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E<br />
RECHNUNG <strong>2018</strong> 19<br />
R<br />
FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG <strong>2018</strong><br />
Konto Bezeichnung Budget 18 Nachkredite Kreditüberschreitung Begründung<br />
Sekundarstufe I<br />
genehmigt<br />
28.11.18<br />
gebundene,<br />
zwingende<br />
Ausgabe<br />
fehlende oder<br />
nicht zwingende<br />
Ausgabe<br />
kein Nachkredit 2) Nachkredit 1)<br />
211.302 Besoldung Lehrkräfte 7’827’000.00 188’970.00 Höherer Besoldungsaufwand<br />
Aushilfen infolge Mutterschaften<br />
und Intensivweiterbildungen<br />
211.303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/<br />
ALV/FAK<br />
615’000.00 1’850.00 Auswirkungen höherer<br />
Besoldungsaufwand<br />
211.304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 812’000.00 1’980.00 Auswirkungen höherer<br />
Besoldungsaufwand<br />
211.311 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen,<br />
Geräte und IT<br />
211.352 Schulgelder 50’000.00 20’000.00<br />
108’850.00 50’500.00 Innere Optimierung Schulzimmer<br />
Möblierung<br />
Allgemeine Schuldienste<br />
218.317 Schülerverpflegung, Spesenentschädigung<br />
218.318 Schülertransporte, Betreuung<br />
Mittagstisch<br />
274’100.00 40’090.00 Höhere Nutzung Mittagstisch<br />
(teilweise Rückerstattung Elternbeitrag<br />
Kto. 218.436)<br />
138’850.00 5’750.00 Höhere Betreuungskosten<br />
Mittagstisch<br />
Schulverwaltung<br />
219.301 Besoldung Schulverwaltung 377’800.00 22’030.00 Überzeitauszahlung<br />
219.302 Besoldung Schulleitung 60’000.00 1’740.00 Anpassung Funktionszulagen<br />
Schulleitung (zur Zeit der<br />
Budgetierung nicht bekannt)<br />
219.315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT 7’100.00 1’230.00 Höhere Servicevertragskosten<br />
Informatik<br />
Schulhaus Riedmatt Wollerau<br />
240.304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 18’800.00 3’890.00 Zusätzliche Pensionskassenbeiträge<br />
für Reinigungskräfte<br />
infolge Eintritt PK Pflicht<br />
240.390 Interne Verrechnungen Personal 16’500.00 2’550.00 Höhere interne Verrechnungen<br />
Schulhaus Leutschen Freienbach<br />
241.312 Wasser, Energie und Heizmaterial 69’200.00 6’850.00 Höhere Energiekosten<br />
241.314 Baulicher Unterhalt 67’200.00 5’750.00 Höhere Unterhaltskosten,<br />
Sicherheitskontrolle Strom,<br />
Sturmschäden Reparatur Storen<br />
241.390 Interne Verrechnungen Personal 16’500.00 2’550.00 Höhere interne Verrechnungen<br />
Schulhaus Weid Pfäffikon<br />
243.301 Besoldungen 258’800.00 18’290.00 Stellenerweiterung zum Zeitpunkt<br />
der Budgetierung nicht<br />
bekannt<br />
243.390 Interne Verrechnungen Personal 16’500.00 2’550.00 Höhere interne Verrechnungen
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