Budget in pdf-Format - Primarschulgemeinde Romanshorn
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PRIMARSCHUL<br />
GEMEINDE<br />
ROMANSHORN<br />
<strong>Budget</strong><br />
2010
Primarschulgeme<strong>in</strong>de <strong>Romanshorn</strong><br />
Bahnhofstrasse 26, 8590 <strong>Romanshorn</strong>, Telefon 071 463 40 77, Fax 071 463 66 29<br />
e-mail: prim.romanshorn@gmx.ch<br />
Primarschulgeme<strong>in</strong>deversammlung<br />
Montag, 23. November 2009, 19.30 Uhr, <strong>in</strong> der Aula Rebsamen, Salmsacherstrasse,<br />
der Primarschulgeme<strong>in</strong>de <strong>Romanshorn</strong><br />
Traktanden:<br />
1. <strong>Budget</strong> 2010 der Primarschulgeme<strong>in</strong>de <strong>Romanshorn</strong><br />
2. Neuregelung Personaldienstbarkeit Kantonsschul-Sportanlage<br />
3. Mitteilungen und Umfrage<br />
Nach der <strong>Budget</strong>geme<strong>in</strong>deversammlung der Primarschulgeme<strong>in</strong>de folgt, mit Beg<strong>in</strong>n<br />
um 21.00 Uhr, die ordentliche Schulgeme<strong>in</strong>deversammlung der Sekundarschulgeme<strong>in</strong>de<br />
<strong>Romanshorn</strong>-Salmsach.<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite<br />
Geme<strong>in</strong>deversammlung, Traktandenliste 2<br />
Mitglieder der Schulbehörde 4<br />
Schülerzahlen 5<br />
Bericht der Primarschulbehörde 6–10<br />
Anträge 10<br />
<strong>Budget</strong> der Primarschulgeme<strong>in</strong>de 2010<br />
– Zusammenzug Laufende Rechnung 12–15<br />
– <strong>Budget</strong> nach Funktionen 16–27<br />
– <strong>Budget</strong> nach Arten 28–31<br />
– <strong>Budget</strong> Investitionsrechnung 32–35<br />
Ferienplan 36<br />
Mitglieder der Primarschulbehörde<br />
E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> die Behörde<br />
Heeb Hanspeter, Präsident 2006<br />
Hungerbühler Daniel, Vizepräsident 1997<br />
Amherd Max 2005<br />
Fischer Daniel 1997<br />
Gold<strong>in</strong>ger Andreas 2005<br />
Gül Aliye 2001<br />
Schönenberger Sandra 2005<br />
Schulleitung:<br />
Ettl<strong>in</strong>ger Marius 2006<br />
Schwarzenbach Barbara 2003<br />
Schulverwaltung:<br />
E<strong>in</strong>tritt<br />
Brüllhardt He<strong>in</strong>z 1972<br />
Gaus Carmen 2005<br />
2
Kommissionen und Delegationen<br />
für die Amtsdauer 2009–2013<br />
Geschäftsleitung<br />
Präsident<br />
Mitglieder<br />
Protokoll:<br />
Hanspeter Heeb<br />
He<strong>in</strong>z Brüllhardt, Daniel Hungerbühler<br />
Schulleitung<br />
He<strong>in</strong>z Brüllhardt<br />
Baukommission (BAUKO)<br />
Präsident<br />
Daniel Fischer<br />
Mitglieder<br />
Hanspeter Heeb, Andreas Gold<strong>in</strong>ger,<br />
Lehrervertretung nach Bedarf<br />
Ersatz<br />
Sandra Schönenberger<br />
Protokoll<br />
He<strong>in</strong>z Brüllhardt<br />
F<strong>in</strong>anzkommission (FIKO)<br />
Präsident<br />
Hanspeter Heeb<br />
Mitglieder<br />
Max Amherd, Daniel Hungerbühler<br />
Lehrervertretung nach Bedarf<br />
Ersatz<br />
Daniel Fischer<br />
Protokoll<br />
He<strong>in</strong>z Brüllhardt<br />
Personalkommission<br />
Präsident<br />
Mitglieder<br />
Ersatz<br />
Protokoll<br />
Hanspeter Heeb<br />
Max Amherd, Aliye Gül,<br />
Schulleitung<br />
Sandra Schönenberger<br />
Schulleitung<br />
Schulentwicklungs-Koord<strong>in</strong>ationsgruppe<br />
Mitglieder<br />
Aliye Gül, Hanspeter Heeb,<br />
Sandra Schönenberger<br />
Lehrervertretung nach Bedarf<br />
Lagerkommission (LAKO)<br />
Aufgehoben, Aufgabe der Schulleitung (Marius Ettl<strong>in</strong>ger)<br />
Delegationen<br />
Geme<strong>in</strong>debibliothek<br />
Andreas Gold<strong>in</strong>ger<br />
Musikkollegium<br />
Sandra Schönenberger<br />
Sekundarschulbehörde Daniel Hungerbühler<br />
Pensionskasse <strong>Romanshorn</strong><br />
– Delegiertenversammlung Max Amherd<br />
Pro Juventute / Eltern Forum Aliye Gül<br />
Vere<strong>in</strong>igung Spielgruppe Max Amherd<br />
3
Rechnungsprüfungskommission<br />
E<strong>in</strong>tritt:<br />
Obmann Peter von Moos 1976<br />
Mitglieder Ueli Aebersold 2001<br />
Roland Schneeberger 2007<br />
Andreas Szalatnay 1989<br />
Fabienne Tobler Müggler 2007<br />
Treuhandstelle<br />
Provida Wirtschaftsprüfung AG, <strong>Romanshorn</strong> seit 1959<br />
Primarschulgeme<strong>in</strong>de <strong>Romanshorn</strong> Primarschulgeme<strong>in</strong>de <strong>Romanshorn</strong><br />
Schulsekretariat<br />
Präsidium<br />
Bahnhofstrasse 26 Bahnhofstrasse 26<br />
8590 <strong>Romanshorn</strong> 8590 <strong>Romanshorn</strong><br />
Telefon 071 463 40 77<br />
Telefon 071 463 67 63 Di + Do<br />
Fax 071 463 66 29 Fax 071 463 66 29<br />
e-mail: prim.romanshorn@gmx.ch e-mail: schulpraesi@bluew<strong>in</strong>.ch<br />
4
Schülerzahlen Schuljahr 2009/2010 Bestand 31. August 2009<br />
Lehrer K’gart K’gart 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. Total<br />
Kn Mä Kn Mä Kn Mä Kn Mä Kn Mä Kn Mä Kn Mä Kn Mä<br />
K<strong>in</strong>dergarten<br />
01 Althaus Judith 06 04 05 02 17<br />
02 Bächi Eduard 04 04 10 05 23<br />
03 Calonder Monica 03 05 03 06 17<br />
04 Haueter/Heusser 02 04 02 00 08<br />
05 Hummel Rosanna 04 07 07 03 21<br />
06 Lambrigger Eva 05 05 05 05 20<br />
07 Re<strong>in</strong>öhl/Renner 06 03 04 03 16<br />
08 Rüegg Andrea 02 06 07 09 24<br />
09 Sonderegger Mart<strong>in</strong>a 05 05 08 01 19<br />
10 Weilenmann Thomas 06 04 03 06 19<br />
Total K<strong>in</strong>dergarten 184<br />
Primarschule<br />
01 Ammann Bruno 03 02 03 04 04 01 17<br />
02 Bayer Sandra 09 10 19<br />
03 Bösch Markus 09 11 20<br />
04 Eisenhut Claude 10 09 19<br />
05 End Sigrid 09 11 20<br />
06 Fratton Philipp 08 11 19<br />
07 Geisser Adrian 09 10 19<br />
08 Gerster Christ<strong>in</strong>a 13 08 21<br />
09 Hauser Willi 06 12 18<br />
10 Hugentobler Angelika 18 06 24<br />
11 Ihle Urs 09 13 22<br />
12 Klaus Beat 09 12 21<br />
13 Köhler Norbert 06 11 17<br />
14 Mayer Claudia 12 07 19<br />
15 Miller Pascal 05 03 03 05 16<br />
16 Müller Brigitte 08 10 18<br />
17 Nagy Gabor 10 10 20<br />
18 Odermatt Pirm<strong>in</strong> 12 10 22<br />
19 Ramsauer Samara 09 10 19<br />
20 Ruoff Jana 06 11 17<br />
21 Rutishauser Andreas 04 07 06 03 20<br />
22 Scheuner Markus 11 07 18<br />
23 Seiler Markus 09 10 19<br />
24 Sieber Thomas 09 09 18<br />
25 Sonderegger/Marolf 16 07 23<br />
26 Züllig Edith 10 10 20<br />
27 Züllig Helene 04 01 07 02 07 01 22<br />
28 Zürcher/Pfändler 08 12 20<br />
Total Primarschule 547<br />
E<strong>in</strong>schulungsklassen<br />
01 Deutschle Andrea 04 00 04<br />
02 Deutschle Andrea 05 01 06<br />
Total Kle<strong>in</strong>klassen 10<br />
Subtotal 43 47 54 40 58 44 49 45 62 35 36 41 40 56 45 46 741<br />
Total 90 94 102 94 97 77 96 91 741<br />
5
Bericht der Primarschulbehörde zum Voranschlag 2010<br />
Geschätzte Schulbürger<strong>in</strong>nen und Schulbürger<br />
