Keynote Presentation - C-Central - CFO | Oracle
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RISE<br />
Einführung eines Reporting Centers of<br />
Excellence.<br />
Frankfurt, 18.09.2013<br />
Mark Minne, VP, Leitung RISE
Deutsche Telekom im Profil.<br />
Kunden & Märkte<br />
Zahlen & Fakten<br />
Kunden<br />
• >132 Mio.<br />
Mobilfunk-Kunden<br />
• >32 Mio. Festnetz-<br />
Kunden/<br />
>17 Mio. Breitband-<br />
Kunden<br />
• rd. 3 Mio. IPTV-Kunden<br />
• Rund 2 Mio. vermarktete<br />
Arbeitsplatzsysteme<br />
Märkte<br />
• Präsenz in 50 Ländern<br />
• Deutschland, Europa,<br />
USA: mit eigener<br />
Netzinfrastruktur<br />
• T-Systems:<br />
Globale Präsenz &<br />
Verbindung über<br />
Partner<br />
Telekom in Zahlen 2012<br />
• Umsatz 58,2 Mrd. €<br />
• Bereinigtes EBITDA<br />
18,0 Mrd. €<br />
• Free Cash-Flow<br />
6,2 Mrd. €<br />
• weltweit in Top100<br />
Unternehmen (#75,<br />
Fortune500-Liste)<br />
Mitarbeiter & Verantwortung<br />
• Mitarbeiter weltweit:<br />
232 000<br />
• 9 500 Azubis und duale<br />
Studenten in Deutschland<br />
• Vorreiter bei Gesellschaftsthemen<br />
(Frauenförderung,<br />
Daten-, Klimaschutz etc.)<br />
2
Standardisierung: weit verbreitetes Ziel, selten erreicht.<br />
3
Reporting Excellence: klar definierte Ziele, langer Weg!<br />
1<br />
2<br />
Berichtsprodukte<br />
Prozesse<br />
Individuelle<br />
Formate<br />
Manuell &<br />
Individuell<br />
3 Datenqualität Inkonsistenzen<br />
4 Informationsmodell Redundant<br />
5 Plattformen<br />
Insellösungen<br />
Einheitlicher<br />
Look & Feel<br />
Automatisiert<br />
Hohe Datenqualität<br />
Konsistent &<br />
Integriert<br />
Integrierte &<br />
Innovative Lsg.<br />
Umsetzungsgeschwindigkeit<br />
6 Niedrig Hoch<br />
7 Kosten<br />
Hoch Gering<br />
Center of Excellence für Reporting & Information Services<br />
4
RISE Mission: Excellence im Management Reporting und<br />
Informationsmanagement.<br />
Effizienz<br />
Funktionalität<br />
Transparenz<br />
Reporting<br />
Excellence<br />
Flexibilität<br />
Qualität<br />
5
Konzernebenen<br />
Start mit einem stabilen Nukleus als Grundlage für weitere<br />
Integrationsschritte.<br />
RISE Zielbild<br />
…<br />
Welle 3<br />
Welle 2<br />
RISE Nukleus<br />
Standardisiertes Vorgehen in<br />
jeder Welle:<br />
1. Identifikation & Bewertung<br />
der Integrationsthemen<br />
2. Konzeption &<br />
Migrationsplanung<br />
3. Implementierung<br />
Funktionale Bereiche & Inhalte<br />
6
RISE Produkt & Service Portfolio.<br />
149 unterschiedliche Reports<br />
• Standardberichte<br />
• Sonderberichte<br />
• Berichte für das Ad-Hoc Reporting<br />
• Beispiele:<br />
Geschäftsbericht<br />
Segment Berichte<br />
IR <strong>Presentation</strong><br />
Plattformen<br />
• Konzeption & Architektur<br />
• Management, Entwicklung & Betrieb<br />
• Reporting Plattformen, u.a.:<br />
• Cross-funktionales Mgmt. Reporting<br />
• Konzernweites HR Reporting<br />
• Externes Reporting<br />
• HR Planung<br />
• Self-Service Reporting<br />
Press Releases<br />
Monthly<br />
Group<br />
Report<br />
Group<br />
Capex<br />
Report<br />
Top<br />
Management<br />
iPad Cockpit<br />
HR Group<br />
Report<br />
Professionelle, integrierte Excel<br />
Analyse Tools<br />
Web-basierte<br />
Analyse Tools<br />
IR Backup<br />
Prozesse<br />
• Lieferprozesse<br />
• Information Governance<br />
• Change Management<br />
Kundenspezifische Projekte, Beispiele<br />
• Roll-out von neuen Lieferprozessen<br />
• Umsetzung größerer Changes im Reporting<br />
7
Metadaten<br />
(BI Data Model)<br />
Metadaten<br />
(transaktional)<br />
Metadaten<br />
(dispositiv)<br />
Plattform Fokus RISE.<br />
RISE Scope<br />
Cockpit / Standard Reports PDF & XLS<br />
Management Information Systems<br />
Integrative Ebene<br />
Planning, Budgeting & Forcasting<br />
Finance BI &<br />
Consolidation<br />
Marketing BI<br />
HR BI<br />
…<br />
BI Schicht<br />
ERP Systems<br />
Other operative Systems<br />
CRM Billing Procurement …<br />
Transaktionale<br />
Ebene<br />
8
Umsetzungsaufwand<br />
Große Effizienzpotentiale liegen insbesondere in den<br />
Plattform-bezogenen Themen.<br />
–<br />
Einstellung Berichte<br />
Plattform Retirement<br />
Review & Reduktion<br />
Reportinganforderungen<br />
Reportintegration & Optimierung<br />
Reporterstellung<br />
„Big Tickets“<br />
Plattformintegration<br />
+<br />
– +<br />
Effizienzpotential<br />
9
Besonderheiten/Herausforderungen eines CoE Ansatzes<br />
im Reporting.<br />
• „Kleinteilige“ Bereiche, relativ wenig Personal & Kostenvolumen<br />
• Themen emotional belegt / Politische Dimension<br />
• Individualität der Berichts-Produkte<br />
• Inhaltliche Komplexität Infomodelle / Prozesse<br />
• Besondere Qualitätsanforderungen<br />
• Abgrenzung zu operativem Reporting<br />
• Technische Lösungen sehr stark „customized“<br />
• Verfügbarkeit von Know-how zu spezifischen Softwareprodukten<br />
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Change language