Budget 2009 - Primarschulgemeinde Romanshorn

PRIMARSCHUL
GEMEINDE
ROMANSHORN
Budget
2009

Primarschulgemeinde Romanshorn
Bahnhofstrasse 26, 8590 Romanshorn
Telefon 071 463 40 77, Fax 071 463 66 29
e-mail: prim.romanshorn@gmx.ch
Primarschulgemeindeversammlung
Montag, 24. November 2008, 19.30 Uhr, in der Aula Rebsamen, Salmsacherstrasse,
der Primarschulgemeinde Romanshorn
Traktanden:
1. Budget 2009 der Primarschulgemeinde Romanshorn
2. Mitteilungen und Umfrage
Nach der Budgetgemeindeversammlung der Primarschulgemeinde folgt, mit Beginn
um 21.00 Uhr, die ordentliche Budgetversammlung der Sekundarschulgemeinde
Romanshorn-Salmsach.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Gemeindeversammlung, Traktandenliste 2
Mitglieder der Schulbehörde 2–4
Schülerzahlen 5–6
Bericht der Primarschulbehörde 7–12
Anträge 13
Budget der Primarschulgemeinde 2009
– Zusammenzug Laufende Rechnung 14–17
– Budget nach Funktionen 18–27
– Budget nach Arten 28–31
– Budget Investitionsrechnung 32–37
– Finanzplan 2009–2013 38
Ferienplan 40
Mitglieder der Primarschulbehörde
Eintritt in die Behörde
Heeb Hanspeter, Präsident 2006
Hungerbühler Daniel, Vizepräsident 1997
Amherd Max 2005
Fässler Stefan 1993
Fischer Daniel 1997
Goldinger Andreas 2005
Gül Aliye 2001
Hug Sibylle 2005
Schönenberger Sandra 2005
Schulleitung:
Eintritt
Ettlinger Marius 2006
Schwarzenbach Barbara 2003
Schulverwaltung:
Eintritt
Brüllhardt Heinz 1972
Gaus Carmen 2005
2

Kommissionen und Delegationen
für die Amtsdauer 2005–2009
Geschäftsleitung
Präsident
Mitglieder
Protokoll:
Heeb Hanspeter
Heinz Brüllhardt, Daniel Hungerbühler
Schulleitung
Heinz Brüllhardt
Baukommission (BAUKO)
Präsident
Daniel Fischer
Mitglieder
Hanspeter Heeb, Andreas Goldinger, Daniel Hungerbühler
Lehrervertretung nach Bedarf
Ersatz
Sandra Schönenberger
Protokoll
Heinz Brüllhardt
Finanzkommission (FIKO)
Präsident
Hanspeter Heeb
Mitglieder
Daniel Fischer, Sibylle Hug, Daniel Hungerbühler
Lehrervertretung nach Bedarf
Ersatz
Max Amherd
Protokoll
Heinz Brüllhardt
Kommission für Schulentwicklung und Qualitätsmanagement
Präsident
Hanspeter Heeb
Mitglieder
Stefan Fässler, Sibylle Hug, Sandra Schönenberger
Lehrervertretung nach Bedarf
Ersatz
Aliye Gül
Protokoll:
Carmen Gaus
Lagerkommission (LAKO)
Aufgehoben, Aufgabe der Schulleitung (Marius Ettlinger)
Personalkommission
Präsident
Mitglieder
Ersatz
Protokoll
Hanspeter Heeb
Max Amherd, Stefan Fässler, Aliye Gül,
Schulleitung
Andreas Goldinger
Schulleitung
Delegationen
Gemeindebibliothek
Andreas Goldinger
Musikkollegium
Sandra Schönenberger
Sekundarschulbehörde Stefan Fässler
Pensionskasse Romanshorn
– Verwaltungskommission Stefan Fässler
– Delegiertenversammlung Max Amherd
Pro Juventute/Eltern Forum Aliye Gül
Vereinigung Spielgruppe Max Amherd
3

Rechnungsprüfungskommission
Eintritt:
Obmann Peter von Moos 1976
Mitglieder Ueli Aebersold 2001
Schneeberger Roland 2007
Andreas Szalatnay 1989
Tobler Müggler Fabienne 2007
Treuhandstelle
Provida Wirtschaftsprüfung AG, Romanshorn seit 1959
Primarschulgemeinde Romanshorn Primarschulgemeinde Romanshorn
Schulsekretariat
Präsidium
Bahnhofstrasse 26 Bahnhofstrasse 26
8590 Romanshorn 8590 Romanshorn
Telefon 071 463 40 77
Telefon 071 463 67 63 Di + Do
Fax 071 463 66 29 Fax 071 463 66 29
e-mail: prim.romanshorn@gmx.ch e-mail: schulpraesi@bluewin.ch
4

Schülerzahlen Schuljahr 2008/2009 Bestand 15. August 2008
Lehrer K’gart K’gart 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. Total
Kn Mä Kn Mä Kn Mä Kn Mä Kn Mä Kn Mä Kn Mä Kn Mä
Kindergarten
01 Althaus Judith 05 02 07 06 20
02 Bächi Eduard 10 05 03 01 19
03 Calonder Monica 03 06 04 04 17
04 Haueter/Hausser 10 08 18
05 Hummel Rosanna 07 03 07 04 21
06 Lambrigger Eva 05 06 04 04 19
07 Reinöhl/Renner 05 03 03 03 14
08 Rüegg Andrea 07 09 16
09 Sonderegger Martina 08 01 06 05 20
10 Weilenmann Thomas 04 05 07 04 20
Total Kindergarten 184
Primarschule
01 Ammann Bruno 02 04 05 01 04 06 22
02 Bayer Sandra 09 09 18
03 Bösch Markus 09 11 20
04 End Sigrid 08 10 18
05 Fratton Philipp 08 09 17
06 Geisser Adrian 08 10 18
07 Gerster Christina 11 08 19
08 Hauser Willi 07 11 18
09 Hugentobler Angelika 17 05 22
10 Ihle Urs 09 13 22
11 Klaus Beat 08 12 20
12 Köhler Norbert 09 11 20
13 Mayer Claudia 10 07 17
14 Miller Pascal 10 10 20
15 Müller Brigitte 09 10 19
16 Nagy Gabor 09 10 19
17 Odermatt Pirmin 12 10 22
18 Ramsauer Samara 09 10 19
19 Ruoff Jana 10 10 20
20 Rutishauser Andreas 04 06 06 04 20
21 Scheuner Markus 10 11 21
22 Seiler Markus 09 09 18
23 Sieber Thomas 08 09 17
24 Sonderegger/Marolf 16 06 22
25 Züllig Edith 10 09 19
26 Züllig Helene 05 02 09 01 02 01 20
27 Zürcher Daniel 08 11 19
Total Primarschule 525
Einschulungsklassen
01 Deutschle Andrea 03 00 03
02 Deutschle Andrea 02 03 05
01 Eisenhut Claude 03 02 05
02 Eisenhut Claude 04 02 06
Total Kleinklassen 19
Subtotal 54 40 51 39 53 45 63 33 38 40 39 53 47 44 42 48 729
Total 94 90 98 96 78 92 91 90 729
5

Herkunft der Schüler:
Land Knaben Mädchen Total
Albanien 01 01 02
Bosnien 02 01 03
Deutschland 12 07 19
Iran 00 01 01
Italien 08 12 20
Kongo 00 01 01
Kosovo 17 17 34
Kroatien 04 01 05
Mazedonien 43 43 86
Österreich 03 05 08
Pakistan 01 00 01
Portugal 13 08 21
Puerto Rico 00 01 01
Russland 01 00 01
Schweiz 232 203 435
Serbien und Montenegro 04 02 06
Spanien 00 01 01
Sri Lanka 05 08 13
Thailand 00 01 01
Tunesien 01 00 01
Türkei 39 26 65
Ukraine 01 00 01
Vereinigte Staaten 01 00 01
Vietnam 01 01 02
Total 389 340 729
Schüler ausländischer Herkunft am Gesamtbestand:
Stand 1976 16,0 %
1986 25,6 %
1996 30,7 %
2006 38,1 %
2008 40,3 %
6