Der Voranschlag für das Jahr 2010 rechnet bei e<strong>in</strong>em Steuerfuss von 56% <strong>in</strong> der<br />
laufenden Rechnung<br />
mit e<strong>in</strong>em Aufwand von Fr. 11‘188‘184.00<br />
und e<strong>in</strong>em Ertrag von Fr. 10‘247‘746.00<br />
Voraussichtliches Defizit Fr. 940‘438.00<br />
Aufwand nach funktionaler Gliederung<br />
Gesundheit 30’000 0%<br />
Abschreibungen/Z<strong>in</strong>sen 1’372’584 12%<br />
Kultur/Freizeit 22’300 0%<br />
Verwaltung 145¨500 1%<br />
Bildung 9’617’800 87%<br />
Aufwand nach Artengliederung<br />
Abschreibungen 991’254 9%<br />
Passivz<strong>in</strong>sen 380’330 3%<br />
Sachaufwand 1’364’800 12%<br />
Entschädigung an<br />
Geme<strong>in</strong>wesen 285’300 3%<br />
Personalaufwand 8’166’500 73%<br />
6
Traktandum 1: <strong>Budget</strong> 2010<br />
Primarschule spart und wartet mit Steuererhöhung zu<br />
Die Primarschule legt bei E<strong>in</strong>nahmen von Fr. 10,25 Mio. und Ausgaben von Fr. 11,19<br />
Mio. e<strong>in</strong> <strong>Budget</strong> mit e<strong>in</strong>em Defizit von Fr. 940'438 vor. Diese Zahlen basieren auf der<br />
Annahme, dass die Flat Rate Tax e<strong>in</strong>geführt wird. E<strong>in</strong>e Erhöhung des Steuersatzes<br />
ist nicht beantragt.<br />
E<strong>in</strong>sparungen beschlossen<br />
Zur Er<strong>in</strong>nerung: Vor e<strong>in</strong>em Jahr legte die Primarschule e<strong>in</strong> <strong>Budget</strong> mit e<strong>in</strong>em Defizit<br />
von Fr. 1 Mio. vor. Dieses basierte auf sehr zurückhaltenden E<strong>in</strong>schätzungen betreffend<br />
den Steuere<strong>in</strong>gang. In der Zwischenzeit zeichnet sich ab, dass die Steuere<strong>in</strong>gänge<br />
im Jahr 2009 das <strong>Budget</strong> um ca. Fr. 500'000.– übertreffen werden. Das aktuelle<br />
<strong>Budget</strong> basiert daher auf optimistischen E<strong>in</strong>schätzungen. Ob sich die Steuere<strong>in</strong>gänge<br />
angesichts der Wirtschaftskrise auch tatsächlich so entwickeln, kann heute aber<br />
niemand voraussagen.<br />
Die Primarschulbehörde hat <strong>in</strong> mehreren Sitzungen jeden <strong>Budget</strong>posten auf E<strong>in</strong>sparmöglichkeiten<br />
untersucht und Sparprioritäten festgelegt. Trotz teilweise schmerzhaften<br />
E<strong>in</strong>sparungen und der optimistischen Steuererwartungen liegt das budgetierte<br />
Defizit immer noch bei Fr. 940'438.–. Von den beschlossenen E<strong>in</strong>sparungen von<br />
Fr. 400’000.– s<strong>in</strong>d etwa Fr. 250’000.– bereits im <strong>Budget</strong> 2010 wirksam.<br />
Bewährte Steuerfusspolitik fortsetzen<br />
Die Primarschule nutzt weiterh<strong>in</strong> ihre gesunde Eigenkapitalbasis, um die Wirtschaftskrise<br />
zu überbrücken. Nach 8 Jahren mit überraschend positiven Abschlüssen<br />
(2000–2007), erträgt es nach Me<strong>in</strong>ung der Behörde auch e<strong>in</strong>ige negative Rechnungsabschlüsse.<br />
2008 schloss die Primarschule mit e<strong>in</strong>em Defizit von Fr. 350'000.–.<br />
Die Defizite 2009 und 2010 werden voraussichtlich höher liegen.<br />
Mit der Sanierung des Neubaus der Pestalozziturnhalle hat die Primarschule e<strong>in</strong> umfangreiches<br />
Sanierungsprogramm abgeschlossen. Für die nächsten Jahre s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e<br />
grösseren Investitionen notwendig, was sich mittelfristig entlastend auswirkt.<br />
Auswirkungen der Flat Rate Tax<br />
Der Kanton sagt der Primarschule bei E<strong>in</strong>führung der Flat Rate Tax e<strong>in</strong> zusätzliches<br />
Defizit von über Fr. 700'000.– voraus. Die Zahl ist jedoch zu relativieren: Der Primarschule<br />
werden Fr. 350'000.–, evtl. ab 2011 sogar be<strong>in</strong>ahe Fr. 500'000.– über den<br />
F<strong>in</strong>anzausgleich später wieder ausgeglichen. Die Höhe des Betrages ist noch abhängig<br />
von der E<strong>in</strong>führung des neuen F<strong>in</strong>anzausgleichs, welcher zurzeit noch vom<br />
Grossen Rat beraten wird.<br />
Zudem führt die mögliche E<strong>in</strong>führung der Flat Rate Tax dazu, dass übernächstes Jahr<br />
die kalte Progression nicht auszugleichen ist.<br />
Mit E<strong>in</strong>führung der Flat Rate Tax werden Bezüger hoher E<strong>in</strong>kommen deutlich entlastet.<br />
Bei früheren Steuerentlastungen wurde e<strong>in</strong> wesentlicher Teil der Entlastungen<br />
ausgeglichen durch e<strong>in</strong>e Zunahme der versteuerten E<strong>in</strong>kommen und Vermögen. Obwohl<br />
der Systemwechsel zur Flat Rate Tax <strong>in</strong> Art, Umfang und vom wirtschaftlichen<br />
Umfeld her nicht mit früheren Steuerentlastungen vergleichbar ist, könnte dieser<br />
positive Effekt auch diesmal e<strong>in</strong>treten.<br />
Aufgrund all dieser Fakten gehen wir davon aus, dass wir den Steuerfuss der Primarschule<br />
wegen der E<strong>in</strong>führung der Flat Rate Tax maximal um 2% anheben müssen. Je<br />
nach Ausgestaltung des F<strong>in</strong>anzausgleichs ab 2011 können wir eventuell aber auch<br />
auf e<strong>in</strong>e Steuerfusserhöhung verzichten.<br />
7
E<strong>in</strong>sparungen im Personalbereich<br />
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Sparmassnahmen im Personalbereich<br />
Viele dieser Sparmassnahmen s<strong>in</strong>d erst ab neuem Schuljahr (ab August 2010) wirksam.<br />
Die E<strong>in</strong>sparungen im Personalbereich wirken sich gar erst ab 1. Januar 2011<br />
mit der E<strong>in</strong>führung des neuen F<strong>in</strong>anzausgleichs aus. Bis zu diesem Datum profitiert<br />
der Kanton durch ger<strong>in</strong>gere Beiträge zu 80% von den E<strong>in</strong>sparungen. Das Total der<br />
E<strong>in</strong>sparungen beträgt rund Fr. 400'000.–.<br />
Durch den generellen Anstieg der Besoldungskosten und da die Sparmassnahmen<br />
erst ab dem neuen Schuljahr (August 2010) wirksam s<strong>in</strong>d, ersche<strong>in</strong>en die E<strong>in</strong>sparungen<br />
im Personalbereich viel ger<strong>in</strong>ger, als sie effektiv s<strong>in</strong>d.<br />
Aufhebung e<strong>in</strong>er K<strong>in</strong>dergartenabteilung<br />
Obwohl damit die Grössen der K<strong>in</strong>dergartenabteilungen sich am oberen Limit bewegen<br />
werden, heben wir e<strong>in</strong>e K<strong>in</strong>dergartenabteilung auf. Dies hat zur Folge, dass<br />
e<strong>in</strong>zelne K<strong>in</strong>dergartenabteilungen die optimale Grösse überschreiten. Zudem müssen<br />
e<strong>in</strong>ige K<strong>in</strong>der weitere Wege <strong>in</strong> Kauf nehmen.<br />
Reduktion der schulischen Heilpädagogik<br />
Wir reduzieren den Umfang der schulischen Heilpädagogik um 5%. Obwohl das Volumen<br />
der schulischen Heilpädagogik den kantonalen Empfehlungen entspricht und<br />
