LOGA - Bedienerhandbuch - Infokom Gütersloh AöR

K D N - G e m e i n s c h a f t s v e r f a h r e n P A I S Y
B e d i e n u n g s h a n d b u c h
KDN
Gemeinschaftsverfahren
Personalwesen
Bedienungshandbuch
Stand: 06.10.06 Seite 1

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Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines..........................................................................................3
1.1 Generelle Regelung .................................................................................................3
1.2 Namenskonventionen..............................................................................................3
1.3 Abrechnungsgebiet .................................................................................................3
1.4 Info-Ausgaben..........................................................................................................3
1.4.1 Infoname 3
1.4.2 Firmennummer 3
1.4.3 Listennummern 3
1.5 Vorlaufanweisungen................................................................................................3
1.6 Darstellung negativer Zahlen:.................................................................................3
2 KDN-spezifische Felder .......................................................................3
2.1 Änderung/Ergänzung von Felddefinitionen...........................................................3
2.2 SA 20 84 - Allgemeine KDN-Firmendaten ..............................................................3
2.3 SA 20 85 - Firmen-Tabellen .....................................................................................3
2.3.1 Gemeindlicher Aufgabenbereich für die LDS-Statistik 3
2.3.2 Umsetzen der fiktiven UA in echte 3
2.3.3 Umsetzen der fiktiven Kostenstelle 3
2.4 SA 30 81 Lohnartendefinition..................................................................................3
2.5 SA 38 00 - KDN-spezifische Prüftabellen ...............................................................3
2.6 SA 40 80 - KDN-Kostenstellendaten.......................................................................3
2.7 SA 50 30 KDN-4-Augen-Daten.................................................................................3
2.8 SA 50 56/58 KDN-spez. Personalstammdaten .......................................................3
2.9 SA 60 – Buchungsdatei ...........................................................................................3
2.10 KDN-spezifische Namen..........................................................................................3
2.11 Prüftabellen ..............................................................................................................3
2.11.1 PAISY-Standard 3
2.11.2 KDN-spezifische Prüftabellen 3
2.12 KDN-spezifische Bilder............................................................................................3
2.12.1 Bildbereiche 3
2.12.2 Lohnartendefinition 3
2.12.3 Firmenstamm 3
2.12.4 Personalstamm 3
2.12.5 Lohnkonto 3
3 Verarbeitungs-Infos .............................................................................3
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3.1 D00LALST.................................................................................................................3
3.1.1 Funktion 3
3.1.2 Vorlaufdatei 3
3.1.3 Erläuterungen 3
3.1.4 Ein- /Ausgabe 3
3.2 D01LST01..................................................................................................................3
3.2.1 Funktion 3
3.2.2 Vorlaufdatei 3
3.2.3 Erläuterungen 3
3.3 D50001 ......................................................................................................................3
3.3.1 Funktion 3
3.3.2 Vorlaufdatei 3
3.3.3 Listenbild 3
3.3.4 Ein-/Ausgaben 3
3.4 D50002 ......................................................................................................................3
3.4.1 Funktion 3
3.4.2 Vorlaufdatei 3
3.4.3 Erläuterungen 3
3.4.4 Ein-/Ausgaben 3
3.5 KDN001 .....................................................................................................................3
3.5.1 Funktion 3
3.5.2 Vorlaufdatei 3
3.5.3 Erläuterungen 3
3.5.4 Ein-/Ausgaben 3
3.6 KGENERH .................................................................................................................3
3.6.1 Funktion 3
3.6.2 Vorlaufdatei 3
3.6.3 Auswahlbedingungen 3
3.6.4 Kontrolliste 3
3.6.5 PS-Daten 3
3.7 KGENRR....................................................................................................................3
3.7.1 Funktion 3
3.7.2 Vorlaufdatei 3
3.7.3 Auswahlbedingungen 3
3.7.4 Kontrolliste 3
3.7.5 P4-Daten 3
3.8 KINF004.....................................................................................................................3
3.8.1 Funktion 3
3.8.2 Vorlaufdatei 3
3.8.3 Listenbild 3
3.8.4 Ein-/, Ausgabe 3
3.9 KINF429.....................................................................................................................3
3.9.1 Funktion 3
3.9.2 Vorlaufdatei 3
3.9.3 Listenbild 3
3.9.4 Ein-/, Ausgabe 3
3.10 KINF460.....................................................................................................................3
Stand: 06.10.06 Seite 3

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3.10.1 Funktion 3
3.10.2 Vorlaufdatei 3
3.10.3 Ein-/, Ausgabe 3
3.10.4 Listenbild 3
3.11 KINTER......................................................................................................................3
3.11.1 Funktion 3
3.11.2 Interne Verrechnungen (Liste 04) 3
3.12 KKOST01...................................................................................................................3
3.12.1 Funktion 3
3.12.2 Vorlaufdatei 3
3.12.3 Angaben im Firmenstamm 3
3.12.4 Ein- /Ausgabe 3
3.12.4.1 Liste K0010 .....................................................................................................3
3.12.4.2 Liste K0011 .....................................................................................................3
3.13 KLDS3006 .................................................................................................................3
3.13.1 Funktion 3
3.13.2 Vorlaufdatei 3
3.13.3 Kontrolliste 3
3.13.4 Arbeitsablauf 3
3.13.4.1 Anpassen von PAISY......................................................................................3
3.13.4.2 Arbeiten, die zentral im Rechenzentrum des Anwenders vorgenommen
werden müssen.............................................................................................................3
3.13.4.3 Arbeiten, die vom Sachbearbeiter vorzunehmen sind.....................................3
3.13.5 Korrektur von Daten 3
3.13.6 LDS-Datensatz 3
3.14 KLDSVERS................................................................................................................3
3.14.1 Funktion 3
3.14.2 Vorlaufdatei 3
3.14.3 Kontrolliste 3
3.14.4 Arbeitsablauf 3
3.14.4.1 Arbeiten, die zentral im Rechenzentrum des Anwenders vorgenommen
werden müssen.............................................................................................................3
3.14.4.2 Arbeiten, die vom Sachbearbeiter vorzunehmen sind.....................................3
3.14.5 Korrektur von Daten 3
3.14.6 LDS-Datensatz 3
3.14.6.1 Datensatzbeschreibung ..................................................................................3
3.15 KPRUEF02 ................................................................................................................3
3.15.1 Funktion 3
3.15.2 Vorlaufdatei 3
3.15.3 Erläuterungen 3
3.15.4 Ein-/Ausgaben 3
3.16 KUMSLA....................................................................................................................3
3.16.1 Funktion 3
3.16.2 Vorlaufdatei 3
3.16.3 Auswahlbedingungen 3
3.16.4 Kontrolliste 3
3.16.5 PS-Daten 3
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3.17 KVERW......................................................................................................................3
3.17.1 Funktion 3
3.17.2 Vorlaufdatei 3
3.17.3 Ausgaben 3
3.17.4 K0001 Verwendungsnachweis 3
3.17.4.1 Listenbild.........................................................................................................3
3.17.4.2 Abstimmen der Disketten-Inhaltsliste..............................................................3
3.17.5 SN-Auflösung und UA-Belastung 3
3.18 K33EINR....................................................................................................................3
3.18.1 Funktion 3
3.18.2 Vorlaufdatei 3
3.18.3 Ausgaben 3
3.19 K33Firma...................................................................................................................3
3.19.1 Funktion 3
3.19.2 Vorlaufdatei 3
3.19.3 Fehlerhinweise 3
3.19.4 Ausgaben 3
3.19.5 Listenbild 3
3.20 K80LA958..................................................................................................................3
3.20.1 Funktion 3
3.20.2 Vorlaufdatei 3
3.20.3 Ausgaben 3
3.20.4 Listenbild 3
3.21 K80PLST ...................................................................................................................3
3.21.1 Funktion 3
3.21.2 Vorlaufdatei 3
3.21.3 Ausgaben 3
3.22 K80ZVK .....................................................................................................................3
3.22.1 Funktion 3
3.22.2 Vorlaufdatei 3
3.22.3 Ausgaben 3
3.22.4 Listenbild 3
3.23 K8060SUM.................................................................................................................3
3.23.1 Vorausetzungen 3
3.23.1.1 Buchungsfirma ................................................................................................3
3.23.2 Funktion 3
3.23.3 Vorlaufdatei 3
3.23.4 Ausgaben 3
3.23.5 Erläuterung der Info-Funktionen 3
4 Sonstige Infos ......................................................................................3
4.1 KINF321.....................................................................................................................3
4.1.1 Funktion 3
4.2 K80ZZ ........................................................................................................................3
4.2.1 Funktion 3
4.2.2 Vorlaufdatei 3
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4.2.3 Listenbild 3
4.3 K80BRUT...................................................................................................................3
4.3.1 Funktion 3
4.3.2 Vorlaufdatei 3
4.4 K80STUF ...................................................................................................................3
4.4.1 Funktion 3
4.4.2 Vorlaufdatei 3
4.4.3 Sortierung 3
4.4.4 Listenbild 3
4.5 Frauenförderplan .....................................................................................................3
4.5.1 D00FFP1 3
4.5.1.1 Vorlaufdatei.....................................................................................................3
4.5.1.2 Sortierung .......................................................................................................3
4.5.1.3 Listenbild ........................................................................................................3
4.5.2 D00FFP2A 3
4.5.2.1 Vorlaufdatei.....................................................................................................3
4.5.2.2 Sortierung .......................................................................................................3
4.5.2.3 Listenbild ........................................................................................................3
4.5.3 D00FFP2B 3
4.5.3.1 Vorlaufdatei.....................................................................................................3
4.5.3.2 Sortierung .......................................................................................................3
4.5.3.3 Listenbild ........................................................................................................3
4.5.4 D00FFP2C 3
4.5.4.1 Vorlaufdatei.....................................................................................................3
4.5.4.2 Sortierung .......................................................................................................3
4.5.4.3 Listenbild ........................................................................................................3
4.5.5 D00FFP2P 3
4.5.5.1 Vorlaufdatei.....................................................................................................3
4.5.5.2 Sortierung .......................................................................................................3
4.5.5.3 Listenbild ........................................................................................................3
4.5.6 D00FFP3 3
4.5.6.1 Vorlaufdatei.....................................................................................................3
4.5.6.2 Sortierung .......................................................................................................3
4.5.6.3 Listenbild ........................................................................................................3
4.5.7 D00FFP4 3
4.5.7.1 Vorlaufdatei.....................................................................................................3
4.5.7.2 Sortierung .......................................................................................................3
4.5.7.3 Listenbild ........................................................................................................3
4.5.8 D00FFP5 3
4.5.8.1 Vorlaufdatei.....................................................................................................3
4.5.8.2 Sortierung .......................................................................................................3
4.5.8.3 Listenbild ........................................................................................................3
5 Schnittstellen-Infos..............................................................................3
5.1 KINTER - Kassenverfahren......................................................................................3
5.1.1 Kassen-Nummer 101 (DVZ Hagen / Ennepe-Ruhr, Stadt Hagen): 3
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5.2 D00BS201 – BS2000.................................................................................................3
5.2.1 Vorlaufanweisung 3
5.2.2 Funktion des Infos 3
5.2.3 SN-Auflösung/UA-Belastung 3
5.2.3.1 Satz-Nummer - Schnittstelle 01 ......................................................................3
5.2.3.2 Satz-Nummer - Schnittstelle 02 ......................................................................3
5.2.4 Personalkostenplanung 3
5.2.4.1 EXCEL-Datensatz...........................................................................................3
5.2.5 Personalkostenüberwachung (Hagen) 3
5.2.5.1 Satz-Nummer 01 - Personalien.......................................................................3
5.2.5.2 Satz-Nummer 03.............................................................................................3
5.2.5.3 Satz-Nummer 04 - Nur IST-Werte ..................................................................3
5.2.6 Durchschnittswerte BVL-Gruppen 3
5.2.6.1 Listen ..............................................................................................................3
5.2.6.2 Erläuterung der Summenbildung ....................................................................3
5.3 Schnittstellen zu PAISY...........................................................................................3
5.3.1 Änderung der Stammdaten (PS-Daten) 3
5.3.2 Änderungsdaten (P1) 3
5.3.3 Rückrechnungsanstoss (P4) 3
5.3.4 Schnittstelle INFOKOM 3
5.3.4.1 Erstellen der Schnittstelle ...............................................................................3
5.3.4.2 Funktion der Schnittstelle ...............................................................................3
5.3.4.3 Datensatzbeschreibung ..................................................................................3
5.3.5 Schnittstelle Bornheim 3
5.3.6 Schnittstelle BSH (Hagen) 3
5.3.6.1 Erstellen der Schnittstelle ...............................................................................3
5.3.6.2 Funktion der Schnittstelle ...............................................................................3
5.3.6.3 Datensatzbeschreibung ..................................................................................3
6 Bescheinigungen .................................................................................3
6.1 Voraussetzungen .....................................................................................................3
6.2 Word-Datei PAIxxxDA.doc.......................................................................................3
6.3 Word-Serienbrief PAIxxSB.doc...............................................................................3
6.4 Word-Macro PAIxx ...................................................................................................3
7 Index .....................................................................................................3
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1 A l l g e m e i n e s
1.1 Generelle Regelung
Bei den Infos muß unterschieden werden, für welchen Zweck sie eingesetzt werden. Es gibt
allgemeine Infos, die für die Verarbeitung benötigt werden und Infos zum Versorgen örtlicher
Schnittstellen.
1.2 Namenskonventionen
Die ersten Stellen des Info-Namens lassen erkennen, von wem die Infos stammen (PINF =
ADP) bzw. welchen Geltungsbereich sie haben:
PINF: Infos der Fa. GSI PAISY Datensysteme GmbH
K: Allgemeingültige Infos der KDN
D: Allgemeingültige Infos innerhalb einer Datenverarbeitungszentrale
DXX: XX = lfd. Nummer des Anwenders innerhalb der Datenverarbeitungszentrale, für
den dieses Info abläuft.
1.3 Abrechnungsgebiet
Die Kennzeichnung des Abrechnungsgebietes wird durch die letzte Stelle der Firmennummer
vorgenommen. Die Ziffer ist innerhalb der KDN jedoch nicht eindeutig. Die Eintragung in der
Vorlaufanweisung muß daher über der tatsächlichen Ziffer im Firmenstamm zugeordnet werden.
Diese Zuordnung zum Verarbeitungsgebiet wird im Firmenstamm vorgenommen (Bild
2084, Felder 20 84).
Folgende Eintragungen sind zwingen und werden über eine Prüftabelle geprüft:
0 Besoldung
1 Lohn
2 Vergütung
3 Versorgung
4 Aushilfen
9 nicht mehr abzurechnende Firmen
Stand: 06.10.06 Seite 8

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1.4 Info-Ausgaben
Jedes Info kann maximal 7 Listen und 7 Dateien ausgeben, die in der Ausgabe entsprechend
gekennzeichnet werden. Diese Menge reicht nicht aus, um eindeutige Verbindungen zwischen
der Listen-/Dateinummer und der jeweiligen Liste/Datei herzustellen. Daher erhält jede
Liste bzw. Datei eine eindeutige Kennung, auf die bei Rückfragen Bezug zu nehmen ist.
Einige Anwender wünschen außerdem, die Druckausgaben selbst weiter zu bearbeiten. Damit
dies möglich ist, werden in jedem Kopf der Listen Angaben zur Firma und Listennummer
gemacht.
1.4.1 Infoname
Der Infoname steht in jedem Info in der 1. Kopfzeile ab Stelle 1.
1.4.2 Firmennummer
Die Firmennummer steht in Jedem Info in der 1. Kopfzeile ab Stelle 10.
1.4.3 Listennummern
Die Listennummer steht in der Form „Liste XXXXX‘ immer ab Stelle .71 in der 1. Kopfzeile.
Folgende Listennummern sind z.Z. vorhanden:
Listen-Nr. Info Ausgabe über Erläuterung
Liste x im Info
K0001 KVERW 05 Verwendungsnachweis
K0002 K6080UA 02 Sammelnachweise je Unterabschnitt
K0003 K6080UA 03 Personalkosten je Einzelfall (Sortiert nach UA)
K0004 KVERW 04 Differenz SN: Verw.Nachweis je Fall
K0005 KINTER 02 Interne Verrechnungen
K0006 KINTER 03 Angabe zu den Empfängern
K0010 KKOST01 02 SN-Beträge je Kostenstelle
K0011 KKOST01 03 Personalkosten je Kostenstelle
K0012 K6080UA 04 Sammelnachweise je Firma
K0013 K6080UA 07 Personalkosten je Fall und Monat für UA
K0014 K6080KST 02 Summe Kostenarten je Kostenart
K0015 K6080KST 03 Personalkosten je Fall, Kostenstelle, Kostenart
K0016 K6080KST 04 Summe Kostenarten je Firma
K0019 K6080KST 07 Personalkosten je Fall und Monat für Kostenstelle
K0020 K80ZZ 02 Liste Zeitzuschläge aus Lohnkonto
K0021 K80ZZ 03 Liste Zeitzuschläge je Amt
K0030 D00BS201 02 Durchschnittswerte der BVL-Gruppen je UA
K0031 K6080UA 05 Durchschnittswerte der BVL-Gruppen je Firma
K0040 KPRUEF01 02 Liste der Personalfälle mit einem Prüftatbestand,
die noch nicht geprüft wurden
K0041 KPRUEF01 03 Liste der Personalfälle mit einem Prüftatbestand,
unabhängig von ihrer Überprüfung
K0042 KPRUEF02 02 Bruttokontrolle
K0043 K80ZVK 02 Beitragsliste Zusatzversorgung
K0044 K80PLST 02 Liste der Pauschalsteuern
Stand: 06.10.06 Seite 9

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K0045 KINF004 02 Kindergeldliste
K0046 D50001 02 Wiedervorlage-Liste
K0050 KRAV 02 Liste der Fälle für die ein Anfragesatz erstellt
wurde (Rentenauskunftsverfahren)
K0060 K80LA958 02 Liste der Überzahlungen LA 958, 959 und Ausgleich
962
K0061 KINF460 02 Buchungsliste nach Sachkonto, Lohnart
K0062 KINF460 03 Buchungsliste nach Kostenstelle, Sachkonto
K0070 K41001 02 Soll-/Ist-Personalkosten je UA
Stand: 06.10.06 Seite 10

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1.5 Vorlaufanweisungen
:
Die Firmen, deren Daten ausgewählt werden sollen, sind jeweils in einer Vorlaufanweisung
anzugeben. Diese Auswahl allein reicht nicht aus, wenn die Stammdaten (AUSWAHL
PERSNR) bzw. das Lohnkonto (AUSWAHL ABPERSNR) ausgewählt werden, da diese PAI-
SY-Bestände die Daten aller Abrechnungen enthalten. Damit die Daten bestimmter Verarbeitungsgebiete
ausgewählt werden können, muß in der Vorlaufanweisung eine entsprechende
Angabe vorhanden sein.
Soweit bei den einzelnen Infos keine besonderen Angaben vorgenommen wurde, gilt für den
Inhalt der Vorlaufanweisung:
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 - 39 Auszuwählende Monat in der Form MM.JJ
40 Verarbeitungsgebiet
41 Auswertung aus dem Jahresbestand
Die Eintragungen werden wie folgt verbindlich festgelegt
0 Besoldung
1 Lohn
2 Vergütung
3 Versorgung
4 Aushilfen
9 nicht mehr abzurechnende Firmen
A Besoldung, Lohn und Vergütung
B Besoldung und Versorgung
C Lohn und Vergütung und Aushilfen
D Lohn und Vergütung
E Lohn und Aushilfen
F Vergütung und Aushilfen
G Alle Gebiete außer Versorgung und nicht mehr abzurechnende Firmen
* Alle Gebiete außer nicht mehr abzurechnende Firmen
1.6 Darstellung negativer Zahlen:
Letzte Stelle negative 0 = p
Letzte Stelle negative 1 = q
Letzte Stelle negative 2 = r
Letzte Stelle negative 3 = s
Letzte Stelle negative 4 = t
Letzte Stelle negative 5 = u
Letzte Stelle negative 6 = v
Letzte Stelle negative 7 = w
Letzte Stelle negative 8 = x
Letzte Stelle negative 9 = y
Stand: 06.10.06 Seite 11

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Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
02
00
03
00
04
00
05
00
06
00
07
00
08
00
11
00 12
Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
2 K D N - s p e z i f i s c h e F e l d e r
2.1 Änderung/Ergänzung von Felddefinitionen
Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
geändert PAISY-Wert KDN-Wert
1501 4000 Kostenstellen-Folgenr. Format Feld 00 04 C 9
402001 Art Format Feld 00 04 C K
504914 HH-Stelle 8-12 Info-Name eingefügt Leer HH1-8-12
504917 Unterabschnitt 2 Info-Name eingefügt Leer HH-UA-2
504922 Unterabschnitt 3 Info-Name eingefügt Leer HH-UA-3
504927 Unterabschnitt 4 Info-Name eingefügt Leer HH-UA-4
504932 Unterabschnitt 5 Info-Name eingefügt Leer HH-UA-5
504937 Unterabschnitt 6 Info-Name eingefügt Leer HH-UA-6
504942 Unterabschnitt 7 Info-Name eingefügt Leer HH-UA-7
504947 Unterabschnitt 8 Info-Name eingefügt Leer HH-UA-8
504952 Unterabschnitt 9 Info-Name eingefügt Leer HH-UA-9
504957 Unterabschnitt 10 Info-Name eingefügt Leer HH-UA-10
504962 Unterabschnitt 11 Info-Name eingefügt Leer HH-UA-11
504967 Unterabschnitt 12 Info-Name eingefügt Leer HH-UA-12
504980 Haushaltsstelle 1 Info-Name eingefügt Leer HH-ST-NUM-1
504981 Haushaltsstelle 2 Info-Name eingefügt Leer HH-ST-NUM-2
504982 Haushaltsstelle 3 Info-Name eingefügt Leer HH-ST-NUM-3
504983 Haushaltsstelle 4 Info-Name eingefügt Leer HH-ST-NUM-4
504984 Haushaltsstelle 5 Info-Name eingefügt Leer HH-ST-NUM-5
504985 Haushaltsstelle 6 Info-Name eingefügt Leer HH-ST-NUM-6
504986 Haushaltsstelle 7 Info-Name eingefügt Leer HH-ST-NUM-7
504987 Haushaltsstelle 8 Info-Name eingefügt Leer HH-ST-NUM-8
504988 Haushaltsstelle 9 Info-Name eingefügt Leer HH-ST-NUM-9
504989 Haushaltsstelle 10 Info-Name eingefügt Leer HH-ST-NUM-10
Stand: 06.10.06 Seite 12

Bild Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
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Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
02
00
03
00
04
00
05
00
06
00
07
00
08
00
11
00 12
Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
504990 Haushaltsstelle 11 Info-Name eingefügt Leer HH-ST-NUM-11
504991 Haushaltsstelle 12 Info-Name eingefügt Leer HH-ST-NUM-12
505001 SFNR Feld 00 11 Leer „M“
Feld 00 21 Leer KO-SFNR
Feld 00 22 Leer „1“
Feld 00 23 Leer „1“
Feld 00 27 Leer „216“
505002 Gültig ab Feld 00 11 Leer „W“
Feld 00 21 Leer KO-SFNR
Feld 00 22 Leer „9“
505003 Gültig bis Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Leer
Feld 00 22 = „13“
505004 Geändert am Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Leer
Feld 00 22 = „3“
505010 Kostenstelle 1 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Leer
Feld 00 22 = „33“
505011 Anteil 1 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Leer
Feld 00 22 = „45“
505015 Kostenstelle 2 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Leer
Feld 00 22 = „48“
501516 Anteil 2 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Leer
Feld 00 22 = „60“
505020 Kostenstelle 3 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Leer
Feld 00 22 = „63“
501521 Anteil 3 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Leer
Feld 00 22 = „75“
505025 Kostenstelle 4 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Leer
Feld 00 22 = „78“
501526 Anteil 4 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Leer
Feld 00 22 = „90“
505030 Kostenstelle 5 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab Leer
Stand: 06.10.06 Seite 13

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Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
02
00
03
00
04
00
05
00
06
00
07
00
08
00
11
00 12
Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
Feld 00 22 = „93“
501531 Anteil 5 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „105“
505035 Kostenstelle 6 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „108“
501536 Anteil 6 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „120“
505040 Kostenstelle 7 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „123“
501541 Anteil 7 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „135“
505045 Kostenstelle 8 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „138“
501546 Anteil 8 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „150“
505050 Kostenstelle 9 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „153“
501551 Anteil 9 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „165“
505055 Kostenstelle 10 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „168“
501556 Anteil 10 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „180“
505060 Kostenstelle 11 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „183“
501561 Anteil 11 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „195“
505065 Kostenstelle 12 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „198“
505066 Anteil 12 Feld 00 11 + 21 wie Gültig ab
Feld 00 22 = „210“
Leer
Leer
Leer
Leer
Leer
Leer
Leer
Leer
Leer
Leer
Leer
Leer
Leer
Leer
Leer
Stand: 06.10.06 Seite 14

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Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
02
00
03
00
04
00
05
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06
00
07
00
08
00
11
00 12
Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
600038 Satzfolge –USA15 Format Feld 00 04 C 9
904013 SV-Tage Prüftabelle hinzugefügt 0042 = 0000 0042 = 1920
Stand: 06.10.06 Seite 15

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Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
02
00
03
00
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05
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06
00
07
00
08
00
11
00 12
Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
2.2 SA 20 84 - Allgemeine KDN-Firmendaten
Einige Infos benötigen firmenspezifische Angaben in der Vorlaufanweisung. Damit nicht für jede Firma eine eigene Vorlaufanweisung
angelegt und das Info mehrfach aufgerufen werden muß, werden die firmenspezfischen Angaben im Firmenstamm hinterlegt. Dazu
werden die nachfolgend beschriebenen Felder angelegt.
Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
1501 208400 KDN-Firmendaten 7 7 P 4 4
00
02
00
03
00
04
00
05
00
06
00
07
Stand: 06.10.06 Seite 16
00
08
00
11
00 12
Info-Name
208401 AGS der Gemeinde Anw.12 8 4 C 26 8 S AGSFIRMA
208402 Beschäftigungsbereich LDS Anw.12 Fall 2 2 C 34 2 S BESCHBEREICH
208403 Berichtstellen-Nummer Anw.12 7 6 C 36 7 S BERICHTNRLDS
208404 Teilnahme LDS Anw.12 9999999 1 1 C 43 1 S LDSTEILNAHME
208405 Teilnahme Kindergeldstatistik Anw.12 1 1 C 44 1 S KGSTEILNAHME
208406 Differenzierung SN A Anw.12 1 1 C 45 1 S MEHRERESNA
208407 SN-DM je Fall KSNUA 1 1 C 46 1 S PKJEFALL
208408 Nr. der Kassenschnittstelle KSNUA 3 3 C 47 3 S KASSENNR
208409 1. Empfänger Einzelliste KINTER 4 4 C 50 4 S EINZEL01
208410 2. Empfänger Einzelliste 4 4 C 54 4 S EINZEL02
208411 3. Empfänger Einzelliste 4 4 C 58 4 S EINZEL03
208412 4. Empfänger Einzelliste 4 4 C 62 4 S EINZEL04
208413 5. Empfänger Einzelliste 4 4 C 66 4 S EINZEL05
208414 6. Empfänger Einzelliste 4 4 C 70 4 S EINZEL06
208415 7. Empfänger Einzelliste 4 4 C 74 4 S EINZEL07
208416 8. Empfänger Einzelliste 4 4 C 78 4 S EINZEL08
208417 9. Empfänger Einzelliste 4 4 C 82 4 S EINZEL09
208418 10. Empfänger Einzelliste 4 4 C 86 4 S EINZEL10
208419 Behörden-Nr. Rentenauskunft 4 4 C 90 4 S RAVSCHL
208420 Verarbeitungsgebiet Firma BEDIEN 0000000 1 1 C 115 1 S VERARBGEBIET
208421 Kostenstellen-Liste KKOST0
1
0000000 1 1 C 116 1 S KOSTJEFALL
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.

