 2
• mit aufwendigem Betreuungs, Beratungsbedarf 5 4 4 6 7
• davon Stiefelternadoptionen 1 6 4 2 7
• Zahl der betreuten Kinder und Jugendlichen im Rahmen
nachgehender Adoptionshilfe
10 9 21 8 17
• Zahl der gutachtlichen Stellungnahmen 9 9 6 7 10
• Zahl der gutachtlichen Stellungnahmen gem. §1772 BGB 9 5

158 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030101 Allgemeine soziale Beratung
Produktverantwortliche/r: Herr Schewe
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4483000000 Kostener. Zweckverbände -71.584,86 -45.000,00 -45.000,00 Erstattungen vom Zweckverband für
psychologische Beratungen und
Hilfen im Rahmen der Abrechnung
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -71.584,86 -45.000,00 -45.000,00
5000000000 Personalaufwand 85.747,34 85.900,00 126.100,00
5331000000 Soz. Leist. außerhalb v. Einr 0,00 500,00 500,00
5313 Zuw. f. lfd. Zwecke ZV (S.Kto 5373) 257.000,00 260.000,00 260.000,00 Verbandsumlage an den Zweckverband
für psychologische Beratungen
und Hilfen
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 125.390,26 127.000,00 127.000,00 Zuschüsse Caritasverband für
Ehrziehungsberatungsstelle, SKM
und SKF
5493000000 Beiträge 62,00 150,00 100,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 468.199,60 473.550,00 513.700,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 396.614,74 428.550,00 468.700,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
396.614,74 428.550,00 468.700,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 396.614,74 428.550,00 468.700,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,65 0,00 450,00
= ERGEBNIS 396.615,39 428.550,00 469.150,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030102 Drogenberatung
Produktverantwortliche/r: Frau Becker/ Frau Feldhaus
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
159 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 110.007,50 110.900,00 86.000,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 1.732,56 3.000,00 0,00
543111 Aufwendungen Drogenarbeit 0,00 0,00 3.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 111.740,06 113.900,00 89.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 111.740,06 113.900,00 89.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
111.740,06 113.900,00 89.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 111.740,06 113.900,00 89.000,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 47,85 0,00 60,00
= ERGEBNIS 111.787,91 113.900,00 89.060,00
Erläuterungen

160 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030103 Schwangerschaftskonfliktberatung
Produktverantwortliche/r: Herr Wagener/ Frau Hesse
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4141000000 Zuweis.lfd Zw. Land -40.518,00 -38.000,00 -40.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -40.518,00 -38.000,00 -40.000,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 42.330,18 37.600,00 38.100,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 1.276,92 4.400,00 2.000,00 u. a. an Caritasverband, Referenten
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 43.607,10 42.000,00 40.100,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 3.089,10 4.000,00 100,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
3.089,10 4.000,00 100,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 3.089,10 4.000,00 100,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 172,60 30,00 50,00
= ERGEBNIS 3.261,70 4.030,00 150,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030104 Adoptionsvermittlung
Produktverantwortliche/r: Herr König/ Frau Küster
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
161 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4482000000 Kostener. Gemeinden 0,00 -1.200,00 -1.200,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 -1.200,00 -1.200,00
5000000000 Personalaufwand 45.287,10 48.700,00 49.000,00
5261400000 Reisekosten 11,10 0,00 0,00
5331000000 Soz. Leist. außerhalb v. Einr 213,80 2.000,00 2.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 45.512,00 50.700,00 51.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 45.512,00 49.500,00 49.800,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
45.512,00 49.500,00 49.800,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 45.512,00 49.500,00 49.800,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 8,00 20,00 100,00
= ERGEBNIS 45.520,00 49.520,00 49.900,00
Erläuterungen

Produktbereich: 06000000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
162 Haushalt 2013
Produktgruppe: 06030000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06030200 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften,
Unterhaltsvorschuss
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Persönliche und finanzielle Hilfen Herr Knest
Beschreibung:
Ziele:
• Gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Hilfe bei der Unterhaltsheranziehung (auch für junge Erwachsene)
• Sicherung des Unterhaltes des Kindes alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschussleistungen
• Festlegung des Personenstatus (70% innerhalb von 3 Monaten)
• Sicherstellung des Unterhaltes (70 % innerhalb von 6 Monaten)
• Finanzielle Gleichstellung der vertretenen Minderjährigen mit Kindern und Jugendlichen voll sorgeberechtigter und unterhaltsleistender Eltern
• Sicherstellung des Lebensunterhaltes des Kindes alleinerziehender Elternteile
• Zeitnahe Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen (max. 3 Monate nach Bewilligung)
• Bearbeitungszeit bei der Bewilligung maximal 4 Wochen nach Antragstellung
• Durchsetzung aller übergegangener Unterhaltsansprüche
• Erhöhung der Heranziehungsquote
Kennzahlen/ Indikatoren:
2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Geburten von nicht miteinander verheirateten Eltern 100 115 110 137 106 115
• Beistandschaften 528 508 480 466 483 456
• Amtsvormundschaften 38 36 38 54 39 51
• Pflegschaften 43 38 42 25 38 27

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030201 Amtsvormundschaften
Produktverantwortliche/r: Herr Knest
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
163 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 47.463,89 51.400,00 50.600,00
52612 Fortbildung 0,00 0,00 1.000,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 73,45 4.000,00 0,00
5493000000 Beiträge 1.040,00 1.200,00 1.200,00
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand 0,00 0,00 3.000,00 Geschenke für Mündel und Kinder in
Betreuung
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 48.577,34 56.600,00 55.800,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 48.577,34 56.600,00 55.800,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
48.577,34 56.600,00 55.800,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 48.577,34 56.600,00 55.800,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 100,00
= ERGEBNIS 48.577,34 56.600,00 55.900,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030202 Amtspflegschaften
Produktverantwortliche/r: Herr Knest
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
164 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 20.341,85 22.000,00 21.700,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 20.341,85 22.000,00 21.700,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 20.341,85 22.000,00 21.700,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
20.341,85 22.000,00 21.700,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 20.341,85 22.000,00 21.700,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 10,00
= ERGEBNIS 20.341,85 22.000,00 21.710,00
Erläuterungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030203 Beistandsschaften
Produktverantwortliche/r: Herr Knest
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
165 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 63.673,01 65.400,00 64.200,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 63.673,01 65.400,00 64.200,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 63.673,01 65.400,00 64.200,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
63.673,01 65.400,00 64.200,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 63.673,01 65.400,00 64.200,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 36,30 60,00 10,00
= ERGEBNIS 63.709,31 65.460,00 64.210,00
Erläuterungen

Produktbereich: 06000000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
166 Haushalt 2013
Produktgruppe: 06030000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06030300 Hilfeplangestützte Leistungen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Kommunaler Sozialdienst Herr Schewe
Beschreibung:
Ziele:
• Passgenaue ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung oder zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
• Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter junger Menschen
• Klärung langfristiger Betreuungsperspektiven bei schwieriger Entwicklungsverläufen
• Wiederherstellung, Stärkung der Erziehungsfähigkeit
• Förderung und Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen
• Integration in eine Betreute Wohnform oder in eine Pflegefamilie mit dem (langfristigen) Ziel der Verselbständigung
• Unterstützung von alleinerziehenden Vätern/Müttern bei der Pflege und Versorgung eines oder mehrer Kinder und zur Persönlichkeitsentwicklung
• Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
• Heranziehung, Überleitung und Durchsetzung von Ansprüchen innerhalb von 6 Monaten
• Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen innerhalb von drei Monaten
Kennzahlen/ Indikatoren:
A) Ambulant
Erziehungsbeistandschaft
2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Bestand Vorjahr/ Zugänge / Abgänge/Bestand aktuell 8/ 8/ 5/ 11 11/ 2/ 7/ 6 6/ 5/ 5/ 6 6/ 6/ 6/ 6 6/0/2/4
Sozialpädagogische Familienhilfe
• Zahl der Familien 23 28 30 30 39
• Zahl der betreuten Klienten 61 61 67 78 74
o Bestand Vorjahr/ Zugänge / Abgänge/Bestand
aktuell
23/ 22/ 22/
23
0 28/ 15/ 13/
30
30/ 16/ 16/
30
30/ 25/ 16/
39
• Eingliederungshilfe 8 8 7 13 9
o Bestand Vorjahr/ Zugänge / Abgänge/Bestand
aktuell
B) Stationär/ teilstationär (Minderjährige)

Vermittlungen in Pflegefamilien
167 Haushalt 2013
• Bestand Vorjahr / Bestand aktuell 37 / 39 39/ 39 39 / 51 51 / 56 56//62
Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
INSPE
• Bestand / Zugänge / Abgänge/Bestand aktuell: 0/0 0/3 3 / 4 4 / 5 5/ 1/ 1/ 5
• Bestand / Zugänge / Abgänge/Bestand aktuell 0 / 1 / 0 / 1 1/ 1/ 1/ 1 1 / 2 / 2 / 1 1 / 1 / 1 / 1 1/0/1/0
Heimerziehung, sonstige betr. Wohnformen
• Bestand / Zugänge / Abgänge/Bestand aktuell: 47/ 22/ 24/
45
C) Hilfe für junge Volljährige
Stationär/ teilstationär
Ambulant
Vermittlungen in Pflegefamilien
46/ 41/ 39/
48
48/ 32/ 26/
54
54 / 52
• Bestand aktuell 5 5 8 5 6
Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
• Bestand / Zugänge / Abgänge/Bestand aktuell: 0/ 3/ 0/ 3 3/ 1/ 1/3 3/ 1/ 2/ 2 2/ 2/ 1/ 3 3/ 2/ 0/ 5
INSPE
• Bestand / Zugänge / Abgänge/Bestand aktuell 6/ 5/ 5/ 7 7/ 6/ 6/7 7/ 1/ 2/ 6 6/ 7/ 8/ 5 5/ 8/ 10 /3
Heimerziehung, sonstige betr. Wohnformen
• Bestand / Zugänge / Abgänge/Bestand aktuell: 11/ 11/ 10/
12
Erziehungsbeistandschaften
12/ 10/ 8/
14
14/ 14/ 15/
13
13/ 7/ 11/ 9 9 / 8
• Bestand Vorjahr/ Zugänge / Abgänge/ Bestand aktuell 8 / 8/ 5/ 11 11/ 2/ 7/ 6 0 1 0
Eingliederungshilfen
• Bestand Vorjahr / Bestand aktuell 0/ 3/ 0/3 3/ 5/ 2/6 3 / 3 0 1
D) Vermittlungen in gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter
und Kinder
• Bestand Vorjahr/Zugänge Abgänge/Bestand aktuell 1/ 0/ 1/ 0 0/ 1/ 0/ 1 1/ 4/ 1/ 4 4/ 1/ 0/ 5 5 /0 / 1/ 4

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030301 Ambulante Jugendhilfe
Produktverantwortliche/r: Herr Schewe
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
168 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
42110 Ersatz soz.Leist.außerhalb v.Einr. 0,00 -1.000,00 -1.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 488.603,78 492.100,00 571.400,00
5331000000 Soz. Leist. außerhalb v. Einr 419.766,31 307.000,00 313.000,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 16.384,02 16.620,00 16.620,00 Zuwendung an den SKF
5422100000 Mieten ISM 4.361,82 0,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 929.117,01 815.720,00 901.020,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 929.117,01 814.720,00 900.020,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
929.117,01 814.720,00 900.020,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 929.117,01 814.720,00 900.020,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 65,43 0,00 160,00
= ERGEBNIS 929.182,44 814.720,00 900.180,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030302 Stationäre Jugendhilfe
Produktverantwortliche/r: Herr Schewe
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
169 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
42210 Ersatz soz.Leist.in Einrichtungen -448.576,10 -375.000,00 -350.000,00
4482000000 Kostener. Gemeinden -430.383,59 -210.000,00 -230.000,00 Erstattungen von anderen Kommunen
als Jugendhilfeträger
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -28,62 0,00 0,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -502,92 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -879.491,23 -585.000,00 -580.000,00
5000000000 Personalaufwand 272.752,67 277.900,00 288.400,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 12.423,45 14.000,00 0,00
5261400000 Reisekosten 9,72 0,00 0,00
528115 Aufw. Notunterkünfte Jugendhilfe 0,00 0,00 14.000,00
5331000000 Soz. Leist. außerhalb v. Einr 1.049.391,15 934.000,00 1.100.000,00
5332000000 Soz. Leist. innerhalb v. Einr 2.916.631,65 3.121.000,00 3.090.000,00
5441200000 Versicherungen 2.651,49 2.900,00 2.700,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.253.860,13 4.349.800,00 4.495.100,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 3.374.368,90 3.764.800,00 3.915.100,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
3.374.368,90 3.764.800,00 3.915.100,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 3.374.368,90 3.764.800,00 3.915.100,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 12,00 60,00 130,00
= ERGEBNIS 3.374.380,90 3.764.860,00 3.915.230,00