wir aufgrund der bildungsfernen Bevölkerung zu e<strong>in</strong>er der meistbelasteten Schulen<br />
gehören, erachten wir diese Kürzung für knapp vertretbar.<br />
Abbau Logopädie<br />
Wir heben e<strong>in</strong>e 40%-Stelle auf. Dies wird zu längeren Wartefristen führen. Trotz<br />
Schülerrückgang hat die Zahl der K<strong>in</strong>der mit Problemen bei der Sprachentwicklung<br />
zugenommen. Ob sich die Wartefristen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em erträglichen Bereich e<strong>in</strong>pendeln<br />
werden, wird die Zukunft zeigen.<br />
Verzicht auf Deutsch als Zweitsprache <strong>in</strong> der 1. Klasse<br />
Mit der E<strong>in</strong>führung des 2. K<strong>in</strong>dergartenjahres sprechen die K<strong>in</strong>der <strong>in</strong> der 1. Klasse<br />
allgeme<strong>in</strong> besser Deutsch. Der Verzicht auf e<strong>in</strong>e zusätzliche Förderung <strong>in</strong> der 1. Klasse<br />
sche<strong>in</strong>t uns daher möglich.<br />
E<strong>in</strong>sparungen im Sachbereich<br />
Lehrmittel, Schulmaterial und Anschaffungen<br />
10% E<strong>in</strong>sparung <strong>in</strong> diesem Bereich gegenüber dem <strong>Budget</strong> 2009 sche<strong>in</strong>en uns<br />
machbar. Die Primarschulgeme<strong>in</strong>de war bisher recht grosszügig. Mit der Reduktion<br />
bewegen wir uns bei den Ausgaben pro Schüler im unteren Bereich vergleichbarer<br />
Geme<strong>in</strong>den. Die Reduktion hat aber durchaus Auswirkungen auf die Schulqualität.<br />
Zum Beispiel muss auf teure Quervergleichs<strong>in</strong>strumente (Klassen-Cockpit) verzichtet<br />
werden.<br />
Umzug Schulleitung<br />
Wir rücken näher zusammen, die Schulleitung zieht <strong>in</strong>s Rebsamenschulhaus. Die<br />
jetzt zugemietete Wohnung an der Kreuzstrasse 2 kann gekündigt werden.<br />
8
Steuere<strong>in</strong>gänge Primarschule <strong>Romanshorn</strong><br />
9’800’000<br />
9’600’000<br />
R2<br />
R1<br />
9’400’000<br />
9’200’000<br />
9’000’000<br />
8’800’000<br />
8’600’000<br />
8’400’000<br />
R 2005<br />
R 2006<br />
R 2007<br />
B 2008<br />
B 2009<br />
B 2010<br />
Schuldz<strong>in</strong>sen Primarschule <strong>Romanshorn</strong><br />
400’000<br />
350’000<br />
300’000<br />
250’000<br />
200’000<br />
150’000<br />
100’000<br />
50’000<br />
0<br />
R 2003<br />
R 2004<br />
R 2005<br />
R 2006<br />
R 2007<br />
B 2008<br />
B 2009<br />
B 2010<br />
9
L<strong>in</strong>eare Kürzung von 10%, wenn immer möglich<br />
In allen Bereichen, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong>e l<strong>in</strong>eare Kürzung möglich war, haben wir zudem<br />
die Ausgaben um 10% gekürzt. Dies betrifft Beiträge an andere Organisationen oder<br />
auch den Schulsport.<br />
Unterhalt und Pausenplätze<br />
Nachdem <strong>in</strong> den letzten Jahren e<strong>in</strong>iges <strong>in</strong> den Unterhalt unserer Gebäude <strong>in</strong>vestiert<br />
worden ist, halten wir hier e<strong>in</strong> Kürzertreten für vertretbar.<br />
Bei der Aufwertung der Pausenplätze zu Lernumgebungen legen wir h<strong>in</strong>gegen e<strong>in</strong>en<br />
Marschhalt e<strong>in</strong>.<br />
Traktandum 2:<br />
Neuregelung Personaldienstbarkeit Kantonsschul-Sportanlage<br />
Die Detail<strong>in</strong>formationen erfolgen über «Seeblick» sowie die Tageszeitungen.<br />
Geschätzte Schulbürger<strong>in</strong>nen und Schulbürger<br />
Anträge:<br />
Die Primarschulbehörde stellt Ihnen folgende Anträge:<br />
1. a) den Steuerfuss der Primarschulgeme<strong>in</strong>de für das Jahr 2010 auf 56% der e<strong>in</strong>fachen<br />
Staatssteuer festzulegen;<br />
b) den Voranschlag für das Jahr 2010 zu genehmigen.<br />
2. Der Antrag der Behörde betreffend der Neuregelung Personaldienstbarkeit<br />
Kantonsschul-Sportanlage wird noch mitgeteilt.<br />
Wir bitten Sie, die vorliegenden Anträge zu prüfen und danken Ihnen für das entgegengebrachte<br />
Vertrauen bestens.<br />
<strong>Romanshorn</strong>, 1. September 2009<br />
Für die Primarschulbehörde:<br />
Der Präsident: Hanspeter Heeb<br />
Der Sekretär: He<strong>in</strong>z Brüllhardt<br />
10
Laufende Rechnung<br />
<strong>Budget</strong> 2010<br />
11
Zusammenzug laufende<br />
Rechnung<br />
<strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 145'500.00 90'000.00<br />
2 BILDUNG 9'617'800.00 98'100.00 9'564'800.00 117'300.00<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT 22'300.00 23'500.00<br />
4 GESUNDHEIT 30'000.00 31'200.00<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 1'372'584.00 10'149'646.00 1'235'002.00 9'839'095.00<br />
11'188'184.00 10'247'746.00 10'944'502.00 9'956'395.00<br />
Verlust 940'438.00 988'107.00<br />
11'188'184.00 11'188'184.00 10'944'502.00 10'944'502.00<br />
12
Rechnung 2008<br />
Aufwand Ertrag<br />
Bemerkungen<br />
81'231.05<br />
9'431'348.24<br />
125'200.20<br />
24'503.65<br />
27'443.50<br />
1'130'172.29<br />
10'694'698.73<br />
10'223'155.37<br />
10'348'355.57<br />
346'343.16<br />
10'694'698.73<br />
10'694'698.73<br />
13
Zusammenzug laufende<br />
Rechnung<br />
<strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 145'500.00 90'000.00<br />
011 Legislative 45'500.00 50'000.00<br />
030 Leistungen für 100'000.00 40'000.00<br />
Pensionierte<br />
2 BILDUNG 9'617'800.00 98'100.00 9'564'800.00 117'300.00<br />
200 K<strong>in</strong>dergarten 1'248'200.00 1'246'400.00<br />
210 Primarschule 6'154'500.00 53'100.00 6'143'500.00 65'300.00<br />
<strong>in</strong>kl. Sonderklassen<br />
217 Schulliegenschaften 1'198'000.00 45'000.00 1'195'000.00 52'000.00<br />
und -anlagen<br />
219 Schulverwaltung 1'017'100.00 979'900.00<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT 22'300.00 23'500.00<br />
300 Bibliotheken 22'300.00 23'500.00<br />
4 GESUNDHEIT 30'000.00 31'200.00<br />
460 Schulgesundheitsdienst 30'000.00 31'200.00<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 1'372'584.00 10'149'646.00 1'235'002.00 9'839'095.00<br />
900 Schulsteuern 140'000.00 8'960'000.00 140'000.00 8'929'000.00<br />
921 F<strong>in</strong>anzausgleich 1'040'446.00 760'895.00<br />
931 Geme<strong>in</strong>deanteile an 145'000.00 145'000.00<br />
kantonalen Steuern<br />
940 Z<strong>in</strong>sen 381'330.00 4'200.00 319'300.00 4'200.00<br />
990 Abschreibungen 851'254.00 775'702.00<br />
11’188’184.00 10'247'746.00 10'944'502.00 9'956'395.00<br />
Verlust 940'438.00 988'107.00<br />
11'188'184.00 11'188'184.00 10'944'502.00 10'944'502.00<br />
14
Rechnung 2008<br />
Aufwand<br />
Ertrag<br />
Bemerkungen<br />
81'231.05<br />
43'729.55<br />
37'501.50<br />
9'431'348.24<br />
1'189'594.75<br />
6'047'694.36<br />
1'274'226.20<br />
125'200.20<br />
75'197.10<br />
50'003.10<br />
919'832.93<br />
24'503.65<br />
