Unternehmerische Konzeption der Landesforst MV 2008

Landesforst
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Unternehmerische Konzeption
für den Zeitraum 2008 – 2012
Kurzfassung
Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V 1

Impressum
Stand: 11. Februar 2008
Konzept:
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt öffentlichen Rechts -
Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin
Vorstand: Sven Blomeyer
Tel. 03994 - 235-0, Fax 03994 - 235-199
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de
Fotos: Landesforstanstalt (Titelbild, S. 7, 8, 11, 15, 17, 18 unten, 19 und S. 22)
Beil (S. 20 oben links), Froemdling (S. 5, 21), Gelhar (S. 4),
Holzabsatzfont (S. 12, 14 und 16), Jagszent (S. 20 oben und unten rechts),
Mundt (S. 6), Poeppel (S. 9), Ruechel (S. 18 oben links)
2 Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V

Unternehmerische Konzeption
der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern (Kurzfassung)
Inhalt
Seite
1 Einleitung 4
2 Naturale Ausgangssituation 5
3 Finanzielle Ausgangssituation 7
4 Rahmenbedingungen 8
5 Externe und interne Unternehmensbedingungen 9
6 Vision 11
7 Strategie 12
8 Operative Maßnahmen 14
8.1 Personal und Organisation 14
8.2 Geschäftsbereich Forstbetrieb 15
8.3 Geschäftsbereich Dienstleistungen 20
8.4 Zusammenfassung 21
9 Zuschussentwicklung 2008 bis 2012 22
Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V 3

1 Einleitung
Zum 01.01.2006 wurde die „Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des öffentlichen
Rechts“ (Landesforst MV) errichtet. Als
Einheitsforstverwaltung nimmt die Landesforst
MV Aufgaben des übertragenen und des
eigenen Wirkungskreises wahr.
Mit dem Landesforstanstaltserrichtungsgesetz
(LFAErG) sind für beide Wirkungskreise
folgende Zielstellungen formuliert:
•
•
•
Ökonomische Zielsetzung im eigenen
Wirkungskreis ist die angemessene Gewinnerzielung
nach dem Jahr 2012, im
übertragenen Wirkungskreis eine Effizienzsteigerung.
Ökologische Zielsetzung ist der Schutz
und die Mehrung des Waldes sowie die
Sicherung seiner Funktionen für das Gemeinwohl
und die Daseinsvorsorge.
Soziale Zielsetzung ist die Entwicklung
des ländlichen Raumes mit den Bereichen
Beschäftigungssicherung, Infrastruktur,
Landschaftspflege, Schutz des Waldes, Erholung
im Wald sowie die Förderung des
Verbundes „Forst- und Holzwirtschaft“
(Cluster Forst und Holz).
Der übertragene Wirkungskreis beinhaltet
die Aufgaben nach § 2 Abs. 3 Landesforstanstaltserrichtungsgesetz
(LFAErG). Die zur Erfüllung
der Aufgaben erforderlichen finanziellen
Mittel werden seitens des Landes MV in einem
Umfang von jährlich 24,2 Mio. EUR (2008 bis
2012) bereitgestellt.
Der eigene Wirkungskreis umfasst im Wesentlichen
den Wirtschaftsbetrieb der Landesforst
MV mit den Geschäftsbereichen Forstbetrieb
(Bewirtschaftung des anstaltseigenen
Waldes) und Dienstleistungen. Der gegenwärtig
vom Land getragene Verlustausgleich (Zuschuss)
ist bis 2012, spätestens 2015 vollständig
abzubauen.
Vor diesem Hintergrund hat die Landesforst
MV eine unternehmerische Konzeption für
den Zeitraum bis 2012 erarbeitet. Seit September
2006 wurden in einer Vielzahl von Arbeitsgruppen
die Leistungsbereiche des eigenen
Wirkungskreises analysiert und Potentiale zur
Ergebnisverbesserung herausgearbeitet. Die
Ergebnisse wurden in Übereinstimmung mit
der Haushaltsplanung 2008/2009 und der
mittelfristigen Finanzplanung 2010 bis 2012 in
die Gesamtkonzeption eingearbeitet.
Bei der Erarbeitung der unternehmerischen
Konzeption konnte eine hohe Mitwirkungsquote
der Beschäftigten der Landesforst MV
erreicht werden. In den Arbeitsgruppen wirkten
über 50 Beschäftigte aller Ebenen mit,
der Gesamtpersonalrat war in allen Arbeitsgruppen
vertreten. Zudem haben sich viele
Mitarbeiter mit konstruktiven Vorschlägen
eingebracht. Eine Vielzahl davon wurde in der
unternehmerischen Konzeption aufgegriffen.
Bei der vorliegenden Fassung handelt es sich
um die Kurzversion der unternehmerischen
Konzeption. Sie ist eine komprimierte Zusammenstellung
der wichtigsten Grundlagen,
Maßnahmen und Ergebnisse. Tiefergehende
Informationen können der ausführlichen
Langfassung entnommen werden.
4 Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V

