Geschäftsbericht 2014

34 KONZERNJAHRESABSCHLUSS 35
keiten angeboten, die Passagiere nach Amerika, Asien, in den Nahen und
Mittleren Osten sowie nach Afrika transportieren – und das auf höchstem
Qualitätsniveau.
Bewegungen
Die Gesamtzahl der Landungen im kommerziellen Verkehr (Linie und
Charter) stieg um 7,0 % auf 19.335. Das bedeutet für den Linienverkehr
eine Steigerung von 10,3 % auf 15.341 und für den touristischen Verkehr
einen Rückgang um 4,3 % auf 3.460 Bewegungen im Vergleich zum
Vorjahr.
Passagiere
Im Jahr 2014 wurden auf dem Salzburg Airport 1.819.520 Passagiere
abgefertigt, das entspricht einer Steigerung von 9,4 % im Vergleich zu
2013. Damit ist Salzburg nach Wien wie immer Österreichs größter
Bundesländerflughafen.
Deutliche Zuwächse konnten beim Passagieraufkommen im Linienverkehr
verzeichnet werden. 1.320.660 Passagiere wurden auf den wichtigen
Linienverbindungen gezählt und dies entspricht einem Plus von 16,3 %!
Dem Trend folgend waren die Zahlen im Charterverkehr - sowohl im
Charter-Outgoing-Bereich (-1,8 %) als auch im Charter-Incoming-Bereich
(-8,4 %) im Vergleich zu 2013 rückläufig.
MTOW
Die Erträge aus dem Flugverkehr werden im Wesentlichen durch die Entwicklung
der Summe des Höchstabfluggewichtes (MTOW) der gelandeten
Luftfahrzeuge bestimmt. 2014 konnte eine Steigerung um 7,7 % auf
553.862 t erreicht werden.
Fracht
Das Luftfrachtvolumen verzeichnet 2014 eine Steigerung von 10,2 % auf
200.854 kg. Sehr positiv entwickelte sich auch der LKW-Ersatztransport
mit einer Steigerung von 10,8 % im Vergleich zum Vorjahr.
NON-AVIATION
„Nichts ist so konstant wie die Veränderung.“ Wurden Flughäfen noch vor
zwei Jahrzehnten als Teil einer Infrastruktur gesehen, die Einrichtungen für
den Flugbetrieb zur Verfügung zu stellen hatten, so hat sich dieses Weltbild
in den folgenden Jahren massiv verändert. Aus Infrastrukturbetrieben
wurden Unternehmen, aus staatlich geförderten Subventionsempfängern
ertragsstarke Leitbetriebe. Diese notwendige Entwicklung ist in erster
Linie verbunden mit der Entwicklung des „Non-Aviation“-Bereiches an den
Flughäfen, sozusagen als zweites Standbein. Salzburg hat schon sehr
früh diesen Trend erkannt und als erster Regionalflughafen in Österreich
beispielsweise einen Duty-Free-Shop eingerichtet und betrieben. Natürlich
ist die Kaufkraft an einem Regionalflughafen ungleich geringer als an einem
großen HUB, und natürlich sind daher wesentlich größere Anstrengungen
zu unternehmen und Ideen zu entwickeln, um auch an diesen Standorten
erfolgreiche Konzessionsbetriebe für die Passagiere vorzuhalten.
Wie dies funktionieren kann, zeigt sich an dem Beispiel Salzburg Airport.
Heute generiert der Non-Aviation-Bereich bereits mehr als die Hälfte des
Gesamtergebnisses und trägt somit wesentlich zur erfolgreichen Gesamtentwicklung
des Konzerns bei.
Die Aufgabenbereiche Duty Free und Travel Value, Gastronomie, Vermietung
und Verpachtung von Räumen und Büros, der Betrieb von Parkplätzen,
die Vermietung von Catering- und Frachtgebäuden, Werbeflächen,
Tankstellen, Grundstücken und letztlich auch der Hangar 7 und das
Terminal 2 als Eventhangar wurden als kritischer Erfolgsfaktor erkannt und
sind heute auch im qualitativen Bereich nicht mehr aus der vielfältigen
Angebotspalette des Salzburg Airport wegzudenken. Der Umbau und
die Erneuerung der Gastronomie sowohl auf der Land- als auch auf der
Luftseite stellten für das vergangene Jahr den Investitionsschwerpunkt in
diesem Segment dar.
In diesem Sinne sei auch allen Konzessionspartnern gedankt, die durch
ihr bemühtes und engagiertes Wirken viel zum Gesamterfolg unseres
Flughafens beitragen und ihm durch ihre Fachkompetenz auch den Erfolg
bei unseren Passagieren sichern.
Mit einer Steigerung der Erlöse aus dem Segment Non-Aviation von
knapp 6,1 % auf € 10,4 Mio. zeigt sich, dass alle diese Bemühungen von
Erfolg gekrönt wurden.
FINANZ-, VERMÖGENS-
UND KAPITALSTRUKTUR
Flughäfen sind aufgrund ihrer Charakteristik als Infrastruktureinrichtungen
hoch anlagenintensive Unternehmungen. Die Sachanlagen des Salzburger
Flughafens haben sich 2014 durch die Inbetriebnahme der ersten
Tunnelröhre der Unterführung, die Erweiterung der Rollwegfillets sowie
den Ankauf eines Grundstückes im GAC-Bereich insgesamt um 2,9 % auf
T€ 109.783 erhöht.
