Kulturbericht 2009 - Ulm
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Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen<br />
durch Information<br />
und Kommunikation, insbesondere<br />
durch Medien, die Mitbürgern und<br />
Mitbürgerinnen mit Migrationshintergrund<br />
die Integration in die<br />
deutsche Kultur- und Geisteswelt erleichtern.<br />
Die Stadtbibliothek ist sowohl Informations-<br />
und Kommunikationszentrum als auch Lern-<br />
und Spielort, Begegnungsstätte und Marktplatz.<br />
Sie erkundet die jeweiligen Informationsbedürfnisse<br />
und geht mit entsprechenden<br />
Dienstleistungen auf die Bevölkerung<br />
bzw. einzelne Zielgruppen zu. Sie ist konsequent<br />
bedarfs- bzw. benutzerorientiert,<br />
wobei Konsequenzen, die sich aus dem demografischen<br />
Wandel ergeben, zu gegebener<br />
Zeit berücksichtigt werden.<br />
Sachstandsbericht<br />
Grundbudget<br />
Grundbudget 2.320.000 €<br />
Diverse Zu- und Abgänge + 179.900 €<br />
Summe 2.499.900 €<br />
Gebäudeunterhalt + 83.300 €<br />
Kalkulatorische Kosten + 1.746.700 €<br />
Steuerungsumlage + 183.800 €<br />
Zuschussbudget (gerundet) 4.513.000 €<br />
40<br />
Das bereinigte Budget setzt sich aus dem<br />
Grundbudget sowie verschiedenen Zu- und<br />
Abschlägen zusammen. Insgesamt ergibt<br />
sich im IST eine Budgethöhe von<br />
4.513.000 €<br />
Einnahmen<br />
entsprechend der Budgetabrechnung:<br />
IST (Ergebnis) 384.514 €<br />
PLAN 342.000 €<br />
Benutzungsgebühren<br />
Wesentlich für die Einnahmen sind die Benutzungsgebühren.<br />
Diese setzen sich zusammen<br />
aus den Ausleihgebühren sowie<br />
den Mahn-, Säumnis- und sonstigen Gebühren.<br />
Die Entwicklung dieser Gebühren geht aus<br />
der unten stehenden Tabelle hervor.<br />
Aufgrund der Gebührenerhöhung ab Juli<br />
2010 (Haushaltskonsolidierung) rechnen wir<br />
zukünftig mit deutlichen Mehreinnahmen.<br />
Andererseits gehen wir, aufgrund der Konsolidierungsvorgaben,<br />
für die nächsten Jahre<br />
von einem leichten Rückgang bei Ausleihen<br />
und aktiven Benutzern aus. Sollte der Erwerbungsetat<br />
weiter sinken, werden sich auch<br />
diese Kennziffern beschleunigt nach unten<br />
bewegen (s.a. Pkt. Medienkauf).<br />
Ausleihgebühren Mahn-, Säumnis- und<br />
sonst. Gebühren<br />
Benutzungsgebühren<br />
insgesamt<br />
<strong>2009</strong> 152.919 € 136.531 € 289.450 €<br />
2008 150.685 € 138.924 € 289.608 €<br />
2007 154.537 € 143.882 € 298.419 €<br />
2006 143.490 € 126.310 € 269.800 €<br />
2005 125.488 € 127.816 € 253.304 €<br />
2004 (Neubau) 104.730 € 84.707 € 189.437 €<br />
2003 77.343 € 65.018 € 142.361 €<br />
2002 68.676 € 65.412 € 134.088 €<br />
2001 61.918 € 63.480 € 125.398 €<br />
2000 56.300 € 46.334 € 102.634 €<br />
1999 (Reorg.) 43.648 € 37.444 € 81.092 €<br />
1998 44.894 € 47.016 € 91.910 €
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