2 Naturale Ausgangssituation
Der Wald der Landesforst MV umfasst ca.
191.000 ha. Davon sind ca. 168.000 ha Holzbodenfläche
und ca. 23.000 ha Nichtholzbodenfläche
und nicht eingerichtete Fläche (Stand
01.01.2006).
Die gegenwärtige Bestockung ist von Nadelbäumen
dominiert (rund 62%), dabei nimmt
die Kiefer 47,4% ein. Im Zuge des Waldumbauprogramms
des Landes MV (Zielwaldmodell)
soll bis zum Jahre 2100 eine Verringerung des
Kiefernanteils auf 30% sowie eine deutliche
Steigerung des Laubholzanteils auf 55% erfolgen.
Der Holzvorrat im Wald der Landesforst MV
liegt bei 284 Vfm/ha. Bei einem durchschnittlichen
Zuwachs von 7 Efm/ha*a und einer in
der Waldentwicklungsplanung (WEP) 2000 bis
2009 festgesetzten planmäßigen Nutzungsmenge
von 4,9 Efm/ha*a werden jährlich rund
2 Efm/ha akkumuliert (Vorratsaufbau).
Der Nachhaltshiebssatz für den Wald der
Landesforst MV wurde in der WEP mit jährlich
rund 820.000 Efm bzw. 4,9 Efm/a*ha Holzbodenfläche
festgelegt. Aufgrund der standörtlichen
Mosaikverhältnisse sowie naturschutzfachlichen
Gegebenheiten sind im Wald der
Landesforst MV die technologischen Nutzungsmöglichkeiten
bestimmter Baumarten
erheblich eingeschränkt. Die auf diesen Flächen
stockenden Baumarten (vorrangig Birke,
Erle, Weichlaubholz) werden mit einer geringeren
Nutzungsmenge geplant. Dies betrifft
aktuell insbesondere folgende Flächen:
•
•
•
•
12.000 ha geschützte Biotope (Moore,
Brücher)
2.000 ha munitionsverseuchte Flächen
1.000 ha Horstschutzzonen
900 ha kleinparzellierter Waldbesitz
Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V 5

Die Waldverjüngung erfolgt auf der Grundlage
aktueller Standortinformationen mit Blick
auf das Zielwaldmodell. Für den Zeitraum
2000 bis 2009 sind im Rahmen der Waldentwicklungsplanung
für die Landesforst MV
jährlich rund 1.100 ha Verjüngungsfläche zu
realisieren, davon 36% als Naturverjüngung.
6 Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V

3 Finanzielle Ausgangssituation
Als finanzielle Vergleichsbasis für die mit der
unternehmerischen Konzeption aufgezeigten
Entwicklungen der Jahre 2008 bis 2012 werden
die ersten beiden Wirtschaftsjahre der
Landesforst MV 2006 und 2007 (vorläufig)
herangezogen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass diese Zahlen beide Wirkungskreise umfassen
und auch die Aufwendungen für das
Überhangpersonal beinhalten.
In den Jahren 2006 und 2007 konnte der ursprünglich
eingeplante Gesamtzuschuss mit
weniger als 80% Inanspruchnahme deutlich
unterschritten werden. Möglich wurde dies
insbesondere durch die konsequente Ausnutzung
der gegenwärtig günstigen Holzmarktsituation
sowie durch geringere Inanspruchnahme
des geplanten Personalansatzes.
Außerdem konnte in erheblichem Umfang
sächlicher Aufwand eingespart werden.
Haushaltsplanpositionen 2006 2007
Plan Ist Plan vorläufiges
Ist 1)
(in TEUR)
Personalaufwand 61.935,9 56.316,1 61.261,7 54.375,8
Sachaufwand 16.875,6 15.428,6 17.175,0 15.634,3
Abschreibungen 1.440,0 - 1.440,0 -
Summe Aufwand 80.251,5 71.744,7 79.876,7 70.010,1
Betriebsertrag 30.965,5 35.622,1 30.706,2 42.821,1
Betriebsfremder Ertrag 1.583,7 656,8 2.464,6 535,9
Summe Erträge 32.549,2 36.278,9 33.170,8 43.357,0
Landeszuschuss zum Verlustausgleich 47.702,3 35.465,8 46.705,9 26.653,1
Landeszuschuss für Investitionen 1.873,5 2.838,6 1.974,4 4.120,3
Gesamtzuschuss 49.575,8 38.304,4 48.680,3 30.773,4
Bau- und -unterhaltungsmittel (Kap.1208) 1.659,7 1.377,0 1.353,2 1.553,6
Tab. 1
Finanzielle Plan-Ist-Darstellung der Haushaltsjahre 2006 und 2007 der Landesforst MV
Die teilweise deutlichen Unterschiede zwischen
Planung und tatsächlichen Personalaufwendungen
liegen darin begründet, dass zum
einen der Personalabbau stärker als prognostiziert
vollzogen werden konnte. Zum anderen
werden mit dem Jahresabschluss die realen
Personalkosten sichtbar, die sich gegenüber
dem Ansatz in der Haushaltsplanung (Anwendung
von „Nasensätzen“) als günstiger darstellen.
Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V 7