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Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
02
00
03
00
04
00
05
00
06
00
07
00
08
00
11
00 12
Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
208422 Sort Kostenstellen-Liste KKOST0
1
208423 Aush.SN.Monat D00BS2
01
208424 Besch.NW drucken D00BS2
01
0000000 1 1 C 1 117 1 S SORTKOST
9999999 1 1 P 118 1 S SNMONATAUSH
9999999 1 1 C 119 1 S BESCHNW
208425 Prüfbetrag 7 P 120 4 S PRUEFBETRAG
208426 Art der Kostenstelle 0000000 1 1 C 124 1 S ART-KOSTELLE
208427 Planfirma PAIPKP 0000000 2 2 9 94 2 S PLANFIRMA
208428 PLSt auf SN 43 buchen 0000000 1 1 C 96 1 S SN43PLST
208429 Fa.spez.Buchungsregeln 7 7 P 97 4 S FABUREGELN
208430 Typ Kostenart 0000000 2 2 C 101 2 S ARTKOSTENART
208431 SN-Firma 0000000 7 7 P 103 4 S SNFIRMA
208432 Alle SN in Liste K0003 9999999 1 1 C 125 1 S ALLESNBETR
208434 Business Objects 0000000 1 1 C 127 1 S TEILNBO
208449 Dummy-HHStelle 0000000 12 12 P 137 7 DUMMYHHST
208450 Dummy-KOStelle 0000000 6 4 C 144 6 DUMMYKOST
208451 KST-AUS-5049UA 0000000 1 1 C 150 1 KST-AUS-UA
208452 KST-Listen drucken 0000000 1 1 C 1 128 1 KSTLISTE-JN
208453 UAListen drucken 0000000 1 1 C 1 129 1 UALISTE-JN
208454 Schnittstelle 0000000 10 1 C 151 10 SCHNITTST
208455 Fa. Summe Behindertenstatus 7 7 P 161 4 BEHIND-SUMME
208456 SN Folgemonat 1 1 C 168 1 SN-FOLGEMON
208457 LDS Dienstort Anw. 12 8 8 C 0 169 8 LDSDORT
Stand: 06.10.06 Seite 17

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Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
02
00
03
00
04
00
05
00
06
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07
00
08
00
11
00 12
Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
2.3 SA 20 85 - Firmen-Tabellen
2.3.1 Gemeindlicher Aufgabenbereich für die LDS-Statistik
Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
1501 208500 KDN-Firmendaten mit Satzfolge-
Nummern
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
02
00
03
00
04
00
05
00
06
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07
00
08
00
11
00 12
Info-Name
7 7 P 4 4 Feld 00 29 = 99
208502 UA für LDS Masterfeld 4 4 C 26 4 M UAUMSLDS
208503 Aufgabenbereich Wertfeld 3 2 C 30 3 W LDSAUFGABE
208504 2. UA 4 4 C 33 4 S
208505 LDS-Aufgabenbereich 3 2 C 37 3 S
208506 3. UA 4 4 C 40 4 S
208507 LDS-Aufgabenbereich 3 2 C 44 3 S
208508 4. UA 4 4 C 47 4 S
208509 LDS-Aufgabenbereich 3 2 C 51 3 S
208510 5. UA 4 4 C 54 4 S
208511 LDS-Aufgabenbereich 3 2 C 58 3 S
208512 6. UA 4 4 C 61 4 S
208513 LDS-Aufgabenbereich 3 2 C 65 3 S
208514 7. UA 4 4 C 68 4 S
208515 LDS-Aufgabenbereich 3 2 C 72 3 S
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
Stand: 06.10.06 Seite 18

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Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
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04
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06
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07
00
08
00
11
00 12
Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
2.3.2 Umsetzen der fiktiven UA in echte
Bild Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
02
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03
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05
00
06
00
07
00
08
00
11
00 12
Info-Name
1501 208521 UA für fiktive UA Masterfeld 4 4 C 75 4 M FIKTIVERUA
208522 echter UA Wertfeld
Feld 22: 5
00 21
Infoname Master
4 2 C 79 4 W ECHTERUA FIKTIVERUA
208523 2. fiktiver UA 4 4 C 83 4 S
208524 entsprechender UA 4 2 C 87 4 S
208525 3. fiktiver UA 4 4 C 91 4 S
208526 entsprechender UA 4 2 C 95 4 S
208527 4. fiktiver UA 4 4 C 99 4 S
208528 entsprechender UA 4 2 C 103 4 S
208529 5. fiktiver UA 4 4 C 107 4 S
208530 entsprechender UA 4 2 C 111 4 S
208531 6. fiktiver UA 4 4 C 115 4 S
208532 entsprechender UA 4 2 C 119 4 S
208533 7. fiktiver UA 4 4 C 123 4 S
208534 entsprechender UA 4 2 C 127 4 S
Bild 2501
Fa.
Stand: 06.10.06 Seite 19

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00 01:
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Erläuterung
Prüftab.
in Firma
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00
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00
08
00
11
00 12
Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
2.3.3 Umsetzen der fiktiven Kostenstelle
Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
02
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03
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05
00
06
00
07
00
08
00
11
00 12
Info-Name
1501 208541 Masterfeld für fiktive Kostenstelle 2 2 P 131 2 M FIKTIVEKST
208542 Echte Kostenstelle Wertfeld 15 6 P 133 8 W ECHTEKST
208543 2. Suchbegriff 2 2 P 141 2
208544 2. Echte Kostenstelle 15 6 P 143 8
208545 3. Suchbegriff 2 2 P 151 2
208546 3. Echte Kostenstelle 15 6 P 153 8
208547 4. Suchbegriff 2 2 P 161 2
208548 4. Echte Kostenstelle 15 6 P 163 8
208549 5. Suchbegriff 2 2 P 171 2
208550 5. Echte Kostenstelle 15 6 P 173 8
208551 6. Suchbegriff 2 2 P 181 2
208552 6. Echte Kostenstelle 15 6 P 183 8
208553 7. Suchbegriff 2 2 P 191 2
208554 7. Echte Kostenstelle 15 6 P 193 8
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
Stand: 06.10.06 Seite 20

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Ord.
Begriff
00 01:
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Prüftab.
in Firma
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00
04
00
05
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07
00
08
00
11
00 12
Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
2.4 SA 30 81 Lohnartendefinition
Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
02
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03
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05
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06
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07
00
08
00
11
00 12
Info-Name
1501 308101 ZVK-Regelentg. 1 C 26 1 VR-ZVKREGEL
308102 ZVK-Sonderentg. 1 C 27 1 VR-ZVKSOND
308103 Grund-/Tariflohn 1 C 28 1 VR-GRUNDLOHN
308104 Orts-/Soz.Zuschlag 1 C 29 1 VR-OZ
308105 Lfd.Lohnzulage 1 C 30 1 VR-LO-ZULAGE
308106 Lfd.Lohnzuschlag 1 C 31 1 VR-LO-ZUSCHL
308107 Regellohn 1 C 32 1 VR-RELO
308108 Aufschlagswirksam 1 C 33 1 VR-AWIRKSAM
308109 Kürzungsregel 3 C 34 3 VR-RECHNEN
308110 Zuwendungswirksam 1 C 37 1 VR-ZUWENDUNG
308111 Bez.§4 TV ATZ 1 C 38 1 ATZ-BEZ-P-4
308112 Kürzung bei ATZ 1 C 39 1 ATZ-KUERZUNG
308113 Aufstockung ATZ 1 C 40 1 ATZ-AUFSTOCK
308114 Zahlg.neben Aufstockung 1 C 41 1 ATZ-NEBAUFST
308115 Fortzlg in Freist.Phase 1 C 42 1 ATZ-FORTZLG
308116 Vollzeitentgelt zurechnen 1 C 43 1 ATZ-VOLLZEIT
308117 Durchschnitt in Freist.Ph 1 C 44 1 ATZ-DURCHSCH
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
Stand: 06.10.06 Seite 21

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08
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11
00 12
Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
2.5 SA 38 00 - KDN-spezifische Prüftabellen
Bild
Ord.
Begriff
00 01:
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Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
02
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11
00 12
Info-Name
1501 380001 KDN-Prüftabelle KDNPRUEFTAB
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
Stand: 06.10.06 Seite 22

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00 01:
Bezeichnung des Feldes
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in Firma
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Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
2.6 SA 40 80 - KDN-Kostenstellendaten
SA 40 80 - KDN-Kostenstellendaten
Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
00
02
00
03
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04
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11
00 12
Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
1501 408001 Kostenart
Stand: 06.10.06 Seite 23

K D N - G e m e i n s c h a f t s v e r f a h r e n P A I S Y
B e d i e n u n g s h a n d b u c h
Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
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Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
2.7 SA 50 30 KDN-4-Augen-Daten
Neben den KDN-spezifischen Firmendaten werden auch KDN-spezfische Daten je Personalfall benötigt. Hier werden nur die belegten
Felder aufgeführt, die Beschreibung von Eingabe und Funktion findet sich im Anwenderhandbuch.
Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
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11
00 12
Info-Name
1501 503001 Geprüft 1 1 C 0 0 26 1 P-GEPRUEFT
503002 Zugang 1 1 C 0 0 27 1 P-ZUGANG
503003 Bankverbindung 1 1 C 0 0 28 1 P-BANK
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
Stand: 06.10.06 Seite 24

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Bild
Ord.
Begriff
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Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
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Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
2.8 SA 50 56/58 KDN-spez. Personalstammdaten
Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
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Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
505600 KDN-spezifische Fallangaben 6 6 C 10 6
505603 Beschäftigungsbereich Anw.12 Fall 2 2 C 0 0 26 2 BESCHBERFALL
505604 Beschäftigungsdauer Anw.12 9999999 1 1 C 0 0 28 1 BESCHDAUER
505605 LDS-Laufbahn Anw.12 Fall +
9999999
3 3 C 0 0 29 3 LDSLAUDBAHN
505606 AGS Dienstort Anw.12 Fall 8 8 C 0 0 32 8 AGSDORT
505607 Umfang Beschäftigung Anw.12 9999999 1 1 C 0 0 40 1 BESCHUMF
505608 Art Dienstverhältnis Anw.12 9999999 1 1 C 0 0 41 1 DIENSTART
505609 Teilnahme LDS Anw.12 1 1 C 0 0 42 1 LDSTEINAHM
505610 Teilnahme Kindergeldstatistik 1 1 C 0 0 43 1 KGDTEILNAHM
505611 Grund des Versorgungseintritts Anw.12 2 2 C 0 0 44 2 GRUNDVER-
SORG
505612 Bestandsänderung Anw.12 1 1 C 0 0 46 1 BESTANDSMKM
505613 Entstehungsmonat des Rechtsanspruchs
Anw.12 6 6 C 0 0 47 6 VSEINDATUM
505614 Aufnahme der Zahlung Anw.12 6 6 C 0 0 53 6 VSBEGZAHL
505615 Dienstwohnung Merkmal Anw. 4 1 1 C 0 0 59 1 DIENSTWOHN
505616 Jahr gen.RR KGENR
R
2 2 C 0 0 60 2 GENRR
505617 Stellen-Nummer 6 6 C 0 0 62 6 STELLENNR6
505618 Einweisungsmerkmal 1 1 C 0 0 68 1 EINWMKM
505619 Einweisungsdatum 8 6 P 0 1 70 4 EINWDAT
505620 Besch.Nachweis drucken 1 1 C 0 0 74 1 BESCHNWF
505621 Wiedervorlage 2 Datum 6 6 P 0 1 75 4 WVORDAT2
505622 Wiedervorlage 2 Grund 2 2 C 0 0 79 2 WVORGRUND2
505623 Wiedervorlage 3 Datum 6 6 P 0 1 81 4 WVORDAT3
Stand: 06.10.06 Seite 25

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Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
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Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
505624 Wiedervorlage 3 Grund 2 2 C 0 0 85 2 WVORGRUND3
505625 RAV-Anfrage gestellt 1 1 C 0 0 87 1 RAVANFRAGE
505626 Entg.Pkte frw.Beiträge 7 3 P 0 0 88 4 FRWPKTE
505627 Vers.Nr. RAV 12 12 C 0 0 95 12 RAVVSNR
505628 SAP-Kostenstelle 9 9 9 0 0 107 9 SAPKOST
505629 Summe Entgpkte 7 3 P 0 0 116 4 SUMMEPKTE
505630 Betrag Höherversicherung 7 5 P 0 2 123 4 HOEHERVERS
505631 Postabrechnungsnummer 3 3 P 0 0 127 3 PANNR
505632 Ergänzung AZ 2 2 P 0 0 130 2 ERGAZ
505633 früheres Dienstverhältnis Anw.12 9999993 1 1 C 0 0 132 1 FRUEDV
505634 Rechtsgrundlage Anw.12 9999993 1 1 C 0 0 133 1 RECHTSGRUND
505635 Versorgungsart Anw.12 9999993 1 1 C 0 0 134 1 LDSVERSART
505636 Beginn Rechtsanspruch Vsg 8 8 P 0 1 135 4 BEGVSANSPR
505637 Beginn Zahlung Vsg 8 6 P 0 1 139 4 BEGVSGZLG
505638 Sonst.berufl.Bildung 1 1 C 0 0 143 1 SBSONSTBERUF
505639 §7 Abs. 2 und 3 SchwbG 2 2 C 0 0 144 2 SBPAR7
505640 LDS-Aufgabenbereich Anw.12 3 2 C 0 0 92 3 LDSAUFGABBER
505641 Berufsbezeichnung 20 2 C 0 0 147 20 KDN_BERUFBEZ
505642 Berichtstellennummer Anw.12 7 7 C 0 0 167 7 LDSBERICHTNR
505643 LDS Hagen Brutto 7 5 P 0 0 174 7 HAGBRUTTO
505644 LDS Hagen Prozent 7 5 P 0 0 181 7 HAGPROZ
505800 Ticket-Daten Anw.7 6 6 C 0 0 10 6
505803 Ticket-Nr Anw.7 8 8 C 1 0 26 TICK-NR
505804 Änderungsdatum Anw.7 8 8 P 0 1 34 5 TICK-AEDAT
505805 Versandanschrift Anw.7 7 C 1 0 39 7 TICK-VERSAND
505806 Preisstufe Anw.7 9999999 1 1 C 1 0 46 1 S PREISSTUFE
505807 Tarifgebiet 1 Anw.7 4 4 C 1 0 48 4 TARIFGEB1
505808 Tarifgebiet 2 Anw.7 4 C 0 0 52 4 TARIFGEB2
505809 DB 1. Klasse Anw.7 1 C 0 0 56 1 TARIFDB
505810 Dienstort Anw.7 15 C 1 0 57 15 TICK-DORT
505811 Telefonnumme Anw.7 7 C 71 7
Stand: 06.10.06 Seite 26

Bild Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
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Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
505812 Beschäftigungsart Anw.7 9999999 1 1 C 78 1 TICK-BESCH
505813 Azubi-Kennung Anw.7 9999999 1 1 C 79 1 TICK-AZUB
505814 Ticket gekündigt 1 1 C 80 1 TICK-GEKDGT
505815 Ticket-Nr. 10-stellig 10 10 C 82 10 TICK-NR10
2.9 SA 60 – Buchungsdatei
Bild Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
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11
00 12
Info-Name
600090 Personal-Nr. numerisch 6 6 9 39 6 KOPERSNUM
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
Stand: 06.10.06 Seite 27

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Bild
Ord.
Begriff
00 01:
Bezeichnung des Feldes
Erläuterung
Prüftab.
in Firma
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02
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00
11
00 12
Info-Name
00 21
Infoname Master
Bild 2501
Fa.
2.10 KDN-spezifische Namen
Zum besseren Verständnis sind einige Felder für die KDN umbenannt worden. Dazu sind folgende Angaben über das Bild 2505 vorgenommen
worden:
Bild Firma Ordn.Begr
PAISY-Name
05 01 KDN-Name 05 04 05 05 05 42 05 43
bzw. KDN-Fa. 9999999
2505 9999999 501482 Tarifgruppe B V L - Gruppe 1 0000
501488 Beschaeft.Art Zeitermittl.art 1 0000
501540 Verguetungsgr. Schlüssel 0000
9999993 505604 Besch.Dauer Früh.Dienstverhältnis C 1 1920
505607 Umfang Beschäftigung Rechtsgrundlage C
Stand: 06.10.06 Seite 28

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B e d i e n u n g s h a n d b u c h
2.11 Prüftabellen
2.11.1 PAISY-Standard
Die Prüftabellen werden über das Bild 1920 angelegt und gewartet. Über sie sind spezielle
Prüfungen oder auch Umschlüsselungen (durch Info) möglich. Damit spezielle Prüfungen für
die Gebiete möglich sind, werden die Prüftabellen unter den Tabellenfirmen gespeichert, soweit
sie nicht unter der Firma des Falles angelegt werden.
Suchbegriff:
Text/Begriff:
9-stellig
15-stellig
Feldnummer Unter Firma Bezeichnung Erläuterung
20 84 02 des Falles Beschäftigungsbereich
20 84 04 Tabelle Teilnahme LDS KLDS3006
20 84 20 0000000 Bezeichnung des Verarbeitungsgebietes,
zu dem die Firma
gehört.
Inhalt s. Bedienungshandbuch,
Ziffer 1.3
20 84 21 0000000 Liste Kostenstelle je Fall s. Info KKOST01
20 84 22 0000000 Sortierung der Kostenstellen- s. Info KKOST01
Liste
20 84 34 0000000 Business Objects
20 84 57 des Falles AGS Dienstort KLDS3006
33 00 01 Tabelle und Sachkonto/Kostenart KINF460
ggf. Firma
50 56 04 Tabelle Beschäftigungsgrund KLDS3006
50 56 05 Tabelle LDS-Laufbahngruppe KLDS3006
50 56 06 des Falles AGS Dienstort KLDS3006
50 56 07 Tabelle Umfang der Beschäftigung KLDS3006
50 56 08 Tabelle Dienstverhältnis KLDS3006
50 56 15 Tabelle Merkmal Dienstwohnung
50 58 06 Tabelle Preisstufe Ticket 2000
Stand: 06.10.06 Seite 29

K D N - G e m e i n s c h a f t s v e r f a h r e n P A I S Y
B e d i e n u n g s h a n d b u c h
P A I S Y - Gueltigkeitstabellen, Unt.Satzart 20
Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 1
Bildnummer: 1920 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:16.04.03
Firma ....: 0000000
Zeit.:10:37:45
Ordn.Begr.: 208420 Letzte Aenderung: 16.04.03/000 Term.:
Satznummer: 00 Bild: 192000
20 01 BEZEICHNUNG Verarbeitungsgebiet
20 02 Schluessel 01 0
20 03 Text 01 Besoldung
20 04 Schluessel 02 1
20 05 Text 02 Lohn
20 06 Schluessel 03 2
20 07 Text 03 Vergütung
20 08 Schluessel 04 3
20 09 Text 04 Versorgung
20 10 Schluessel 05 4
20 11 Text 05 Aushilfen
20 12 Schluessel 06 9
20 13 Text 06 keine Abrechn.
P A I S Y - Gueltigkeitstabellen, Unt.Satzart 20
Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 1
Bildnummer: 1920 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:18.03.98
Firma ....: 0000000
Zeit.:10:30:30
Ordn.Begr.: 208421 Letzte Aenderung: 13.03.98/000 Term.:
Satznummer: 00 Bild: 192000
20 01 BEZEICHNUNG Kostenstellen-Liste
20 02 Schluessel 01
20 03 Text 01 keine Liste
20 04 Schluessel 02 N
20 05 Text 02 keine Liste
20 06 Schluessel 03 1
20 07 Text 03 Ohne Einzelfall
20 08 Schluessel 04 2
20 09 Text 04 Mit Einzelfall
20 10 Schluessel 05
20 11 Text 05
P A I S Y - Gueltigkeitstabellen, Unt.Satzart 20
Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 1
Bildnummer: 1920 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:18.03.98
Firma ....: 0000000
Zeit.:10:31:13
Ordn.Begr.: 208422 Letzte Aenderung: 13.03.98/000 Term.:
Satznummer: 00 Bild: 192000
20 01 BEZEICHNUNG Sort Kostenstellen je Fal
20 02 Schluessel 01
20 03 Text 01 kein zus.Sortf
20 04 Schluessel 02 A
20 05 Text 02 Versandbegriff
20 06 Schluessel 03 B
20 07 Text 03 1.UA Pers.Stamm
20 08 Schluessel 04
20 09 Text 04
Stand: 06.10.06 Seite 30

K D N - G e m e i n s c h a f t s v e r f a h r e n P A I S Y
B e d i e n u n g s h a n d b u c h
2.11.2 KDN-spezifische Prüftabellen
Die Standardtabellen reichen bezüglich der Länge der Schlüssel und der dazugehörenden
Texte nicht in allen Fällen aus. Für diese Fälle können Prüftabellen unter der Satzart 38, Untersatzart
10, nach der gleichen Systematik wie unter 19 20 angelegt werden. Wegen der
Erweiterung können je Satz nur 4 Begriffe hinterlegt werden, so dass die Gesamtzahl der
Schlüssel je Tabelle auf 400 begrenzt ist:
Suchbegriff:
Text/Begriff:
15-stellig
39-stellig (damit die maximale Länge von 216 nicht überschritten wird)
Eine übergeordnete Zuweisung ist über Bild 2012 möglich!
Stand: 06.10.06 Seite 31