24'503.65<br />
27'443.50<br />
27'443.50<br />
1'130'172.29<br />
181'763.40<br />
248'325.89<br />
700'083.00<br />
10'223'155.37<br />
9'432'457.20<br />
618'185.00<br />
146'775.95<br />
25'737.22<br />
10'694'698.73<br />
10'694'698.73<br />
10'348'355.57<br />
346'343.16<br />
10'694'698.73<br />
15
Laufende Rechnung<br />
nach Funktionen<br />
<strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
0 ALLGEMEINE 145'500.00 90'000.00<br />
VERWALTUNG<br />
011 Legislative 45'500.00 50'000.00<br />
011.300 Entschädigungen Wahlbüro 12'000.00 14'500.00<br />
Revisoren<br />
011.310 Botschaften, <strong>Budget</strong>, 21'000.00 23'000.00<br />
Rechnung, Inserate<br />
011.317 Spesenentschädigungen 500.00 500.00<br />
011.318 Porti 12'000.00 12'000.00<br />
030 Leistungen für 100'000.00 40'000.00<br />
Pensionierte<br />
030.307 Teuerungszulagen 100'000.00 40'000.00<br />
an Rentner<br />
2 BILDUNG 9'617'800.00 98'100.00 9'564'800.00 117'300.00<br />
200 K<strong>in</strong>dergarten 1'248'200.00 1'246'400.00<br />
200.302.11 Besoldungen Regelunterricht 746'000.00 780'000.00<br />
200.302.21 Besoldungen 74'000.00 110'000.00<br />
Deutschunterricht<br />
200.302.22 Besoldungen 142'100.00 72'000.00<br />
Schulische Heilpädagogik<br />
200.302.25 Vikariate, übrige 20'000.00 5'000.00<br />
200.302.26 Besoldungen PTM<br />
(Logo/Lega)<br />
200.302.31 Familien- und 7'500.00 7'500.00<br />
K<strong>in</strong>derzulagen<br />
200.303 Arbeitgeberbeitrag 53'000.00 53'000.00<br />
AHV, IV, EO, FAK, ALV<br />
200.304 Arbeitgeberbeitrag 54'000.00 54'000.00<br />
Pensionskassen<br />
200.305 Arbeitgeberbeitrag 5'800.00 5'800.00<br />
Unfallversicherung<br />
200.309 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00<br />
Weiterbildung<br />
200.310 Lehrmittel, Schulmaterial 26'000.00 28'000.00<br />
200.310.2 Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00<br />
Deutschunterricht<br />
200.310.29 Material Förderunterricht 100.00 100.00<br />
200.311 Anschaffungen 22'500.00 30'000.00<br />
Mobiliar, Geräte<br />
200.315 Unterhalt 5'000.00 5'000.00<br />
Mobiliar, Geräte<br />
200.316 Raummiete 20'000.00 20'000.00<br />
200.317.1 K<strong>in</strong>dergartenreise 4'000.00 4'000.00<br />
200.317.2 Theaterbesuche, 2'500.00 3'500.00<br />
Dichterlesungen, Projekte<br />
200.318.2 Sachversicherungen, 6'500.00 7'000.00<br />
Telefon, Gebühren<br />
200.318.3 Schülertransporte 35'000.00 35'000.00<br />
200.319 Übriger Sachaufwand 500.00 500.00<br />
16
Rechnung 2008<br />
Aufwand Ertrag<br />
Bemerkungen<br />
81'231.05<br />
43'729.55<br />
11'286.00<br />
24'509.60<br />
761.50<br />
7'172.45<br />
37'501.50<br />
37'501.50<br />
9'431'348.24<br />
1'189'594.75<br />
747'062.90<br />
81'534.15<br />
76'138.20<br />
22'660.85<br />
1'337.40<br />
7'500.00<br />
58'543.30<br />
46'153.65<br />
6'676.55<br />
1'721.60<br />
27'358.70<br />
1'530.75<br />
25'348.45<br />
1'041.35<br />
20'000.00<br />
3'108.00<br />
1'723.50<br />
5'978.55<br />
30'676.85<br />
500.00<br />
125'200.20<br />
011.300<br />
Nebst der gewählten Rechnungsprüfungskommission revidiert auch<br />
die Firma PROVIDA, Wirtschaftsprüfung AG, <strong>Romanshorn</strong>, die Jahresrechnung.<br />
011.310<br />
Es s<strong>in</strong>d weder Wahlen noch Kreditbotschaften vorgesehen.<br />
011.318<br />
Porti für den Versand von Stimm-Material sowie <strong>Budget</strong>s und Rechnungsunterlagen.<br />
Es s<strong>in</strong>d Mehrkosten beim Versand der <strong>Budget</strong>s und der Rechnung zu<br />
erwarten (Avis)<br />
030.307<br />
Teuerungszulagen an Rentner und Rentner<strong>in</strong>nen der Primarschulgeme<strong>in</strong>de<br />
<strong>Romanshorn</strong>.<br />
Neu werden wir wieder gemäss Mitteilung der Pensionskasse Thurgau<br />
die Teuerungszulagen für ihre Pensionierten übernehmen müssen<br />
(Fr. 60'000.–).<br />
200.302.11ff<br />
In Absprache mit der Sekundarschulgeme<strong>in</strong>de <strong>Romanshorn</strong>-Salmsach<br />
wird für die Besoldung im Jahr 2010 nebst dem gesetzlich<br />
vorgeschriebenen Stufenanstieg noch e<strong>in</strong>e Teuerung von 0,5% aufgerechnet.<br />
Dies gilt für sämtliche Besoldungspositionen im <strong>Budget</strong><br />
2010.<br />
Aufhebung e<strong>in</strong>er K<strong>in</strong>dergartenabteilung vorgesehen.<br />
200.302.21<br />
Fremdsprachige K<strong>in</strong>dergartenschüler, die zusätzlichen Deutschunterricht<br />
im K<strong>in</strong>dergarten erhalten.<br />
200.302.22<br />
Die SHP-Lektionen s<strong>in</strong>d nun der Wirklichkeit angepasst worden. Verschiedene<br />
Heilpädagogen betreuen die K<strong>in</strong>dergartenabteilungen.<br />
Siehe auch Konto 210.302.22.<br />
200.302.25<br />
E<strong>in</strong>e Auswirkung des Gebotes, dass Unterricht stattzuf<strong>in</strong>den hat.<br />
200.304<br />
Die Berechnungen beruhen auf dem Versichertenbestand per<br />
31.08.2009.<br />
200.310<br />
Die Konti Verbrauchsmaterial wurden allesamt um 10% gekürzt.<br />
200.310.2<br />
Material für die Deutschlehrer<strong>in</strong>nen im K<strong>in</strong>dergarten.<br />
200.311<br />
Nebst den üblichen Anschaffungen für den K<strong>in</strong>dergarten ist auch<br />
der fortlaufende Ersatz des K<strong>in</strong>dergartenmobiliars vorgesehen. Siehe<br />
auch Bemerkung unter 200.310.<br />
200.316<br />
Miete für den K<strong>in</strong>dergarten Kaplanei an der Schlossbergstrasse<br />
(Kath. Kirchgeme<strong>in</strong>de). Re<strong>in</strong>igungskosten siehe unter 217.301.2.<br />
200.317.1<br />
Pro K<strong>in</strong>dergartenschüler stehen Fr. 14.– zur Verfügung.<br />
200.317.2<br />
Die Schulleitung bewilligt die e<strong>in</strong>gereichten Projekte im Rahmen des<br />
<strong>Budget</strong>s.<br />
200.318.3<br />
Taxidienst aus dem Gebiet Spitz-Oberhäusern <strong>in</strong> den K<strong>in</strong>dergarten<br />
Pestalozzi, Kaplanei und Holzenste<strong>in</strong>.<br />
Mehraufwand <strong>in</strong>folge Berücksichtigung dreier K<strong>in</strong>dergärten.<br />
17
Laufende Rechnung<br />
nach Funktionen<br />
<strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
200.352 Vere<strong>in</strong>igung Spielgruppe 16'200.00 18'000.00<br />
200.352.1 Ch<strong>in</strong>derhuus Sunnehof 4'500.00 5'000.00<br />
210 Primarschule 6'154'500.00 53'100.00 6'143'500.00 65'300.00<br />
<strong>in</strong>kl. Sonderklassen<br />
210.300 Sitzungsgelder 1'500.00 1'000.00<br />
210.302.11 Besoldungen 3'010'000.00 2'859'000.00<br />
Regelunterricht<br />
210.302.12 Zusatzlektionen<br />
Regelunterricht<br />
210.302.13 Besoldungen HW/TW 362'000.00 340'000.00<br />
210.302.21 Besoldungen E<strong>in</strong>führungs- 255'000.00 335'000.00<br />
klasse, Deutschunterricht<br />
210.302.22 Besoldungen 611'000.00 650'000.00<br />
Schulische Heilpädagogik<br />
210.302.25 Vikariate, übrige 55'000.00 55'000.00<br />