4 Rahmenbedingungen
Mit dem Landespersonalkonzept aus dem
Jahr 2004 wurden für die Landesforst MV
1.032 Mitarbeiterstellen (Kernstellen) für beide
Wirkungskreise konzipiert, die mit dem Organisationskonzept
für die Landesforst MV in
515 Waldarbeiterstellen und 517 Angestellten-
/Beamtenstellen untersetzt wurden. Die über
die Kernstellen hinausgehende Zahl an Beschäftigten
wurde dem „Überhang“ zugeordnet
(30.06.2007: 415 Stellen). Diese Mitarbeiter
sind aber weiterhin bei der Landesforst MV
beschäftigt. Der gegenwärtig noch vorhandene
Mitarbeiterüberhang bei den Beamten
und Angestellten wird sich bis 2012 abbauen,
bei den Waldarbeitern verringert sich dieser
Überhang durch natürlichen Altersabgang lediglich
auf 180 im Jahre 2012.
Der forcierte Personalabbau der vergangenen
Jahre und das Fehlen eines ausgewogenen
Einstellungskorridors haben zu einer erheblichen
Verschiebung der Altersstruktur zu
Lasten der jüngeren Beschäftigtengruppen
geführt. Bei den Waldarbeitern waren im Jahr
2007 bereits 43% älter als 50 Jahre. Im Jahre
2012 werden es ohne Nachbesetzung 66%
sein. Das Durchschnittsalter steigt dabei von
48 Jahren (2007) auf 53 Jahre (2012).
Die Landesforst MV unterliegt einer Reihe von
Rechtsnormen, die Einfluss auf den Wettbewerb
mit anderen Waldbesitzern und Forstbetrieben
haben. Dies sind insbesondere:
• die finanzielle Trägerschaft durch das
Land MV
• die Bindung an das öffentlichen Haushaltsrecht
• die Bindung an das öffentliche Tarif-, Besoldungsrecht
sowie Dienstrecht
• die hohen qualitativen Anforderungen an
die Waldbewirtschaftung
• die vorwiegende Nutzung des Betriebes
für Bau und Liegenschaften für Baumaßnahmen
der Landesforst MV
Der Wald der Landesforst MV dient nach
dem LFAErG (Präambel) sowohl der Daseinsvorsorge
als auch auf der Grundlage einer
naturnahen Bewirtschaftung dem Gemeinwohl
in besonderem Maße. Die naturnahe
Bewirtschaftung erfolgt in Anlehnung an das
Konzept der Landesregierung MV über „Ziele
und Grundsätze einer naturnahen Forstwirtschaft
in Mecklenburg-Vorpommern“. Im Rahmen
der naturnahen Forstwirtschaft erbringt
die Landesforst MV freiwillige ökologische
Leistungen im Wert von rund 1,0 Mio. EUR
jährlich. Das betrifft insbesondere:
•
•
•
•
•
belassen von Alt- und Biotopbäumen
die Bereitstellung von Altholzinseln
die Ausweisung zusätzlicher Prozessschutzflächen
in Naturschutzgebieten
das Vorhalten von Rotbuchenaltholz
die Einrichtung von Naturwaldreservaten
8 Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V

5 Externe und interne Unternehmensbedingungen
Die unternehmerische Konzeption der Landesforst
MV basiert auf einer umfangreichen
Analyse der Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken
(SWOT-Analyse) des Unternehmens
Landesforst MV im eigenen Wirkungskreis.
Die Landesforst MV sieht sich gegenwärtig mit
folgenden gesellschaftlichen Trends in der
Forst- und Holzwirtschaft konfrontiert:
•
•
•
•
zunehmende Nutzungseinschränkungen
aus naturschutzfachlicher Sicht
Veränderung der klimatischen Bedingungen
und steigende Wahrnehmung
der Bedeutung des Waldes für das Klima
Globalisierung der Holzmärkte
global zunehmende Nachfrage nach erneuerbaren
Energien
•
zunehmender Anspruch auf Mitsprache
der Bevölkerung und verschiedener Organisationen
bei der Waldbewirtschaftung
Die Landesforst MV reagiert auf diese Entwicklungen,
indem sie
• alternative Geschäftsfelder entwickelt
• in umweltschonende und hochleistungsfähige
Technik investiert
• den Vertragsnaturschutz nutzt
• Risikominimierung durch Absatzdiversifizierung
betreibt
• den Rohholzabsatz auf Energieholz erweitert
• sich bietende Dienstleistungspotenziale
nutzt
• die Veränderung der klimatischen Verhältnisse
in ihren waldbaulichen Konzeptionen
berücksichtigt
Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V 9