K D N - G e m e i n s c h a f t s v e r f a h r e n P A I S Y
B e d i e n u n g s h a n d b u c h
2.12 KDN-spezifische Bilder
2.12.1 Bildbereiche
KDN-einheitlich werden die Bilder 30 - 79 (3. + 4. Stelle der Bildnummer), sowie die bereits
vorhandenen Bilder ab 80 (z.B. 2084, 2085, 8080) genutzt.
Im Bereich von 80 - 99 können individuelle Bilder angelegt werden.
2.12.2 Lohnartendefinition
P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:06.07.98
Firma ....: 0000000
Zeit.:12:05:14
Ordn.Begr.: 308100 Letzte Aenderung: 02.07.98/000 Term.:
Bild: 120100
00 51 Bildbezeichnung Lohnarten-Dokumentation
mit MC
00 55 Folgebild N
00 58 Anzeigeformat N 7 :Uebers./MC./Ae.
00 59 LA-Historie
00 56 Aktivkennz.
00 68 Auswahlkennz.
00 61 Feld f.Bildkopf N 0001 :Lohnarten Bez.
00 65 Lfd-Min N 00
00 66 Lfd-Max N 00
00 71 KZ Matchcodeanz
00 54 Plausi-KZ. N 0
00 57 Plausiumfang N 0
00 70 Vergleichsfeld N 0000 :Lohnarten-Besti
00 90 Vergleichswert
00 52 Grundwert-Fa. N 0000000
00 53 Grundwert-Ord. N
P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 2 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:06.07.98
Firma ....: 0000000
Zeit.:12:31:01
Ordn.Begr.: 308100 Lohnarten-Dokumentation mit MC Term.:
Bild: 120110
00 01 Zeile 1 N 8010 :SELEKT. LOHNART
00 02 Zeile 2 N 8011 :UMBUCH-MM HH
00 03 Zeile 3 N 9999 :Leerzeile
00 04 Zeile 4 N 9999 :Leerzeile
00 05 Zeile 5 N 0004 :Steuerpflicht
00 06 Zeile 6 N 0005 :Sozialvs.pfl.
00 07 Zeile 7 N 0023 :Pfaendbarkeit
00 08 Zeile 8 N 9999 :Leerzeile
00 09 Zeile 9 N 8101 :ZVK-Regelentg.
00 10 Zeile 10 N 8102 :ZVK-Sonderentg.
00 11 Zeile 11 N 8103 :Grund-/Tarifloh
00 12 Zeile 12 N 8104 :Orts-/Soz.Zusch
00 13 Zeile 13 N 8105 :Lfd.Lohn-Zulage
00 14 Zeile 14 N 8106 :Lfd.LohnZuschla
00 15 Zeile 15 N 8107 :Regellohn
00 16 Zeile 16 N 8108 :Aufschlagswirks
00 17 Zeile 17 N 8110 :Zuwendungswirks
00 18 Zeile 18 N 8109 :Kürzungsregel
Stand: 06.10.06 Seite 32

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2.12.3 Firmenstamm
P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:13.07.01
Firma ....: 0000000
Zeit.:10:39:53
Ordn.Begr.: 208400 Letzte Aenderung: 12.07.01/ 19 Term.:
Bild: 120100
00 51 Bildbezeichnung KDN-FIRMENDATEN
00 55 Folgebild N
00 58 Anzeigeformat N 4 :Aenderungsbild
00 59 LA-Historie 0
00 56 Aktivkennz.
00 68 Auswahlkennz.
00 61 Feld f.Bildkopf N 1001 :Firma
00 65 Lfd-Min N 00
00 66 Lfd-Max N 00
00 71 KZ Matchcodeanz
00 54 Plausi-KZ. N 0
00 57 Plausiumfang N 0
00 70 Vergleichsfeld N 0000
00 90 Vergleichswert
00 52 Grundwert-Fa. N 0000000
00 53 Grundwert-Ord. N
P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 2 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:27.11.03
Firma ....: 0000000
Zeit.:11:30:40
Ordn.Begr.: 208400 KDN-FIRMENDATEN PID# :9110
Bild: 120110
00 01 Zeile 1 N 8420 :Verarbeitungsge
00 02 Zeile 2 N 8401 :AGS der Firma
00 03 Zeile 3 N 8402 :Beschäft.Bereic
00 04 Zeile 4 N 8403 :Berichtstellen-
00 05 Zeile 5 N 8457 :LDS Dienstort
00 06 Zeile 6 N 8404 :Teilnahme LDS
00 07 Zeile 7 N 8405 :Teilnahme Kinde
00 08 Zeile 8 N 8435 :Teilnahme 4Auge
00 09 Zeile 9 N 8419 :RAV-Behördensch
00 10 Zeile 10 N 9999 :Leerzeile
00 11 Zeile 11 N 8424 :Besch.NW drucke
00 12 Zeile 12 N 9999 :Leerzeile
00 13 Zeile 13 N 8425 :Prüfbetrag
00 14 Zeile 14 N 9999 :Leerzeile
00 15 Zeile 15 N 9999 :Leerzeile
00 16 Zeile 16 N 8434 :Business Object
00 17 Zeile 17 N 8454 :Schnittstelle
00 18 Zeile 18 N 8455 :Fa Summe Behind
Stand: 06.10.06 Seite 33

K D N - G e m e i n s c h a f t s v e r f a h r e n P A I S Y
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P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 2
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Modus.....: AENDERUNG Seite: 2 von 2
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Stand: 06.10.06 Seite 34

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Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 2
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Modus.....: AENDERUNG Seite: 2 von 2
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Bild: 120110
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00 06 Zeile 6 N 8407 :SN-DM Fall
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00 11 Zeile 13 N 8430 :Typ Kostenart
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00 13 Zeile 15 N 8450 :DUMMY-KOStelle
00 14 Zeile 16 N 8451 :KST-AUS-5049UA
00 15 Zeile 17 N 9999 :Leerzeile
00 18 Zeile 18 N 8427 :Planfirma PAIPK
Stand: 06.10.06 Seite 35

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Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:08.05.98
Firma ....: 0000000
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Bild: 120100
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Modus.....: AENDERUNG Seite: 2 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:08.05.98
Firma ....: 0000000
Zeit.:10:56:30
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Bild: 120110
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Stand: 06.10.06 Seite 36

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Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:08.05.98
Firma ....: 0000000
Zeit.:10:57:23
Ordn.Begr.: 208510 Letzte Aenderung: 22.10.97/ 3 Term.:
Bild: 120100
00 51 Bildbezeichnung Ums.Tabelle UA-LDS-Aufg.
00 55 Folgebild N 8511
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00 59 LA-Historie 0
00 56 Aktivkennz.
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00 61 Feld f.Bildkopf N 1001 :Firma
00 65 Lfd-Min N 00
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00 71 KZ Matchcodeanz
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Modus.....: AENDERUNG Seite: 2 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:08.05.98
Firma ....: 0000000
Zeit.:10:58:09
Ordn.Begr.: 208510 Ums.Tabelle UA-LDS-Aufg. Term.:
Bild: 120110
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00 02 Zeile 2 N 8503 :01. LDS-Aufgabe
00 03 Zeile 3 N 8504 :02. UA
00 04 Zeile 4 N 8505 : LDS-Aufgabe
00 05 Zeile 5 N 8506 :03. UA
00 06 Zeile 6 N 8507 : LDS-Aufgabe
00 07 Zeile 7 N 8508 :04. UA
00 08 Zeile 8 N 8509 : LDS-Aufgabe
00 09 Zeile 9 N 8510 :05. UA
00 10 Zeile 10 N 8511 : LDS-Aufgabe
00 11 Zeile 11 N 8512 :06. UA
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00 13 Zeile 13 N 8514 :07. UA
00 14 Zeile 14 N 8515 : LDS-Aufgabe
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00 17 Zeile 17 N 0000
00 18 Zeile 18 N 0000
Stand: 06.10.06 Seite 37

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Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:08.05.98
Firma ....: 0000000
Zeit.:10:59:03
Ordn.Begr.: 208511 Letzte Aenderung: 22.10.97/ 1 Term.:
Bild: 120100
00 51 Bildbezeichnung Ums.Tab.fikt.UA - echter
00 55 Folgebild N
00 58 Anzeigeformat N 4 :Aenderungsbild
00 59 LA-Historie 0
00 56 Aktivkennz.
00 68 Auswahlkennz.
00 61 Feld f.Bildkopf N 1001 :Firma
00 65 Lfd-Min N 00
00 66 Lfd-Max N 99
00 71 KZ Matchcodeanz
00 54 Plausi-KZ. N 0
00 57 Plausiumfang N 0
00 70 Vergleichsfeld N 0000
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00 52 Grundwert-Fa. N 0000000
00 53 Grundwert-Ord. N
P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 2 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:08.05.98
Firma ....: 0000000
Zeit.:10:59:44
Ordn.Begr.: 208511 Ums.Tab.fikt.UA - echter Term.:
Bild: 120110
00 01 Zeile 1 N 8521 :1. fiktiver UA
00 02 Zeile 2 N 8522 :echter UA dafür
00 03 Zeile 3 N 8523 :2. fiktiver UA
00 04 Zeile 4 N 8524 :echter UA dafür
00 05 Zeile 5 N 8525 :3. fiktiver UA
00 06 Zeile 6 N 8526 :echter UA dafür
00 07 Zeile 7 N 8527 :4. fiktiver UA
00 08 Zeile 8 N 8528 :echter UA dafür
00 09 Zeile 9 N 8529 :5. fiktiver UA
00 10 Zeile 10 N 8530 :echter UA dafür
00 11 Zeile 11 N 8531 :6. fiktiver UA
00 12 Zeile 12 N 8532 :echter UA dafür
00 13 Zeile 13 N 8533 :7. fiktiver UA
00 14 Zeile 14 N 8534 :echter UA dafür
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00 16 Zeile 16 N 0000
00 17 Zeile 17 N 0000
00 18 Zeile 18 N 0000
Stand: 06.10.06 Seite 38

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2.12.4 Personalstamm
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Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:18.05.98
Firma ....: 0000000
Zeit.:10:24:45
Ordn.Begr.: 505600 Letzte Aenderung: 12.07.01/ 26 Term.:
Bild: 120100
00 51 Bildbezeichnung KDN-spezif. Falldaten
00 55 Folgebild N
00 58 Anzeigeformat N 4 :Aenderungsbild
00 59 LA-Historie 0
00 56 Aktivkennz.
00 68 Auswahlkennz.
00 61 Feld f.Bildkopf N 1101 :Name
00 65 Lfd-Min N 00
00 66 Lfd-Max N 00
00 71 KZ Matchcodeanz
00 54 Plausi-KZ. N 0
00 57 Plausiumfang N 0
00 70 Vergleichsfeld N 0000
00 90 Vergleichswert
00 52 Grundwert-Fa. N 0000000
00 53 Grundwert-Ord. N
P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 2 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:13.07.01
Firma ....: 0000000
Zeit.:08:59:59
Ordn.Begr.: 505600 KDN-spezif. Falldaten PID# :11099
Bild: 120110
00 01 Zeile 1 N 5610 :Teilnahme Kinde
00 02 Zeile 2 N 5615 :MKM Dienstwohnu
00 03 Zeile 3 N 5616 :Jahr Gen.RR
00 04 Zeile 4 N 5619 :Einw.Datum
00 05 Zeile 5 N 5620 :Besch.NW drucke
00 06 Zeile 6 N 9999 :Leerzeile
00 07 Zeile 7 N 9999 :Leerzeile
00 08 Zeile 8 N 5609 :Teilnahme LDS-S
00 09 Zeile 9 N 5603 :Besch.Bereich
00 10 Zeile 10 N 5604 :Besch.Dauer
00 11 Zeile 11 N 5605 :LDS-Laufbahn
00 12 Zeile 12 N 5606 :AGS Dienstort
00 13 Zeile 13 N 5640 :LDS-Aufgabenber
00 14 Zeile 14 N 9999 :Leerzeile
00 15 Zeile 15 N 5607 :Umfang Beschäft
00 16 Zeile 16 N 5608 :Art Dienstverhä
00 17 Zeile 17 N 0000
00 18 Zeile 18 N 0000
Stand: 06.10.06 Seite 39

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P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:13.07.01
Firma ....: 0000000
Zeit.:10:26:51
Ordn.Begr.: 505610 Letzte Aenderung: 20.09.00/ 8 Term.:
Bild: 120100
00 51 Bildbezeichnung KDN-spez. Falldaten II
00 55 Folgebild N
00 58 Anzeigeformat N 4 :Aenderungsbild
00 59 LA-Historie 0
00 56 Aktivkennz.
00 68 Auswahlkennz.
00 61 Feld f.Bildkopf N 1101 :Name
00 65 Lfd-Min N 00
00 66 Lfd-Max N 00
00 71 KZ Matchcodeanz
00 54 Plausi-KZ. N 0
00 57 Plausiumfang N 0
00 70 Vergleichsfeld N 0000
00 90 Vergleichswert
00 52 Grundwert-Fa. N 0000000
00 53 Grundwert-Ord. N
P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 2 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:13.07.01
Firma ....: 0000000
Zeit.:10:27:16
Ordn.Begr.: 505610 KDN-spez. Falldaten II Term.:
Bild: 120110
00 01 Zeile 1 N 1111 :Geburtsdatum
00 02 Zeile 2 N 9999 :Leerzeile
00 03 Zeile 3 N 1340 :Versandbegriff
00 04 Zeile 4 N 9999 :Leerzeile
00 05 Zeile 5 N 5617 :Stellen-Nummer
00 06 Zeile 6 N 5618 :Einw.Merkmal
00 07 Zeile 7 N 5619 :Einw.Datum
00 08 Zeile 8 N 9999 :Leerzeile
00 08 Zeile 8 N 1170 :Wiedervorl.Dat.
00 09 Zeile 9 N 1171 :Wiedervorl.Grd.
00 10 Zeile 10 N 5621 :WVL-Datum 2
00 11 Zeile 11 N 5622 :WVL-Grund 2
00 12 Zeile 12 N 5623 :WVL-Datum 3
00 13 Zeile 13 N 5624 :WVL-Grund 3
00 14 Zeile 14 N 0000
00 15 Zeile 15 N 0000
00 16 Zeile 16 N 0000
00 17 Zeile 17 N 0000
00 18 Zeile 18 N 0000
Stand: 06.10.06 Seite 40

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Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:30.03.99
Firma ....: 0000000
Zeit.:09:02:33
Ordn.Begr.: 505620 Letzte Aenderung: 21.01.99/ 2 PID# :11099
Bild: 120100
00 51 Bildbezeichnung KDN-spez.Falldaten III
4-Augen-Prinzip
00 55 Folgebild N
00 58 Anzeigeformat N 4 :Aenderungsbild
00 56 Aktivkennz.
00 68 Auswahlkennz.
00 61 Feld f.Bildkopf N 1101 :Name
00 65 Lfd-Min N 00
00 66 Lfd-Max N 00
00 71 KZ Matchcodeanz
00 54 Plausi-KZ. N 0
00 57 Plausiumfang N 0 :Standard
00 70 Vergleichsfeld N 0000
00 90 Vergleichswert
00 52 Grundwert-Fa. N 0000000
00 53 Grundwert-Ord. N
P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 2 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:30.03.99
Firma ....: 0000000
Zeit.:09:02:57
Ordn.Begr.: 505620 KDN-spez.Falldaten III PID# :11099
Bild: 120110
00 01 Zeile 1 N 3001 :Geprüft
00 02 Zeile 2 N 3002 :Zugang
00 03 Zeile 3 N 3003 :Bankverbindung
00 04 Zeile 4 N 9999 :Leerzeile
00 05 Zeile 5 N 0000
00 06 Zeile 6 N 0000
00 07 Zeile 7 N 0000
00 08 Zeile 8 N 0000
00 09 Zeile 9 N 0000
00 10 Zeile 10 N 0000
00 11 Zeile 11 N 0000
00 12 Zeile 12 N 0000
00 13 Zeile 13 N 0000
00 14 Zeile 14 N 0000
00 15 Zeile 15 N 0000
00 16 Zeile 16 N 0000
00 17 Zeile 17 N 0000
00 18 Zeile 18 N 0000
Stand: 06.10.06 Seite 41

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P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:13.07.01
Firma ....: 0000000
Zeit.:09:03:11
Ordn.Begr.: 505630 Letzte Aenderung: 31.05.01/ 16 PID# :11099
Bild: 120100
00 51 Bildbezeichnung KDN-spez.Falldaten IV
Versorgung
00 55 Folgebild N
00 58 Anzeigeformat N 4 :Aenderungsbild
00 56 Aktivkennz.
00 68 Auswahlkennz.
00 61 Feld f.Bildkopf N 1101 :Name
00 65 Lfd-Min N 00
00 66 Lfd-Max N 00
00 71 KZ Matchcodeanz
00 54 Plausi-KZ. N 0
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00 70 Vergleichsfeld N 0000
00 90 Vergleichswert
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00 53 Grundwert-Ord. N
P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 2 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:13.07.01
Firma ....: 0000000
Zeit.:09:03:28
Ordn.Begr.: 505630 KDN-spez.Falldaten IV PID# :11099
Bild: 120110
00 01 Zeile 1 N 5604 :Besch.Dauer
00 02 Zeile 2 N 5605 :LDS-Laufbahn
00 03 Zeile 3 N 5611 :Grund Eintr.Ver
00 04 Zeile 4 N 5612 :Best.Änderung
00 05 Zeile 5 N 5613 :Begründ.Rechtsa
00 06 Zeile 6 N 5614 :Beg.Zahlungen V
00 07 Zeile 7 N 5633 :Früh.Dienstverh
00 08 Zeile 8 N 5634 :Rechtsgrundlage
00 09 Zeile 9 N 5635 :Versorgungsart
00 10 Zeile 10 N 0000
00 11 Zeile 11 N 5625 :RAV-Anfrage
00 12 Zeile 12 N 5626 :Entg.Pkte frw.B
00 13 Zeile 13 N 5627 :Vers.Nr.RAV
00 14 Zeile 14 N 5629 :Summe Entgpkte
00 15 Zeile 15 N 5630 :Betrag Höherver
00 16 Zeile 16 N 5636 :unechte Höherve
00 17 Zeile 17 N 5631 :Postabrechnungs
00 18 Zeile 18 N 5632 :Ergänzung AZ
Stand: 06.10.06 Seite 42

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B e d i e n u n g s h a n d b u c h
P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:31.03.99
Firma ....: 0000000
Zeit.:13:21:39
Ordn.Begr.: 505640 Letzte Aenderung: 31.03.99/ 1 PID# :27001
Bild: 120100
00 51 Bildbezeichnung KDN-spez.Falldaten V
00 55 Folgebild N
00 58 Anzeigeformat N 4 :Aenderungsbild
00 56 Aktivkennz.
00 68 Auswahlkennz.
00 61 Feld f.Bildkopf N 1101 :Name
00 65 Lfd-Min N 00
00 66 Lfd-Max N 00
00 71 KZ Matchcodeanz
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00 70 Vergleichsfeld N 0000
00 90 Vergleichswert
00 52 Grundwert-Fa. N 0000000
00 53 Grundwert-Ord. N
P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Stammdaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 2 von 2
Bildnummer: 1201 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:31.03.99
Firma ....: 0000000
Zeit.:13:22:24
Ordn.Begr.: 505640 KDN-spez.Falldaten V PID# :27001
Bild: 120110
00 01 Zeile 1 N 5628 :SAP-Kostenstell
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Stand: 06.10.06 Seite 43

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2.12.5 Lohnkonto
P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Lohnkontendaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 1 von 3
Bildnummer: 1211 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:29.06.00
Firma ....: 0000000
Zeit.:12:17:05
Ordn.Begr.: 808000 Letzte Aenderung: 04.05.00/ 14 PID# :5033
Satznummer: 00 Bild: 121101
10 51 Bildbezeichnung Personalkosten
10 55 Folgebild N
10 50 DUEVO-Zeile
10 01 Zeile 01 N 12101
10 02 Zeile 02 N 11115
10 03 Zeile 03 N 11216
10 04 Zeile 04 N 1070
10 05 Zeile 05 N 1071
10 06 Zeile 06 N 2699
10 07 Zeile 07 N 1046
10 08 Zeile 08 N 5015
10 09 Zeile 09 N 1042
10 10 Zeile 10 N 1044
10 11 Zeile 11 N 2717
P A I S Y - Bildbeschreibung fuer Lohnkontendaten
Modus.....: AENDERUNG Seite: 2 von 3
Bildnummer: 1211 Bitte Aenderungsdaten eingeben Datum:29.06.00
Firma ....: 0000000
Zeit.:12:17:29
Ordn.Begr.: 808000 Letzte Aenderung: 04.05.00/ 14 PID# :5033
Satznummer: 00 Bild: 121102
10 12 Zeile 12 N 2727
10 13 Zeile 13 N 2728
10 14 Zeile 14 N 2738
10 15 Zeile 15 N 2810
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10 17 Zeile 17 N 2672
10 18 Zeile 18 N 2673
10 19 Zeile 19 N 2674
10 20 Zeile 20 N 2789
10 21 Zeile 21 N 2855
10 22 Zeile 22 N 2858
10 23 Zeile 23 N
10 24 Zeile 24 N
10 25 Zeile 25 N
10 26 Zeile 26 N
10 27 Zeile 27 N
10 28 Zeile 28 N
10 29 Zeile 29 N
Stand: 06.10.06 Seite 44

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3 Ve r a r b e i t u n g s - I n f o s
Stand: 06.10.06 Seite 45

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3.1 D00LALST
3.1.1 Funktion
Mit diesem Info können Personalfälle aufgelistet werden, bei denen die in der Vorlaufanweisung
genannten Lohnarten vorhanden sind.
3.1.2 Vorlaufdatei
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 Auszuwählendes Gebiet
41 - 43 1. Lohnart
44 - 46 2. Lohnart
47 - 49 3.Lohnart
3.1.3 Erläuterungen
3.1.4 Ein- /Ausgabe
Eingabedatei Kostendatei DAI60
Liste 02
Ergebnis der Auswertung
3.2 D01LST01
3.2.1 Funktion
Mit diesem Info können Personalfälle aufgelistet werden, die eine im Info definierte Lohnart
und Schlüssel (Feld 15 40) haben.
3.2.2 Vorlaufdatei
Keine
3.2.3 Erläuterungen
Dieses Info ist als Muster-Info zu betrachten, da die Abfragen in der Auswahl definiert sind.
Stand: 06.10.06 Seite 46

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3.3 D50001
3.3.1 Funktion
Liste der Wiedervorlagen, die über Feld 11 70 eingegeben wurden.
3.3.2 Vorlaufdatei
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 Auszuwählendes Gebiet
3.3.3 Listenbild
Wiedervorlage FIRMA: 700002 vom: 22.10.97 bis: 22.01.98
Name
WV-Datum WV-Grund PersNr
------------------------------------------------------
Name, Vorname 01.11.97 66 123456
3.3.4 Ein-/Ausgaben
Eingabebestand Personal-Stammdaten
Liste 02
Ergebnis der Auswertung
3.4 D50002
3.4.1 Funktion
Verzeichnis aller Mitarbeiter.
3.4.2 Vorlaufdatei
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 Auszuwählendes Gebiet
3.4.3 Erläuterungen
3.4.4 Ein-/Ausgaben
Eingabebestand Personal-Stammdaten
Liste 02
Ergebnis der Auswertung
Stand: 06.10.06 Seite 47

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3.5 KDN001
3.5.1 Funktion
Liste der geprüften bzw. ungeprüften Datensätze bei Einsatz des 4-Augen-Prinzips.
3.5.2 Vorlaufdatei
21 - 27 Firma von
29 - 35 Firma bis
3.5.3 Erläuterungen
3.5.4 Ein-/Ausgaben
Liste 02 enthält alle Fälle, die kein "J" im Feld 503001 (geprüft) haben
Liste 03 enthält die Fälle, die im Feld 503002 (Zugang) oder 503003 (Bankverbindung)
ein "J" haben.
Datei 2 beinhaltet die PS-Korrektursätze, mit denen die Felder 503001 und 503002 gelöscht
werden.
Stand: 06.10.06 Seite 48

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3.6 KGENERH
3.6.1 Funktion
Das Info durchsucht die USA 15 der Personalstammdaten und
• ermittelt die Satznummer für die Lohnart und Vergütungsgruppe lt. Vorlaufanweisung
• erhöht bzw. kürzt den Betrag
• ändert das „Gilt ab“-Datum
• erstellt eine Kontrolliste
• erstellt PS-Änderungsdaten
3.6.2 Vorlaufdatei
21 – 27: Von Firma
28 – 34: Bis Firma
35: Abrechnungsgebiet (s. Ziffer 1.5 )
36 – 45 Beginn der Änderungen in der Form TT.MM.JJJJ
Anzugeben ist das Datum, von dem an die Erhöhung bzw. Kürzung vorgenommen
werden soll.
46 – 50: Prozentsatz in der Form XX,XX, um den der Betrag Feld 15 07 erhöht bzw. gekürzt
werden soll.
51: Kennzeichnung für die Erhöhung bzw. Kürzung:
+ = Erhöhung des Betrages
- = Kürzung
52 – 54: Lohnart, die gesucht werden soll (Es wird nur das Feld 15 06 überprüft (1. Lohnart
des Satzes)
55 – 58: Falls die Lohnart eine Eintragung im Schlüsselfeld 15 40 erfordert, ist der gesuchte
Schlüssel einzutragen.
3.6.3 Auswahlbedingungen
Es werden alle Personalfälle der Firmen lt. Vorlaufanweisung berücksichtigt, die für den Zeitraum
„Beginn der Änderungen lt. Vorlaufanweisung“ und dem Tagesdatum eine Satznummer
mit der gesuchten Lohnart und Vergütungsgruppe hat.
Stand: 06.10.06 Seite 49

