Haushalt 2021 - Behördenleitung und Dezernat I
Haushalt 2021 - Behördenleitung und Dezernat I
Haushalt 2021 - Behördenleitung und Dezernat I
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Produkt 11.01.01<br />
Energieversorgung<br />
<strong>Dezernat</strong> I<br />
S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong><br />
Zentrales Controlling<br />
Budgetverantwortung:<br />
StL Herr Fuchs, Tel.: 2318<br />
Produktverantwortung:<br />
StL Herr Fuchs, Tel.: 2318<br />
Inhalte des Produktes:<br />
Gewinnausschüttungen <strong>und</strong> Dividenden aus Energieversorgung<br />
Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />
● Planung <strong>und</strong> Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Erträge aus Gewinnausschüttungen aus Strom-,<br />
Gas-, Wasser- <strong>und</strong> Wärmeversorgung der Unternehmen EWV-GmbH <strong>und</strong> enwor-GmbH, Dividende aus RWE-Aktien)<br />
● Gewinnmaximierung bzw. Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen <strong>und</strong> <strong>Haushalt</strong>sbelastung<br />
● Optimierung des steuerlichen Querverb<strong>und</strong>es<br />
Zielgruppen:<br />
● Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse<br />
● Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei<br />
● Aufsichtsbehörde<br />
Bewirtschaftungsregeln<br />
Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />
011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />
465120 bis 465140 544517<br />
Personelle Ausstattung<br />
Zahl der Stellen<br />
tatsächlich besetzt<br />
<strong>2021</strong> 2020 2019<br />
Stellenanteile ingesamt<br />
davon<br />
Beamte<br />
tariflich Beschäftigte<br />
0,300 0,300 0,300<br />
0,100<br />
0,100<br />
0,100<br />
0,200<br />
0,200<br />
0,200