Eine weitere wesentliche Säule bildet die
Fortbildung der Mitarbeiter. Um für die künftigen
Anforderungen gewappnet zu sein, sind
Qualifizierungsmaßnahmen auf den Gebieten
Natur- und Klimaschutz sowie für forstliche
Dienstleistungen vorgesehen.
Die Landesforst MV verfügt über eine vielfältige
Angebotspalette an Produkten und
Dienstleistungen. Daraus resultiert ein breites
Kundenspektrum. Die Ansprüche der Kunden
an die Landesforst MV sind kurze Liefer-
/Leistungszeiten, hohe Zuverlässigkeit, starke
Flexibilität, hohe Qualität, umfassender Service
und ein breites Angebot an Komplettlösungen.
Die Landesforst MV ist in der Lage,
diese umfangreichen Kundenansprüche in
hoher Qualität zu befriedigen und wird dabei
künftig verstärkt auf die Nutzung eigener Ressourcen
setzen. Dies erhöht die Verlässlichkeit
gegenüber den Kunden und reduziert die „Reibungsverluste“
verschiedener Schnittstellen.
Die Landesforst MV hat eine Reihe von Wettbewerbsvorteilen
gegenüber ihren Mitbewerbern:
•
•
•
•
das Land Mecklenburg-Vorpommern als
Träger der Landesforst MV
die große landesforsteigene Waldfläche
und die eigene forstbetriebliche Logistik
der hohe Ausbildungsgrad und die hohe
Fachkompetenz der Mitarbeiter
die Präsenz vor Ort
Diese Wettbewerbsvorteile basieren im Wesentlichen
auf den Stärken der Landesforst
MV. Dagegen sind für die Landesforst MV folgende
Schwächen charakteristisch:
•
•
•
•
die hohe Fixkostenbelastung, die zu Produktionsdruck
führt
die starke Abhängigkeit vom Holzmarkt
die absehbare Altersstrukturentwicklung
der Mitarbeiter
das noch unzureichende Konfliktmanagement
zwischen naturschutzfachlichen
Anforderungen und gewinnorientierter
Waldbewirtschaftung
10 Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V

6 Vision
Die Vision der Landesforst MV benennt strategische
Schwerpunkte der künftigen Entwicklung
und soll das Engagement und die Motivation
der Mitarbeiter fördern.
Im Jahr 2012
•
ist die Landesforst MV der anerkannte
und zuverlässige Marktführer für den
Wald und seine Produkte im Nordosten
Deutschlands. Die unternehmerischen
Aktivitäten der Landesforst MV sind - in
einem zunehmend globalisierten Marktumfeld
- dauerhaft profitabel.
•
steht Landesforst MV für nachhaltige, naturnahe
und artengerechte Bewirtschaftung
des Waldes. Sie ist aufgrund der umfassenden
Kompetenz Ihrer Mitarbeiter
und hoher fachlicher Expertise in allen
forstlichen Themengebieten erster Ansprechpartner
im Land.
• stärkt das gelebte Modell der Einheitsforstverwaltung
Ansehen und Leistungsfähigkeit
des Unternehmens Landesforst
MV als zuverlässiger und flexibler öffentlicher
Dienstleister im ländlichen Raum.
Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V 11

7 Strategie
Die strategische Ausrichtung der Landesforst
MV basiert auf ihren Kernkompetenzen.
Die Kernkompetenz 1 liegt in der Verbindung
aus Produktions- und Verkaufs-Know-how
und -ressourcen für Holzrohstoffe mit hoher
Verfügbarkeit aller Produktionsfaktoren und
großem Vorratsvermögen / Waldbestand.
Die Kernkompetenz 2 liegt in der Seriösität
als verlässlicher und qualifizierter öffentlichrechtlicher
Dienstleister mit einem großen
Know-how aufgrund hoher Mitarbeiter-Qualifikation
und dem Vorhalten von Spezialisten
für verschiedene Bereiche.
Die Kernkompetenz 3 liegt in der Verbindung
aus flächendeckender Präsenz kompetenter
Mitarbeiter mit Zugriff auf Fachspezialisten
und der Beherrschung sowohl naturschutzfachlicher
Anforderungen der Waldpflege als
auch gewinnorientierter Bewirtschaftung des
Waldes, woraus eine besondere Fähigkeit zur
nachhaltigen Waldbewirtschaftung erwächst.
Die Kernkompetenzen 1 und 2 sind bereits
gegenwärtig gut ausgeprägt. Die Kernkompetenz
3 wird die Landesforst MV insbesondere
im Hinblick auf das zunehmende Konfliktpotenzial
zwischen naturschutzfachlichen Anforderungen
und gewinnorientierter Waldwirtschaft
weiter entwickeln.
12 Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V

