Präsentation Dezernat 5 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund ...
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<strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> <strong>Freizeitbetriebe</strong><br />

Dortm<strong>und</strong><br />

• <strong>Sport</strong><br />

• Zoo Dortm<strong>und</strong><br />

• Parkanlagen<br />

• Tierheim<br />

Tochtergesellschaft:<br />

• Olympiastützpunkt Dortm<strong>und</strong> gGmbH

Gewinn- <strong>und</strong> Verlustrechnung<br />

Umsatzerlöse<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

Zuschüsse<br />

Materialaufwand<br />

Personalaufwand<br />

Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

Zinsen<br />

Abschreibungen<br />

Sonstige Steuern<br />

z. B. Eintrittseinnahmen<br />

z.B. aus Vermietung/Verpachtung<br />

Stadt Dortm<strong>und</strong><br />

Land Nordrhein-Westfalen<br />

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe<br />

z.B. Tierfutter, Medikamente<br />

Aufwendungen f. bezogene Leistungen<br />

z. B. Zuschüsse an Vereine<br />

bei r<strong>und</strong> 210 Beschäftigten<br />

z. B. Instandhaltung, Energiekosten,<br />

Grünpflege, Wach-/Kassendienste<br />

Langfristiges Kapital (Anlagevermögen)<br />

auf das Anlagevermögen<br />

Sonderposten zur Finanzierung<br />

4.830.940 €<br />

2.380.600 €<br />

24.890.208 €<br />

1.082.062 €<br />

33.183.810 €<br />

566.300 €<br />

7.190.519 €<br />

9.799.731 €<br />

12.974.200 €<br />

2.331.599 €<br />

6.795.333 €<br />

- 6.585.133 €<br />

111.260 €<br />

33.183.810 €<br />

Bürgerforum 09.12.2013<br />

2

Unsere Konsolidierungsbeiträge in T€<br />

2010<br />

2011<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

WiPl 2010<br />

1.030<br />

1.660<br />

1.660<br />

1.660<br />

1.660<br />

WiPl 2011<br />

561<br />

992<br />

1.093<br />

1.093<br />

WiPl 2012<br />

457<br />

WiPl 2013<br />

509<br />

WiPl 2014<br />

809<br />

Summe<br />

1.030<br />

2.221<br />

3.109<br />

3.262<br />

3.562<br />

Bürgerforum 09.12.2013<br />

3

Investitionsprogramm<br />

• Geplante Maßnahmen 2014<br />

• <strong>Sport</strong><br />

• Zoo<br />

• Modernisierung von <strong>Sport</strong>platzanlagen in Kunstrasenausführung<br />

• Erneuerung der Filtertechnik <strong>und</strong> Wasseraufbereitung im Westbad<br />

• Neugestaltung des Eingangsbereiches <strong>und</strong> der Zoogastronomie<br />

• Neubau einer Futterküche<br />

• Parkanlagen<br />

• Errichtung von WC-Anlagen im Botanischen Garten Rombergpark<br />

• Wegebau<br />

• Erneuerung des Stromversorgungsnetzes im Westfalenpark<br />

Bürgerforum 09.12.2013<br />

4

Vermögen<br />

Anlagevermögen<br />

gen<br />

• Gr<strong>und</strong>stücke, Gebäude, Maschinen etc. 179.000 T€<br />

• Immaterielles Vermögen, Finanzanlagen 150 T€<br />

Investitionen<br />

• <strong>Sport</strong> 1.463 T€<br />

• Zoo Dortm<strong>und</strong> 1.440 T€<br />

• Parkanlagen 1.065 T€<br />

• Betriebs-/ Geschäftsausstattung 2 T€<br />

3.970 T€<br />

• Tilgung von Darlehen 2.974 T€<br />

Fremdkapital <strong>und</strong> Städtisches Darlehen<br />

Bürgerforum 09.12.2013<br />

5

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