إضغط هنا لمشاهدة التقرير السنوي - Orange

ص.ب 1689 عمّان 11118 األردن هاتف:‏ + 962 6 460 6666 فاكس:‏ + 962 6 460 6111 www.jordantelecomgroup.jo www.orange.jo

جاللة امللك عبداللّه الثاني‏“وفيما يتعلق بالسياسة االقتصادية،‏ فإن تركيزنا ينصب عىل النمو الغنيبفرص العمل واالبتكار واملشاريع الرائدة.‏ وال تزال االستثمارات الوطنية يفمجايل البنية التحتية والتعليم مستمرة،‏ ونشهد حالياً‏ ثمار النجاح يف قطاعاتمثل تكنولوجيا املعلومات”.‏

3كلمة رئيس مجلس اإلدارةاستمرار الريادةمزيد من االستثمارات،‏ مزيد من اإلنجازاتأعزائي املساهمين الكرام،‏باسم أعضاء مجلس اإلدارة،‏ يسعدني أن أرحب بكموأضع بين أيديكم التقرير السنوي ملجموعة االتصاالتاألردنية - Orange األردن لعام ٢٠۱۱. يوضحالتقرير العديد من اإلنجازات الهامة التي استطعناتحقيقها خالل ٢٠۱۱، مُستَقبلين عامنا الحايل ٢٠۱٢بنظرة مِلؤها التفاؤل ملواصلة العمل بنفس الوترية التيانتهجناها منذ خصخصة رشكة االتصاالت األردنية عام٢٠٠٠. وسوف نستمر بتحقيق إنجازات نوعية تهدفالستمرارية ريادتنا وتحقيق مردود جيد ملساهمينا،‏ كماتهدف إىل تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتبما يضمن تحقيق الرّ‏ ‏ُؤى امللكية بجعل األردن مركزاً‏إقليمياً‏ لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،‏ وذلك من خاللاإلسهام الفاعل يف بناء مجتمع واقتصاد قائم عىل املعرفةباستخدام التكنولوجيا املبتكرة.‏لقد تمكنّا خالل عام ٢٠۱۱ من مواصلة القيام بدورريادي وبارز عزّز من فاعلية قطاع االتصاالت وقادهإىل مستويات أكثر تقدّماً.‏ هذا الجهد تكلّل ُ بتَفضّ‏ ل جاللةامللك بمنحنا جائزة صندوق امللك عبدهلل الثاني للتميّز.‏واصلنا يف عام ٢٠۱۱ ضخ املزيد من االستثمارات يف مناحٍ‏عديدة أسهمت يف تطوير وتحديث البنية التّحتية لقطاعاالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،‏ وذلك عرب التطويراملستمر لشبكاتنا.‏وقد استطعنا خالل عام ٢٠۱۱ وكعادتنا أن نكونالسبّاقين يف طرح العديد من التقنيات والخدمات املبتكرةالتي أهّلتنا لقيادة السوق األردنية ولنكون املشغلاملرجعي خاصةً‏ بعد قيامنا كأول مشغل يف األردن بإطالقخدمات الجيل الثالث +3G يف عام ٢٠۱٠، وطرحنا كأولمشغل أيضاً‏ ألعىل رسعات لإلنرتنت يف األردن والتيوصلت إىل )٢٤ ميجابت بالثانية(،‏ مُسهمين بفاعلية يفزيادة إنتاجيّة قطاع األعمال واملؤسسات التعليمية وغريهامن القطاعات،‏ إىل جانب زيادة نسبة انتشار اإلنرتنت عىلمستوى اململكة قاطبةً‏ خاصةً‏ يف املحافظات،‏ فكعادتنا كنّااملشغل األول الذي ينرش استخدام اإلنرتنت فيها،‏ فضالً‏عن إتاحتنا ملجموعة كبرية من العروض املبتكرة وذاتاألسعار التّنافسية ووضعها يف متنأول يد أبناء املجتمعاألردني عىل اختالف رشائحهم ودخولهم.‏وفيما يتعلق برعاية العمالء وخدمتهم،‏ فإن أهم ما ميّزعام ٢٠۱۱ يف هذا املجال تمحوَر حول إطالق برنامج‏"امتياز"‏ الذي هَدِف لرفع وتعزيز مستوى رضا العمالءيف نقاط االتصال املختلفة.‏ ويعد هذا الربنامج األول مننوعه نظراً‏ لاللتزام التام الذي أظهرته مجموعة االتصاالتاألردنية - Orange األردن تجاه مشرتكيها،‏ وملا تقدّمهلهم من خدمات مميّزة تشمل إصالح أعطال اإلنرتنتوالخط الثابت خالل مدة أقصاها ٧٢ ساعة.هذا ويرتكزبرنامج ‏"امتياز"‏ عىل مبدأ الشفافية والوضوح فيما يتعلقبعروضنا وبعالقتنا مع عمالئنا بشكل عام،‏ وحول مبدأالحماية فيما يتعلق بتوفرينا ل ‏"إنرتنت آمن"‏ بهدفحماية أبنائنا وعائالتنا األردنية عند استخدام اإلنرتنتوضمان اختيارهم للمحتوى املناسب والذي يتماىش معمنظومة قيمنا وأخالقنا وتقاليدنا.‏لقد قمنا بتحسين وتطوير آليّات عمل كافة الجهات ذاتالعالقة بخدمة العمالء وبما يتواءم مع توقعاتهم ويلبياحتياجاتهم املرتبطة ُ بالتغريّ‏ املستمر يف توجهاتهم.‏وبالنّظر ملا حقّقه هذا الربنامج من كفاءة وفعالية،‏ فإنهيرسني أن أعلن ضمن هذا التقرير عن انخفاض الشكاوىالواردة حول الخدمات التي نقدمها لعمالئنا إىل أدنىمستوياتها،‏ وذلك منذ إطالق برنامج ‏"امتياز"‏ .ومثلما كان عام ٢٠۱۱ عاماً‏ حافالً‏ عىل املستوى املؤسيس،‏فقد كان كذلك أيضاً‏ عىل املستوى املُجتمعي؛ حيث أنّناواصلنا العمل من أجل تنفيذ مبادراتنا الرائدة للمسؤوليةاالجتماعية والتي شكّلت عالمة بارزة لنا ويف حياة كثريمن األردنيين ملا حققته تلك املبادرات من ارتقاء بحياتهماليومية والتقنية.‏ إن مرشوعي ‏"قرى "Orange ملكافحةالفقر و"صندوق "Orange لدعم انتشار اإلنرتنت يفمحافظات اململكة سيواصالن عملهما وتقديم خدماتهماخالل العام الحايل.‏وعىل الرغم من التباطؤ االقتصادي واملايل الذي شهدتهاملنطقة وتأثّرت به اململكة خالل السنة املاضية إىل جانبتأثّرها بمنافسة غري مسبوقة دارت بين مشغيل قطاعاالتصاالت،‏ إال أنّنا استطعنا يف مجموعة االتصاالتاألردنية - Orange األردن وبكل اقتدار أن نواصلتصدّر سوق االتصاالت األردنية وقيادتها،‏ محقّقين يفنهاية عام ٢٠۱۱ إيرادات بلغت قيمتها )٤۱۱٫٨( مليوندينار أردني،‏ وأرباحاً‏ صافية بعد الرضيبة بلغت )89.8(مليون دينار أردني من خالل قاعدة عمالئنا التي ضمّتحوايل )۳٫٥( مليون مشرتك.‏وألن عملنا الجاد يف Orange األردن يشكّل طريقنانحو مجتمعٍ‏ معريف،‏ فإننا نلتزم بتنفيذ خططنا الطّ‏ موحةالتي أسهمت وما زالت تُسهم بتشكيل مالمح قطاعاتصاالت وتقنية معلومات متطوّر وحيوي قادر عىلتقديم خدماته ومنتجاته املُتطوّرة محلياً.‏ وأؤكد هناعىل التزامنا يف Orange بمواصلة االستثمار يف سبيلزيادة حصّ‏ تنا السوقية باستمرار.‏ كما أؤكد عىل التزامناأيضاً‏ بتوسيع رقعة انتشار عالمتنا التجارية Orangeوتعظيم فرص االستفادة من القيمة املُضافة التي تتيحهاخدماتنا ومنتجاتنا لعمالئنا عىل املستوى اإلقليمي.‏ وقدتُوِّج عملنا كما تعلمون بمرشوعي الرّبط اإلقليمي،‏ فنحنمن ضمن املساهمين واملؤسّ‏ سين لهما،‏ وهما مرشوعتركيب كيبل اإلنرتنت الدّويل ضمن شبكة االتصاالتاإلقليمية األرضيّة RCN والذي يمُر يف كل من اإلماراتالعربية املتحدة،‏ السعودية،‏ األردن وتركيا،‏ ومرشوع خطاأللياف الضّ‏ وئية ‏"جادي "JADI الذي تم التشغيل الفعيلفيه بنجاح ليكون أول خط أريض من األلياف الضّ‏ وئيةيمُر يف كل من جدة،‏ عمّان،‏ دمشق وإسطنبول لربطالرشق بالغرب بكوابل ألياف ضوئية كرديف للكوابلالبحرية التي تمر عرب البحر األحمر والبحر املتوسط،‏األمر الذي يقلل من مخاطر حدوث انقطاعات يف شبكةاإلنرتنت العاملية.‏ هذا إىل جانب استمرار دعم مجموعةفرانس تيليكوم وتمويلها ألول مركز لها لبحوث التّطويرالتقنية "Technocentre" خارج أوروبا واملتواجدمعنا يف عمّان واملتخصص يف إجراء البحوث لترسيععملية طرح خدمات وعروض مدمجة فريدة من نوعهاتحمل اسم العالمة التّجارية ،Orange ويخدم املركزجميع الرشكات التابعة لفرانس تيليكوم صاحبة العالمةالتجارية Orange يف أفريقيا والرشق األوسط وآسيا.‏ونظراً‏ ألهمية عمل املركز،‏ ومواصلةً‏ لنجاحاته ونجاحاتOrange األردن،‏ فقد استحق املركز الفوز بجائزةأفضل خدمة جديدة يف أفريقيا،‏ وذلك عن خدمةSurf" "Pay & لعام ٢٠۱۱، والتي قدمتها من خاللجهاز الراوتر +3G WiFi الذي أنتجه املركز حديثاً‏بالتعاون مع Orange Labs ‏"القاهرة"‏ ورشكة صينيةوذلك ضمن حفل توزيع جوائز التميّز يف قطاع االتصاالتلدول أفريقيا الذي أقيم يف كيب تاون بجنوب أفريقيا.‏أود أن أشيد بدور الحكومة األردنية ووزارة االتصاالتوتكنولوجيا املعلومات وهيئة تنظيم قطاع االتصاالتلبناء مجتمعٍ‏ محيلٍ‏ معلوماتي،‏ وأشكرهم عىل جهودهمودعمهم املتواصل،‏ والشكر موصول ملجموعة االتصاالتالفرنسية ‏)فرانس تيليكوم(،‏ التي لم تدّخر جهداً‏ ملساندتنايف تحقيق نقالت نوعية عىل مستوى القطاع واململكةمن أجل مواصلة مسريتنا يف إطار رؤية موحدة تعكسطموحاتنا الهادفة لبثّ‏ روح االبتكار يف عالم االتصاالتوتكنولوجيا املعلومات.‏وختاماً،‏ فإنني أتوجه بالشكر لكافّة مساهمينا ولكافةعمالئنا عىل ثِقتهم بنا والتي كانت بمثابة حافز لنا لتقديماملزيد،‏ كما وأتوجه بشكري ألعضاء مجلس اإلدارة عىلدعمهم املتواصل لإلدارة التنفيذية ومشاركتهم الفاعلةيف رسم السياسات واعتماد املرشوعات االستثمارية عىلمدار السنوات،‏ وأن أثمّن جهود جميع موظفي الرشكةعىل ما قدّموه من إسهامات مميّزة كان لها الفضل يف بلوغOrange األردن هذه املكانة املتقدمة.‏ وأسجل اعتزازيبقدرات وكفاءة ووالء ومستوى األداء املحرتف العايلللرئيس التنفيذي واملدراء التنفيذيين ومساعديهم.‏مما تَقدّم،‏ يحِ‏ ‏ُقّ‏ لنا يف Orange األردن أن نقول بأن‏"الحياة تتغري مع "Orange نحو األفضل،‏ وذلك ألناألردنيين يستحقون األفضل.‏مع أطيب التحيات لجميع مساهمينا الكرام.‏الدكتور شبيب فرح عمّاريرئيس مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية

4كلمة الرئيس التنفيذيأعزائي املساهمني الكرام...‏يرسني أن ألتقي بكم مجدداً‏ يف هذا اإلصدار الجديدمن تقريرنا السنوي لعام ٢٠١۱ الذي شهد العديد مناإلنجازات التي أضاءت صفحته يف سجل مسريتنا الحافليف Orange األردن،‏ والتي تعد بمثابة عالمة فارقةونقلة نوعية ليس عىل املستوى املؤسيس لنا فقط،‏ بل وعىلمستوى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات األردنيبأرسه.‏لقد وضعنا عىل عاتقنا يف Orange األردن ومنذ بدايةعملنا ودخولنا للسوق األردنية هدفاً‏ أساسياً‏ تمثّل يفاملساهمة يف دفع عجلة التنمية بإدخالنا كل ما هو جديدومتطور من تقنيات وخدمات للمملكة ودمجها بالحياةاليومية للمواطن األردني.‏وقد سعينا خالل اإلثني عرش شهراً‏ املاضية بدأبشديد،‏ مدفوعين بتوجهات إيجابية ومعلنين ٢٠١۱‏"عام اإلنرتنت"،‏ األمر الذي نبع من وعينا العميق ألهميةنرش ثقافة اإلنرتنت وترسيخها يف الحياة اليومية،‏ وتَرجَ‏ مرؤيتنا االسرتاتيجية بعيدة املدى والرامية للنهوضبالقطاع واالنتقال به إىل مصاف الدول املتقدمة.‏وهنا أود اإلشارة إىل أن عملنا الدؤوب وجهودنا املتواصلةتكلّلت خالل ٢٠١۱ بتسجيلنا لزيادة مهمة يف إجمايلإيراداتنا،‏ رافقها تحقيقنا لزيادة كبرية بلغت ٪۳٨ يف حجمقاعدة زبائن ومشرتكي شبكتينا لإلنرتنت عريض النطاق+3G، واإلنرتنت الالسلكي عريض النطاق ADSLاألمر الناجم عن طرحنا وكأول مشغل يف السوق املحليةألعىل رسعات لإلنرتنت والتي وصلت إىل ٢٤ ميجابت/‏ثانية لخدمات اإلنرتنت عريض النطاق ،ADSL وإىل ٢۱ميجابت/ثانية لخدمات اإلنرتنت الالسلكي عريض النطاق+3G. كما وتابعنا تعزيز حضورنا وحصتنا السوقية يفقطاع االتصاالت املتنقلة من خالل تطوير وطرح العديدمن الخدمات والعروض املبتكرة.‏ لقد وصلت إيراداتنايف نهاية ٢٠١۱ إىل )٤١١٫٨( مليون دينار أردني،‏ بينماوصلت أرباحنا الصافية إىل حوايل )٨۹٫٨( مليون دينارأردني،‏ محققين نفقات رأسمالية بلغت )۳٦٫٥( مليوندينار أردني.‏ بفضل نهجنا الثابت الذي ركّز عىل عنرصاالبتكار وعىل إطالق منتجات متكاملة وموثوقة.‏ ونتيجةلذلك،‏ فإنه يسعدني أن أرصح بالقول بأننا نسري عىلالطريق الصحيح الذي جعلنا اليوم،‏ املشغل املرجعي،‏الذي يخدم قرابة )3٫5( مليون مشرتك؛ أي بما يقاربنصف التعداد السكاني للمملكة.‏ومن جهة أخرى وعىل الصعيد املايل،‏ فقد تمكنّا يفOrange األردن من مواصلة قيادتنا لقطاع اإلنرتنتاملحيل وتعزيز نمونا عىل الرغم من تأثر اململكة بالتباطؤاالقتصادي العاملي.‏ كما وتمكنّا من املحافظة عىل متانةقوتنا املالية واستدامتها،‏ فجاء أداؤنا املايل بشكل عامموافقاً‏ لخططنا ومحققاً‏ ألهدافنا املالية والتجارية كماكان متوقعاً‏ له،‏ محافظين عىل هامش ربح تميّز بتوجههاإليجابي والسليم عىل الرغم من تأثره باستثماراتنا طويلةاملدى والتي بذلناها بهدف تعزيز شبكتنا ومواصلةتطويرها وتحديثها.‏وبالحديث حول عنرص االبتكار الذي نتخذه نهجاً‏ لنا،‏فقد حرصنا خالل ٢٠١۱ عىل مواصلة أنشطتنا التيتتبنى االبتكار وتدعم اإلبداع والريادة ضمن مخترباتOrange التي تعد األوىل من نوعها يف منطقة الرشقاألوسط وشمال أفريقيا قاطبةً،‏ ساعين بخطى جادة نحواالستمرار يف إرساء معايري جديدة فيما يتعلق بتطويرحلول اتصاالتية مبتكرة تخدم املنطقة.‏هذا وكان ٢٠١۱ شاهداً‏ عىل أحد إنجازاتنا التي نفتخربها والتي تمثلت بإطالق برنامج ‏"امتياز"‏ األول مننوعه يف األردن والذي يجسد التزامنا القوي تجاه زبائنناومشرتكينا برعايتهم والعناية بهم،‏ مُرسّ‏ خين بذلك معايريجديدة يف هذا املجال لالنتقال بهم إىل مستويات أكثرتقدماً.‏ وأود أن أشري إىل أن برنامج ‏"امتياز"‏ برهن عىلكفاءته وحقّق األهداف املرجوة منه،‏ نظراً‏ لحجم النتائجاإليجابية التي ملسناها جَ‏ رّاء تطبيقه وانتشار الوعي حولهلدى ما يقارب ٧٦٪ من زبائننا الذين تعزّزت ثقتهم يفعالمتنا التجارية .Orangeويف سياق متصل،‏ فقد كان لنا خالل ٢٠١۱ إنجازاً‏آخراً‏ نضمه لقائمة إنجازاتنا فيما يتعلق بتطوير صناعةاملحتوى الرقمي وتطبيقات الهواتف الخلوية؛ حيث عملناعىل إطالق مسابقة ‏"جوائز تطبيقات Orange للهاتفالخلوي"‏ والتي تعترب من املبادرات الرائدة عىل املستوييناملحيل واإلقليمي،‏ نظراً‏ ألنها استهدفت الشباب من هواةومحرتيف التكنولوجيا.‏ وقد تكلّلت املسابقة بالنجاح؛ حيثاستقطبت ٢٤٧ مطوراً،‏ وهو األمر الذي يعترب بمثابةشهادة بأهمية املسابقة والفوائد التي سيجنيها من خاللهاالقطاع واملستهلك عىل حد سواء.‏وزاد من تميّز ٢٠١۱، تسجيل مركز أمن وحمايةتكنولوجيا املعلومات والشبكات التابعة ل Orangeاألردن واملزوّد بأحدث التقنيات والخربات،‏ براءةاخرتاع بعنوان Protect" "Net لتقديم حلول املراقبةوالسيطرة عىل تهديدات املحتوى لربوتوكول اإلنرتنتالذي يعزز توفري خدمات الشبكات وأدائها لحمايتها منالهجمات التي قد تتعرض لها الرشكات،‏ وتعترب هذهالخدمات األوىل من نوعها عىل مستوى اململكة ومنطقةالرشق األوسط.‏وقد اكتسب املركز ثقة وسمعة طيبة أفضت إىل توقيعهسلسلة من االتفاقيات األمنية اإللكرتونية مع عدد منجهات مختلفة من القطاع العام يف اململكة،‏ إىل جانبمشاركة املركز يف عدد من املهمات األمنية الرسميةبالتعاون مع مديريات األمن القومي.‏إننا نفخر يف Orange األردن بما استطعنا تحقيقه منإنجازات خالل ٢٠١۱ وبمدى التقدم الذي وصلنا له يفمختلف جوانب عملنا،‏ متطلّعين إىل سنة عمل جديدةتملؤها النجاحات واإلنجازات.‏ولتحقيق ما نصبو إليه خالل ٢٠۱٢، فإننا سنبذل كلالجهد يف Orange األردن ملواصلة قيادة قطاع االتصاالتوالعمل عىل تقدمه،‏ ملتزمين التزاماً‏ واضحاً‏ بتحقيقنقالت نوعية بقطاع التقنية والتطبيقات،‏ وتوفري أحدثالخدمات يف هذا املجال ووضعها يف متنأول املواطنينبكافة رشائحهم.‏ جاء ٢٠۱٢ حامالً‏ معه ويف طياته املزيدمن الحماس للعمل والبناء،‏ نؤكد عىل أننا سنختتمه بمزيدمن التقدم والتحول لنموذج ريادي ومنارة تيضء اململكةواملنطقة باإلنجازات من خالل مواصلة الجهود لتطويرالبنى التحتية وتعزيز االبتكار.‏نايلة خوامالرئيس التنفيذي

5أعضاء مجلس اإلدارة 2011

6الدكتور شبيب فرح عمّاريرئيس مجلس اإلدارةمعايل السيد ‏"محمد عقل"‏ البلتاجيعضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeالسيد مارك ريناردنائب رئيس مجلس اإلدارةمعايل الدكتور ماهر املدادحةعضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeالسيد ميشيل مونزانيعضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeاآلنسة عاصمة دوغانعضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeالسيد هوغ دي فريديلعضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeاملستشار القانوني ملجلس اإلدارةاألستاذ:‏ ثائر النجداوي

7أعضاء اإلدارة العُليا 2011

8السيدة نايلة خوامالرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية - Orangeالسيد وليد الدوالتنائب الرئيس التنفيذي ل Orange األردنوحدة عمل املبيعات الكليةالسيد رسالن ديرانيةاملدير التنفيذي للماليةاملدير التنفيذي للموارد البرشية بالوكالةالدكتور إبراهيم حرباملدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيميةالسيد طموح الخويلاملدير التنفيذي ألمن وحماية املعلوماتيةالسيد برنارد برييلوناملدير التنفيذي لالسرتاتيجيةالسكرتري العام ملجلس اإلدارةالسيد سامي سمرياتنائب الرئيس التنفيذي ل Orange األردنالرئيس التنفيذي للرشكة األردنية لخدمات نقل البياناتالسيد مِن تراناملدير التنفيذي للتسويق واالتصالالسيد أحمد صالحاملدير التنفيذي لقطاع املصادر والتسهيالت وضمان الجودةالسيد سعد الخالدياملدير التنفيذي لألعمال التجارية ل Orange األردنوحدة عمل املبيعات وخدمات الزبائنالسيد ديدييه لوليفراملدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات

9التقرير املايل لعام 2011

11تمكنت مجموعة االتصاالت من الحفاظ عىل األداء املايل القوي ومن زيادة قاعدةاملشرتكين خالل عام 2011، وذلك نتيجة للتطبيق الفعّال لالسرتاتيجياتاملوضوعة واملخطط لها مسبقاً،‏ باإلضافة إىل العروض املتنوعة واملبتكرةالتي تطلقها املجموعة ملشرتكيها بشكل مستمر.‏ وتحقق هذا األداء عىل الرغممن البيئة التنافسية الشديدة يف قطاع االتصاالت باإلضافة إىل الظروفاالقتصادية الصعبة يف املنطقة والعالم.‏إن مجموعة االتصاالت تسعى دوماً‏ للحفاظ عىل األداء املايل القوي واملحافظةعىل موقعها املتقدم يف السوق وتؤكد التزامها لتقديم أفضل الخدمات لزبائنهاوالذي يؤدي يف النهاية إىل تحقيق عوائد مجزية ملساهميها.‏وعليه يسعدنا أن نقدم لكم نتائجنا املالية املوحدة للمجموعة للعام 2011.الجدأول أدناه تبين ملخصاً‏ عن النتائج املالية واإلحصائية املجمّعة للعام 2011 مقارنة بالعام 2010قائمة الدخل املوحدة‏)ماليني الدنانري(‏اإليراداتاملصاريف التشغيليةكلفة الخدماتمصاريف بيع وتسويقمصاريف إداريةحصة الحكومة من اإليراداترسوم العالمة التجاريةأتعاب إداريةمجموع املصاريف التشغيليةإيرادات أخرىاألرباح التشغيليةهامش الربح التشغييلاالستهالكات،‏ اإلطفاءات والتدني يف قيمة املوجوداتصايف فروقات العمالت األجنبية،‏ تكاليف التمويل ودخل التمويلرسوم أخرىالربح قبل رضيبة الدخلرضيبة الدخلربح السنةالعائد إىل:‏مساهمي الرشكةحقوق األقلية غري املسيطرةهامش الربححصة السهم من ربح السنة ‏)دينار(‏املعدل املرجح لعدد األسهم ‏)مليون سهم(‏نسبة التغري املحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد يف البيانات املالية نظراً‏ لعامل التقريب يف األرقامملخص امليزانية املوحدة‏)ماليني الدنانري(‏2010402.12011411.8نسبة التغري%2.4%14.4%2.7%)8.6(%0.7%2.9%0.0%8.7%9.9%)5.9(%)3.5(%)5.2(%)4.9(0%)5.5(%)5.5(%)5.5(%)5.6(%)39.0(%)1.8(%)5.6(%0.0)146.3()37.2()27.2()10.1()5.0()3.3()229.1(0.4173.3%43.1)55.0(8.2)0.8(125.6)30.8(94.895.1)0.2(%23.60.3802502010)167.3()38.2()24.9()10.2()5.2()3.3()249.1(0.4163.1%39.6)52.1(7.80118.9)29.1(89.789.8)0.1(%21.80.3592502011نسبة التغرياملوجودات%5.4%)5.0(%)6.4(%)5.3(% 0.7%13.6%)73.4(%)1.9(% 0.7370.0217.469.5286.9656.9223.024.3409.6656.9389.9206.665.1271.7661.6253.46.5401.7661.6مجموع املوجودات املتدأولةاملمتلكات واملعداتموجودات غري متدأولة أخرىمجموع املوجودات غري املتدأولةمجموع املوجوداتاملطلوبات وحقوق امللكيةمجموع املطلوبات املتدأولةمجموع املطلوبات غري املتدأولةمجموع حقوق امللكيةمجموع املطلوبات وحقوق امللكيةنسبة التغري املحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد يف البيانات املالية نظراً‏ لعامل التقريب يف األرقام

12ملخص قائمة التدفقات النقدية املوحدة20102011‏)ماليني الدنانري(‏نسبة التغري%)2.7(138.3134.5صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية%)12.1()33.3()29.2(صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية%)23.8()131.4()100.2(صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية%)119.4()26.4(5.1صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه% 1.9275.1280.2النقد وما يف حكمه يف 31 كانون األولنسبة التغري املحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد يف البيانات املالية نظراً‏ لعامل التقريب يف األرقامتحليل للنسب املاليةنسبة التغري20102011نسب الربحية%)3.5(%14.1%13.6العائد عىل إجمايل املوجودات%)3.5(%22.9%22.1العائد عىل حقوق امللكيةنسب السيولة%)7.8(1.661.53نسبة املوجودات املتدأولة%)12.1(1.231.08نسبة النقدنسب الرفع املايل%)9.2(%60.4%65.9نسبة املطلوبات إىل حقوق امللكية%)7.8(%1.9%1.8نسبة الدين بالفائدة*‏%5.6%37.6%39.7نسبة مجموع الديون**‏%)11.3(%87.9%78.0نسبة غطاء املوجودات***‏نسب إدارة األصول%4.4%59.6%62.2نسبة دوران مجموع املوجودات%7.7%180.3%194.2نسبة دوران املوجودات الثابتة%4.6%96.3%100.7نسبة دوران رأس املالنسب النمو%)5.6(0.3900.359األرباح املقرتح توزيعها للسهم الواحد ‏)بالدينار(‏%)2.3(%102.5%100.2نسبة األرباح املقرتح توزيعها إىل ربح السنة%)10.2(%7.2%6.5نسبة عائد السهم إىل سعر السوقنسب التقييم%)1.9(1.641.61القيمة الدفرتية للسهم%4.83.283.44نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية%8.814.115.4مضاعف السعر إىل العائد* مجموع الديون/)مجموع حقوق امللكية + مجموع الديون(‏** مجموع املطلوبات/مجموع املوجودات*** مجموع املوجودات امللموسة/مجموع املطلوبات

13اإليراداتحققت مجموعة االتصاالت األردنية نمواً‏ يف اإليرادات بنسبة %2.4 حيث بلغت اإليرادات 411.8مليون دينار أردني يف عام 2011 مقارنة مع 402.1 مليون دينار أردني عام 2010، هذه الزيادةجاءت نتيجة األداء الجيد لخدمات التجوال الخلوي وخدمات الجيل الثالث +3G باإلضافة إىلقطاع املبيعات الكلية.‏املصاريف التشغيليةتتكون املصاريف التشغيلية من تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتوزيع واملصاريف اإلداريةوحصة الحكومة من اإليرادات وأتعاب اإلدارة ورسوم العالمة التجارية.‏شهدت املصاريف التشغيلية للمجموعة ارتفاعاً‏ بواقع %8.7 لتصل إىل 248.7 مليون دينار أردنييف نهاية العام 2011 مقارنة مع 228.8 مليون دينار أردني يف نهاية العام 2010. هذه الزيادةجاءت الرتفاع مصاريف الربط البيني نتيجة ارتفاع الحركة الهاتفية املحلية والدولية من حيثحجم الحركة واألسعار،‏ باإلضافة إىل االرتفاع يف املصاريف البيعية والتجارية املتعلقة يف تقديمخدمات الجيل الثالث،‏ وما يرافقه من توفري األجهزة الخلوية التي تعمل حسب مواصفات الجيلالثالث +3G وDongles‏.‏يقع الجزء األكرب من املصاريف التشغيلية يف تكلفة الخدمات،‏ والتي تتألف من رسوم الربط البينيللشبكات التي تدفع ملشغيل شبكات االتصاالت األخرى ورسوم الرتاخيص والكلف الفنية مثلمصاريف تشغيل وصيانة الشبكة واملصاريف املتعلقة باملوظفين الفنيين،‏ كلفة بطاقات تشغيلالخطوط الخلوية والبطاقات املدفوعة مسبقاً‏ والدعم املقدم عىل أسعار أجهزة الهواتف الخلوية.‏سجلت تكلفة الخدمات ارتفاعاً‏ بنسبة ٪14.4 لتصل إىل 167.3 مليون دينار أردني يف العام 2011مقارنة مع 146.3 مليون دينار أردني يف العام 2010، وجاء هذا االرتفاع نتيجة لزيادة حجمالحركة الهاتفية وزيادة تكاليف الربط البيني املحلية والدولية.‏أما فيما يتعلق بمصاريف البيع والتوزيع حيث ارتفعت بنسبة ٪2.7 لتصل إىل 38.2 مليون ديناريف العام 2011 مقارنة مع 37.2 مليون دينار أردني يف العام 2010.انخفضت املصاريف اإلدارية بنسبة )%8.6( لتصل إىل 24.9 مليون دينار أردني يف العام 2011مقارنة مع 27.2 مليون دينار أردني يف العام 2010. وهذا يعكس جهود اإلدارة لتخفيض الكلف.‏حصة الحكومة من اإليرادات وهي تساوي %10 من صايف إيرادات االتصاالت الخلوية والتي يجبدفعها إىل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بموجب اتفاقية رخصة االتصاالت الخلوية.‏وقد بلغت حصة الحكومة من اإليرادات 10.2 مليون دينار أردني يف العام 2011 بزيادة بلغت%0.7 عن عام 2010.رسوم العالمة التجارية وتبلغ %1.6 من األرباح التشغيلية والتي تدفعها املجموعة ل Orangeمقابل رسوم استخدام اسمها التجاري يف جميع الرشكات التابعة،‏ حيث بلغت 5.2 مليون دينارأردني يف العام 2011 مقارنة مع 5.0 مليون دينار أردني يف العام 2010.األتعاب اإلدارية هي الرسوم الواجب دفعها إىل رشكة فرانس تيليكوم حسب اتفاقية دعم األعمالحيث بلغت 3.3 مليون دينار أردني يف العام 2011 وهو مساوٍ‏ للمبلغ الذي دفع يف العام 2010.األرباح التشغيليةإن العوائد قبل خصم الفوائد والرضيبة واالستهالكات واإلطفاءات والتي تعرف ب"‏EBITDA‏"‏تتألف من إيرادات الخدمات مطروحاً‏ منها املصاريف التشغيلية.‏انخفضت األرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة )%5.9( يف العام 2011 لتصل إىل 163.1 مليوندينار أردني مقارنة مع 173.3 مليون دينار أردني يف العام 2010. هذا االنخفاض جاء نتيجةالزيادة يف املصاريف التشغيلية والتي بلغت 20 مليون دينار والذي عُوّض جزئياً‏ من الزيادة يفاإليرادات باإلضافة إىل املبادرات التي تبنتها إدارة املجموعة لتخفيض املصاريف األخرى.‏نتيجة ملا سبق ذكره فقد انخفض هامش الربح التشغييل ليصل إىل %39.6 يف العام 2011 مقارنةمع %43.1 يف العام السابق.‏الرسوم البيانية أدناه توضح التحليل أعاله:‏402.1411.8173.3163.1228.8 248.7املصاريف التشغيليةاألرباح التشغيليةاإليرادات2010 2011‏)بماليني الدنانري(‏

14االستهالكات واإلطفاءات والتدنّي يف قيمة املوجوداتانخفضت مصاريف االستهالكات واإلطفاءات والتدنّي يف قيمة املوجودات املوحدة يف العام 2011بواقع )%5.2( لتصل إىل 52.1 مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ 55.0 مليون دينار أردني يفالعام 2010.صايف فروقات العمالت األجنبيةإن صايف فروقات العمالت األجنبية املوحدة ينتج عن تذبذب واختالف أسعار الرصف يف العمالتاألجنبية والذي يؤثر يف تقييم الودائع والقروض بالعمالت األجنبية.‏ خالل العام 2011 تم تسجيلأرباح بقيمة 0.5 مليون دينار أردني مقارنة مع ‎1.0‎مليون دينار أردني يف العام 2010.تكاليف التمويلتتألف تكاليف التمويل املوحدة من الفوائد والعموالت األخرى التي تدفعها الرشكة فيما يتعلقبمديونيتها املالية.‏ انخفضت تكاليف التمويل يف العام 2011 بنسبة )%90.0( لتصل إىل 0.1 مليوندينار أردني مقارنة مع 1.2 مليون دينار أردني يف العام 2010.دخل التمويليتألف دخل التمويل املوحد من اإليرادات املتحققة عىل الودائع النقدية بالعمالت املختلفة.‏ انخفضدخل التمويل بنسبة )11.4(% يف العام 2011 ليصل إىل 7.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 8.3مليون دينار أردني يف العام ‎2010‎‏.وذلك بسبب تدني أسعار الفائدة عىل الودائع.‏إيرادات أخرىتتألف اإليرادات األخرى من األرباح والخسائر الناتجة عن بيع األصول الثابتة إضافة إىل إيراداتأخرى متنوعة.‏ وقد بلغت قيمة اإليرادات األخرى تقريباً‏ 0.39 مليون دينار أردني يف العام 2011مقارنة مع 0.35 مليون دينار أردني يف العام 2010، أي بارتفاع بلغت نسبته %9.9.رسوم أخرىال توجد أية رسوم أخرى يف عام 2011 مقارنة مع 0.8 مليون دينار يف عام 2010.رضيبة الدخلسجلت مجموعة االتصاالت األردنية رضيبة دخل بمبلغ 29.1 مليون دينار أردني يف العام 2011،مقابل 30.8 مليون دينار أردني يف العام 2010 أي بانخفاض بلغت نسبته )%4.9(.ربح السنةانخفضت أرباح املجموعة بعد الرضيبة بنسبة )%5.6( حيث وصلت إىل 89.8 مليون دينار يف عام2011 مقارنة مع 94.8 مليون دينار يف عام ، 2010 والسبب يف هذا االنخفاض يعود بشكل رئييسإىل االنخفاض يف الدخل التشغييل وإىل االنخفاض يف إيرادات التمويل والناتج عن انخفاض أسعارالفائدة املرصفية عىل الودائع.‏ويمثل التدفق النقدي الحر الفرق بين النقد املتأتي من األنشطة التشغيلية والنقد املستخدم يفاألنشطة االستثمارية والتمويلية،‏ حيث بلغت قيمته 126.6 مليون دينار أردني يف العام 2011مقارنة مع 132.3 مليون دينار أردني يف العام 2010 أي بانخفاض قدره )%4.3(.النقد وما يف حكمهشهد النقد وما يف حكمه ارتفاعاً‏ بنسبة ٪1.9 من 275.1 مليون دينار أردني عام 2010 إىل 280.2مليون دينار أردني عام 2011.النفقات الرأسماليةالنفقات الرأسمالية ملجموعة االتصاالت األردنية بلغت 36.5 مليون دينار أردني يف نهاية عام2011 مقارنة مع 41.0 مليون دينار أردني يف عام‎2010‎‏.‏قاعدة املشرتكنيتخطت قاعدة املشرتكين للمجموعة لنهاية العام 3.5 2011: مليون مشرتك.‏شهدت قاعدة املشرتكين نمواً‏ ملحوظاً‏ بلغت نسبته %17.7 لتصل بذلك إىل 3.55 مليون مشرتك،‏مقارنة مع 3.02 مليون مشرتك يف نهاية عام‎2010‎‏.‏ وجاءت هذه الزيادة نتيجة العروضالتسويقية املنافسة يف قطاع خدمات االتصاالت الخلوية واإلنرتنت،‏ وباألخص اإلقبال املتزايد عىلعروض اإلنرتنت الجديدة ADSL( والالسلكي(‏ التي تجد إقباالً‏ كبرياً‏ من املشرتكين،‏ باإلضافة إىلعروض الخلوي للخطوط املدفوعة مسبقاً‏ والتي القت نجاحاً‏ كبرياً‏ يف السوق.‏املوارد البرشيةانخفض عدد العاملين يف مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة )٪1.1( من 2٫227 يف العام 2010إىل 2٫203 يف العام 2011 باإلضافة ملوظفي رشكة اليت سبيد يف البحرين.‏ كما بلغ عدد املوظفيناملؤقتين 278 يف العام 2011 مقارنة مع 291 يف العام 2010.كفاءة الكادرنتيجة ملا سبق ذكره،‏ فقد تحسنت مؤرشات الكفاءة اإلنتاجية بشكل إيجابي خالل العام 2011،إذ ارتفع اإليراد لكل موظف بنسبة %3.5 ليصل إىل 186.9 ألف دينار أردني خالل العام 2011مقارنة مع 180.5 ألف دينار أردني يف العام 2010، وهذه الزيادة تعزى إىل الزيادة يف اإليراداتوانخفاض عدد املوظفين.‏كما ارتفع عدد الخطوط لكل موظف خالل العام 2011 ليصل إىل 1٫611 خطاً‏ بنسبة %18.9مقارنة مع 1٫355 خط يف العام 2010 متأثراً‏ بالزيادة يف عدد الخطوط والتي تزامنت مع انخفاضعدد املوظفين.‏حقوق األقليةحقوق األقلية غري املسيطرة يف رشكة اليت سبيد تمثل %49.0 من الربح ‏)الخسارة(‏ السنوي حيثبلغت حقوق األقلية 0.1 مليون دينار أردني يف العام 2011 مقارنة مع 0.2 مليون دينار أردنييف العام 2010.السيولة ومصادر رأس املالإن املصدر األسايس للسيولة يأتي من صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية والذي انخفضيف العام 2011 بنسبة )%2.7( ليصل إىل 134.5 مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ 138.3 مليوندينار أردني يف العام 2010.وبالنسبة لصايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية فقد شهد انخفاضاً‏ بنسبة)%12.1( يف العام 2011 ليصل إىل 29.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 33.3 مليون دينارأردني يف العام 2010.انخفض صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية من 100.2 مليون دينار أردني يفالعام 2011 مقارنة مع 131.4 مليون دينار أردني يف العام 2010.

15الفعالية اإلنتاجية للموظفني186٫9عدد الخطوط لكل موظفاإليراد لكل موظف ‏)باآلالف(‏تحليل قطاعات أعمال املجموعةفيما ييل تحليل لبعض نتائج أعمال املجموعة يف كل من القطاعات التالية:‏• قطاع خدمات االتصاالت الثابتة Orange( ثابت(‏ وقطاع خدمات اإلنرتنت Orange( إنرتنت(‏ باإلضافة إىل ‏)اليت سبيد/البحرين(.‏• قطاع خدمات االتصاالت الخلوية Orange( خلوي(.‏

16يبين الجدول التايل إيرادات الخدمات واملصاريف التشغيلية واألرباح التشغيلية حسب مجاالت أعمال قطاعات الرشكة عن الفرتات املشار إليها:‏ملخص قائمة الدخل املوحدة20102011‏)ماليني الدنانري(‏نسبة التغرياإليرادات%1.3286.0289.7خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين%9.2186.5203.6خدمات االتصاالت الخلوية%15.8)70.4()81.5(إيرادات داخلية بين القطاعات%2.4402.1411.8مجموع اإليراداتاملصاريف التشغيلية%12.3)174.5()196.0(خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين%7.6)124.7()134.2(خدمات االتصاالت الخلوية%15.8)70.4()81.5(مصاريف داخلية بين القطاعات%8.6)228.8()248.7(مجموع املصاريف التشغيليةاألرباح التشغيلية%)15.9(111.593.7خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين%12.261.869.4خدمات االتصاالت الخلوية%)5.9(173.3163.1مجموع األرباح التشغيليةنسبة التغري املحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد يف البيانات املالية نظراً‏ لعامل التقريب يف األرقام

17خدمات االتصاالت Orange( ثابت(،‏ Orange( إنرتنت(‏ واليت سبيدتشكل خدمات االتصاالت الثابتة أكرب قطاعات أعمال املجموعة،‏ ومع انتهاء السنة السابعة لفتحالسوق للمنافسة،‏ ال زالت مجموعة االتصاالت األردنية تحتل %98 من الحصة السوقية بالرغم مناحتدام املنافسة عىل االتصاالت الدولية الصادرة والواردة إىل اململكة.‏تعترب Orange إنرتنت الرشكة الرائدة يف مجال تزويد خدمة اإلنرتنت يف األردن،‏ ففي عام 2001قامت رشكة االتصاالت األردنية برشاء رشكة جلوبال ون ‏)األردن(،‏ حيث أبرمت الرشكة اتفاقيةالستخدام االسم التجاري Orange مع رشكة .Orange Internet Interactive تقومOrange إنرتنت بتوفري عدة خدمات،‏ مثل تزويد خدمات اإلنرتنت سواء عن طريق الدفع املسبقأو الالحق،‏ تزويد اإلنرتنت عن طريق االتصال عىل 090007000 حيث باستطاعة الزبون استخدامخدمة اإلنرتنت دون دفع رسوم اشرتاك أو بطاقات مدفوعة مسبقاً،‏ حيث تظهر قيمة استخدامهذه الخدمة عىل فاتورة رشكة االتصاالت األردنية الشهرية،‏ كذلك تقوم Orange إنرتنت بتقديمخدمة تزويد اإلنرتنت للرشكات من خالل الدارات املؤجرة،‏ باإلضافة للمنازل والرشكات من خاللالخطوط الرسيعة ذات الرسعات العالية وخدمات الربيد اإللكرتوني واستضافة املواقع اإللكرتونيةواستضافة الربيد اإللكرتوني وخدمة تجوال اإلنرتنت من خالل االتصال العادي أو االتصالالالسلكي واملنترشة يف املطارات واملقاهي العامة واملطاعم يف األردن،‏ وتعمل هذه الخدمة عىل مبدأالبطاقات املدفوعة مسبقاً.‏يف السادس عرش من نيسان عام 2007 دخلت رشكة اليت سبيد لالتصاالت يف عقد رشاكة معمجموعة االتصاالت األردنية إلدخال خدمات جديدة يف البحرين مثل خدمات الحزم العريضةللمنازل واملشاريع الصغرية واملتوسطة وكذلك الرشكات،‏ باإلضافة إىل تقديم خدمة البطاقاتاملدفوعة مسبقاً.‏وتعترب رشكة اليت سبيد لالتصاالت الرشكة البديلة األوىل يف البحرين التي تقدم االتصاالت الثابتةبخدمات نوعية ومتطورة للرشكات واملنازل عىل حد سواء.‏بحيث حافظت Orange إنرتنت عىل مكانتها كاملزود األول لهذه الخدمة.‏وبالرغم من املنافسة القوية من االتصاالت الخلوية والتي وضعت الخط الثابت ‏)األريض(‏ تحتضغط شديد،‏ فقد تباطأ هبوط قاعدة مشرتكي الخط الثابت وذلك بفضل خدمة ADSL وتقديمالعرض التنافيس ‏"ميّز بيتك"‏ والذي تم إطالقه يف شهر تموز 2011.املصاريف التشغيلية Orange( ثابت(،‏ Orange( إنرتنت(‏ واليت سبيدارتفعت املصاريف التشغيلية ل Orange ثابت وOrange إنرتنت واليت سبيد بنسبة ٪12.3لتصل إىل ‎196.0‎مليون دينار يف العام 2011 مقارنة ب 174.5 مليون دينار يف العام 2010 نتيجةزيادة اإليرادات وارتفاع أسعار التعرفة وزيادة الحركة الهاتفية الدولية واملحلية.‏األرباح التشغيلية Orange( ثابت(،‏ Orange( إنرتنت(‏ واليت سبيدشهدت األرباح التشغيلية يف نهاية العام 2011 انخفاضاً‏ بنسبة )%15.9( لتصل إىل 93.7 مليوندينار مقارنة ب 111.5 مليون دينار للعام 2010.وبالتايل انخفض هامش األرباح التشغيلية ليصل إىل %32.3 يف العام 2011 مقارنة مع %38.9للعام 2010.إيرادات Orange( ثابت(،‏ Orange( إنرتنت(‏ واليت سبيدارتفعت اإليرادات اإلجمالية Orange ثابت وOrange إنرتنت واليت سبيد بنسبة ٪1.3 يفعام 2011 بسبب النمو يف إيرادات Orange إنرتنت من خطوط اإلنرتنت عريضة النطاق واألداءاملتميّز للمبيعات الكلية.‏شهدت خدمة الخطوط الرسيعة ADSL زيادة يف اإليرادات عىل الرغم من املنافسة الشديدة لتقديمخدمات الجيل الثالث +3G يف هذا العام ويعود الفضل يف ذلك إىل عروض املجموعة التنافسيةلإلنرتنت.‏