Hauptstoßrichtung der Strategie der Landesforst
MV ist die nachhaltige Gewinnerzielung,
um ab dem Jahr 2012 die Gewinnschwelle
dauerhaft zu überschreiten. Die Risikostruktur
der Landesforst MV soll zudem verbessert
werden durch:
•
•
•
•
Bildung einer Rücklage zur Risikovorsorge
Absatzdiversifizierung in der Holzvermarktung
Ausbau des Dienstleistungssektors
Steigerung der maschinellen Holzernte
auf 60% der Holzerntemenge bis 2012
Dabei setzt die Landesforst MV auf die strategischen
Wachstumsfelder:
•
•
•
•
•
Verkauf von Massenholz an die Sägeindustrie
Verkauf von Massenholz an die Holzwerkstoff-
und Zellstoffindustrie
Verkauf von Energieholz in jeder Form
forstliche Dienstleistungen im Bereich
Waldbewirtschaftung sowie Ausgleichsund
Ersatzmaßnahmen und
Ökokontomaßnahmen.
Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V 13

8 Operative Maßnahmen
8.1 Personal und Organisation
Bedingt durch das Personalkonzept 2004
hat die Landesforstanstalt einen Überhang
an Beschäftigten. Oberste Priorität hat der
sozialverträgliche Abbau des Überhanges bei
den Waldarbeitern. Dazu werden alle Möglichkeiten
des Zentralen Personalmanagement
des Landes MV (PeM) und die Überleitung
in andere Zweige der Landesverwaltung genutzt.
Um der Überalterung der Beschäftigten entgegen
zu wirken und gleichzeitig Leistungsfähigkeit
und Innovationen zu fördern gilt es,
gemeinsam mit den Entscheidungsträgern
einen Einstellungskorridor sicher zu stellen.
Gleichzeitig sollen Mitarbeiter qualifiziert und
Führungskräfte insbesondere in Fragen Mitarbeiterführung,
Motivation und Naturschutzkompetenz
geschult werden.
Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Landesforst
MV sollen neue Organisationsmodelle
erprobt werden. Dies betrifft in erster
Linie eine amtsübergreifende Tätigkeit der
Bürosachbearbeiter und eine weitere Zentralisierung
von Bürotätigkeiten. Beim Einsatz
der Waldarbeiter soll das Modell der teilautonomen
Gruppenarbeit auf seine Anwendbarkeit
in der Landesforst MV geprüft werden.
Als entscheidende Leistungskomponente
sollen die der Landesforst MV zur Verfügung
stehenden Motivationsmöglichkeiten voll
ausgeschöpft werden. Dazu gehören insbesondere
die Stabilität der Organisationsstruktur,
eine transparente Beurteilungs- und Beförderungspraxis
sowie die Entwicklung von
leistungsbezogenen Bezahlungssystemen.
Mit dem Jahr 2008 führt die Landesforst MV
neue EDV-Systeme ein. Als neues Holz- und
Wildvermarktungsinstrument wird ABIES-FIS
8 und als Naturalbuchführungssystem der
DSW 2 genutzt. Die Kosten-Leistungsrechung
14 Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V

