Geschäftsbericht 2016

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Unter Berücksichtigung eines positiven Finanzergebnisses von T € 20,
bestehend aus Erträgen von Wertpapierzinsen, sonstigen Zinserträgen,
Verkauf von Finanzanlagevermögen und geringeren Fremdkapitalzinsen,
3. BERICHT ÜBER NICHT FINANZIELLE BELANGE
3.1 Arbeitnehmerbelange
Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung,
Motivationsförderung und Diversity
• Personalentwicklungsmaßnahmen (diverse Führungskräfte-/
ein BürgerInnenbeirat Flughafen Salzburg (BBFS) eingerichtet, der die
sich aus den unterschiedlichen Interessenslagen der Parteien ergebenden
Konflikte sachgerecht und fair analysiert und gemeinsame Lösungen
ergibt sich ein Ergebnis vor Steuern von T € 7.158. Abzüglich der Steuern
verbleibt ein Jahresüberschuss von T € 5.912.
Durchschnittliche Mitarbeiter nach Firmen
Teamentwicklungsprogramme und bedarfsorientierte Fach- und
Persönlichkeitsschulungen)
erarbeitet. Mitglieder im BBFS sind der Anrainerschutzverband Salzburg
Airport, der Schutzverband Rupertiwinkel, die Gemeinden Anif, Bergheim,
Gewinn u. Verlustrechnung 2016 / T € 2015 / T € Veränderung
Betriebsleistung 62.679 64.010 2,1 %
Salzburger Flughafen GmbH 283,2
Salzburg Airport Services GmbH 68,3
• Projekt „Kooperation” (Verbesserung der Kommunikation und
Effizienzsteigerung in den operativen Bereichen)
• Betriebliche Gesundheitsförderung (zahlreiche Gesundheits-/
Elixhausen, Grödig, Hallein und Wals-Siezenheim auf österreichischer
Seite sowie die Gemeinden Ainring, Freilassing und Saaldorf-Surheim auf
deutscher Seite. Darüber hinaus arbeiten in diesem Gremium Austrian
Betriebsaufwand 55.541 55.270 0,5 %
Betriebsergebnis 7.138 8.740 -18,3 %
Finanzergebnis 20 13 53,8 %
Ergebnis vor Steuern 7.158 8.753 -18,2 %
Steuern 1.246 2.368 -47,4 %
Konzernjahresüberschuss 5.912 6.385 -7,4 %
Carport Parkmanagement GmbH 12,0
Secport Security Services GmbH 4,3
Gesamtanzahl 367,8
Vollzeitäquivalent (inkl. Saisonarbeitskräfte und exkl. 8 ganzjährig
karenzierter Dienstnehmerinnen)
Bewegungsprogramme, lebensphasenorientierte Arbeitsgestaltung,
BGF-Projekt, Employee Assistance Program)
• Karenz- und Rückkehr-Management-Programm
• Kollektivvertragliche Erfolgsbeteiligung (6,0 % vom Betriebsergebnis,
max. 1 Monatslohn/-gehalt)
• Div. freiwillige Sozialleistungen (Essenszuschuss, Betriebsausflüge u. dgl.)
• Gleichbehandlungsbeauftragte (für sämtliche Belange der Gleichstel-
Airlines, Air Berlin/flyNiki, Austro Control GmbH, die Eigentümervertreter
Land und Stadt Salzburg sowie die Salzburger Flughafen GmbH mit.
Geleitet und moderiert werden die Sitzungen von einem Moderatoren-
Team aus der Schweiz. Zielsetzungen und Aufgaben des BBFS wurden
in der Geschäftsordnung festgehalten. Darin finden sich auch allgemeine
Verfahrensregeln und Formen der Zusammenarbeit. Zur Behandlung
der Anliegen der im BBFS vertretenen Gruppen wurde ein ausführlicher
Das EBIT beträgt um 18,3 % weniger als im Vorjahr. Ausgehend vom EBIT
Mitarbeiterstruktur
lung zuständig)
Kriterienkatalog erstellt. Die Aufarbeitung der Themen findet nicht nur
im Plenum sondern auch in verschiedenen Arbeitsgruppen statt. Erster
wurde für das EBITDA die Abschreibung hinzugerechnet.
Im Verhältnis zum Umsatz ergeben sich eine EBIT-Marge von 11,7 %
(im VJ: 13,8 %) und eine sehr gute EBITDA-Marge von 24,3 %
(im VJ: 26,3 %).