210.302.26 Besoldungen PTM 315'000.00 330'000.00<br />
(Logo/Lega)<br />
210.302.27 Besoldungen PTM 14'000.00 14'000.00<br />
(Psychomotorik)<br />
210.302.29 Blockflötenkurse 25'000.00 25'000.00<br />
210.302.31 Familien- und 115'500.00 105'000.00<br />
K<strong>in</strong>derzulagen<br />
210.303 Arbeitgeberbeitrag 300'000.00 300'000.00<br />
AHV, IV, EO, FAK, ALV<br />
210.304 Arbeitgeberbeitrag 455'000.00 455'000.00<br />
Pensionskassen<br />
210.305 Arbeitgeberbeitrag 31'000.00 31'000.00<br />
Unfallversicherung<br />
210.309 Übriger Personalaufwand 13'000.00 13'000.00<br />
Weiterbildung<br />
210.310.1 Lehrmittel Primarschule 150'000.00 155'000.00<br />
210.310.13 Material Schulische 7'000.00 7'000.00<br />
Heilpädagogik<br />
210.310.15 Werk-/Unterrichtsmaterial 17'000.00 17'000.00<br />
Textiles Werken<br />
210.310.2 Lehrmittel E<strong>in</strong>führungsklasse, 5'000.00 5'000.00<br />
Deutschunterricht<br />
210.310.26 PTM-Massnahmen 4'000.00 5'000.00<br />
(Logo, Lega etc.)<br />
210.310.29 Material Förderunterricht 500.00 500.00<br />
210.310.4 Informatik 30'000.00 30'000.00<br />
210.311 Anschaffungen 72'000.00 80'000.00<br />
Mobiliar, Geräte<br />
210.315 Unterhalt Mobiliar, 20'000.00 15'000.00<br />
Geräte<br />
210.316 Benützungskosten, Miete 20'000.00 24'000.00<br />
210.317.1 Schulreisen, Exkursionen 20'000.00 20'000.00<br />
210.317.2 Theaterbesuche, 20'000.00 25'000.00<br />
Dichterlesungen, Projekte<br />
210.317.3 Skilager 30'000.00 36'000.00<br />
210.317.4 Projektwochen 25'000.00 30'000.00<br />
210.317.5 Schulsport 36'000.00 40'000.00<br />
210.317.6 Sommerlager 18'000.00 18'000.00<br />
210.318.2 Sachversicherungen, 13'000.00 13'000.00<br />
Telefon, Gebühren<br />
18
Rechnung 2008<br />
Aufwand Ertrag<br />
Bemerkungen<br />
18'000.00<br />
5'000.00<br />
6'047'694.36<br />
1'300.00<br />
2'774'307.05<br />
3'661.95<br />
353'248.10<br />
392'478.65<br />
598'272.40<br />
55'056.95<br />
315'419.95<br />
15'403.85<br />
23'083.10<br />
106'395.75<br />
286'389.60<br />
430'862.85<br />
31'182.10<br />
33'323.40<br />
165'319.05<br />
8'405.85<br />
18'290.35<br />
11'996.95<br />
3'337.00<br />
31.20<br />
28'840.85<br />
77'642.20<br />
23'805.40<br />
22'548.00<br />
14'855.80<br />
25'639.86<br />
26'092.00<br />
23'225.25<br />
29'397.45<br />
16'633.55<br />
13'233.55<br />
75'197.10<br />
200.352<br />
Der Beitrag an die Vere<strong>in</strong>igung Spielgruppe wurde auf Fr. 18'000.–<br />
pro Jahr festgelegt und ist nun ebenfalls e<strong>in</strong>er generellen Kürzung<br />
um 10% unterzogen worden.<br />
200.352.1<br />
Beitrag an das Ch<strong>in</strong>derhuus <strong>Romanshorn</strong>; auch dieser Beitrag ist<br />
gekürzt worden.<br />
210.300<br />
Gleiche Ansätze für Sitzungsgelder wie Politische Geme<strong>in</strong>de <strong>Romanshorn</strong><br />
und Sekundarschulgeme<strong>in</strong>de <strong>Romanshorn</strong>-Salmsach.<br />
210.302.11–31<br />
Siehe Kommentar zu 200.302.11 ff<br />
Mehraufwendungen für Entlastungen (Integration von Kle<strong>in</strong>klassenschülern),<br />
Englischunterricht ab der 3. Klasse.<br />
210.302.13<br />
Inkl. DAG und Stufenanstieg. Siehe auch Bemerkungen unter<br />
200.302.11.<br />
210.302.21<br />
Besoldungen e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>schulungsklasse sowie Deutschunterricht für<br />
Fremdsprachige (DaZ). Abbau Deutschunterricht <strong>in</strong> der 1. Klasse.<br />
210.302.22<br />
Es s<strong>in</strong>d heute der K<strong>in</strong>dergarten sowie die 1.–6. Klassen voll abgedeckt.<br />
Für die <strong>in</strong>tegrative Beschulung der K<strong>in</strong>der mit Lernzielanpassungen<br />
steht nun genügend Personal zur Verfügung. Die Aufteilung zwischen<br />
K<strong>in</strong>dergarten und Primarschule ist nun effektiv erfolgt.<br />
210.302.29<br />
Dieser Betrag be<strong>in</strong>haltet nur noch den Aufwand für Blockflötenkurse.<br />
210.304<br />
Siehe Kommentar zu 200.304<br />
210.309<br />
Siehe auch Kommentar zur 200.309<br />
210.310.1<br />
Für die Lehrmittel und das übliche Verbrauchs- und Werkmaterial<br />
hat voll die Primarschulgeme<strong>in</strong>de <strong>Romanshorn</strong> aufzukommen. Der<br />
Kanton leistet ke<strong>in</strong>e Beiträge. Trotz Mehrbelastung für Lehrmittel<br />
Englisch wurde dieses Konto e<strong>in</strong>er Kürzung unterzogen.<br />
210.315<br />
Unterhalt Mobiliar und Geräte <strong>in</strong>klusive EDV.<br />
210.316<br />
Mietkosten an der Kreuzstrasse 2 für die Schulleitung sowie an der<br />
Bahnhofstrasse für die Schulsozialarbeit.<br />
210.317.1<br />
Die Beiträge an Schulreisen wurden im Jahre 2005 letztmals an die<br />
Teuerung angepasst.<br />
210.317.2<br />
Möglichkeiten für Theaterbesuche, Dichterlesungen und Durchführung<br />
von Projekten.<br />
Die Schulleitung bewilligt die e<strong>in</strong>gereichten Projekte im Rahmen des<br />
genehmigten <strong>Budget</strong>gesamtbetrages.<br />
210.317.5<br />
Benützung der Eissporthalle (EZO).<br />
Für die Mietkosten für Schlittschuhe kommen wir separat auf.<br />
Im Weitern leisten wir e<strong>in</strong>en Beitrag an das Seebad <strong>Romanshorn</strong><br />
(Fr. 7'500.– im Jahr).<br />
Zudem werden neu Schwimmkurse für die Primarschule f<strong>in</strong>anziert.<br />
19
Laufende Rechnung<br />
nach Funktionen<br />
<strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
210.318.3 Schülertransporte 3'000.00 3'000.00<br />
210.319 Übriger Sachaufwand 6'000.00 7'000.00<br />
210.352 Schulgelder an andere 10'000.00 10'000.00<br />
Schulgeme<strong>in</strong>den<br />
210.352.1 Musikkollegium R'horn 35'000.00 35'000.00<br />
Beitrag an Musikschule<br />
210.352.2 Beiträge an geme<strong>in</strong>nützige 10'000.00 10'000.00<br />
Institutionen<br />
210.352.3 Mittagstisch 10'000.00 10'000.00<br />
SHS und Ch<strong>in</strong>derhuus<br />
210.352.4 Aufgabenhort/Aufgabenhilfe 30'000.00 35'000.00<br />
210.433.1 Elternbeiträge 7'000.00 10'000.00<br />
Blockflötenkurse<br />
210.433.2 Elternbeiträge 7'800.00 11'000.00<br />
Projektwochen<br />
210.433.3 Elternbeiträge 8'000.00 8'000.00<br />
Sommerlager<br />
210.433.4 Elternbeiträge Skilager 14'000.00 20'000.00<br />
210.436 Rückerstattungen 10'000.00 10'000.00<br />
Taggelder, EO, Besoldungen<br />
210.452.1 Schulgelder von Schul- 6'300.00 6'300.00<br />
geme<strong>in</strong>den f. Primarschule<br />
210.452.2 Schulgelder von Schulgeme<strong>in</strong>den<br />
f. Sonderklassen<br />
217 Schulliegenschaften 1'198'000.00 45'000.00 1'195'000.00 52'000.00<br />
und -anlagen<br />
217.301.1 Besoldungen Hauswarte 440'000.00 403'000.00<br />
Primarschule<br />
217.301.2 Besoldungen Hauswarte 90'000.00 84'000.00<br />
K<strong>in</strong>dergarten<br />
217.301.31 Familien- und K<strong>in</strong>derzulagen 16'000.00 16'000.00<br />