Bericht der Primarschulbehörde zum Voranschlag 2009
Geschätzte Schulbürgerinnen und Schulbürger
Der Voranschlag für das Jahr 2009 rechnet bei einem Steuerfuss von 56 % in der
laufenden Rechnung
mit einem Aufwand von Fr. 10‘944‘502.00
und einem Ertrag von Fr. 9‘956‘395.00
Voraussichtliches Defizit Fr. 988‘107.00
Aufwand nach funktionaler Gliederung
Gesundheit 31'200 0%
Abschreibungen/Zinsen 1'235'002 11%
Kultur/Freizeit 23'500 0%
Verwaltung 90'000 1%
Bildung 9'564'800 88%
Aufwand nach Artengliederung
Abschreibungen 915'702 8%
Passivzinsen 318'300 3%
Sachaufwand 1'474'200 13%
Entschädigung
an Gemeinwesen 292'500 3%
Personalaufwand 7'943'800 73%
7

Bericht zum Budget 2009
Das Wichtigste zum Budget 2009
Kostenstruktur
Finanzausgleich
Der Kanton unterscheidet die Besoldung der Lehrkräfte und die übrigen Kosten. Die
übrigen vom Kanton anerkannten Kosten der Primarschule sollten maximal rund 40
Steuerprozente betragen. In Romanshorn wären dies rund Fr. 6 Mio. In der Primarschule
Romanshorn bewegen sich diese bei Fr. 3–4 Mio., weswegen in diesem Bereich keine
kantonalen Ausgleichzahlungen erfolgen.
Der Kanton sieht vor, den Finanzausgleich neu zu gestalten. Die Auswirkungen dieser
Neugestaltung sind noch nicht abschätzbar.
Bauten
Abschluss der Sanierung der Infrastruktur
Über das Projekt Sanierung der Turnhalle und die beiden Schulzimmer beim Pestalozzischulhaus
wird jetzt (30. Nov.) an der Urne abgestimmt. Es handelt sich um das letzte
grosse Sanierungsprojekt der Primarschule, wie folgende Tabelle zeigt.
Investionszeitpunkt Kosten Sanierung (Neubau)
Schulhaus Neubau Sanierung nominal Teuerung real Assekuranzwert
Pestalozzi (Korridor) 1908 1982 613‘770 143% 879‘000 5‘371‘000
Spitz neu (91) 1908 1988 104‘000 130% 136‘000 1‘391‘000
Spitz alt (93) 1847 1988 95‘000 130% 124‘000 917‘000
KG Sonnenwinkel 1949 1988 110‘000 130% 144‘000 1‘230‘000
KG Holzenstein 1870 1992 480‘000 113% 542‘000 1‘044‘000
Schulpavillon 1992 1992 1‘262‘640 113% 1‘426‘000 1‘115‘000
KG Kastanienbaum 1880 1993 285‘000 115% 329‘000 681‘000
Pestalozzi Turnhalle 1975 1994 400‘000 115% 461‘000 4‘398‘000
Pestalozzi (Zimmer) 1908 1994 703‘000 115% 810‘000 5‘371‘000
Unterschulhaus 1895 1998 1‘530‘000 117% 1‘792‘000 2‘931‘000
Zelgli SH 1998 1998 2‘000‘000 117% 2‘342‘000 1‘949‘000
KG Spielhalle 1914 2000 250‘000 111% 278‘000 704‘000
Rebsamen 1841 2003 890‘000 110% 977‘000 2‘161‘000
KG Zelgli 2004 791‘000 109% 861‘000 714‘000
Oberschulhaus 1890 2005 1‘880‘719 106% 1‘997‘000 2‘956‘000
Alte Turnhalle 1902 2007 1‘550‘000 100% 1‘550‘000 3‘181‘000
Aula
Feuerwehrdepot 2008 2‘150‘000 100% 2‘150‘000 1‘488‘000
Pestalozzi Turnhalle 1975 2009 1‘950‘000 100% 1‘950‘000 4‘398‘000
8

Die nächsten ordentlich anstehenden Renovationen betreffen den Korridor des Pestalozzischulhauses
ca. 2013 und die Schulhäuser Spitz ca. 2018. Über die letzen 30 Jahre
betragen die Investitionen nach heutigem Geldwert rund Fr. 21 Mio. Dies bedeutet
einen durchschnittlichen Abschreibebedarf von Fr. 700‘000.– jährlich. Aktuell liegen
die budgetierten Abschreibungen aufgrund der regen Sanierungstätigkeit der letzten
Jahre und den Bau der Aula etwas höher bei Fr. 725‘000.–. Durch die Sanierung der
Pestalozziturnhalle wird sich der Abschreibebedarf auf 760‘000.– erhöhen. Ab 2013
werden die Abschreibungen wieder unter den langjährigen Durchschnitt sinken.
Finanzieller Handlungsspielraum der Schulgemeinde
Kantonale Vorgaben
Der Kanton steuert über die Besoldungsumlagerung, wie gross die Klassen etwa
sein sollen. In Romanshorn waren die Klassen lange Zeit grösser, als dies den kantonalen
Zielvorgaben entspricht. Die dadurch eingesparten Stellenprozente kommen
finanziell zu 80 % dem Kanton und zu 20 % der Primarschule Romanshorn zu gute.
Mit der vorgesehenen Pauschalisierung würde sich dies ab 2011 ändern. Damit wird
die finanzielle Verantwortung für die Klassengrössen den Gemeinden übertragen.
Schülerrückgang
Der Schülerrückgang wird sich aufgrund des um 3 Monate vorverlegten Schulbeginnes
um 3 Jahre verzögern, da während dem Schuljahr 2008/09 und den nächsten
zwei Schuljahren jeweils Schülerjahrgänge aus 13 Monaten in den Kindergarten
neu aufgenommen werden. Ursprünglich plante der Kanton, der durch den Schülerrückgang
mehrheitlich entlastet wird, ca. Fr. 10 Mio. dieser Entlastung an die
Schulgemeinden weiterzugeben. Ob dem so sein wird, und welche Schulgemeinden
profitieren, ist zurzeit noch offen.
Sonderpädagogisches Angebot
Das Sonderpädagogische Angebot beruht auf den vom Amt für Volksschule und
Kindergarten bewilligten Stellen. Die Kosten in diesem Bereich sind in den letzten
Jahren im ganzen Kanton deutlich gestiegen. Die Schulgemeinden können beim
sonderpädagogischen Angebot zwischen Kleinklassen (separative Lösung) und Förderung
in der Regelklasse (integrative Lösung) wählen. Die gewählte Lösung der
integrativen Beschulung wird vom Behindertengleichstellungsgesetz dort vorgeschrieben,
wo sie zu keinen wesentlichen Mehrkosten führt. Für Romanshorn dürfte
die integrative Lösung kaum teurer sein als die frühere Lösung der Beschulung in
Kleinklassen.
Der Bedarf nach sonderpädagogischen Massnahmen ist stark abhängig von der
Anzahl Kinder aus bildungsfernen Familien. Dieser Anteil ist in Romanshorn, wie
auch in den meisten anderen industriell geprägten Zentrumsgemeinden, überdurchschnittlich
hoch. Im Bereich des Förderangebotes (Logopädie, Deutsch, Heilpädagogik)
führen wir ein umfassendes Controlling.
Verwaltungsaufwand
Im Bereich der Verwaltung arbeitet die Primarschulgemeinde kostengünstig. Die
Stellenprozente der Schulleitung sind vom Kanton vorgegeben. Die Ausstattung
mit Stellenprozenten im Bereich Schulsekretariat, Präsidium ist im Vergleich mit anderen
Schulgemeinden knapp. In den kantonalen Vergleichsstatistiken kommt dies
9