Personalstand (Vollzeitäquivalent) 367,8
davon Arbeiter 126,9
davon Angestellte 237,9
davon Lehrlinge 3,0
3.2 Umweltbelange
UVP
Die Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen betreffend das UVP-Verfahren
zum Parkplatz P3A wurden umgesetzt. Der Parkplatz P3A konnte mit
wichtiger Schwerpunkt und Basisarbeit dieser Arbeitsgruppen ist das
Sammeln und Erstellen umfangreicher Daten zur Abbildung der Ist-
Situation, um folglich daraus Ergebnisse für eventuelle Verbesserungen
ableiten zu können. Ziele und Ergebnisse werden im Konsensverfahren
erarbeitet und in Sitzungsprotokollen festgehalten. Empfehlungen und
Stellungnahmen daraus werden an die Geschäftsführung der Salzburger
Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt 6,0 % (im VJ: 7,3 %), bezogen
auf die Eigenmittel ergibt sich eine rückläufige Rentabilität in Höhe von
8,1 % (im VJ: 10,2 %).
Personalstand gesamt per 31.12.2016 584
davon Stammpersonal 364
12.5.2016 wieder vollständig in Betrieb genommen werden. Im Jahr 2017
erfolgt die Abnahmeprüfung.
Flughafen GmbH herangetragen. Die Rückmeldung darauf beinhaltet die
Meinung der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates und der Gesellschafter
(Informationen über Sitzungen, Datengrundlagen, Ergebnisse etc. werden
Rentabilitätskennzahlen 2016 / T € 2015/ T €
EBIT 7.137 8.740
EBIT-Marge 11,7 % 13,8 %
EBITDA 14.853 16.648
EBITDA-Marge 24,3 % 26,3 %
Ergebnis vor Steuern 7.158 8.753
Durchschnittliches GK ohne
liquide Mittel 119.247 119.197
GK-Rentabilität 6,0 % 7,3 %
Ergebnis vor Steuern 7.158 8.753
Durchschnittliche Eigenmittel 88.849 85.924
– Arbeiter 108
– Angestellte 253
– Lehrlinge 3
davon Saisonarbeitskräfte 220
Stammpersonal
Kennzahlen
Ø Alter in Jahren 42,1
Ø Betriebszugehörigkeit in Jahren 13,2
Anteil Frauen 40,8 %
Anteil Frauen in Führungspositionen 36,4 %
Teilzeitquote 25,5 %
3.3 Andere nicht finanzielle Leistungsindikatoren
bzw. -belange
BürgerInnenbeirat Flughafen Salzburg
Die innerstädtische Lage des Salzburger Flughafens führt zu Umwelt- und
insbesondere Lärmbelastungen für die Bevölkerung der Stadt Salzburg
sowie der umliegenden Gemeinden im Land Salzburg und im bayerischen
Grenzgebiet. Diese haben in der Vergangenheit zu diversen Unstimmigkeiten
zwischen den betroffenen Parteien geführt und konnten leider bislang
nicht zufriedenstellend gelöst werden. Auf Initiative der Eigentümer
Land und Stadt Salzburg und der Anrainerschutzverbände wurde daher
für alle Interessierten auf der BBFS-Webpage www.bbfs.at veröffentlicht).
Im Mai 2016 traten die bayerischen Gemeinden und der Schutzverband
Rupertiwinkel aus dem BBFS aus. In der darauffolgenden Sitzung im Juni
2016 beschlossen die verbliebenen Mitglieder, dass die Arbeiten weiter
fortgesetzt werden. Im September 2016 fanden bilaterale Gespräche zwischen
den Verkehrsministerien Deutschlands und Österreichs statt. Dabei
wurde eine Technische Arbeitsgruppe unter Federführung der beiden
Verkehrsministerien eingesetzt. Aufgabe der Arbeitsgruppe ist die Erarbeitung
von technischen Möglichkeiten, die geeignet sind, die Lärmsituation
in der Region zu verbessern. In der Stabstelle Medien/Umwelt wurden
102 Beschwerden im Jahr 2016 abgehandelt.
EK-Rentabilität 8,1 % 10,2 %
Gesundheitsquote 96,5 %
Besonderheiten des Konzernjahresabschlusses zur Konzerngewinn-
Fluktuationsquote 3,8 %
und Verlustrechnung:
Die Berechnung der Kennzahlen basiert auf der gesetzlichen Gliederung
nach RÄG 2014. Da auch die Vorjahreswerte an die neue Gliederung
angepasst wurden, sind die Kennzahlen vergleichbar.
Wesentliche Änderungen ergeben sich durch die Umgliederung der unversteuerten
Rücklagen sowie durch die neue Definition der Umsatzerlöse.