170 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030303 Ambulante Eingliederungshilfe
Produktverantwortliche/r: Herr Nebe
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 23.510,50 23.400,00 24.200,00
5331000000 Soz. Leist. außerhalb v. Einr 66.148,19 90.000,00 90.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 89.658,69 113.400,00 114.200,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 89.658,69 113.400,00 114.200,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
89.658,69 113.400,00 114.200,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 89.658,69 113.400,00 114.200,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 10,00
= ERGEBNIS 89.658,69 113.400,00 114.210,00
Erläuterungen

171 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030304 Stationäre Eingliederungshilfe
Produktverantwortliche/r: Herr Schewe
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
42210 Ersatz soz.Leist.in Einrichtungen 0,00 -5.000,00 -5.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 -5.000,00 -5.000,00
5000000000 Personalaufwand 25.835,26 26.100,00 19.100,00
5013 Dienstaufw. Sprachförderkräfte 0,00 0,00 7.800,00
5332000000 Soz. Leist. innerhalb v. Einr 429.663,58 510.000,00 480.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 455.498,84 536.100,00 506.900,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 455.498,84 531.100,00 501.900,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
455.498,84 531.100,00 501.900,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 455.498,84 531.100,00 501.900,00
= ERGEBNIS 455.498,84 531.100,00 501.900,00
Erläuterungen

172 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030305 Betreutes Wohnen- Mutter, Vater, Kind § 19 SGB VIII
Produktverantwortliche/r: Herr Schewe
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
42210 Ersatz soz.Leist.in Einrichtungen 0,00 -8.000,00 -5.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 -8.000,00 -5.000,00
5000000000 Personalaufwand 10.040,94 10.200,00 10.800,00
5332000000 Soz. Leist. innerhalb v. Einr 252.206,81 312.000,00 300.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 262.247,75 322.200,00 310.800,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 262.247,75 314.200,00 305.800,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
262.247,75 314.200,00 305.800,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 262.247,75 314.200,00 305.800,00
= ERGEBNIS 262.247,75 314.200,00 305.800,00
Erläuterungen

Produktbereich: 06000000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
173 Haushalt 2013
Produktgruppe: 06030000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06030400 Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Kommunaler Sozialdienst Herr Schulte
Beschreibung:
Mitwirkung in Jugend- und Familien- und Vormundschaftsgerichtsverfahren
Ziele:
• umfassende Information der Verfahrensbeteiligten (Gericht, Staatsanwaltschaft) über die persönliche und soziale Lage des jungen Angeklagten
• Verhinderung weiterer Straftaten (Prävention)
• Mitwirkung an einer am Kindeswohl orientierten richterlichen Entscheidung
Kennzahlen/ Indikatoren:
Jugendgerichtshilfe
2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Anzahl der Hauptverhandlungen 199 201 196 205
• Zahl der außergerichtlichen Verfahren 46 139 150 136
• Zahl der Betreuungshilfen 3 3 2 2
• Zahl der nachgehenden Betreuungen 0 0 0
Familien und Vormundschaftsgerichtshilfe
• Anzahl der Stellungnahmen zum/zur
• Sorgerecht 37 70 49 56
• Umgangsrecht 43 73 51 37
• Änderung von gerichtlichen Entscheidungen 12 18 36 35
• Einschränkung oder Entzug des Sorgerechts 16 17 16 14
• Benennung von Pflegern und Vormündern 0 1
• Ruhen der elterlichen Sorge 0 0
• Namensänderungen § 1618 BGB 2 4 1 0
• Insolvenzverfahren 34 66 65 3
• Sonstiges 33 21 58 67

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030401 Jugendgerichtshilfe
Produktverantwortliche/r: Herr A. Schulte
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
174 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 57.312,35 57.100,00 58.300,00
5331000000 Soz. Leist. außerhalb v. Einr 0,00 7.000,00 5.000,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 16.950,00 16.950,00 33.900,00 Personalkostenzuschuss an den
SKM
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 74.262,35 81.050,00 97.200,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 74.262,35 81.050,00 97.200,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
74.262,35 81.050,00 97.200,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 74.262,35 81.050,00 97.200,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 60,00
= ERGEBNIS 74.262,35 81.050,00 97.260,00

175 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030402 Vormundschafts- und Familiengerichtshilfe
Produktverantwortliche/r: Herr Schewe
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 86.977,87 87.700,00 93.800,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 86.977,87 87.700,00 93.800,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 86.977,87 87.700,00 93.800,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
86.977,87 87.700,00 93.800,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 86.977,87 87.700,00 93.800,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 20,00
= ERGEBNIS 86.977,87 87.700,00 93.820,00
Erläuterungen

Produktbereich: 06000000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
176 Haushalt 2013
Produktgruppe: 06030000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06030500 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Kommunaler Sozialdienst Herr Schewe
Beschreibung:
Krisenintervention zum Schutz von jungen Menschen vor Verwahrlosung, Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch sowie bei subjektiv empfundener
akuter Notlage
Ziele:
unverzügliche Abwendung und Verhinderung von objektiv vorliegenden oder subjektiv empfundenen Gefährdungssituationen
Kennzahlen/ Indikatoren:
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Anzahl der überprüften Gefährdungsmeldungen
88 86 117 129 162 nicht
vollständig
• mit weiterem Betreuungsbedarf in anderen Maßnahmen 48 44 53 59 77 nicht
vollständig
• ohne weiteren Betreuungsbedarf 40 46 64 70 85 nicht
vollständig
Anzahl der Inobhutnahmen 39 34 40 29 42 nicht
vollständig
• in Jugendschutzstellen 20 18 19 16 26 nicht
vollständig
• in Bereitschaftspflege 19 17 21 13 16 nicht
vollständig
Anzahl der Gefährdungsmitteilungen gem. § 8a SBB VIII und
Stellungnahmen gem. § 1666 BGB
16 18 17 25 32 58

177 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030501 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Produktverantwortliche/r: Herr Schewe
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4482000000 Kostener. Gemeinden 0,00 -500,00 -500,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 -500,00 -500,00
5000000000 Personalaufwand 119.250,54 120.500,00 126.600,00
52612 Fortbildung 0,00 0,00 2.000,00
5332000000 Soz. Leist. innerhalb v. Einr 64.867,24 61.200,00 62.500,00
5314 Zuw. f. lfd. Zwecke gesetzl. SV 2.708,70 4.700,00 4.700,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 186.826,48 186.400,00 195.800,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 186.826,48 185.900,00 195.300,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
186.826,48 185.900,00 195.300,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 186.826,48 185.900,00 195.300,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 20,00 20,00
= ERGEBNIS 186.826,48 185.920,00 195.320,00
Erläuterungen

Produktbereich: 06000000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
178 Haushalt 2013
Produktgruppe: 06030000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06030600 Frühe Hilfen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Kommunaler Sozialdienst Herr Schewe
Beschreibung:
Bereitstellung früher Hilfen für Familien als präventives Angebot zur Verhinderung von Kindeswohlgefährdung
Ziele:
• Frühzeitiges Erkennen und Einschätzen von Fehlentwicklungen junger Kinder
• Frühzeitige Bereitstellung und Vermittlung von umfassenden Informationen und Angeboten zur präventiven Unterstützung junger Familien
• Der Familienlotse erreicht 100 Prozent der Familien mit neugeborenen Kindern, 80 Prozent davon innerhalb von 4 Wochen nach der Geburt
• In den Projekten „Jugendhilfe und Hebammen“ und „Gemeinsam stark“ benötigen 90 Prozent nach Abschluss der Betreuung keine weitergehenden Hilfen;
in maximal 10 Prozent der Betreuungsfälle werden weitergehende Hilfen initiiert; die Anzahl der im Betreuungsprozess gemeldeten Kindeswohlgefährdungen
liegt unter 3 Prozent.
• Mehr als 95 Prozent der im Projekt „Ich geh zur U und Du?“ erreichten Kinder weisen die Teilname an der dem Alter entsprechenden Vorsorgeuntersuchung
nach.
Kennzahlen/ Indikatoren:
Projektsteuerung
2009 2010
• Anzahl der durchgeführten Arbeitstreffen aller Kooperationspartner 4 7
• Anzahl der an den Arbeitstreffen teilnehmenden Kooperationspartner/
Institutionen
35 21
Familienlotse
• Anzahl der Erstkontakte durch den Familienlotsen 110 (28.08.31.12.)
• Anzahl der Geburten 127 (28.08.31.12.)
• Anzahl der Begrüßungskontakte die innerhalb der ersten 4 Wochen nach der
Geburt stattgefunden haben
40
Projekt Jugendhilfe – Hebammen
• Anzahl der Betreuungen durch Hebammen aus Jugendhilfemitteln 7 7
• Anzahl der Familien, die nach Abschluss der Hebammenbetreuung keine
Hilfen mehr benötigen

• Anzahl der Familien, die nach Abschluss der Hebammenbetreuung
weitergehende Hilfen benötigen
179 Haushalt 2013
• Anzahl der Gefährdungsmeldungen 0 0
Projekt „Gemeinsam stark“
• Anzahl der Familien, die das Angebot „Gemeinsam stark“ nutzen
• Anzahl der Familien, die nach Abschluss der Betreuung keine Hilfen mehr
benötigen
• Anzahl der Familien, die nach Abschluss der Betreuung weitergehende Hilfen
benötigen
3 Keine (neue Trägeranbindung in
Planung)
• Anzahl der Gefährdungsmeldungen 0 0
Projekt „Ich geh zur U und Du?“
• Anzahl der teilnehmenden Kinder am Projekt „Ich geh zur U und Du?“ Ca 520
• Anzahl der teilnehmenden Kitas am Projekt „Ich geh zur U und Du?“ 9 8
• Anzahl der nachgewiesenen Vorsorgeuntersuchengen
Gruppenarbeit „junge Mütter“
2
1
Aus Datenschutzgründen nicht
ermittelbar
2009 2010
• Anzahl der durchgeführten Gruppenveranstaltungen 24 20
• Anzahl der erreichten Mütter 8 7
• Familienlotse
• Prozentualer Anteil der Erstkontakte innerhalb von 4 Wochen
Projekt „Jugendhilfe – Hebammen“
• Prozentualer Anteil der Familien, die nach Abschluss der Betreuung keine
Hilfen mehr benötigen
• Prozentualer Anteil der Familien, die nach Abschluss der Betreuung
weitergehende Hilfen benötigen
• Prozentualer Anteil der Gefährdungsmeldungen 0 0
Projekt „Gemeinsam stark“

• Prozentualer Anteil der Familien, die nach Abschluss der Betreuung keine
Hilfen mehr benötigen
• Prozentualer Anteil der Familien, die nach Abschluss der Betreuung
weitergehende Hilfen benötigen
180 Haushalt 2013
66,6 s.o.
33,3 s.o.
• Prozentualer Anteil der Gefährdungsmeldungen 0 0
Projekt „Ich geh zur U und Du?“
• Prozentualer Anteil der nachgewiesenen Vorsorgeuntersuchungen s.o.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030601 Frühe Hilfen
Produktverantwortliche/r: Herr Martin Schmidt
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
181 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 50.827,30 51.700,00 53.500,00
5331000000 Soz. Leist. außerhalb v. Einr 14.684,60 15.000,00 15.000,00
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand 3.386,82 5.000,00 5.000,00 Mittel für die laufende Durchführung
der Betreuung im Bereich Frühe
Hilfen
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 68.898,72 71.700,00 73.500,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 68.898,72 71.700,00 73.500,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
68.898,72 71.700,00 73.500,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 68.898,72 71.700,00 73.500,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 20,00 0,00 10,00
= ERGEBNIS 68.918,72 71.700,00 73.510,00

