Geschäftsbericht 2012 - Stadtwerke Lübbecke GmbH

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BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
4.1 GESCHÄFTSVERLAUF UND GESCHÄFTSERGEBNISSE
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Markus Hannig, Geschäftsführer
Trotz Preiserhöhung beim Strom war
unsere Wettbewerbssituation am Markt sehr gut.
ERGEBNIS UNTER VORJAHRESNIVEAU,
JEDOCH ÜBER „PLAN“
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig keit
hat sich 2012 gegenüber dem Vorjahr von
3,364 Mio. € auf 2,906 Mio. € reduziert (-13,6 %).
Mit rund 2,91 Mio. € lag es jedoch mehr als 20 %
über dem im Wirtschaftsplan für 2012 avisierten
Ergebnis von 2,4 Mio. €. Die Ergebnisreduzierung
resultiert im Wesentlichen aus der geringeren Ergebnisabführung
der Netzgesellschaft Lübbecke mbH
gegenüber dem Vorjahr.
STROM: TROTZ PREISSTEIGERUNG KUNDEN
HINZUGEWONNEN
Zum 1. Januar 2012 mussten die Stadtwerke Lübbecke
die Allgemeinen Preise Strom nach fast zwei Jahren
Preisstabilität um 0,84 Cent/kWh (netto) in der Grundversorgung
erhöhen. Gründe dafür waren im Wesentlichen
steigende Beschaffungskosten, steigende Netzentgelte
sowie eine höhere EEG-Umlage. Im Jahr 2011
wurden erstmalig Kunden außerhalb des Lübbecker
Konzessionsgebietes mit Strom beliefert. Im Berichtsjahr
2012 konnten 714 Verträge von Kunden außerhalb
Lübbeckes hinzugewonnen werden (2011 waren es
379 Verträge).
ERDGAS: STABILE PREISE, VERMEHRT
KUNDEN IM UMLAND
Die letzte Gaspreiserhöhung erfolgte im Oktober 2011.
Eine Anpassung der Allgemeinen Preise Gas war im
Berichtsjahr nicht notwendig. Die Belieferung mit Gas
außerhalb von Lübbecke wurde im Jahr 2011 erstmalig
mit einem Pilotkunden erfolgreich getestet. Im Jahr
2012 war es für Kunden außerhalb von Lübbecke möglich,
ebenfalls das neue „Gas-Produkt“ zu nutzen. Im
Berichtsjahr 2012 konnten 253 Verträge von Kunden
außerhalb Lübbeckes hinzugewonnen werden.
Die Allgemeinen Preise Wasser sind seit dem 1. Oktober
2004 unverändert.
Im August 2012 wurde mit der Sanierung und Erweiterung
der Kaimauer am Hafen Lübbecke begonnen. Für
die Maßnahme waren 1,4 Mio. € in den Wirtschaftsplan
eingestellt worden.
Die Umsatzerlöse (einschließlich Nebengeschäfte)
entwickelten sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:
Stromgeschäft
(ohne Stromsteuer)
Erdgas- u. Flüssiggasgeschäft
STROMVERKAUF
(ohne Energiesteuer)
2011 2012 %
10.745.984 € 11.418.865 € + 6,3
8.831.274 € 10.037.378 € + 13,7
Wassergeschäft 2.883.318 € 2.889.940 € + 0,2
Hafenbetrieb 129.521 € 117.645 € - 9,2
Nahwärmegeschäft 214.781 € 236.287 € + 10,0
Der Stromverkauf an Endverbraucher und an die
Netzgesellschaft Lübbecke mbH insgesamt (ohne
Eigenverbrauch, inkl. Netzverluste und Mehr-/Mindermengenabrechnung)
betrug 2012 66,3 Mio. kWh (im
Vorjahr 65,3 Mio. kWh), das entspricht einer Steigerung
von 1,5 %. Auf Tarifabnehmer entfällt eine Menge
in Höhe von 49,4 Mio. kWh (im Vorjahr 48,3 kWh).
Auf Sonderabnehmer mit Leistungsmessung entfallen
16,9 Mio. kWh (im Vorjahr 17,0 Mio. kWh).
22.804.878 € 24.700.115 € 8,3
ERDGASVERKAUF
Der Erdgasverkauf an Endverbraucher (ohne Eigenverbrauch)
betrug 225,8 Mio. kWh (im Vorjahr
219,3 Mio. kWh) und nahm somit um 3 % zu. Der
Erdgasverkauf schwankt witterungsbedingt.