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3.6.4 Kontrolliste
Es wird eine Liste ausgegeben, in der alle gefundenen Fälle mit
• Personalnummer, Name
• Satznummer, die gefunden wurde
• Höhe des bisherigen und des geänderten Betrages
• Beginndatum
• Warnungen
Die Warnungen werden in zusätzlichen Zeilen unterhalb des Falles aufgelistet. Sie haben
folgende Bedeutung:
Text
Die Satznummer hat kein Giltab-Datum.
Bitte prüfen und korrigieren
Die LA ist im überprüften Zeitraum
mehrfach vorhanden. Änderungen
müssen manuell vorgenommen
werden.
Reaktion
Das in der Liste eingetragene Gilt-ab-Datum muß daraufhin
überprüft werden, ob es korrekt ist. Ggf. ist durch eine
testweise Eingabe der aufgelisteten Änderungen im Dialog
zu überprüfen, ob das gewünschte Ergebnis erzielt wird.
Das Info kann wegen der mehrfach vorhandenen Satznummern
keine korrekte Zuordnung vornehmen und hat
daher keinen Änderungssatz generiert. Die Änderung muß
manuell vorgenommen werden.
3.6.5 PS-Daten
Für die ausgewählten Personalfälle werden P4-Daten generiert, die vor der Verarbeitung bereitgestellt
werden müssen.
Stand: 06.10.06 Seite 50

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3.7 KGENRR
3.7.1 Funktion
Das Info generiert die P4-Daten zum Anstoß einer generellen Rückrechnung.
3.7.2 Vorlaufdatei
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 – 38 MMJJ
Anzugeben ist der Monat, mit dem die Rückrechnung begonnen werden soll.
Falls der Personalfall nach diesem Monat eingetreten ist (Eintrittsdatum), RR ab
diesem Monat.
41 – 50 TT.MM.JJJJ
Anzugeben ist das Austrittsdatum bis zu dem ein Fall in die generelle Rückrechnung
einbezogen werden soll.
3.7.3 Auswahlbedingungen
Es werden alle Personalfälle der Firmen lt. Vorlaufanweisung berücksichtigt, die
• nicht versetzt worden sind (keine RR für alte Firma!!)
• kein Abgangsdatum haben
oder
• ein Abgangsdatum gleich oder vor dem Datum lt. Vorlaufanwesiung haben
oder
• eine Eintragung im Feld 50 56 15 (Jahr gen. RR) haben und dieses Jahr mit dem Jahr
des Rückrechnungsbeginns (Stellen 37 – 38 der Vorlaufanweisung) übereinstimmt.
3.7.4 Kontrolliste
Ausdruck aller Fälle mit Personalnummer, Name, Austrittsdatum, Grund des Austritts und
Jahr der generellen Rückrechnung, wenn dieses über Bild 5056 im Personalfall eingegeben
wurde.
3.7.5 P4-Daten
Für die ausgewählten Personalfälle werden P4-Daten generiert, die vor der Verarbeitung bereitgestellt
werden müssen.
Stand: 06.10.06 Seite 51

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3.8 KINF004
3.8.1 Funktion
Das Info listet alle Kinder auf, die ein Ende-Datum haben, das innerhalb des in der Vorlaufanweisung
angegebenen Zeitraumes liegt.
3.8.2 Vorlaufdatei
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 Auszuwählendes Gebiet
40 - 44 Von Termin (MM.JJ)
46 - 50 Bis Termin (MM.JJ)
Die Daten sind vor jedem Aufruf des Infos anzupassen!
3.8.3 Listenbild
700000 Stadt Hagen STAND: 21/07/97
allg. Verwaltung / Beamte
KINF004
LISTE FUER DIE UEBERPRUEFUNG DER KINDERGELD-TERMINE VON 01.97 BIS 07.97
PERSNR NAME,VORNAME KINDERNAME GEBURTSTAG GRUND GUELT.BIS
005637 AAAAAAAAAAAAAA 31 AAAAA 01.03.71 2 01.02.97
011627 BBBBBBBBBBBBBBBBBB 31 BBBBBBBB 03.02.85 0 28.02.97
011627 BBBBBBBBBBBBBBBBBB 32 BBBBBB 28.03.88 0 28.02.97
Unter ”Grund” wird das Merkmal angedruckt, das für das Kind unter Feld 15 16 (Verarbeitungsschlüssel)
eingegeben wurden. Vgl. dazu die Erläuterungen in der Online-
Dokumentation.
3.8.4 Ein-/, Ausgabe
Eingabebestand: Personal-Stammdaten (PERSNR)
Liste 02
Ergebnis der Auswertung
Stand: 06.10.06 Seite 52

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3.9 KINF429
3.9.1 Funktion
Das Info erstellt die Kindergeldstatistik für den öffentlichen Dienst.
3.9.2 Vorlaufdatei
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 Auszuwählendes Gebiet
36 - 45 Stichtag (TT.MM.JJJJ)
47 - 49 Lohnart Kindergeld
Die Daten sind vor jedem Aufruf des Infos anzupassen!
3.9.3 Listenbild
PINF429 Kindergeldstatistik oeffentl. Dienst Diskettenversion Stand 24/07/97 SEITE 25
Kontroll-Liste
Firma = 923000 VHS Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd
Betriebsnummer = 36371631
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A r b e i t g e b e r v o r s a t z
Betriebs Firmennane Strasse PLZ Ort Melde- Erstellungs-
Nr. Jahr Mon Datum
36371631 Zweckverband 58095 Gevelsberg 1997 2 1997 2 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E m p f a e n g e r s a t z
Pers- N a m e,Vorname Anz- Fam- Staat PLZ A l t e r der Kinder
Nr Kind Stand 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19.
012345 Name Vorname 01 1 000 58285 26
023456 Name Vorname 02 1 000 45549 6 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A r b e i t g e b e r s u m m e n s a t z
Betriebs Firmennane Strasse PLZ Ort Melde- Anzahl Erstellungs-
Nr. Jahr Mon Empf. Datum
36371631 Zweckverband 58095 Gevelsberg 1997 2 2 1997 2 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9.4 Ein-/, Ausgabe
Eingabebestand: Firmen-Stammdaten
Abteilungs-Stammdaten
Personal-Stammdaten (PERSNR)
Liste 02
Kontroll-Liste
Datei 02
200-stellige Ausgabedatei. Die einzelnen Felder sind durch ein Semikolon
(;) getrennt.
Stand: 06.10.06 Seite 53

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3.10 KINF460
3.10.1 Funktion
Das Info erstellt aus der DAI60 eine Buchungsliste mit SOLL/HABEN für alle Firmen, die firmenspezifische
Buchungsmerkmale eingerichtet haben (Feld 20 84 29 ungleich „0“).
Das Info verarbeitet die mit dem Info K8060 erzeugten DAI60-Sätze. Haushalts- und Kostenstellen
enthalten daher die aktuellen Werte des Buchungsmonats.
3.10.2 Vorlaufdatei
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 Auszuwählendes Gebiet
36 - 42 Verarbeitungsmoant (MM.JJJJ)
3.10.3 Ein-/, Ausgabe
Eingabebestand: Firmen-Stammdaten
Personal-Stammdaten
Kostendatei DAI60 – erstellt aus dem Lohnkonto (Info K8060)
Liste 02 K0061 Buchungsliste sortiert nach Sachkonto (Kostenart) und Lohnart
Liste 03 K0062 Buchungsliste sortiert nach Kostenstelle, Kostenart
Stand: 06.10.06 Seite 54

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3.10.4 Listenbild
0700152 Stadt Hagen Liste K0061
Buchungsliste nach Sachkonto, Lohnart Verarb.Monat 09.1999 Seite 1
----------------------------------------I--------------------------------I
Kostenart LA Bezeichnung I S o l l H a b e n I
I DM DM I
----------------------------------------I--------------------------------I
410000 200 Grundvergütung BAT (VKA) I 181.073,72 I
231 Ortszuschlag St. 1 I 36.787,42 I
250 Allgemeine Zulage I 8.238,22 I
260 Ausbildungsverguetg. I 3.575,23 I
I 229.674,59 * * I
----------------------------------------I--------------------------------I
410001 210 Festgehalt I 3.800,32 I
I 3.800,32 * * I
----------------------------------------I--------------------------------I
410002 233 OZ Eheg. Anteil m.TZ. I 3.840,86 I
234 OZ Eheg.Anteil o.TZ. I 958,10 I
238 OZ Kinderanteil I 3.838,02 I
661 AG-Anteil VWL I 500,11 I
I 9.137,09 * * I
----------------------------------------I--------------------------------I
u.s.w. I I
----------------------------------------I--------------------------------I
Endsummen der Firma
I 311.794,40 * 311.794,40 * I
----------------------------------------I--------------------------------I
0700152 Stadt Hagen Liste K0062
Buchungsliste nach Kostenstelle, Sachkonto Verarb.Monat 09.1999 Seite 1
------------------------------------------I--------------------------------I
Kostenstelle Kostenart I S o l l H a b e n I
I DM DM I
------------------------------------------I--------------------------------I
0200 410000 Grundverg.u. OZ I 5.422,25 I
410002 pers.geb.Zulage I 366,98 I
430064 ZV AG-Anteil I 259,93 259,93 I
440060 KV AG-Anteil I 401,62 401,62 I
440061 RV AG-Anteillg I 580,12 580,12 I
440062 AV AG-Anteil I 193,37 193,37 I
440063 PV AG-Anteil I 50,57 50,57 I
460002 pers.geb.Zulage I 4,60 I
460066 Steuern I 39,38 39,38 I
FINANZ Steuern I 855,37 I
INTERN Interne Verrech I 40,00 I
KGELD I 250,00- I
NETTO Überweisungen I 3.790,78 I
PRIVAT Privatabzüge I 132,00 I
SV SV Beiträge I 1.225,68 I
I 7.318,82 * 7.318,82 * I
------------------------------------------I--------------------------------I
u.s.w I I
------------------------------------------I--------------------------------I
Endsummen der Firma
I 311.794,40 * 311.794,40 * I
------------------------------------------I--------------------------------I
Stand: 06.10.06 Seite 55

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3.11 KINTER
3.11.1 Funktion
Dieses Info erstelle
• eine Liste der internen Verrechnungen (Liste 04)
• Angaben zur Art der Überweisung (Liste 05)
• den Schnittstellensatz für das Kassenverfahren
3.11.2 Interne Verrechnungen (Liste 04)
Die Liste enthält, sortiert nach Lohnart und Empfänger (Feld 15 40), alle Zahlungen, deren
Lohnart als Kostenart ”INTERN” enthält.
Ist im Verwendungszwecke eines Falles eine Eintragung vorhanden, wird jeder Einzelfall des
Empfängers aufgelistet.
Im Firmenstamm kann darüber hinaus im Bild 2084, Felder 20 84 09 ff (Seite 2), für 10 Empfänger
festgelegt werden, bei denen eine namentliche Auflistung auch dann vorgenommen
werden soll, wenn der Verwendungszweck leer ist. Vgl. dazu Ziffer 2.2 ”SA 20 84 - Allgemeine
KDN-Firmendaten”
Stand: 06.10.06 Seite 56

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3.12 KKOST01
3.12.1 Funktion
Mit diesem Info werden die Personalkosten je Kostenstelle aufgelistet. Innerhalb der Kostenstelle
wird eine Unterteilung nach Sammelnachweisen vorgenommen. Diese Unterteilung
wird aus den Angaben im Personalstamm und den Lohnarten (Bild 3006) nachvollzogen.
Über den Firmenstamm kann gesteuert werden, daß diese Angaben auch je Einzelfall ausgedruckt
werden.
3.12.2 Vorlaufdatei
s. allgemeine Erläuterungen Ziffer 1.5
3.12.3 Angaben im Firmenstamm
Die Personalkosten je Kostenstelle werden von spezielle Firmen benötigt. Damit das Info in
einem Durchlauf alle Firmen abarbeiten kann, werden im Firmenstamm entsprechende Angaben
hinterlegt:
P A I S Y - KDN-SPEZIF. FIRMENDATEN
MODUS.....: AENDERUNG SEITE: 1 VON 1
BILDNUMMER: 2084 BITTE AENDERUNGSDATEN EINGEBEN DATUM:19.08.97
FIRMA ....: 0700000
ZEIT.:14:02:06
ORDN.BEGR.: 000000 Stadt Hagen TERM.:
AE-KZ:* 208400
84 01 AGS der Firma 05914000
...
84 21 Liste Kostenstellen
84 22 Sort Kostenstelle
Liste Kostenstelle
N Keine Ausgabe der Personalkosten je Kostenstelle
1 Ausgabe der Liste K0010 (Summen je Kostenstelle)
2 Ausgabe der Liste K0010 und K0011 (Summen je Kostenstelle und Einzelfall)
Sort Kostenstelle
Keine Sortierung
A Sortierung innerhalb des Versandbegriffes
B Sortierung innerhalb des 1. UA im Personalstamm (5017)
Stand: 06.10.06 Seite 57

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3.12.4 Ein- /Ausgabe
Eingabedatei Kostendatei DAI60
Liste 02
K0010: Summen je Sammelnachweis und Kostenstelle
Liste 03
K0011: Summen je Sammelnachweis, Personal-Nummer un d Kostenstelle.
3.12.4.1 Liste K0010
Ausdruck der Personalkosten je Sammelnachweis, summiert je Kostenstelle. Die Sortierfolge:
wird über den Firmenstamm, Feld 20 84 21, gesteuert:
leer: Keine Übersortierung
A Sortierung nach Versandbegriff
B Sortierung nach dem 1. UA im Personalstamm
3.12.4.2 Liste K0011
Ausdruck der Personalkosten je Sammelnachweis, summiert je Kostenstelle, innerhalb der
Kostenstelle nach Personalnummer. Im übrigen gelten die Hinweise zur Liste K0010.
Diese Liste wird nur ausgegeben, wenn im Firmenstamm Feld 20 84 22 ein „J“ eingetragen
wurde.
Stand: 06.10.06 Seite 58

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3.13 KLDS3006
3.13.1 Funktion
Das Info erstellt die LDS-Personalstandstatistik zum 30.06.
3.13.2 Vorlaufdatei
Inhalt der Vorlaufanweisung:
21 - 27: Firmen-Nummer, mit der die Auswahl begonnen werden soll
28 - 34: Firmen-Nummer, bei der die Auswahl enden soll
35 – 44 Stichtag in Form 30.06.JJJJ Das Jahr muß für den Lauf jeweils angepaßt
werden!
45 Verarbeitungsgebiet (s. allg. Erläuterungen)
58 - 60: Lieferantenummer
3.13.3 Kontrolliste
In der Liste 02 werden alle Personalfälle aufgelistet. Fehlerhafte sowie nicht teilnehmende
Fälle sind entsprechend gekennzeichnet. Diese Liste muß entsprechend der Erläuterungen
im Teil 12 des Anwenderhandbuches bearbeitet werden.
In Liste 03 werden Mitarbeitergruppen aufsummiert.
3.13.4 Arbeitsablauf
Die nachfolgenden Arbeiten erläutern, welche Schritte im einzelnen vorgenommen werden
müssen, um die LDS-Statistik erstellen zu können. Dabei werden folgende Abkürzungen
verwendet:
Orga Organisationsvorgaben für die Personalstandstatistik zum 30.06.1997
ANW Neuer Teil 12 des Anwenderhandbuches ”Statistiken”
3.13.4.1 Anpassen von PAISY
Damit die Satzfolgenummern der unter 20 85 gespeicherten Referenzdatei verarbeitet werden
können, muß im Programm .PARAMET folgende Korrektur vorgenommen werden:
NAME=.PARAMET AE 65
*COKZ=1X
751506 TAB 2085 X
Anschließend erzeugen der neuen Module und laden des MATCH-Codes.
Achtung!!
Wird diese Anpassung nicht vorgenommen, zeigt das Info Fehler an, die keine sind und
bringt auch kein Ergebnis!!
3.13.4.2 Arbeiten, die zentral im Rechenzentrum des Anwenders vorgenommen werden
müssen
• Einrichten der neuen Felder im Firmen- und Personalstamm sowie der neuen Bildnummern
2084, 2085 und 5056 (vgl. Ziffer 0)
• Anlegen der Prüfsätze in Firma 9999999 vgl. Ziffer 2.11
• Anlegen der Prüfsätze je Firma vgl. Ziffer 2.11
Stand: 06.10.06 Seite 59

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Die Angaben für das Felder 20 84 02 ”Beschäftigungsbereiche” sind von den einzelnen
Anwendern zu erfragen.
• Erfassen der allgemeinen Firmendaten
Vgl. ANWENDERHANDBUCH Ziffer 12.1.1.1
• Erfassen der kommunalen Aufgabenbereiche
Vgl. ANWENDERHANDBUCH Ziffer 12.1.1.2
• Laufbahnzurdnungen
Vgl. ANWENDERHANDBUCH Ziffer 12.1.2
• Einspielen des Infos DLSD3006
• Anpassen der Vorlaufanweisung
3.13.4.3 Arbeiten, die vom Sachbearbeiter vorzunehmen sind
Die Angaben für die LDS-Statistik werden weitgehend maschinell ermittelt bzw. aus den Angaben
entnommen, die für die Firma gespeichert sind. Eintragungen im einzelnen Personalfall
sind daher nur erforderlich, wenn keine maschinelle Ermittlung möglich oder das Ergebnis
wegen unvollständiger Stammdaten fehlerhaft ist.
Welche Eingaben ggf. vorzunehmen sind, ergibt sich aus Ziffer 12.1.2 Anwenderhandbuch.
3.13.5 Korrektur von Daten
Nach dem heutigen Erkenntnisstand können nur die Daten zu Feldern falsch sein, für die
eine Eingabe im Personalfall vorgesehen wurde (Bild 5056). Fehlerhafte Dateninhalte sind
daher durch die Eintragung des korrekten Wertes über das Bild 5056 zu melden, danach
muß das Info neu aufgerufen werden.
3.13.6 LDS-Datensatz
Es wird der 130-stellige Datensatz ausgegeben (Datei 01), der an das LDS geschickt werden
muß.
Stand: 06.10.06 Seite 60

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3.14 KLDSVERS
3.14.1 Funktion
Das Info erstellt die LDS-Versorgungsempfängerstatistik zum 01.01.
3.14.2 Vorlaufdatei
Inhalt der Vorlaufanweisung:
21 – 27: Firmen-Nummer, mit der die Auswahl begonnen werden soll
28 – 34: Firmen-Nummer, bei der die Auswahl enden soll
35 – 39 Lieferantennummer
40 – 47: Dezember Vorvorjahr (TT.MM.JJ)
48 – 56: Januar des lfd. Jahres (TT.MM.JJ)
3.14.3 Kontrolliste
In der Liste 02 werden alle Versorgungsfälle aufgelistet. Fehlerhafte sowie nicht teilnehmende
Fälle sind entsprechend gekennzeichnet. Diese Liste muß entsprechend der Erläuterungen
im Teil 12 des Anwenderhandbuches bearbeitet werden.
3.14.4 Arbeitsablauf
Die nachfolgenden Arbeiten erläutern, welche Schritte im einzelnen vorgenommen werden
müssen, um die LDS-Versorgungsempfängerstatistik erstellen zu können.
3.14.4.1 Arbeiten, die zentral im Rechenzentrum des Anwenders vorgenommen werden
müssen
• Einrichten der neuen Felder im Firmen- und Personalstamm sowie der neuen Bildnummern
2084, 2085 und 5056 (vgl. Ziffer 0)
• Anlegen der Prüfsätze in Firma 9999999 vgl. Ziffer 2.11
• Anlegen der Prüfsätze je Firma vgl. Ziffer 2.11
Die Angaben für das Felder 20 84 02 ”Beschäftigungsbereiche” sind von den einzelnen
Anwendern zu erfragen.
• Erfassen der allgemeinen Firmendaten
Vgl. ANWENDERHANDBUCH Ziffer 12.2.1
• Laufbahnzuordnungen
Vgl. ANWENDERHANDBUCH Ziffer 12.2.2
• Einspielen des Infos KLDSVERS
• Anpassen der Vorlaufanweisung
3.14.4.2 Arbeiten, die vom Sachbearbeiter vorzunehmen sind
Die Angaben für die LDS-Versorgungsempfängerstatistik werden weitgehend maschinell ermittelt
bzw. aus den Angaben entnommen, die für die Firma gespeichert sind. Eintragungen
im einzelnen Personalfall sind daher nur erforderlich, wenn keine maschinelle Ermittlung
möglich oder das Ergebnis wegen unvollständiger Stammdaten fehlerhaft ist.
Welche Eingaben ggf. vorzunehmen sind, ergibt sich aus Ziffer 12.2.2 Anwenderhandbuch.
Zudem sind folgende Punkte zu beachten:
• Die Felder 56 04 und 56 07 werden mit den grau unterlegten Werten versorgt, wenn keine
besondere Eingabe vorgenommen wird.
Stand: 06.10.06 Seite 61

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• Der Grund des Eintritts des Versorgungsfalles (Feld 56 11) muß in jedem Fall versorgt
werden, da sein Inhalt nicht maschinell ermittelt werden kann.
• Beim Inhalt der Bestandsänderungen können die Merkmale 3 – 6 evtl. fehlerhaft sein und
müssen durch den manuellen Wert ersetzt werden.
3.14.5 Korrektur von Daten
Nach dem heutigen Erkenntnisstand können nur die Daten zu Feldern falsch sein, für die
eine Eingabe im Personalfall vorgesehen wurde (Bild 5056). Fehlerhafte Dateninhalte sind
daher durch die Eintragung des korrekten Wertes über das Bild 5056 zu melden, danach
muß das Info neu aufgerufen werden.
3.14.6 LDS-Datensatz
Nach Absprache mit dem LDS wird ein modifizierter 153-stelliger Datensatz ausgegeben
(Datei 01), der an das LDS geschickt werden muß.
Die Modifizierung betrifft alle gepackten Datenfelder. Sie werden ungepackt und im Characterformat
dem LDS gemeldet.
Stand: 06.10.06 Seite 62

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3.14.6.1 Datensatzbeschreibung
EF Satzstellen Art Inhalt/Bemerkungen
Von-bis Anzahl
1 1-2 2 C Erhebungsjahr
2 3-4 2 C Land-Nr.
3 5-6 2 C Beschäftigungsbereich
4 7-12 6 C Berichtstellen-Nr.
5 13-21 9 C Lfd. Nr. des Versorgungsempfängers
6 22 1 C Art des früheren Dienstverhältnisses und
Aufgabenbereich
7 23 1 C Rechtsgrundlage für die Versorgung
8 24 1 C Versorgungsart
9 15-26 2 C Geburtsmonat
10 27-30 4 C Geburtsjahr
11 31 1 C Geschlecht
12 32 1 C Familienstand
13 33-35 3 C Laufbahn-/Besoldungsgruppe
14* 36-38 5 C Ruhegehaltssatz
15 41-48 8 C Amtl. Gemeindeschlüssel des Wohnorts
16 49 1 C Bestand, Bestandsveränderung
17 50-61 12 Monat/Jahr des Zugangs
17U1 50-55 6 C Monat/Jahr der Zahlungsaufnahme
17U2 56-61 6 C Monat/Jahr des Entstehens des Rechtsanspruchs
18 62-63 2 C Grund für den Versorgungseintritt
19* 64-70 7 C Lfd. Bezüge nach Anwendung von Ruhens-,
Kürzungs-, Anrechnungsvorschriften
20* 71-77 7 C Einmalige Zahlungen
21* 78-84 7 C Versorgungsbezüge nach Anwendung
von Ruhens-, Kürzungs-, Anrechnungsvorschriften
22* 85-91 7 C Kinderbezogener Anteil des Ortszuschlags
23* 92-98 7 C Kindererziehungszuschlag
24* 99-105 7 C Zu berücksichtigende Renten nach § 55
BeamtVG/ 55a SVG
25* 106-112 7 C Ruhensbetrag nach Anwendung der § 55
BeamtVG/ 55a SVG
26 113 1 C
Mindestversorgung
27 114-146 33
PLZ und Gemeindename des Wohnorts
27U1 114-118 5 C
PLZ
27U2 119-146 28 C
Gemeindename des Wohnorts
28 147-151 5 C
Lieferantennummer
Stand: 06.10.06 Seite 63

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29* 152-153 2 C
• geändertes Datenfeld
Blank ′.′ (erforderlich für die feste Satzlänge)
3.15 KPRUEF02
3.15.1 Funktion
Bruttokontrollliste im Rahmen des 4-Augen-Prinzips, kann aber auch unabhängig davon genutzt
werden.
3.15.2 Vorlaufdatei
21 - 27 Firma von
29 - 35 Firma bis
37 - 43 MM.JJJJ Vormonat
45 - 51 MM.JJJJ lfd. Monat
3.15.3 Erläuterungen
3.15.4 Ein-/Ausgaben
Liste 02 enthält alle Fälle, deren Auszahlung (LA699) sich im Vergleich zum Vormonat
um mehr als den im Firmenstamm (208425) hinterlegten Grenzbetrag verändert hat. Bei diesem
Vergleich werden die Einmalbezüge (Zuwendung und Urlaubsgeld) nicht berücksichtigt,
sie werden nachrichtlich ausgegeben.
Stand: 06.10.06 Seite 64