Produktbereich: 08000000 Sportförderung
Produktgruppe: 08010000 Sportförderung
182 Haushalt 2013
Produkt: 08010100 Betrieb von Sportstätten und Sportförderung
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Fachbereich Schule, Sport und Kultur, Abteilung Schule und Sport Herr Rademske
Beschreibung:
Ziele:
• Förderung des Sports durch Finanz-, Sach- und Dienstleistungen an Vereine, Verbände und Einzelpersonen.
• Schaffung und Bereitstellung von Gymnastik-, Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen sowie Krafträumen für den schulischen und außerschulischen Sport sowie
für andere Nutzungen.
• Schaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Sportplätzen und sonstigen Sportanlagen für den schulischen und außerschulischen Sport sowie für andere
Nutzungen.
• Bereitstellung von jahreszeitlich unabhängigen (Hallenbad/Lehrschwimmbecken) und saisonalen (Freibäder) Schwimm- und Bademöglichkeiten sowie Bereitstellung
der Bäder für sonstige Nutzungen.
• Schaffung einer sport/bewegungsgerechten Stadt nach Maßgabe der Leitbilder des Landes NRW und des Landessportbundes im Rahmen der finanziellen
Möglichkeiten
Kennzahlen/ Indikatoren:
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (lt. LSB Statistik)
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0 bis 18 Jahre (männlich/weiblich) 3.522/.2.401 3.662/.2.624 3.472/ 2.650 3.472/2.650 3.472/2.650 3.107/2.385
älter (männlich/weiblich 6.007/.3.596 5.742/.3.732 5.812/ 3.823 5.812/3.823 5.812/3.823 5.823/3.774
Finanzielle Förderung
Allgemeine Fördermittel 10.994,96 11.453,24 11.375,60 11.873 3.345 0
Jugendfördermittel 4.932,84 5.019,98 5.207,40 5.155 5.155 5.155
Einzelzuwendungen Vereine (keine Investitionen) 6.658,50 € 5.290,74 5.275 5.979 1
0 0
Proz. Anteil der HHMittel für Übungsleiter 14,94 % 12,72% 12,84 % 13,05 % 0 0
Zuwendungen Stadtsportverband 373,70€ 380,30 394,50 390,50 390,50 390,50
Zuschüsse zur Verteilung durch den SSV 0 0 1.952,50 0 0
Nutzungspauschalen (für Unterhaltung und Reinigung
städtischer Sportanlagen)

183 Haushalt 2013
Gesamt 49.618,25 47.755,94 80.151,26 100.949,23 135.603,53 176.883,64
Zahl der Empfänger 8 Vereine 8 Vereine 9 Vereine 9 Vereine 9 Vereine 9 Vereine
Investitionszuschüsse an Sportvereine
Gesamt 0 0 0 20.750 2
Zahl der Empfänger
Betrieb Hallenbad
2.500 2.500
Betriebswochen/jährlich insgesamt 45 Wochen 48 Wochen 50 Wochen 48 Wochen 47 Wochen 44 Wochen
Besucher/Nutzer Hallenbad
Minderjährige 13.873 13.285 8.186 7.475 11.480 10.870
Volljährige 44.694 50.631 36.739 34.393 43.709 44.807
Schulschwimmen 29.765 29.426 30.587 27.169 24.359 25.538
Vereinsschwimmen 22.481 21.946 23.395 24.364 21.753 22.974
Gesamtsumme 110.813 115.288 123.355 116.357 101.301 104.189
Einnahmen Hallenbad
Eintrittsgelder 94.241 96.352 95.850 96.190 88.962,35
Einnahmen aus Kursen und Einzelangeboten 11.043 16.321 32.666 40.219 3
Personalkosten Hallenbad
Beamte, Angestellte, Arbeiter incl. Overheadkosten
46.252,80
248.413 239.832 281.250 252.792 241.621
Honorarkräfte 9.717 4.178 12.047 16.497 4
Betrieb Waldbad Leitmecke
Betriebswochen/jährlich insgesamt 16 Wochen
Besucher/Nutzer Waldbad Leitmecke
Minderjährige 23.533
Volljährige 23.602
Schulschwimmen 1.081
Vereinsschwimmen 329
Gesamtsumme 48.545
Einnahmen Waldbad Leitmecke
Eintrittsgelder 51.568
Einnahmen aus Kursen und Einzelangeboten 0
18.939
Das Waldbad Leitmecke ist durch Nutzungsüberlassungsvertrag
vom 10.12.2006 dem Verein „Bürgerbad Leitmecke“
mit Wirkung vom 01.01.2007 übertragen worden.

Personalkosten Waldbad Leitmecke
Beamte, Angestellte, Arbeiter incl. Overheadkosten 62.114
Honorarkräfte 0
184 Haushalt 2013
Betriebskostenzuschuss gemäß Betreibervertrag 85.000 82.000 82.000 82.000 82.000
Betrieb Naturbad Biebertal
Betriebswochen/jährlich insgesamt 11 Wochen 10 Wochen 12 Wochen 12 Wochen 10 Wochen 13 Wochen
Besucher/Nutzer Naturbad Biebertal
Minderjährige 9.639 3.728 4.360 4.472 4.867 2.049
Volljährige 10.689 8.006 5.342 4.858 6.936 2.741
Schulschwimmen 33 0 87 0 0 0
Vereinsschwimmen 7 5 13 0 0 0
Gesamtsumme 20.368 11.739 9.802 9.330 12.071 4.790
Einnahmen Naturbad Biebertal
Eintrittsgelder 32.653 9.980 14.459 15.536,05 18.090,50 5.878,70
Einnahmen aus Kursen und Einzelangeboten 0 0 0 0 0 0
Personalkosten Naturbad Biebertal
ten
Beamte, Angestellte, Arbeiter incl. Overheadkos-
29.444 23.790 34.390 33.974 13.559,68
Honorarkräfte 14.037 7.203,05 17.654 9.462,50 12.612,50

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 08010101 Förderung des Sports
Produktverantwortliche/r: Herr Menge
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
185 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 -1.300,00 -5.300,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 -1.300,00 -5.300,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 92.294,61 100.100,00 86.200,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 910,95 1.000,00 0,00
5241400000 Leistungen des MBB 0,00 0,00 1.000,00
52612 Fortbildung 60,00 450,00 450,00
5261400000 Reisekosten 0,00 1.830,00 1.830,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 1.000,00 51.300,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 90.890,50 93.000,00 120.000,00 Betriebskostenzuschuss Leitmecke,
Jugendfördermittel, Zuschuss
Stadtsportverband
5441200000 Versicherungen 95,20 100,00 100,00
5493000000 Beiträge 390,00 500,00 500,00
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand 300,49 500,00 500,00
5455100000 Kostenerstattung ISM 3.672,00 3.700,00 3.500,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 188.613,75 202.180,00 265.380,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 188.613,75 200.880,00 260.080,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
188.613,75 200.880,00 260.080,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 188.613,75 200.880,00 260.080,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 560,67 470,00 1.380,00
5811500000 Verrechnung Eigenverbräuche 0,00 40.000,00 40.000,00
= ERGEBNIS 189.174,42 241.350,00 301.460,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 08010102 Betrieb Hallenbad
Produktverantwortliche/r: Herr Rademske
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
186 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -77.727,38 -80.000,00 -105.000,00
4321200000 Teilnehmerbeiträge -5.184,87 -8.000,00 -8.000,00
4411100000 Mieten -2.999,96 -3.000,00 -3.000,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -947,21 -2.000,00 -2.000,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -47,43 0,00 0,00
4565000000 Weitere Sonst.ordentl.Erträge 0,00 -50,00 -50,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 -22.000,00 -69.600,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -86.906,85 -115.050,00 -187.650,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 212.875,08 213.400,00 283.500,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 171.352,34 70.000,00 0,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 2.709,98 3.500,00 3.500,00
5261100000 Dienstkleidung 1.145,69 850,00 1.200,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. -126,05 15.000,00 90.000,00
5241200000 Energiekosten 174.650,44 175.000,00 175.000,00
5241310000 Eigenreinigung 573,98 1.850,00 1.500,00
5241320000 Fremdreinigung 67.167,14 68.000,00 61.000,00
5241400000 Leistungen des MBB 2.192,34 3.000,00 2.500,00
5241900000 Bewirtschaftungskosten ISM 14.341,97 0,00 0,00
5279100000 Veranstaltungen/Seminare 0,00 2.000,00 2.000,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 28.292,04 36.000,00 28.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 114.500,00 131.850,00
5431300000 Post- und Fernmeldegebühren 69,12 800,00 800,00
5441200000 Versicherungen 6.480,94 7.100,00 7.200,00
54214 Honorare Treffs 1.558,50 0,00 0,00
54216 Honorare sonstige 0,00 7.000,00 8.500,00 Honorare für Übungskräfte Aqua-
Kurse
5455100000 Kostenerstattung ISM 16.137,99 16.200,00 15.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 699.547,55 734.200,00 811.550,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 612.640,70 619.150,00 623.900,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
612.640,70 619.150,00 623.900,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 612.640,70 619.150,00 623.900,00
4811500000 Verrechnung Eigenverbräuche 4.442,68 -80.000,00 -80.000,00 Erträge aus Schulschwimmen und
Schwimmen der Vereine

187 Haushalt 2013
5811400000 Verrechnung Druckerei 52,99 0,00 130,00
= ERGEBNIS 617.136,37 539.150,00 544.030,00
Der Betrieb des Hallenbades stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 08010103 Betrieb Naturbad Biebertal
Produktverantwortliche/r: Herr Rademske
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
188 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -4.789,95 -20.000,00 0,00
4411100000 Mieten -6.111,24 -5.7000,00 0,00
4484000000 Kostener. sonst. ö. Bereich -1.526,43 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -287,87 0,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 -3.500,00 -14.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -12.715,49 -29.200,00 -14.000,00
5000000000 Personalaufwand 64.561,19 72.000,00 0,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 4.070,40 15.000,00 0,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 1.739,33 2.000,00 0,00
5261100000 Dienstkleidung 60,00 300,00 0,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 17.283,81 14.000,00 5.500,00
5241200000 Energiekosten 12.861,74 20.000,00 2.800,00
5241310000 Eigenreinigung 0,00 500,00 0,00
5241320000 Fremdreinigung 1.562,97 2.800,00 0,00
5241400000 Leistungen MBB 5.450,56 6.000,00 0,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 4.449,44 5.000,00 1.000,00
5279100000 Veranstaltungen 301,36 4.000,00 0,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 45.000,00 32.460,00
5441200000 Versicherungen 862,18 1.100,00 1.000,00
5421600000 Honorare sonstige 0,00 4.000,00 0,00
5455000000 Erstattung Beteiligungen 0,00 0,00 1.800,00
5455100000 Kostenerstattung ISM 3.786,30 3.800,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 116.989,28 195.500,00 44.560,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 104.273,79 166.300,00 30.560,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
104.273,79 166.300,00 30.560,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 104.273,79 166.300,00 30.560,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 37,21 150,00 50,00
= ERGEBNIS 104.311,00 166.450,00 30.610,00
Der Betrieb des Naturbades stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.
Erläuterungen

189 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen: MZH Schwitten und MZH
Halingen, übrige Sporthallen außerschulisch
Produktverantwortliche/r: Herr Rademske
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -29.237,13 -28.000,00 -100.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -29.237,13 -28.000,00 -100.000,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 152.659,67 157.100,00 154.000,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 2.686,92 2.500,00 0,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 10.930,37 12.000,00 12.000,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 3.000,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 102.000,00 107.200,00 588.950,00
5241400000 Leistungen des MBB 133,14 2.500,00 2.500,00
5711000000 Abschreibung Sachanlagen 0,00 240.000,00 0,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 0,00 0,00 30.000,00 Zuschuss an TV Westfalia Halingen
aus Nutzungsüberlassungsvertrag
für MZH Halingen
5422100000 Mieten ISM 184.204,28 190.000,00 659.370,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 452.614,38 711.300,00 1.449.820,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 423.377,25 683.300,00 1.349.820,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
423.377,25 683.300,00 1.349.820,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 423.377,25 683.300,00 1.349.820,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 20,19 0,00 20,00
= ERGEBNIS 423.397,44 683.300,00 1.349.840,00
Hier erfolgt u.a. die Abwicklung der Nutzungsentgelte für Sporthallen im Rahmen der außerschulischen Nutzung. Dies stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