217.303 Arbeitgeberbeitrag 25'000.00 25'000.00<br />
AHV, IV, EO, FAK, ALV<br />
217.304 Arbeitgeberbeitrag 30'000.00 30'000.00<br />
Pensionskassen<br />
217.305 Arbeitgeberbeitrag 1'600.00 1'600.00<br />
Unfallversicherung<br />
217.309 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00<br />
217.311 Anschaffungen 20'000.00 15'000.00<br />
Masch<strong>in</strong>en, Geräte etc.<br />
217.312 Wasser, Energie, Heizung 180'000.00 170'000.00<br />
217.313 Betriebs- und Verbrauchs- 34'000.00 34'000.00<br />
material<br />
217.314 Liegenschaftsunterhalt 200'000.00 255'000.00<br />
217.315 Unterhalt 5'000.00 5'000.00<br />
Masch<strong>in</strong>en, Geräte etc.<br />
217.316 Benützungskosten, Miete 115'000.00 115'000.00<br />
217.317 Spesenentschädigungen 2'400.00 2'400.00<br />
217.318 Sachversicherungen, 36'000.00 36'000.00<br />
Abgaben, Gebühren<br />
217.319 Übriger Sachaufwand 1'000.00 1'000.00<br />
217.427 Liegenschaftenerträge 40'000.00 47'000.00<br />
217.434 Benützungsgebühren 5'000.00 5'000.00<br />
20
Rechnung 2008<br />
Aufwand Ertrag<br />
Bemerkungen<br />
11'068.40<br />
5'890.90<br />
7'520.00<br />
40'780.00<br />
16'220.00<br />
11'816.65<br />
24'718.40<br />
8'450.00<br />
7'850.00<br />
8'250.00<br />
13'650.00<br />
36'186.20<br />
210.318.3<br />
Schülertransport für den Turnunterricht der Unterstufenklasse Spitz<br />
im Dorf. Zudem mussten Erstklässer aus dem Dorf <strong>in</strong> den Spitz zugeteilt<br />
werden.<br />
210.352.1<br />
Der effektive Beitrag an das Musikkollegium <strong>Romanshorn</strong> erfolgt<br />
aufgrund der Schülerzahlen.<br />
210.352.3<br />
Beitrag der Primarschulgeme<strong>in</strong>de <strong>Romanshorn</strong> an den Mittagstisch,<br />
der sowohl im Ch<strong>in</strong>derhuus Sunnehof als auch <strong>in</strong> der Sprachheilschule<br />
benützt werden kann.<br />
Neuanmeldungen gehen neu direkt an das Ch<strong>in</strong>derhuus Sunnehof.<br />
210.352.4<br />
Ab 1. August 2007 hat die Primarschule die Organisation sowie deren<br />
Kosten für den Aufgabenhort übernommen. Zusätzlich leisten wir<br />
nach wie vor e<strong>in</strong>en Beitrag an die Aufwendungen für die Aufgabenhilfe,<br />
organisiert durch Pro Juventute.<br />
810.90<br />
1'274'226.20<br />
50'003.10<br />
397'570.25<br />
77'931.95<br />
11'650.00<br />
29'659.40<br />
29'406.00<br />
2'378.70<br />
657.80<br />
9'519.40<br />
203'504.80<br />
43'493.45<br />
305'587.40<br />
4'165.80<br />
117'856.10<br />
2'400.00<br />
37'445.15<br />
1'000.00<br />
48'428.10<br />
1'575.00<br />
217.301.1+2<br />
Siehe Kommentar zu 200.302.11ff<br />
Durch e<strong>in</strong>e neue Aufgabenteilung haben sich Verschiebungen <strong>in</strong>nerhalb<br />
der Hauswarte, Schule und K<strong>in</strong>dergarten ergeben.<br />
H<strong>in</strong>zu kommen die zusätzlichen Aufwendungen für die Betreuung<br />
der Erweiterung des K<strong>in</strong>dergartens Holzenste<strong>in</strong> sowie die Aula.<br />
217.304<br />
Siehe Kommentar zu 200.304<br />
217.311<br />
Ersatz von Re<strong>in</strong>igungsgeräten und Hilfsgeräten.<br />
217.314<br />
Im Rahmen e<strong>in</strong>er langfristigen Planung des Gebäudeunterhaltes<br />
werden laufend Unterhalts- und Sanierungsarbeiten ausgeführt.<br />
Zudem s<strong>in</strong>d viele kle<strong>in</strong>ere Reparatur-, Unterhalts- und Umgebungsarbeiten<br />
vorgesehen.<br />
217.316<br />
Unser Anteil an die Betriebskosten der Sportanlage Kantonsschule<br />
ist mit dem Kanton aufgrund der Belegungszeiten, <strong>in</strong>sbesondere<br />
auch der Abendbelegungen durch Vere<strong>in</strong>e, vertraglich vere<strong>in</strong>bart.<br />
Zurzeit werden Gespräche mit dem Kanton geführt zwecks Entlastung<br />
der Primarschulgeme<strong>in</strong>de <strong>Romanshorn</strong>.<br />
21
Laufende Rechnung<br />
nach Funktionen<br />
<strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
219 Schulverwaltung 1'017'100.00 979'900.00<br />
219.300 Tag- und Sitzungsgelder 55'000.00 60'000.00<br />
219.300.1 Entschädigungen Behörde 7'000.00 7'000.00<br />
219.301 Besoldungen Personal 260'000.00 213'000.00<br />
219.301.1 Geleitete Schule 252'600.00 246'000.00<br />
219.301.2 Schulsozialarbeit 73'000.00 72'000.00<br />
219.301.31 Familien- und K<strong>in</strong>derzulagen 12'400.00 12'400.00<br />
219.303 Arbeitgeberbeitrag 40'000.00 40'000.00<br />
AHV, IV, EO, FAK, ALV<br />
219.304 Arbeitgeberbeitrag 60'000.00 53'000.00<br />
Pensionskasse<br />
219.305 Arbeitgeberbeitrag 5'000.00 4'500.00<br />
Unfallversicherung<br />
219.309 Übriger Personalaufwand 13'000.00 13'000.00<br />
219.309.1 Bildungsforum 3'000.00 3'000.00<br />
219.310 Büromaterial, Drucksachen 11'000.00 15'000.00<br />
219.310.1 Büromaterial Schulleitung 4'000.00 5'000.00<br />
219.310.2 Büromaterial 2'500.00 2'500.00<br />
Schulsozialarbeit<br />
219.311 Anschaffungen Mobiliar, 9'000.00 14'000.00<br />
Masch<strong>in</strong>en, Geräte<br />
219.315 Unterhalt Mobiliar, 5'000.00 5'000.00<br />
Masch<strong>in</strong>en, Geräte<br />
219.317 Spesenentschädigungen 9'000.00 9'000.00<br />
219.318 Versicherungen, Porti, 20'000.00 30'000.00<br />
Telefon, Honorare<br />
219.319 Übriger Sachaufwand 6'000.00 6'000.00<br />
219.352 Steuerbezugskosten 165'000.00 165'000.00<br />
219.352.1 Jahresbeitrag an Verband 4'600.00 4'500.00<br />
Thurg. Schulgeme<strong>in</strong>den<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT 22'300.00 23'500.00<br />
300 Bibliotheken 22'300.00 23'500.00<br />
300.310.1 Lehrerbibliothek 4'000.00 4'500.00<br />
Bücher, Fachliteratur<br />
300.310.2 Schülerbibliothek 12'000.00 12'000.00<br />
300.310.3 Geme<strong>in</strong>debibliothek 6'300.00 7'000.00<br />
4 GESUNDHEIT 30'000.00 31'200.00<br />
460 Schulgesundheitsdienst 30'000.00 31'200.00<br />
460.309 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'500.00<br />
460.313 Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00<br />
460.318.10 Schulärztlicher Dienst 8'500.00 7'700.00<br />
460.318.11 Schulzahnärztlicher Dienst 18'000.00 20'000.00<br />
22
Rechnung 2008<br />
Aufwand Ertrag<br />
Bemerkungen<br />
919'832.93<br />
53'253.00<br />
7'000.00<br />
211'222.05<br />
240'446.05<br />
60'516.15<br />
14'799.75<br />
36'446.50<br />
52'568.60<br />
4'284.65<br />
16'059.75<br />
10'985.80<br />
1'573.50<br />
1'258.95<br />
3'845.33<br />
5'061.55<br />
9'000.00<br />
11'872.80<br />
5'517.90<br />
169'525.10<br />
4'595.50<br />
24'503.65<br />
219.301<br />
Siehe Kommentar zu 200.302.11ff<br />
Per Januar 2011 wird der Schulsekretär pensioniert. Von August 2010<br />
an wird deshalb die Stelle doppelt besetzt, um die E<strong>in</strong>arbeitung zu<br />
gewährleisten.<br />
219.301.1<br />
Projekt Geleitete Schule<br />
Das Pensum der Schulleitung ist auf <strong>in</strong>sgesamt 185 Stellenprozenten<br />