jedoch nicht zur Geltung, da Schulgemeinden teilweise die Kosten der Schulleitung als
Unterrichtsaufwand verbuchen.
Entscheidungsspielraum im Rahmen des Budgets
Die meisten der Aufwendungen, die auf Budgetentscheide der Schulgemeinde zurückgehen
dienen der Prävention (Spielgruppe, Schulsozialarbeit, Mittagstisch) oder der
Verbesserung der Qualität der Schule (Informatik, Aula, Klassengrösse) oder beidem
(Sportförderung, Musikschule, Aufgabenhilfe, Bibliothek).
Klassengrössen
Für die Klassengrössen gibt es kantonale Empfehlungen. Die Klassengrösse richtet sich
dabei nach pädagogischen Gesichtspunkten und Aspekten der Belastung der Lehrpersonen.
Problematisch sind bezüglich Belastung teilweise die Klassengrössen im Kindergarten.
Da die Kinderzahlen zurückgehen, verzichtete die Behörde auf den Aufbau einer
weiteren Kindergartenabteilung. Die Einsparungen durch diesen Verzicht betragen rund
Fr. 40‘000.– jährlich. Um Klassengrössen zwischen grösseren und kleineren Jahrgängen
auszugleichen werden teilweise Mehrjahrgangsklassen geführt. Damit lassen sich die
Klassengrössen optimieren.
Schulsozialarbeit
In Romanshorn treffen wir städtische Rahmenbedingungen an. Viele Kinder kommen
aus problematischen sozialen Verhältnissen. Intervention und Prävention zahlen sich
langfristig aus. Die Behörde verzichtet vorerst die Schulsozialarbeit auf eine Vollstelle
auszubauen. Sie versucht mit der dieses Jahr neu geschaffenen Praktikumsteilstelle
den Bereich Prävention genügend auszubauen. Dies nützt nicht nur der Schulgemeinde,
sondern verhilft einer angehenden Fachperson für Sozialarbeit wertvolle Erfahrungen
zu sammeln. Die bisherigen Erfahrungen mit der Schulsozialarbeit, welche teilweise
präventiv arbeitet und bei Problemen das Umfeld des Kindes einbezieht, sind gut.
Beitrag an Spielgruppe, Aufgabenhort, Mittagstisch
Ein Beitrag von Fr. 18‘000.– an die Spielgruppe dient auch der Prävention. Dies im
Vorschulalter. An das Chinderhuus Sunnehof gehen Fr. 5‘000.–. Der Mittagstisch (Fr.
10‘000.–) soll die Eltern entlasten und unterstützen. Der Aufgabenhort wurde von der
Primarschule übernommen (bis 2007 Pro Juventute). Die Primarschule ist gesetzlich
verpflichtet allen Kindern zu ermöglichen, in ungestörter Atmosphäre die Aufgaben
erledigen zu können.
Sportförderung
Die Primarschulgemeinde stellt ihre Turnhallen unentgeltlich den örtlichen Vereinen
zur Verfügung. Sie unterstützt auch das Seebad (Fr. 7’500.–) und ermöglicht möglichst
vielen Kindern die Teilnahme am Skilager (Fr. 15‘000.–). Sie ermöglicht Eissport in den
Turnunterricht einzubauen (Fr. 27‘500.–). Neu wird auch der Schwimmunterricht verstärkt
(Fr. 6000.–). Ziel ist, dass alle Kinder bis in der 3. Klasse schwimmen können, was
heute nicht der Fall ist.
Musik
Das Musikkollegium Romanshorn soll weiterhin mit unterstützt werden. Der Beitrag
von zurzeit rund Fr. 35‘000.– richtet sich nach der Anzahl Kinder, die das Kollegium besuchen.
Das Kollegium erhält auch Beiträge des Kantons.
10

Informatik
Die Schulinformatik wurde mit dem Schuljahr 2005/2006 eingeführt. Mit 2 Laptops je
Klasse auf der Unterstufe und 4 Laptops je Klasse auf der Mittelstufe, wird der PC als
Hilfsmittel für die Unterrichtsvorbereitung und für das selbständige Lernen eingesetzt.
Als wiederkehrende Kosten gerechnet betragen die Sachauslagen rund Fr. 35‘000.–
jährlich. Eine zeitgemässe Schule kann sich aber kaum leisten, auf Schulinformatik zu
verzichten. Zudem ist mit der Vereinheitlichung der Bildungsinhalte (HarmoS) vorgesehen,
Informatik auch auf Stufe Primarschule verbindlicher vorzuschreiben.
Kultur und Freizeit
Schülerbibliothek Fr. 15‘000.– und Gemeindebibliothek Fr. 7‘000.–, total Fr. 22‘000.–
zur Förderung des Lesens der Schüler.
Lokale Wirtschaft
Die Primarschule vergibt im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Aufträge an lokale
Anbieter. Dies bei Dienstleistern (Bank, Versicherung) und Handwerkern. Die dadurch
verursachten Mehraufwendungen bewegen sich im Rahmen von Fr. 25‘000.–
jährlich.
Zusammenarbeit
Dank guter Zusammenarbeit mit der Sekundarschule liessen sich Kosten sparen. So
stellte die Sekundarschulgemeinde unentgeltlich einen Schulraum zur Verfügung.
Damit liess sich der Spitzenbedarf der Primarschule für Schulraum bis Juli 2008
abfedern. Ab August 2008 übernimmt die Sekundarschule 2 Kleinklassenschüler der
6. Primarschulklasse.
Einnahmenentwicklung
Bisherige Entwicklung
Die Steuereinnahmen erhöhten sich zwischen 1999 und 2002 von rund Fr. 8,5 Mio.
auf rund Fr. 9,5 Mio. Da die Kostensteigerungen erst nach dem Jahr 2002 eintraten,
konnte die Primarschule bis letztes Jahr mit Einnahmenüberschüssen ein Eigenkapital
von rund Fr. 3 Mio. aufbauen. Da seit dem Jahr 2002 in kurzer Zeitfolge zahlreiche
strukturelle Steuerentlastungen erfolgten, stagnieren die durchschnittlichen Steuereinnahmen
seit dem Jahr 2002.
Ausblick
Bereits erfolgte strukturelle Steuerentlastungen wirken sich in diesem und den kommenden
Jahren aus. Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist deshalb nach wie vor
sehr schwierig einzuschätzen. Im Gegensatz zu früheren Jahren wurden die Steuereinnahmen
gegenüber den ersten Schätzungen nicht mehr um ca. Fr. 0,5 Mio. nach
oben korrigiert. Die Primarschulbehörde geht bei der Budgetierung für das Jahr
2009 davon aus, dass die Rechnung 2008 dank mehr Steuereinnahmen trotz deutlich
geringeren Beiträgen aus dem Finanzausgleich etwas positiver als budgetiert mit
einem Defizit von rund Fr. 300‘000.– abschliessen wird. Trotz dem scheinbar grossen
budgetierten Defizit von Fr. 990‘000.– für das nächste Jahr, erachten wir die letztes
Jahr beschlossene Steuerfusssenkung nach wie vor als vertretbar. Sollte sich der
konjunkturelle Rückgang und die Steuerfussänderungen nachteiliger als ursprünglich
erwartet auswirken, sind allenfalls in den nächsten Jahren Anpassungen notwendig.
Ein kurzfristiges Auf und Ab des Steuerfusses erachten wir aber angesichts eines
Eigenkapitals von noch deutlich über 20% nicht für notwendig.
11

