Entwurf Nachtragshaushalt 2013-2014.pdf - Ministerium der Finanzen
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Personalausgabenquote<br />
Landeshaushalt<br />
Gesamtplan<br />
Personalausgabenquote<br />
- Angaben in Mio € -<br />
Ausgabeart Ist 2010 Ist 2011 Soll 2012 Soll <strong>2013</strong> Soll 2014<br />
Obergruppe 41 1 14,4 14,3 15,0 15,4 17,4<br />
Obergruppe 42 2 1.973,2 2.008,8 2.030,4 2.011,1 1.988,3<br />
Obergruppe 43 3 78,5 92,8 123,9 135,1 161,2<br />
Obergruppe 44 4 68,7 72,0 71,3 79,0 83,8<br />
Obergruppe 45 5 1,0 1,0 2,2 1,9 1,7<br />
Obergruppe 46 6 1,0 2,4 24,8 107,4 160,4<br />
Summe <strong>der</strong> HGr. 4 2.136,8 2.191,2 2.267,5 2.350,0 2.412,7<br />
Personalausgabenquote in %<br />
(bezogen auf die HGr. 4)<br />
22,0 22,1 22,4 22,8 23,5<br />
Summe <strong>der</strong> Verlagerungen 540,0 566,3 535,6 518,1 513,2<br />
davon<br />
Hochschulen (EPL 06) 254,4 266,2 230,4 228,0 226,7<br />
Landesbetrieb Forst Brandenburg (EPL 11) 91,4 94,0 96,7 92,9 91,4<br />
ZIT-BB (EPL 03) 7 18,5 26,2 29,0 21,0 21,0<br />
LGB (EPL 03) 14,2 14,0 15,4 15,5 15,4<br />
MPA (EPL 08) 8,9 0,3 0,1 - - -<br />
Tierseuchenkasse (EPL 10) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5<br />
Gestüt Neustadt (Dosse) (EPL 11) 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2<br />
Landesbetrieb Straßenwesen (EPL 11) 106,2 108,5 108,4 106,5 104,7<br />
Brandenburgische Kulturstiftung<br />
Cottbus (EPL 06) 17,6 17,8 17,7 18,3 18,4<br />
Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften<br />
und Bauen (EPL 12) 10 34,0 35,7 34,4 32,1 31,8<br />
gesamt 2.676,9 2.757,5 2.803,1 2.868,1 2.925,9<br />
Personalausgabenquote gesamt in % 27,5 27,8 27,7 27,8 28,4<br />
(Rundungsdifferenzen)<br />
1 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtliche Tätige<br />
2 Bezüge, Vergütungen, Löhne, Beschäftigungsentgelte, nicht aufteilbare Personalausgaben<br />
3 Versorgungsbezüge und dgl.<br />
4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.<br />
5 sonstige personalbezogene Sachausgaben, vor allem Trennungsentschädigungen und Umzugskostenvergütungen<br />
6 Globale Mehr- und Min<strong>der</strong>ausgaben für Personalausgaben, einschließlich Personalverstärkungsmittel<br />
7 bis 2008 LDS; Aufwuchs ab 2010 durch Integration des Technischen Finanzamtes (TFA); ab <strong>2013</strong> Ausglie<strong>der</strong>ung TFA zum EPl. 12<br />
8 teilweise refinanziert über eigene Einnahmen und Zuschüsse des Landes Berlin<br />
9 Folgefinanzierungslasten aufgrund Privatisierungen<br />
10 Abrechnung <strong>der</strong> Personalausgaben im Rahmen des BLB; Ist einschl. Ausgaben aus Umlagen und Rückstellungen
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