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E<br />
FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN<br />
RECHNUNG <strong>2018</strong><br />
R<br />
Laufende <strong>Rechnung</strong> (nach Dienstbereichen) <strong>Rechnung</strong> <strong>2018</strong> Voranschlag <strong>2018</strong> <strong>Rechnung</strong> 2017<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
103 BETREIBUNGSWESEN 1’019’364 1’112’389 1’081’300 960’000 978’874 1’043’686<br />
Saldo 93’025 121’300 64’812<br />
301 Besoldungen 567’906 626’200 556’026<br />
303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALF/FAK 43’500 48’900 42’499<br />
304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 53’409 53’100 55’240<br />
305 Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung 10’320 12’600 10’085<br />
308 Temporäre Arbeitskräfte 29’723 40’000 40’877<br />
309 Übriger Personalaufwand 13’565 11’000 11’350<br />
310 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10’847 10’000 14’170<br />
315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT 90’388 83’500 31’665<br />
316 Mieten, Benützungskosten, Leasing 1’292 1’300 1’296<br />
317 Weg- & Spesenentschädigungen 4’213 3’500 2’497<br />
318 Dienstleistungen, ext. Amtsgeschäfte 132’000 120’100 143’249<br />
330 Abschreibungen, Debitorenverluste 801 1’500 1’819<br />
390 Interne Verrechnung Personal 39’200 39’200 41’150<br />
391 Interne Verrechnung Sachaufwand 22’200 30’400 26’950<br />
431 Gebühren für Amtshandlungen 1’105’916 950’000 1’029’020<br />
436 Rückerstattungen 6’473 10’000 14’667<br />
29<br />
104 ERBSCHAFTSAMT 194’172 79’843 213’450 90’000 163’388 56’011<br />
Saldo 114’329 123’450 107’376<br />
301 Besoldungen 109’445 116’700 103’045<br />
303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 8’527 9’100 8’121<br />
304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 7’498 7’600 6’975<br />
305 Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung 2’038 2’350 1’945<br />
309 Übriger Personalaufwand 856 1’400 580<br />
310 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1’829 3’500 1’586<br />
315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT 21’661 18’300 3’388<br />
316 Mieten, Benützungskosten, Leasing 1’292 1’300 1’296<br />
317 Weg- und Spesenentschädigungen 143 300 78<br />
318 Dienstleistungen, Bescheinigungen 27’732 33’000 21’773<br />
390 Interne Verrechnung Personal 8’400 11’200 8’850<br />
391 Interne Verrechnung Sachaufwand 4’750 8’700 5’750<br />
431 Gebühren für Amtshandlungen 56’650 60’000 39’632<br />
436 Rückerstattungen 23’193 30’000 16’379<br />
105 MIETWESEN SCHLICHTUNGSSTELLE 93’035 0 96’900 0 81’795 0<br />
Saldo 93’035 96’900 81’795<br />
300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 13’838 20’000 9’900<br />
301 Besoldungen 14’039 13’800 16’615<br />
303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 1’867 1’200 1’801<br />
304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 1’987 2’100 2’395<br />
305 Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung 270 300 333<br />
309 Übriger Personalaufwand 1’980 2’000 1’490<br />
310 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 352 1’000 1’255<br />
311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und IT 0 0 1’504<br />
315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT 10’289 10’150 1’990<br />
316 Mieten, Benützungskosten, Leasing 0 0 81<br />
317 Weg- & Spesenentschädigungen 1’007 1’500 5’212<br />
318 Dienstleistungen, Honorare 43’207 38’800 34’520<br />
390 Interne Verrechnung Personal 2’700 3’950 3’000<br />
391 Interne Verrechnung Sachaufwand 1’500 2’100 1’700
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