190 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 08010105 Betrieb Sportplätze und Bolzplätze
Produktverantwortliche/r: Frau Rauer
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4411100000 Mieten -1.800,00 -100,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -1.557,45 -50,00 -50,00
4565000000 Weitere Sonst.ordentl.Erträge -48,20 -50,00 -50,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 -50.000,00 -124.200,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -3.405,65 -50.200,00 -124.300,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 15.797,36 16.000,00 16.900,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 8.939,25 21.000,00 0,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 280,17 3.000,00 3.000,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 18.000,00
5241200000 Energiekosten 5.192,96 11.500,00 8.500,00
5241310000 Eigenreinigung 0,00 2.000,00 0,00
5241320000 Fremdreinigung 2.999,02 3.300,00 3.300,00
5241400000 Leistungen des MBB 17.787,75 95.000,00 36.000,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 7.433,62 14.000,00 9.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 3.000,00 237.400,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 176.883,64 204.000,00 197.000,00 Zuschüsse Eigenverantwortung an
Sportvereine mit Sportplätzen,
Zuschuss BSV für Huckenohl aus
Nutzungsüberlassungsvertrag
5422000000 Mieten und Pachten 51.678,25 52.000,00 51.700,00
5441200000 Versicherungen 1.782,60 2.200,00 2.000,00
5455100000 Kostenerstattung ISM 7.831,41 5.790,00 7.500,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 296.606,03 432.790,00 590.300,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 293.200,38 382.590,00 466.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
293.200,38 382.590,00 466.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 293.200,38 382.590,00 466.000,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 151,42 0,00 180,00
= ERGEBNIS 293.351,80 382.590,00 466.180,00

191 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 08010106 Betrieb der sonstigen Sportstätten (Lehrschwimmbecken,
Schießstand)
Produktverantwortliche/r: Frau Petsch
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -5.943,59 -3.200,00 -9.200,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 -200,00 -200,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -5.943,59 -3.400,00 -9.400,00
5000000000 Personalaufwand 24.106,58 24.400,00 25.700,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 465,84 3.000,00 0,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 1.000,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 9.112,94 9.500,00 0,00
5241200000 Energiekosten 2.420,85 3.150,00 3.150,00
5241320000 Fremdreinigung 1.233,70 1.400,00 1.500,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 457,27 300,00 600,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 22.000,00 3.200,00
5441200000 Versicherungen 132,12 200,00 200,00
54214 Honorare Treffs 410,00 0,00 0,00
54216 Honorare sonstige 0,00 410,00 410,00
5455100000 Kostenerstattung ISM 1.086,03 1.100,00 1.100,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 39.425,33 65.460,00 36.860,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 33.481,74 62.060,00 27.460,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
33.481,74 62.060,00 27.460,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 33.481,74 62.060,00 27.460,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 25,24 0,00 30,00
= ERGEBNIS 33.506,98 62.060,00 27.490,00
Erläuterungen

192 Haushalt 2013
Produktbereich: 09000000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Planung und Bauordnung Herr Oelert
Beschreibung:
Die Stadtentwicklungsplanung beinhaltet die Ausarbeitung von Konzepten und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und
ihrer Teilbereiche und Themen. Eine förmlich festgelegte Entwicklungsplanung bindet interne Verfahren z.B. die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung.
Als vorbereitender Bauleitplan dient der Flächennutzungsplan (FNP), der das gesamte Gemeindegebiet umfasst und die Grundlage für die Ausarbeitung von
detaillierten Plänen für Teile des Gemeindegebietes dient. Im FNP werden Aussagen über die zukünftig beabsichtigte Verteilung von Bodennutzungen getroffen,
also die Verteilung und Zuordnung von Wohn-, Gewerbe-, Frei- und Sonderflächen sowie die Lage wichtiger Verkehrstrassen.
Für Teilbereiche eines Gemeindegebietes werden verbindliche Bauleitpläne, die Bebauungspläne, als Satzungen aufgestellt. Bebauungspläne können neben den
Aussagen zur Verteilung der Bodennutzungen auch gestalterische Festsetzungen und bestimmte Grundstücksrechte enthalten.
Im Rahmen der Verkehrsplanung gehören die Entwicklung von Verkehrskonzepten und Zielvorstellungen incl. der Koordinierung aller zum Verkehr zugehörigen
Verkehrsarten als Grundlage für die nachfolgende Detailplanung für den Bau von Verkehrswegen und deren Anlagen zu den wesentlichen Aufgaben. Sowohl für
die Verwaltung als auch für Dritte werden grundstücksbezogene Basisdaten und Kartenwerke erarbeitet und zur Verfügung gestellt.
Ziele:
• Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Bodennutzung
• Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdige Umwelt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
Kennzahlen/ Indikatoren:
2007 2008 2009 2010 2011
Anzahl der Verfahren zur Aufstellung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes 2 1 1 2 1
Anzahl der Verfahren zur Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen 3 2 1 2 8
Anzahl der Verfahren zur Aufstellung bzw. Änderung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen 1 1 0 0 0
Anzahl städtebaulicher Verträge 5 4 1 1 2
Anzahl der Verfahren zur Aufstellung sonstiger bauplanungsrechtlicher Satzungen 3 7 2 1 4
Anzahl der Beteiligungsverfahren an überörtlichen Planungen 5 6 8 12 6
Anzahl der berechtigten Normenkontrollverfahren 0 0 0 0 0
Anzahl d. verkehrsplanerischen Stellungnahmen (insbesondere zu Verfahren der Bauleitplanung und
Bauordnung)
15 17 12 14 9

193 Haushalt 2013
Anzahl d. verkehrsplanerischen Konzepte u. Untersuchungen 7 5 8 5 6

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 09010101 Orts- und Regionalplanung
Produktverantwortliche/r: Herr Oelert
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
194 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4149000000 Spenden -310,00 0,00 0,00
4411100000 Mieten -14.854,83 -7.750,00 -8.400,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -18.500,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -15.164,83 -7.750,00 -26.900,00
5000000000 Personalaufwand 538.483,78 553.400,00 559.900,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 2.693,86 8.000,00 0,00
5215 Instandh.d. Grundst.,baul.Anlagen 0,00 0,00 8.000,00
5291100000 Beratungen, Prüfung, Gutachen 26.824,33 40.000,00 40.000,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 2.215,37 2.300,00 2.600,00
5241200000 Energiekosten 0,00 1.500,00 0,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 0,00 19.900,00
5422000000 Mieten und Pachten 148,75 0,00 0,00
5441200000 Versicherungen 962,58 1.200,00 1.200,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 200,00 0,00 0,00
5455100000 Kostenerstattung ISM 4.459,82 1.620,00 1.620,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 574.893,27 608.020,00 633.220,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 559.728,44 600.270,00 606.320,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
559.728,44 600.270,00 606.320,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 559.728,44 600.270,00 606.320,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 40,80 0,00 1.600,00
= ERGEBNIS 559.769,24 600.270,00 607.920,00
Erläuterungen

Produktbereich: 10000000 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10010000 Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10010100 Bauordnung und Denkmalschutz
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Planung und Bauordnung Herr Oelert, Herr Merse
Beschreibung:
195 Haushalt 2013
Die Bauaufsichtsbehörde hat die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die auf Grund dieser Vorschriften ergangenen Anordnungen bei der Errichtung,
Änderung, Nutzungsänderung, Nutzung, Instandhaltung und Abbruch einer baulichen Anlage zu überwachen. Eine Baugenehmigung wird auf Antrag hin
erteilt, wenn das bauliche Vorhaben sich im Einklang mit denjenigen Vorschriften des öffentlichen Rechts befindet, welche im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen
sind.
Die Denkmalschutzbehörde trifft die Entscheidung darüber, ob ein Kulturdenkmal zerstört, beseitigt, transloziert, umgestaltet, instandgesetzt oder in seinem Aussehen
verändert werden darf. Sie ist für die Erfassung, Erhaltung und Sicherung von Bau- und Bodendenkmälern zuständig.
Ziele:
• Zügige Erteilung von rechtssicheren Genehmigungen
• Erfassung, Erhaltung und Sicherung von Denkmälern
• Umfassende Beratung der Antragsteller
Kennzahlen/ Indikatoren:
2007 2008 2009 2010 2011
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren (Vorbescheid bzw. Baugenehmigung)
sowie Prüfvorgänge im von der Baugenehmigung freigestellten Verfahren
530 503 416 515 413
Anzahl der Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen 904 653 290 426 164
Anzahl der durchgeführten Wiederkehrenden Prüfungen 10 13 11 30 16
Anzahl der Mitwirkung bei Brandschauen 15 19 29 69 66
Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren 511 471 398 438 419
Anzahl der Teilungsgenehmigungen 27 37 32 37 30
Anzahl der Baulastbestellungen 96 73 88 80 71
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen 28 22 16 16 14
Anzahl der unter Denkmalschutz stehenden Bauwerke 151 152 153 154 154
Anzahl der Denkmalförderungen 2 2 3 2 2
Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren 52 39 39 38 28

196 Haushalt 2013
Widersprüche bzw. Klagen (Baugenehmigungs bzw. Bauordnungsrecht) 46 32 14 11 17

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 10010101 Bauordnung
Produktverantwortliche/r: Herr Oelert
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
197 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4311000000 Verwaltungsgebühren -228.555,00 -255.000,00 -271.480,00
4561000000 Bußgelder -1.923,45 -5.000,00 -5.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -230.478,45 -260.000,00 -276.480,00
5000000000 Personalaufwand 420.294,05 421.000,00 349.200,00
5291100000 Beratungen, Prüfung, Gutachen 519,50 3.550,00 1.500,00
52916 Ordnungsbehördliche Maßnahmen 0,00 0,00 2.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 420.813,55 424.550,00 352.700,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 190.335,10 164.550,00 76.220,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
190.335,10 164.550,00 76.220,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 190.335,10 164.550,00 76.220,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 117,25 590,00 900,00
= ERGEBNIS 190.452,35 165.140,00 77.120,00
Erläuterungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 10010102 Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortliche/r: Frau Lischka
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
198 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4311000000 Verwaltungsgebühren -275,50 -500,00 -500,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -275,50 -500,00 -500,00
5000000000 Personalaufwand 12.698,04 12.600,00 12.300,00
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand 50,00 1.000,00 200,00
54216 Honorare sonstige 0,00 0,00 260,00
5421 Aufwandents. Ehrenamtl. und Sonst. 260,00 0,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 13.008,04 13.600,00 12.760,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 12.732,54 13.100,00 12.260,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
12.732,54 13.100,00 12.260,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 12.732,54 13.100,00 12.260,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 10,00
= ERGEBNIS 12.732,54 13.100,00 12.270,00
Erläuterungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 10010103 Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Merse
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
199 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4311000000 Verwaltungsgebühren -7.682,00 -9.000,00 -9.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -7.682,00 -9.000,00 -9.000,00
5000000000 Personalaufwand 228.846,26 235.000,00 278.100,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 0,00 150,00 0,00
5261100000 Dienstkleidung 0,00 250,00 250,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 24,00 50,00 50,00
52612 Fortbildung 8.273,81 9.500,00 9.500,00
5261400000 Reisekosten 1.734,92 3.500,00 3.000,00
5291100000 Beratungen 7.679,30 8.000,00 0,00
5431100000 Bürobedarf 5.798,17 6.200,00 6.200,00
5441200000 Versicherungen 1.349,46 1.500,00 1.400,00
5493000000 Beiträge 360,00 0,00 400,00
5499000000 übriger Verwaltungsaufwand 0,00 400,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 254.065,92 264.550,00 298.900,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 246.383,92 255.550,00 289.900,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
246.383,92 255.550,00 289.900,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 246.383,92 255.550,00 289.900,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 597,35 200,00 170,00
= ERGEBNIS 246.981,27 255.750,00 290.070,00
Erläuterungen

