Haushalt 2022 - Allgemeine Dreckungsmittel

ADM/031
Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel
Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2020
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 468.379.298,74 460.195.345,00 472.808.392,00 485.534.324,00 504.275.027,00 520.327.797,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.823.824,42 3.732.093,00 3.918.698,00 5.114.633,00 5.233.203,00 5.317.115,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 472.203.123,16 463.928.438,00 476.728.090,00 490.649.957,00 509.509.230,00 525.645.912,00
11 - Personalaufwendungen -12.651.316,04 -12.074.713,00 -12.775.523,00 -12.896.598,00 -13.018.803,00 -13.142.151,00
12 - Versorgungsaufwendungen -2.230.576,00 -1.338.502,00 -1.828.167,00 -1.846.449,00 -1.864.913,00 -1.883.562,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibung 230.866,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00
15 - Transferaufwendungen -
170.601.453,21
Ansatz
2021
-
168.021.444,00
Ansatz
2022
-
171.238.768,00
Plan
2023
-
181.310.995,00
Plan
2024
-
191.107.814,00
Plan
2025
-
199.095.693,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.602.987,98 -1.475.007,00 -1.827.303,00 -1.452.621,00 -1.446.288,00 -1.441.660,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -
194.355.467,08
-
182.909.666,00
-
187.669.761,00
-
197.506.663,00
-
207.437.818,00
-
215.863.066,00
18 = Ordentliches Ergebnis 277.847.656,08 281.018.772,00 289.058.329,00 293.143.294,00 302.071.412,00 309.782.846,00
19 + Finanzerträge 8.582,06 4.300,00 6.800,00 5.800,00 4.800,00 3.800,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.084.747,80 -2.310.103,00 -2.161.800,00 -2.153.301,00 -2.287.661,00 -2.227.124,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -1.076.165,74 -2.305.803,00 -2.155.000,00 -2.147.501,00 -2.282.861,00 -2.223.324,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 276.771.490,34 278.712.969,00 286.903.329,00 290.995.793,00 299.788.551,00 307.559.522,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 276.771.490,34 278.712.969,00 286.903.329,00 290.995.793,00 299.788.551,00 307.559.522,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 276.771.490,34 278.712.969,00 286.903.329,00 290.995.793,00 299.788.551,00 307.559.522,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00