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3.16 KUMSLA
3.16.1 Funktion
Das Info durchsucht die USA 15 der Personalstammdaten und
• ermittelt die Satznummer für die Lohnart und Vergütungsgruppe lt. Vorlaufanweisung
• terminiert diese zu dem im Info definierten Datum ab
• ermittelt für die neue LA eine freie Satznummer
• erstellt eine Kontrolliste
• erstellt PS-Änderungsdaten für das Abterminieren der alten und das Einfügen der neuen
Lohnart
3.16.2 Vorlaufdatei
00120 */ STELLEN 49 - 52 = INHALT DES FELDES 15 40, DER GESUCHT WIRD /K
00121 */ STELLEN 53 - 55 = LA, DIE EINGESETZT WERDEN SOLL /*
00122 */ STELLEN 56 - 59 = VERGUETUNGSGRUPPE, DIE EINGESETZT WIRD /K
00130 */ /*
00140 */******************************************************************/*
00150 AUSWAHL ABPERSNR
00160 FIRMA = PARAM (21 27) BIS PARAM (28 34)
00161 */ FIRMA = 0700003 PERSNR = 300000 BIS 300300 /*
21 – 27: Von Firma
28 – 34: Bis Firma
35: Abrechnungsgebiet (s. Ziffer 1.5 )
36 – 45 Beginn der Änderungen in der Form TT.MM.JJJJ
Anzugeben ist das Datum, von dem an die neue Lohnart gelten soll
46 – 48: Lohnart, die gesucht und abterminiert werden soll. (Es wird nur das Feld 15 06
überprüft (1. Lohnart des Satzes)
49 – 52: Schlüssel 15 40 der gesuchten Lohnart
53 – 55: Lohnart, die neu ab Beginn der Änderungen gelten soll
56 – 59: Falls die Lohnart eine Eintragung im Schlüsselfeld 15 40 erfordert, ist der gesuchte
Schlüssel einzutragen.
3.16.3 Auswahlbedingungen
Es werden alle Personalfälle der Firmen lt. Vorlaufanweisung berücksichtigt, die für den Zeitraum
„Beginn der Änderungen lt. Vorlaufanweisung“ und dem Tagesdatum eine Satznummer
mit der gesuchten Lohnart und Vergütungsgruppe hat.
Stand: 06.10.06 Seite 65

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3.16.4 Kontrolliste
Es wird eine Liste ausgegeben, in der alle gefundenen Fälle aufgelistet werden:
• Personalnummer, Name
• die umzusetzende und neue Lohnart mit Schlüssel (im Kopf der Liste)
• Satznummer der gesuchten und der neuen Lohnart
• Höhe des Betrages für die zu ersetzende Lohnart (aus dem Lohnkonto)
• Beginndatum (aus Vorlaufanweisung
• Ende-Datum der ersetzten Lohnart (aus dem Info)
• Warnungen
Text
Die Satznummer hat kein Giltab-Datum.
Bitte prüfen und korrigieren
Die LA ist im überprüften Zeitraum
mehrfach vorhanden. Änderungen
müssen manuell vorgenommen
werden.
Bis 17 ist keine Satznummer
frei. Änderungen müssen manuell
vorgenommen werden
Reaktion
Das in der Liste eingetragene Gilt-ab-Datum muß daraufhin
überprüft werden, ob es korrekt ist. Ggf. ist durch eine
testweise Eingabe der aufgelisteten Änderungen im Dialog
zu überprüfen, ob das gewünschte Ergebnis erzielt wird.
Das Info kann wegen der mehrfach vorhandenen Satznummern
keine korrekte Zuordnung vornehmen und hat
daher keinen Änderungssatz generiert. Die Änderung muß
manuell vorgenommen werden.
Die neue Lohnart ist mit Betrag und Schlüssel unter einer
freien Satznummer einzugeben.
3.16.5 PS-Daten
Für die ausgewählten Personalfälle werden PS-Daten generiert, die vor der Verarbeitung
bereitgestellt werden müssen.
Stand: 06.10.06 Seite 66

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3.17 KVERW
3.17.1 Funktion
Für die Abstimmung der Verarbeitungsergebnisse und Anweisung der Zahlungen erstellt dieses
Info
• einen Verwendungsnachweis
• die SN-Auflösung und UA-Belastung
3.17.2 Vorlaufdatei
s. allgemeine Hinweise Ziffer 1.5.
3.17.3 Ausgaben
Liste 02
Liste 03
Liste 04
Liste 05
Liste 06
K0002 Sammelnachweis je Unterabschnitt
K0003 Personalkosten je Unterabschnitt und Personalnummer
K0004 Differenz SN : Verw.Nachweis
K0001 Verwendungsnachweis
K0012 Sammelnachweis je Firma
3.17.4 K0001 Verwendungsnachweis
Der insgesamt anzuweisende Betrag ist der Firmen-Buchungs-Übersicht aus Datei DAI60S
(LST070) zu entnehmen.
Diese PAISY-Liste enthält, aufgeteilt nach SOLL und HABEN, alle für die Abstimmung maßgebenden
Zahlen. Die Summen von SOLL und HABEN müssen übereinstimmen. Bei Abweichungen
ist der unter ”HABEN” genannte Betrag maßgebend. Die Abweichung ist sofort der
Datenverarbeitungszentrale zu melden.
Das Info nimmt weitere Aufgliederungen der Beträge vor.
3.17.4.1 Listenbild
Erläuterungen zum Listenbild:
Falscher SN
Das Info fragt für die SN-Verbuchung die einzelnen SN ab. Ist in
der DAI60 ein SN enthalten, der nicht zugeordnet werden kann,
enthält diese Spalte den entsprechenden Betrag.
SN-Summe
Betrag, der bei der SN-Auflösung berücksichtigt wird.
Verw.Nachweis Summe der Beträge, die für diesen Fall überwiesen werden.
Differenz
Differenz zwischen SN-Summe und Verw.Nachweis. Die Differenz
kann auf eine fehlende Haushaltsstelle im Personalfall oder eine
Überzahlung zurückgehen.
3.17.4.2 Abstimmen der Disketten-Inhaltsliste
Summe ”NETTO” aus der Firmen-Buchungsübersicht
+ Summe ”PRIVAT” aus der Firmen-Buchungsübersicht
+ Summe ”INTERN” aus der Firmen-Buchungsübersicht
- Summe der nicht überwiesenen Beträge aus der Lohnarten-Liste
= Gesamtsumme aller Überweisungen aus der Zusammenstellung der Disketten-Inhaltsliste
Stand: 06.10.06 Seite 67

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3.17.5 SN-Auflösung und UA-Belastung
Ob die Liste 03 (Listen-Nr. K0003) ausgegeben wird, hängt von dem Eintrag im Firmenstamm,
Bild 2084, Feld 84 07, ab:
J = Liste drucken
N = keine Liste je Einzelfall
Sollen die Personalkosten innerhalb des Sammelnachweises nochmals unterteilt werden,
muß in den Stellen 9 - 10 der Haushaltsstelle (beim Personalfall) eine weitere Untergliederung
angegeben werden. Zusätzlich muß im Firmenstamm, Bild 2084, Feld 84 06, eine eintragung
vorgenommen werden:
J = Differenzierung des SN A
N = keine Differenzierung
Stand: 06.10.06 Seite 68

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3.18 K33EINR
3.18.1 Funktion
Das Infon prüft, ob die Buchungsmerkmale der Satzart 33 mit den Merkmalen der „alten“ Angaben
Satzart 30 übereinstimmen.
Überprüft werden alle LA der Firma lt. Vorlaufanweisung 21 – 28, die im Feld 30 00 07 = Kostenverteilung
(Ausgabe in DAI60) den Wert 1, 2 oder 4 haben. Überprüft wird:
• Ist ein Satz 33 vorhanden
• Stimmen die Soll-/Haben-Kennezeichen überein
• Stimmt das Sachkonto überein
• Stimmt die Haushaltsstellenzuordnung überein
• Stimmt das Kennzeichen „NOADD“ überein
Das Info wird nur für den Umstieg auf die SA 33 benötigt.
3.18.2 Vorlaufdatei
Stellen 21 – 27: Lohnartenfirma, deren Buchungsmerkmale überprüft werden sollen (Satzart
30)
3.18.3 Ausgaben
Liste 02
Prüfliste mit den Ergebnissen.
Stand: 06.10.06 Seite 69

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3.19 K33Firma
3.19.1 Funktion
Das Infon prüft, ob die Buchungsmerkmale der Satzart 33 für die Firma lt. Vorlaufanweisung,
Stellen 28 – 34, mit den Standardangaben lt.Firma Stellen 21 – 28 übereinstimmen.
Überprüft werden alle LA, die im Feld 30 00 07 = Kostenverteilung (Ausgabe in DAI60) den
Wert 1, 2 oder 4 haben. Überprüft wird:
• Ist ein Satz 33 vorhanden
• Stimmen die Soll-/Haben-Kennezeichen überein
• Stimmt die Haushaltsstellenzuordnung überein
• Beim Typ Kostenart „01“ wird zusätzlich geprüft, ob die Stellen 1 – 3 der Kostenart mit
dem SN der Haushaltsstelle übereinstimmen.
• Stimmt das Kennzeichen „NOADD“ überein
Es wird dringend empfohlen, die Übeprüfung vor jeder Verarbeitung vorzunehmen (GO-
Modus)
3.19.2 Vorlaufdatei
Stellen 21 – 27: Lohnartenfirma, deren Buchungsmerkmale zur Überprüfung herangezogen
werden sollen
Stellen 28 – 34: Lohnartenfirma, deren Buchungsmerkmale überprüft werden sollen
Stelle 35: P = Prüfen der Einträge
Stelle 36: Drucken der spezifischen Angaben
3.19.3 Fehlerhinweise
'Kein Sachkonto unter ' V-21-FIRMA 'SA 33: LA ' V-21-LA V-21-NOADD
'Soll-/Haben-Kennzeichen ungleich: LA ' V-21-LA
'Fa 21: ' V-21-SHKZ 'Fa 28: ' V-28-SHKZ
'Sammelnachweis ungleich: LA ' V-21-LA
'Fa 21: ' V-21-SN 'Fa 28: ' V-28-SN
'Kennzeichen NOADD ungleich: LA ' V-21-LA
'Fa 21: ' V-21-NOADD 'Fa 28: ' V-21-NOADD
'Keine Buchungsangaben für: LA ' V-21-LA
V-21-SHKZ V-21-KTO V-21-NOADD V-21-HHST
'SN Kostenart ungleich 3306 LA ' V-21-LA V-21-TEXT V-21-SHKZ
V-21-SN-C V-28-SN-C V-28-KTO
3.19.4 Ausgaben
Liste 02
Liste 03
Prüfliste mit den Ergebnissen.
Bestandsliste
Stand: 06.10.06 Seite 70

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3.19.5 Listenbild
LA Bezeichnung Sachkonto SN Soll/Haben
------------------------------------------------------
100 Monatstabellenlohn BMTG2 410000 410 S
101 Monatstabellenlohn L-Verb 410000 410 S
102 Monatstabellenlohn Busf. 410000 410 S
108 Kürzung Monatslohn 410000 410 S
200 Grundvergütung BAT (VKA) 410000 410 S
201 Grundvergütung BAT BD/LD 410000 410 S
203 Grundvergütung Stw.LWL 410000 410 S
205 Grundvergütung BAT (KR) 410000 410 S
206 Kürzung Grundvergütung 410000 410 S
211 TVK-Orchester 410000 410 S
214 Med.Ass./Prakt. 410000 410 S
Stand: 06.10.06 Seite 71

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3.20 K80LA958
3.20.1 Funktion
Liste der Überzahlungen LA 958 aus dem Lohnkonto.
Je Personalfall werden ausgegeben:
• Betrag der Überzahlung (Lohnart 958)
• Differenz zur Überzahlung des Vormonats (LA 959 – 958)
• Überzahlung im Vormonat (Lohnart 959)
• Ausgleich der Überzahlung durch den Sachbearbeiter (Lohnart 962)
Für das Auflisten aller bisherigen Eingaben LA 962 steht das Info K80LA962 zur Verfügung!
Diese Beträge werden je Firma summiert.
3.20.2 Vorlaufdatei
s. allgemeine Hinweise Ziffer 1.5.
3.20.3 Ausgaben
Liste 02
K0060 Liste der Überzahlungen
3.20.4 Listenbild
0700001 allg. Verwaltung / Arb. Liste K0060
Liste der Überzahlungen Verarb.Monat 07.99 Seite 1
----------------------------------------------------------------------
Stand Differenz Stand Ausgleich
Name Persnr lfd. Monat zum Vormonat Vormonat LA 962
----------------------------------------------------------------------
Name, Vorname 123456 1.004,27 1.004,27-
....
Name, Vorname 123456 2.847,86 332,21 3.180,07
Name, Vorname 123456 1.667,12 203,87 1.870,99
Name, Vorname 123456 1.553,94 1.553,94-
Name, Vorname 123456 1.479,04
Name, Vorname 123456 2.067,25 2.067,25-
Name, Vorname 123456 1.507,89 1.507,89-
Name, Vorname 123456 757,78 757,78
Gesamtsummen *27.356,12 *19.072,53- **8.283,59 **3.914,21
Stand: 06.10.06 Seite 72

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3.21 K80PLST
3.21.1 Funktion
Liste der Pauschalsteuern aus dem Lohnkonto.
3.21.2 Vorlaufdatei
s. allgemeine Hinweise Ziffer 1.5.
3.21.3 Ausgaben
Liste 02
K0044 Liste der Pauschalsteuern
Stand: 06.10.06 Seite 73

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3.22 K80ZVK
3.22.1 Funktion
Beitragsnachweis für die Zusatzversorgung.
3.22.2 Vorlaufdatei
s. allgemeine Hinweise Ziffer 1.5.
3.22.3 Ausgaben
Liste 02
K0043 Liste der ZV-Beiträge
3.22.4 Listenbild
• Die Liste wird nach ZV-Kassen, lfd. Jahr, Vorjahr und Personalnummer sortiert gedruckt.
• Zwischensummen werden je Zeitraum und ZV-Kasse gebildet.
Stand: 06.10.06 Seite 74

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3.23 K8060SUM
3.23.1 Vorausetzungen
Damit das Info korrekte Ergebnisse liefert, müssen bestimmte Angaben gespeichert werden.
Entscheidend ist hierbei die Buchungsfirma, die unter Feld 20 84 29 eingetragen wird.
3.23.1.1 Buchungsfirma
Unter der Buchungsfirma 20 84 29 sind für jede Lohnart Angaben zur Verbuchung und dem
Sachkonto vorzunehmen. Prüfen der Einträge und Auflisten der Eingaben mit den Infos
K33EINR, K33PRUEF und K33LIST
3.23.2 Funktion
Eingabe sind die Beträge je Lohnart aus dem Lohnkonto (Deshalb „Y“ in Stelle 15 der
Vorlaufanweisung!!)
Für die UA-Belastung werden die Beträge entsprechend der für den Buchungsmonat
geltenten Haushaltsstellen (Bild 5049) aufgeteilt und als Satzart 20 ausgegeben.
Für die Belastung der Kostenstellen werden die Beträge entsprechend der für den Buchungsmonat
geltenden Kostenstellen (Bild 5050) aufgeteilt und als Satzart 10 ausgegeben.
Als Sachkonto (=Kostenart) werden ggf. die speziellen Buchungsregeln der Firma
herangezogen (Eintragung der maßgebenden Firmennummer im Firmenstamm, Feld 20
84 29).
Ausgewählt werden alle Lohnarten, deren Soll-/Haben-Kennzeichen (33 00 03) auf „S“
oder „B“ lautet, sowie die LA 470 (Unständige Bezüge), 610, 612, 613, 615 (Zuwendung)
3.23.3 Vorlaufdatei
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 - 44 01.12.JJJJ (immer Vorjahr)
45 – 54 31.12.JJJJ (immer lfd. Jahr)
55 Verarbeitungsgebiet
56 - 57 Auszuwählende Satzart (10, 20 oder ** für 10+20)
Wichtig!!!
In Stelle 15 der Vorlaufanweisung muß ein „Y“ stehen!!
Die Datumsangaben sind mit 4-stelligem Jahr vorzunehmen.
Achtung: Wegen der langen Laufzeit wird immer der aktuelle Jahresbestand erzeugt. Ausgewählte
Zeiträume sind in dem Auswertungsinfo anzugeben. Damit auch bei den
Aushilfen, die 1 Monat später abgerechnet werden, die Monatszuordnung korrekt
vorgenommen wird, muss die Vorlaufanweisung den Zeitraum 01.12.des Vorjahres
bis 31.12. des lfd. Jahres umfassen!!
3.23.4 Ausgaben
Datei 01 DAI60-Datensätze mit Satzart 20 (Haushaltsstellen)
Diese Datensätze müssen – bevor sie als DAI60 für Info-Auswertungen zur Verfügung
gestellt werden – mit dem Programm UALKTO60 umgesetzt werden!
Stand: 06.10.06 Seite 75

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Datei 02 DAI60-Datensätze mit Satzart 10 (Kostenstellen)
Diese Datensätze müssen – bevor sie als DAI60 für Info-Auswertungen zur Verfügung
gestellt werden – mit dem Programm UALKTO60 umgesetzt werden!
Stand: 06.10.06 Seite 76

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3.23.5 Erläuterung der Info-Funktionen
• Das Info verarbeitet für den in der Vorlaufanweisung genannten Zeitraum (Zahlmonat)
jeden Lohnartensatz des Lohnkontos (Stelle 15 = Y!!)
• Für jede Lohnart wird die Lohnartendefinition gelesen, um festzustellen, ob die Lohnart
eine SN-wirksame Zahlung ist.
• Weiterverarbeitet werden alle Lohnarten, die im Feld SOLLHABENKZ ein „S“ oder „B“
haben und somit den SN belasten.
• Aus den Angaben Bild 5049 wird die für den Zahlmonat zum Zeitpunkt des Info-Laufes
gültige Zuordnung und Aufteilung der Unterabschnitte ermittelt.
• Aus den Angaben Bild 5050 wird die für den Zahlmonat zum Zeitpunkt des Info-Laufes
gültige Zuordnung und Aufteilung der Kostenstellen ermittelt.
• Der Betrag der Lohnart wird auf alle möglichen 12 UA aufgeteilt, bei einem Wechsel im
Monat entsprechend der Tagesangabe auch auf die 12 Splitt-UA’s. Die Ergebnisse stehen
in den Feldern V-BETR-01 bis V-BETR-24 zur Verfügung.
• Die Ausgabe der Datei 1 wird nach
FIRMA ABPERSNR ABDATUM ABZAHLMON V-UA-01 V-SN
sortiert.
• Die Ausgabe der Datei 1 wird nach
FIRMA ABPERSNR ABDATUM ABZAHLMON V-KO-01 V-SACH-KTO
sortiert.
• Unter dem LEVEL V-SN bzw. V-SACH-KTO wird für jede Gesamtsumme V-BETR-01 bis
V-BETR-24 ein DAI60-Satz ausgegeben, wenn der Betrag ungleich 0,00 DM ist.
Stand: 06.10.06 Seite 77

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4 S o n s t i g e I n f o s
4.1 KINF321
4.1.1 Funktion
Das Info ist aus dem PINF321 abgeleitet. Es listet alle Lohnarten mit den Angaben zur Verbuchung
und Zahlbarmachung sowie der Zuordnung für die einzelnen Verfahrensleistungen
auf.
4.2 K80ZZ
4.2.1 Funktion
Das Info erstellt aus dem Lohnkonto eine Liste mit allen Überstunden und Zeitzuschlägen.
4.2.2 Vorlaufdatei
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 - 39 Beginnmonat (MM.JJ)
41 - 45 Endemonat (MM.JJ)
47 Auszuwählendes Gebiet
Die Daten sind vor jedem Aufruf des Infos anzupassen!
4.2.3 Listenbild
0123456 Stadt Test Testbestand Liste K0002
Liste der einmaligen und lfd. Leistungsdaten- Unterabschnitt : 1234
Zeitraum: 01.98 bis 09.98 Seite 1
------------------------------------------------------------------------------------------
Persnr Name, Vorname LOA Bezeichnung Stunden Betrag
------------------------------------------------------------------------------------------
111111 Testfall, eins 122 Leistungszulage 380,80 463,53
111111 170 Lfd. Erschwernis 491,25
111111 305 Sonntagszuschlag 30% 77,00 436,59
111111 311 Feiertagszuschlag 7,00 46,34
111111 321 Samstagszuschlag 11,80 14,75
222222 Testfall, zwei 122 Leistungszulage 98,00 66,33
222222 170 Lfd. Erschwernis 67,28
222222 305 Sonntagszuschlag 30% 35,00 207,55
222222 310 Feiertagsarbeit 7,00 186,76
222222 321 Samstagszuschlag 6,00 7,50
------------------------------------------------------------------------------------------
G e s a m t s u m m e : 622,60 *****1.987,88
======================================================================
=======
Stand: 06.10.06 Seite 78

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4.3 K80BRUT
4.3.1 Funktion
Das Info erstellt aus dem Lohnkonto eine Liste mit Differenzen im Bruttobereich.
4.3.2 Vorlaufdatei
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
36 - 40 Monat neu (MM.JJ)
41 - 45 Monat alt (MM.JJ)
Die Daten sind vor jedem Aufruf des Infos anzupassen!
Beschreibung der Bruttokontrolliste
Die Bruttokontrolliste stellt die Differenzen im Bruttobereich je Personalnummer zum Vormonat
dar. Fälle, die keine bruttomäßige Veränderung (= LA 699 ) haben, werden nicht angezeigt.
Veränderung des Nettobereiches (Steuer, SV, ZV sowie sonstige externe oder interne
Abzüge oder Verrechnungen) werden gleichfalls nicht erfaßt. Steuerfreie Zulagen sind in der
Spalte „Netto-Diff“ ausgewiesen.
Die Liste ist wie folgt gegliedert:
Zeile A - Allgemeine Angaben
Spaltenkopf: Firma
Spalte 1 Personalnummer
Spalte 2 Name, Vorname
Spalte 3 Versandbegriff
Spalte 4 BVL-Gruppe
Spalte 5 BDA
Spalte 6 VDZ
Zeile B - Bruttoveränderungen laufender Monat
Spalte 1 Grundgehalt
Spalte 2 Ortszuschlag, Sozialzuschlag, Familienzuschlag
Spalte 3 Kinderzuschlag, Kindergeld
Spalte 4 Tabellenzulagen
Spalte 5 Betragszulagen
Spalte 6 manuelle Zahlungen (LA 480 ff und LA 570 ff)
Spalte 7 unständige Bezüge
Spalte 8 Brutto-Differenz ( LA 699)
Stand: 06.10.06 Seite 79

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C - Nachrichtliche Werte
Spalte 1 Nachzahlungen
Spalte 2 Hinzurechnungen / Geldwerte Vorteile
Spalte 3 Dienstwohnungsmerkmale
Spalte 4 Nettodifferenz
Die Bruttokontrolliste wird je Abrechnungslauf in der Sortierung nach Firmen bzw. innerhalb
der Firmen nach Personalnummern erstellt.
Stand: 06.10.06 Seite 80

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Lohnarten zu Bruttokontrollliste
Spalte B 1 - Grundgehalt
100, 108, 112, 200, 201, 202, 205, 206, 208, 210, 211, 213, 214, 220, 222, 224, 260, 262,
263, 264, 280, 281, 373, 375,
Spalte B 2 - Ortszuschlag
165, 166, 234, 238, 239, 267, 269,
Spalte B 3 - Kindergeld
861, 862, 863,
Spalte B 4 - Tabellenzulagen
107, 121, 122, 123, 170, 180, 207, 221, 227, 242, 243, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 255,
275, 276, 288, 289, 338,
Spalte B 5 - Betragszulagen
228, 241, 244, 245, 254, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 370, 371, 372, 374, 376, 377, 378,
391, 392, 395, 396, 481, 649, 653, 654, 656,
Spalte B 6 - Manuelle Zahlungen
480, 482 - 485, 544, 560, 561, 564, 569, 570 - 578, 629, 639,
Spalte B 7 - Unständige Bezüge
470, 472, 475, 479, 548, 549, 596, 597,
Spalte B 8 - Gesamtdifferenz Brutto
699
Spalte C 1 - Übertrag aus Nachberechnungen
965,
Spalte C 2 - Hinzurechnungen / Geldwerte Vorteile
640 - 648, 650, 651,
Spalte C 3 - Dienstwohnungsmerkmal
Feld 50 56 15
Spalte C 4 -Netto-Differenz
846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 857, 858,
Stand: 06.10.06 Seite 81