18االتصاالت الخلوية Orange( خلوي(‏نحن ننمو بقوة...‏يتألف قطاع أعمال االتصاالت الخلوية من الخدمات واملنتجات الخلوية املقدمةمن قبل Orange خلوي والتي تم تسجيلها يف أيلول 1999 بهدف بناء شبكةاتصاالت خلوية جديدة ومتطورة لخدمة اململكة.‏ وقد بدأت Orange خلويعملياتها التشغيلية يف أيلول 2000 كمزود ثانٍ‏ لخدمات االتصاالت الخلوية يفاألردن.‏ حالياً‏ ازدادت املنافسة مع دخول مزودين آخرين للخدمة مما أدى إىلمنافسة شديدة يف األسعار وزيادة يف عدد املشرتكين يف اململكة.‏يف العام 2010 حصلت Orange خلوي عىل أول رخصة للجيل الثالث +3Gلالتصاالت الخلوية يف اململكة األردنية الهاشمية،‏ ويف عام 2011 نمت قاعدةمشرتكي +3G بقوة وهذا مكّن املجموعة من إطالق خدمات جديدة ومبتكرةلتبقى Orange األردن الرائدة يف تقديم خدمات االتصاالت.‏املصاريف التشغيلية Orange( خلوي(‏ارتفعت املصاريف التشغيلية لقطاع االتصاالت الخلوية يف العام 2011 لتصل إىل134.2 مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ 124.7 مليون دينار أردني يف العام2010 وبزيادة مقدارها %7.6. حيث ارتفعت املصاريف اإلدارية والبيعية العائدةلعروض +3G خلوي وإنرتنت يف كل مكان Everywhere( .)Internetاألرباح التشغيلية Orange( خلوي(‏ارتفعت األرباح التشغيلية ل Orange خلوي بنسبة %12.2 يف العام 2011لتصل إىل 69.4 مليون دينار أردني ليبلغ هامش الربح التشغييل إىل %34.0مقارنة بأرباح تشغيلية بمبلغ 61.8 مليون دينار أردني يف العام 2010 وبهامشربح تشغييل بلغ %33.1.اإليرادات Orange( خلوي(‏استطاعت Orange خلوي تعزيز حصتها يف السوق يف عام 2011ارتفعت إيرادات Orange خلوي بنسبة %9.2 مقارنة بعام 2010، وذلك يعودإىل زيادة قاعدة املشرتكين بخدمات +3G وإطالق العروض التنافسية وتقديمخدمات خلوية وإنرتنت مبتكرة برسعات عالية جداً‏ ، الذي أدى بدوره إىل زيادةعدد املشرتكين وزيادة رضاهم عن الخدمات التي تقدمها ،Orange هذا وتلتزمOrange خلوي بتقديم أحدث خدمات الخلوي واإلنرتنت املبتكرة والتي تساعدعىل نرش ثقافة اإلنرتنت يف أي مكان Everywhere( )Internet والتي تسمحللمشرتكين من الدخول عىل شبكة اإلنرتنت يف أي مكان وبشكل متنقل.‏

19تقرير بيانات اإلفصاح للعام 2011بموجب تعليمات هيئة األوراق املالية

211. األنشطة الرئيسية يف مجموعة االتصاالت األردنية - Orange∫ خدمات االتصاالت الخلوية ‏)صوتية + نقل بيانات(‏∫ خدمة االتصاالت الثابتة ∫ خدمات + 3G∫ الخدمات اإلضافية ∫ خدمة البيع الكيل للمشغلين∫ خدمة خطوط اإلنرتنت الرسيعة ∫ خدمة الدارات املؤجرة∫ خدمة املكاملات املجانية ∫ خدمات املؤتمرات املرئية∫ خدمات التلكس والربق ∫ خدمة الربط الدويل باإلنرتنت∫ خدمة االستعالمات ∫ فريم ريالي∫ الخدمات املجمّعة ‏)صوتية + نقل بيانات(‏ ∫ خدمات مركز االتصال∫ املكاملات الدولية ∫ خدمة BlackBerry- املواقع الجغرافية لرشكة االتصاالت األردنية وعدد املوظفين يف كل منها:‏املوقع الرئييس إلدارة الرشكة:‏ جبل عمّان،‏ الدوار األول،‏ بناية سيتي سنرت،‏ ص.ب 1689 عمّان 11118 األردناملحافظةعدد املواقع التابعة للرشكةعدد املوظفني5361٫1017116919321553284419121٫9911711160143924101915392418345مبنى اإلدارة ‏)عمّان(‏عمّانعجلونإربد- مواقع الرشكة الجغرافية وعدد املوظفين يف كل منها:‏املوقعجرش الرئييس إلدارة الرشكة جبل عمّان الدوار األول بناية الستي سنرت ص.‏ ب.‏ 1689 عمّان 11118 األردناملفرقالبلقاءمأدباالزرقاءالعقبةالكركمعانالطفيلةاملجموع- بلغ حجم االستثمار الرأسمايل يف عام 2011 لرشكة االتصاالت األردنية )13.672.510( دينار أردني.‏- بلغ حجم االستثمار الرأسمايل املوحد ملجموعة االتصاالت األردنية لعام )36.489.865( 2011 دينار أردني.‏2. الرشكات التابعةاملوقع الرئييس للرشكات التابعة هو:‏ جبل عمّان،‏ الدوار األول،‏ بناية سيتي سنرت،‏ ص.ب 1689 عمّان 11118 األردن.‏ باستثناء املوقع الرئييس لرشكة اليت سبيد،‏ فهو مملكة البحرين - املنامة،‏ برجاملؤيد،‏ ص.ب 18681.اسم الرشكة التابعةرشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة ذ.م.م Orange( خلوي(‏الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات ذ.م.م Orange( إنرتنت(‏رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً‏ ذ.م.م ‏)إي - دايمنشن(‏طبيعة ونشاط عملالرشكةخدمات االتصاالت املتنقلةخدمات تزويد اإلنرتنت ونقلالبياناتخدمات محتوى اإلنرتنترأسمال الرشكةالتابعة بالدينارنسبة امللكيةعدد املوظفني41536*-%100%100%10070.000.000750.000220.00039%515.076.000رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.مخدمات االتصاالت واإلنرتنت‏*تم دمج موظفي رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً‏ ذ.م.م ‏)إي - دايمنشن(‏ مع موظفي رشكة االتصاالت األردنية.‏

223. أ-‏ أعضاء مجلس اإلدارةژ الدكتور شبيب فرح عمّاريرئيس مجلس اإلدارةتاريخ امليالد 1941/2/22يتولىّ‏ الدكتور شبيب عمّاري حالياً‏ منصب رئيس مجلس اإلدارة يف مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeمنذ كانون الثاني 2000، حيث كان بدايةً‏ يمثّل الحكومة األردنية.‏ وقد أعيدَ‏ انتخاب الدكتورعمّاري رئيساً‏ ملجلس اإلدارة يف حزيران 2006، حيث أصبح يمثّل مجموعة فرانس تيليكوم.‏الدكتور عمّاري عضو يف مجلس التخاصية،‏ لجنة الحوار االقتصادي،‏ مجلس أمناء جامعة الحسين بن طالل،‏املجلس االستشاري للجامعة األملانية األردنية،‏ مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني ويف مجلس إدارةرشكة دارات القابضة.‏ويذكر بأن الدكتور عمّاري يحمل درجة الدكتوراة يف االقتصاد عام 1980 من جامعة جنوبكاليفورنيا/الواليات املتحدة األمريكية،‏ وقد عمل أستإذاً‏ محارضاً‏ فيها حتى عام 1985.ژ السيد مارك ريناردنائب رئيس مجلس اإلدارةتاريخ امليالد 1957/3/15انضم السيد مارك رينارد للجنة التنفيذية ملجموعة Orange فرانس تيليكوم يف أيار 2010. ومنذ عام2006 شغل رينارد منصب نائب الرئيس التنفيذي للوحدة العاملية التابعة ملجموعة Orange فرانستيليكوم مسؤوالً‏ عن مناطق أفريقيا،‏ الرشق األوسط وآسيا التي تضم 22 فرعاً،‏ ثالث رشكات مسجّ‏ لة،‏17 ألف موظف،‏ وأكثر من 75 مليون زبون.‏ ويف عام 2004 تم تعيين السيد رينارد بمنصب نائبالرئيس للوحدة العاملية ملجموعة Orange فرانس تيليكوم.‏ ويف هذا النطاق شغل منصب الرئيس و/أوعضو مجلس اإلدارة لوحدة الخط الثابت،‏ الخلوي واإلنرتنت يف عدد من الرشكات الحليفة.‏وقبل ذلك،‏ تم اختيار السيد رينارد يف عام 2003 رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي ملشغل االتصاالت، UN12 الرشكة التابعة لفرانس تيليكوم يف إسبانيا.‏ شغل منصب نائب املدير العام ل TDF ورئيسمجلس إدارة TDF VIDEO SERVICE خالل الفرتة )1996 - 2002(. وكان يشغل منصب رئيسمجلس اإلدارة ل TDF Cable واملدير التجاري ل TDF خالل الفرتة )1992 - 1996(.وكان السيد رينارد بدأ مشواره الوظيفي يف عام 1979 كمدير املسح امليداني لدى ،ISEOR وأصبح يفعام 1982 مستشاراً‏ لدى ،CEREP COMMUNICATION وبعدها مديراً‏ للوكالة يف عام 1984،ومديراً‏ لإلدارة يف عام 1986. وكان السيد رينارد عُيّن خالل الفرتة )1989 - 1992( مديراً‏ لإلدارةل Depots“ .”Societe des Montagne de L’Arc” ، “Groupe Caisse desويذكر بأن السيد رينارد يحمل الدبلوم العايل يف العلوم اإلدارية حيث تخرج من .EM Lyonژ السيد ميشيل مونزانيعضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeتاريخ امليالد 1955/11/26يتولىّ‏ السيد ميشيل مونزاني منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeونائب الرئيس يف فرانس تيليكوم - Orange إدارة أفريقيا والرشق األوسط وآسيا،‏ التي تتولىّ‏مسؤولية منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا.‏ قبل ذلك عمل السيد مونزاني نائب الرئيساملسؤول عن بولندا يف رشكة فرانس تيليكوم.‏ وقد شغل سابقاً‏ منصب مدير االسرتاتيجية يفالشعبة الدولية،‏ حيث استلم مسؤولية التطوير املؤسيس ملجموعة فرانس تيليكوم عىل مستوىالعالم.‏ ويف عام 2002، تمت إعارته إىل بولندا ملساعدة إدارة مجموعة TP لالتصاالت يف إعادةهيكلة شبكة البيع للمستهلك املحيل.‏ كما كان قبلها نائب الرئيس املسؤول عن شعبة املبيعاتوالخدمات يف فرنسا.‏ تم تعيين السيد مونزاني يف منصب نائب الرئيس املسؤول عن شعبة املستهلكيف عام 1996، وشغل قبل ذلك منصب املدير اإلقليمي ل فرانس تيليكوم يف عام 1991 وغطىاملنصب شمال فرنسا.‏ قبل ذلك كان السيد مونزاني قد شغل مناصب مختلفة يف مجاالت تكنولوجيااملعلومات والبيع للمستهلكين واألعمال التجارية،‏ كما شغل لفرتات متعددة منصب عضو مجلسإدارة يف رشكات االتصاالت.‏ويذكر بأن السيد مونزاني قد تخرّج من جامعة HEC لإلدارة باريس،‏ وهو حائز عىل وساماالستحقاق الوطني الفرنيس.‏ژ السيد هوغ دي فريديلعضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeتاريخ امليالد 1958/9/24يتولىّ‏ السيد هوغ دي فريديل حالياً‏ منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeمنذ 2006. وهو كذلك مدير أول يف إدارة التمويل الدويل وأسواق رأس املال يف مجموعة فرانستيليكوم.‏ وقد شغل عدة مناصب يف املجموعة،‏ بما فيها التمويل واملراقبة املالية للمجموعة.‏قبل ذلك،‏ عمل السيد فريديل يف رشكة سوفيناسيا،‏ وهي رشكة متخصصة باالستشاراتواالستثمارات خالل الفرتة )1995-1990(. كان قد شغل قبلها منصب مدير لالستثمار يف بنك ديإي جي لالستثمار والتنمية األملاني.‏ويذكر بأن السيد فريديل يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة Paris" "Science Po.باإلضافة إىل شهادتي ماجستري،‏ إحداهما يف العلوم السياسية من جامعة السوربون،‏ والثانية يفإدارة األعمال من جامعة HEC يف فرنسا.‏ژ معايل السيد ‏"محمد عقل"‏ البلتاجيعضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeتاريخ امليالد 1941/2/10يتولىّ‏ معايل السيد ‏"محمد عقل"‏ البلتاجي حالياً‏ منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeمنذ 2008. وهو عضو يف مجلس األعيان األردني ويرتأس لجنة السياحة واآلثار يف املجلس.‏ وقد عملمعايل السيد البلتاجي سابقاً‏ مستشاراً‏ لجاللة امللك عبداللّه الثاني لشؤون االستثمار والسياحة،‏ وكانقبل ذلك رئيس مجلس املفوضين يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.‏ هذا وشغل معاليه منصبوزير السياحة واآلثار خالل الفرتة )1997 - 2001( ورئيس هيئة تنشيط السياحة.‏ كما تقلّد مناصبعدّة يف امللكية األردنية خالل الفرتة )1969 - 1997( آخرها النائب األعىل للرئيس التنفيذي،‏ وقبلها عملرئيساً‏ لرشكة األجنحة العربية.‏ ويشغل معاليه العديد من عضوية مجالس إدارات مؤسسات وهيئاتوجمعيات وطنية وإقليمية ودولية.‏ ويحمل السيد البلتاجي من األوسمة األردنية الكوكب األردني منالدرجتين األوىل والثانية،‏ الحسين للتميّز والعطاء من الدرجة األوىل،‏ االستقالل من الدرجة الثالثةوأوسمة وطنية من الدرجة األوىل لكل من فرنسا،‏ أملانيا،‏ إسبانيا،‏ النمسا،‏ النرويج،‏ اليابان وتشييل.‏ويذكر بأن معايل السيد البلتاجي يحمل شهادة دبلوم التعليم من كلية ايرلهام األمريكية ومدارسالفرندز األمريكية.‏ژ معايل الدكتور ماهر املدادحةعضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orange‏)تاريخ امليالد 1961/1/12(يتولىّ‏ معايل الدكتور ماهر املدادحة حالياً‏ منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeمنذ 2011.ويمتلك معايل الدكتور املدادحة خربة كبرية تزيد عىل خمسة وعرشين عاماً‏ تتنوع يف مجاالتاالقتصاد،‏ املالية،‏ اإلدارة،‏ التخطيط االسرتاتيجي،‏ اإلجراءات التجارية املحلية والدولية،‏ التعاقدالدويل،‏ إىل جانب خربته يف مجال الدراسات االقتصادية ودراسات الجدوى.‏وقبل ذلك،‏ عمل الدكتور املدادحة يف العديد من املناصب الهامة كوزيرٍ‏ لتطوير القطاع العام،‏ األمينالعام للهيئة التنسيقية للتكافل االجتماعي،‏ أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدويل ومستشاراً‏يف رئاسة مجلس الوزراء.‏ هذا وشغل الدكتور املدادحة عضوية مجالس إدارة العديد من الرشكاتوالبنوك املحلية.‏ويذكر بأن الدكتور املدادحة يحمل شهادة الدكتوراة يف املالية منذ عام 2009، باإلضافة إىل درجةاملاجستري يف املحاسبة واملالية عام 1996، كما أنه يحمل شهادة البكالوريوس يف إدارة األعمالواالقتصاد منذ عام 1983. كما حرض العديد من الربامج التدريبية عالية املستوى يف مؤسساتمرموقة دولية.‏ژ اآلنسة عاصمة دوغانعضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeتاريخ امليالد 1963/9/9تتولىّ‏ اآلنسة عاصمة دوغان حالياً‏ منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - Orangeمنذ كانون الثاني 2008، ممثالً‏ لحكومة اململكة األردنية الهاشمية.‏كما تشغل اآلنسة دوغان أيضاً‏ منصب مدير مديرية الخزينة العامة يف وزارة املالية.‏ترأست اآلنسة دوغان العديد من اللجان الداخلية والخارجية وعملت مع املانحين وساهمت يف كافةمشاريع إصالح اإلدارة املالية يف الحكومة،‏ كما شغلت أكثر من منصب يف مديريات وزارة املالية.‏ويذكر بأن اآلنسة دوغان تحمل شهادة البكالوريوس يف االقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة األردنية.‏

23ب-‏ أعضاء اإلدارة العُلياوهي اإلدارة املنوط بها إدارة أعمال مجموعة االتصاالت األردنية - :Orangeژ السيدة نايلة خوامالرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية - Orangeتاريخ امليالد 1953/4/7تتولىّ‏ السيدة نايلة خوام حالياً‏ منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية - Orangeوذلك منذ 2009.وقبل ذلك،‏ عملت السيدة خوام بعدة مناصب إدارية هامة يف مجموعة فرانس تيليكوم منها منصباملديرة اإلقليمية للمجموعة ملنطقة باريس واملسؤولة عن الدوائر الفنية والتجارية لألسواق الكبريةوعمالء الرشكات،‏ ومنصب رئيس خدمة املشرتكين للثابت والخلوي واإلنرتنت لكامل املجموعة يففرنسا،‏ إىل جانب شَ‏ غلِها لعضوية املجلس التنفيذي يف Orange فرنسا ومنصب رئيس خدماتاملشرتكين يف خدمة الخلوي.‏ هذا وعملت السيدة خوام أيضاً‏ كنائبٍ‏ للرئيس يف فرانس تيليكوم،‏ومسؤولة عن شبكة املوزعين لالتصاالت يف فرنسا،‏ فضالً‏ عن عملها بمنصبي املدير اإلقليمي يفشمال فرنسا ومدير املوارد البرشية ملنطقة باريس.‏وقد شغلت السيدة خوام قبل انضمامها ملجموعة فرانس تيليكوم منصب مدير التخطيطاالسرتاتيجي يف قطاع االتصاالت وكخبرية استشارية لدى et( Bureau d’Informations،)de Prévisions Economiques هذا باإلضافة إىل عملها فيما سبق كمديرٍ‏ منتجٍ‏ يف إدارةالتسويق يف رشكة بيجو.‏ وشاركت السيدة خوام يف املفاوضات التي أدت إىل التوقيععىل Plan“ ”The Contract de مع الحكومة الفرنسية يف عام 1994.ويذكر بأن السيدة خوام تحمل وسام جوقة الرشف برتبة فارس وشهادة يف االقتصاد واإلحصاءاتمن املعهد الوطني لإلحصاء واإلدارة االقتصادية ENSAE يف باريس،‏ باإلضافة إىل شهادة يفالرياضيات من جامعة .Université de Paris VIژ السيد رسالن ديرانيةاملدير التنفيذي للمالية/املدير التنفيذي للموارد البرشية بالوكالةتاريخ امليالد 1963/11/17يتولىّ‏ السيد رسالن ديرانية حالياً‏ منصب املدير التنفيذي للمالية ل Orange األردن وذلك منذأيار 2001. وكان قد انتقل للعمل يف رشكة االتصاالت األردنية يف عام 1998 متولياً‏ حينها مهاممدير دائرة الخزينة.‏وقبل ذلك،‏ عمل السيد ديرانية بمنصب رئيس قسم االستثمارات األجنبية يف البنك املركزي األردني.‏هذا ويشغل السيد ديرانية رئاسة مجلس إدارة رشكة اليت سبيد يف البحرين،‏ كما أنه يشغل عضومجلس إدارة بنك األردن دبي اإلسالمي،‏ وهو نائب رئيس الجمعية األردنية للمحاسبين اإلداريين،‏فضالً‏ عن شغله سابقاً‏ لعضوية مجالس إدارة رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً‏ والرشكةاألردنية لخدمات نقل البيانات.‏ هذا وقد مثّل السيد ديرانية املؤسسة العامة للضمان االجتماعي يفعضوية مجلس إدارة املؤسسة الصحفية األردنية ‏)الرأي(‏ سابقاً،‏ فضالً‏ عن تمثيله إياها حالياً‏ يفرشكة حديد األردن.‏ويذكر بأن السيد ديرانية يحمل شهادة املاجستري يف املحاسبة من الجامعة األردنية وشهادةOrange يف املالية والرقابة من جامعة ،ESCP كما أنه يحمل شهادة البكالوريوس يف املحاسبةوعلم الحاسوب بدرجة الرشف من جامعة الريموك مما أهّله للحصول عىل درع التفوّق العلميمن جامعة الريموك.‏ژ السيد طموح الخويلاملدير التنفيذي ألمن وحماية املعلوماتيةتاريخ امليالد 1959/2/28يتولىّ‏ السيد طموح الخويل حالياً‏ منصب املدير التنفيذي ملركز أمن وحماية املعلوماتية ل Orangeاألردن.‏ حيث انضم إىل املجموعة يف 2002 كرئيسٍ‏ تنفيذيٍ‏ لرشكة e-dimension يف حينها،‏وقد عمل قبل ذلك يف الواليات املتحدة رئيساً‏ تنفيذياً‏ للعمليات التشغيلية يف املقر الرئييس لرشكة.Novell وقد توّج إنجازاته العملية لعدة سنوات عمل خاللها يف وزارة الدفاع األمريكية،‏ حيث كانيعمل عىل تطوير نظام الحماية والتشفري اإللكرتوني من الدرجة الثالثة ملشاريع البنية اإللكرتونيةالتحتية الرئيسية العامة والتشفري املعلوماتي الحربي.‏وخالل عمله الطويل قام السيد الخويل بقيادة عدة فرق أبحاث يف رشكات وجامعات متفرقةيف الواليات املتحدة بما فيها جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا.‏ وقد ضمت األبحاث التي قامبها السيد الخويل،‏ البنية التحتية لشبكات االتصاالت،‏ أمن شبكات االتصال،‏ التشفري األحاديوالثنائي والثالثي األبعاد،‏ تكنولوجيا بث األقمار،‏ الحماية من قرصنة املعلومات واملتابعة الجنائيةللمعلوماتية،‏ ومواضيع أخرى ذات عالقة.‏وقد مثّل السيد الخويل األردن يف مؤتمر الدفاع عن أمن الشبكات التكنولوجي،‏ كما وقد مثّلOrange األردن يف عدة مؤتمرات دولية كان فيها املتحدث الرسمي والرئييس،‏ وقد حاز فيها عىلعدد من أوسمة التميّز.‏ويذكر بأن السيد الخويل يحمل درجة املاجستري من جامعة نيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية،‏ويحمل شهادة البكالوريوس يف اإلدارة العامة وعلم الحاسوب من جامعة أكسفورد يف اململكةاملتحدة.‏ باإلضافة إىل عدة شهادات مزأولة مهنة مثل شهادة - Novell مهندس شبكة ،)CNE(وشهادة مايكروسوفت املهنية ،)CNE( التي عزّزها بشهادة لوسنت - الواليات املتحدة األمريكيةكمهندس أمن قاعدة .)PSE(ژ السيد سامي سمرياتنائب الرئيس التنفيذي ل Orange األردن/الرئيس التنفيذي للرشكة األردنية لخدمات نقل البياناتتاريخ امليالد 1971/4/13يتولىّ‏ السيد سامي سمريات حالياً‏ منصب نائب الرئيس التنفيذي ل Orange األردن والرئيسالتنفيذي للرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات،‏ وذلك منذ 2007. باإلضافة إىل منصبه كرئيستنفيذي لوحدة عمل القطاع املؤسيس والتي تقدم حلول الخدمات االتصاالتية من ‏)خلوي،‏ إنرتنتوثابت(‏ لكافة املؤسسات من القطاع العام والخاص يف سوق االتصاالت األردنية.‏عمل السيد سمريات رئيساً‏ تنفيذياً‏ لرشكة وانادوو يف عام 2003 حتى تاريخ تبنيها العالمةالتجارية .Orange كما أسس رشاكة حرصية مع رشكة إيكوانت لتصبح رشكة جلوبال وناملوزع الحرصي ل إيكوانت يف األردن،‏ وعمل عىل تغيري العالمة التجارية ل جلوبال ون لتصبحوانادوو يف ذلك الوقت.‏وقبل ذلك،‏ عمل السيد سمريات يف عام 2001 كمؤسسٍ‏ مشاركٍ‏ يف رشكة سيبرييا األردن؛ حيث تقلّدمنصب نائب الرئيس التنفيذي واملدير التجاري ومدير مبيعات املؤسسات يف جلوبال ون،‏ وذلكخالل الفرتة التي سبقت عمله كمديرٍ‏ ملبيعات الزبائن واملؤسسات منذ عام 1999. وقد عمل السيدسمريات مسبقاً‏ كمساعد بحث وتدريس يف الجامعة األردنية ملدة عامين.‏ويذكر بأن السيد سمريات يحمل شهادتي ماجستري،‏ إحداهما يف إدارة األعمال )MBA( من جامعةنيويورك لتقنية املعلومات ،)NYIT( والثانية يف هندسة االتصاالت،‏ باإلضافة إىل أنه يحمل درجةالبكالوريوس يف الهندسة الكهربائية من الجامعة األردنية.‏ژ السيد أحمد صالحاملدير التنفيذي لقطاع املصادر والتسهيالت وضمان الجودةتاريخ امليالد 1959/8/8يتولىّ‏ السيد أحمد صالح حالياً‏ منصب املدير التنفيذي لقطاع املصادر والتسهيالت وضمان الجودةل Orange األردن منذ تموز 2008.وقبل ذلك،‏ عمل السيد صالح مديراً‏ تنفيذياً‏ لضمان الجودة والعمليات منذ كانون الثاني 2006وكان يعمل مديراً‏ تنفيذياً‏ لضمان الجودة والعمليات يف رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلةمنذ عام 2003.وقد استلم السيد صالح خالل عمله يف مجموعة االتصاالت األردنية مهام ومسؤوليات املديرالتنفيذي للمبيعات باإلضافة إىل استالمه مهام ومسؤوليات املدير التنفيذي للموارد البرشية لكلمن موبايلكم واالتصاالت األردنية.‏درس السيد صالح وعاش يف اململكة املتحدة طيلة 32 عاماً،‏ عمل خاللها يف رشكة االتصاالتالربيطانية )BT( متقلداً‏ حينها عدة مناصب متقدمة يف القطاعات الفنية واإلدارية والتجاريةطيلة 16 عاماً.‏ كذلك عمل السيد صالح مستشاراً‏ رفيعاً‏ يف اتحاد االتصاالت العاملي ويف منظمةالكومنولث لالتصاالت.‏ويذكر بأن السيد صالح يحمل شهادة البكالوريوس يف علوم الحاسوب.‏