Produktbereich: 11000000 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11010000 Abfallwirtschaft
Produkt: 11010100 Abfallwirtschaft / Abfallgebühren
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Finanzverwaltung Herr Niehage
Beschreibung:
200 Haushalt 2013
Dieses Produkt umfasst grundsätzliche abfallwirtschaftliche Angelegenheiten, sowie die Koordination von Sammlung und Transport von Abfällen und die Kalkulation
der Abfallgebühren für die Stadt Menden.
Ziele:
• Ordnungsgemäße, schadlose Entsorgung und Verwertung der Abfälle
• Lenkung und Kontrolle der Abfallströme
• Hohe Vermeidungs- und Verwertungsquote
Kennzahlen/ Indikatoren:
2007 2008 2009 2010 2011
• Stellungnahmen (Anzahl) 21 23 22 23 21
• Konzepte (Anzahl) 4 6 4 2 3
• Anzahl der Publikationen ca. 14.000 ca. 14.000 ca. 14.000 ca. 14.000 ca. 15.000
• Aktionen und Veranstaltungen (Anzahl, Besucherzahl) 3/ 1.450 3/ 1.500 2/ 1.200 2/ 1.200 2/ 1.200
Angaben zur Müllmenge
• Restmüll (kg) 13.298.000 12.775.000 13.018.000 12.741.000 13.037.000
• LVPMenge (kg) 2.971.000 3.032.000 2.985 2.921 2.658
• Elektroschrott (kg) 148.000 133.000 159.000 121.000 122.000
• Grünabfall Holsystem (kg) 171.000 165.000 179.000 159.000 139.000
• Grünabfall Bringsystem (kg) 6.417.000 6.358.000 6.557.000 6.044.000 6.070.000
• Grünabfall Selbstanlieferung (kg) 1.097.000 1.024.000 953.000 932.000 990.000
• Sperrmüllmenge (kg) 3.242.000 3.017.000 3.335.000 3.264.000 3.401.000
• Gesammelte Altpapiermenge Straßensammlung (kg) 2.016.000 2.177.000 1.267.000 1.330.000 1.496.000
• Altpapiermenge Bringsystem (kg) 3.819.000 3.666.000 3.188.000 2.852.000 2.803.000
• Altglasmenge Bringsystem (kg) 1.218.000 1.231.000 1.164.000 1.125.000 1.152.000

Administrative Tätigkeiten
• Anzahl der Anträge auf Sperrmüll durchschn. Besucher/
pro Tagw. ESchrott und Grünabfallabfuhr
201 Haushalt 2013
18.573 17.758 18.442 17.762
• Sammlung Schadstoffmobil (Anzahl) 54 54 54 54 54
• Sonderabfallentsorgung Schulen (Anzahl) 0 1 1 1 1
• Gefäßbestellungen/änderungen (Anzahl) 1.160 1.207 1.083 1.229 1.157
• Anträge auf Bezuschussung Altpapiersammlung (Anzahl) 247 181 234 241 254
• Schriftl. Reklamationen 1.245 1.348 1.529 2.252 1.797
• Anfragen/Beschwerden 13.000 13.500 13.800 14.200 13.400
Containerplätze (Anzahl) 86 86 87 87 87

202 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 11010101 Abfallwirtschaft - Gebühren/ ZFA UmlageGBA
Produktverantwortliche/r: Herr Niehage
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -6.083.511,77 -6.050.000,00 -6.050.000,00
4483000000 Kostener. Zweckverbände -652.387,18 0,00 0,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -300,00 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -6.736.338,75 -6.050.000,00 -6.050.000,00
5000000000 Personalaufwand 74.062,37 0,00 0,00
5313 Zuw. f. lfd. Zwecke ZV (S.Kto 5373) 6.077.729,00 6.050.000,00 6.050.000,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 658.469,95 0,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 6.810.261,32 6.050.000,00 6.050.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 73.922,57 0,00 0,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
73.918,10 0,00 0,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 73.918,10 0,00 0,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 125,00 0,00 0,00
= ERGEBNIS 74.043,10 0,00 0,00
Erläuterungen

203 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 11010102 Abfallwirtschaft - DSD, Container, Abfallberatung etc.)
Produktverantwortliche/r: Herr Niehage
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4483000000 Kostener. Zweckverbände -390.157,20 -359.500,00 -359.500,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -3.300,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -390.157,20 -359.500,00 -362.800,00
5000000000 Personalaufwand 0,00 82.300,00 73.100,00
524100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke etc 1.399,94 14.500,00 14.500,00
5241400000 Leistungen des MBB 278.638,17 345.000,00 340.000,00
5279400000 Projekte 0,00 0,00 5.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 4.000,00 4.000,00
5422000000 Mieten und Pachten 700,00 700,00 700,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 280.738,11 446.500,00 437.300,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -109.419,09 87.000,00 74.500,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
-109.419,09 87.000,00 74.500,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -109.419,09 87.000,00 74.500,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 0,00 340,00
= ERGEBNIS -109.419,09 87.000,00 74.840,00
Erläuterungen

Produktbereich: 12000000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12010000 Öffentliche Verkehrsflächen
204 Haushalt 2013
Produkt: 12010100 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Fachbereich Umwelt, Planen und Bauen Herr Schulte
Beschreibung:
Ziele:
• Aufstellung von straßenbaulichen Genehmigungs- und Ausbauentwürfen für öffentliche Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Zielsetzungen der
Verkehrsplanung.
• Bau, Betrieb und Erhaltung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Regelung der straßenverkehrsrechtlichen Belange und Nutzung von öffentlichen Verkehrsflächen
• Sicherstellen und Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen und der Verkehrssicherheit
• Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Bauausführung entsprechend dem jeweiligen Zeit-Maßnahmeplan nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik
Kennzahlen/ Indikatoren:
2008 2009 2010 2011
Anzahl der Straßenneubaumaßnahmen 6 8 7 9
Anzahl der Straßenunterhaltungsmaßnahmen 6 7 9 10
Einhaltung des Kostenrahmens ja Ja ja ja
Anzahl verkehrsregelnder Maßnahmen 439 501 664 539
Anzahl der beitragspflichtigen Maßnahmen 3 6 5 4
Nach BauGB (Erschließungsbeiträge) 210.943 € 119.998 € 0 0
Nach KAG (Straßenbaubeiträge) 0 151.355 € 83.715 € 8.440 €
Anzahl der berechtigten Widersprüche bzw. Klagen 26 0 0 0

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 12010101 Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r: Herr St. Schulte
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
205 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4140000000 Zuweis.lfd Zw. Bund -1.000,00 0,00 0,00
4311000000 Verwaltungsgebühren -28.668,00 -20.000,00 -20.000,00
4321100000 Benutzungsgebühren -22.874,05 -30.000,00 -30.000,00
4481000000 Kostener. Land -45.327,12 0,00 0,00
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. -1.218,90 0,00 0,00
4487000000 Kostener. priv. Unternehmen -4.998,00 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -201,24 0,00 0,00
4561000000 Verkauf von Grundvermögen 10.525,00 0,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 -1.354.710,00 -2.061.800,00
4582 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung 0,00 -1.643.650,00 -2.073.722,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -536,00 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -94.298,31 -3.048.360,00 -4.185.522,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 658.741,47 606.200,00 667.900,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 0,00 0,00 2.000,00
5241200000 Energiekosten 537.551,78 535.500,00 552.000,00
5241400000 Leistungen des MBB 1.511.404,57 2.085.000,00 1.810.000,00
5291100000 Beratungen, Prüfung, Gutachen 0,00 15.000,00 15.000,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 0,00 3.250,00 0,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 2.500.000,00 2.608.800,00
5422000000 Mieten und Pachten 1.849,52 2.000,00 2.000,00
5441200000 Versicherungen 3.617,58 3.800,00 3.500,00
5455000000 Erstattung Beteiligungen 1.893.601,00 1.931.470,00 1.890.000,00 Anteil des öffentlichen Interesse
Oberflächenentwässerung der städt.
Straßen an SEM
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.606.765,92 7.692.220,00 7.551.200,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 4.512.467,61 4.643.860,00 3.365.678,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
4.512.467,61 4.643.860,00 3.365.678,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 4.512.467,61 4.643.860,00 3.365.678,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 60,00 320,00
= ERGEBNIS 4.512.467,61 4.643.920,00 3.365.998,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 12010102 Kreisstraßen
Produktverantwortliche/r: Herr St. Schulte
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
206 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 8.264,58 8.400,00 8.900,00
5221100000 Unterhaltung unbewegl. Vermögen
0,00 350,00 0,00
5241400000 Leistungen MBB 0,00 200,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 8.264,58 8.950,00 8.900,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 8.264,58 8.950,00 8.900,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
8.264,58 8.950,00 8.900,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 8.264,58 8.950,00 8.900,00
= ERGEBNIS 8.264,58 8.950,00 8.900,00
Erläuterungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 12010103 Landesstraßen
Produktverantwortliche/r: Herr St. Schulte
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
207 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4481000000 Kostener. Land -85.508,25 -85.000,00 -85.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -85.508,25 -85.000,00 -85.000,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 14.416,85 14.600,00 15.400,00
5241400000 Leistungen MBB 0,00 1.800,00 0,00
5422000000 Mieten und Pachten 127,82 200,00 200,00
5455000000 Erstattung Beteiligungen 144.215,00 147.100,00 144.000,00 Anteil des öffentlichen Interesse
Oberflächenentwässerung der
Straßen an SEM
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 158.759,67 163.700,00 159.600,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 73.251,42 78.700,00 74.600,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
73.251,42 78.700,00 74.600,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 73.251,42 78.700,00 74.600,00
= ERGEBNIS 73.251,42 78.700,00 74.600,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 12010104 Bundesstraßen
Produktverantwortliche/r: Herr St. Schulte
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
208 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 18.709,46 18.900,00 20.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 18.709,46 18.900,00 20.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 18.709,46 18.900,00 20.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
18.709,46 18.900,00 20.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 18.709,46 18.900,00 20.000,00
= ERGEBNIS 18.709,46 18.900,00 20.000,00
Erläuterungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 12010105 Straßenreinigung
Produktverantwortliche/r: Herr St. Schulte
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
209 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 3.953,27 4.500,00 5.400,00
5241400000 Leistungen des MBB 638.811,57 750.000,00 700.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 642.764,84 754.500,00 705.400,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 642.764,84 754.500,00 705.400,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
642.764,84 754.500,00 705.400,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 642.764,84 754.500,00 705.400,00
= ERGEBNIS 642.764,84 754.500,00 705.400,00
Erläuterungen

210 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 12010106 Betrieb der Parkeinrichtungen
Produktverantwortliche/r: Herr Börsting
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -391.638,43 -200.000,00 -210.000,00
4321110000 Parkgebühren öffent.Parkfl. 0,00 -250.000,00 -370.000,00
4485000000 Kostener. Verb. Unternehm. -10.284,01 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -1.841,67 0,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 -108.000,00 -175.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -403.764,11 -558.000,00 -755.000,00
5000000000 Personalaufwand 113.146,84 129.400,00 116.800,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 44.912,45 30.000,00 0,00
5215 Instandh.d. Grundst.,baul.Anlagen 0,00 0,00 30.000,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 14.004,69 7.500,00 7.500,00
5241200000 Energiekosten 26.659,89 30.000,00 16.500,00
5241310000 Eigenreinigung 204,30 330,00 150,00
5241320000 Fremdreinigung 2.727,83 5.000,00 4.000,00
5241400000 Leistungen des MBB 2.044,00 2.500,00 2.500,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 5.605,44 16.000,00 6.000,00
5261100000 Dienstkleidung 0,00 100,00 0,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 150.000,00 176.200,00
5422000000 Mieten und Pachten 15.344,26 20.000,00 5.000,00
5441200000 Versicherungen 5.718,17 7.700,00 8.100,00
5493000000 Beiträge 1.600,00 0,00 0,00
5455100000 Kostenerstattung ISM 0,00 73.600,00 68.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 231.967,87 472.130,00 440.750,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -171.796,24 -85.870,00 -314.250,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
-171.796,24 -85.870,00 -314.250,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -171.796,24 -85.870,00 -314.250,00
4811500000 Verrechnung Eigenverbrauch -19.022,40
5811400000 Verrechnung Druckerei 15,00 30,00 120,00
= ERGEBNIS -190.803,64 -85.840,00 -314.130,00
Die kurzzeitige Vermietung von Parkflächen in der Tiefgarage stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.
Erläuterungen