(KLR) wird ab 2008 im SAP-CO abgebildet. Die
Revierförster werden schrittweise an das zentrale
EDV-Netzwerk angeschlossen.
Die Landesforst MV will einen betrieblich
notwendigen Bestand an bebauten Liegenschaften
erhalten und sich von betrieblich
nicht notwendigen Liegenschaften trennen.
Die begrenzten finanziellen Mittel für Bau
und Unterhaltung sollen künftig effizienter
eingesetzt werden und zielführender in zukunftsfähige
Objekte fließen. Bis Anfang 2008
wird eine Liegenschaftskonzeption erarbeitet,
in deren Ergebnis genaue Aussagen über
künftige Erträge aus Mieten, über den realen
Unterhaltungsaufwand sowie über mögliche
Verwertungserträge getroffen werden können.
8.2 Geschäftsbereich Forstbetrieb
8.2.1 Holzvermarktung
Um den gegenwärtigen Trend einer hohen
Nachfrage nach Rundholz auszunutzen, wird
der Holzeinschlag und -verkauf ab 2008 zunächst
auf jährlich 900.000 fm bzw. 5,4 fm/ha
angehoben. Gegenüber dem bisherigen mittleren
Holzeinschlag der Jahre 2000 bis 2006
bedeutet dies eine Steigerung um 10%.
Durch die günstige Situation am Holzmarkt
und die überdurchschnittlich guten Verkaufergebnisse
2007 geht die Landesforst MV davon
aus, dass ein Durchschnittserlös je Festmeter
(fm) im Regieverkauf von 46,00 EUR/fm im
Jahr 2012 realisierbar ist. Für Selbstwerbung
wird mit einer schrittweisen Preissteigerung
auf 14,50 EUR/fm bis 2012 kalkuliert.
Im Ergebnis dieser Entwicklung wird die Landesforst
MV im Jahr 2012 einen geplanten Ertrag
von ca. 37,5 Mio. EUR aus Holzverkäufen
realisieren. Gegenüber den Erträgen im Jahr
2006 (28,2 Mio. EUR) bedeutet dies eine Steigerung
um 33%.
Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach
Energieholz vermarktet die Landesforst
MV seit 2006 zusätzlich das Sortiment Hackschnitzel.
Dabei handelt es sich überwiegend
um Restholz, welches bisher im Rahmen der
Endnutzung im Bestand verblieb. Für das Jahr
2008 ist auf dieser Basis ein Absatz von 24.000
fm bzw. 60.000 srm (Schüttraummeter) mit
einem Ertrag von 660.000 EUR geplant.
Die Landesforst MV verfügt über ein gut etabliertes
Verkaufssystem mit überregionaler
Vermarktung durch die Zentrale und regionaler
Vermarktung durch die Forstämter. Mit
Blick auf die weiteren Konzentrationsprozesse
in der Holzindustrie soll dieses System
in seinen Grundzügen beibehalten werden.
Großkunden werden auch zukünftig durch
die Zentrale der Landesforst MV betreut. Im
Gegensatz zu dem bisherigen Modell der
Rahmenvereinbarungen wird die Zentrale der
Landesforst MV jedoch verantwortlich für die
entsprechenden Vertragsabschlüsse sein. Die
Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V 15

Landesforst MV wird zukünftig nur noch etwa
85% des Regieverkaufes in zentralen Jahresverträgen
binden. Die verbleibenden 15% sollen
zum einen für Holzkaufverträge mit kurzer
Laufzeit genutzt werden, um schnell auf kurzfristige
Marktentwicklungen mit steigenden
Holzpreisen (Spot-Märkte) reagieren zu können.
Zum anderen sollen den Forstämtern
mehr eigenständige Vertragsabschlüsse und
ein größerer regionaler Freiraum ermöglicht
werden. Die Vermarktung von Brennholz in
Selbstwerbung verbleibt auch künftig in ausschließlicher
Kompetenz der Forstämter.
Gegenwärtig wird alles durch die Landesforst
MV in Regie verkaufte Holz durch kundenseitig
beauftragte Logistikunternehmen transportiert.
Frei-Werk-Lieferungen der Landesforst
MV können Risiken wie z.B. Volumenschwund
und Qualitätsverluste verringern und Kosten
für Lagerung, Vermessung und Überweisung
reduzieren. Die Strategie einer Frei-Werk-Lieferung
basiert zudem auf der Annahme, dass
mittelfristig nicht nur die bloße Rohstoffbereitstellung,
sondern die Systemeffizienz über
den Marktzugang und die Preishöhe entscheidet.
In einem ersten Versuchsprojekt sollen im
Jahr 2008 ca. 25.000 fm „frei Werk“ vermarktet
werden.
Die Wegedichte in den Wäldern der Landesforst
MV soll von gegenwärtig 27 lfm/ ha auf 20
lfm/ha reduziert werden. Dazu wird bis Anfang
2008 in einer Walderschließungskonzeption
eine Optimierungsrechnung vorliegen, die
die Grundlage für künftige Investitionen und
Unterhaltungsentscheidungen bildet.
16 Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V

8.2.2 Regietechnik
Die Landesforst MV setzt in Zukunft verstärkt
auf den Einsatz eigener, moderner Holzernteund
Holzrücketechnik (Regietechnik). Der
Bestand an Harvestern soll von 3 (2007) auf 9
(2012) und der Bestand an Forwardern von 8
(2007) auf 13 (2012) erhöht werden. Für den effizienten
Einsatz dieser hochleistungsfähigen
Technik werden überregionale Einsatzcenter
gebildet.
Dies führt zu einer grundlegenden Veränderung
der technologischen Struktur der Holzernte.
2008
[fm]
2009
[fm]
2010
[fm]
2011
[fm]
2012
[fm]
Jahreseinschlag 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
Regieeinschlag 775.000 775.000 775.000 775.000 775.000
dav. manuelle Eigenleistung 440.840 426.570 388.080 363.180 319.140
dav. maschinelle Eigenleistung 105.000 131.250 157.500 183.750 210.000
dav. Unternehmerleistung 229.160 217.180 229.420 258.070 245.860
Regierückung 775.000 775.000 775.000 775.000 775.000
dav. Eigenleistung 272.500 311.250 350.650 393.350 422.600
dav. Unternehmerleistung 502.500 463.750 424.350 381.650 352.400
Tab. 2
Entwicklung der technologischen Struktur von Holzeinschlag und -rückung in der Landesforst MV
für die Jahre 2008 bis 2012
Der Anteil des motormanuellen Holzeinschlages
durch Waldarbeiter (manuelle Eigenleistung)
am Regieeinschlag sinkt deutlich.
Lag der Anteil im Jahr 2005 noch bei 75%, so
reduziert er sich im Jahr 2008 auf 57% und
sinkt bis zum Jahr 2012 auf 41%.
Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V 17