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4.4 K80STUF
4.4.1 Funktion
Das Info erstellt aus dem Lohnkonto eine Liste der Personalfälle mit Stufenveränderungen.
4.4.2 Vorlaufdatei
15 Y
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 - 42 Basismonat (TT.MM.JJ)
45 - 52 Vergleichsmonat (neuer Monat) (TT.MM.JJ)
53 Auszuwählendes Gebiet = D
Die Daten sind vor jedem Aufruf des Infos anzupassen!
4.4.3 Sortierung
1. Firma Blattwechsel
2. Sachbearbeiter Blattwechsel
3. Name (Persnr, abgerechneter Monat, LA)
4.4.4 Listenbild
Kontrolle Stufensteigerungen von Monat: 12.02 zum Monat: 01.03
Stand 03/02/03 Seite 1
K80STUF Firma = 123456 Stadt Hagen allg. Verwaltung / Arb.
Persnr N a m e Geb.Dat. SB. R/SB LA 12.02 01.03 Eintritt Austritt
111111 Testfall,Eins 01.02.69 021 66 100 6 7 01.09.87
222222 Testfall,Zwei 01.08.73 021 67 100 3 4 01.09.93
333333 Testfall,Drei 01.07.65 021 23R 100 5 6 21.08.95
444444 Testfall,Vier 01.11.67 021 232 100 5 6 19.04.93
555555 Testfall,Fünf 01.12.65 021 23G 100 1 2 01.06.01
666666 Testfall,Sechs 01.11.57 021 23G 100 6 7 01.11.92
777777 Testfall,Sieben 01.11.68 021 37 100 7 8 01.08.85
888888 Testfall,Acht 01.04.44 021 23R 100 0 3 01.01.03
999999 Testfall,Neun 01.05.41 021 23H 100 8 0 01.11.89 31.12.02
---------------------------------------------------------------------------------------------
Stand: 06.10.06 Seite 82

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B e d i e n u n g s h a n d b u c h
4.5 Frauenförderplan
4.5.1 D00FFP1
Es wird eine Liste mit der Anzahl der aktiven Beschäftigten mit VK-Faktoren ausgegeben.
4.5.1.1 Vorlaufdatei
15 Y
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 - 42 Basismonat (TT.MM.JJ)
45 - 52 Vergleichsmonat (neuer Monat) (TT.MM.JJ)
53 Auszuwählendes Gebiet = D
Die Daten sind vor jedem Aufruf des Infos anzupassen!
4.5.1.2 Sortierung
1. Firma Blattwechsel
2. Sachbearbeiter Blattwechsel
3. Name (Persnr, abgerechneter Monat, LA)
4.5.1.3 Listenbild
Liste2:
D00FFP1 Seite: 1
P e r s o n a l z ä h l u n g
Aktive Beschäftigte mit VK-Faktoren FFP Liste 1 Erstellt in: 01.03
111110 Testverwaltung Teststadt / Beamte
----+-----------------------------------------------------------++-----------------------------------------------++----------------+
| B e s c h ä f t i g t e || V K - F a k t o r e n || Nachrichtl.Zahl|
| | Voll-Z. | Teil-Z. | geringf. || Teil-Z. | Voll-+Teil-Z. | VK-Ges.||der Azubis/Prakt|
R/SB| Gesamt | M W | M W | M W || M W | M W | alle || M W |
----+--------+----------------+----------------+----------------++------------------+------------------+---------++----------------+
01 | 2 | | 2 | || 1,38 | 1,38 | 1,38 || |
10 | 6 | 5 1 | | || | 5,00 1,00 | 6,00 || |
11 | 4 | 1 2 | 1 | || 0,78 | 1,78 2,00 | 3,78 || 3 3 |
11/ | 1 | 1 | | || | 1,00 | 1,00 || |
14 | 5 | 5 | | || | 5,00 | 5,00 || |
15 | 2 | 2 | | || | 2,00 | 2,00 || |
16 | 4 | 2 1 | 1 | || 0,91 | 2,00 1,91 | 3,91 || |
20 | 7 | 4 2 | 1 | || 0,65 | 4,00 2,65 | 6,65 || |
21 | 3 | 2 | 1 | || 0,52 | 2,52 | 2,52 || |
30 | 2 | 2 | | || | 2,00 | 2,00 || |
32 | 67 | 43 17 | 7 | || 4,54 | 43,00 21,54 | 64,54 || |
32A | 3 | 2 | 1 | || 0,51 | 2,00 0,51 | 2,51 || |
40 | 6 | 4 1 | 1 | || 0,61 | 4,00 1,61 | 5,61 || |
40A | 1 | 1 | | || | 1,00 | 1,00 || |
50 | 25 | 10 7 | 8 | || 5,28 | 10,00 12,28 | 22,28 || |
53 | 15 | 8 5 | 2 | || 1,15 | 8,00 6,15 | 14,15 || |
53/ | 1 | | 1 | || 0,50 | 0,50 | 0,50 || |
53A | 4 | 2 2 | | || | 2,00 2,00 | 4,00 || |
53B | 2 | 1 | 1 | || 0,50 | 1,50 | 1,50 || |
60 | 9 | 4 2 | 3 | || 1,95 | 4,00 3,95 | 7,95 || |
61 | 10 | 8 | 2 | || 1,51 | 8,00 1,51 | 9,51 || |
62 | 7 | 7 | | || | 7,00 | 7,00 || |
80 | 3 | 3 | | || | 3,00 | 3,00 || |
AA | 14 | 13 1 | | || | 13,00 1,00 | 14,00 || |
BB | 1 | 1 | | || | 1,00 | 1,00 || |
CC | 2 | 2 | | || | 2,00 | 2,00 || |
DD | 1 | 1 | | || | 1,00 | 1,00 || |
----+-----------------------------------------------------------++-----------------------------------------------++----------------+
##FA: 207 | 130 45 | 1 31 | 0 0 || 0,78 20,01 | 130,78 65,01 | 195,79 || 3 3 |
====================================================================================================================================
Stand: 06.10.06 Seite 83

K D N - G e m e i n s c h a f t s v e r f a h r e n P A I S Y
B e d i e n u n g s h a n d b u c h
Liste3:
D00FFP1 Seite: 1
P e r s o n a l z ä h l u n g
Aktive Beschäftigte mit VK-Faktoren FFP Liste 1 Erstellt in: 01.03
---Z u s a m m e n f a s s u n g---
----+-----------------------------------------------------------++-----------------------------------------------++----------------+
| B e s c h ä f t i g t e || V K - F a k t o r e n || Nachrichtl.Zahl|
| | Voll-Z. | Teil-Z. | geringf. || Teil-Z. | Voll-+Teil-Z. | VK-Ges.||der Azubis/Prakt|
| Gesamt | M W | M W | M W || M W | M W | alle || M W |
----+--------+----------------+----------------+----------------++------------------+------------------+---------++----------------+
#Ges: 665 | 288 197 | 7 173 | || 5,15 102,72 | 293,15 299,72 | 592,87 || 7 11 |
====================================================================================================================================
4.5.2 D00FFP2A
Zählung der aktiven Beschäftigen (Vergütung) nach Geschäftsbereichen und Leistungseinheiten.
4.5.2.1 Vorlaufdatei
15 Y
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 - 42 Basismonat (TT.MM.JJ)
45 - 52 Vergleichsmonat (neuer Monat) (TT.MM.JJ)
53 Auszuwählendes Gebiet = 2
Die Daten sind vor jedem Aufruf des Infos anzupassen!
4.5.2.2 Sortierung
1. Firma Blattwechsel
2. Sachbearbeiter Blattwechsel
3. Name (Persnr, abgerechneter Monat, LA)
4.5.2.3 Listenbild
Liste2:
D00FFP2A Seite: 1
Personalzählung
nach Geschäftsbereichen und Leistungseinheiten
Aktive Beschäftigte Teststadt / Angest Erstellt in: 01.2003
111112 Testverwaltung Frauenförderplan Liste 2
-------+--------------------++-------------------------++-------------------------++--------------------++---------------++-------
Bereich| einf. Dienst || mittl. Dienst || gehob. Dienst || höh. Dienst || Sonstige || Ge- |
LE | X | IX | IXa|VIII||VIII| VII| VIb| Vc | Vb || Vb |IVb | IVa| III| II || II | Ib | Ia | I || FB |TO.A | KR || samt: |
-------+--------------------++-------------------------++-------------------------++--------------------++---------------++-------
01 M: | || || || 1 || || 1 |
01 W: | || 1 || 1 || || || 2 |
-------+--------------------++-------------------------++-------------------------++--------------------++---------------++-------
01 G: | || 1 || 1 || 1 || || 3 |
=======+====================++=========================++=========================++====================++===============++=======+
-------+--------------------++-------------------------++-------------------------++--------------------++---------------++-------
GB0 M: | || || || 1 || || 1 |
GB0 W: | || 1 || 1 || || || 2 |
-------+--------------------++-------------------------++-------------------------++--------------------++---------------++-------
GB0 G: | 0 0 0 0 || 0 1 0 0 0 || 0 0 1 0 0 || 1 0 0 0 || 0 0 0 || 3 |
=======+====================++=========================++====+====================++====================++===============++=======+
...
D00FFP2A Seite: 9
Personalzählung
nach Geschäftsbereichen und Leistungseinheiten
Aktive Beschäftigte Teststadt / Angest Erstellt in: 01.2003
111112 Testverwaltung Frauenförderplan Liste 2
-------+--------------------++-------------------------++-------------------------++--------------------++---------------++-------
Bereich| einf. Dienst || mittl. Dienst || gehob. Dienst || höh. Dienst || Sonstige || Ge- |
LE | X | IX | IXa|VIII||VIII| VII| VIb| Vc | Vb || Vb |IVb | IVa| III| II || II | Ib | Ia | I || FB |TO.A | KR || samt: |
-------+--------------------++-------------------------++-------------------------++--------------------++---------------++-------
-------+--------------------++-------------------------++-------------------------++--------------------++---------------++-------
M: | 0 0 0 0 || 1 11 23 19 12 || 7 13 21 20 0 || 19 3 1 0 || 0 0 0 || 150 |
W: | 0 0 0 0 || 4 76 27 55 21 || 7 27 9 4 0 || 6 5 4 0 || 0 0 0 || 245
-------+--------------------++-------------------------++-------------------------++--------------------++---------------++-------
Gesamt:| 0 0 0 0 || 5 87 50 74 33 || 14 40 30 24 0 || 25 8 5 0 || 0 0 0 || 395 |
=======+====================++=========================++=========================++====================++===============++=======+
Stand: 06.10.06 Seite 84

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4.5.3 D00FFP2B
Zählung der aktiven Beschäftigen (Besoldung) nach Geschäftsbereichen und Leistungseinheiten.
4.5.3.1 Vorlaufdatei
15 Y
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 - 42 Basismonat (TT.MM.JJ)
45 - 52 Vergleichsmonat (neuer Monat) (TT.MM.JJ)
53 Auszuwählendes Gebiet = 0
Die Daten sind vor jedem Aufruf des Infos anzupassen!
4.5.3.2 Sortierung
1. Firma Blattwechsel
2. Sachbearbeiter Blattwechsel
3. Name (Persnr, abgerechneter Monat, LA)
4.5.3.3 Listenbild
Liste2:
D00FFP2B Seite: 1
Personalzählung
nach Geschäftsbereichen und Leistungseinheiten
Aktive Beschäftigte Teststadt / Beamte Erstellt in: 01.2003
111110 Testverwaltung Frauenförderplan Liste 2
-------+-------------------------++-------------------------++--------------------++-------------------------+-----++-------+
Bereich| mittl. Dienst || geh. Dienst || höh. Dienst || B-Gruppen |Fest-|| Ge- |
LE | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 || A9 | A10| A11| A12 | A13|| A13| A14| A15| A16 || B2 | B5 | B6 | B7 | B10 | geh.|| samt: |
-------+-------------------------++-------------------------++--------------------++-------------------------+-----++-------+
01 M: | || || || | || 0 |
01 W: | || 1 1 || || | || 2 |
-------+-------------------------++-------------------------++--------------------++-------------------------+-----++-------+
01 G: | || 1 1 || || | || 2 |
=======+=========================++=========================++====================++=========================+=====++=======+
-------+-------------------------++-------------------------++--------------------++-------------------------+-----++-------+
GB0 M: | || || || | || 0 |
GB0 W: | || 1 1 || || | || 2 |
-------+-------------------------++-------------------------++--------------------++-------------------------+-----++-------+
GB0 G: | 0 0 0 0 0 || 0 1 0 1 0 || 0 0 0 0 || 0 0 0 0 0 | 0 || 2 |
=======+=========================++=========================++====================++=========================+=====++=======+
...
D00FFP2B Seite: 8
Personalzählung
nach Geschäftsbereichen und Leistungseinheiten
Aktive Beschäftigte Teststadt / Beamte Erstellt in: 01.2003
111110 Testverwaltung Frauenförderplan Liste 2
-------+-------------------------++-------------------------++--------------------++-------------------------+-----++-------+
Bereich| mittl. Dienst || geh. Dienst || höh. Dienst || B-Gruppen |Fest-|| Ge- |
LE | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 || A9 | A10| A11| A12 | A13|| A13| A14| A15| A16 || B2 | B5 | B6 | B7 | B10 | geh.|| samt: |
-------+-------------------------++-------------------------++--------------------++-------------------------+-----++-------+
-------+-------------------------++-------------------------++--------------------++-------------------------+-----++-------+
M: | 0 0 2 8 16 || 1 19 25 17 0 || 7 9 5 1 || 3 1 0 1 0 | 16 || 131 |
W: | 0 0 13 18 0 || 5 20 8 3 0 || 1 3 3 0 || 0 0 0 0 0 | 2 || 76 |
-------+-------------------------++-------------------------++--------------------++-------------------------+-----++-------+
Gesamt:| 0 0 15 26 16 || 6 39 33 20 0 || 8 12 8 1 || 3 1 0 1 0 | 18 || 207 |
=======+=========================++=========================++====================++=========================+=====++=======+
Stand: 06.10.06 Seite 85

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B e d i e n u n g s h a n d b u c h
4.5.4 D00FFP2C
Zählung der aktiven Beschäftigen (Lohn) nach Geschäftsbereichen und Leistungseinheiten.
4.5.4.1 Vorlaufdatei
15 Y
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 - 42 Basismonat (TT.MM.JJ)
45 - 52 Vergleichsmonat (neuer Monat) (TT.MM.JJ)
53 Auszuwählendes Gebiet = 1
Die Daten sind vor jedem Aufruf des Infos anzupassen!
4.5.4.2 Sortierung
1. Firma Blattwechsel
2. Sachbearbeiter Blattwechsel
3. Name (Persnr, abgerechneter Monat, LA)
4.5.4.3 Listenbild
Liste2:
D00FFP2C Seite: 1
Personalzählung
nach Geschäftsbereichen und Leistungseinheiten
Aktive Beschäftigte Teststadt / Arb. Erstellt in: 01.2003
111111 Testverwaltung Frauenförderplan Liste 2
-------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----++-----------++--------------++
Bereich| *** L O H N - G R U P P E N *** || Sonstige: || Ge- ||
LE | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 6a | 7 | 7a | 8 | 8a | 9 || FB || samt: ||
-------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----++-----------++--------------++
10 M: | | | 1 1 2 | | || || 4 ||
10 W: | 5 5 | | | | || || 10 ||
-------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----++-----------++--------------++
10 G: | 5 5 | | 1 1 2 | | || || 14 ||
=======+====================+====================+====================+====================+=====++===========++==============++
11 M: | | | | | || || 0 ||
11 W: | | 1 | | | || || 1 ||
-------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----++-----------++--------------++
11 G: | | 1 | | | || || 1 ||
=======+====================+====================+====================+====================+=====++===========++==============++
-------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----++-----------++--------------++
GB1 M: | | | 1 1 2 | | || || 4 ||
GB1 W: | 5 5 | 1 | | | || || 11 ||
-------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----++-----------++--------------++
GB1 G: | 5 5 0 0 | 0 0 0 1 | 1 1 0 2 | 0 0 0 0 | 0 || 0 || 15 ||
=======+====================+====================+====================+====================+=====++===========++==============++
...
D00FFP2C Seite: 6
Personalzählung
nach Geschäftsbereichen und Leistungseinheiten
Aktive Beschäftigte Teststadt / Arb. Erstellt in: 01.2003
111111 Testverwaltung Frauenförderplan Liste 2
-------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----++-----------++--------------++
Bereich| *** L O H N - G R U P P E N *** || Sonstige: || Ge- ||
LE | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 6a | 7 | 7a | 8 | 8a | 9 || FB || samt: ||
-------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----++-----------++--------------++
-------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----++-----------++--------------++
M: | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 3 4 2 4 | 0 0 0 0 | 0 || 0 || 14 ||
W: | 8 40 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 || 0 || 49 ||
-------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----++-----------++--------------++
Gesamt:| 8 40 0 0 | 1 0 0 1 | 3 4 2 4 | 0 0 0 0 | 0 || 0 || 63 ||
=======+====================+====================+====================+====================+=====++===========++==============++
Stand: 06.10.06 Seite 86

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B e d i e n u n g s h a n d b u c h
4.5.5 D00FFP2P
Dieses Info liefert eine Prüfliste zu den Ausgaben aus den Infos D00FFP2A, D00FFP2B und
D00FFP2C. Es wird das Personal nach Geschlecht ohne Ruhendfälle, Ohne ABM/ASS-
Maßnahmen sortiert nach BVL-Gruppen gezählt.
4.5.5.1 Vorlaufdatei
15 Y
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 - 42 Basismonat (TT.MM.JJ)
45 - 52 Vergleichsmonat (neuer Monat) (TT.MM.JJ)
53 Auszuwählendes Gebiet = D
Die Daten sind vor jedem Aufruf des Infos anzupassen!
4.5.5.2 Sortierung
1. Firma Blattwechsel
2. Sachbearbeiter Blattwechsel
3. Name (Persnr, abgerechneter Monat, LA)
4.5.5.3 Listenbild
Liste2:
D00FFP2P
P e r s o n a l z ä h l u n g M/W für Gesamtverwaltung
ohne Ruhendfälle, ohne ABM/ASS-Maßnahmen, nach BVL-Gruppen
111110 Testverwaltung Seite: 1
Teststadt / Beamte Prüfliste zu D00FFP2X
Erstellt am: 27.02.2003
----------------------------------------------------------------------------
BVL-G Personen V o l l z e i t T e i l z e i t Quote
gesamt männl. weibl. männl. weibl. %
----------------------------------------------------------------------------
A10 39 18 12 1 8 51,2
A11 33 25 4 4 24,2
A12 20 17 2 1 15,0
A13 8 7 1 12,5
A14 12 9 3 25,0
A15 8 5 2 1 37,5
A16 1 1
A7 15 2 7 6 86,6
A8 26 8 7 11 69,2
A9 6 1 5 83,3
A9S 16 16
AW09 6 3 3 50,0
B2 3 3
B5 1 1
B7 1 1
FB00 18 16 2 11,1
213 133 48 1 31 37,0
Stand: 06.10.06 Seite 87

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B e d i e n u n g s h a n d b u c h
4.5.6 D00FFP3
Zählung der aktiven Teilzeitbeschäftigten nach Beschäftigungs- und Geschäftsbereich, inklusive
einer Zusammenfassung je Firma.
4.5.6.1 Vorlaufdatei
15 Y
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 - 42 Basismonat (TT.MM.JJ)
45 - 52 Vergleichsmonat (neuer Monat) (TT.MM.JJ)
53 Auszuwählendes Gebiet = D
Die Daten sind vor jedem Aufruf des Infos anzupassen!
4.5.6.2 Sortierung
1. Firma Blattwechsel
2. Sachbearbeiter Blattwechsel
3. Name (Persnr, abgerechneter Monat, LA)
4.5.6.3 Listenbild
Liste2:
D00FFP3 Seite: 1
P e r s o n a l z ä h l u n g
aktive Teilzeitbeschäftigte FFP Liste 3 Erstellt in: 01.03
111110 Testverwaltung Teststadt / Beamte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
B e s c h ä f t i g t e in T e i l z e i t |
|
gesamt | Voll-Z | geringfüg. | unter 1/2 | hälftig | über 1/2 |
R/SB | M W | M W | M W | M W | M W |
------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
01 2 | | | | | 2 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
## GB: 0 2 | | | | | 2 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
10 6 | 5 1 | | | | |
11 4 | 1 2 | | | | 1 |
11/ 1 | 1 | | | | |
14 5 | 5 | | | | |
15 2 | 2 | | | | |
16 4 | 2 1 | | | | 1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
## GB: 1 22 | 15 5 | | | | 1 1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
## GB: X 94 | 59 18 | | | 4 | 13 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
...
D00FFP3 Seite: 2
P e r s o n a l z ä h l u n g
aktive Teilzeitbeschäftigte FFP Liste 3 Erstellt in: 01.03
111110 Testverwaltung Teststadt / Beamte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
B e s c h ä f t i g t e in T e i l z e i t |
|
gesamt | Voll-Z | geringfüg. | unter 1/2 | hälftig | über 1/2 |
R/SB | M W | M W | M W | M W | M W |
------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Summe Fa: 207 | 130 45 | | | 5 | 1 26 |
========================================================================================================
Stand: 06.10.06 Seite 88

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B e d i e n u n g s h a n d b u c h
Liste3:
D00FFP3 Seite: 1
---Z u s a m m e n f a s s u n g---
P e r s o n a l z ä h l u n g
aktive Teilzeitbeschäftigte FFP Liste 3 Erstellt in: 01.03
-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
B e s c h ä f t i g t e in T e i l z e i t |
|
gesamt | Voll-Z | geringfüg. | unter 1/2 | hälftig | über 1/2 |
R/SB | M W | M W | M W | M W | M W |
------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
Gesamt: 665 | 288 197 | | 18 | 19 | 7 136 |
========================================================================================================
4.5.7 D00FFP4
Zählung der Beschäftigten älter als 55 Jahre (Feuerwehrdienst) bzw. 60 Jahre (Übrige Bereiche)
je Firma und Geschlecht.
4.5.7.1 Vorlaufdatei
15 Y
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 - 42 Basismonat (TT.MM.JJ)
45 - 52 Vergleichsmonat (neuer Monat) (TT.MM.JJ)
53 Auszuwählendes Gebiet = D
Die Daten sind vor jedem Aufruf des Infos anzupassen!
4.5.7.2 Sortierung
1. Firma Blattwechsel
2. Sachbearbeiter Blattwechsel
3. Name (Persnr, abgerechneter Monat, LA)
4.5.7.3 Listenbild
Liste2:
D00FFP4 Altersstrukturen 2003 Stand: 01.2003
111110 Testverwaltung Teststadt / Beamte Liste 4
-------------------------------------------------+--------------+------------------+
| | davon Feuerwehr |
Gesamt: | M W | M W |
-------------------------------------------------+--------------+------------------+
Anzahl Personen im Alter von 60 Jahren: 1 | 1 | |
| | |
Anzahl Personen im Alter von 61 Jahren: 1 | 1 | |
| | |
Anzahl Personen im Alter von 62 Jahren: 3 | 2 1 | |
| | |
Anzahl Personen im Alter von 63 Jahren: 1 | 1 | |
| | |
Anzahl Personen im Alter von 64 Jahren: 1 | 1 | |
| | |
Anzahl Personen im Alter von 65 Jahren: 1 | 1 | |
| | |
=================================================+==============+==================+
Gesamtzahl der Personen dieses Bereiches: 8 | 6 2 | |
=================================================+==============+==================+
Erläuterungen:
Im Bereich ab 55 Jahren werden nur Personen des
Feuerwehr-Dienstes dargestellt. Im Altersbereich
von 60 Jahren und älter werden alle Personen erfaßt.
Stand: 06.10.06 Seite 89

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B e d i e n u n g s h a n d b u c h
4.5.8 D00FFP5
Ausgabe einer Liste der aktuell beurlaubten Beschäftigten je Firma
4.5.8.1 Vorlaufdatei
15 Y
21 - 27 Von Firma
28 - 34 Bis Firma
35 - 42 Basismonat (TT.MM.JJ)
45 - 52 Vergleichsmonat (neuer Monat) (TT.MM.JJ)
53 Auszuwählendes Gebiet = D
Die Daten sind vor jedem Aufruf des Infos anzupassen!
4.5.8.2 Sortierung
1. Firma Blattwechsel
2. Sachbearbeiter Blattwechsel
3. Name (Persnr, abgerechneter Monat, LA)
4.5.8.3 Listenbild
Liste2:
D00FFP5D Liste der aktuell beurlaubten Beschäftigten Liste 2 Stand : 01.03
111110 Testverwaltung Teststadt / Beamte Seite : 1
----------------------------------------------------------------------------------------
R/SB G Name, Vorname ZArt Beginn ZA Ende ZA Austritt BVL Arbzeit
----------------------------------------------------------------------------------------
ERZ W Test,Fall1 552 22.12.2001 A10 38,50
53 W Test,Fall2 552 05.01.2003 A10 38,50
****************************************************************************************
ERZ W Test,Fall3 579 15.10.2001 A8 38,50
****************************************************************************************
ERZ W Test,Fall4 580 15.07.2002 A10 38,50
BEU W Test,Fall5 580 20.06.2000 A7 38,50
BEU W Test,Fall6 580 13.10.2001 A11 38,50
****************************************************************************************
Liste3:
D00FFP5 Zählung der aktuell beurlaubten Beschäftigten FFP Liste 5 Stand : 01.03
111110 Testverwaltung Teststadt / Beamte Seite : 1
----------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----
| Voll-Zeit | Teil-Zeit |
Gesamt: | W M | W M |
----------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----
| | |
in BVL-Gruppe: A10 2 | 2 | | | |
-----------+-----------------+-----------------+-----
Anzahl der Beurlaubten in Zeitart 552 ELTERNZEIT : 2 | 2 | | | |
**********************************************************************************************************************
| | |
in BVL-Gruppe: A8 1 | 1 | | | |
-----------+-----------------+-----------------+-----
Anzahl der Beurlaubten in Zeitart 579 UNBEZ.URLAUB O.FRIST : 1 | 1 | | | |
**********************************************************************************************************************
| | |
in BVL-Gruppe: A10 1 | 1 | | | |
| | |
in BVL-Gruppe: A11 1 | 1 | | | |
| | |
in BVL-Gruppe: A7 1 | 1 | | | |
-----------+-----------------+-----------------+-----
Anzahl der Beurlaubten in Zeitart 580 UNBEZAHLTER URLAUB : 3 | 3 | | | |
**********************************************************************************************************************
Stand: 06.10.06 Seite 90