Produktbereich: 13000000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13010000 Natur und Landschaft
Produkt: 13010100 Öffentliches Grün
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Umwelt Herr Lückermann/ Herr Kostyra
Beschreibung:
211 Haushalt 2013
Dieses Produkt umfasst sowohl die grundsätzlichen Angelegenheiten der städtischen Grün und Freiflächen, als auch Planung, Bau und Unterhaltung (inkl. Pflege
und Entwicklung) von intensiv bis naturnah gestalteten öffentlichen Grünanlagen mit unterschiedlichen schwerpunktmäßigen Funktionen einschließlich bedeutender
Umgestaltungsmaßnahmen. Des Weiteren beinhaltet das Produkt auch die Leistungen im Rahmen des Anlagenmanagement.
Ziele:
Planung, Bau und Unterhaltung sowohl des Straßenbegleitgrüns, des Friedhofes als auch der Spiel- und Sportplätze gehören nicht zu diesem Produkt.
• Bereitstellen von öffentlichen Grünanlagen
• Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebens und Wohnqualität
Kennzahlen/ Indikatoren:
• Anzahl Stellungnahmen (grundsätzliche Angelegenheiten)
2010 2011
• Anzahl Flurstücke ISM betreute Grünanlagen 5 5
• Anzahl Flurstücke Abt. 60 betreute Grünanlagen 263 265
• Flächengröße ISM betreute Grünanlagen (m²) 18.600 19.100
• Flächengröße Abt. 60 betreute Grünflächen (m²) 920.000 921.000
• Anzahl Reparatur und Instandhaltungsmaßnahmen (ISM)
• Anzahl Reparatur und Instandhaltungsmaßnahmen (Abt. 60)
• Anzahl Maßnahmen Verkehrssicherung (ISM)
• Anzahl Maßnahmen Verkehrssicherung (Abt. 60) 31
• Anzahl Stellungnahme Anlagenmanagement 5 2
• Anzahl Flurstücke im Anlagenmanagement 5.075 5.080
• Fläche im Anlagenmanagement (m²) 37.800.000 37.800.000

212 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 13010101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktverantwortliche/r: Herr Kostyra-Ketzscher
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -40,00 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -2.600,00 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -2.640,00 0,00 0,00
5000000000 Personalaufwand 16.655,95 14.400,00 14.100,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 16.221,79 37.000,00 0,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 35,81 250,00 250,00
5261100000 Dienstkleidung 0,00 150,00 150,00
5241400000 Leistungen des MBB 2.244,91 0,00 37.000,00
5279900000 sonstiger Verw.-Aufwand 0,00 500,00 0,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 0,00 15.600,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 35.158,46 52.300,00 67.100,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 32.518,46 52.300,00 67.100,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
32.518,46 52.300,00 67.100,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 32.518,46 52.300,00 67.100,00
= ERGEBNIS 32.518,46 52.300,00 67.100,00
Erläuterungen

Produktbereich: 13000000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13010000 Natur und Landschaft
213 Haushalt 2013
Produkt: 13010200 Entwicklung und Unterhaltung von Gewässern und Biotopen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Umwelt Herr Lückermann/ Herr Kostyra
Beschreibung:
Das Produkt beinhaltet, neben den grundsätzlichen natur und landschaftsrechtlichen Angelegenheiten der Stadt Menden, auch den naturnahen Ausbau und Unterhaltung
der Gewässer. Für die Gewässer im Raum Bösperde, Halingen sowie für Bieber, Oese und einen Großteil der Hönne führen eigenständige Wasserverbände
die Gewässerunterhaltung durch. Es stehen die Schaffung und der Erhalt der naturgemäßen Funktionalität von Biotopen im Vordergrund, die einen wichtigen
Anteil der menschlichen Lebensgrundlagen sichert, ohne andere Lebensbelange unnötig einzuschränken oder zu beeinträchtigen. Neben den Gewässern als
ökologisch wertvolle Vernetzungslinienelemente werden in diesem Produkt die städtischen Ausgleichsflächen und besonders wertvollen Biotope geplant, angelegt
und entwickelt.
Ziele:
• Sicherung der biotopischen Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen und Erhalt sowie Förderung der biologischen Vielfalt
• Optimierung und nachhaltige Sicherung der natürlichen Gewässerfunktionen sowie Schutz vor schädlichen Gewässereinwirkungen an Gebäuden u.a.
Wertobjekten
Kennzahlen/ Indikatoren:
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ökologische Erhebungen (Anzahl) 29 14 1 0 2 2
Umsetzung von natur und landschaftsschutzrelevanten Planungen und
Verordnungen (Anzahl)
1 0 0 0 0
Artenschutzmaßnahmen (Anzahl) 8 7 8 8 8 8
Stellungnahmen, etc. (Anzahl) 28 102 44 6 10 26
Fortschreibung des Fließgewässerkonzeptes (m)
Planung von Fließgewässerunterhaltungsmaßnahmen (Anzahl) 2 10 7 7 3 5
Durchführung von Fließgewässerunterhaltungsmaßnahmen (Anzahl) 2 7 9 10 3 5
Planung von Fließgewässerausbau und Fließgewässerrenaturierungsmaßnahmen
(Anzahl)
2 8 2 6 2 2
Durchführung von Fließgewässerausbau und Fließgewässerrenaturierungsmaßnahmen
(Anzahl)
2 0
Teilnahme an Wasserverbandsterminen (Anzahl) 15 10 19 14 20 21
Planung von Ausgleichsflächen und Biotopen (Anzahl) 1 2 2 2 3

214 Haushalt 2013
Anlage von Ausgleichsflächen und Biotopen (Anzahl) 1 1 1 2 1 2
Unterhaltung von Ausgleichsflächen und Biotopen (Anzahl) 14 21 22 16 18 28

215 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 13010201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Biotope
Produktverantwortliche/r: Herr Kostyra-Ketzscher/ Herr Lückermann
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -720,00 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -144.718,20 -25.000,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -2.900,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -145.438,20 -25.000,00 -2.900,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 147.151,27 42.900,00 44.900,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 83,94 0,00 0,00
5221100000 Unterh. unbewegl. Vermögen 28.428,12 70.000,00 0,00
5241400000 Leistungen MBB 10.168,94 0,00 0,00
52422 Unterhaltung Pumpwerke-/stationen 0,00 0,00 14.000,00
52423 Unterhaltung Biotope 0,00 0,00 3.000,00
524231 Unterhaltung Gewässer 0,00 0,00 28.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 0,00 4.450,00
5313 Zuw. f. lfd. Zwecke ZV (S.Kto 5373) 124.198,73 150.000,00 146.900,00 Beiträge und Unterhaltungsaufwand
gem. LWG an die Wasserverbände
5422000000 Mieten und Pachten 150,00 0,00 1.000,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 293.469,78 0,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 603.650,78 262.900,00 242.250,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 458.212,58 237.900,00 239.350,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
458.212,58 237.900,00 239.350,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 458.212,58 237.900,00 239.350,00
= ERGEBNIS 458.212,58 237.900,00 239.350,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 13010202 Ausgleichsflächen
Produktverantwortliche/r: Herr Kostyra-Ketzscher
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
216 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
45914 Erträge ÖKO-Konto 0,00 0,00 -25.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 -25.000,00
5422000000 Mieten und Pachten 920,89 1.100,00 0,00
5421000000 Aufwandsentschädigungen 0,00 50,00 0,00
528112 Aufwendungen ÖKO-Konto 0,00 0,00 25.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 920,89 1.150,00 25.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 920,89 1.150,00 0,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
920,89 1.150,00 0,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 920,89 1.150,00 0,00
= ERGEBNIS 920,89 1.150,00 0,00
Erläuterungen
Ab 2013 werden hier Erträge und Aufwendungen für die Ausgleichsflächen geplant. Die Aufwendungen für Naturschutz und Landschaftspflege (bis 2012 hier) werden
unter 13010201 geplant.

Produktbereich: 13000000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13020000 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 13020100 Wald und Forstwirtschaft
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Forst Herr Basse
Beschreibung:
Ziele:
217 Haushalt 2013
Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz, Forstnebennutzungen, Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen
Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop und Artenschutz, Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
des Waldes
• Nachhaltige Nutzung des Waldes unter Einhaltung der Forstrahmenplanung
• Schutz und Erhöhung der Artenvielfalt im Wald
• Gewährleistung der Erholungsfunktion des Waldes
Kennzahlen/ Indikatoren:
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gesamtfläche Mendener Stadtwald in Hektar 614,91 614,91 614,91 614,91 614,91 614,91
• Nadelholz 210,95 210,95 210,95 210,95 210,95 210,95
• Laubholz 368,65 368,65 368,65 368,65 368,65 368,65
Naturschutzgebiet (Fläche in Hektar) 52,22 52,22 52,22 52,22 52,22 52,22
Waldwander und Waldwirtschaftswege (Unterhaltung) km 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65
Waldsportpfad (Länge) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Waldparkplätze (Anzahl) 3 3 3 3 3 3
Waldlehrpfad (Länge) / Waldschadensroute 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Grillhütte 1 1 1 1 1 1
Führungen Kindergärten, Schulklassen,
Erwachsenengruppen
18 9 18 21 15 15
Waldjugendspiele (Teilnehmer) 622 582 657 527 562 292

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 13020101 Stadtforst
Produktverantwortliche/r: Herr Basse
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
218 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4411100000 Mieten -9.083,73 -9.000,00 -9.100,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -171.714,84 -140.000,00 -180.000,00
4482000000 Kostener. Gemeinden -14.928,48 -26.000,00 -26.000,00 Erstattungen von der Stadt Hemer
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -722,79 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -196.449,84 -175.000,00 -215.100,00
5000000000 Personalaufwand 167.024,48 172.500,00 178.300,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 4.201,68 31.000,00 0,00
5221100000 Unterh. unbewegl. Vermögen 27.447,29 0,00 0,00
5215 Instandh.d. Grundst.,baul.Anlagen 0,00 0,00 5.000,00
5251000000 Fahrzeugunterhaltung 6.911,32 8.500,00 8.500,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 3.035,87 6.000,00 6.000,00
5261100000 Dienstkleidung 2.181,53 2.500,00 2.500,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 26.000,00
5241200000 Energiekosten 2.699,55 3.000,00 3.000,00
5241310000 Eigenreinigung 1.087,43 1.100,00 0,00
5241320000 Fremdreinigung 0,00 0,00 500,00
52612 Fortbildung 782,80 1.000,00 1.000,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 3.375,13 4.000,00 3.500,00
528117 Aufw. für Holzeinbringung 0,00 0,00 30.000,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 21.934,03 30.000,00 0,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 5.000,00 15.100,00
5441200000 Versicherungen 2.063,95 2.200,00 2.400,00
5493000000 Beiträge 366,09 450,00 450,00
5455100000 Kostenerstattung ISM 3.114,00 3.200,00 3.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 246.225,15 270.450,00 285.250,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 49.775,31 95.450,00 70.150,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
49.775,31 95.450,00 70.150,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 49.775,31 95.450,00 70.150,00
= ERGEBNIS 49.775,31 95.450,00 70.150,00

Produktbereich: 13000000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13030000 Friedhöfe
Produkt: 13030100 Friedhöfe
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Öffentliche Sicherheit, Personenstands und Meldewesen Herr Gies
Beschreibung:
219 Haushalt 2013
Bereitstellung von Grabstätten auf dem Waldfriedhof Limberg und dem Kommunalfriedhof Lendringsen sowie Gewährleistung der "Erholungsfunktion" der Friedhöfe
einschl. Betreuung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs
Ziele:
• Vorhaltung von Grabstätten in ausreichender Anzahl unter Berücksichtigung neuer Bestattungsmöglichkeiten entsprechend der sich wandelnden Friedhofskultur
• Erhebung kostendeckender Friedhofsgebühren
• Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes
Kennzahlen/ Indikatoren:
Friedhof »Am Limberg« und Lendringsen
• Erwerb von Nutzungsrechten einschl. Reservierungen (nur Vollerwerb f. 30
Jahre)
2006 2007 2008 2009 2010 2011
• Wahlgrab (Anzahl der Grabstellen) 42 48 16 18 14 22
• Reihengrab für Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene 15 14 8 15 9 11
• Reihengrab f. Kinder bis 5 Jahren 0 0 0 0 0 0
• Urnenwahlgrab (Anzahl der Grabstellen) 36 104 132 144 204 196
• Urnenreihengrab 12 37 37 72 76 64
• Bestattungen insgesamt
• Erdbestattungen im Wahlgrab 36 69 53 55 46 56
• Erdbestattungen im Reihengrab für Kinder ab 5 Jahren und
Erwachsene
15 14 8 15 7 11
• Erdbestattungen im Reihengrab für Kinder bis 5 Jahren 0 0 0 0 0 0
• Feuerbestattungen im Wahlgrab 4 50 63 70 92 101
• Feuerbestattungen im Reihengrab 52 37 37 72 76 64