Die Finanzanlagen stiegen gegenüber 2013 um 3,7 %. Das Umlaufvermögen
erhöhte sich durch den Aufbau liquider Mittel und gleichzeitigem
Anstieg der Forderungen um 8,8 %. Die Bilanzsumme des Unternehmens
zum 31.12.2014 betrug T€ 123.266. Sie erhöhte sich damit gegenüber
dem Vorjahr um T€ 4.053. Die Finanzierung des Unternehmens ist nach
wie vor als ausgezeichnet zu charakterisieren.
Mit einem Eigenmittelanteil von rund 80,1 % ist dieses Unternehmen
grundsolide ausgerichtet. Die Fremdfinanzierung ist auf variabler Zinsbasis
vereinbart.
ANALYSE FINANZIELLER
LEISTUNGSINDIKATOREN
Ertragslage
Die in der Erfolgsrechnung ausgewiesenen Umsatzerlöse sind gegenüber
dem Vorjahr um T€ 5.387 oder relativ um 9,8 % auf T€ 60.399 gestiegen.
Inklusive der aktivierten Eigenleistungen und der sonstigen betrieblichen
Erträge erzielte der Konzern der Salzburger Flughafen GmbH eine Betriebsleistung
von T€ 62.476, das sind um 9,3 % mehr als im Vorjahr.
Demgegenüber stehen Aufwendungen in einem Gesamtausmaß von
T€ 52.789. Diese sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt T€ 2.661
bzw. 5,3 % gestiegen.
Der Materialaufwand inkl. der bezogenen Leistungen verringerte sich um
T€ 438 bzw. 7,2 %, bedingt durch den milden Winter.
Der Personalaufwand stieg um T€ 840, d. s. 3,9 %. Im Jahr 2014 wurden
die Löhne und Gehälter um 2 % bei den Angestellten und 2,5 % bei den Arbeitern
erhöht. Der Rest ergibt sich aus Auszahlung von Jubiläumsgeldern.
Die jährlichen Abschreibungen erhöhten sich durch Vornahme einer Teilwertabschreibung
um 19,2 %.
Der sonstige betriebliche Aufwand erhöhte sich um T€ 757 bzw. 5,1 %.
Der größte Teil dieses Aufwandes betrifft Instandhaltungsmaßnahmen, wie
Pisten- und Rollwegsanierungen, Sanierung P3 aufgrund von UVP-Auflagen,
Heizungs-Lüftungssanierungen und Instandhaltungen von Betriebsund
Geschäftsausstattungen.
G&V Kurzfassung in T€ 2014 2013 Veränd. %
Betriebsleistung 62.476 57.149 9,3
Betriebsaufwand 52.788 50.128 5,3
Betriebsergebnis 9.688 7.021 38,0
Finanzergebnis 42 −18 333,3
EGT 9.730 7.003 38,9
Steuern 2.487 1.822 36,5
Jahresüberschuss 7.243 5.181 39,8
Unter Berücksichtigung eines positiven Finanzergebnisses von T€ 42, das
sich größtenteils aus Zuschreibung von Wertpapieren, Wertpapierzinsen
und geringeren Fremdkapitalzinsen herleitet, ergibt sich ein Ergebnis aus
gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von T€ 9.730. Abzüglich der Steuern verbleibt
ein Jahresüberschuss von T€ 7.243.
Rentabilitätskennzahlen 2014 / T€ 2013 / T€
EBIT 9.688 7.021
EBIT-Marge 16,0 % 12,8 %
EBITDA 19.025 14.856
EBITDA-Marge 31,5 % 27,0 %
EGT 9.730 7.003
Durchschn. GK ohne liq. Mittel 116.313 113.677
GK-Rentabilität 8,4 % 6,2 %
EGT 9.730 7.003
Durchschnittliche EM 96.773 91.873
EK-Rentabilität 10,1 % 7,6 %
Das EBIT beträgt um 38,0 % mehr als im Vorjahr. Ausgehend vom EBIT
wurde für das EBITDA die Abschreibung hinzugerechnet.
Im Verhältnis zum Umsatz ergeben sich eine EBIT-Marge von 16,0 % (im
VJ: 12,8 %) und eine sehr gute EBITDA-Marge von 31,5 % (im VJ: 27,0 %).
Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt 8,4 % (im VJ: 6,2 %), bezogen auf
die Eigenmittel ergibt sich eine ansteigende Rentabilität in Höhe von
10,1 % (im VJ: 7,6 %).
VERMÖGENSLAGE
Strukturbilanz 2014 / T€ % 2013 / T€ %
Langfristige Aktiva 111.101 90,2 % 108.070 90,7 %
Kurzfristige Aktiva 12.165 9,8 % 11.143 9,3 %
Summe 123.266 100,0 % 119.213 100,0 %
Eigenmittel 98.816 80,2 % 94.729 79,5 %
Langfristiges FK 5.304 4,2 % 5.180 4,3 %
Langfristige Mittel 104.120 84,4 % 99.909 83,8 %
Kurzfristiges FK 19.146 15,6 % 19.304 16,2 %
Summe 123.266 100,0 % 119.213 100,0 %
Bilanzsummenveränderung
4.053 3,4 % −992 −0,8 %
EM-Quote 80,2 % 79,5 %
Verschuldungsgrad
(debt-equity ratio) 24,7 % 26,0 %