Haushalt 2022 - Allgemeine Dreckungsmittel
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Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II<br />
ADM/011<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Dezernat 2 Dezernat II<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2020<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 242.360,50 685.398,00 112.221,00 113.343,00 114.477,00 115.621,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.415.402,61 9.260.600,00 9.279.100,00 9.371.891,00 9.465.610,00 9.560.266,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 622.626,72 749.450,00 735.450,00 742.805,00 750.234,00 757.737,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 347.253,40 577.972,00 1.289.844,00 1.242.553,00 757.582,00 765.157,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.384.447,89 6.283.950,00 7.237.020,00 7.208.392,00 7.280.478,00 7.353.281,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 36.012.091,12 17.557.370,00 18.653.635,00 18.678.984,00 18.368.381,00 18.552.062,00<br />
11 - Personalaufwendungen -15.803.154,08 -18.297.988,00 -18.944.109,00 -19.133.549,00 -19.324.885,00 -19.518.138,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -2.175.586,15 -2.638.527,00 -2.428.851,00 -2.453.141,00 -2.477.671,00 -2.502.446,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -23.424.294,48 -3.352.383,00 -3.467.056,00 -3.491.027,00 -3.525.343,00 -3.560.000,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.549.577,74 -187.485,00 -385.688,00 -389.545,00 -393.439,00 -397.371,00<br />
15 - Transferaufwendungen -247.734,36 -217.852,00 -217.852,00 -220.031,00 -222.231,00 -224.454,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.717.152,14 -6.444.176,00 -6.727.114,00 -6.682.895,00 -6.749.325,00 -6.816.419,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -48.917.498,95 -31.138.411,00 -32.170.670,00 -32.370.188,00 -32.692.894,00 -33.018.828,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -12.905.407,83 -13.581.041,00 -13.517.035,00 -13.691.204,00 -14.324.513,00 -14.466.766,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -12.905.407,83 -13.581.041,00 -13.517.035,00 -13.691.204,00 -14.324.513,00 -14.466.766,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 1.608.929,25 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 1.608.929,25 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -11.296.478,58 -13.581.041,00 -13.507.035,00 -13.691.204,00 -14.324.513,00 -14.466.766,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.719.462,44 7.401.456,00 7.580.905,00 7.656.714,00 7.733.279,00 7.810.609,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -8.755.376,78 -5.761.076,00 -5.503.127,00 -5.558.157,00 -5.613.735,00 -5.669.874,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -15.332.392,92 -11.940.661,00 -11.429.257,00 -11.592.647,00 -12.204.969,00 -12.326.031,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 7.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2021<br />
Ansatz<br />
<strong>2022</strong><br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
-914,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 6.814,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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