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 13030101 Friedhöfe
Produktverantwortliche/r: Herr Gies
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
220 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4321100000 Benutzungsgebühren -156.534,06 -150.000,00 -368.000,00
4381000000 Auflösung SoPo aus Gebühren -103.085,77 -91.000,00 -127.000,00
4411100000 Mieten -236,08 0,00 0,00
4488000000 Kostener. übrige Bereiche -288,98 0,00 0,00
4571000000 Auflösung sonstige SoPo 0,00 0,00 -11.500,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -260.152,89 -241.000,00 -506.500,00
5000000000 Personalaufwand 29.583,43 24.200,00 21.800,00
5211100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke 1.260,67 5.000,00 0,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 81,75 150,00 150,00
524ua Unterhalt u.Bewirts.unbeweg.Verm. 0,00 0,00 8.000,00
5241900000 Bewirtschaftung ISM 0,00 1.000,00 0,00
5241200000 Energiekosten 13.366,92 15.000,00 15.000,00
5241310000 Eigenreinigung 119,23 500,00 500,00
5241320000 Fremdreinigung 4.834,40 5.500,00 5.500,00
5241400000 Leistungen des MBB 224.149,86 266.000,00 245.000,00
5241100000 Grundbesitzabgaben 9.407,79 10.000,00 20.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 22.000,00 38.300,00
549900000 Übriger lfd.Verwaltungsaufwand 2.114,98 50,00 50,00
5441200000 Versicherungen 796,53 700,00 800,00
5458100000 Erstattung Übrige Bereiche 0,00 430,00 430,00
5431910000 Bildung von Rückstellungen 0,00 0,00 189.520,00
5455100000 Kostenerstattung ISM 3.912,57 4.000,00 3.800,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 289.628,13 354.530,00 548.850,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 29.475,24 113.530,00 42.350,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
29.475,24 113.530,00 42.350,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 29.475,24 113.530,00 42.350,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 30,00 50,00 70,00
5811600000 Verrechnung DV Dienstleistung 0,00 0,00 6.500,00
= ERGEBNIS 29.505,24 113.580,00 48.920,00
Erläuterungen

221 Haushalt 2013
Bei den Friedhöfen handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung. Eventuelle Überschüsse sind einer Rücklage/ Rückstellung zuzuführen, eventuelle Defizite
sind aus der Rücklage/ Rückstellung zu decken. Der Zuschussbedarf erstreckt sich nur auf den grünpolitischen Wert und die Friedhofshalle am Limberg.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 13030102 Kriegsgräber
Produktverantwortliche/r: Herr Gies
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
222 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4481000000 Kostener. Land -37.458,74 -13.500,00 -11.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -37.458,74 -13.500,00 -11.000,00
524100000 Unterh.Gebäude,Grd.stücke etc 1.209,04 13.500,00 11.000,00
5221100000 Unterh. unbewegl. Vermögen 12.064,07 0,00 0,00
5241400000 Leistungen MBB 7.948,20 0,00 0,00
5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand 16.281,58 0,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 37.502,89 13.500,00 11.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 44,15 0,00 0,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
-270,62 0,00 0,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -270,62 0,00 0,00
= ERGEBNIS -270,62 0,00 0,00
Erläuterungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 13030103 Jüdischer Friedhof
Produktverantwortliche/r: Herr Gies
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
223 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4481000000 Kostener. Land 0,00 0,00 -1.400,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 -1.400,00
5241400000 Leistungen des MBB 0,00 0,00 2.500,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 2.500,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 1.100,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
0,00 0,00 1.100,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 1.100,00
= ERGEBNIS 0,00 0,00 1.100,00
Erläuterungen
Ab 2013 werden die Kriegsgräber und der Jüdische Friedhof getrennt geplant. Bis 2012 erfolgte die gemeinsame Planung und Buchung unter 13030102.

Produktbereich: 14000000 Umweltschutz
Produktgruppe: 14000000 Umweltschutz
Produkt: 14010100 Umweltgutachten und -konzepte
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Umwelt Herr Köck
Beschreibung:
Ziele:
224 Haushalt 2013
Das Produkt umfasst sämtliche gutachterliche Leistungen zu umweltrelevanten Vorhaben der Stadt oder zu anderen umweltrelevanten städtischen Maßnahmen.
Ebenso beinhaltet das Produkt die Beurteilung von Maßnahmen und Gutachten zu umweltrelevanten Vorhaben externer Träger.
Umweltschutz ist eine Querschnittsaufgabe der Gemeinden, deren planerischen, konzeptionellen, programmatischen und vorsorgenden Aspekten in diesem
Produkt entwickelt und erstellt werden. Dieses Produkt beinhaltet außerdem die Leistungen im Umweltschutz, die die umweltrelevanten Medien, wie Boden,
Wasser, Klima/Luft, Flora und Fauna übergreifend vernetzen sowie die Umweltberatung und -information.
• Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen von Vorhaben auf die Umwelt (Umwelterheblichkeitsprüfungen)
• Entwicklung und Bereitstellung sowohl von medienübergreifende Umweltstrategien und -konzepten als auch von Umweltinformationen
Kennzahlen/ Indikatoren:
Umwelterheblichkeitsprüfungen
2007 2008 2009 2010 2011
• Umweltverträglichkeitsprüfungen (Anzahl) 6 6 5 7 13
• Umweltberichte nach BauGB (Anzahl) 5 6 6 7 10
• Umweltverträglichkeitsstudien (Anzahl) 3 3 2 8 10
• FFHVerträglichkeitsprüfungen (Anzahl)
• Beurteilung externer Gutachten und Prüfungen (Anzahl) 12 20 27 24 32
• Stellungnahmen zur Bauleitplanung (Anzahl) 64 63 77 88 84
Eingriffsregelung
• Eingriffsprüfung nach § 35 BauGB (Anzahl) 9 20 12 14 13
• Landschaftspflegerische Begleitpläne (Anzahl) 4 3 2 2 2
• Beteiligung/Beurteilung umweltrelevanter Maßnahmen anderer
Organisationseinheiten (Anzahl)
3 3 2 4
• Beurteilung externer Gutachten, Maßnahmen (Anzahl) 2 4 7 8 9
• Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren (Anzahl) 115 134 129 133 141

Konzeptionelle Umweltplanung
225 Haushalt 2013
• Erstellung von medienübergreifenden Umweltkonzepten (Anzahl) 4 6 5 12 5
• Erstellte Berichte (Anzahl) 8 6 7 2 2
• Stellungnahmen (Anzahl) 18 17 27 28 25
Umweltberatung und information
• Auskünfte/Anfragen ca. 2.000 2.000 1.500 1.450 1.320
• Pressemitteilungen und gespräche 72 60 27 44 34
• Broschüren (Anzahl) 1 1 0 0 0
• Merkblätter (Anzahl) 2 2 1 1 1
• Aktionen und Veranstaltungen (Anzahl) 4 3 7 4 3
• Stellungnahmen 12 17 0 3 7

226 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 14010101 Umweltgutachten und -konzepte
Produktverantwortliche/r: Herr Köck
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4483000000 Kostener. Zweckverbände -86.359,31 -98.500,00 -56.600,00 Kostenerstattung von dem ZFA
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -86.359,31 -98.500,00 -56.600,00
5000000000 Personalaufwand 119.535,79 118.600,00 123.300,00
5279900000 sonstiger Verw.-Aufwand 0,00 1.350,00 0,00
5291100000 Beratungen, Prüfung, Gutachen 832,82 1.800,00 1.000,00
52819 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 800,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 120.368,61 121.750,00 125.100,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 34.009,30 23.250,00 68.500,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
34.009,30 23.250,00 68.500,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 34.009,30 23.250,00 68.500,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 202,00 1.300,00 500,00
= ERGEBNIS 34.211,30 24.550,00 69.000,00

Produktbereich: 14000000 Umweltschutz
Produktgruppe: 14010000 Umweltschutz
Produkt: 14010200 Schutz der Umweltmedien
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Umwelt Herr Lückermann
Beschreibung:
227 Haushalt 2013
Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zum Schutz der verschiedenen Umweltmedien. Mit dem Schutz der Umweltmedien ist in der Regel auch der Schutz der
menschlichen Gesundheit verbunden, dessen Gefährdung möglichst auszuschließen ist.
Im Rahmen des Immissionsschutzes werden die Leistungen und Maßnahmen zum Lärmschutz, zum Klimaschutz (global, regional), zur Lufthygiene (Außen und
Raumluft) und zum Mobilfunk dargelegt.
Der Gewässerschutz (Oberflächengewässer und Grundwasser) soll die Qualität des Wassers als Existenzgrundlage für Mensch, Tier und Pflanze erhalten.
Auch der Boden ist Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen und bedarf eines gewissen Schutzes Dieser muss entsprechend den
Belastungen des Bodens sowohl qualitative (i.S. von Schutz vor Schadstoffeintrag) als auch quantitative Aspekte (d.h. Schutz vor Verlust oder Inanspruchnahme)
beinhalten. Zum Bodenschutz gehört auch das Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen und Altlasten sowie die Beseitigung von
durch Altlasten eingetretenen Schäden.
Ziele:
• Der Schutz der Umweltmedien Wassers, Bodens und Luft als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen sowie gesunde Wohn und Arbeitsverhältnisse
der Bürgerschaft
• Systematische Gefahrenermittlung in Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Stellen sowie Bereitstellung von Informations- und Entscheidungshilfen
Kennzahlen/ Indikatoren:
2007 2008 2009 2010 2011
Stellungnahmen, etc. zum Thema Lärmschutz (Anzahl) 3 7 1 2 1
Stellungnahmen, etc. zum Thema Klimaschutz (Anzahl) 3 4 0 4 2
Stellungnahmen, Gutachten, etc zur Lufthygiene bzw. Luftkontaminationen
(Anzahl)
• davon Außenluft 1 0 1
2 1
• davon Raumluft 0 0 1 1
Abstimmungsgespräche, Stellungnahmen, etc. zum Thema Mobilfunk
• Abstimmungsgespräche, Sitzungen, Versammlungen etc. (Anzahl) 6 14 16 10
• Stellungnahmen, Drucksachen, Berichte etc. (Anzahl) 5 2 1 2

228 Haushalt 2013
• Mobilfunkstandorte (Anzahl) 10 6 1 1
Beteiligungen anderer Behörden im Rahmen des Immissionsschutzes
Beschwerden im Rahmen des Immissionsschutzes (Anzahl) 2 0 0 1 2
Analysen der chemischen Wasserqualität (Anzahl) 2 2 1
Analysen der biologischen Wasserqualität (Anzahl)
Stellungnahmen, etc. zum Gewässerschutz (Anzahl) 17 13 12 12 12
Anzahl Kontrollen von Einleitern (Anzahl)
Beratung von Bürgern, Betrieben und anderen Organisationseinheiten etc.
(Anzahl)
17 20 16 15 15
Beschwerden im Rahmen des Gewässerschutzes (Anzahl) 2 6 2 2
Stellungnahmen, etc. zum Bodenschutz (Anzahl) 1 2 1 1 1
Bodenanalysen (Anzahl) 2 3 2 1
Verdachtsflächenrecherche (Anzahl) 3 6 1 2 3
Gefährdungsabschätzungen (Anzahl) 1 1 0 0
Sanierungen (Anzahl) 1 1 1 1 1
Anfragen und Beschwerden zum Bodenschutz (Anzahl) 2 3 0 1 2
Anfragen und Beschwerden zu Altlastenverdachtsflächen (Anzahl) 10 7 5 12 5

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 14010201 Schutz der Umweltmedien
Produktverantwortliche/r: Herr Lückermann
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
229 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4480000000 Kostener. Bund -1.159,07 -2.500,00 -42.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -1.159,07 -2.500,00 -42.000,00
5000000000 Personalaufwand 37.748,78 38.200,00 40.600,00
5291100000 Beratungen, Prüfung, Gutachen 0,00 4.000,00 62.000,00
5441200000 Versicherungen 6.347,46 6.400,00 6.500,00
5493000000 Beiträge 369,60 400,00 400,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 44.465,84 49.000,00 109.500,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 43.306,77 46.500,00 67.500,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
43.306,77 46.500,00 67.500,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 43.306,77 46.500,00 67.500,00
= ERGEBNIS 43.306,77 47.500,00 67.500,00
Erläuterungen