8.2.3 Waldbau Die waldbaulichen Maßnahmen (Walderneuerung,
Waldpflege) sichern die nachhaltige
Produktion der Landesforst MV. Die Gewinnorientierung
der Landesforst MV erfordert
jedoch eine verstärkte Nutzungsorientierung
und eine deutliche Reduzierung der damit
verbundenen Aufwendungen. Diese sollen
weitestgehend durch verstärkte Ausnutzung
der natürlichen Produktivkräfte und effiziente
Verfahren ausgeglichen werden. Dadurch
werden in erheblichem Umfang Waldarbeiterkapazitäten
freigesetzt, die in anderen ertragswirksamen
Leistungsbereichen der Landesforst
MV eingesetzt werden.
Die Rationalisierung im Waldbau bedeutet
eine Veränderung von bisherigen forstlichen
Standards, die von einem hohen Sicherheitsbedürfnis
geprägt sind. Gleichwohl stellen sie
eine Chance dar, die noch vorhandenen Reserven
der naturnahen Forstwirtschaft umfassend
anzuwenden. Durch die staatlich unterstützte
Daseinsvorsorge kann die künstliche
Waldverjüngung auf einem hohen Niveau gehalten
werden.
18 Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V

8.2.4 Jagd
Die Jagd wird vorrangig als Instrument zur
Umsetzung waldbaulicher Zielsetzungen gesehen.
Die sehr hohen Verbissschäden in den
Wäldern der Landesforst MV sollen durch eine
Erhöhung der Abschusszahlen auf Rehwild
vermindert werden. Dadurch sollen die Naturverjüngung
gefördert und die Kosten für
Zaunschutz gesenkt werden. Das künftige
Wildschadensmonitoring soll eine Grundlage
für die künftige Abschussplanung bilden und
gegenüber den Hegegemeinschaften und
Jagdbehörden als Argumentation dienen.
Gleichzeitig soll die Jagd als ertragswirksames
Geschäftsfeld der Landesforst MV weiter ausgebaut
werden. Bis zum Jahr 2012 sollen 30%
der Jagdfläche der Landesforst verpachtet
werden. Auf der verbleibenden Verwaltungsjagdfläche
soll die Beteiligung Dritter an der
Jagdausübung und der Verkauf von Wildbret
erhöht werden.
8.2.5 Forstliche Nebennutzungen
Zu den forstlichen Nebennutzungen gehören
Weihnachtsbäume, Schmuckreisig und Saatgut.
Das Marketing für Weihnachtsbäume und
Schmuckgrün „aus dem Wald“ soll verbessert,
für den Absatz sollen neue Märkte erschlossen
werden. Dies soll insbesondere durch Zusammenarbeit
mit Gärtnereien und Handelsbetrieben
(Supermärkten, Baumärkte, Agrarmärkte)
erfolgen. Das Potential möglicher Neuzulassungen
von anerkannten Saatgutbeständen
im Wald der Landesforst MV soll maximal
ausgeschöpft werden. In den vorhandenen
Saatgutbeständen sind alle Möglichkeiten der
Beerntung zu nutzen.
Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V 19

8.3 Geschäftsbereich Dienstleistungen
Die Dienstleistungen bilden einen wichtigen
Bestandteil des Forstbetriebes. Sie ergänzen
das Kerngeschäft Holz und senken das unternehmerische
Risiko.
Im Bereich der Beförsterung soll der Umfang
betreuter Waldfläche weiter erhöht werden.
Die Vertrags- und Leistungsangebote werden
stärker den Kundenwünschen angepasst und
flexibler gestaltet. Dies erfolgt immer unter
der Prämisse der Kostendeckung.
Als neue Geschäftsfelder wird die Landesforst
MV drei Waldruhestätten errichten sowie
den Handel mit Ökopunkten beginnen. Darüber
hinaus bietet die Landesforst MV allen
interessierten Marktpartnern den Ankauf von
Holz an. Durch den Ankauf sämtlicher Holzsortimente
bis zum Energieholz soll den Kunden
aus dem privaten und kommunalen Waldbesitz,
dem Holzhandel und den Forstdienstleistern
eine optimale Wertschöpfung für das
erzeugte Holz bei garantiert aufwandsbezogener
Handelspanne und sicherem Zahlungsfluss
ermöglicht werden.
Insgesamt will die Landesforst MV sich bietende
Möglichkeiten einer Dienstleistung
konsequent nutzen, wenn mindestens ein positiver
Deckungsbeitrag (Vollkostenrechnung)
zu erzielen ist und die entsprechenden Kapazitäten
verfügbar sind.
Das Angebot an forstbetrieblichen Dienstleistungen
soll weiter ausgebaut werden. Die
aktuellen infrastrukturellen Entwicklungen
will die Landesforst MV nutzen, um als Anbieter
von komplexen Lösungen u.a. Holzeinschlagsmaßnahmen
bei Waldrodungen und
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen.
20 Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V