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5 S c h n i t t s t e l l e n - I n f o s
5.1 KINTER - Kassenverfahren
Für die Verbuchung der internen Verrechnungen wird von dem Info KINTER ein Datensatz
erstellt, dessen Aufbau von der Eintragung im Firmenstamm Feld 20 84 08 KASSENNR abhängt:
5.1.1 Kassen-Nummer 101 (DVZ Hagen / Ennepe-Ruhr, Stadt Hagen):
Satzlänge: 80-stellig fest
Code: EBCID
Stellenangaben:
01 - 07 Gemeindekennzeichen
Die letzte Stelle enthält das Abrechnungsgebiet:
0 - Besoldung
1 - Lohn
2 - Vergütung
3 - Versorgung
4 - Aushilfen
08 - 11: Empfängernummer
12 - 17: Personalnummer
18 - 42: Name
43 - 50: Betrag
51 - 65: Verwendungszweck
66 - 67: Verarbeitungsmonat
68: Verarbeitungsgebier
69 - 80: Reserve (Blanks)
Stand: 06.10.06 Seite 91

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B e d i e n u n g s h a n d b u c h
5.2 D00BS201 – BS2000
Achtung:
Bei der Ermittlung der Beträge aus den Lohnarten werden zunächst nur die Lohnarten für die
Besoldung berücksichtigt. Nach der Übernahme von Lohn und Vergütung sind die Angaben
entsprechend anzupassen.
Generell gilt, daß Namen, die mit ”V-” beginnen, selbst definierte Werte in einem Info sind.
Fett, kursiv und in Großbuchstaben geschriebene Worte sind INFO-Namen.
V-SN-BETR Die Ermittlung des Wertes für das Feld ist dem Info KVERW zu entnehmen.
Eingabedatei:
DAI60
5.2.1 Vorlaufanweisung
21 - 27: Von Firma
28 - 34: bis Firma
35 - 36: Nummer der Schnittstellenart
• 01 - Stadt Hagen
• 02 - Stadt Witten
5.2.2 Funktion des Infos
Eine Reihe von Verfahren benötigt aus dem Personalbestand bzw. der Abrechnung Daten.
Diese werden weitgehend durch dieses Info ermittelt und bereitgestellt. Die Art der Daten
wird durch verschiedene Satzarten bestimmt.
Das Info erstellt z.Zt. folgende Datensätze:
Satzart Inhalt des Datensatzes
01 Personalien
02 SN-Beträge
03 Lfd. IST-Personalkosten
04 Einmalige IST-Personalkosten
Die Datensätze sind nachfolgend erläutert.
Stand: 06.10.06 Seite 92

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B e d i e n u n g s h a n d b u c h
5.2.3 SN-Auflösung/UA-Belastung
Der Datensatz enthält die Personalkosten, aufgeschlüsselt nach UA und SN. Die SN-
Angaben werden aus den Einträgen im Personalstamm und den Angaben zu den Lohnarten
entnommen. S. auch Anwenderhandbuch Teil 8.
5.2.3.1 Satz-Nummer - Schnittstelle 01
Dieser Satz ist für jeden Unterabschnitt des Personalfalles vorhanden.
Nr. Stellen Feldbeschreibung Info-Name Erläuterung
1. 01 - 02 Lfd. Satznummer Konstante
02
2. 03 - 09 Firmennummer V-FIRMA
04 - 06 Gemeindekennzeichen des
alten Abrechnungsverfahrens
07 - 08 Abrechnungskennzeichen
09 Abrechnungsgebiet:
0 - Besoldung
1 - Lohn
2 - Vergütung
3 - Versorgung
4 - Aushilfen
3. 10 - 15 Personalnummer KOPERSNR
4. 16 - 22 Interner Postschlüssel VERSAND-
BEG
5. 23 - 26 Unterabschnitt 1 (echter UA) V-ECHT-UA
6. 27 - 29 Prozentsatz dazu V-PROZ
7. 30 - 33 Verarbeitungsmonat in der
Form MMJJ
V-DAT-MM +
V-DAT-JJ
8. 34 - 37 Verarbeitungsmonat als lfd. V-LJHM
Jahrhundertmonat
9. 38 - 41 Belasteter Monat in der Form
MMJJ
V-RR-MM +
V-RR-JJ
10. 42 - 45 Belasteter Monat als lfd. V-RR-LJM
Jahrhundertmonat
11. 46 - 56 Name V-SN-NAME
12. 57 SN-Schlüssel V-SN-ES Stelle 7 des Feldes
HAUSHST
13. 58 - 64 Dienstbezug V-SN41 V-SN-BETR, SN = 41*
14. 65 - 71 Sozialversicherung V-SN44 V-SN-BETR, SN = 44*
15. 72 - 78 Zusatzversorgung V-SN43 V-SN-BETR, SN = 43*
16. 79 - 85 Beihilfen V-SN450 V-SN-BETR, SN = 450
17. 86 - 92 Personal-Nebenausgaben V-SN460 V-SN-BETR, SN = 460
18. 93 - 99 Reserve 0
19. 100 - 106 Reisekosten 654 V-SN654 V-SN-BETR, SN = 654
20. 107 - 113 Telefonentschädigung 652 V-SN652 V-SN-BETR, SN = 652
21. 114 - 120 Kleidergeld 560 V-SN560 V-SN-BETR, SN = 560
22. 121 - 127 Dienstzimmer 538 V-SN538 V-SN-BETR, SN = 538
23. 128 - 134 Kfz-Benutzung 655 V-SN655 V-SN-BETR, SN = 655
Stand: 06.10.06 Seite 93

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B e d i e n u n g s h a n d b u c h
24. 135 - 141 Reinigungsmittel 542 V-SN542 V-SN-BETR, SN = 542
25. 142 - 148 Aus-/Fortbildung 562 V-SN562 V-SN-BETR, SN = 562
26. 149 - 155 Fortbildung 563 V-SN563 V-SN-BETR, SN = 563
27. 156 - 162 Reserve
28. 163 - 169 Reserve
29. 170 - 176 Reserve
30. 177 - 183 Soziallohn
31. 184 - 190 Kindergeld
32. 191 - 197 Anteilige Versorgung
33. 198 - 204 Anteilige Ausbildung
34. 205 - 211 Anteilige Beihilfe
35. 212 - 215 Fiktiver Unterabschnitt oder
blank
V-UA
36. 216 - 230 Ergänzung/Land V-ERG-L
Aus Referenztabelle der
Firma (Bild 2085)
Stand: 06.10.06 Seite 94

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B e d i e n u n g s h a n d b u c h
5.2.3.2 Satz-Nummer - Schnittstelle 02
Dieser Satz ist für jeden Unterabschnitt des Personalfalles vorhanden.
Nr. Stellen Feldbeschreibung Info-Name Erläuterung
1. 01 - 02 Lfd. Satznummer Konstante
02
2. 03 - 09 Firmennummer V-FIRMA
04 - 06 Gemeindekennzeichen des
alten Abrechnungsverfahrens
07 - 08 Abrechnungskennzeichen
09 Abrechnungsgebiet:
0 - Besoldung
1 - Lohn
2 - Vergütung
3 - Versorgung
4 - Aushilfen
3. 10 - 15 Personalnummer KOPERSNR
4. 16 - 22 Interner Postschlüssel VERSAND-
BEG
5. 23 - 26 Unterabschnitt 1 (echter UA) V-ECHT-UA
6. 27 - 29 Prozentsatz dazu V-PROZ
7. 30 - 33 Verarbeitungsmonat in der
Form MMJJ
V-DAT-MM +
V-DAT-JJ
8. 34 - 37 Verarbeitungsmonat als lfd. V-LJHM
Jahrhundertmonat
9. 38 - 41 Belasteter Monat in der Form
MMJJ
V-RR-MM +
V-RR-JJ
10. 42 - 45 Belasteter Monat als lfd. V-RR-LJM
Jahrhundertmonat
11. 46 - 56 Name V-SN-NAME
12. 57 SN-Schlüssel V-SN-ES Stelle 7 des Feldes
HAUSHST
13. 58 Vorzeichen SN 41 0, wenn positiv,
-, wenn negativ
14. 59 - 65 Dienstbezug V-SN41 V-SN-BETR, SN = 41*
15. 66 Vorzeichen
16. 67 - 73 Sozialversicherung V-SN44 V-SN-BETR, SN = 44*
17. 74 Vorzeichen
18. 75 - 81 Zusatzversorgung V-SN43 V-SN-BETR, SN = 43*
19. 82 Vorzeichen
20. 83 - 89 Beihilfen V-SN450 V-SN-BETR, SN = 450
21. 90 Vorzeichen
22. 91 - 97 Personal-Nebenausgaben V-SN460 V-SN-BETR, SN = 460
23. 98 Vorzeichen
24. 99 - 105 Reserve 0
25. 106 Vorzeichen
26. 107 - 113 Reisekosten 654 V-SN654 V-SN-BETR, SN = 654
27. 114 Vorzeichen
Stand: 06.10.06 Seite 95

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28. 115 - 121 Telefonentschädigung 652 V-SN652 V-SN-BETR, SN = 652
29. 122 Vorzeichen
30. 123 - 129 Kleidergeld 560 V-SN560 V-SN-BETR, SN = 560
31. 130 Vorzeichen
32. 131 - 137 Dienstzimmer 538 V-SN538 V-SN-BETR, SN = 538
33. 138 Vorzeichen
34. 139 - 145 Kfz-Benutzung 655 V-SN655 V-SN-BETR, SN = 655
35. 146 Vorzeichen
36. 147 - 153 Reinigungsmittel 542 V-SN542 V-SN-BETR, SN = 542
37. 154 Vorzeichen
38. 155 - 161 Aus-/Fortbildung 562 V-SN562 V-SN-BETR, SN = 562
39. 162
40. 163 - 169 Fortbildung 563 V-SN563 V-SN-BETR, SN = 563
41. 170 - 178 Reserve Mit Vorzeichen
42. 179 - 187 Reserve
43. 188 - 196 Reserve
44. 197 - 205 Reserve
45. 206 - 214 Reserve
46. 215 - 223 Reserve
47. 224 - 232 Reserve
48. 233 - 236 Fiktiver Unterabschnitt oder
blank
V-UA
Aus Referenztabelle der
Firma (Bild 2085)
Stand: 06.10.06 Seite 96

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5.2.4 Personalkostenplanung
Es wird ein Datensatz mit den SN-Beträgen erzeugt, dessen einzelne Felder durch das Sonderzeichen
„#“ getrennt sind (Datei 02). Dadurch kann dieser Satz eindeutig mit EXCEL eingelesen
und weiter verarbeitet werden.
Ein mögliches Anwendungsbeispiel ist die EXCEL-Anwendung „Personalkosten-Planung“.
Vgl. dazu besondere Erläuterung dieser Anwendung.
5.2.4.1 EXCEL-Datensatz
Feldbeschreibung
Firmennummer
Personalnummer
Interner Postschlüssel
Unterabschnitt 1 (echter UA)
Info-Name
V-FIRMA
KOPERSNR
VERSAND-
BEG
Erläuterung
V-ECHT-UA
Prozentsatz dazu
V-PROZ
Verarbeitungsmonat in der Form V-DAT-MM +
MMJJ
V-DAT-JJ
Verarbeitungsmonat als lfd. V-LJHM
Jahrhundertmonat
Belasteter Monat in der Form
MMJJ
V-RR-MM +
V-RR-JJ
Belasteter Monat als lfd. Jahrhundertmonat
V-RR-LJM
Name
V-SN-NAME
BVL-Gruppe
V-TARIF
SN-Schlüssel V-SN-ES Stelle 7 des Feldes HAUSHST
Dienstbezug V-SN41 V-SN-BETR, SN = 41*
Sozialversicherung V-SN44 V-SN-BETR, SN = 44*
Zusatzversorgung V-SN43 V-SN-BETR, SN = 43*
Beihilfen V-SN450 V-SN-BETR, SN = 450
Personal-Nebenausgaben V-SN460 V-SN-BETR, SN = 460
Reserve Nullen 0
Reisekosten 654 V-SN654 V-SN-BETR, SN = 654
Telefonentschädigung 652 V-SN652 V-SN-BETR, SN = 652
Kleidergeld 560 V-SN560 V-SN-BETR, SN = 560
Dienstzimmer 538 V-SN538 V-SN-BETR, SN = 538
Kfz-Benutzung 655 V-SN655 V-SN-BETR, SN = 655
Reinigungsmittel 542 V-SN542 V-SN-BETR, SN = 542
Aus-/Fortbildung 562 V-SN562 V-SN-BETR, SN = 562
Fortbildung 563 V-SN563 V-SN-BETR, SN = 563
Reserve
Nullen
Reserve
Nullen
Reserve
Fiktiver Unterabschnitt oder
blank
Nullen
V-UA
Aus Referenztabelle der Firma (Bild
2085)
Stand: 06.10.06 Seite 97

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5.2.5 Personalkostenüberwachung (Hagen)
Für die Überwachung der Personalkosten wird ein SINIX-Verfahren eingesetzt, das seine
SOLL- und IST-Personalkosten aus der Entgeltabrechnung erhält. Diese Daten werden über
die Satzarten 01, 03 und 04 bereit gestellt:
5.2.5.1 Satz-Nummer 01 - Personalien
Nr. Stellen Feldbeschreibung Info-Name Erläuterung
1. 01 - 02 Lfd. Satznummer Konstante 01
2. 03 - 09 Firmennummer V-FIRMA
04 - 06 Gemeindekennzeichen des alten
Abrechnungsverfahrens
07 - 08 Abrechnungskennzeichen
09 Abrechnungsgebiet:
0 - Besoldung
1 - Lohn
2 - Vergütung
3 - Versorgung
4 - Aushilfen
3. 10 - 15 Personalnummer KOPERSNR
4. 16 - 22 Interner Postschlüssel VERSAND-
BEG
5. 23 - 26 Unterabschnitt 1 V-UA HAUSHST aus Stammdaten
6. 27 - 29 Prozentsatz dazu V-PROZ ANTHHST des Stammsatzfeldes,
dessen Inhalt = KO-
HAUSHST ist
7. 30 - 33 Verarbeitungsmonat in der Form V-DAT-MM + Aus dem Feld KOABRIN
MMJJ
V-DAT-JJ
8. 34 - 37 Verarbeitungsmonat als lfd. V-LJHM
Jahrhundertmonat
9. 38 - 41 Belasteter Monat in der Form V-RR-MM + Aus dem Feld KODATUM
MMJJ
V-RR-JJ
10. 42 - 45 Belasteter Monat als lfd. Jahrhundertmonat
V-RR-LJM
11. 46 - 90 Name NAMELANG
12. 91 Merkmal Mehrfachbeschäftigt MEHRFACH
13. 92 Zustand V-ZUSTAND
14. 0 - aktiv
15. 1 - ruhend
16. 2 - Abgang
17. 93 - 94 Alter V-ALTER
18. 95 - Geburtsdatum in der Form V-GEB-DAT GEBDATUM
100 JJMMTT
19. 101 Dauer der Beschäftigung V-DAUER
Stand: 06.10.06 Seite 98

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20. 102 - Postleitzahl
PLZ
106
21. 107 - Ort
ORT
131
22. 132 - Strasse
STRASSE
156
23. 157 - Bankleitzahl
BLZ
164
24. 165 - Konto
KONTO
174
25. 175 - Name des Konto-Inhabers KTOINHAB
199
26. 200 Geschlecht GESCHL
27. 201 Familienstand FAMSTAND
28. 202 -
209
Eintrittsdatum TTMMJJJJ V-E-DAT-T +
V-E-DAT-M
+
29. 210 -
217
30. 218 -
221
31. 222 -
226
V-E-DAT-J
Austrittsdatum TTMMJJJJ V-A-DAT-T +
V-A-DAT-M
+
V-A-DAT-J
Aus EINDATUM erstellen
AUSDATUM
BVL-Gruppe
TA-
RIFGRUPP
Wöchentliche Arbeitzeit V-ARBZEIT ARBZEIT, wenn NE 0,
sonst FAARBZWO
32. 227 - Urlaubsaufschlag
V-URLAUB
231
33. 232 -
233
Anspruchstage
V-BRT-
TAGE
34. 234 Merkmal Spitzenamt V-SPITZ
35. 235 - Staatsangehörigkeit
STAATANG
237
36. 238 -
239
Anzahl Kinder mit Kindergeld V-KG-ANZ
Stand: 06.10.06 Seite 99

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5.2.5.2 Satz-Nummer 03
Dieser Satz ist für jeden Unterabschnitt des Personalfalles vorhanden.
Nr. Stellen Feldbeschreibung Info-Name Erläuterung
1. 01 - 02 Lfd. Satznummer Konstante
03
2. 03 - 09 Firmennummer V-FIRMA
04 - 06 Gemeindekennzeichen des alten
Abrechnungsverfahrens
07 - 08 Abrechnungskennzeichen
09 Abrechnungsgebiet:
0 - Besoldung
1 - Lohn
2 - Vergütung
3 - Versorgung
4 - Aushilfen
3. 10- 15 Personalnummer KOPERSNR
4. 16 - 22 Interner Postschlüssel VERSAND-
BEG
5. 23 - 26 Unterabschnitt 1 V-UA
6. 27 - 29 Prozentsatz dazu V-PROZ
7. 30 - 33 Verarbeitungsmonat in der Form V-DAT-MM +
MMJJ
V-DAT-JJ
8. 34 - 37 Verarbeitungsmonat als lfd. V-LJHM
Jahrhundertmonat
9. 38 - 41 Belasteter Monat in der Form
MMJJ
V-RR-MM +
V-RR-JJ
10. 42 - 45 Belasteter Monat als lfd. Jahrhundertmonat
V-RR-LJM
11. 46 - 52 Gesamtbelastung V3-11-28 V-SN-BETR
12. 53 - 59 Summe nicht beeinflußbarer V3-12-30 Summe Feld 13+17+20
Kosten
13. 60 - 66 Summe der AG-Anteile V3-13-31 Summe Feld 14+15+16
14. 67 - 73 AG-Beitrag zur SV V3-14-32 V-SN-BETR, wenn V-SV =
44*
15. 74 - 80 AG-Beitrag zur ZV V3-15-33 V-SN-BETR, wenn V-SV =
43*
16. 81 - 87 Pauschalsteuern V3-16-34 LA 717 + 727 + 728
17. 88 - 94 Grundgehalt incl. Laufbahnzula-
V3-17-35 Summe Feld 18 + 19
18. 95 -
101
19. 102 -
108
20. 109 -
115
ge und Orts-/Sozialzuschlag
Grundgehalt incl. Laufbahnzulage
V3-18-36 LA 100, 101, 112, 200, 201,
202, 205, 210, 211, 213,
217, 220, 222, 224, 249,
250, 251, 260, 262, 263
Orts-/Sozialzuschlag V3-19-37 LA 165, 166, 231, 233, 234,
236, 237, 238, 268, 269
Summe der Zulagen V3-20-38 Summe Feld 21+22+23
Stand: 06.10.06 Seite 100

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21. 116 -
122
22. 123 -
129
23. 130 -
136
24. 137 -
143
25. 144 -
150
26. 151 -
157
27. 158 -
164
28. 165 -
171
29. 172 -
178
30. 179 -
185
31. 186 -
192
32. 193 -
199
33. 200 -
206
34. 207 -
213
35. 214 -
220
36. 221 -
227
Tabellenzulagen V3-21-39 207, 221, 228, 242, 243,
244, 245, 247, 252, 253,
254, 266, 287, 288, 295,
296, 297, 372, 391, 395,
393, 374, 661, 664, 848
Betragszulagen V3-22-40 227, 241, 293, 298, 370,
371, 392, 481, 656, 849,
850, 851, 852, 853, 857,
858
Besitzstand
V3-23-41
Summe der lfd. Leistungsdaten V3-24-42 Summe Feld 25+26+27+28
Lfd. Überstunden V3-25-43 LA 180, 275
Lfd. ‘Erschwernis V3-26-44 LA 170
Lfd. Leistungszuschlag V3-27-45 LA 122
Vorarbeiterzulage V3-28-46 LA 123
Einmalige Leistungsdaten V3-29-47 Summe Feld
4.24+4.27+4.28+4.29
+4.32+4.33+4.34
Summe der Jahreszahlungen V3-30-48 Summe Feld 31+32
Zuwendung V3-31-49 LA 620, 630
Urlaubsgeld V3-32-50 LA 600, 601, 602, 603, 604
Anteilige Personalkosten 0000000 Summe Feld 34+35+36
Anteilige Versorgung 0000000
anteilige Ausbildung 0000000
Anteilige Beihilfe 0000000
Stand: 06.10.06 Seite 101

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5.2.5.3 Satz-Nummer 04 - Nur IST-Werte
Dieser Satz ist für jeden Unterabschnitt des Personalfalles vorhanden.
Nr. Stellen Feldbeschreibung Info-Name Erläuterung
1. 01 - 02 Lfd. Satznummer Konstante
04
2. 03 - 09 Firmennummer V-FIRMA
04 - 06 Gemeindekennzeichen des alten
Abrechnungsverfahrens
07 - 08 Abrechnungskennzeichen
09 Abrechnungsgebiet:
0 - Besoldung
1 - Lohn
2 - Vergütung
3 - Versorgung
4 - Aushilfen
3. 10 - 15 Personalnummer KOPERSNR
4. 16 - 22 Interner Postschlüssel VERSAND-
BEG
5. 23 - 26 Unterabschnitt 1 V-UA
6. 27 - 29 Prozentsatz dazu V-PROZ
7. 30 - 33 Verarbeitungsmonat in der Form V-DAT-MM +
MMJJ
V-DAT-JJ
8. 34 - 37 Verarbeitungsmonat als lfd. V-LJHM
Jahrhundertmonat
9. 38 - 41 Belasteter Monat in der Form
MMJJ
V-RR-MM +
V-RR-JJ
10. 42 - 45 Belasteter Monat als lfd. Jahr-
V-RR-LJM
hundertmonat
11. 46 - 52 Manuell vorgegebene Zahlungen
V4-11-56
12. 53 - 59 Nachzahlungen V4-12-57
13. Lfd. Leistungsdaten: Anzahl
Stunden, Prozentsätze usw.
14. 60 - 66 Anzahl lfd. Überstunden V4-14-59
15. 67 - 73 Prozentsatz Erschwernis V4-15-60
16. 44 - 80 Prozentsatz lfd. Leistungszuschlag
V4-16-61
17. Einmalige Leistungsdaten: Anzahl
Stunden, Prozentsätze
usw.
18. 81 - 87 Einmalige Überstunden V4-18-64
19. 88 - 94 Abgefeierte Überstunden V4-19-65
20. 95 - Überzeit- und Mehrstunden V4-20-66
101
21. 102 - Rufbereitschaft
V4-21-67
108
22. 109 - Anwesenheitssbereitschaft V4-22-68
V-SN-BETR - separat aufgeschlüsselte
Zahlungn
Stand: 06.10.06 Seite 102

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115
23. Beträge
24. 116 - Summe der Überstunden V4-24-70 Summe Feld 18 + 19
122
25. 123 - Einmalige Überstunden V4-25-71 LA 500
129
26. 130 - Abgefeierte Überstunden V4-26-72
136
27. 137 - Einmalige Erschwernis V4-27-73
143
28. 144 - Einmaliger Leistungszuschlag V4-28-74
150
29. 151 - Summe Bereitschaft V4-29-75 Summe Feld 23 + 24
157
30. 158 - Rufbereitschaft
V4-30-76
164
31. 165 - Anwesenheitsbereitschaft V4-31-77
171
32. 172 - Einmalige Vorarbeiterzulage V4-32-78
178
33. 179 - Vertreterzulage
V4-33-79
185
34. 186 - Sonstige Leistungsdaten V4-34-80 LA 501 + 502
192
35. 193 - Reisekosten
V4-35-81
199
36. 200 - Aus- und Fortbildung
V4-36-82
206
37. 207 - Trennungsentschädigung V4-37-83
213
38. 214 - Umzugskosten
V4-38-84
220
39. 221 - Sitzungsgelder
V4-39-85
227
40. 228 -
234
Sonstige Zahlungen
V4-40-86
Stand: 06.10.06 Seite 103