bemessen, gemäss Verordnung des Regierungsrates über die Geleiteten<br />
Schulen, gültig ab 1.1.2006.<br />
219.301.2<br />
Besoldung Schulsozialarbeit. Das 60%-Pensum und die Praktikumsstelle<br />
werden weitergeführt.<br />
219.304<br />
Siehe Kommentar zu 200.304<br />
219.309<br />
Übriger Personalaufwand und Weiterbildung für Schulleitung und<br />
Schulsozialarbeit.<br />
219.309.1<br />
Defizitgarantie für das Bildungsforum.<br />
219.311<br />
Ersatz von EDV-Geräten für die Schulverwaltung.<br />
219.352.1<br />
Beitrag aufgrund der E<strong>in</strong>wohnerzahlen.<br />
219.352<br />
Als Steuerbezugsprovision müssen 1,8% des Steuere<strong>in</strong>ganges an die<br />
Politische Geme<strong>in</strong>de für das Inkasso abgeliefert werden.<br />
24'503.65<br />
3'580.95<br />
13'922.70<br />
7'000.00<br />
27'443.50<br />
27'443.50<br />
517.00<br />
1'512.40<br />
8'173.00<br />
17'241.10<br />
460.309<br />
Kosten für die Kontrollen bei Lausbefall sowie Verbrauchsmaterial<br />
für die Schulzahn-Hygiene.<br />
460.318.10<br />
Reihen Seh- und Hörtests im K<strong>in</strong>dergarten.<br />
Ab 1. August 2005 ist Frau Dr. med. Eva Boesch-Lais, Bahnhofstrasse<br />
16, <strong>Romanshorn</strong>, als Schulärzt<strong>in</strong> tätig. Jedes Jahr erfolgen die<br />
Schulreihenuntersuchungen für die K<strong>in</strong>dergartenschüler sowie die<br />
Viertklässler. Die Eltern werden rechtzeitig darüber <strong>in</strong>formiert.<br />
460.318.11<br />
Die jährliche klassenweise Kontrolluntersuchung durch die Zahnärzte<br />
am Ort erfolgt zu Lasten der Primarschulgeme<strong>in</strong>de (<strong>in</strong>kl. 2.<br />
K<strong>in</strong>dergartenjahr).<br />
23
Laufende Rechnung<br />
nach Funktionen<br />
<strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 1'372'584.00 10'149'646.00 1'235'002.00 9'839'095.00<br />
900 Schulsteuern 140'000.00 8'960'000.00 140'000.00 8'929'000.00<br />
900.330 Abschreibungen und 140'000.00<br />
Erlasse<br />
900.339 Steuerabschreibungen 140'000.00<br />
900.400.1 E<strong>in</strong>kommens- u. Vermögens- 6'657'000.00 6'692'000.00<br />
steuern<br />
900.400.2 Steuern früherer Jahre 291'000.00 365'000.00<br />
900.400.3 Nach- und Strafsteuern 7'000.00 7'000.00<br />
900.400.4 Quellensteuern 360'000.00 290'000.00<br />
900.401 Ertrags- und Kapital- 1'500'000.00 1'355'000.00<br />
steuern<br />
900.401.1 Steuern früherer Jahre 145'000.00 220'000.00<br />
juristische Personen<br />
921 F<strong>in</strong>anzausgleich 1'040'446.00 760'895.00<br />
921.461.1 Kantonsbeitrag 1'040'446.00 760'895.00<br />
an Besoldungsaufwand<br />
931 Geme<strong>in</strong>deanteile an 145'000.00 145'000.00<br />
kantonalen Steuern<br />
931.403 Grundstückgew<strong>in</strong>nsteuern 145'000.00 145'000.00<br />
940 Z<strong>in</strong>sen 381'330.00 4'200.00 319'300.00 4'200.00<br />
940.318 Postcheck- und 1'000.00 1'000.00<br />
Bankgebühren<br />
940.321 Z<strong>in</strong>sen auf 90'000.00 86'000.00<br />
kurzfristigen Schulden<br />
940.322 Z<strong>in</strong>sen auf 274'330.00 216'300.00<br />
langfristigen Schulden<br />
940.322.4 CS Darlehen<br />
940.329 Vergütungsz<strong>in</strong>sen 16'000.00 16'000.00<br />
940.420 Kontokorrent TKB R'horn 200.00 200.00<br />
940.421 Verzugsz<strong>in</strong>sen 4'000.00 4'000.00<br />
990 Abschreibungen 851'254.00 775'702.00<br />
990.331.01 Alte Turnhalle 107'474.00 123'000.00<br />
990.331.02 Neubau Pestalozzi 177'461.00 28'700.00<br />
990.331.03 Unterschulhaus 44'746.00 48'700.00<br />
990.331.04 Rebsamenschulhaus 42'733.00 46'500.00<br />
990.331.05 Pestalozzischulhaus 19'147.00 15'300.00<br />
990.331.06 Oberschulhaus 87'396.00 95'100.00<br />
990.331.07 Schulhaus Spitz neu 1'320.00 1'500.00<br />
990.331.08 Schulhaus Spitz alt 2'544.00 2'800.00<br />
990.331.09 K<strong>in</strong>dergarten Holzenste<strong>in</strong> 10'017.00 10'900.00<br />
990.331.10 K<strong>in</strong>dergarten Sonnenw<strong>in</strong>kel 3'680.00 4'100.00<br />
990.331.11 K<strong>in</strong>dergarten 6'572.00 7'200.00<br />
Kastanienbaum<br />
990.331.12 K<strong>in</strong>dergarten Spielhalle 10'189.00 11'100.00<br />
990.331.14 Mobiliar 24'498.00 30'700.00<br />
24
Rechnung 2008<br />
Aufwand Ertrag<br />
Bemerkungen<br />
1'130'172.29<br />
10'223'155.37<br />
181'763.40<br />
9'432'457.20<br />
181'763.40<br />
6'809'914.30<br />
638'009.40<br />
28'222.95<br />
359'321.50<br />
1'442'336.75<br />
900.400.1 + 900.401<br />
Die Steuere<strong>in</strong>nahmen basieren auf e<strong>in</strong>em Steuerfuss von 56%.<br />
900.400.2+3<br />
Diese Zahlen wurden von der Steuerverwaltung der Politischen Geme<strong>in</strong>de<br />
übernommen.<br />
154'652.30<br />
618'185.00<br />
618'185.00<br />
146'775.95<br />
921.461.1<br />
Ausgleichszahlung vom Kanton an unsere Besoldungsaufwendungen<br />
. Die Abgeltung für die Geleitete Schule wird erstmals unter<br />
diesem Konto berücksichtigt.<br />
248'325.89<br />
2'468.00<br />
50'196.74<br />
186'362.55<br />
9'298.60<br />
700'083.00<br />
133'383.00<br />
31'107.00<br />
52'872.00<br />
50'493.00<br />
16'571.00<br />
117'808.00<br />
1'565.00<br />
3'009.00<br />
11'836.00<br />
4'357.00<br />
7'770.00<br />
12'040.00<br />
38'298.00<br />
146'775.95<br />
25'737.22<br />
913.62<br />
24'823.60<br />
931.403<br />
Siehe Kommentar zu 900.400.2+3<br />
940.ff<br />
Es wurde mit den heute aktuellen Z<strong>in</strong>sfüssen gerechnet.<br />
990<br />
Die Abschreibungen betragen jeweils 8% des mutmasslichen Restbuchwertes<br />
per 31.12.2009.<br />
990.331.14+15+19<br />
Der Abschreibungssatz für diese Positionen beträgt 20%.<br />
25
Laufende Rechnung<br />
nach Funktionen<br />
<strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
990.331.15 Beitrag Schwimmbad 4'214.00<br />
990.331.16 Schulpavillon 21'446.00 23'400.00<br />
990.331.18 Zelgli-Schulhaus mit 59'793.00 65'000.00<br />
Umgebung<br />
990.331.19 Sportanlage Kantonsschule 4'388.00<br />
990.331.20 Doppelk<strong>in</strong>dergarten Zelgli 38'834.00 42'500.00<br />
990.331.21 Informatik 18'980.00 31'700.00<br />
990.331.23 Sportplatz/ 18'756.00 20'400.00<br />
Retentionsbecken 828<br />
990.331.30 Aula 155'668.00 158'500.00<br />
11'188'184.00 10'247'746.00 10'944'502.00 9'956'395.00<br />
Verlust 940'438.00 988'107.00<br />
11'188'184.00 11'188'184.00 10'944'502.00 10'944'502.00<br />
26
Rechnung 2008<br />
Aufwand Ertrag<br />
Bemerkungen<br />
1'054.00<br />
25'346.00<br />
70'644.00<br />
1'097.00<br />
45'906.00<br />
52'767.00<br />
22'160.00<br />
990.331.21<br />
Der Abschreibungssatz bei der Informatik beträgt 40%.<br />
10'694'698.73<br />
10'694'698.73<br />
10'348'355.57<br />
346'343.16<br />
10'694'698.73<br />
27
Laufende Rechnung<br />
nach Arten<br />
<strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3 Aufwand 11'188'184.00 10'944'502.00<br />