Steuereingänge Primarschule Romanshorn
9’800’000
9’600’000
R2
R1
9’400’000
9’200’000
9’000’000
8’800’000
8’600’000
8’400’000
R 2004
R 2005
R 2006
R 2007
B 2008
B 2009
Schuldzinsen Primarschule Romanshorn
400’000
350’000
300’000
250’000
200’000
150’000
100’000
50’000
0
R 2002
R 2003
R 2004
R 2005
R 2006
R 2007
B 2008
B 2009
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Geschätzte Schulbürgerinnen und Schulbürger
Anträge:
Die Primarschulbehörde stellt Ihnen folgende Anträge:
1. den Steuerfuss der Primarschulgemeinde für das Jahr 2009 auf 56 %
der einfachen Staatssteuer festzulegen;
2. den Voranschlag für das Jahr 2009 zu genehmigen.
Wir bitten Sie, die vorliegenden Anträge zu prüfen und danken Ihnen für das entgegengebrachte
Vertrauen bestens.
Romanshorn, 2. September 2008
Für die Primarschulbehörde:
Der Präsident: Hanspeter Heeb
Der Sekretär: Heinz Brüllhardt
13

Zusammenzug laufende
Rechnung
Budget 2009 Budget 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 90'000.00 98'000.00
2 BILDUNG 9'564'800.00 117'300.00 9'539'600.00 114'800.00
3 KULTUR UND FREIZEIT 23'500.00 23'500.00
4 GESUNDHEIT 31'200.00 31'200.00
9 FINANZEN UND STEUERN 1'235'002.00 9'839'095.00 1'151'373.00 10'222'129.00
10'944'502.00 9'956'395.00 10'843'673.00 10'336'929.00
Gewinn
Verlust 988'107.00 506'744.00
10'944'502.00 10'944'502.00 10'843'673.00 10'843'673.00
14

Rechnung 2007
Aufwand Ertrag
Bemerkungen
80'157.00
9'015'757.38
112'261.90
20'311.70
28'616.95
992'705.32
10'137'548.35
10'103'198.12
10'215'460.02
77'911.67
10'215'460.02
10'215'460.02
15

Zusammenzug laufende
Rechnung
Budget 2009 Budget 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 90'000.00 98'000.00
011 Legislative 50'000.00 48'000.00
030 Leistungen für Pensionierte 40'000.00 50'000.00
2 BILDUNG 9'564'800.00 117'300.00 9'539'600.00 114'800.00
200 Kindergarten 1'246'400.00 1'173'000.00
210 Primarschule inkl. Sonderklassen 6'143'500.00 65'300.00 6'177'300.00 67'300.00
217 Schulliegenschaften 1'195'000.00 52'000.00 1'242'500.00 47'500.00
und -anlagen
219 Schulverwaltung 979'900.00 946'800.00
3 KULTUR UND FREIZEIT 23'500.00 23'500.00
300 Bibliotheken 23'500.00 23'500.00
4 GESUNDHEIT 31'200.00 31'200.00
460 Schulgesundheitsdienst 31'200.00 31'200.00
9 FINANZEN UND STEUERN 1'235'002.00 9'839'095.00 1'151'373.00 10'222'129.00
900 Schulsteuern 140'000.00 8'929'000.00 190'000.00 9'270'000.00
921 Finanzausgleich 760'895.00 802'929.00
931 Gemeindeanteile an 145'000.00 145'000.00
kantonalen Steuern
940 Zinsen 319'300.00 4'200.00 286'650.00 4'200.00
990 Abschreibungen 775'702.00 674'723.00
10'944'502.00 9'956'395.00 10'843'673.00 10'336'929.00
Gewinn
Verlust 988'107.00 506'744.00
10'944'502.00 10'944'502.00 10'843'673.00 10'843'673.00
16

Rechnung 2007
Aufwand Ertrag
Bemerkungen
80'157.00
41'631.00
38'526.00
9'015'757.38
1'080'427.31
5'889'231.74
1'125'280.13
112'261.90
2'002.20
62'550.65
47'709.05
920'818.20
20'311.70
20'311.70
28'616.95
28'616.95
992'705.32
144'789.42
189'382.90
658'533.00
10'137'548.35
77'911.67
10'215'460.02
10'103'198.12
9'353'659.95
477'561.00
257'464.00
14'513.17
10'215'460.02
10'215'460.02
17

Laufende Rechnung
nach Funktionen
Budget 2009 Budget 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE 90'000.00 98'000.00
VERWALTUNG
011 Legislative 50'000.00 48'000.00
011.300 Entschädigungen Wahlbüro 14'500.00 14'500.00
Revisoren
011.310 Botschaften, Budget, 23'000.00 23'000.00
Rechnung, Inserate
011.317 Spesenentschädigungen 500.00 500.00
011.318 Porti 12'000.00 10'000.00
030 Leistungen für Pensionierte 40'000.00 50'000.00
030.307 Teuerungszulagen an Rentner 40'000.00 50'000.00
2 BILDUNG 9'564'800.00 117'300.00 9'539'600.00 114'800.00
200 Kindergarten 1'246'400.00 1'173'000.00
200.300 Sitzungsgelder
200.302.11 Besoldungen Regelunterricht 780'000.00 752'000.00
200.302.21 Besoldungen Kleinklassen 110'000.00 60'000.00
200.302.22 Besoldungen 72'000.00 82'000.00
Schulische Heilpädagogik
200.302.25 Vikariate, übrige 5'000.00 5'000.00
200.302.31 Familien- und Kinderzulagen 7'500.00 2'300.00
200.303 Arbeitgeberbeitrag 53'000.00 54'000.00
AHV, IV, EO, FAK, ALV
200.304 Arbeitgeberbeitrag 54'000.00 57'900.00
Pensionskassen
200.305 Arbeitgeberbeitrag 5'800.00 4'200.00
Unfallversicherung
200.309 Übriger Personalaufwand 2'000.00 1'500.00
Weiterbildung
200.310 Lehrmittel, Schulmaterial 28'000.00 28'000.00
200.310.2 Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00
Kleinklassen
200.310.29 Material Förderunterricht 100.00 100.00
200.311 Anschaffungen 30'000.00 30'000.00
Mobiliar, Geräte
200.315 Unterhalt 5'000.00 5'000.00
Mobiliar, Geräte
200.316 Raummiete 20'000.00 20'000.00
200.317.1 Kindergartenreise 4'000.00 4'000.00
200.317.2 Theaterbesuche, 3'500.00 3'500.00
Dichterlesungen, Projekte
200.318.2 Sachversicherungen, 7'000.00 7'000.00
Telefon, Gebühren
200.318.3 Schülertransporte 35'000.00 30'000.00
200.319 Übriger Sachaufwand 500.00 500.00
200.352 Vereinigung Spielgruppe 18'000.00 18'000.00
200.352.1 Chinderhuus Sunnehof 5'000.00 7'000.00
200.436 Rückerstattungen
Taggelder, EO, Besoldungen
18

Rechnung 2007
Aufwand Ertrag
Bemerkungen
80'157.00
41'631.00
10'378.80
21'535.90
178.60
9'537.70
38'526.00
38'526.00
011.300
Nebst der gewählten Rechnungsprüfungskommission revidiert auch
die Firma PROVIDA, Wirtschaftsprüfung AG, Romanshorn, die Jahresrechnung.
011.310
Es stehen wiederum Behördewahlen im Frühjahr 2009 an.
011.318
Porti für den Versand von Stimm-Material sowie Budgets und Rechnungsunterlagen.
Es sind Mehrkosten beim Versand der Budgets und der Rechnung
zu erwarten (Avis).
030.307
Teuerungszulagen an Rentner und Rentnerinnen der Primarschulgemeinde
Romanshorn
9'015'757.38
1'080'427.31
100.00
655'713.60
92'955.75
67'560.40
18'596.40
3'972.30
50'517.00
38'510.45
5'704.20
2'087.70
28'701.70
544.60
299.95
25'260.36
2'156.20
20'000.00
3'705.80
271.00
5'816.40
34'453.50
500.00
18'000.00
5'000.00
112'261.90
2'002.20
2'002.20
200.302.11ff
In Absprache mit der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach
wird für die Besoldung im Jahr 2009 nebst dem gesetzlich
vorgeschriebenen Stufenanstieg noch eine Teuerung von 1 % aufgerechnet.
Dies gilt für sämtliche Besoldungspositionen im Budget
2009.
200.302.21
Fremdsprachige Kindergartenschüler erhalten zusätzlichen Deutschunterricht
im Kindergarten. Zudem hat die Schulbehörde einen Rahmenkredit
von Fr. 10'000.– für die Frühförderung (Frühdeutsch im
Vorschulalter) aufgenommen.
200.304
Die Berechnungen beruhen auf dem Versichertenbestand per
31.08.2008.
200.309
Hier sind auch die Kosten für Übersetzungen enthalten.
200.310.2
Material für die Deutschlehrerinnen im Kindergarten
200.311
Nebst den üblichen Anschaffungen für den Kindergarten ist auch der
fortlaufende Ersatz des Kindergartenmobiliars vorgesehen.
200.316
Miete für den Kindergarten Kaplanei an der Schlossbergstrasse
(Kath. Kirchgemeinde). Reinigungskosten siehe unter 217.301.2.
200.317.1
Pro Kindergartenschüler stehen Fr. 14.– zur Verfügung.
200.317.2
Die Schulleitung bewilligt die eingereichten Projekte im Rahmen des
Budgets.
200.318.3
Taxidienst aus dem Gebiet Spitz-Oberhäusern in den Kindergarten
Pestalozzi, Kaplanei und Holzenstein.
Mehraufwand infolge Berücksichtigung dreier Kindergärten.
200.352
Der Beitrag an die Vereinigung Spielgruppe wurde auf Fr. 18'000.–
pro Jahr festgelegt.
(Dieser Beitrag erfolgt im Sinne eines Vorschul-Kindergartens).
200.352.1
Beitrag an das Chinderhuus Romanshorn
19

