Gemeinderatssitzung vom 2013.03.20.pdf - Grettstadt

Kalkulatorische Einnahmen 88.000 83.000
Summe Gesamteinnahmen: 5.197.000 5.175.000
Übersicht über die laufenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt:
Ausgaben des
Verwaltungshaushaltes
2013 2012
Ansatz in EUR Ansatz in EUR
Personalausgaben 1.746.000 1.716.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt 301.000 318.000
Ersatzbeschaffung, Geräteunterhalt 48.000 28.000
Mieten und Pachten 18.000 17.000
Bewirtschaftungskosten 187.000 143.000
Fahrzeughaltung 48.000 42.000
Verwaltungs- und Betriebskosten 225.000 198.000
Steuern/Geschäftsausgaben/
219.000 198.000
(Abwasserabgabe)
Erstattungen/ Umlagen 314.000 306.000
Kalkulatorische Ausgaben 88.000 83.000
Zuweisungen und Zuschüsse 116.000 102.000
Zinsausgaben 115.000 124.000
Gewerbesteuerumlage 105.000 140.000
Kreisumlage 1.370.000 1.240.000
Weitere Finanzausgaben 2.000 3.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt 295.000 517.000
Summe Gesamtausgaben: 5.197.000 5.175.000
Durch die Erhöhung der Einkommensteuerbeteiligung, der Schlüsselzuweisungen und der
Abwassergebühren (aufgrund der Nachkalkulation 2012) wird mit einer Zuführung zum
Vermögenshaushalt in Höhe von 295.000,00 Euro geplant.
Weitere Entwicklungen der Zuführung:
Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016
Zuführung zum
Vermögenshaushalt
Vermögenshaushalt:
in €
187.000 295.00 246.000 297.000 322.000
Der Vermögenshaushalt 2013 weist in Einnahmen und Ausgaben eine Summe von
2.986.500,00 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 1.106.800,00
Euro oder 58,88 %.
Das Netto – Investitionsvolumen für das Haushaltsjahr 2013 sieht Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.846.850,00 Euro vor.
Zur Finanzierung der Investitionen stehen folgende EINAHMEN zur Verfügung
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 295.000 €
Entnahmen aus Rücklagen (Überschuss Vorjahr + Ausgleich
Vermögenshaushalt
0 €
Grundstücksverkäufe und andere Verkäufe 250.000 €
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