30 Personalaufwand 8'166'500.00 7'943'800.00<br />
300 Behörden, Kommissionen 75'500.00 82'500.00<br />
301 Löhne des Verwaltungs- 1'144'000.00 1'046'400.00<br />
und Betriebspersonals<br />
302 Löhne der Lehrkräfte 5'752'100.00 5'687'500.00<br />
303 AHV, IV, EO, FAK, ALV 418'000.00 418'000.00<br />
304 Pensionskassenbeiträge 599'000.00 592'000.00<br />
305 Unfallversicherungs- 43'400.00 42'900.00<br />
beiträge<br />
307 Rentenleistungen 100'000.00 40'000.00<br />
309 Übriges 34'500.00 34'500.00<br />
31 Sachaufwand 1'364'800.00 1'474'200.00<br />
310 Büro- und Schulmaterial, 301'400.00 317'600.00<br />
Drucksachen<br />
311 Mobilien, Masch<strong>in</strong>en, 123'500.00 139'000.00<br />
Fahrzeuge<br />
312 Wasser, Energie und 180'000.00 170'000.00<br />
Heizmaterialien<br />
313 Verbrauchsmaterialien 36'000.00 36'000.00<br />
314 Dienstleistungen Dritter 200'000.00 255'000.00<br />
für den baulichen U'halt<br />
315 Dienstleistungen Dritter 35'000.00 30'000.00<br />
für den übrigen Unterhalt<br />
316 Mieten, Pachten und 155'000.00 159'000.00<br />
Benützungskosten<br />
317 Spesenentschädigungen 167'400.00 188'400.00<br />
318 Dienstleistungen und 153'000.00 164'700.00<br />
Honorare<br />
319 Übriges 13'500.00 14'500.00<br />
32 Passivz<strong>in</strong>sen 380'330.00 318'300.00<br />
321 Kurzfristige Schulden 90'000.00 86'000.00<br />
322 Mittel- und langfristige 274'330.00 216'300.00<br />
Schulden<br />
329 Übrige 16'000.00 16'000.00<br />
33 Abschreibungen 991'254.00 915'702.00<br />
330 F<strong>in</strong>anzvermögen 140'000.00<br />
331 Verwaltungsvermögen, 851'254.00 775'702.00<br />
ordentliche Abschreibung.<br />
339 Abschreibungen 140'000.00<br />
F<strong>in</strong>anzvermögen<br />
35 Entschädigungen an 285'300.00 292'500.00<br />
Geme<strong>in</strong>wesen<br />
352 Geme<strong>in</strong>den 285'300.00 292'500.00<br />
28
Rechnung 2008<br />
Aufwand Ertrag<br />
Bemerkungen<br />
10'694'698.73<br />
7'764'869.40<br />
72'839.00<br />
1'014'136.20<br />
5'573'561.25<br />
411'038.80<br />
558'991.10<br />
44'522.00<br />
37'501.50<br />
52'279.55<br />
1'503'949.39<br />
327'942.20<br />
116'355.38<br />
203'504.80<br />
45'005.85<br />
305'587.40<br />
34'074.10<br />
160'404.10<br />
152'836.91<br />
145'329.85<br />
12'908.80<br />
245'857.89<br />
50'196.74<br />
195'661.15<br />
881'846.40<br />
181'763.40<br />
700'083.00<br />
298'175.65<br />
298'175.65<br />
29
Laufende Rechnung<br />
nach Arten<br />
<strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4 Ertrag 10'247'746.00 9'956'395.00<br />
40 Steuern 9'105'000.00 9'074'000.00<br />
400 E<strong>in</strong>kommens- und 7'315'000.00 7'354'000.00<br />
Vermögenssteuern<br />
401 Ertrags- und Kapital- 1'645'000.00 1'575'000.00<br />
steuern<br />
403 Grundstückgew<strong>in</strong>nsteuern 145'000.00 145'000.00<br />
42 Vermögenserträge 44'200.00 51'200.00<br />
420 Banken 200.00 200.00<br />
421 Guthaben 4'000.00 4'000.00<br />
427 Liegenschaftenerträge 40'000.00 47'000.00<br />
des Verwaltungsvermögens<br />
43 Entgelte 51'800.00 64'000.00<br />
433 Schulgelder 36'800.00 49'000.00<br />
434 Andere Benützungsgebühren 5'000.00 5'000.00<br />
Dienstleistungen<br />
436 Rückerstattungen 10'000.00 10'000.00<br />
45 Rückerstattungen 6'300.00 6'300.00<br />
von Geme<strong>in</strong>wesen<br />
452 Schulgeldbeiträge 6'300.00 6'300.00<br />
von Schulgeme<strong>in</strong>den<br />
46 Beiträge für eigene 1'040'446.00 760'895.00<br />
Rechnung<br />
461 Kantonsbeiträge 1'040'446.00 760'895.00<br />
11'188'184.00 10'247'746.00 10'944'502.00 9'956'395.00<br />
Verlust 940'438.00 988'107.00<br />
11'188'184.00 11'188'184.00 10'944'502.00 10'944'502.00<br />
30
Rechnung 2008<br />
Aufwand Ertrag<br />
Bemerkungen<br />
10'348'355.57<br />
9'579'233.15<br />
7'835'468.15<br />
1'596'989.05<br />
146'775.95<br />
74'165.32<br />
913.62<br />
24'823.60<br />
48'428.10<br />
75'961.20<br />
38'200.00<br />
1'575.00<br />
36'186.20<br />
810.90<br />
810.90<br />
618'185.00<br />
618'185.00<br />
10'694'698.73<br />
10'694'698.73<br />
10'348'355.57<br />
346'343.16<br />
10'694'698.73<br />
31
Zusammenzug<br />
Investitionsrechnung<br />
<strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> 2009<br />
Ausgaben E<strong>in</strong>nahmen Ausgaben E<strong>in</strong>nahmen<br />
2 BILDUNG 1'860'000.00 1'860'000.00<br />
210 Primarschule 1'860'000.00 1'860'000.00<br />
<strong>in</strong>kl. Sonderklassen<br />
1'860'000.00 1'860'000.00<br />
32
Rechnung 2008<br />
Ausgaben<br />
E<strong>in</strong>nahmen<br />
Bemerkungen<br />
1'798'007.90<br />
1'798'007.90<br />
1'798'007.90<br />
1'798'007.90<br />
1'798'007.90<br />
1'798'007.90<br />
33
Investitionsrechnung<br />
nach Funktionen<br />
<strong>Budget</strong> 2010 <strong>Budget</strong> 2009<br />
Ausgaben E<strong>in</strong>nahmen Ausgaben E<strong>in</strong>nahmen<br />
2 BILDUNG 1'860'000.00 1'860'000.00<br />
210 Primarschule 1'860'000.00 1'860'000.00<br />
<strong>in</strong>kl. Sonderklassen<br />
210.503.01 Alte Turnhalle<br />
210.503.02 Neubau Pestalozzi 1'860'000.00<br />
210.503.05 Liegenschaft<br />
Pestalozzischulhaus<br />
210.503.22 Aula, altes Feuerwehrdepot<br />
210.690 Aktivierte Ausgaben 1'860'000.00<br />
1'860'000.00<br />
1'860'000.00<br />
1’860’000.00 1’860’0 00.00<br />
34
Rechnung 2008<br />
Ausgaben<br />
E<strong>in</strong>nahmen<br />
Bemerkungen<br />
1'798'007.90<br />
1'798'007.90<br />
1'798'007.90<br />
1'798'007.90<br />
517'607.95<br />
29'230.55<br />
64'071.05<br />
1'187'098.35<br />
1'798'007.90<br />
1'798'007.90<br />
1'798'007.90<br />
1’798’007.90 1’798’007.90<br />
35
Ferienplan<br />
(bitte aufbewahren)<br />
Schuljahr 2009/10 Schulbeg<strong>in</strong>n 10.08.09<br />
Herbstferien 03.10.09–18.10.09<br />
Weihnachtsferien 24.12.09–03.01.10<br />
Sportferien 30.01.10–07.02.10<br />
Frühl<strong>in</strong>gsferien 02.04.10–18.04.10<br />
Pf<strong>in</strong>gstferien 13.05.10–24.05.10<br />
Sommerferien 10.07.10–15.08.10<br />
Schuljahr 2010/11 Schulbeg<strong>in</strong>n 16.08.10<br />
Herbstferien 09.10.10–24.10.10<br />
Weihnachtsferien 24.12.10–02.01.11<br />
Sportferien 29.01.11–06.02.11<br />
Frühl<strong>in</strong>gsferien 09.04.11–25.04.11<br />
Pf<strong>in</strong>gstferien 02.06.11–13.06.11<br />
Sommerferien 09.07.11–14.08.11<br />
Schuljahr 2011/2012 Schulbeg<strong>in</strong>n 15.08.11<br />
Herbstferien 08.10.11–23.10.11<br />
Weihnachtsferien 24.12.11–02.01.12<br />
Sportferien 28.01.12–05.02.12<br />
Frühl<strong>in</strong>gsferien 31.03.12–15.04.12<br />
Pf<strong>in</strong>gstferien 17.05.12–28.05.12<br />
Sommerferien 07.07.12–12.08.12<br />
Dieser Ferienplan gilt für die Primarschulgeme<strong>in</strong>de <strong>Romanshorn</strong><br />
sowie die Sekundarschulgeme<strong>in</strong>de <strong>Romanshorn</strong>-Salmsach.<br />
36