Kulturbericht 2009 - Ulm
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Laufendes Budgetjahr 2010<br />
Budget 2010 (Plan)<br />
Die Budgetvereinbarung wurde um ein Jahr<br />
verlängert und gilt nun bis einschließlich<br />
2010.<br />
Einnahmen 362.000 €<br />
Ausgaben 4.910.000 €<br />
Zuschuss 4.548.000 €<br />
Nicht enthalten ist der Budgetüberschuss<br />
aus dem Jahre <strong>2009</strong> in Höhe von 122.000 €<br />
(s. Pkt. Zuschussbedarf). Dieser wird als<br />
Haushaltsrest in das laufende Jahr übertragen.<br />
Mit diesem Betrag werden die folgenden<br />
Einzelmaßnahmen realisiert:<br />
Personalverstärkung<br />
- Kinderbibliothek 15.000 €<br />
- Magazin 10.000 €<br />
- Zweigstellen 15.000 €<br />
- Auskunft (Zentrale) 6.000 €<br />
- Ausleihe 6.600 €<br />
- Wiblingen 18.000 €<br />
(Schulöffnungszeiten)<br />
Etat<br />
- Hörbücher (Zweigstellen) 5.000 €<br />
- DVDs (Zweigstellen) 5.000 €<br />
- Veranstaltungen (Zweigstellen) 5.000 €<br />
- zusätzl. Online-Datenbanken 1.000 €<br />
- Anschlussvertrag Azubi 9.000 €<br />
Summe 95.600 €<br />
Die restlichen Mittel werden in das Jahr<br />
2011 übertragen, um daraus wiederum die<br />
Personalverstärkungen zu finanzieren.<br />
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Die Personalverstärkungen Kinderbibliothek,<br />
Magazin und Zweigstellen sind zwar im<br />
Stellenplan vorhanden, die entsprechenden<br />
Mittel hat die Bibliothek aber nicht erhalten<br />
(s. GD 230/08). Sie finanziert diese Stellen<br />
vielmehr aus den Budgetüberschüssen -<br />
ebenso wie 1,0 Stelle, die aufgrund des<br />
Leistungsvergleichs mit den Großstadtbibliotheken<br />
Baden-Württembergs der Stadtbibliothek<br />
<strong>Ulm</strong> zugesprochen wurde (s. GD<br />
366/05). In der Summe fehlen der Bibliothek<br />
damit die Mittel für 2,5 Personalstellen. Dies<br />
ist in Zeiten von Budgetüberschüssen hinnehmbar,<br />
es ist aber auf Dauer ein Risikofaktor<br />
für künftige Budgetüberschreitungen.<br />
Die Folgekosten für das Bibliotheksverfahren<br />
werden nach tatsächlichem Verbrauch bis<br />
zur Höhe von maximal 73.100 € zum Abschluss<br />
des Haushaltsjahres 2010 abgerechnet.<br />
Zielvorgaben 2010<br />
Wir gehen im Bereich der "Kernkennziffern"<br />
von den folgenden Zielen aus:<br />
IST <strong>2009</strong> Plan 2010 Prog. 2010<br />
Ausleihen 1.148.476 1.200.000 1.170.000<br />
Öffnungsstd. 5.380 5.600 5.600<br />
Die Zielvorgaben bei den Ausleihen sind u.a.<br />
abhängig von einer ausreichenden Höhe des<br />
Medienetats. In den Jahren 2002 – 2005<br />
standen ausreichend Mittel zur Verfügung.<br />
In den Jahren 2006 bis <strong>2009</strong> war dies nicht<br />
der Fall. Sollte sich diese „Unterausstattung“<br />
fortsetzen, ist mittelfristig mit einer<br />
abnehmenden Ausleihzahl zu rechnen<br />
(mehr dazu in der Zielkonzeption Stadtbibliothek<br />
<strong>Ulm</strong> 2016, GD 230/08).
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