Laufende Rechnung
nach Funktionen
Budget 2009 Budget 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
210 Primarschule 6'143'500.00 65'300.00 6'177'300.00 67'300.00
inkl. Sonderklassen
210.300 Sitzungsgelder 1'000.00 1'000.00
210.302.11 Besoldungen Regelunterricht 2'859'000.00 2'760'000.00
210.302.12 Zusatzlektionen 20'000.00
Regelunterricht
210.302.13 Besoldungen HW/TW 340'000.00 394'000.00
210.302.21 Besoldungen Kleinklassen 335'000.00 403'000.00
210.302.22 Besoldungen 650'000.00 594'000.00
Schulische Heilpädagogik
210.302.25 Vikariate, übrige 55'000.00 55'000.00
210.302.26 Besoldungen PTM 330'000.00 330'000.00
(Logo/Lega)
210.302.27 Besoldungen PTM 14'000.00 10'000.00
(Psychomotorik)
210.302.29 Übrige Förderkurse 25'000.00 30'300.00
210.302.31 Familien- und Kinderzulagen 105'000.00 88'000.00
210.303 Arbeitgeberbeitrag 300'000.00 300'000.00
AHV, IV, EO, FAK, ALV
210.304 Arbeitgeberbeitrag 455'000.00 455'000.00
Pensionskassen
210.305 Arbeitgeberbeitrag 31'000.00 30'000.00
Unfallversicherung
210.309 Übriger Personalaufwand 13'000.00 13'000.00
Weiterbildung
210.310.1 Lehrmittel Primarschule 155'000.00 165'000.00
210.310.13 Material Schulische 7'000.00 7'000.00
Heilpädagogik
210.310.15 Werk-/Unterrichtsmaterial 17'000.00 27'000.00
Textiles Werken
210.310.2 Lehrmittel Sonderklassen 5'000.00 11'000.00
210.310.26 PTM-Massnahmen 5'000.00 5'000.00
(Logo, Lega etc.)
210.310.29 Material Förderunterricht 500.00 500.00
210.310.4 Informatik 30'000.00 30'000.00
210.311 Anschaffungen 80'000.00 80'000.00
Mobiliar, Geräte
210.315 Unterhalt Mobiliar, Geräte 15'000.00 11'000.00
210.316 Benützungskosten, Miete 24'000.00 24'000.00
210.317.1 Schulreisen, Exkursionen 20'000.00 25'000.00
210.317.2 Theaterbesuche, 25'000.00 27'000.00
Dichterlesungen, Projekte
210.317.3 Skilager 36'000.00 40'000.00
210.317.4 Projektwochen 30'000.00 30'000.00
210.317.5 Schulsport 40'000.00 40'000.00
210.317.6 Sommerlager 18'000.00 11'000.00
210.318.2 Sachversicherungen, 13'000.00 13'000.00
Telefon, Gebühren
210.318.3 Schülertransporte 3'000.00 23'000.00
210.319 Übriger Sachaufwand 7'000.00 6'000.00
210.352 Schulgelder an andere 10'000.00 2'500.00
Schulgemeinden
210.352.1 Musikkollegium R'horn 35'000.00 40'000.00
Beitrag an Musikschule
20

Rechnung 2007
Aufwand Ertrag
Bemerkungen
5'889'231.74
62'550.65
1'800.00
2'737'546.05
398'223.15
406'848.90
549'450.60
51'887.35
287'002.60
14'400.00
24'582.80
95'623.65
288'052.40
422'756.60
30'860.05
6'107.30
154'492.17
7'533.52
17'156.55
8'888.15
5'158.45
36.75
80'958.25
16'177.20
17'436.00
14'691.05
17'067.60
34'393.10
34'627.35
40'011.90
18'033.10
12'346.70
20'291.70
5'372.45
6'720.00
34'575.00
210.300
Gleiche Ansätze für Sitzungsgelder wie Politische Gemeinde Romanshorn
und Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach.
210.302.11–31
Siehe Kommentar zu 200.302.11ff
Mehraufwändungen für Entlastungen (Integration von Kleinklassenschülern),
Englischunterricht ab der 3. Klasse.
210.302.21
Besoldungen Klein- und Einschulungsklassen inklusive Deutschunterricht
für Fremdsprachige (DaZ). Abbau einer Kleinklasse an der
Mittelstufe ab 1.8.2008.
210.302.22
Es sind heute der Kindergarten sowie die 1.–6. Klassen voll abgedeckt.
Für die integrative Beschulung der Kinder mit Lernzielanpassungen
steht nun genügend Personal zur Verfügung.
210.302.29
Dieser Betrag beinhaltet nur noch den Aufwand für Blockflötenkurse.
210.304
Siehe Kommentar zu 200.304
210.309
Siehe auch Kommentar zur 200.309
210.310.1
Für die Lehrmittel und das übliche Verbrauchs- und Werkmaterial
hat voll die Primarschulgemeinde Romanshorn aufzukommen. Der
Kanton leistet keine Beiträge.
210.315
Unterhalt Mobiliar und Geräte inklusive EDV.
210.316
Mietkosten an der Kreuzstrasse 2 für die Schulleitung sowie an der
Bahnhofstrasse für die Schulsozialarbeit.
210.317.1
Die Beiträge an Schulreisen wurden im Jahre 2005 letztmals an die
Teuerung angepasst.
210.317.2
Möglichkeiten für Theaterbesuche, Dichterlesungen und Durchführung
von Projekten.
Die Schulleitung bewilligt die eingereichten Projekte im Rahmen des
genehmigten Budget-Gesamtbetrages. Zudem ist ein Betrag für das
Jubiläumsfest Pestalozzi enthalten.
210.317.5
Benützung der Eissporthalle (EZO). Für die Mietkosten für Schlittschuhe
kommen wir separat auf. Im Weitern leisten wir einen Beitrag
an das Seebad Romanshorn (Fr. 7'500.– im Jahr). Zudem werden neu
Schwimmkurse für die Primarschule finanziert.
210.318.3
Schülertransport für den Turnunterricht der Unterstufenklasse Spitz
im Dorf.
210.352.1
Der effektive Beitrag an das Musikkollegium Romanshorn erfolgt
aufgrund der Schülerzahlen.
21