24ژ السيد ديدييه لوليفراملدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكاتتاريخ امليالد 1957/12/22يتولىّ‏ السيد ديدييه لوليفر حالياً‏ منصب املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات لOrange األردن منذ آب 2009.ومنذ مطلع الثمانينات شغل السيد لوليفر عدّة مواقع يف مجموعة فرانس تيليكوم بشكل رئييسيف مجال الشبكات والجودة ومديراً‏ تنفيذياً‏ للمعلومات لدى اتصاالت األرجنتين،‏ الرشكة التابعة لOrange فرانس تيليكوم خالل الفرتة )1994 – 2000(.وعمل السيد لوليفر قبل انضمامه ل Orange األردن نائباً‏ للرئيس التنفيذي لخدمة العمالء يف.Orange فرانس تيليكوم يف فرنسا،‏ وبعدها لدى باقي بلدان أوروبا التي تتواجد فيها Orangeوشغل السيد ديدييه منصب مستشار أول لدى منظمة الجودة العاملية.‏ويذكر بأن السيد لوليفر تخرّج من Sup Telecom Evry ويحمل درجة املاجستري يف الشبكاتوأنظمة املعلومات،‏ وشارك يف برامج القيادة واألعمال يف ال IMD يف لوزان.‏ژ السيد وليد الدوالتنائب الرئيس التنفيذي ل Orange األردن/وحدة عمل املبيعات الكليةتاريخ امليالد 1966/5/2يتولىّ‏ السيد وليد الدوالت حالياً‏ منصب نائب الرئيس التنفيذي ل Orange األردن يف وحدة عملاملبيعات الكلية منذ كانون الثاني 2010. وكان قد انضم السيد الدوالت إىل االتصاالت األردنية عام‎1992‎؛ حيث عمل كمهندس تشغيل وصيانة لشبكات الرتاسل،‏ ثم تابع تقدمه املهني وصوالً‏ إىلاملركز الذي يشغله حالياً.‏ويذكر بأن السيد الدوالت يحمل شهادة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية تخصص اتصاالتمن جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية التي تخرج منها عام 1989 وعمل فيها مساعداً‏ للبحثوالتدريس حتى نهاية عام 1991.ژ الدكتور إبراهيم حرباملدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيميةتاريخ امليالد 1961/5/17يتولىّ‏ الدكتور إبراهيم حرب حالياً‏ منصب املدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية لOrange األردن وذلك منذ أيار 2010.وقبل ذلك،‏ عمل الدكتور حرب بمنصب مدير إدارة الشؤون القانونية والتنظيمية ل Orangeاألردن خالل الفرتة )2005 – 2010(. وقد شغل الدكتور حرب يف عام 2004 منصب املديرالتنفيذي للموارد البرشية بالوكالة يف رشكة االتصاالت األردنية،‏ باإلضافة إىل أنه كان مديراً‏للتدريب ومديراً‏ ملركز التدريب يف الرشكة خالل الفرتة )1999 – 2004(.ويذكر بأن الدكتور حرب يحمل شهادة الدكتوراة يف هندسة االتصاالت.‏ژ السيد مِ‏ ن تراناملدير التنفيذي للتسويق واالتصالتاريخ امليالد 1965/11/7يتولىّ‏ السيد مِن تران حالياً‏ منصب املدير التنفيذي للتسويق واالتصال ل Orange األردنمنذ آب 2010، بعد أن عمل ملدة تزيد عن 15 سنة يف مجموعة فرانس تيليكوم شغل خاللهاالعديد من املناصب اإلدارية كان آخرها منصب نائب رئيس أول للتخطيط االسرتاتيجي والتسويقيف مجموعة "SONATEL" يف داكار – السنغال خالل الفرتة )2006 – 2010(. وعمل قبلذلك مدير للعمليات ملركز البحث والتطوير للخدمات املؤسسية خالل الفرتة )2004 – 2006(.ويملك السيد تران خربة عىل املستويين التنفيذي والتجاري يف املؤسسات الكبرية،‏ الرشكاتالصغرية واملتوسطة،‏ باإلضافة إىل األسواق االستهالكية ومركز خدمات املشرتكين خالل الفرتة)1995 – 2004(. ويتمتع السيد تران بخربة تقنية غنية اكتسبها من خالل عمله يف عدد مناملؤسسات املهمة من ضمنها مستشفى األمرية غريس يف موناكو ومركز البحث والتطوير يف رشكة.IBMويذكر بأن السيد تران يحمل شهادة الدبلوم الجامعي يف هندسة الجودة واألساليب من الجامعةالفرنسية للهندسة Ecole Superieure des Sciences et Technologies de،I’Ingenieur de Nancy - ESSTIN إىل جانب شهادة املاجستري يف العلوم اإلنسانية‏"االتصال الداخيل"‏ من جامعة .Niceژ السيد سعد الخالدياملدير التنفيذي لألعمال التجارية ل Orange األردن/وحدة عمل املبيعات وخدمات الزبائنتاريخ امليالد 1968/6/14يتولىّ‏ السيد سعد الخالدي حالياً‏ منصب املدير التنفيذي لألعمال التجارية لوحدة عمل املبيعاتوخدمات الزبائن ‏)األفراد،‏ الرشكات الصغرية واملتوسطة(‏ يف Orange األردن منذ آب 2011،مسؤوالً‏ بذلك عن البيع املبارش وغري املبارش،‏ مبيعات الرشكات املتوسطة والصغرية،‏ مبيعاتالتسويق عرب الهاتف،‏ مراكز خدمات الزبائن،‏ مراكز االتصال،‏ عمليات التسويق وبرنامج ال .Eliteوقبل ذلك،‏ عمل السيد الخالدي بمنصب مدير املبيعات الكلية للرشق األوسط يف رشكة AT&Tخالل الفرتة )2006 – 2011(، متولياً‏ حينها مهام ومسؤوليات املدير اإلقليمي للمكاملات الصوتيةواملبيعات الكلية للمعلومات.‏ تولىّ‏ السيد الخالدي منصب املدير اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسطوشمال أفريقيا يف رشكة Globecomm Systems Inc خالل الفرتة )2002 – 2006(.وقد عمل السيد الخالدي لدى رشكة Global One Communications منذ عام 1995شاغالً‏ عدة مناصب فيها كان آخرها منصب املدير اإلقليمي للرشكة يف عام 1998، كما أنه تقلّد عدةمناصب يف رشكة IBM والبنك العربي منذ عام 1990.ويذكر بأن السيد الخالدي يحمل شهادة املاجستري يف تخصص مصادر الحاسوب وإدارة املعلومات،‏كما أنه يحمل شهادة البكالوريوس يف علوم الحاسوب.‏ژ السيد برنارد برييلوناملدير التنفيذي لالسرتاتيجية/السكرتري العام ملجلس اإلدارةتاريخ امليالد 1959/9/15يتولىّ‏ السيد برنارد برييلون حالياً‏ منصب املدير التنفيذي لالسرتاتيجية/السكرتري العام ملجلسإدارة Orange األردن منذ تموز 2010. ويمتلك السيد برييلون خربة واسعة يف قطاع االتصاالتتمتد إىل ثالثة عقود.‏فقبل توليه منصبه الحايل يف Orange األردن،‏ عمل السيد برييلون مديراً‏ للمبيعات يف وحدةاملبيعات الكلية يف مجموعة فرانس تيليكوم،‏ حيث كان مرشفاً‏ عىل أعمال الوحدة املختصة بكبارعمالء الرشكة.‏ كما شغل قبل ذلك عدة مناصب يف دائرة األعمال واملصادر الخارجية يف ،Orangeكان آخرها منصب نائب املدير متولياً‏ حينها إدارة عقود الرشكة مع كربى الجهات الخاصةوالحكومية.‏وشغل السيد برييلون منصب املدير العام املسؤول عن الخدمات املالية والخلوية يف رشكة فرانسكابل وراديو يف املكسيك خالل الفرتة )1997 – 2000(، حيث قدم آنذاك خدمات استشارية ملشغيلاالتصاالت Telmex وTelcel يف املكسيك.‏ كما عمل قبلها مراقباً‏ مالياً‏ يف الوحدة اإلقليمية يفمجموعة فرانس تيليكوم ملدة عامين.‏ أما يف بداية التسعينات،‏ تولىّ‏ السيد برييلون منصب املديرالعام يف رشكة .Interpac Italiaتبوأ السيد برييلون عدة مناصب يف وحدتي شبكات االتصاالت واملشرتيات يف مجموعة فرانستيليكوم خالل الفرتة )1982 – 1991(.ويذكر بأن السيد برييلون يحمل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة إنسياد،‏ باإلضافةإىل شهادة البكالوريوس يف االتصاالت من جامعة إينا وشهادة أخرى يف املحاسبة والعلوم املالية.‏

254. أسماء املساهمني وحصة كل منهم يف رأس املال ممن يملكون %5 فأكثر من رأس املال بتاريخ 2010/12/31 و‎2011/12/31‎املساهمونعدد األسهم2010/12/31نسبة املساهمة)2010(عدد األسهم2011/12/31نسبة املساهمة)2011(%51127.499.999%51127٫499٫999رشكة االستثمار املشرتك لالتصاالت%28.8872.200.000%28.8872٫200٫000املؤسسة العامة للضمان االجتماعي%1025.000.000%1025٫000٫000Noor Telecommunications Holding Company Limited%89.88224.699.999%89.88224٫699٫999املجموع5. الوضع التنافيس للرشكة- بعد فتح سوق االتصاالت الثابتة بتاريخ 2005/1/1، قامت هيئة تنظيم قطاع االتصاالتبإصدار رخص فئوية وفردية لخدمة االتصاالت الثابتة لرشكات عدة،‏ كما إن االتصاالت الخلويةقد أثرت عىل حصة الرشكة يف السوق املحيل.‏- حصة الرشكة من إجمايل السوق املحيل%98Orange ثابت %34( – )%36Orange خلوي Orange إنرتنت أكثر من %508. ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو املنظمات الدولية أو غريها لها أثر مادي يف عملالرشكة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية،‏ وتلتزم الرشكة بحسب الرخصة املمنوحة لها بمعايريالجودة الدولية،‏ وكذلك يتم تطبيق املعايري التالية:‏• ISO 9001:2008 standards (Quality Management Systems)• BSI 25999 standards (Business Continuity)• COBIT (IT Standard)6. درجة االعتماد عىل مورّدين محدّدينقامت مجموعة االتصاالت األردنية برشاء ما نسبته ٪ 22 من إجمايل مشرتياتها من رشكةإريكسون)‏Ericsson‏(‏ و‎11‎ % من رشكة الوحدة للهواتف الخلوية .7. الحماية الحكومية واالمتيازات التي تتمتع بها الرشكة- ال توجد اية حتمية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها بموجب القوانينواألنظمة أو غريها.‏- ال توجد أية براءات اخرتاع.‏- حصلت الرشكة عىل حقوق استخدام العالمة التجارية العاملية .Orange

26سعد الخالديوخدمات الزبائنوحدة عمل املبيعاتل Orange األردنلألعمال التجاريةاملدير التنفيذيوليد الدوالتسامي سمرياتنائب الرئيس التنفيذيل Orange األردنوحدة عمل املبيعاتالكليةنائب الرئيس التنفيذيل Orange األردنالرئيس التنفيذيللرشكة األردنيةلخدمات نقل البياناتاملستشار القانونيمِن ترانبرنارد برييلون ديدييه لوليفر د.إبراهيم حرب طموح الخويلملجلس اإلدارةالسكرتري العام املعلومات والشبكات والتنظيمية املعلوماتيةللتسويق واالتصاللالسرتاتيجية لتكنولوجيا للشؤون القانونية ألمن وحمايةاملدير التنفيذياملدير التنفيذي املدير التنفيذي املدير التنفيذي املدير التنفيذيالرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن - نايلة خواملجنة التدقيقالرئيس التنفيذيمجلس اإلدارةأحمد صالحرسالن ديرانيةرسالن ديرانيةوضمان الجودةوالتسهيالتبالوكالةلقطاع املصادرللموارد البشريةللماليةاملدير التنفيذياملدير التنفيذياملدير التنفيذيلجنة املكافآت والتعويضات9. الهيكل التنظيمي للرشكة

27عدد املوظفني وفئات مؤهالتهماملؤهلرشكة االتصاالت األردنيةOrange الثابترشكة البرتاء األردنية املتنقلةOrange خلويالرشكة األردنية لخدماتنقل البيانات Orangeإنرتنترشكة اليت سبيدلالتصاالت0003دكتوراة441678ماجستري0019دبلوم عايل22263511100بكالوريوس9122374دبلوم3221161توجيهي134266أقل من توجيهي39364151٫991املجموعبرنامج التأهيل والتدريب خالل عام 2011الرقمطبيعة الدورةماليةإداريةتسويقجودةمبيعاتفنيةحاسوبلغاتعدد املوظفني682٫1143931٫6016263235212345678

2810. املخاطر التي تتعرض لها الرشكةتواجه الرشكة مخاطر املنافسة من فتح سوق االتصاالت الثابتة وسوق االتصاالت الخلوية،‏ إال أنأداءها يف العام 2011 كان متميزاً‏ وكما هو مذكور يف نتائج أعمال املجموعة.‏11. اإلنجازات التي حققتها الرشكةتم ذكر اإلنجازات يف نتائج أعمال املجموعة12. العمليات ذات الطبيعة غري املتكررة يف العام 2011ال يوجد أي أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمننشاط الرشكة الرئييس.‏13. السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر املحققة واألرباح املوزعة واملقرتح توزيعها وحقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية املصدرة من قبل الرشكة ملدة خمس سنوات20112010200920082007البيان89٫799٫21495.082.809104.029.766100.298.02494.500.428األرباح بالدينار* 90٫000٫00097.500.000105.000.000100.000.00095.000.000األرباح املوزعة بالدينار%36%39%42%40%38النسبة املئوية لألرباح402٫914٫222410.615.008420.532.199416.502.433حقوق املساهمين بالدينار ‏)من دون حقوق األقلية(‏ 411.204.4095.535.385.174.825.62أسعار األسهم بالدينار* األرباح املقرتح توزيعها عن عام 2011.14. تحليل املركز املايل للرشكةتم بيان التحليل املايل يف نتائج أعمال املجموعة.‏15. التطورات املستقبليةتم بيان التطورات املستقبلية يف النظرة املستقبلية للمجموعة ‏)انظر الصفحة األخرية(.‏16. أتعاب مدققي حسابات الرشكة والرشكات التابعة خالل عام 2011الرشكةرشكة االتصاالت األردنية Orange( ثابت(‏رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة Orange( خلوي(‏الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات Orange( إنرتنت(‏رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً‏ ‏)إي – دايمنشن(‏رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.مأتعاب التدقيق بالدينارأتعاب أخرى بالدينار17٫00011٫0005٫5000042٫00044٫0007٫00050015٫980

2917. األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو من اإلدارة العلياأ . ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم،‏ والرشكات املسيطر عليها من قبلهم،‏ أية أوراق مالية.‏كشف أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريني وممثليهم وملكية كل منهمالرقمأعضاء مجلس اإلدارةالصفةاملنصبالجنسيةعدد األسهم كما يف2010/12/31عدد األسهم كما يف2011/12/31127٫499٫999127٫499٫999رشكة االستثمار املشرتك لالتصاالت ويمثلها:‏اعتباريةاألردنية1001.1 الدكتور شبيب فرح عمّاريرئيس املجلساألردنية002٫1 السيد مارك ريناردنائب الرئيسالفرنسية003٫1 السيد ميشيل مونزانيعضو مجلسالفرنسية004٫1 السيد هوغ دي فريديلعضو مجلسالفرنسية72٫200٫00072٫200٫000املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها:‏اعتباريةاألردنية2001٫2 معايل السيد ‏"محمد عقل"‏ البلتاجيعضو مجلساألردنية002٫2 معايل الدكتور ماهر املدادحةعضو مجلساألردنية7٫500٫0007٫500٫000القوات املسلحة األردنية/حكومة اململكة األردنيةالهاشمية ويمثلها:‏اعتباريةاألردنية3001٫3 اآلنسة عاصمة دوغانعضو مجلساألردنيةب . ال يملك أي من اإلدارة العليا وأقاربهم والرشكات املسيطر عليها من قبلهم أية أوراق مالية.‏18. املزايا واملكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العلياأعضاء مجلس اإلدارةمكافآتبدل لجانوأتعابتنقالتبدل سفراملجموع120.5255257.200107٫8005.000الدكتور شبيب عمّاري15.5503507.2003.0005.000اآلنسة عاصمة دوغان15.7255257.2003.0005.000معايل السيد ‏"محمد عقل"‏ البلتاجي**‏2.8490002.849السيد عبدالرحمن الخطيب10.6893505.7802.4082.151الدكتور إبراهيم سيف**‏2.01201.4205920معايل الدكتور ماهر املدادحة**‏12.20007.20005.000السيد مارك رينارد*‏18.20007.2006.0005.000السيد ميشيل مونزاني*‏15.20007.2003.0005.000السيد هوغ دي فريديل*‏212.9501٫75050.400125.80035.000املجموع* يتم دفع كافة املبالغ لرشكة فرانس تليكوم** تم دفع املكافآت وبدل اللجان والتنقالت للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي• عقد مجلس اإلدارة )7( اجتماعات خالل عام 2011.