8.4 Zusammenfassung
Mit der Umsetzung der unternehmerischen
Konzeption sind folgende Ertragssteigerungen
verbunden:
•
•
•
Schrittweise Erhöhung der Erträge aus
Holzverkäufen von 34,6 Mio. EUR (2008)
auf 37,5 Mio. EUR (2012)
Schrittweise Erhöhung der jagdlichen
Verpachtung von Eigenjagdbezirken der
Landesforst MV auf 30% und damit Erzielung
von steigenden Erträgen in Höhe
von 2,7 Mio. EUR im Jahr 2008 auf 3,0 Mio.
EUR im Jahr 2012
Schrittweiser Einstieg in den Handel mit
Ökopunkten mit steigenden Erträgen von
25 TEUR im Jahr 2008 auf 250 TEUR im
Jahr 2012
• Schrittweise Schaffung und Betrieb von
Waldruhestätten mit steigenden Erträgen
von 90 TEUR im Jahr 2008 auf 195 TEUR im
Jahr 2012
Schrittweise Erhöhung des Beförsterungsumfanges
mit steigenden Erträgen
von 550 TEUR im Jahr 2008 auf 700 TEUR
im Jahr 2012
• Schrittweiser Einstieg in Handel mit Holz
aus fremden Flächen und Erzielung von
jährlichen Erträgen von 850 TEUR ab
2008
Eine weitere Verbesserung des Betriebsergebnisses
wird durch eine Senkung der Sachund
Personalaufwendungen erreicht. Die
Sachaufwendungen sinken von 2008 bis 2012
um fast 20% von 20,5 Mio. EUR auf 16,6 Mio.
EUR. Bei den Personalaufwendungen konnten
durch die Rationalisierungsmaßnahmen
in den Bereichen Waldbau und Jagd insgesamt
1,3 Mio. EUR Personalkosten freigesetzt
werden, das entspricht 33 Waldarbeiter. Diese
Waldarbeiter erbringen künftig in anderen
Geschäftsbereichen der Landesforst MV
Leistungen, vorrangig im Holzeinschlag. Bei
einem Äquivalent von 18 TEUR Unternehmerleistung
je Waldarbeiter und Jahr bedeutet
dies eine Einsparung von rund 594 TEUR an
einzukaufenden Unternehmerleistungen.
Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V 21
•

9 Zuschussentwicklung von 2008 bis 2012
Im Ergebnis lässt sich folgende Entwicklung des Zuschusses ableiten:
2008 2009 2010 2011 2012
Angaben in Mio. EUR
Aufwendungen Personalaufwand 23,8 24,0 26,4 25,9 26,8
Sachaufwand 20,5 19,6 17,8 17,6 16,6
Investitionen 2,5 3,0 2,3 2,4 2,6
Summe 46,8 46,6 46,5 45,9 46,0
Erträge Erträge aus Holz 34,5 34,9 35,4 36,2 37,5
Erträge aus Jagd 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0
Erträge aus
Dienstleistungen
Erträge aus Nebenerzeugnissen
2,2 2,2 2,4 2,5 2,6
0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
Sonstige Erträge 2,2 2,3 2,2 2,1 2,2
Summe 42,3 42,9 43,6 44,6 46,1
Gewinn - 4,5 - 3,7 - 2,9 - 1,3 + 0,1
Tab.3 Entwicklung der Erträge, der Aufwendungen und des Gewinns der Landesforst MV in den Jahren 2008 bis 2012
Die Landesforst MV hat mit der vorliegenden
unternehmerischen Konzeption einen Weg
aufgezeigt, wie sie im eigenen Wirkungskreis
gewinnorientiert wirtschaften will. Dabei sind
gegenwärtig keine betriebsbedingten Kündigungen
vorgesehen. Gleichwohl steht der
hohe Fixkostenanteil einem noch besseren
Betriebsergebnis entgegen.
22 Kurzfassung – Unternehmerische Konzeption der Landesforst M-V

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