Laufende Rechnung
nach Funktionen
Budget 2009 Budget 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
210.352.2 Beiträge an gemeinnützige 10'000.00 31'000.00
Institutionen
210.352.3 Mittagstisch 10'000.00 10'000.00
SHS und Chinderhuus
210.352.4 Aufgabenhort/Aufgabenhilfe 35'000.00 35'000.00
210.433.1 Elternbeiträge 10'000.00 10'000.00
Blockflötenkurse
210.433.2 Elternbeiträge Projektwochen 11'000.00 11'000.00
210.433.3 Elternbeiträge Sommerlager 8'000.00 5'000.00
210.433.4 Elternbeiträge Skilager 20'000.00 25'000.00
210.436 Rückerstattungen 10'000.00 10'000.00
Taggelder, EO, Besoldungen
210.452.1 Schulgelder von Schul- 6'300.00
gemeinden f. Primarschule
210.452.2 Schulgelder von Schulge- 6'300.00
meinden f. Sonderklassen
217 Schulliegenschaften 1'195'000.00 52'000.00 1'242'500.00 47'500.00
und -anlagen
217.301.1 Besoldungen Hauswarte 403'000.00 400'000.00
Primarschule
217.301.2 Besoldungen Hauswarte 84'000.00 80'000.00
Kindergarten
217.301.31 Familien- und Kinderzulagen 16'000.00 14'000.00
217.303 Arbeitgeberbeitrag 25'000.00 27'000.00
AHV, IV, EO, FAK, ALV
217.304 Arbeitgeberbeitrag 30'000.00 30'000.00
Pensionskassen
217.305 Arbeitgeberbeitrag 1'600.00 1'600.00
Unfallversicherung
217.309 Übriger Personalaufwand 2'000.00 1'000.00
217.311 Anschaffungen 15'000.00 15'000.00
Maschinen, Geräte etc.
217.312 Wasser, Energie, Heizung 170'000.00 190'000.00
217.313 Betriebs- und 34'000.00 34'000.00
Verbrauchsmaterial
217.314 Liegenschaftsunterhalt 255'000.00 305'000.00
217.315 Unterhalt 5'000.00 5'000.00
Maschinen, Geräte etc.
217.316 Benützungskosten, Miete 115'000.00 100'500.00
217.317 Spesenentschädigungen 2'400.00 2'400.00
217.318 Sachversicherungen, 36'000.00 36'000.00
Abgaben, Gebühren
217.319 Übriger Sachaufwand 1'000.00 1'000.00
217.427 Liegenschaftenerträge 47'000.00 47'000.00
217.434 Benützungsgebühren 5'000.00 500.00
219 Schulverwaltung 979'900.00 946'800.00
219.300 Tag- und Sitzungsgelder 60'000.00 60'000.00
219.300.1 Entschädigungen Behörde 7'000.00 7'000.00
219.301 Besoldungen Personal 213'000.00 211'000.00
219.301.1 Geleitete Schule 246'000.00 240'500.00
219.301.2 Schulsozialarbeit 72'000.00 73'500.00
219.301.31 Familien- und Kinderzulagen 12'400.00 10'000.00
22

Rechnung 2007
Aufwand Ertrag
Bemerkungen
5'165.00
9'094.90
13'863.40
10'400.00
11'875.00
8'500.00
19'950.00
11'825.65
210.352.3
Beitrag der Primarschulgemeinde Romanshorn an den Mittagstisch,
der sowohl im Chinderhuus Sunnehof als auch in der Sprachheilschule
benützt werden kann. Neuanmeldungen gehen neu direkt an
das Chinderhuus Sunnehof.
210.352.4
Ab 1. August 2007 hat die Primarschule die Organisation sowie deren
Kosten für den Aufgabenhort übernommen. Zusätzlich leisten wir
nach wie vor einen Beitrag an die Aufwändungen für die Aufgabenhilfe,
organisiert durch Pro Juventute.
1'125'280.13
47'709.05
367'872.40
80'754.50
12'240.00
23'338.45
29'757.40
1'403.45
9'003.10
11'652.20
150'807.58
28'224.50
251'842.25
2'038.25
117'090.40
2'400.00
36'255.65
600.00
920'818.20
57'033.00
7'000.00
211'613.85
235'270.10
47'778.00
11'059.50
47'709.05
217.301.1+2
Siehe Kommentar zu 200.302.11ff
Durch eine neue Aufgabenteilung haben sich Verschiebungen innerhalb
der Hauswarte Schule und Kindergarten ergeben. Hinzu
kommen die zusätzlichen Aufwändungen für die Betreuung der Erweiterung
des Kindergartens Holzenstein sowie die Aula.
217.304
Siehe Kommentar zu 200.304
217.311
Ersatz von Reinigungsgeräten und Hilfsgeräten.
217.314
Im Rahmen einer langfristigen Planung des Gebäudeunterhaltes werden
laufend Unterhalts- und Sanierungsarbeiten ausgeführt. Hinzu
kommen die Sanierungen der Pausenplätze. Zudem sind viele kleinere
Reparatur-, Unterhalts- und Umgebungsarbeiten vorgesehen.
217.316
Unser Anteil an die Betriebskosten der Sportanlage Kantonsschule ist
mit dem Kanton aufgrund der Belegungszeiten, insbesondere auch
der Abendbelegungen durch Vereine, vertraglich vereinbart.
219.301
Siehe Kommentar zu 200.302.11ff
219.301.1
Projekt Geleitete Schule
Das Pensum der Schulleitung ist auf insgesamt 185 Stellenprozenten
bemessen, gemäss Verordnung des Regierungsrates über die Geleiteten
Schulen, gültig ab 1.1.2006.
219.301.2
Besoldung Schulsozialarbeit. Ab August 2007 wurde das Pensum von
50 auf 60 % erhöht. Zudem führen wir eine Praktikumsstelle für 1 Jahr.
23

Laufende Rechnung
nach Funktionen
Budget 2009 Budget 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
219.303 Arbeitgeberbeitrag 40'000.00 40'000.00
AHV, IV, EO, FAK, ALV
219.304 Arbeitgeberbeitrag 53'000.00 45'000.00
Pensionskasse
219.305 Arbeitgeberbeitrag 4'500.00 3'800.00
Unfallversicherung
219.309 Übriger Personalaufwand 13'000.00 10'000.00
219.309.1 Bildungsforum 3'000.00 3'000.00
219.310 Büromaterial, Drucksachen 15'000.00 15'000.00
219.310.1 Büromaterial Schulleitung 5'000.00 5'000.00
219.310.2 Büromaterial Schulsozialarbeit 2'500.00 2'500.00
219.311 Anschaffungen Mobiliar, 14'000.00 14'000.00
Maschinen, Geräte
219.315 Unterhalt Mobiliar, 5'000.00 5'000.00
Maschinen, Geräte
219.317 Spesenentschädigungen 9'000.00 9'000.00
219.318 Versicherungen, Porti, 30'000.00 20'000.00
Telefon, Honorare
219.319 Übriger Sachaufwand 6'000.00 6'000.00
219.352 Steuerbezugskosten 165'000.00 162'000.00
219.352.1 Jahresbeitrag an Verband 4'500.00 4'500.00
Thurg. Schulgemeinden
3 KULTUR UND FREIZEIT 23'500.00 23'500.00
300 Bibliotheken 23'500.00 23'500.00
300.310.1 Lehrerbibliothek 4'500.00 4'500.00
Bücher, Fachliteratur
300.310.2 Schülerbibliothek 12'000.00 12'000.00
300.310.3 Gemeindebibliothek 7'000.00 7'000.00
4 GESUNDHEIT 31'200.00 31'200.00
460 Schulgesundheitsdienst 31'200.00 31'200.00
460.309 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'500.00
460.313 Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00
460.318.10 Schulärztlicher Dienst 7'700.00 7'700.00
460.318.11 Schulzahnärztlicher Dienst 20'000.00 20'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN 1'235'002.00 9'839'095.00 1'151'373.00 10'222'129.00
900 Schulsteuern 140'000.00 8'929'000.00 190'000.00 9'270'000.00
900.330 Abschreibungen u. Erlasse 140'000.00 190'000.00
900.400.1 Einkommens- und 6'692'000.00 6'832'000.00
Vermögenssteuern
900.400.2 Steuern früherer Jahre 365'000.00 365'000.00
900.400.3 Nach- und Strafsteuern 7'000.00 7'000.00
900.400.4 Quellensteuern 290'000.00 200'000.00
900.401 Ertrags- und Kapitalsteuern 1'355'000.00 1'512'000.00
24