30اإلدارة العلياراتب ومزاياتنقالتسفرمكافآتأخرىاملجموع85٫0402٫73102٫513079٫796السيدة نايلة خوام202٫0942٫86256٫8101٫3359٫600131٫487السيد رسالن ديرانية133٫8681٫62835٫8081٫0809٫60085٫752السيد طموح الخويل152٫9602٫19940٫08909٫600101٫072السيد أحمد صالح178٫9861٫64755٫8641٫5349٫600110٫341السيد سامي سمريات96٫9933٫29824٫1071٫0859٫60058٫903الدكتور إبراهيم حرب108٫0073٫29827٫5683٫8369٫60063٫705السيد وليد الدوالت30٫71180062703٫20026٫084السيد سعد الخالدي69٫8033٫75101٫849064٫203السيدة وسيلة زيتون87٫0454٫27103٫866078٫908السيد ديدييه لوليفر131٫7085٫12501٫2140125٫369السيد برنارد برييلون115٫2739٫67003٫2800102٫323السيد مِن تران1.392.48841.280240.87321.59260.8001٫027٫943املجموع19. التربعات واملنحالرقمالجهة املتربع لهاالجمعية الوطنية لذوي االحتياجات الخاصة للصمالنقابة العامة للعاملين بالخدماتأندية التوستماسرتزتجمّع أبناء السلط مدينة الثقافةتجمّع لجان املرأة الوطني األردني/‏ البلقاءجامعة مؤتةقائد فرقة الرحالة األردني قيس محمود الجراحقيادة سالح الجو/نادي سيدات سالح الجو امللكينادي الباديةاملجموعالقيمة20085٫0001٫5003٫0001٫5001٫0005005٫00010٫000107٫700123456789

3120. العقود التي عقدتها الرشكة مع الرشكات التابعة أو الشقيقة أو الحليفةتم عقد اتفاقية إدارة بين رشكة االتصاالت األردنية ورشكة فرانس تيليكوم.‏21. أهم مساهمات الرشكة يف خدمة البيئة واملجتمع املحيلقصص بالخري والعطاء كتبناهاانطالقاً‏ من انتماء حقيقي للمجتمع األردني جاء توجهنا االسرتاتيجي الوطني يف Orange األردن لنكون رشكاء فاعلين يف تمكين املجتمع وتحقيق التنمية املستدامة يف شتى املجاالت ضمنه وصوالً‏ لحياةومستقبل أفضل ألبنائه،‏ األمر الذي دفعنا منذ تأسيسنا إىل دعم رؤى وخطط وجهود التنمية الوطنية من خالل توظيف موارد الرشكة لالستثمار يف برامج املسؤولية االجتماعية.‏وألننا يف Orange األردن ندرك مدى أهمية الدور الريادي الذي نقوم به لخدمة مجتمعنا املحيل،‏ فقد حرصنا عىل إطالق واحتضان العديد من الربامج واملبادرات الرائدة والداعمة للمساعي الوطنيةلالرتقاء بمختلف القطاعات وتمكين جميع رشائح املجتمع بميزانية إجمالية بلغت منذ تأسيس الرشكة حتى اآلن نحو ٢٢ مليون دينار أردني.‏ويف عام ٢٠۱۱ تابعنا تقديم دعمنا وإطالقنا للربامج واملبادرات املجتمعية وعقد املزيد من الرشاكات مع العديد من منظمات املجتمع املحيل املدنية،‏ متمكنين من تحقيق نتائج إيجابية كان لها أثرهاالواضح يف تطوير هذه املجتمعات.‏مرشوع صندوق Orange لإلنرتنتOrange األردن راعي االتصاالت الحرصي للمنتخبات الوطنية لكرة القدمواصلنا يف Orange األردن خالل عام ٢٠۱۱ تنفيذ برنامج ‏“صندوق Orange لإلنرتنت”‏ املنبثقعن اسرتاتيجيتنا التي تعد األضخم للمسؤولية االجتماعية عىل مستوى اململكة والتي أطلقناها يفعام ٢٠۱٠ بميزانية بلغت ثالثة ونصف مليون دينار أردني ليتم تنفيذها عىل مدى ثالث سنوات،‏مربزين عربه توجهاتنا التي جاءت ترجمة للرؤى امللكية السامية لنرش ثقافة اإلنرتنت يف اململكةوجعله يف متنأول الجميع،‏ ومحققين جزءاً‏ من تطلعاتنا املتمحورة حول تمكين املجتمع املحيلورفع جاهزيته للتحوّل إىل مجتمع قائم عىل املعرفة التكنولوجية باالعتماد عىل املوارد والبنىالتحتية للرشكة.‏وقد انصب تركيزنا خالل عام ٢٠۱۱ عىل االنتقال بمبادرة ‏“صندوق Orange لإلنرتنت”‏ إىل مرحلةثانية اختتمناها يف ذلك العام بتحقيق نتائج طيبة عىل صعيد املحاور الثالثة للمبادرة والتي ارتكزتعىل دعم املواطنين لالشرتاك باإلنرتنت يف محافظات اململكة مهما اختلف نوع مزودهم لل ،ADSLوتأهيل املدارس باإلمكانيات الكاملة الستخدام اإلنرتنت،‏ إضافة إىل توعية املجتمع املحيل خاصة يفاملحافظات حول أهمية وفوائد استخدام اإلنرتنت يف الحياة املهنية واليومية وتدريب أبناء املجتمع عىلاستخدامه عرب ورشات وجلسات تدريبية عقدها املتطوعون من موظفي .Orangeلقد تمكنا من تأهيل ٢٦٧ مدرسة من املجموع الكيل للمدارس التي سنقوم بتأهيلها والبالغ عددها٥٠٠ مدرسة حكومية باإلمكانيات الكاملة الستخدام اإلنرتنت شملت تطوير البنية التحتية وتجهيزمختربات الحاسوب ملساعدة املعلمين والطالب عىل التعليم والتعلم اإللكرتوني،‏ إىل جانب تيسريحصول رشيحة واسعة من املجتمع األردني عىل خدمات اإلنرتنت وتسهيل سبل التواصل من خالله،‏باإلضافة إىل قيام الصندوق بتحمّل خمسة دنانري شهرياً‏ من اشرتاكات اإلنرتنت للمشرتكين الجدديف املحافظات ومن يرغبون برفع رسعات اشرتاكاتهم من املشرتكين الحاليين لدى الرشكة من ۱٢٨كيلوبت وحتى ٢ ميجابت بغض النظر عن الجهة املزودة لخدمة ال .ISPsولم تتوقف نشاطاتنا عند هذا الحد،‏ بل امتدت لتشمل تأسيس وتأهيل ۱٤ محطة معرفة يف مختلفمناطق اململكة وتزويدها بالحواسيب إىل جانب عقد ٥٠ جلسة توعية مجتمعية حول استخداماتاإلنرتنت بهدف إتاحتها للمواطنين لتعزيز الجهود الوطنية يف نرش ثقافة اإلنرتنت،‏ وذلك بموجبمذكرة تفاهم وقعناها مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومركز تكنولوجيا املعلومات‏"برنامج محطات املعرفة".‏يف إطار مسؤوليتنا االجتماعية يف Orange األردن وضمن اهتمامنا املتواصل بالقطاعات الشبابيةوقطاع الرياضة خاصةً‏ رياضة كرة القدم،‏ قمنا بتقديم رعايتنا الحرصية للمنتخبات الوطنية لكرةالقدم وبطوالت كرة القدم النسائية بموجب اتفاقية الرعاية التي وقّعناها مع اتحاد كرة القدم يفتموز ٢٠۱۱، وذلك تحت رعاية وحضور سمو األمري عيل بن الحسين،‏ رئيس االتحاد األردني لكرةالقدم/نائب رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم ‏)الفيفا(‏ عن قارة آسيا.‏وقد جاءت هذه الرعاية دعماً‏ منّا لألنشطة الرياضية الوطنية واحتضاناً‏ للمواهب والطاقاتالشبابية واإلمكانات الكروية.‏وتضمنت هذه االتفاقية،‏ إطالق اسم Orange عىل الدوري النسوي لكرة القدم الذي انطلقتفعالياته خالل الربع األخري من عام ٢٠۱۱، إىل جانب منحنا حقوق بث محتويات ومعلوماتاملباريات الخاصة باملنتخبات الوطنية عرب الهواتف الخلوية فور حدوثها مبارشة عرب تقنيات+3G، ومن خالل موقعنا اإللكرتوني،‏ وهو األمر الذي سعينا له حرصاً‏ منّا عىل تلبية رغباتاملتابعين لألحداث الرياضية يف األردن.‏

32ژ Orange األردن تفتتح ٢٧ مخترب حاسوب جديد مزودٍ‏ باإلنرتنتوتحدِّث ٢67 مخترباً‏ يف مدارس حكوميةضمن مرشوع ‏"صندوق Orange لإلنرتنت"‏ الهادف لنرش ثقافة اإلنرتنت يف اململكة،‏ افتتحنا ٢٧مخترب حاسوب جديد مزودٍ‏ باإلنرتنت إىل جانب تحديث ٢67 مخترباً‏ يف مختلف مدارس اململكة منخالل قيامنا بكافة أعمال الصيانة التي شملت أعمال الطالء والكهرباء والتكييف،‏ إىل جانب تزويداملختربات املحدّثة باألثاث واملعدات التقنية الالزمة.‏ژ Orange األردن تُوقّع اتفاقية تأسيس وتأهيل ۱٤ محطة معرفة معوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتوقّعنا مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومركز تكنولوجيا املعلومات مذكرة تفاهم،‏نقوم بموجبها بتأسيس وتأهيل ۱٤ محطة معرفة يف مختلف محافظات اململكة وتزويدهابالحواسيب،‏ باإلضافة إىل عقد ٥٠ جلسة توعية مجتمعية حول استخدامات الحاسوب بهدفإتاحتها للمواطنين لتعزيز الجهود الوطنية يف نرش ثقافة اإلنرتنت.‏ژ Orange األردن تتبنى ثالث مدارس جديدة يف املفرق ضمن مبادرة‏"مدرستي"‏ضمن مبادرة ‏"مدرستي"‏ التي أطلقتها جاللة امللكة رانيا العبدهلل لالرتقاء بالبيئة التعليمية،‏تبنّينا ثالث مدارس جديدة يف محافظة املفرق وهي:‏ مدرسة رحاب الثانوية للبنين،‏ مدرسة رحاباألساسية املختلطة ومدرسة الحرش الثانوية الشاملة للبنات،‏ لريتفع بذلك عدد املدارس التي نتبنّاهاإىل ۱٢ مدرسة يف مختلف مناطق اململكة.‏ژ Orange األردن تفتتح مشاريعها يف قرية رجم الشامي باملوقّرضمن مرشوع ‏"قرى "Orange الهادف لتطوير وتحسين البيئة املجتمعية يف عدد من القرى األقلحظاً‏ يف اململكة،‏ افتتحنا عدداً‏ من املشاريع التنموية يف قرية رجم الشامي باملوقّر،‏ مشتملة عىل إقامةمخترب حاسوب مزوّد بأجهزة الحاسوب وخدمة اإلنرتنت املجاني يف جمعية نشامى البادية،‏ وتبنّيمدرستي رجم الشامي األساسية والثانوية ضمن مبادرة مدرستي وتنفيذ أعمال الصيانة والرتميميف مباني املدرستين،‏ وإنشاء مكتبة مدرسية بالتعاون مع الوكالة الدولية لخدمة املجتمع،‏ باإلضافةإىل تزويد املركز الصحي بجهازي ‏"ألرتا ساوند"‏ و"تخطيط للقلب"‏ لتخفيف العبء عىل املستشفياتالحكومية،‏ وإنشاء ملعب لخمايس كرة القدم يف مدرسة رجم الشامي الثانوية.‏ژ Orange األردن توزع طرود الخري يف املفرق ومعان وتقدّم ٦ آالفوجبة إفطار رمضاني بمشاركة متطوعني من موظفيهابمناسبة شهر رمضان املبارك وبالتعاون مع تكية أم عيل،‏ وكجزء من برامجنا الخريية املتواصلةواملوجهة لدعم الفئات املحتاجة،‏ قمنا بتوزيع طروداً‏ غذائية يف محافظتي املفرق ومعان،‏ باإلضافةإىل ٦ آالف وجبة إفطار من خالل موائد الرحمن املتنقلة التي أقمناها يف منطقة عمّان الرشقية.‏ژ Orange األردن تدعم الهيئة الهاشمية للمصابني العسكرينيژ Orange األردن تدعم رواد األعمال بالتعاون مع رشكة‏"أويسيس ٥٠٠"وقّعنا اتفاقية رشاكة حرصية مع رشكة ‏"أويسيس ٥٠٠" دعمنا بموجبها تدريب ۱٢٠ من املشاركينيف املعسكر التدريبي الرابع والخامس للرشكات الناشئة الذي تنظمه رشكة ‏"أويسيس ٥٠٠"للرياديين من أصحاب األفكار واملشاريع املتميزة،‏ وذلك بهدف مساعدتهم يف إنشاء مشاريعهمالخاصة ضمن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واإلعالم الرقمي.‏ژ Orange األردن توقع اتفاقية رعاية ودعم لحملة الرب واإلحسانوقّعنا اتفاقية مع حملة الرب واإلحسان بحضور سمو األمرية بسمة بنت طالل رئيسة اللجنة العلياللحملة التي ينفذها الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البرشية ملساعدة األرس الفقرية يف مختلفاملناطق،‏ قمنا بموجبها بدعم برامج الحملة من خالل تسيري ۱٢ حملة طبية بواقع حملة كل شهرملختلف املحافظات،‏ إضافة لتقديم منح دراسية لعرشة طالب لسنة كاملة ومساعدات عينية ل ٢٥٠أرسة تشتمل عىل أغطية ومدافئ.‏ژ Orange األردن ترعى نادي شباب األردن بشكل حرصيقدّمنا رعايتنا الحرصية ودعمنا لنادي شباب األردن ورعاية الفرق والنشاطات التابعة للناديعىل مدار العام إىل جانب تخصيص حوافز ومكافآت للفرق التابعة لشباب األردن لدى فوزهابالبطوالت الرسمية،‏ وذلك بموجب اتفاقية الرشاكة املجددة بين الطرفين.‏ژ Orange األردن تقدم رعايتها الحرصية للمنتخبات الوطنية لكرةالقدم بموجب اتفاقية مع اتحاد كرة القدمقدّمنا رعايتنا الحرصية للمنتخبات الوطنية لكرة القدم باإلضافة إىل بطوالت كرة القدم النسائيةبموجب االتفاقية املربمة مع اتحاد كرة القدم بحضور األمري عيل بن الحسين،‏ رئيس االتحاداألردني لكرة القدم/نائب رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم ‏)الفيفا(‏ عن قارة آسيا.‏ژ Orange األردن تدعم مهرجان جرش للثقافة والفنوندعمنا مهرجان جرش للثقافة والفنون خالل عام ٢٠۱۱ باعتباره منصة مهمة للتبادل الثقايف بمايتضمنه من فعاليات وعروض فنية وثقافية تجمع مواهب متميزة من كافة أقطار الوطن العربي.‏ژ Orange األردن تطلق ‏"نادي متطوعي موظفي Orange لربامجاملسؤولية االجتماعية"‏تحت رعاية صاحبة السمو امللكي األمرية بسمة بنت طالل،‏ قمنا بإطالق ‏"نادي متطوعي موظفيOrange لربامج املسؤولية االجتماعية"،‏ وذلك بهدف زيادة الوعي بمعنى التطوع وأهدافهوغاياته من خالل إرشاك املوظفين يف املحارضات اإلرشادية والنشاطات التطوعية املنظمة من قِبَلمختلف مؤسسات املجتمع املدني باململكة.‏ وقد بات النادي - الذي تولدت فكرة إنشائه من إيماننابأن التغيري يبدأ من الداخل - يضم ٢٢٠ متطوع ومتطوعة.‏قدّمنا دعماً‏ للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تضم ۱٠٠ طرد غذائي و‎۱٠٠‎ كريس متحركإضافة إىل تقديم أفران الغاز لبعض العائالت،‏ وذلك خالل زيارة عدد من منازل املصابينالعسكريين يف محافظة الزرقاء برفقة سمو األمري مرعد بن رعد.‏ژ Orange األردن تطلق مسابقة ‏"جوائز تطبيقات "Orangeللهاتف الخلوي وتقدم جوائزها للفائزين بقيمة ٥٠ ألف دوالركرّمنا الفائزين بمسابقة ‏"جوائز تطبيقات "Orange للهاتف الخلوي الهادفة ملنح هواة ومحرتيفالتكنولوجيا فرصة إظهار مواهبهم يف تطوير تطبيقات خاصة بالهواتف الخلوية باللغة العربية،‏والتي تم إطالقها منتصف أيار ٢٠۱۱ عىل مستوى الرشق األوسط وشمال أفريقيا،‏ مقدمينللفائزين فرصة ترويج تطبيقاتهم يف قسم تطبيقات Orange إىل جانب جوائز نقدية بقيمة ٥٠ألف دوالر موزعة عىل خمس فئات هي:‏ الطالب،‏ املجتمع،‏ الرتفيه،‏ األعمال وموظفي Orangeاألردن.‏

33إقرار1- يقرّ‏ مجلس إدارة الرشكة بعدم وجود أيّة أمور جوهرية قد تؤثر يف استمرارية الرشكة خالل السنة املالية التالية.‏2- يقرّ‏ مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعّال يف الرشكة.‏رئيس مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارةعضوالدكتور شبيب فرح عمّاريالسيد مارك ريناردالسيد ميشيل مونزانيعضوعضوعضوالسيد هوغ دي فريديلاآلنسة عاصمة دوغانمعايل الدكتور ماهر املدادحةعضومعايل السيد ‏"محمد عقل"‏ البلتاجي3- نقرّ‏ نحن املوقّعين أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة للعام 2011.رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذياملدير التنفيذي للماليةالدكتور شبيب فرح عمّاريالسيدة نايلة خوامالسيد رسالن ديرانية

344- تقرّ‏ الرشكة بتطبيق بنود القواعد اإلرشادية لدليل الحوكمة للرشكة املدرجة يف البورصة باستثناء البنود التالية:‏القاعدةالتطبيقالسببثلث أعضاء املجلس عىل األقل من األعضاء املستقلين.‏جزئياً‏املادة ‏)‏‎20‎‏/ب(‏ من النظام األسايس للرشكة تحدد كيفية تكوين مجلس اإلدارة ومنضمنها األعضاء املستقلين.‏يضع مجلس اإلدارة نظاماً‏ داخلياً‏ يتم مراجعته بشكل سنوي،‏ تحدد بموجبه بشكلمفصّ‏ ل مهام وصالحيات املجلس ومسؤولياته.‏لم يطبّقيتم تحديد مهام وصالحيات مجلس اإلدارة بموجب املادة )24( من النظام األسايسللرشكة وقانون الرشكات.‏تقوم الرشكة باعداد نظامٍ‏ داخيلٍ‏ ملجلس اإلدارة.‏يتضمن النظام الداخيل املهام والصالحيات واملسؤوليات التالية:‏وضع االسرتاتيجيات والسياسات والخطط واإلجراءات التي من شأنها تحقيقمصلحة الرشكة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة املجتمع املحيل.‏جزئياً‏بالرغم من عدم وجود نظام داخيل ملجلس اإلدارة إال ان املجلس يقوم بوضعاالسرتاتيجيات والسياسات والخطط واإلجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحةالرشكة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة املجتمع املحيل.‏تقوم الرشكة باعداد نظامٍ‏ داخيلٍ‏ ملجلس اإلدارة.‏وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة يف الرشكة ومراجعتهاوتقييم مدى تطبيقها.‏جزئياً‏يتم تطبيق القواعد اآلمرة واملنصوص عليها يف دليل قواعد حوكمة الرشكاتاملساهمة،‏ وتطبيق النصوص القانونية املنصوص عليها يف قانون الرشكات.‏تقدم كل من اللجنتين ‏)لجنة التدقيق ولجنة الرتشيحات واملكافآت(‏ قراراتهماوتوصياتهما إىل مجلس اإلدارة وتقريراً‏ حول أعمالها إىل اجتماع الهيئة العامةالعادي للرشكة.‏جزئياً‏تقدم كل من اللجنتين ‏)لجنة التدقيق ولجنة الرتشيحات واملكافآت(‏ قراراتهماوتوصياتهما ملجلس اإلدارة التخاذ القرار املناسب.‏ لكن ال يتم تقديم تقرير بأعمالهاللهيئة العامة.‏يقوم املساهم الراغب بالرتشح لعضوية مجلس اإلدارة بإرسال نبذة تعريفية عنهقبل انتهاء السنة املالية للرشكة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئةالعامة النتخاب املجلس.‏لم يطبّقتطبيقاً‏ لنص املادة )133( رشكات واملادة ‏)‏‎134‎‏(من قانون الرشكات واملادة )20(من النظام األسايس للرشكة.‏يقوم مجلس إدارة الرشكة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالرتشيحلعضوية مجلس اإلدارة بالدعوة املوجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة.‏لم يطبّقيتم تطبيق املادة من )133( من قانون الرشكات.‏اللجوء إىل وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما يف ذلك الوساطة والتحكيم،‏نتيجة مخالفة الترشيعات النافذة أو النظام األسايس للرشكة أو الخطأ أو التقصري أواإلهمال يف إدارة الرشكة أو إفشاء املعلومات ذات الطبيعة الرسية للرشكة.‏لم يطبّقاستناداً‏ إىل املادة )160( من قانون الرشكات.‏طلب عقد اجتماع هيئة عامة غري عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الرشكةأو أي عضو فيه،‏ للمساهمين الذين يملكون %20 من أسهم الرشكة.‏جزئياً‏يطبّق املادة )165( من قانون الرشكات بهذا الخصوص واملادة ‏)‏‎20‎‏/ب(‏ من النظاماألسايس للرشكة.‏طلب إجراء تدقيق عىل أعمال الرشكة ودفاترها،‏ للمساهمين الذين يملكون %10 منأسهم الرشكة.‏جزئياً‏ال يوجد تعليمات خطية ولكن يمكن بموافقة خاصة من مجلس اإلدارة.‏

35القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011

37إرنست وينغ األردنمحاسبون قانونيونصندوق بريد 1140عمان ‎11118‎‏-اململكة األردنية الهاشميةهاتف:‏ 0096265526111 / 009626580077فاكس:‏ 0096265538300www.ey.com/me

38رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةقائمة املركز املايل املوحدة31 كانون األول 20112010دينار2011دينارإيضاحاملوجوداتموجودات غري متدأولة217.384.955206.637.1104ممتلكات ومعدات64.025.07759.106,3945موجودات غري ملموسة5.463.8875.975.1416موجودات رضيبية مؤجلة286.873.919271.718.645موجودات متدأولة6.746.6638.170.6677مخزون69.731.81273.465.5098ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى18.383.89928.004.9219مبالغ مستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت275.117.916280.232.23210نقد وودائع قصرية األجل369.980.290389.873.329656.854.209661.591.974مجموع املوجوداتحقوق امللكية واملطلوباتحقوق امللكية250.000.000250.000.00011رأس املال62.500.00062.500.00012احتياطي إجباري98.115.00890.414.22213أرباح مدورة410.615.008402.914.222حقوق ملكية حملة األسهم)1.036.890()1.183.345(حقوق غري املسيطرين409.578.118401.730.877مجموع حقوق امللكيةمطلوبات غري متدأولة7.230.5456.467.00014قروض طويلة األجل17.059.814-15تعويض نهاية الخدمة24.290.3596.467.000مطلوبات متدأولة191.992.972186.668.11916ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى30.291.96946.942.5759مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت700.791698.08914الجزء املتدأول من القروض طويلة األجل-19.085.31415تعويض نهاية الخدمة222.985.732253.394.097656.854.209661.591.974مجموع حقوق امللكية واملطلوباتتعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 26 جزءً‏ من هذه القوائم املالية املوحدة

39رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةقائمة الدخل الشامل املوحدةللسنة املنتهية يف 31 كانون األول 20112010دينار2011دينارإيضاح402.054.325411.790.222صايف إيرادات الخدمات)146.254.157()167.349.495(تكلفة الخدمات255.800.168244.440.727الربح اإلجمايل)27.222.243()24.869.297(مصاريف إدارية)37.245.299()38.239.306(مصاريف بيعية وتسويقية)10.135.553()10.204.196(17حصة الحكومة من اإليرادات)8.274.452()8.418.971(18مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية)55.001.114()52.137.316(استهالكات وإطفاءات117.921.507110.571.641الربح التشغييل1.043.833509.989صايف فروقات العمالت األجنبية)1.195.085()115.327(تكاليف التمويل8.303.5987.360.105دخل التمويل355.569390.611أرباح بيع ممتلكات ومعدات)833.312(-19رسوم أخرى125.596.110118.717.019الربح قبل رضيبة الدخل)30.753.555()29.064.260(6رضيبة الدخل94.842.55589.652.759مجموع الربح والدخل الشامل للسنةالعائد إىل:‏95.082.80989.799.214مساهمي الرشكة)240.254()146.455(حقوق غري املسيطرين94.842.55589.652.7590.3800.35920الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنةتعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 26 جزءً‏ من هذه القوائم املالية املوحدة

40رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةقائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدةللسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2011حق ملكية حملة األسهمرأس املالاملدفوعاحتياطيإجباريأرباح مدورةاملجموعحقوق غرياملسيطرينمجموع حقوقامللكيةديناردينارديناردينارديناردينار409.578.118)1.036.890(410.615.00898.115.00862.500.000250.000.000الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2011)97.500.000(-)97.500.000()97.500.000(--أرباح موزعة ‏)إيضاح 13(89.652.759)146.455(89.799.21489.799.214-مجموع الربح والدخل الشامل للسنة -401.730.877)1.183.345(402.914.22290.414.22262.500.000250.000.000الرصيد كما يف 31 كانون األول 2011419.297.993)1.234.206(420.532.199108.032.19962.500.000250.000.000الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2010437.570437.570----حقوق غري املسيطرين)105.000.000(-)105.000.000()105.000.000(--أرباح موزعة94.842.555)240.254(95.082.80995.082.809-مجموع الربح والدخل الشامل للسنة -409.578.118)1.036.890(410.615.00898.115.00862.500.000250.000.000الرصيد كما يف 31 كانون األول 2010تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 26 جزءً‏ من هذه القوائم املالية املوحدة

41رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةقائمة التدفقات النقدية املوحدةللسنة املنتهية يف 31 كانون األول 20112010دينار125.596.1101.195.085)8.303.598(2.157.15953.04750.607.7124.393.4021.470.597)355.569()738.046()987.333()4.835.793()57.507(2.008.999)5.480.573()28.455.690(138.268.002)39.432.022(365.636)1.529.955(7.331.111)33.265.230()25.000.000()856.512()104.782.072()1.195.085(437.570)131.396.099()26.393.327(301.511.243275.117.9162011دينار118.717.019115.327)7.360.105(2.041.044211.66247.218.6334.918.6832.025.500)390.611()541.013()1.635.666()5.252.178()9.621.022()2.886.005(16.650.606)29.700.408(134.511.466)36.507.640(427.463-6.837.543)29.242.634(-)225.234()99.813.955()115.327(-)100.154.516(5.114.316275.117.916280.232.232األنشطة التشغيليةالربح قبل رضيبة الدخلتعديالت:‏تكاليف التمويلدخل التمويلمخصص الذمم املشكوك يف تحصيلهامخصص املخزون التالف وبطيء الحركةاستهالكات ممتلكات ومعداتاطفاء املوجودات غري امللموسةتعويض نهاية الخدمةأرباح بيع ممتلكات ومعداتصايف فروقات عمالت أجنبيةتغريات رأس املال العامل:‏مخزونذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرىمبالغ مستحقة من مشغيل شبكات االتصاالتذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرىمبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات االتصاالترضيبة دخل مدفوعةصايف النقد من األنشطة التشغيليةاألنشطة االستثماريةرشاء ممتلكات ومعداتاملتحصل من بيع ممتلكات ومعداتالزيادة يف املوجودات غري امللموسةدخل التمويل املقبوضصايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثماريةاألنشطة التمويليةتسديد سندات دينتسديدات قروض طويلة األجلأرباح موزعةتكاليف تمويل مدفوعةحقوق غري املسيطرينصايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويليةصايف الزيادة ‏)النقص(‏ يف النقد وما يف حكمهالنقد وما يف حكمه كما يف 1 كانون الثانيالنقد وما يف حكمه كما يف 31 كانون األولتعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 26 جزءً‏ من هذه القوائم املالية املوحدة

42رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 20111- معلومات عامةسجلت رشكة االتصاالت األردنية كرشكة مساهمة عامة محدودة بتاريخ 8 ترشين األول 1996.تم اعتماد القوائم املالية املوحدة لرشكة االتصاالت األردنية املساهمة العامة املحدودة ‏)املجموعة(‏ للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2011 بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 26 كانون الثاني 2012.إن األهداف األساسية لرشكة االتصاالت األردنية ورشكاتها التابعة مبينة يف اإليضاح )3(.1 2- أسس اإلعدادأعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقاً‏ ملبدأ الكلفة التاريخية.‏أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقاً‏ ملعايري التقارير املالية الدولية.‏إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم املالية املوحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.‏أسس توحيد القوائم املاليةتتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لرشكة االتصاالت األردنية وجميع الرشكات التابعة لها واململوكة بالكامل وهي:‏ رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة والرشكة األردنية لخدمات نقلالبيانات،‏ ورشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً‏ ‏)اي-‏ دايمنشن(‏ باإلضافة إىل رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م والتي تمتلك رشكة االتصاالت األردنية ٪51 من رأسمالها.‏يتم توحيد القوائم املالية للرشكات التابعة ابتداء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى تتوقف هذه السيطرة.‏يتم إعداد القوائم املالية للرشكة والرشكات التابعة لنفس السنة املالية وباستخدام نفس السياسات املحاسبية.‏يتم استبعاد جميع األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصاريف الناتجة عن املعامالت بين الرشكة ورشكاتها التابعة.‏يتم تسجيل حصة حقوق غري املسيطرين من خسائر الرشكات التابعة حتى لو أدى ذلك إىل عجز يف رصيد حقوق غري املسيطرين.‏يتم تسجيل األثر الناتج عن تغري نسبة امللكية يف رشكة تابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة يف حقوق امللكية.‏2-2 التغيريات يف السياسات املحاسبيةإن السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة تتفق مع تلك التي اتبعت يف إعداد القوائم املالية للسنة املالية السابقة باستثناء أن املجموعة قامت بتطبيق املعايري والتفسريات الجديدةواملعدلة التالية ابتداء من أول كانون الثاني 2011:معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( األدوات املالية ‏)يف حال التطبيق املبكر للمعيار(‏ان معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( كما صدر يمثل املرحلة األوىل من عمل مجلس معايري املحاسبة الدولية الستبدال معيار املحاسبة الدويل رقم )39(، وينطبق عىل تصنيف وقياس املوجوداتواملطلوبات املالية كما تم تعريفها يف معيار املحاسبة الدويل رقم)‏‎39‎‏(.‏ ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ من أو بعد أول كانون الثاني 2015. يف املراحل الالحقة،‏ سوف يتطرق مجلسمعايري املحاسبة الدولية إىل محاسبة التحوط وخسائر تدني املوجودات املالية.‏ يتوقع استكمال هذا املرشوع خالل عام 2011 أو النصف األول من عام 2012.قامت املجموعة اعتباراً‏ من أول كانون الثاني 2011 بالتطبيق املبكر للمرحلة األوىل من املعيار ولم ينتج عن تطبيق هذا املعيار أي أثر عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة حيث اليوجد لدىاملجموعة مثل هذا النوع من األدوات.‏معيار املحاسبة الدويل رقم 24 اإلفصاحات عن جهات ذات عالقة – ‏)معدل(‏ينبغي تطبيق املعيار املعدل للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني‎2011‎‏.‏ يوضح املعيار املعدل تعريف الجهات ذات العالقة.‏ إن التعريف الجديد يؤكد عىل النظرة املتناسقة للعالقات معالجهات ذات العالقة ويوضح الظروف التي يمكن من خاللها أن يكون ملوظفي اإلدارة الرئيسيين تأثري عىل عالقات املنشأة مع الجهات ذات العالقة.‏ باإلضافة إىل ذلك،‏ فإن التعديل يقدم إعفاء مناملتطلبات العامة لالفصاح عن الجهات ذات العالقة للمعامالت مع الحكومة واملنشآت األخرى التي تعترب جهات ذات عالقة بسبب سيطرة الحكومة نفسها أو سيطرتها املشرتكة أو تأثريها الجوهري عىلكل من املنشأة املعدة للتقارير وأي من تلك املنشات األخرى.‏ لم ينتج عن تطبيق هذا التعديل اي أثر عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.‏

43رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011معيار املحاسبة الدويل رقم 32 األدوات املالية - عرض وتصنيف حقوق اإلصدار – ‏)معدل(‏أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية تعديل لتعريف املطلوبات املالية حسب معيار املحاسبة الدويل رقم 32 لتمكين املنشات من تصنيف حقوق اإلصدار وبعض الخيارات والكفاالت كأدوات ملكية.‏إن هذا التعديل قابل للتطبيق إذا ما تم منح هذه الحقوق إىل كافة مالكيها الحاليين لنفس الفئة من أدوات حقوق ملكيتها غري املشتقة كل حسب ملكيته المتالك عدد محدد من أدوات امللكية للرشكةمقابل مبلغ محدد بأي عملة كانت.‏لم ينتج عن تطبيق هذا التعديل اي أثر عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة،‏ حيث ال يوجد لدى املجموعة مثل هذا النوع من األدوات.‏التفسري رقم 13 الصادر عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية – برامج الوالء للعمالء ‏)تحديد القيمة العادلة لرصيد املكافأة(.‏التفسري رقم 14 الصادر عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية – الحد األدنى للمبالغ التي تدفع مسبقاً‏ لتمويل موجودات خطط منافع املوظفين املحددة ‏)معدل(.‏التفسري رقم 19 الصادر عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية – تسديد املطلوبات املالية عن طريق أدوات حقوق امللكية.‏لم ينتج عن تطبيق هذه التفسريات أي أثر عىل القوائم املالية للمجموعة.‏3-2 معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات غري نافذة التطبيقفيما ييل املعايري التي تم إصدارها ولم تصبح سارية املفعول حتى تاريخ إصدار القوائم املالية للمجموعة.‏ إن املعايري املبينة أدناه هي املعايري التي تتوقع املجموعة تطبيقها يف املستقبل.‏ تنوياملجموعة تطبيق هذه املعايري والتعديالت عندما تصبح سارية املفعول.‏معيار املحاسبة الدويل رقم )1( عرض القوائم املالية - عرض بنود الدخل الشامل اآلخرإن التعديل عىل معيار املحاسبة الدويل رقم )1( يغري طريقة تجميع البنود الظاهرة يف الدخل الشامل اآلخر.‏ يتم إظهار البنود التي من املمكن إعادة تصنيفها يف املستقبل إىل االرباح والخسائر)عنداستبعادها عىل سبيل املثال(‏ بشكل منفصل عن البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها.‏ إن تأثري هذا التعديل سوف يكون عىل طريقة العرض فقط وليس له تأثري عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.‏ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول تمّوز 2012.معيار املحاسبة الدويل رقم )12( رضيبة الدخل ‏)اسرتداد املوجودات الضمنية(‏يوضح التعديل تحديد الرضيبة املؤجلة لالستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.‏ يقدم التعديل افرتاض بأن الرضيبة املؤجلة لالستثمارات العقارية التي يتم قياسها باستخدام نموذجالقيمة العادلة حسب معيار املحاسبة الدويل رقم )40(، يجب تحديدها عىل أساس أن القيمة الدفرتية سوف يتم اسرتدادها من خالل البيع.‏ كما ويتطلب التعديل أن يتم قياس الرضيبة املؤجلةللموجودات الغري قابلة لالستهالك والتي يتم قياسها باستخدام نموذج إعادة التقييم حسب معيار املحاسبة الدويل رقم )16( عىل أساس البيع لهذه املوجودات.‏ ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املاليةالتي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني 2012.معيار املحاسبة الدويل رقم )19( منافع املوظفني ‏)معدل(‏قام مجلس معايري املحاسبة الدولية بإصدار عدة تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم )19(. ترتاوح هذه التعديالت بين تعديالت أساسية مثل ازالة الية النطاق ومفهوم العوائد املتوقعة عىلموجودات الخطة،‏ إىل توضيحات بسيطة وإعادة صياغة.‏ ال تتوقع املجموعة أن يكون لهذا التعديل أي تأثري عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.‏معيار املحاسبة الدويل رقم )27( القوائم املالية املنفصلة ‏)كما تمت مراجعته خالل عام 2011(نتيجة إلصدار املعايري الجديدة ‏)معيار التقارير املالية الدويل رقم 10 ومعيار التقارير املالية الدويل رقم 12(، ينحرص ما تبقى من معيار املحاسبة الدويل رقم )27( يف طريقة املحاسبة عن الرشكاتالتابعة والرشكات تحت السيطرة املشرتكة والرشكات الحليفة يف القوائم املالية املنفصلة.‏ إن املجموعة بصدد تحديد أثر هذه التعديالت عىل القوائم املالية للمجموعة.‏ ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتاتاملالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني 2013.

44رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011معيار التقارير املالية الدولية رقم )7( األدوات املالية : اإليضاحات – متطلبات إضافية لالفصاح عن إلغاء االعرتافيتطلب هذا التعديل افصاحات إضافية حول املوجودات املالية التي تم تحويلها ولكن لم يتم إلغاء االعرتاف بها لتمكين مستخدم القوائم املالية للمجموعة من فهم العالقة مع هذه املوجودات التي لميتم إلغاء االعرتاف بها وااللتزامات املرتبطة بها.‏ باإلضافة إىل ذلك،‏ يتطلب التعديل افصاحات حول استمرار تدخل املنشأة يف هذه املوجودات التي تم إلغاء االعرتاف بها.‏ ينبغي تطبيق هذا املعيارللفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول تموز 2011. سوف يؤثر هذا التعديل عىل اإلفصاحات فقط،‏ ولن يكون لهذا التعديل أي تأثري عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.‏معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( القوائم املالية املوحدةإن معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( يحل محل جزء من معيار املحاسبة الدويل رقم 27 ‏)القوائم املالية املوحدة واملنفصلة(‏ والذي يعالج محاسبة القوائم املالية املوحدة.‏ يتضمن هذا املعيار كذلكالتفسري 12- توحيد القوائم املالية للمنشات ذات الغرض الخاص.‏ إن التغيريات التي يقدمها معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( تتطلب من اإلدارة القيام باجتهادات جوهرية لتحديد املنشات التيتقع تحت سيطرتها،‏ وبالتايل يتطلب توحيد قوائمها املالية مع القوائم املالية للرشكة األم،‏ مقارنة مع متطلبات معيار املحاسبة الدويل رقم )27(.ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني 2013.معيار التقارير املالية الدويل رقم )12( اإلفصاح عن الحصص يف املنشأت اآلخرىيشتمل معيار التقارير املالية الدويل رقم )12( عىل جميع اإلفصاحات التي كانت موجودة سابقاً‏ يف معيار املحاسبة الدويل رقم )27( واملتعلقة بالقوائم املالية املوحدة،‏ باإلضافة إىل جميع اإلفصاحاتالتي كانت متضمنة يف معيار املحاسبة الدويل رقم )31( ورقم )28(. إن هذه اإلفصاحات تتعلق بحصص املنشاة يف الرشكات التابعة والرشكات تحت السيطرة املشرتكة والرشكات الحليفة.‏ حيث تمإدخال عدد من اإلفصاحات الجديدة.‏ ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني 2013.معيار التقارير املالية الدويل رقم )13( قياس القيمة العادلةيحدد معيار التقارير املالية الدويل رقم )13( مصدر واحد لالرشاد بخصوص قياس جميع القيم العادلة حسب معايري التقارير املالية الدولية.‏ إن معيار التقارير املالية الدويل رقم )13( يوفر ارشادعن كيفية قياس القيمة العادلة حسب معايري التقارير املالية الدولية عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة أو مسموح بها.‏ سوف تقوم املجموعة بتقدير أثر هذا املعيار عىل املركز املايل أو األداء املايلللمجموعة.‏ ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني 2013.4-2 استخدام التقديراتإن إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق السياسات املحاسبية يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر عىل مبالغ املوجودات واملطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات املحتملة‎0‎ إن هذهالتقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا عىل اإليرادات واملصاريف واملخصصات وبشكل خاص يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها الناجمةعن اوضاع وظروف تلك التقديرات يف املستقبل‎0‎ إن التقديرات املذكورة مبنية بالرضورة عىل فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلفعن التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف املستقبل يف أوضاع وظروف تلك املخصصات‎0‎5-2 ملخص السياسات املحاسبية الهامةالذمم املدينةتدرج الذمم املدينة بمبلغ الفاتورة األصيل بعد تنزيل مخصص لقاء املبالغ املقدر عدم تحصيلها،‏ يتم تقدير الذمم املدينة املشكوك يف تحصيلها عندما يكون تحصيل هذه الذمم غري محتمل،‏ ويتم شطبالديون املعدومة عند عدم إمكانية تحصيلها.‏

45رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011املخزونيظهر املخزون بسعر الكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل،‏ تمثل التكاليف جميع املصاريف املتكبدة إليصال كل صنف إىل موقعه ووضعه الحايل وتحدد الكلفة بإتباع طريقة متوسطالكلفة املرجح.‏تمثل صايف القيمة القابلة للتحقق سعر البيع املقدر يف الظروف العادية بعد تنزيل الكلفة املقدرة إلتمام عملية البيع.‏القروض طويلة األجليتم تسجيل القروض طويلة األجل بالقيمة العادلة املستلمة بعد تنزيل املصاريف املبارشة املتعلقة بها.‏بعد االعرتاف األويل يتم قياس القروض طويلة األجل بالكلفة املطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعيل.‏يتم االعرتاف باإليرادات أو الخسائر يف قائمة الدخل الشامل املوحدة عند التخلص من املطلوبات وخالل عملية اإلطفاء.‏املمتلكات واملعداتيتم إثبات املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك املرتاكم وأي مخصص مقابل التدني يف القيمة.‏ ويتم استبعاد كلفة املوجودات واالستهالك املرتاكم حين بيع املمتلكات واملعدات أو التخلصمنها ويتم اثبات أية أرباح أو خسائر يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.‏يحتسب االستهالك عىل املمتلكات واملعدات بطريقة القسط الثابت وال يتم استهالك األرايض ، تم تقدير نسب االستهالك حسب األعمار اإلنتاجية املقدرة كما ييل:‏مباني 25 سنةمعدات االتصاالت 5 إىل 20 سنةموجودات أخرى 2 إىل 7 سنواتتتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات بشكل دوري ويف حال وجود أحداث أو تغريات يف الظروف السائدة تشري إىل أن املوجودات مسجلة بقيم أعىل من تلك التي يمكن اسرتدادها يتمتخفيض قيمة هذه املوجودات إىل القيمة التي يمكن اسرتدادها ويتم قيد التدني بتخفيض قيمة املمتلكات واملعدات والذي يدرج يف قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة.‏يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتاكد من ان طريقة وفرتة االستهالك تتناسب مع املنافع االقتصادية املتوقعة من املمتلكات واملعدات.‏تكاليف التمويليتم إثبات تكاليف التمويل كمصاريف يف قائمة الدخل الشامل عند تحققها.‏ يتم رسملة تكاليف التمويل املتعلقة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج األصول املؤهلة.‏تملك رشكات تابعةيتم تسجيل تملك رشكات تابعة باستخدام طريقة الرشاء،‏ يتم احتساب كلفة التملك باستخدام القيمة العادلة للموجودات املمنوحة،‏ وااللتزامات املتكبدة أو املضمونة،‏ وأدوات حقوق امللكية الصادرةعن الرشكة املشرتية يف تاريخ التملك مقابل السيطرة عىل الرشكة املشرتاة مضافا إلية أية تكاليف تنسب مبارشة إىل عملية اندماج األعمال.‏ املوجودات القابلة للتحديد وااللتزامات املحتملة يتم قياسهاباستخدام القيمة العادلة يف تاريخ التملك،‏ بغض النظر عن حجم ملكية حقوق غري املسيطرين.‏

46رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011املوجودات غري امللموسةيتم قياس املوجودات غري امللموسة عند االقتناء بالكلفة أو القيمة العادلة إذا نتجت عن رشاء رشكات تابعة.‏ بعد االعرتاف األويل بقيمة هذه املوجودات يتم إدراجها بالكلفة بعد تنزيل اإلطفاء املرتاكموأي تدني مرتاكم بالقيمة.‏ يتم تقدير العمر اإلنتاجي للموجودات الغري ملموسة ليكون إما محدداً‏ أو غري محدد ويتم إطفاء املوجودات غري امللموسة ذات العمر املحدد عىل فرتة العمر االقتصادياملتوقع بطريقة القسط الثابت ويتم تقييم التدني يف قيمة هذه املوجودات عند وجود مؤرشات بتدني قيمتها.‏يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة اإلطفاء للموجودات غري امللموسة محددة العمر االقتصادي يف نهاية كل سنة مالية.‏يتم تقييم التدني يف قيم املوجودات غري امللموسة وغري محددة العمر االقتصادي بشكل سنوي وال يتم إطفاء هذه املوجودات.‏الذمم الدائنة واملبالغ املستحقةيتم إثبات مطلوبات املبالغ املستحقة السداد يف املستقبل للبضائع والخدمات املستلمة سواء تمت أو لم تتم املطالبة بها من قبل املورد.‏تعويض نهاية الخدمةتمنح املجموعة موظفيها تعويض نهاية خدمة.‏ يتم احتساب تعويض نهاية الخدمة للموظفين عىل أساس مدة الخدمة املرتاكمة والراتب لكل موظف يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وبرشط إكمالحد أدنى ملدة الخدمة وفقاً‏ للنظام الداخيل للمجموعة.‏ يتم االستدراك للتكاليف املتوقعة لهذا التعويض بناء عىل مدة خدمة املوظف . يتم االعرتاف باألرباح والخسائر االكتوارية كإيراد أو كمرصوفعندما تكون الخسارة أو األرباح املرتاكمة والغري معرتف بها أكرب بشكل جوهري من املخصص املحتسب،‏ ويتم إطفاء الفروقات الجوهرية عىل متوسط مدى االعمار اإلنتاجية املتبقية املتوقعةللموظفين.‏الرضائبرضيبة الدخل الحاليةيتم قياس موجودات ومطلوبات رضيبة الدخل للفرتة الحالية والفرتات السابقة بالقيمة املتوقع اسرتدادها أو دفعها لدائرة رضيبة الدخل.‏رضيبة الدخل املؤجلةيتم احتساب رضيبة الدخل املؤجلة وفقا لطريقة االلتزامات لجميع الفروقات املؤقتة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وذلك بين األساس الرضيبي للموجودات وااللتزامات وقيمها الدفرتية لغاياتالتقرير املايل.‏يتم احتساب املوجودات الرضيبية املؤجلة لجميع الفروقات املؤقتة واملقبولة رضيبيا،‏ ويتم تدوير املوجودات والخسائر الرضيبية غري املستغلة لفرتات قادمة إىل الحد املتوقع الذي يكون فيه هنالكأرباح رضيبية يمكن االستفادة منها لخصم هذه الفروقات املؤقتة واملوجودات والخسائر الرضيبية غري املستغلة.‏يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات الرضيبية املؤجلة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة،‏ ويتم تخفيض قيمة هذه املوجودات إذا ما تبين انه من غري املحتمل وجود دخل رضيبي كاف مستقبالً‏يسمح باالستفادة الكاملة أو الجزئية من املوجودات الرضيبية املؤجلة.‏يتم احتساب موجودات ومطلوبات رضيبة الدخل املؤجلة وفقا لنسب الرضيبة املتوقع تطبيقها مستقبال وعىل الفرتة املطلوبة لتحقق املوجودات أو سداد املطلوبات وبناءً‏ عىل القوانين النافذة املفعوليف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.‏

47رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011رضيبة املبيعاتيتم اثبات اإليرادات واملصاريف واملوجودات بالصايف بعد تنزيل رضيبة املبيعات فيما عدا:‏- رضيبة املبيعات الناتجة عن رشاء موجودات أو خدمات غري قابلة لالسرتداد.‏- الذمم الدائنة واملدينة واملتضمنة مبلغ رضيبة املبيعات.‏إن صايف املبلغ الذي سوف يتم اسرتداده من أو دفعه إىل دائرة رضيبة الدخل واملبيعات يتم إظهاره كجزء من الذمم املدينة والدائنة يف قائمة املركز املايل املوحدة.‏التدني يف قيمة املوجودات املالية وعدم قابلية اسرتدادهاتقوم املجموعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة بتقييم فيما إذا كانت املوجودات املالية أو مجموعة منها قد تدنت بشكل دائم ويف حال وجود مؤرش عىل ذلك يتم تحديد املبلغ القابل لالسرتداد املقدرلهذه املوجودات وكذلك أي خسارة ناتجة عن التدني والتي تساوي الفرق ما بين القيمة القابلة لالسرتداد والقيمة الدفرتية،‏ ويتم االعرتاف بخسائر التدني يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.‏املخصصاتيتم االعرتاف باملخصصات إذا كان عىل املجموعة التزام ‏)قانوني أو فعيل(‏ ناتج عن حدث سابق وكانت كلفة تسوية االلتزام محتملة وقابلة للتقدير والقياس بشكل يمكن االعتماد عليه.‏إثبات اإليراداتيتم اثبات اإليرادات كما ييل:‏إيرادات الخدماتيتم اثبات إيرادات اشرتاكات خدمات الهاتف واإلنرتنت بموجب طريقة القسط الثابت عىل فرتة تقديم الخدمة.‏يتم اثبات اإليرادات من املكاملات الصادرة والواردة عند تقديم الخدمة.‏يتم إثبات اإليرادات من ترتيبات املشاركة باإليراد باإلجمايل أو بالصايف عندما يكون مقدم الخدمة مسؤول عن تقديم الخدمة للعمالء وتحديد سعر الخدمة.‏مبيعات األجهزة واملعداتيتم اثبات اإليراد من مبيعات األجهزة واملعدات عند انتقال كافة املنافع واملخاطر إىل املشرتي.‏عند بيع األجهزة واملعدات بواسطة طرف ثالث بحيث يكون هذا الطرف وسيط بين املجموعة واملشرتي فيتم اثبات اإليراد املتعلق بعملية البيع عند بيع األجهزة واملعدات إىل املشرتي النهائي.‏عقود التأجريتصنف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية عندما يحتفظ املؤجر بجميع املخاطر واملنافع الرئيسية مللكية األصل . يتم إثبات مدفوعات اإليجار كمرصوفات ضمن قائمة الدخل الشامل املوحدة عىلأساس القسط الثابت عىل مدى فرتة عقد اإليجار.‏العمالت األجنبيةيجري قيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الرصف السائدة وقت إجراء املعامالت،‏ كما يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية املثبتة بالعمالت األجنبية يف تاريخ قائمة املركز املايلاملوحدة بأسعار الرصف السائدة يف ذلك التاريخ ، وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عمليات التقييم يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.‏

48رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 20113- القطاعات التشغيليةتم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية بحيث يكون عىل أساس القطاعات التشغيلية وذلك بناءً‏ عىل أن املخاطر واملنافع املتعلقة باملجموعة تتأثر بشكل جوهري باالختالفات يف الخدمات املقدمةمن قبل تلك القطاعات.‏إن نشاط املجموعة منظم ومدار بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات املقدمة من خالل قطاعات تمثل كل منها وحدة نشاط اسرتاتيجي وتقدم خدمات مختلفة.‏قطاع خطوط الهواتف الثابتة – يقوم هذا القطاع بتشغيل وتطوير وصيانة شبكات االتصاالت الثابتة.‏قطاع الهواتف املتنقلة - يقوم هذا القطاع بتشغيل وإدارة شبكة اتصاالت متنقلة يف اململكة األردنية الهاشمية.‏قطاع خدمات البيانات – يقوم هذا القطاع بتزويد وتجهيز وتركيب وصيانة وسائل االتصاالت الهندسية والتشغيلية لتزويد العمالء بخدمات نقل البيانات وخدمات استخدام اإلنرتنت ومساعدةالرشكات لتكون أكثر كفاءة يف طريقة إدارة أعمالها عرب اإلنرتنت.‏إن الجدأول التالية تمثل معلومات عن إيرادات ونتائج أعمال وموجودات ومطلوبات هذه القطاعات للسنوات املنتهية يف 31 كانون األول 2011 و‎2010‎‏.‏للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2011خطوط الهواتف الثابتةدينارالهواتف املتنقلةدينارخدمات البياناتديناراملجموعدينارصايف اإليرادات411.790.22252.491.414188.080.819171.217.989صايف اإليرادات ألطراف خارجية81.521.857156.74415.481.32165.883.792صايف اإليرادات الداخلية بين القطاعات493.312.07952.648.158203.562.140237.101.781نتائج القطاع162.708.95742.340.80690.737.40829.630.743الربح من العمليات قبل االستهالكات واإلطفاءاتوالفوائد والرضيبة)52.137.316(االستهالكات واإلطفاءات509.989صايف فروقات العمالت األجنبية)115.327(تكاليف التمويل7.360.105دخل التمويل390.611أرباح بيع ممتلكات ومعدات)29.064.260(رضيبة الدخل89.652.759ربح السنةاملوجودات واملطلوبات661.591.97431.728.214305.657.443324.206.317موجودات القطاع259.861.0978.906.413108.918.569142.036.115مطلوبات القطاعمعلومات القطاع األخرى206.637.1102.942.599101.225.597102.468.914املمتلكات واملعدات59.106.394108.65245.984.87113.012.871موجودات غري ملموسة

49رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2010خطوط الهواتف الثابتةدينارالهواتف املتنقلةدينارخدمات البياناتديناراملجموعدينارصايف اإليرادات402.054.32544.776.768174.728.366182.549.191صايف اإليرادات ألطراف خارجية70.399.209194.88711.766.66858.437.654صايف اإليرادات الداخلية بين القطاعات472.453.53444.971.655186.495.034240.986.845نتائج القطاع172.922.62135.827.84085.740.37651.354.405الربح من العمليات قبل االستهالكات واإلطفاءاتوالفوائد والرضيبة)55.001.114(االستهالكات واإلطفاءات1.043.833صايف فروقات العمالت األجنبية)1.195.085(تكاليف التمويل8.303.598دخل التمويل355.569أرباح بيع ممتلكات ومعدات)30.753.555(رضيبة الدخل)833.312(رسوم أخرى94.842.555ربح السنةاملوجودات واملطلوبات656.854.20932.405.074332.759.213291.689.922موجودات القطاع247.276.0918.955.473102.611.913135.708.705مطلوبات القطاعمعلومات القطاع األخرى217.384.9553.669.745103.544.687110.170.523املمتلكات واملعدات64.025.077140.43950.006.14713.878.491موجودات غري ملموسة

50رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 20114- املمتلكات واملعداتأرايضومبانيدينارشبكة ومعداتاالتصاالتدينارممتلكات ومعداتأخرىدينارمشاريع تحتالتنفيذديناراملجموعدينار2011839.505.8862.455.45968.074.021692.180.20176.796.205الكلفة:‏كما في أول كانون الثاني 201136.507.640153.054823.26335.134.532396.791إضافات-)1.268.591(-1.268.591-املحول من املشاريع تحت التنفيذ)4.350.979(-)1.861.517()2.465.517()23.945(استبعادات871.662.5471٫339٫92267.035.767726.117.80777.169.051كما في 31 كانون األول 2011االستهالك املرتاكم:‏622.120.931-55.589.729530.694.38135.836.821كما في أول كانون الثاني 201147.218.633-1.262.56644.262.9801.693.087االستهالك)4.314.127(-)1.828.825()2.461.638()23.664(استبعادات665.025.437-55.023.470572.495.72337.506.244كما يف 31 كانون األول 2011206.637.1101٫339٫92212.012.297153٫622٫08439.662.807صافي القيمة الدفرتية في 31 كانون األول 2011أرايضومبانيدينارشبكة ومعداتاالتصاالتدينارممتلكات ومعداتأخرىدينارمشاريع تحتالتنفيذديناراملجموعدينار2010801.777.6874.910.40768.034.493652.049.56876.783.219الكلفة:‏كما في أول كانون الثاني 201039.432.022157.5591.476.89637.546.167251.400إضافات-)2.612.507(-2.612.507-املحول من املشاريع تحت التنفيذ)1.703.823(-)1.437.368()28.041()238.414(استبعادات839.505.8862.455.45968.074.021692.180.20176.796.205كما في 31 كانون األول 2010االستهالك املرتاكم:‏573.206.975-55.711.503483.621.82833.873.644كما في أول كانون الثاني 201050.607.712-1.315.59347.090.5282.201.591االستهالك)1.693.756(-)1.437.367()17.975()238.414(استبعادات622.120.931-55.589.729530.694.38135.836.821كما يف 31 كانون األول 2010217.384.9552.455.45912.484.292161.485.82040.959.384صافي القيمة الدفرتية يف 31 كانون األول 2010

51رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 20115- موجودات غري ملموسةحقوق استخدام كوابلفالجرخصة تشغيل الهواتفاملتنقلة وحقوق الرتدداتموجودات اخرىاملجموعديناردينارديناردينارالكلفة:‏78.906.653821.44759.347.65718.737.549الرصيد كما يف 1 كانون الثاني 2011----إضافات78.906.653821.44759.347.65718.737.549الرصيد كما يف 31 كانون األول 2011اإلطفاء املرتاكم:‏14.881.576663.9999.358.5184.859.059الرصيد كما يف 1 كانون الثاني 20114.918.68348.7964.004.268865.619إطفاءات19.800.259712.79513.362.7865.724.678الرصيد كما يف 31 كانون األول 2011صايف القيمة الدفرتية:‏59.106.394108.65245.984.87113٫012٫871كما يف 31 كانون األول 201164.025.077157.44849.989.13913.878.490كما يف 31 كانون األول 2010يتم إطفاء حقوق استخدام كوابل فالج،‏ رخصة تشغيل الهواتف املتنقلة وحقوق الرتددات واملوجودات األخرى عىل مدى العمر املتوقع لها والبالغ 20 سنة و‎15‎ سنة عىل التوايل.‏بتاريخ 29 تموز 2009 طرحت هيئة تنظيم االتصاالت عطاء حق استخدام ترددات الجيل الثالث عىل مزودي خدمة الهواتف املتنقلة األربعة.‏ إن الرشكة هي املزود الوحيد التي قدمت عرض متوافقبالكامل مع رشوط العطاء مقابل مبلغ 50.350.000 دينار بتاريخ 19 أب 2009. وعليه،‏ فقد حصلت الرشكة عىل حق استخدام هذه الرتددات ملدة 15 عاما باإلضافة إىل الحقوق الحرصية لتقديمخدمة الجيل الثالث ملدة ترتاوح من 12 شهر من تاريخ انطالق الخدمة أو 18 شهر ابتداء من 13 أب 2009 ‏)والذي يمثل تاريخ موافقة الرشكة عىل عرض هيئة تنظيم االتصاالت(‏ أيهما أسبق.‏ تمإطالق الخدمة يف 3 آذار 2010.6- رضيبة الدخلإن العنارص األساسية ملرصوف رضيبة الدخل لعامي 2011 و‎2010‎ هي كما ييل:‏2010دينار31.163.593)243.693(16.726)183.071(30.753.5552011دينار29.575.514)38.678(-)472.576(29.064.260قائمة الدخل املوحدةرضيبة الدخل – للسنة الحاليةتعديالت موجودات رضيبية مؤجلةمخصص ذمم مشكوك يف تحصيلهاالتدني يف قيمة ممتلكات ومعداتتعويض نهاية الخدمة للموظفينرضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة

52رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011يبين الجدول أدناه التسوية بين مرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ومرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة الفعلية لعامي 2011 و‎2010‎‏:‏2010دينار125.836.36430.200.72764.012)510.000(474.4161.679.992)745.554()410.038(30.753.5552011دينار118.863.47428.527.23437.936)943.110(471.6231.817.831)336.000()511.254(29.064.260الربح املحاسبي قبل رضيبة الدخل وحقوق غري املسيطرينرضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ٪24تعديالت رضيبيةخسائر رشكات تابعةديون معدومةمخصص ذمم مشكوك يف تحصيلهامصاريف ومخصصات غري مقبولة رضيبياً‏فروقات إقرارات سنوات سابقةموجودات رضيبية مؤجلةرضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة حسب املعدل الفعيل لرضيبة الدخل ٪24.5 )2010 ٪24٫4( :2010دينار1.045.625401.4164.016.8465.463.8872011دينار1.084.303401.4164.489.4225.975.141املوجودات الرضيبية املؤجلة كما يف 31 كانون األول تتعلق بما ييل:‏مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلهامخصص قضاياتعويض نهاية الخدمة للموظفين2010دينار4.168.1664.524.650)1.946.153(6.746.6632011دينار4.069.0015.948.287)1.846.621(8.170.667تمت املوافقة من قبل دائرة رضيبة الدخل واملبيعات عىل التقديرات الرضيبية لجميع السنوات حتى تاريخ 31 كانون األول 2010.7- مخزونمواد ولوازمأجهزة هواتف خلوية وأخرىمخصص املخزون التالف وبطيء الحركةاملواد واللوازم مخصصة الستعمال املجموعة الخاص وليست للبيع.‏

532010دينار1.893.10653.047-1.946.1532010دينار54.463.79615.400.80069.864.596)28.734.170(41.130.4265٫970٫74722٫630٫63969.731.8122011دينار1.946.153211.662)311.194(1.846.6212011دينار59.298.59814.456.22473.754.822)26.808.393(46.946.4297.953.49118.565.58973.465.509رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011فيما ييل الحركة عىل مخصص املخزون التالف والبطيء الحركة:‏الرصيد كما يف أول كانون الثانيإضافاتاستبعادات8- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرىذمم تجاريةإيرادات ذمم تجارية لم يصدر بها فواتريمخصص الذمم املشكوك يف تحصيلهامبالغ مستحقة من أطراف ذات العالقةأرصدة مدينة أخرى ** تتضمن األرصدة املدينة األخرى مبالغ مستحقّة للمجموعة عن أرايض بقيمة 4.435.471 دينار صنفت كذمم مدينة أخرى.‏ال تحمل الذمم التجارية فوائد . ان بعض الذمم التجارية املتعلقة باملوزعين والرشكات تحمل ضمانات.‏بلغت الذمم التجارية املشكوك يف تحصيلها 26.808.393 دينار كما يف 31 كانون األول 2011 مقابل 28.734.170 دينار كما يف 31 كانون األول 2010.فيما ييل الحركة عىل مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها:‏2010دينار27.030.3132.157.159)453.302(28.734.1702011دينار28.734.1702.041.044)3.966.821(26.808.393رصيد بداية السنةاملخصص للسنةديون معدومةرصيد نهاية السنة

54رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011فيما ييل جدول أعمار الذمم التجارية كما يف 31 كانون األول:‏املبالغ غري املستحقةوغري املشكوك يفتحصيلهاالذمم املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلهاأكرب من 180يوماملجموع180 – 91يوم90 – 31يوم30- 1يومديناردينارديناردينارديناردينار46.946.4296.779.5066.800.4775.746.50411.302.37216.317.570201141.130.4262.637.1601.370.8416.385.97213.807.39816.929.0552010تقوم إدارة املجموعة بتحديد الذمم املشكوك يف تحصيلها بشكل تفصييل عىل مستوى أرصدة العمالء وتقوم أيضاً‏ ببناء مخصص عام بناءً‏ عىل أعمار الذمم.‏يف تقدير إدارة املجموعة فإنه من املتوقع تحصيل الذمم غري املشكوك يف تحصيلها بالكامل.‏ إن لدى املجموعة دائرة تحصيل تقوم بمراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر وسياسة متابعة تحصيل معتمدةلجميع عمالئها حيث يتم فصل الخدمات عن العمالء الذين ال يقومون بتسديد املستحقات عليهم خالل مدة محددة ويتم متابعة تحصيلها من قبل دائرة متخصصة بمتابعة التحصيل.‏9- مبالغ مستحقة من/إىل مشغيل شبكات االتصاالتلدى املجموعة اتفاقيات مع مشغيل شبكات اتصاالت محلية ودولية يتم بموجبها تقاص األرصدة املدينة واألرصدة الدائنة لنفس املشغل.‏ وقد بلغت املبالغ الصافية يف 31 كانون األول 2011 و‎2010‎كما ييل:‏2010دينار22.376.592)3.992.693(18.383.89930.291.9692011دينار31.997.614)3.992.693(28.004.92146.942.575املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالتمخصص الذمم املشكوك يف تحصيلهااملبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالتاملبالغ املستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالتال تحمل املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت فوائد وال يوجد ضمانات متعلقة بهذه املبالغ.‏فيما ييل جدول أعمار املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت كما يف 31 كانون األول:‏املبالغ غري املستحقةوغري املشكوك يفتحصيلهااملبالغ املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلهاأكرب من 271يوماملجموع270 – 181يوم180 – 91يوم90- 1يومديناردينارديناردينارديناردينار28.004.921684.725276.5252.165.59110.948.93513.929.145201118.383.899260.347262.8921.727.2764.451.26211.682.1222010يف تقدير إدارة املجموعة فإنه من املتوقع تحصيل الذمم غري املشكوك يف تحصيلها بالكامل.‏

55رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 201110- نقد وودائع قصرية األجليتضمن بند النقد والودائع قصرية األجل ودائع قصرية األجل لدى البنوك التجارية لفرتات ترتاوح بين يوم وثالثة أشهر بالدينار األردني واليورو والدوالر األمريكي بمبلغ 271.803.446 دينار كمايف 31 كانون األول 2011 و‎278.954.310‎ دينار كما يف 31 كانون األول 2010 وقد بلغ معدل الفائدة الفعيل عليها ٪3.24 و‎٪1.0‎ و‎٪0.11‎ عىل التوايل )2010: دينار ٪3.24 يورو ٪1.3 والدوالراألمريكي ٪0.19(.11- رأس املاليتكون رأسمال رشكة االتصاالت األردنية املرصح به واملدفوع من 250.000.000 سهم،‏ قيمة السهم االسمية دينار واحد.‏12- احتياطي إجبارييقتطع االحتياطي اإلجباري من األرباح وفقاً‏ ألحكام قانون الرشكات األردني وبمعدل ٪10 من صايف ربح السنة القابل للتوزيع قبل الرضيبة.‏ويمكن للمجموعة إيقاف هذا التحويل السنوي إذا بلغ رصيد االحتياطي اإلجباري ربع رأس مال املجموعة.‏ استناداً‏ إىل ذلك فقد قررت املجموعة اعتباراً‏ من عام 2005 عدم تحويل أي مبلغ إىلاالحتياطي اإلجباري.‏إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع عىل املساهمين.‏13- األرباح املوزعة واملقرتح توزيعهاسيتقدم مجلس اإلدارة إىل الهيئة العامة للمساهمين بتوصية لتوزيع أرباح عن العام الحايل بمبلغ ‎36‎ر‎0‎ دينار للسهم الواحد بمجموع 90.000.000 دينار.‏ بلغت األرباح املعلنة واملوزعة عىلاملساهمين يف عام 2010 مبلغ ‎39‎ر‎0‎ دينار للسهم بمجموع قدره 97.500.000 دينار.‏14- قروض طويلة األجل2010دينار368.694141.822190.275700.7912010دينار5.453.0471.206.795570.7037.230.5452011دينار367.006141.173189.910698.0892011دينار5.061.0711.060.095345.8346.467.000الجزء املتدأولقرض برتوكول الحكومة الفرنسية/‏ الثانيقرض برتوكول الحكومة الفرنسية/‏ الثالثقرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويلالجزء غري املتدأولقرض برتوكول الحكومة الفرنسية/‏ الثانيقرض برتوكول الحكومة الفرنسية/‏ الثالثقرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

56رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011- قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثانيقامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ 23 شباط 1995 بتوقيع بروتوكول مايل مع حكومة الجمهورية الفرنسية،‏ وبناء عىل هذا الربوتوكول فان الحكومة الفرنسيةتقوم بتمويل عدة برامج تطويرية من ضمنها 52.000.000 فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم تالع العيل بفائدة ٪1 سنويا تستحق عىل إجمايل الرصيد القائم وتحسب عند كل عمليةسحب وتدفع بشكل نصف سنوي ، ويسدد أصل القرض لكل سحب عىل 40 قسط نصف سنوي متساوي ومتتابع حيث يستحق القسط األول لكل سحب بعد 126 شهر من نهاية الربع الذي تم بهالسحب.‏ بدأ السحب من القرض في أول تموز 1995. تم البدء يف السداد هذا القرض بتاريخ 31 آذار 2006.- قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثالثقامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ 24 ترشين أول 1996 بتوقيع بروتوكول مايل مع حكومة الجمهورية الفرنسية،‏ وبناءً‏ على هذا الربوتوكول فإن الحكومةالفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطوير من ضمنها مبلغ 15.000.000 فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم االرشفية بفائدة ٪1 سنوياً‏ ويكون السحب منه حسب مراحل املرشوع.‏تستحق الفائدة عىل إجمايل الرصيد القائم وتحتسب عند كل عملية سحب وتدفع بشكل نصف سنوي،‏ ويسدد أصل القرض لكل سحب عىل 30 قسط نصف سنوي متساوي ومتتابع حيث يستحقالقسط األول لكل سحب بعد 90 شهر من نهاية الربع الذي تمت به عملية السحب.‏ بدأ السحب من القرض يف 1 تموز 1997. تم البدء يف السداد هذا القرض بتاريخ 31 آذار 2005.- قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويلحصلت رشكة اليت سبيد بتاريخ 30 حزيران 2009 عىل قرض من بنك اإلسكان للتجارة والتمويل-البحرين وذلك لتمويل احتياجات الرشكة.‏ ان مبلغ القرض هو 1.750.000 دوالر أمريكي ويسددعىل 36 قسط شهري متساوي ابتداءا من 1 ترشين األول 2009. يخضع هذا القرض لسعر فائدة يساوي سعر اإلقراض يف أسواق لندن )Libor( لكل ثالثة أشهر مضافاً‏ اليه هامش بمقدار ٪3 عىلأساس الرصيد اليومي للقرض ‏)وبحيث ال يقل الحد األدنى لسعر الفائدة عن ٪6(. تدفع الفائدة بشكل شهري.‏15- تعويض نهاية الخدمةتقوم املجموعة بتكوين مخصص لتعويض نهاية الخدمة ملوظفيها وفقاً‏ ملا هو منصوص عليه يف النظام الداخيل للمجموعة.‏ إن املبالغ املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة املتعلقة بتعويض نهايةالخدمة هي كما ييل:‏2010دينار15.589.2172.544.654)1.074.057(17.059.814٪6٪411 سنة17.059.8142011دينار17.059.8142.804.365)778.865(19.085.314٪5.25٪410 سنوات19.085.314املخصص كما يف أول كانون الثانيمرصوفات مثبتة يف قائمة الدخلتعويضات نهاية خدمة مدفوعةاملخصص كما يف 31 كانون األولإن االفرتاضات االكتوارية األساسية املستخدمة التي تم عىل أساسها احتساب القيمة الحالية ملخصص تعويض نهاية الخدمة هي كما ييل:‏معدل الخصم يف 31 كانون األولاملعدل املتوقع للزيادة يف تعويض املوظفينمتوسط مدة الخدمة للموظفالقيمة الحالية ملخصص تعويض نهاية الخدمةخالل شهر أيار 2011، وقعت املجموعة اتفاقا مع النقابة العامة للعاملين بالخدمات واملهن الحرة حيث تمنح املجموعة بموجبه مزايا إضافية للموظفين والتي تشمل إعطاء الخيار لجميع املوظفينبتصفية مستحقاتهم من تعويض نهاية الخدمة حتى 31 كانون األول 2011 خالل عام 2012 مع وجود خيار إما البدء بتجميع رصيد تراكمي جديد لتعويض نهاية الخدمة اعتباراً‏ من 1 كانونالثاني 2012 أو أن يتم توزيع راتب نهاية الخدمة عىل الرواتب الشهرية للموظفين.‏وحيث أن جميع املوظفين اختاروا تصفية مستحقاتهم من تعويض نهاية الخدمة،‏ فقد قامت املجموعة بتصنيف تعويض نهاية الخدمة ضمن املطلوبات املتدأولة.‏

572010دينار71٫415٫63063٫396٫04719٫719٫63718٫888٫32210٫135٫5537٫118٫5091٫060٫530258٫744191.992.9722011دينار70.974.76659٫143٫63220.426.90016.877.38310.204.1967.528.0731٫253٫425259.744186.668.119رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 201116- ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرىالدائنون التجاريونمصاريف مستحقّةتأمينات املشرتكينإيرادات مؤجلةحصة الحكومة من اإليراداتمبالغ مستحقّة ألطراف ذات عالقةأمانات مساهمينمبالغ محتجزة عن عقود17- حصة الحكومة من اإليراداتبناءً‏ عىل االتفاقية املوقعة بين املجموعة وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت فإن عىل املجموعة احتساب ودفع نسبة من صايف إيرادات الخدمات حسب ما هو معرف يف االتفاقية بين املجموعة والهيئة.‏18- مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجاريةتقوم املجموعة باحتساب ودفع مصاريف دعم أعمال إىل رشكة فرانس تيليكوم حسب ما هو معرف يف اتفاقية دعم األعمال املوقعة بين املجموعة وفرانس تيليكوم.‏قامت املجموعة خالل شهر تموز 2007 بالتوقيع عىل اتفاقية مع أورانج براند سريفيسز ليمتد Limited( )Orange Brand Services منحت بموجبها رشكة االتصاالت األردنية ورشكة البرتاءاألردنية لالتصاالت املتنقلة والرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات الحق باستخدام أورانج كعالمة تجارية مقابل رسوم بنسبة ٪1.6 من اإليراد التشغييل.‏ مدة هذه االتفاقية عرش سنوات من تاريخاالتفاقية.‏19- رسوم أخرى2010دينار833.3122011دينار-رسوم الجامعات األردنيةبناء عىل القانون الجديد للرضائب الصادر يف 2009، قد تم إلغاء رسوم الجامعات األردنية اعتبارا من 1 كانون الثاني 2011.20- حصة السهم من الربح للسنة201095.082.809250.000.0000٫380201189.799.214250.000.0000.359ربح السنة العائد إىل مساهمي الرشكة ‏)دينار(‏املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنةالحصة األساسية للسهم من ربح السنةإن الحصة املخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم من ربح السنة.‏

58رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 201121- األطراف ذات العالقةتتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لرشكة االتصاالت األردنية والرشكات التابعة التالية:‏اسم الرشكةبلد التأسيسالنسبة املئوية للملكيةالنشاط20102011رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلةاألردنالهواتف املتنقلة٪100٪100الرشكة األردنية لخدمات نقل البياناتاألردنالبيانات٪100٪100رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً‏األردناملحتوى٪100٪100رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م.‏البحرينالبيانات٪51٪51تشمل األطراف ذات العالقة املساهمين وموظفي اإلدارة العليا للرشكة والرشكات التي يكون فيها مالكين رئيسيين.‏ يتم اعتماد األسعار والرشوط املتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة منقبل إدارة الرشكة.‏املعامالت مع األطراف ذات العالقة املتضمنة بقائمة الدخل كاآلتي:‏2010دينار8.274.4525.733.82027.878.26510.135.553980٫972178٫2902011دينار8.418.9715.039.88323.624.60910.204.1961.169.044212٫950رشكة فرانس تيليكوم ورشكاتها التابعةمصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجاريةمصاريف تشغيليةإيراداتحكومة اململكة األردنية الهاشميةحصة الحكومة من اإليراداتموظفوا اإلدارة العلياأتعاب ومكافأة اإلدارة العليامكافآت أعضاء مجلس اإلدارةإن األرصدة املدينة والدائنة الناتجة عن املعامالت مع األطراف ذات العالقة املتضمنة يف قائمة املركز املايل املوحدة تم اإلفصاح عنها يف اإليضاحات رقم 8 و‎16‎ من هذه القوائم املالية املوحدة.‏22- االرتباطات وااللتزامات املحتملةارتباطات عقود التأجري التشغيليةتقوم املجموعة باستئجار مبان وأراض الستخدامها يف عمليات املجموعة بموجب عقود إيجار تشغيلية تنتهي بتواريخ مستقبلية ال تتجاوز السنة.‏2010دينار6.434.8292011دينار6.559.360خالل سنة

59رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011ارتباطات رأسماليةتدخل املجموعة من خالل نشاطها االعتيادي يف ارتباطات متعلقة بمرصوفات رأسمالية جوهرية ومتعلقة بصورة أساسية بمرشوعات توسعة وتطوير شبكات االتصاالت وقد بلغت ارتباطاتاملشاريع الرأسمالية القائمة كما يف 31 كانون األول 2011 مبلغ 12.032.949 دينار )2010: 6.500.813 دينار(.‏القضاياإن املجموعة مدعى عليها يف عدد من القضايا بلغت قيمتها 22.712.592 دينار لعام )2010: 2011 31.426.607 دينار(‏ وتتمثل يف مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها،‏ هذا وقد قامت إدارةاملجموعة بتحليل املخاطر املتعلقة بهذه القضايا واحتماليات حدوثها،‏ وعليه فقد قامت بأخذ مخصص ملواجهة تلك القضايا بمبلغ 1.672.567 دينار.‏الكفاالتأصدرت املجموعة كفاالت بنكية محددة بمبلغ 3.818.719 دينار )2010: 4.066.997 دينار(‏ ملقابلة دعاوى قضائية وكفاالت حسن تنفيذ.‏23- إدارة املخاطرمخاطر أسعار الفائدةإن املجموعة معرضة ملخاطر أسعار الفائدة عىل موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك والقروض.‏تتمثل حساسية قائمة الدخل بأثر التغريات املفرتضة املمكنة بأسعار الفوائد عىل ربح املجموعة لسنة واحدة،‏ ويتم احتسابها عىل املوجودات واملطلوبات املالية التي تحمل سعر فائدة متغري كما يف31 كانون األول 2011يوضح الجدول التايل حساسية قائمة الدخل للتغريات املمكنة املعقولة عىل أسعار الفائدة ، مع بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.‏التغري يف سعر الفائدة٪األثر عىل ربح السنةدينار2.534.054101.05082.9311112011العملةدينار أردنيدوالر أمريكييورو2010العملةدينار أردنييف حال هنالك تغري سلبي يف أسعار الفائدة يكون األثر مساوٍ‏ للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.‏التغري يف سعر الفائدة٪األثر عىل ربح السنةدينار2.489.89551.83684.502111دوالر أمريكييورو

60رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011مخاطر االئتمانمخاطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز املدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه املجموعة.‏وترى املجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبرية ملخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء وفصل الخدمة عن العمالء يف حال تجاوزهم السقف املحدد لهم وخالل فرتة محددة.‏ كماأن قاعدة عمالء املجموعة متنوعة وتشمل أفراد ورشكات وجهات حكومية وذلك يحد من مخاطر االئتمان.‏ وأيضاً‏ لدى املجموعة دائرة تحصيل والتي تقوم بمراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر.‏ كذلكتحتفظ املجموعة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مرصفية رائدة ولديها سياسة تحدد املبالغ املودعة لدى كل مؤسسة.‏مخاطر السيولةتعمل املجموعة عىل إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.‏ تتطلب سياسة البيع يف املجموعة أن يتم السداد خالل 30 يوم من تاريخ البيع.‏يلخص الجدول أدناه توزيع املطلوبات املالية كما يف 31 كانون األول 2011 و‎2010‎ عىل أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي:‏أقل من 3 شهوردينارمن 3 شهور إىل 12شهردينارمن سنة حتى5 سنواتدينارأكثر من5 سنواتديناراملجموعدينار31 كانون األول 201178.502.839-11.058.42216.579.170ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 50.865.24746.942.575-11.765.9785.894.842مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت 29.281.7557.165.0893.580.2652.886.735522.858175.231قروض132.610.5033.580.26525.711.13522.996.87080.322.233املجموعأقل من 3 شهوردينارمن 3 شهور إىل 12شهردينارمن سنة حتى5 سنواتدينارأكثر من5 سنواتديناراملجموعدينار31 كانون األول 201078٫534٫139-141.3308٫923٫964ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 69.468.84530.291.9692.251.0292.655.1046.829.176مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت 18.556.6607.931.3364.107.2523.106.181542.104175.799قروض116٫757٫4446.358.2815.902.61516٫295٫24488.201.304املجموعمخاطر العمالتإن معظم تعامالت املجموعة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي.‏ إن سعر رصف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي )1/41 دوالر لكل دينار(‏ 0لدى املجموعة قروض لجهات أجنبية يتم سدادها باليورو وودائع قصرية األجل باليورو.‏ إن التغري يف سعر رصف اليورو من املمكن أن يؤثر بشكل جوهري عىل قيمة هذه القروض.‏

61رشكة االتصاالت األردنيةرشكة مساهمة عامة محدودةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة31 كانون األول 2011فيما ييل جدول يوضح أثر التغري املمكن املعقول يف سعر رصف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية عىل قائمة الدخل،‏ مع بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.‏التغري يف سعر رصف العملةمقابل الدينار األردني)٪(األثر عىل الربح قبل الرضيبةدينار83.1865العملة2011يوروالتغري يف سعر رصف العملةمقابل الدينار األردني)٪(األثر عىل الربح قبل الرضيبةدينار63.9935العملة2010يورويف حال كان هناك تغري سلبي يف أسعار رصف العملة يكون األثر مساوٍ‏ للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.‏24- القيمة العادلة لألدوات املاليةتتمثل األدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.‏تتكون املوجودات املالية من النقد يف الصندوق ولدى البنوك،‏ الذمم املدينة وبعض األرصدة املدينة األخرى.‏ تتكون املطلوبات املالية من الذمم الدائنة والقروض وبعض األرصدة الدائنة األخرى.‏إن القيمة العادلة لألدوات املالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفرتية لهذه األدوات.‏25- إدارة رأس املاليتمثل الهدف الرئييس فيما يتعلق بإدارة رأسمال املجموعة بالتأكد من املحافظة عىل نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط املجموعة ويعظم حقوق امللكية.‏تقوم املجموعة بإدارة هيكلة رأس املال وإجراء التعديالت الالزمة عليها يف ضوء تغريات ظروف العمل.‏ هذا ولم تقم املجموعة بأية تعديالت عىل األهداف والسياسات واإلجراءات املتعلقة بهيكلة رأساملال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.‏إن البنود املتضمنة يف هيكلة رأس املال تتمثل يف رأس املال املدفوع واألرباح املدورة واالحتياطي اإلجباري والبالغ مجموعها 402.914.222 دينار كما يف 31 كانون األول 2011 مقابل410.615.008 دينار كما يف 31 كانون األول 2010.26- أرقام املقارنةتم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة للعام 2010 لتتناسب مع تبويب أرقام عام 2011. لم ينتج عن إعادة التبويب أثر عىل الربح أو حقوق امللكية للسنة السابقة.‏

62رؤيتنا وتطلعاتنا املستقبلية لعام 2012يف ظلّ‏ التّغريات والتطورات املتالحقة التي يشهدها قطاع األعمال حالياً‏ خاصّ‏ ةً‏ قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املتغري بوترية أعىل من غريه من القطاعاتاألخرى،‏ فإنه يَصعُب بعض اليشء يف هذا املجال الخروج برؤية مستقبلية ثابتة.‏لكن،‏ وبالرغم من صحّ‏ ة هذه الحقيقة،‏ إال أنّنا وباعتبارنا يف Orange األردن من املؤسّ‏ سات الوطنيّة الرّائدة التي تمتلك جُ‏ ذوراً‏ تأصّ‏ لت يف املجتمع منذ زمن وعىلكافة املستويات،‏ فقد بَقِيت رؤيتنا الشاملة يف إطارها املوحّ‏ د إىل حدٍ‏ ما خالل مسريتنا املهنية املُمتدة إىل ما يقارب أحد عرش عاماً‏ غري متأثرة باملتغريات الخارجية.‏ وقدتميّزت رؤيتنا وتطلعاتنا املستقبلية بأنها كانت وليدة تطلعات املواطنين ومُستهلمة من رغباتهم،‏ فقدّمنا رؤيتنا الطّ‏ موحة والرّامية لتمكين أبناء املجتمع من مواكبةالتغريات التكنولوجية العاملية من خالل تزويدهم بمختلف التقنيات والخدمات ودمجها بحياتهم اليومية بما يضمن تسهيلها وتعزيزها بتميّز.‏لقد استطعنا منذ انطالقتنا وعرب سنوات عملنا أن نُحقق تميزنا وتفوّق عالمتنا التجارية،‏ األمر الذي نبع من ثقافتنا وفكرنا املُؤسيس الرّيادي الذي تبنّيناه وصمّمناوفقاً‏ له أعمالنا وعملياتنا يف مختلف جوانبها،‏ فجاء بنتائج إيجابية وضعتنا يف الطّ‏ ليعة وارتقت بمكانتنا كمُشغّلٍ‏ مرجعي ومفضل لدى الزبائن يف سوق االتصاالتاألردنية،‏ يضطلع بمسؤولية قيادة التقدّم وريادة التّغيري وتحديد معايري التميّز واألداء الكَفُؤ لصناعة تتّسم بالوترية املتصاعدة لزخم املنافسة ضمنها.‏ تلك هي مكانتناالتي نعتزم امليض قدماً‏ ملُواصلة الحفاظ عليها خالل السنوات املقبلة.‏ويف سياق حديثنا حول قيادة قطاع وسوق االتصاالت،‏ فقد عَمِلنا خالل عام 2011 بدأب،‏ فانصبّت جهودنا عىل تطوير البُنى التّحتية للقطاع،‏ آخذين عىل عاتقنا مُهمةتحقيق قفزة نوعية كبرية إىل األمام يف هذا املجال وذلك من خالل التوسّ‏ ع يف نرش ثقافة اإلنرتنت الالسلكي عريض النطاق يف األردن وإدخال خدماته الجديدة وتسهيلالحصول عليها إىل جانب تعزيز باقة العُروض املقدّمة للزّبائن وغري املسبوقة عرب شبكتينا لل ADSL والجيل الثالث +3G.وإىل جانب ذلك،‏ فقد أسهمنا بالرفع من سوية صناعة املُحتوى اإللكرتوني وتعزيز تدأوله يف اململكة عرب إطالقنا ملجموعةٍ‏ جديدةٍ‏ ومتطورةٍ‏ من خدمات التلفاز املتنقلعرب الهواتف الخلوية من خالل مَنصّ‏ ة املُحتوى التلفزيوني.‏ كلّ‏ هذه اإلنجازات منفردة ومجتمعة عزَّزَت القدرة عىل صياغة مستقبل واعد باالبتكارات وذي تأثريفاعل وملحوظ عىل تطوير واقع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف جميع أنحاء املنطقة.‏أمّا خالل عام 2012، فستشهد رحلتنا ضمنه العديد من التطوّرات التي عقدنا العزم عىل تحقيقها باالستفادة من بُنيتنا التّحتيّة الحديثة،‏ وذلك من أجل مواصلةتعزيز تميزنا املعهود من حيث هويّتنا املُؤسسية وعالمتنا التجارية.‏ هذا وستبقى مُهمة التوسّ‏ ع يف نرش اإلنرتنت الالسلكي عريض النطاق محور عملنا الرئييسوتعزيز حصتنا السّ‏ وقية يف هذا املِضمار نظراً‏ للدّور األسايس والتكاميل الذي يؤديه يف تطوير قوة وديناميكية ثقافتنا املؤسسية.‏ وقد شملت خططنا لعام 2012برنامج ‏"امتياز"‏ الذي سنقوم بالبناء عىل نجاحاتنا التي حققناها ضمنه مُتطلّعين لقيادة هذا املجال والتميّز به واالرتقاء أكثر فأكثر يف خدمة زبائننا بما يتماىش معتطلّ‏ ‏ُعاتهم وتوقُعاتهم وبما يجسد فلسفتنا الرامية للوصول بهم إىل أعىل مستويات الرضا.‏هذا وسنكثّف جهودنا ومساعينا لالستمراريّة واستكمال اتجاهنا الحايل لبلوغ أهدافنا املتمثلة بإثراء سلسلة خدمات اإلنرتنت يف اململكة وتوسيعها بما يتماىش معالرّؤى املَلكيّة السّ‏ امية لبناء مجتمع شبابي واقتصاد مُتطور قائم عىل املعرفة املُعتمدة عىل التقنيات الحديثة وبما يحولها إىل واقع ملموس.‏وهنا،‏ ويف هذا املَقام فإنّنا يف Orange األردن نُؤكد عىل اتّخاذنا لعنرص االبتكار فيما سبق وفيما سيأتي بشكل أسايس ومِحوَري وتسخريه كأداة فاعلة ومساندة لناالستكمال أهدافنا املنشودة وإضافة املزيد من النتائج اإليجابية واإلنجازات التي لم يكُن لها أن تتحقق لوال استمرارنا يف االستثمار الناضج والذي يشهد عليه سجلنااملهني الحافل الذي تُوِّج بعدد من املشاريع الخالقة واملُبتكرة كمرشوع ‏"مختربات Orange األردن"،‏ املختربات األوىل من نوعها عىل مُستوى منطقة الرشق األوسطوشمال أفريقيا والوحيدة التابعة ل Orange العامليّة خارج أوروبا واملُتخصصة بإنتاج وتسويق منتجات وخدمات اإلنرتنت عريض النطاق وخدمات الصوت،‏ومسابقة ‏"جوائز تطبيقات "Orange للهاتف الخلوي التي جاءت كمبادرة إبداعية تُسهم يف فتح آفاق رحبة.‏إن مكانتنا الرّيادية تحتّم علينا يف هذه املرحلة من مشوارنا توسيع دورنا البارز واملؤثر يف عملية تنمية التّفكري اإلبداعي وترويج االبتكار والتّشجيع عليه مُتخطّ‏ ينحدود اململكة الجغرافية ومُنطَ‏ لقين بذلك إىل أرجاء املنطقة قاطبة،‏ وذلك عرب تعزيز استثماراتنا يف مجال البحث والتطوير،‏ وكشف الطّ‏ اقات الكامنة للمطورينالطّ‏ موحين واملوهوبين من الشّ‏ باب ومُسانَدتهم يف االستفادة من طاقاتهم داخل الحقل التكنولوجي بما ينعكس إيجاباً‏ عىل القطاع واملجتمع.‏خطَ‏ طنا يف Orange األردن لعام 2012 مدروسة وتوقّعاتنا عالية بأن هذا العام سيكون عاماً‏ مضيئاً‏ قوياً‏ وزاخراً‏ باإلنجازات التي ستنتقل بنا عىل املستوى املُؤسيسللرشكة وعىل مستوى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات األردني ككل إىل مراتب أكثر رفعة،‏ خاصّ‏ ةً‏ إذا أخذنا بعين االعتبار نهج التّحوالت واملُستجدات التيتطرأ عىل القطاع والذي يدع املجال مُرشَعاً‏ للنمو والتّجديد واإلبداع باتباع ذات األسلوب العميل وباالرتكاز عىل الخربة الطويلة.‏ وإننا لحريصون كل الحرص عىلاستغالل كل الفرص املُتاحة أمامنا وتسخريها ملا فيه خري ومصلحة الرشكة والقطاع واملجتمع.‏