Produktbereich: 15000000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe: 15010000 Tourismus
Produkt: 15010100 Stadtmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Beschreibung:
Ziele:
Kennzahlen/ Indikatoren:
Steuerungsrelevante Kennzahlen wurden noch nicht definiert.
230 Haushalt 2013
N.N.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 15010101 Stadtservice und Tourismus
Produktverantwortliche/r: N.N.
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
231 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4149100000 Sponsoring -173,41 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -173,41 0,00 0,00
Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand 3.069,89 49.000,00 73.000,00
5211100000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude
0,00 300,00 0,00
5255000000 Unterhaltung Sachvermögen 53,50 10.000,00 0,00
5279900000 Sonstiger Verw.-Aufwand 6.563,90 7.750,00 0,00
5241400000 Leistungen des MBB 2.661,20 25.000,00 25.000,00
5318000000 Zuwendungen an Sonstige 10.191,71 10.300,00 8.150,00 Zuschuss Lendringser Werbegemeinschaft
für Weihnachtsbeleuchtung
und Zuschuss Hönnetal Tourismus
5493000000 Beiträge 0,00 0,00 2.400,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 22.540,20 102.350,00 108.550,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 22.366,79 102.350,00 108.550,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
22.366,79 102.350,00 108.550,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 22.366,79 102.350,00 108.550,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 800,00 980,00
= ERGEBNIS 22.366,79 103.150,00 109.530,00

Produktbereich: 15000000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe: 15020000 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15020100 Wirtschaftsförderunge (WSG)
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Finanzverwaltung Herr Michael Schmidt
Beschreibung:
Abwicklung der Wirtschaftsförderung (Zuschuss an die WSG)
Ziele:
Kennzahlen/ Indikatoren:
Steuerungsrelevante Kennzahlen wurden noch nicht definiert.
232 Haushalt 2013

233 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 15020101 Wirtschaftsförderung - WSG GmbH
Produktverantwortliche/r: Herr Michael Schmidt
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Erläuterungen
4483000000 Kostener. Zweckverbände -37.569,34 0,00 -37.000,00 Erstattung Verwaltungskosten durch
die WSG
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -37.569,34 0,00 -37.000,00
5000000000 Personalaufwand 37.910,47 38.000,00 38.900,00
5711000000 Abschreibung Sachanlagen 0,00 160.000,00 0,00
5315000000 Zuw. f. lfd. Zwecke Beteilig. 290.000,00 290.000,00 282.000,00 Zuschuss an die WSG
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 327.910,47 488.000,00 320.900,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 290.341,13 488.000,00 283.900,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
290.341,13 488.000,00 283.900,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 290.341,13 488.000,00 283.900,00
5811400000 Verrechnung Druckerei 0,00 600,00 10,00
= ERGEBNIS 290.341,13 488.600,00 283.910,00

Produktbereich: 15000000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe: 15030000 Beteiligungen/ Eigenbetriebe
Produkt: 15030100 Beteiligungen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Finanzverwaltung Frau Niermöller
Beschreibung:
Abwicklung der Beteiligungen (Stadtwerke Menden GmbH u.a.)
Ziele:
Kennzahlen/ Indikatoren:
Steuerungsrelevante Kennzahlen wurden noch nicht definiert.
234 Haushalt 2013

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 15030101 Beteiligungen
Produktverantwortliche/r: Frau Niermöller
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
235 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4511000000 Konzessionsabgaben -3.079.472,41 -3.400.000,00 -3.400.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -3.079.472,41 -3.400.000,00 -3.400.000,00
5711000000 Abschreibungen Sachanlagen 0,00 160.000,00 81.600,00
5441130000 Kapitalertragssteuer 526.965,40 475.000,00 475.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 526.965,40 635.000,00 556.600,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -2.552.507,01 -2.765.000,00 -2.843.400,00
46511 Gewinnanteile Stadtwerke Menden -4.626.046,73 -3.000.000,00 -3.000.000,00
= FINANZERGEBNIS -4.626.046,73 -3.000.000,00 -3.000.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
-7.178.553,74 -5.765.000,00 -5.843.400,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 -5.843.400,00
= ERGEBNIS -7.178.553,74 -5.765.000,00 -5.843.400,00
Bis 2012 erfolgte die Planung und Buchung unter 01090101 bzw. 15020101.
Erläuterungen

Produktbereich: 15000000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe: 15030000 Beteiligungen/ Eigenbetriebe
Produkt: 15030200 Eigenbetriebe
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Finanzverwaltung Frau Niermöller
Beschreibung:
Abwicklung der Eigenbetriebe (ISM, MBB, SEM und städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe)
Ziele:
Kennzahlen/ Indikatoren:
Steuerungsrelevante Kennzahlen wurden noch nicht definiert.
236 Haushalt 2013

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 15030201 Eigenbetriebe
Produktverantwortliche/r: Frau Niermöller
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
237 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00
5455000000 Erstattung Beteiligungen 3.697,25 6.000,00 6.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.697,25 6.000,00 6.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 3.697,25 6.000,00 6.000,00
46151 Zinserträge von SEM -1.656.799,96 -2.900.000,00 -2.100.000,00
= FINANZERGEBNIS -1.656.799,96 -2.900.000,00 -2.100.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
-1.653.102,71 -2.894.000,00 -2.094.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -1.653.102,71 -2.894.000,00 -2.094.000,00
= ERGEBNIS -1.653.102,71 -2.894.000,00 -2.094.000,00
Bis 2012 erfolgte die Planung und Buchung unter 01090101 bzw. 15020102.
Erläuterungen

Produktbereich: 16000000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16010000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16010100 Gemeinde-/ Gemeinschaftssteuern
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Finanzverwaltung Frau Köhler
Beschreibung:
Ziele:
238 Haushalt 2013
• Vereinnahmung der Gemeinschaftssteuern
(Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Kompensationsleistungszahlungen zum Familienleistungsausgleich)
• Vereinnahmung der Realsteuern
(Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer)
• Vereinnahmung der Gemeindesteuern
(Hunde- und Vergnügungssteuer, Steuer auf Vergnügen sexueller Art)
Kennzahlen/ Indikatoren:
Siehe Haushaltsplan

239 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 16010101 Gemeinde- u.Gemeinschaftssteuern
Produktverantwortliche/r: Frau Köhler
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4011000000 Grundsteuer A -79.084,77 -85.000,00 -80.000,00
4012000000 Grundsteuer B -8.096.120,51 -8.202.000,00 -8.570.000,00
4013000000 Gewerbesteuer -28.736.405,70 -26.000.000,00 -28.000.000,00
4021000000 Anteil Einkommenssteuer -17.624.589,00 -17.224.000,00 -19.900.000,00
4022000000 Anteil Umsatzsteuer -2.762.243,00 -2.800.000,00 -2.780.000,00
4031000000 Vergnügungssteuer -502.456,93 -500.000,00 -700.000,00
4032000000 Hundesteuer -286.597,25 -280.000,00 -320.000,00
4035000000 Steuer f. Vergnügen sex. Art -4.263,00 -25.000,00 -20.000,00
4051000000 Familienlastenausgleich -1.961.525,71 -1.957.000,00 -1.990.000,00
4111100000 Schlüsselzuweisungen GFG -14.625.018,82 -13.550.000,00 0,00
4111200000 Schulpauschale -1.037.171,00 -1.160.000,00 0,00
41113 Konderbonus 0,00 -292.000,00 0,00
41114 Sportpauschale -149.843,00 -138.500,00 0,00
41115 einmalige Abmilderungshilfe 0,00 -76.786,00 0,00
4311000000 Verwaltungsgebühren -454,65 -400,00 0,00
4561000000 Bußgelder -794,50 0,00 0,00
4562300000 Säumniszuschläge -90.814,25 -120.000,00 0,00
4562200000 Stundungszinsen -351.738,90 -200.000,00 0,00
4592 Erträge aus Wertberichtigungen -36.495,41 0,00 0,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -76.345.616,40 -72.610.686,00 -62.360.000,00
5000000000 Personalaufwand 148.517,16 136.300,00 0,00
5341000000 Gewerbesteuerumlage 2.244.747,00 2.095.280,00 2.282.800,00
5342000000 Gew-St. Fond Deutsche Einheit 2.244.748,00 1.938.520,00 2.107.200,00
5371000000 Allg. Umlagen Land Kranken. 614.974,19 660.000,00 0,00
5371100000 Solidarbeitrag 504.871,58 175.000,00 0,00
5372100000 Kreisumlage 27.166.412,60 28.1000.000,00 0,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 32.924.270,53 33.105.100,00 4.390.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -43.421.345,87 -39.505.586,00 -57.970.000,00
4618000000 Zinserträge Übrige 12,00 0,00 0,00
5518100000 Zinsen Gewerbesteuerst. 23.784,00 190.000,00 190.000,00
= FINANZERGEBNIS 23.796,00 190.000,00 190.000,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
-43.397.549,87 -39.315.586,00 -57.780.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -43.397.549,87 -39.315.586,00 -57.780.000,00
Erläuterungen

240 Haushalt 2013
5811400000 Verrechnung Druckerei 2.071,50 450,00 0,00
= ERGEBNIS -43.395.478,37 -39.315.136,00 -57.780.000,00

Produktbereich: 16000000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16010000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16010200 Allgemeine Umlagen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Finanzverwaltung Frau Köhler
Beschreibung:
Ziele:
• Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen
(Schlüssel- und Bedarfszuweisungen, Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale)
• Auszahlung von Umlagen
(Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage)
Kennzahlen/ Indikatoren:
Siehe Haushaltsplan
241 Haushalt 2013

242 Haushalt 2013
Produkt/ Abrechnungsobjekt: 16010201 Allgemeine Umlagen (GfG, Allg. Umlagen Land, etc.)
Produktverantwortliche/r: Frau Köhler
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4111100000 Schlüsselzuweisungen GFG 0,00 0,00 -11.407.649,00
4111200000 Schulpauschale 0,00 0,00 -1.114.000,00
41114 Sportpauschale 0,00 0,00 -117.500,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 -12.639.149,00
5371 Umlagen ans Land - Krankenhausinv. 0,00 0,00 660.000,00
5372100000 Kreisumlage 0,00 0,00 29.115.000,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 29.775.000,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 17.135.851,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
0,00 0,00 17.135.851,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 17.135.851,00
= ERGEBNIS 0,00 0,00 17.135.851,00
Bis 12 erfolgte die Planung und Buchung unter 16010101.
Erläuterungen

Produktbereich: 16000000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16020100 Zinsen
Zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortlicher:
Abteilung Finanzverwaltung Frau Köhler
Beschreibung:
Zins- und Schuldenmanagement
Ziele:
• Bewirtschaftung des Zinsaufwands für Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
• Abwicklung der Zinssicherungsgeschäfte (Trennung der Zahlungsströme)
• Vereinnahmen der Zinserträge von Dritten (auch Eigenbetriebe)
• Zins- und Portfoliooptimierung
Kennzahlen/ Indikatoren:
Steuerungsrelevante Kennzahlen wurden noch nicht definiert.
243 Haushalt 2013

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 16020101 Zinsen
Produktverantwortliche/r: Frau Köhler
Vorl. Ergebnis 2011
EUR
244 Haushalt 2013
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
4563000000 Inanspruchn. v. Bürgschaften -87.203,53 -20.000,00 -53.000,00
= ORDENTLICHE ERTRÄGE -87.203,53 -20.000,00 -53.000,00
5291100000 Beratungen, Prüfung, Gutachen 2.950,00 0,00 8.500,00
= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.950,00 0,00 8.500,00
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -84.253,53 -20.000,00 -44.500,00
4615000000 Zinserträge Beteiligungen -13.966,12 -25.000,00 0,00
4617000000 Zinserträge Private -3.347,07 0,00 0,00
4618000000 Zinserträge Übrige -11.338,02 -14.000,00 -6.700,00
46173 Erträge Swap Liquiditätskredite -105.632,72 0,00 -140.000,00
46174 Erträge Swap Investivkredite -91.618,98 0,00 -290.000,00
5517100000 Zinsen f. Liquiditätskredite 889.708,41 1.700.000,00 1.022.500,00
5517200000 Zinsen f. Investitionskredit 1.045.387,25 750.000,00 902.700,00
55173 Aufwendung Swap Liquiditätskredite 205.761,10 0,00 400.000,00
55174 Aufwendung Swap Investivkredite 166.879,64 0,00 310.000,00
= FINANZERGEBNIS 2.081.833,49 2.411.000,00 2.198.500,00
= ERGEBNIS A. LFD.
VERWALTUNGSTATIGKEIT
1.997.579,96 2.391.000,00 2.154.000,00
= ERG. V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.997.579,96 2.391.000,00 2.154.000,00
= ERGEBNIS 1.997.579,96 2.391.000,00 2.154.000,00
Bis 2012 erfolgte die Planung und Buchung unter 01090102 bzw. 01090101/ 01090201.
Erläuterungen