Rechnung 2007
Aufwand Ertrag
Bemerkungen
36'482.05
53'159.40
4'397.75
13'627.45
1'195.80
10'150.00
902.35
2'580.35
7'978.30
4'783.00
219.304
Siehe Kommentar zu 200.304
219.309
Übriger Personalaufwand und Weiterbildung für Schulleitung und
Schulsozialarbeit.
219.309.1
Defizitgarantie für das Bildungsforum.
219.311
Ersatz von EDV-Geräten für die Schulverwaltung.
9'000.00
26'000.95
5'551.55
170'659.30
4'595.50
20'311.70
219.352
Als Steuerbezugsprovision müssen 1,8 % des Steuereinganges an
die Politische Gemeinde für das Inkasso abgeliefert werden.
219.352.1
Beitrag aufgrund der Einwohnerzahlen.
20'311.70
4'258.80
9'052.90
7'000.00
28'616.95
28'616.95
214.50
897.00
9'965.00
17'540.45
992'705.32
144'789.42
144'789.42
10'103'198.12
9'353'659.95
7'061'826.30
498'035.25
23'069.70
291'890.40
1'478'838.30
460.309
Kosten für die Kontrollen bei Lausbefall sowie Verbrauchsmaterial
für die Schulzahn-Hygiene.
460.318.10
Reihen Seh- und Hörtests im Kindergarten
Ab 1. August 2005 ist Frau Dr. med. Eva Boesch-Lais, Bahnhofstrasse
16, Romanshorn, als Schulärztin tätig. Jedes Jahr erfolgen die
Schulreihenuntersuchungen für die Kindergartenschüler sowie die
Viertklässler. Die Eltern werden rechtzeitig darüber informiert.
460.318.11
Die jährliche klassenweise Kontrolluntersuchung durch die Zahnärzte am
Ort erfolgt zu Lasten der Primarschulgemeinde (inkl. 2. Kindergartenjahr).
900.400.1 + 900.401
Die Steuereinnahmen basieren auf einem Steuerfuss von 56 %. Ein
Steuerprozent beträgt Fr. 143’500.– (Budget 2008: Fr. 149’860.–)
900.400.2+3
Diese Zahlen wurden von der Steuerverwaltung der Politischen Gemeinde
übernommen.
25

Laufende Rechnung
nach Funktionen
Budget 2009 Budget 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
900.401.1 Steuern früherer Jahre 220'000.00 354'000.00
juristische Personen
921 Finanzausgleich 760'895.00 802'929.00
921.461.1 Kantonsbeitrag 760'895.00 802'929.00
an Besoldungsaufwand
931 Gemeindeanteile an 145'000.00 145'000.00
kantonalen Steuern
931.403 Grundstückgewinnsteuern 145'000.00 145'000.00
940 Zinsen 319'300.00 4'200.00 286'650.00 4'200.00
940.318 Postcheck- u. Bankgebühren 1'000.00 1'000.00
940.321 Zinsen auf 86'000.00 67'350.00
kurzfristigen Schulden
940.322 Zinsen auf 216'300.00 176'300.00
langfristigen Schulden
940.322.4 CS Darlehen 26'000.00
940.329 Vergütungszinsen 16'000.00 16'000.00
940.420 Kontokorrent TKB R'horn 200.00 200.00
940.421 Verzugszinsen 4'000.00 4'000.00
990 Abschreibungen 775'702.00 674'723.00
990.331.01 Alte Turnhalle 123'000.00 133'383.00
990.331.02 Neubau Pestalozzi 28'700.00 31'107.00
990.331.03 Unterschulhaus 48'700.00 52'872.00
990.331.04 Rebsamenschulhaus 46'500.00 50'493.00
990.331.05 Pestalozzischulhaus 15'300.00 16'571.00
990.331.06 Oberschulhaus 95'100.00 117'808.00
990.331.07 Schulhaus Spitz neu 1'500.00 1'565.00
990.331.08 Schulhaus Spitz alt 2'800.00 3'009.00
990.331.09 Kindergarten Holzenstein 10'900.00 11'836.00
990.331.10 Kindergarten Sonnenwinkel 4'100.00 4'357.00
990.331.11 Kindergarten 7'200.00 7'770.00
Kastanienbaum
990.331.12 Kindergarten Spielhalle 11'100.00 12'040.00
990.331.14 Mobiliar 30'700.00 38'298.00
990.331.15 Beitrag Schwimmbad 4'214.00 1'054.00
990.331.16 Schulpavillon 23'400.00 25'346.00
990.331.18 Zelgli-Schulhaus 65'000.00 70'644.00
mit Umgebung
990.331.19 Sportanlage Kantonsschule 4'388.00 1'097.00
990.331.20 Doppelkindergarten Zelgli 42'500.00 42'706.00
990.331.21 Informatik 31'700.00 52'767.00
990.331.23 Sportplatz/ 20'400.00
Retentionsbecken 828
990.331.30 Aula 158'500.00
26
10'944'502.00 9'956'395.00 10'843'673.00 10'336'929.00
Gewinn
Verlust 988'107.00 506'744.00
10'944'502.00 10'944'502.00 10'843'673.00 10'843'673.00

Rechnung 2007
Aufwand Ertrag
Bemerkungen
477'561.00
477'561.00
257'464.00
921.461.1
Ausgleichszahlung vom Kanton an unsere Besoldungsaufwändungen.
Die Abgeltung für die Geleitete Schule wird erstmals unter diesem
Konto berücksichtigt.
189'382.90
450.95
1'476.30
166'670.90
20'784.75
658'533.00
16'573.00
33'812.00
57'469.00
54'883.00
18'012.00
128'052.00
1'702.00
3'271.00
12'866.00
4'735.00
8'446.00
13'087.00
45'964.00
1'318.00
27'550.00
132'619.00
1'372.00
6'420.00
90'382.00
257'464.00
14'513.17
1'977.85
12'535.32
931.403
Siehe Kommentar zu 900.400.2+3
940.ff
Es wurde mit den heute aktuellen Zinsfüssen gerechnet.
990
Die Abschreibungen betragen jeweils 8 % des mutmasslichen Restbuchwertes
per 31.12.2008.
990.331.14+15+19
Der Abschreibungssatz für diese Positionen beträgt 20 %.
990.331.21
Der Abschreibungssatz bei der Informatik beträgt 40 %.
10'137'548.35
77'911.67
10'215'460.02
10'215'460.02
10'215'460.02
27

Laufende Rechnung
nach Arten
Budget 2009 Budget 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3 Aufwand 10'944'502.00 10'843'673.00
30 Personalaufwand 7'943'800.00 7'825'600.00
300 Behörden, Kommissionen 82'500.00 82'500.00
301 Löhne des Verwaltungs- 1'046'400.00 1'029'000.00
und Betriebspersonals
302 Löhne der Lehrkräfte 5'687'500.00 5'585'600.00
303 AHV, IV, EO, FAK, ALV 418'000.00 421'000.00
304 Pensionskassenbeiträge 592'000.00 587'900.00
305 Unfallversicherungs- 42'900.00 39'600.00
beiträge
307 Rentenleistungen 40'000.00 50'000.00
309 Übriges 34'500.00 30'000.00
31 Sachaufwand 1'474'200.00 1'557'700.00
310 Büro- und Schulmaterial, 317'600.00 343'600.00
Drucksachen
311 Mobilien, Maschinen, 139'000.00 139'000.00
Fahrzeuge
312 Wasser, Energie und 170'000.00 190'000.00
Heizmaterialien
313 Verbrauchsmaterialien 36'000.00 36'000.00
314 Dienstleistungen Dritter 255'000.00 305'000.00
für den baulichen U'halt
315 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 26'000.00
für den übrigen Unterhalt
316 Mieten, Pachten und 159'000.00 144'500.00
Benützungskosten
317 Spesenentschädigungen 188'400.00 192'400.00
318 Dienstleistungen und 164'700.00 167'700.00
Honorare
319 Übriges 14'500.00 13'500.00
32 Passivzinsen 318'300.00 285'650.00
321 Kurzfristige Schulden 86'000.00 67'350.00
322 Mittel- und langfristige 216'300.00 202'300.00
Schulden
329 Übrige 16'000.00 16'000.00
33 Abschreibungen 915'702.00 864'723.00
330 Finanzvermögen 140'000.00 190'000.00
331 Verwaltungsvermögen, 775'702.00 674'723.00
ordentliche Abschreibung.
35 Entschädigungen an 292'500.00 310'000.00
Gemeinwesen
352 Gemeinden 292'500.00 310'000.00
28