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5.2.6 Durchschnittswerte BVL-Gruppen
Wegen der Besonderheit der Summenbildung im Info müssen die Durchschnitte der Unterabschnitte
und Firmen in eigenen Listen ausgegeben werden.
Für die Bildung der Durchschnittswerte werden nur die Zahlungen für den lfd. Monat berücksichtigt.
5.2.6.1 Listen
- Listen-Nr. K0030: Werte je UA
- Listen-Nr. K0031: Werte je Firma
Die Listen enthält, aufgeschlüsselt nach BVL-Gruppen, die Durchschnittswerte je BVL-
Gruppe. Dabei werden verschiedene Untergruppen gebildet, damit jeder Anwender den Inhalt
der Werte, die in den Durchschnitt einfließen, weitgehend selbst bestimmen kann.
Zusätzlich wird der Prozentsatz des Verhältnisses der lfd. Bezüge zu den einmaligen Leistungsdaten
angegeben.
Werden die Personalkosten eines Falles auf mehrere Unterabschnitte verteilt, wird der tatsächlich
gezahlte Betrag auf 100% hochgerechnet, um den Durchschnitt für volle Ansprüche
zu erhalten.
5.2.6.2 Erläuterung der Summenbildung
SN 41: Betrag aus der SN-Auflösung, mit dem der SN 41 belastet wird.
GV/OZ: Summe Grundgehalt + Orts-/Sozialzuschlag + Laufbahnzulage = Inhalt des
Feldes 17 der Satz-Nummer 03 aus dem Info.
S. auch Ziffer 5.2.5.2.
ZLG: Summe der Tabellen und Betragszulagen = Inhalt des Feldes 20 der Satz-
Nummer 03 aus dem Info.
S. auch Ziffer 5.2.5.2.
Tab-Zlg: Inhalt des Feldes 21 der Satz-Nummer 03 aus dem Info.
S. auch Ziffer 5.2.5.2.
Betr-Zlg: Inhalt des Feldes 22 der Satz-Nummer 03 aus dem Info.
S. auch Ziffer 5.2.5.2.
Lfd.Leist: Summe aus lfd. Überstunden, Erschwernis, Leistungszuschlag Vorarbeiterzulage
= Inhalt des Feldes 21 der Satz-Nummer 03 aus dem Info.
S. auch Ziffer 5.2.5.2.
Total: Summe GV/OZ bis Lfd.Leist.
Einm.Leist: Inhalt des Feldes 29 der Satz-Nummer 03 aus dem Info.
S. auch Ziffer 5.2.5.2.
Stand: 06.10.06 Seite 104

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5.3 Schnittstellen zu PAISY
5.3.1 Änderung der Stammdaten (PS-Daten)
Stellen 01 - 02: Konstante ”PS”
03 - 09: Firmennummer
10 - 11: Satzart (Stammdaten = 50)
12 - 17: Personalnummer
18 - 19: Untersatzart
20 - 21: Satzfolgenummer
00 - wenn es sich um ein Stammdatenfeld handelt
sonst die korrekte Satzfolgenummer (01 - 99)
22 - 27: Datum in der Form TTMMJJ
28: 0, wenn löschen
1, wenn Zugang
2, wenn Änderung
29: Leerstelle
30 - 31: Feldnummer
32 ff. Feldinhalt
Stern (*)
In dem Datensatz können weitere Angaben mit Feldnummer, Feldinhalt, Stern folgen.
5.3.2 Änderungsdaten (P1)
Stellen 01 - 02: Konstante ”P1”
03 - 09: Firmennummer
10 - 15: Personalnummer
16 - 21: Untersatzart
22 - 25: MMJJ. Anzugeben ist der Verarbeitungsmonat, in dem die Änderungsdaten
verarbeitet werden sollen
26: Konstante ”1” (= Abrechnungsnummer)
27: Leerstelle
28 - 30: Lohnart
31 - 35: Stunden mit 2 Dezimalstellen, sonnst leer
36 - 39: Schlüssel für das Feld 15 40
40: Leerstelle
41 - 47: Betrag mit Pfennigen, keine Sonderzeichen
48 - 52: Prozentsatz mit 2 Dezimalstellen, sonst leer
Stand: 06.10.06 Seite 105

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5.3.3 Rückrechnungsanstoss (P4)
Stellen 01 - 02: Konstante ”P4”
03 - 09: Firmennummer
10 - 15: Personalnummer
16 - 21: Untersatzart
22 - 25: MMJJ. Anzugeben ist der Verarbeitungsmonat, in dem der Beleg verarbeitet
werden sollen
26: Konstante ”1” (= Abrechnungsnummer)
27 - 72: Leerstellen (46 Blanks)
73: Abrechnungsschlüpssel (= "1"), damit auch USA 15 ohne Beginndatum
verarbeitet werden.
74: "*" als Endekriterium
Stand: 06.10.06 Seite 106

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5.3.4 Schnittstelle INFOKOM
5.3.4.1 Erstellen der Schnittstelle
Die Schnittstelle wird mit dem INFO D02PERS erstellt.
Eingabedatei: DAI60
Vorlaufanweisung: 21 – 27: Von Firma
28 – 34: Bis Firma
35 – 35: Beschäftigungsbereich
36 – 41: Zahlungsmonat JJMMTT
5.3.4.2 Funktion der Schnittstelle
Auswahl bestimmter Daten je Personalfall (Anforderung: INFOKOM Gütersloh)
5.3.4.3 Datensatzbeschreibung
1.1.1.1.1 Satz-Nummer 01 – Personalien Teil 1
Dieser Satz ist einmal je Personalfall vorhanden.
Nr. Stellen Feldbeschreibung Info-Name Erläuterung
1.
01 – 02 Lfd. Satznummer Konstante 01
2. 03 – 09 Firmennummer V-FIRMA
3. 10 – 15 Personalnummer
KOPERSNR
4. 16 – 19 BVL-Gruppe TARIFGRUPP
5. 20 – 21 Arbeitsplatz Tarifschlüssel
6. 22 – 25 Wöchentliche Arbeitszeit V-ARBZEIT ARBZEIT, wenn NE 0,
sonst FAARBZWO
7. 26 – 33 Eintrittsdatum EINDATUM
8. 34 – 41 Gültig ab GUELTA- Pers. Arbeitszeit
BARBZT
9. 42 – 49 Gültig ab GUELTIG- Tarifgruppe
TARGR
10. 50 – 57 Gültig ab GUELTABHST Haushaltsstelle
11. 58 – 69 1. Haushaltsstelle
HAUSHST
12. 70 – 72 %-Satz
13. 73 – 84 2. Haushaltsstelle
14. 85 – 87 %-Satz
15. 88 – 99 3. Haushaltsstelle
16. 100 – %-Satz
102
17. 103 – 4. Haushaltsstelle
114
18. 115 – %-Satz
V-HAUSHST1
V-PROZ1
V-HAUSHST2
V-PROZ2
V-HAUSHST3
V-PROZ3
V-HAUSHST4
V-PROZ4
ANTHHST des
Stammsatzfeldes, dessen
Inhalt = KO-
HAUSHST ist
Stand: 06.10.06 Seite 107

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117
19. 118 – 5. Haushaltsstelle
129
V-HAUSHST5
20. 130 – %-Satz
132
V-PROZ5
21. 133 – 6. Haushaltsstelle
144
V-HAUSHST6
22. 145 – %-Satz
147
V-PROZ6
23. 148 – 7. Haushaltsstelle
159
V-HAUSHST7
24. 160 – %-Satz
162
V-PROZ7
25. 163 – 8. Haushaltsstelle
174
V-HAUSHST8
26. 175 – %-Satz
177
V-PROZ8
27. 178 – 9. Haushaltsstelle
189
V-HAUSHST9
28. 190 – %-Satz
192
V-PROZ9
29. 193 – 10. Haushaltsstelle
204
V-HAUSHST10
30. 205 – %-Satz
207
V-PROZ10
31. 208 – Austrittsdatum
AUSDATUM
215
32. 216 – Interner Postschlüssel VERSANDBEG
221
33. 222 Konstante .
1.1.1.1.2 Satz-Nummer 02 – Personalien Teil 2
Dieser Satz ist einmal je Personalfall vorhanden.
Nr. Stellen Feldbeschreibung Info-Name Erläuterung
1. 01 – 02 Lfd. Satznummer Konstante 02
2. 03 – 09 Firmennummer V-FIRMA
3. 10 – 15 Personalnummer KOPERSNR
4. 16 – 21 Stammkostenstelle V-KOST1 KOSTST
5.
22 – 24
%-Satz V-ANT1 KNTKOST
6.
25 – 30
Kostenstelle2
V-KOST2
7.
31 – 33
%-Satz
V-ANT2
8.
34 – 39
Kostenstelle3
V-KOST3
9.
40 – 42
%-Satz
V-ANT3
Stand: 06.10.06 Seite 108

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10. 43 – 48
Kostenstelle4 V-KOST4
11. 49 – 51
%-Satz V-ANT4
12. 52 – 57
Kostenstelle5 V-KOST5
13. 58 – 60
%-Satz V-ANT5
14. 61 – 66
Kostenstelle6 V-KOST6
15. 67 – 69
%-Satz V-ANT6
16. 70 – 75
Kostenstelle7 V-KOST7
17. 76 – 78
%-Satz V-ANT7
18. 79 – 84
Kostenstelle8 V-KOST8
19. 85 – 87
%-Satz V-ANT8
20. 88 – 93
Kostenstelle9 V-KOST9
21. 94 – 99
%-Satz V-ANT9
22. 100 –
105
23. 106 –
108
24. 109 –
117
25. 118 –
126
26. 127 –
135
27. 136 –
144
28. 145 –
153
29. 154 –
162
30. 163 –
171
31. 172 –
180
32. 181 –
200
33. 201 –
215
Kostenstelle10
%-Satz
Gesamtbrutto
Höherwertige Tätigkeit oder
Zulage §24 BAT
Sonstige Zulage
Verbesserungsvorschlag
Leistungszulage
Leistungszulage
Einmalige Überstunden
Überstundenzuschlag
Nachname
Vorname
V-KOST10
V-ANT10
NAME
NAME
LA 699
LA 255 oder LA 241
Schl. 0314
LA 391 Schl. 2099
LA 849 Schl. 3109
LA 391 Schl. 2004
LA 241 Schl. 0304
LA 400
LA 402
Stand: 06.10.06 Seite 109

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34. 216
Konstante
.
5.3.5 Schnittstelle Bornheim
Der Datensatz enthält die Personalkosten, aufgeschlüsselt nach Kostenstellen bzw. Kostenträger
und Kostenart. Die Angaben werden aus den Einträgen im Personalstamm und den
Angaben zu den Lohnarten entnommen. S. auch Anwenderhandbuch Teil 8.
Dieser Satz ist für jeden Unterabschnitt des Personalfalles vorhanden.
Nr. Stellen Feldbeschreibung Info-Name Erläuterung
3. 01 - 02 Lfd. Satznummer Konstante
05
4. 03 - 09 Firmennummer V-FIRMA
04 - 06 Gemeindekennzeichen des alten
Abrechnungsverfahrens
07 - 08 Abrechnungskennzeichen
09 Abrechnungsgebiet:
0 - Besoldung
1 - Lohn
2 - Vergütung
3 - Versorgung
4 - Aushilfen
3. 10 - 15 Personalnummer KOPERSNR
37. 16 - 22 Interner Postschlüssel VERSAND-
BEG
38. 23 - 26 Unterabschnitt 1 (echter UA) V-ECHT-UA
39. 27 Angabe, zu welchem UA die
Kostenstelle gehört
40. 28 S = Kostenstelle
T = Kostenträger
41. 29 – 38 Kostenstelle bzw. Kostenträger
42. 39 – 41 Prozentsatz
43. 42 - 45 Abrechnungsmonat in der Form
MMJJ
V-DAT-MM +
V-DAT-JJ
44. 46 - 49 Belasteter Monat in der Form
MMJJ
V-RR-MM +
V-RR-JJ
45. 50 - 52 Sammelnachweis V-SN-NAME
46. 53 - 57 Reserve V-SN-ES Stelle 7 des Feldes
HAUSHST
47. 58 - 64 Kostenart Dienstbezug V-SN41 V-SN-BETR, SN = 41*
48. 65 - 71 Kostenart AG-Beitrag SV V-SN44 V-SN-BETR, SN = 44*
49. 72 - 78 Kostenart AG-Beitrag ZV V-SN43 V-SN-BETR, SN = 43*
50. 79 - 85 Kostenart Beihilfe V-SN450 V-SN-BETR, SN = 450
51. 86 - 92 Kostenart Personal- V-SN460 V-SN-BETR, SN = 460
Stand: 06.10.06 Seite 110

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Nebenausgaben
52. 93 - 99 Reserve 0
53. 100 -
106
Kostenart Reisekosten 654 V-SN654 V-SN-BETR, SN = 654
54. 107 -
113
55. 114 -
120
56. 121 -
127
57. 128 -
134
58. 135 -
141
59. 142 -
148
60. 149 -
155
61. 156 -
162
62. 163 -
169
63. 170 -
176
64. 177 -
183
65. 184 -
190
66. 191 -
197
67. 198 -
204
68. 205 -
211
69. 212 -
215
70. 216 –
230
Kostenart Telefonentschädigung
652
V-SN652 V-SN-BETR, SN = 652
Kostenart Kleidergeld 560 V-SN560 V-SN-BETR, SN = 560
Kostenart Dienstzimmer 538 V-SN538 V-SN-BETR, SN = 538
Kostenart Kfz-Benutzung 655 V-SN655 V-SN-BETR, SN = 655
Kostenart Reinigungsmittel
542
V-SN542 V-SN-BETR, SN = 542
Kostenart Aus-/Fortbildung V-SN562 V-SN-BETR, SN = 562
562
Kostenart Fortbildung 563 V-SN563 V-SN-BETR, SN = 563
Reserve
Reserve
Reserve
Soziallohn
Kindergeld
Kostenart Anteilige Versorgung
Kostenart Anteilige Ausbildung
Kostenart Anteilige Beihilfe
Fiktiver Unterabschnitt oder
blank
Name
V-UA
Aus Referenztabelle der
Firma (Bild 2085)
Stand: 06.10.06 Seite 111

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5.3.6 Schnittstelle BSH (Hagen)
5.3.6.1 Erstellen der Schnittstelle
Die Schnittstelle wird mit dem INFO D00BSH erstellt.
Eingabedatei: DAI46
Vorlaufanweisung: 21 – 27: Von Firma
28 – 34: Bis Firma
35 – 39: Zahlungsmonat MM.JJ
5.3.6.2 Funktion der Schnittstelle
Auswahl bestimmter Daten je Personalfall (Anforderung: BSH)
5.3.6.3 Datensatzbeschreibung
5.3.6.3.1 Datei (2) Abrechnungsdaten des lfd. Monats, getrennt durch Semikolon.
Dieser Satz ist einmal je Personalfall vorhanden.
Stellen Feldbeschreibung Info-Name Erläuterung
01 – 07 Firmennummer FIRMA
09 – 14 Personalnummer ABPERSNR
16 – 35 Nachname
V-NACHNAME
37 – 51 Vorname V-VORNAME
53 – 56 BVL-Gruppe ABTARIFGRUPP
58 – 62 Wöchentliche Arbeitszeit V-ARBZEIT ARBZEIT, wenn NE 0,
sonst 38,50 Std.
64 – 64 Leerzeichen
66 – 73 Eintrittsdatum EINDATUM
75 – 82 Austrittsdatum AUSDATUM
84 – 91 Abrechnungsdatum ABDATUM
93 – 102 Gesamtbrutto ABBRUTTOSUM
104 – 111 Urlaubsgeld
V-URLAUB
LA 599 und 600
113 – 120 Zuwendung
LA 620 und 624
122 – 131 AG-Anteile zur Sozialversicherung
133 – 142 AG-Anteile zur Pauschalsteuer
144 – 151 Beihilfe
153 – 162 Gesamtbetrag
V-ZUWEND
V-AG-SV
V-PAUSCHST
V-BEIHILFE
V-GESAMT
ABKVAGANT +
ABPVAGANT +
ABRVAGANT +
ABAVAGANT
LA 717, 727, 728 und
738
LA 855
5.3.6.3.2 Datei (3):
Identischer Aufbau wie bei Datei (2).
Für jeden Rückrechnungsmonat wird pro Personalfall ein Datensatz ausgegeben.
Stand: 06.10.06 Seite 112

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6 B e s c h e i n i g u n g e n
Die nachfolgenden Erläuterungen beschreiben die Maßnahmen, die erforderlich sind, damit
Bescheinigungen über WORD ausgedruckt werden können.
6.1 Voraussetzungen
Es müssen folgende WORD-Dateien vorhanden sein:
• Datei mit den zu verarbeitenden Daten
• Serienbrief mit der gewünschten Bescheinigung
• Word-Macro, der den Serienbrief erstellt
Auf der PAISY-Seite ist folgendes zu beachten:
• Aufruf von Word im Info
• Starten des Infos im „GO“-Modus
• Wartung und Pflege aller Daten, die von dem Info benötigt werden (Sind dort erläutert)
6.2 Word-Datei PAIxxxDA.doc
Es ist eine Word-Datei anzulegen, die 2 Datensätzen enthält:
1. Der erste Satz enthält die vom Serienbrief benötigten Variablen, getrennt durch ein Semikolon
(;).
2. Der zweite Satz enthält beispielhafte Falldaten
Die Datei erhält den Namen PAIxxxDA.doc.
6.3 Word-Serienbrief PAIxxSB.doc
Für die gewünschte Bescheinigung ist Word-Seriebrief zu erstellen, der mit der Datenquelle
PAIxxxDA.doc verbunden wird.
Der Serienbrief ist unter dem Namen PAIxxxSB.doc abzuspeichern.
6.4 Word-Macro PAIxx
• Einlesen der Datei PAIxxx.doc
• Beginn „Macro Aufzeichnen“. Als Name des Macros ist PAIxxx anzugeben.
• Falls das Info je Fall mehrere Zeilen ausgibt, ist über „Bearbeiten“ alles zu markieren. Danach
sind alle Zeichen „##^a“ durch Leerstellen zu ersetzen.
• Speichern der Datei PAIxxx.doc
• Aufruf des Serienbriefes PAIxxxSB.doc
• Aktivieren des Button „Ausgabe in ein neues Element“
• Beenden der Macro-Aufzeichnung
• Öffnen des Macros PAIxxx über „Extras – Macro - Macros – PAIxxx – Organisieren“
• Kopieren des Macros nach NORMAL.dot
Stand: 06.10.06 Seite 113

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7 I n d e x
Abrechnungsgebiet
Auswahl.............................................. 11
AGS der Gemeinde................................ 16
Auswahlbedingung
Gebiete............................................... 11
Berichtstellen-Nummer........................... 16
Beschäftigungsbereich........................... 16
Beschäftigungsnachweis
Drucken Firma.................................... 17
Bruttodifferenz........................................ 80
Buchungsliste
KINF460 ............................................. 55
Buchungsmerkmale
firmenspezifisch.................................. 71
Buchungsregeln
Angaben für Firma.............................. 17
BVL-Gruppen
Durchschnittswerte........................... 105
Diferenzierung SN.................................. 16
Dokumentation
Lohnarten ........................................... 79
Lohnarten ........................................... 21
Durchschnittswerte............................... 105
Erhöhen
Zulagen .............................................. 50
Feldnamen
KDN-spezifische................................. 28
fiktive Kostenstelle ................................. 20
fiktive UA................................................ 19
Firmendaten
KDN-spezifische................................. 16
Firmennummer
Info-Kopfzeile ........................................9
Frauenförderplan 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Generelle Erhöhung
Zulagen
KGENERH.......................................50
Generelle Rückrechnung
Anstoß aller Fälle
KGENRR .........................................52
Info
D00FFP1.............................................84
D00FFP2B ..........................................86
D00FFP2C ..........................................87
D00FFP2P ..........................................88
D00FFP3.............................................89
D00FFP4.............................................90
D00FFP5.............................................91
D00LALST...........................................47
D01LST01 ...........................................47
D50001................................................48
D50002................................................48
K33EINR .............................................70
K33FIRMA...........................................71
K8060SUM..........................................76
K80BRUT ............................................80
K80LA958 ...........................................73
K80PLST.............................................74
K80STUF ............................................83
K80ZVK...............................................75
K80ZZ .................................................79
KGENERH ..........................................50
Stand: 06.10.06 Seite 114

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KINF004 ............................................. 53
KINF321 ............................................. 79
KINF429 ............................................. 54
KINF460 ............................................. 55
KINTER ........................................ 57, 92
KKOST01 ........................................... 58
KLDS3006 .......................................... 60
KLDSVERS ........................................ 62
KUMSLA............................................. 66
KVERW .............................................. 68
Interne Verrechnungen .......................... 57
Info KSNUA ........................................ 57
Kassenschnittstelle............................. 92
K80BRUT............................................... 80
K80STUF ............................................... 83
K80ZZ .................................................... 79
Kassenschnittstelle ................................ 16
Interne Verrechnungen....................... 92
KDN-spezifische
Änderungen von Felddefinitionen....... 12
Bilder .................................................. 32
Feldnamen ......................................... 28
Firmendaten ....................................... 16
Personalstammdaten.......................... 24
Prüftabellen .................................. 16, 24
KGENERH ............................................. 50
Kinder
Auslaufdatum
KINF004.......................................... 53
Kindergeldstatistik
KINF429 ............................................. 54
KINF321................................................. 79
KINTER.................................................. 57
KKOST01................................................58
Kostenart
Art........................................................17
Kostenstelle
Art........................................................17
Personalkosten je................................58
Kostenstellen
je Fall...................................................17
Liste und Sort ......................................16
KUMSLA.................................................66
LDS
Personalstandstatistik 30.06. ..............60
Versorgungsempfängerstatistik 01.01. 62
LDS-Aufgabenbereich.............................18
Listennummer
Info-Kopfzeile ........................................9
Lohnarten
Definition zur Dokumentation ..............21
Dokumentation ....................................79
umsetzen.............................................66
Lohnartenliste
Auswahl über Vorlaufanweisung .........47
Mitarbeiter alle
Info D50002.........................................48
Namenskonventionen
Infos ......................................................8
Negative Zahlen
Darstellen in Datei...............................11
P1-Änderungsdaten..............................106
P1-Rückrechnungsanstoss...................107
Pausch.LSt auf HHSt..............................17
Personalkosten
je Einzelfall ..........................................69
Stand: 06.10.06 Seite 115

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Kostenstelle........................................ 58
Personalkosten je Einzelfall ................... 16
KSNUA ............................................... 69
Personalkostenplanung
Durchschnittswerte........................... 105
Schnittstelle ........................................ 98
Personalstandstatistik ............................ 60
Planfirma
PersKosten......................................... 17
Prüfbetrag .............................................. 17
Prüftabellen
PAISY-Standard ................................. 29
PS-Änderungsdaten............................. 106
Schnittstelle
Durchschnittswerte........................... 105
Kassenverfahren ................................ 92
Kosten-/Leistungsrechnung................ 93
Personalkostenplanung mit EXCEL.... 98
Personalkostenüberwachung ............. 93
SN-Auflösung ..................................... 93
SN-Auflösung
KSNUA ............................................... 69
SN-Buchungsmonat
Aushilfen............................................. 17
SN-Firma................................................ 17
spezifische
KDN-Felder
Personalstammdaten...................... 24
Stufenänderung ermitteln....................... 83
Tarifgruppen
Durchschnitsswerte .......................... 105
Teilnahme Kindergeldstatistik ................ 16
Teilnahme LDS .......................................16
UA-Belastung..........................................76
KSNUA................................................69
Überstunden/Zeitzuschläge ....................79
Umsetzen
Lohnarten ............................................66
Verarbeitungsgebiet
Kennziffer............................................16
Verarbeitungsregel
fiktive Kostenstelle...............................20
fiktive UA .............................................19
LDS-Aufgabenbereich.........................18
Verarbeitungsregel
AGS der Gemeinde.............................16
Berichtstellen-Nummer........................16
Beschäftigungsbereich........................16
Diferenzierung SN...............................16
Kassenschnittstelle..............................16
Personalkosten je Einzelfall ................16
Teilnahme Kindergeldstatistik .............16
Teilnahme LDS....................................16
Verwendungsnachweis
KVERW ...............................................68
Vorlaufanweisung
Abrechnungsgebiet .............................11
Standardangaben................................11
Verarbeitungsmonat............................11
Wiedervorlagen
Info D50001.........................................48
Zeitzuschläge/Überstunden ....................79
Zulagen
erhöhen...............................................50
Stand: 06.10.06 Seite 116