Rechnung 2007
Aufwand Ertrag
Bemerkungen
10'137'548.35
7'502'964.75
76'311.80
966'588.35
5'404'363.55
398'389.90
544'183.85
42'365.45
38'526.00
32'235.85
1'374'656.13
278'292.14
125'849.11
150'807.58
29'121.50
251'842.25
25'154.65
154'526.40
174'379.50
172'659.00
12'024.00
188'931.95
1'476.30
187'455.65
803'322.42
144'789.42
658'533.00
267'673.10
267'673.10
29

Laufende Rechnung
nach Arten
Budget 2009 Budget 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4 Ertrag 9'956'395.00 10'336'929.00
40 Steuern 9'074'000.00 9'415'000.00
400 Einkommens- und 7'354'000.00 7'404'000.00
Vermögenssteuern
401 Ertrags- und Kapital- 1'575'000.00 1'866'000.00
steuern
403 Grundstückgewinnsteuern 145'000.00 145'000.00
42 Vermögenserträge 51'200.00 51'200.00
420 Banken 200.00 200.00
421 Guthaben 4'000.00 4'000.00
427 Liegenschaftenerträge 47'000.00 47'000.00
des Verwaltungsvermögens
43 Entgelte 64'000.00 61'500.00
433 Schulgelder 49'000.00 51'000.00
434 Andere Benützungsgebühren 5'000.00 500.00
Dienstleistungen
436 Rückerstattungen 10'000.00 10'000.00
45 Rückerstattungen 6'300.00 6'300.00
von Gemeinwesen
452 Schulgeldbeiträge 6'300.00 6'300.00
von Schulgemeinden
46 Beiträge für eigene 760'895.00 802'929.00
Rechnung
461 Kantonsbeiträge 760'895.00 802'929.00
10'944'502.00 9'956'395.00 10'843'673.00 10'336'929.00
Gewinn
Verlust 988'107.00 506'744.00
10'944'502.00 10'944'502.00 10'843'673.00 10'843'673.00
30

Rechnung 2007
Aufwand Ertrag
Bemerkungen
10'215'460.02
9'611'123.95
7'874'821.65
1'478'838.30
257'464.00
62'222.22
1'977.85
12'535.32
47'709.05
64'552.85
50'725.00
13'827.85
477'561.00
477'561.00
10'137'548.35
77'911.67
10'215'460.02
10'215'460.02
10'215'460.02
31

Zusammenzug
Investitionsrechnung
Budget 2009 Budget 2008
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
2 BILDUNG 1'860'000.00 1'860'000.00 150'000.00 150'000.00
210 Primarschule 1'860'000.00 1'860'000.00 150'000.00 150'000.00
inkl. Sonderklassen
1'860'000.00 1'860'000.00 150'000.00 150'000.00
32

Rechnung 2007
Ausgaben Einnahmen
Bemerkungen
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
33

Investitionsrechnung
nach Funktionen
Budget 2009 Budget 2008
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
2 BILDUNG 1'860'000.00 1'860'000.00 150'000.00 150'000.00
210 Primarschule 1'860'000.00 1'860'000.00 150'000.00 150'000.00
inkl. Sonderklassen
210.503.01 Alte Turnhalle
210.503.02 Neubau Pestalozzi 1'860'000.00 150'000.00
210.503.22 Aula, altes Feuerwehrdepot
210.690 Aktivierte Ausgaben 1'860'000.00 150'000.00
1'860'000.00 1'860'000.00 150'000.00 150'000.00
1'860'000.00 1'860'000.00 150'000.00 150'000.00
34

Rechnung 2007
Ausgaben Einnahmen
Bemerkungen
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
1'038'560.35
958'044.10
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
210.503.02
Gesamtsanierung der Pestalozzi-Turnhalle. Es folgt eine separate Botschaft
mit Kreditbegehren.
210.690
Siehe Kommentar zu 210.503.02.
35

Investitionsrechnung
nach Arten
Budget 2009 Budget 2008
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
5 Ausgaben 1'860'000.00 150'000.00
50 Sachgüter 1'860'000.00 150'000.00
503 Liegenschaften 1'860'000.00 150'000.00
6 Einnahmen 1'860'000.00 150'000.00
69 Aktivierungen 1'860'000.00 150'000.00
690 Aktivierte Ausgaben 1'860'000.00 150'000.00
1'860'000.00 1'860'000.00 150'000.00 150'000.00
36

Rechnung 2007
Ausgaben Einnahmen
Bemerkungen
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
1'996'604.45
37

Zusammenfassung Finanzplan für Budget 2009–2013
2009 2010 2011 2012 2013
Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Effektiver Steuerfuss 56% 56% 56% 56% 56%
Personalkosten 7’943’800 8’209’825 8’374’022 8’541’503 8’712’333
Sachaufwand 1’474’200 1’589’010 1’604’900 1’620’949 1’637’158
Passivzinsen 318’300 281’255 279’409 249’828 224’278
Abschreibungen 915’702 960’773 886’891 821’939 978’825
Diverse Aufwändungen 292’500 305’256 306’909 352’373 310’264
Steuern 9’074’000 9’087’444 9’266’193 9’448’517 9’634’487
Übrige Erträge 70’300 120’240 120’870 121’505 122’147
Schuldgeldbeiträge 51’200
Beiträge Kanton/Verrechnung 760’895 996’340 1’096’267 1’118’192 1’140’556
Vorschlag
Aufwandüberschuss/Defizit 988’107 1’142’095 968’801 898’378 965’668
Ertragsüberschuss/Vorschlag
10’944’502 10’944’502 11’346’119 11’346’119 11’452’131 11’452’131 11’586’592 11’586’592 11’862’858 11’862’858
Notwendiger Steuerfuss 62% 63% 62% 61% 62%
Investitionen
Netto-Investitionen 1’860’000 300’000 150’000 150’000 150’000
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Ferienplan
(bitte aufbewahren)
Schuljahr 2008/2009 Herbstferien 04.10.08–19.10.08
Weihnachtsferien 20.12.08–04.01.09
Sportferien 24.01.09–01.02.09
Frühlingsferien 28.03.09–13.04.09
Pfingstferien 21.05.09–01.06.09
Sommerferien 04.07.09–09.08.09
Schuljahr 2009/10 Schulbeginn 10.08.09
Herbstferien 03.10.09–18.10.09
Weihnachtsferien 24.12.09–03.01.10
Sportferien 30.01.10–07.02.10
Frühlingsferien 02.04.10–18.04.10
Pfingstferien 13.05.10–24.05.10
Sommerferien 10.07.10–15.08.10
Schuljahr 2010/11 Schulbeginn 16.08.10
Herbstferien 09.10.10–24.10.10
Weihnachtsferien 24.12.10–02.01.11
Sportferien 29.01.11–06.02.11
Frühlingsferien 09.04.11–25.04.11
Pfingstferien 02.06.11–13.06.11
Sommerferien 09.07.11–14.08.11
Dieser Ferienplan gilt für die Primarschulgemeinde Romanshorn
sowie die Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach.