Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Regierungsrat des Kantons Zürich
Geschäftsbericht und Rechnung 2008

V o r w o r t d e s r P r ä s i d e n t ie n
Wie gut oder schlecht ein Jahr war, beantwortet sich nicht für alle gleich. Möglich, dass der
Sommer schlecht und dafür die Laune gut war. Oder umgekehrt. Weine kennen hervorragende
Jahre, die als beste Jahrgänge im Keller erhalten bleiben, bis sie sich im Gaumen entfalten. Bei
der Börse sind es vor allem die schlechten Jahre, die sich ins kollektive Erinnerungsvermögen
einbrennen. Das vergangene Berichtsjahr muss man unter diesen Gesichtspunkten wohl zu
letzteren zählen. Wie der Wein wird, weiss ich noch nicht.
Vorwort von Regierungspräsident Dr. Markus Notter
Der Kanton Zürich war Gastgeber der EURO 08. Und auch wenn wir Eröffnungsspiel
und Halbfinal von Anfang an zähneknirschend an unsere treuen,
lieben Miteidgenossen in Basel abtreten mussten – der Fussball hat Zürich als
weltoffenen Kanton präsentiert, Menschen zusammengebracht. Hat nicht zuletzt
auch mir den Fussball und dem Fussball mich nähergebracht. Dass die
EURO 08 in Zürich ohne nennenswerte Zwischenfälle vonstatten gegangen
ist, ist nicht nur dem Schicksal, sondern zu einem grossen Teil auch dem gut
geplanten Polizeieinsatz zu verdanken.
Die Finanzmarktkrise kam auf nicht ganz so leisen Sohlen daher, wie
man im Nachhinein gerne glauben würde. Bereits lange vor dem Beginn des
Berichtsjahres war der amerikanische Immobilienmarkt zusammengebrochen,
hatten Schweizer Grossbanken die Fühler nach Geldern aus dem asiatischen
Raum ausgestreckt. Die Walze war in Gang gesetzt und mit Bestürzung wurde
die Weltöffentlichkeit Zeuge, wie grösste Finanzinstitute ins Wanken kamen.
Es überrascht nicht, dass der Begriff «Rettungspaket» zum Schweizer Wort
des Jahres gekürt wurde – er schlug die weiteren Anwärter «Botellón», «Raser»
und «Task Force Cervelat». Wie sich die Finanzkrise tatsächlich auf den
Kanton Zürich auswirken wird, lässt sich noch nicht gänzlich abschätzen. Wir
wissen jedoch, dass wir über den Finanzsektor mit seinen 20% der Wertschöpfung
vermutlich überdurchschnittlich betroffen sind. Zum Jahresende
hatten wir eine Arbeitslosenquote von 2,8% – lagen damit aber weiterhin
0,2 Punkte unter dem nationalen Durchschnitt. Dass dies so bleiben wird, ist
leider nicht wahrscheinlich.
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Mehr als sonst üblich hat sich der Regierungsrat im Berichtsjahr mit der
Rolle des Kantons im Wirtschaftsraum Zürich, der weit über die Kantonsgrenzen
hinaus reicht, befasst. Die unzähligen Grenzlinien sowohl zwischen
den Kantonen untereinander als auch zwischen Kantonen und Gemeinden in
diesem international vergleichsweise kleinen Raum behindern die Zusammenarbeit
und wirken oft anachronistisch. Gemeinsam mit den Nachbarkantonen
und den Städten und Gemeinden der Grossregion Zürich verfolgte der Regierungsrat
die Gründung einer Metropolitankonferenz Zürich. Sie soll die Zusammenarbeit
erleichtern und die Interessenwahrung unseres Wirtschaftsraums
verbessern. Es bestehen gute Aussichten, dass die Gründung 2009 erfolgen
kann.
Auch im Zuge der Erneuerung des Erscheinungsbildes haben wir uns damit
auseinandergesetzt, wer der Kanton ist und wie er auftreten soll. Klar
wurde dabei, dass wir qualitativ hochstehende Leistungen erbringen und das
Vertrauen in den Kanton und seine Behörden stärken wollen. Mit welchen
Mitteln das zumindest optisch geschehen soll, wird sich im Laufe des Jahres
2009 zeigen.
Mit dem Berichtsjahr endet die erste Hälfte der Legislatur 2007-2011,
und es ist an der Zeit, Bilanz über die erreichten und noch zu erreichenden
Ziele zu ziehen. Zwei davon liegen mir persönlich besonders am Herzen: die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Integration der ausländischen
Wohnbevölkerung. Beide sind, wenn man sie richtig angeht, gewinnbringende
Investitionen in die Zukunft. Gerade in finanziell unsicheren Zeiten müssen
nicht zuletzt die kleinsten gesellschaftlichen Einheiten, die Familien, flexibel
sein. Und das geht nur, wenn ihnen nicht ein traditionelles Rollenverständnis
aufgezwungen wird. Die ungerechten Unterschiede beim Salär, die mangelnde
berufliche Förderung von Frauen in Führungspositionen und das noch immer
nicht befriedigende Betreuungsangebot für Kinder sind Baustellen, an denen
wir vielleicht nicht trotz, sondern gerade wegen der Lage der Wirtschaft
arbeiten müssen.
Im Bereich der Integration konnten wir das Angebot des Kantons auch
im Berichtsjahr verbessern. Wir sehen zudem Integration nicht als Service für
Migrantinnen und Migranten an, sondern als einen für beide Seiten verbindlichen
Prozess. Mit der frühen Förderung versuchen wir, spätere Unterschiede
bei der Bildung und in der Sprachbeherrschung gar nicht erst entstehen zu
lassen. Wir sind gut beraten, diesen Weg weiter zu beschreiten, statt abzuwarten
und später Probleme dort zu orten, wo wir sie hätten anpacken können.
Auch hier ist die Gefahr da, dass wir spätere Erfolge kurzfristigen Spar -
überlegungen opfern. Ist dies der Fall, zahlen wir die Zeche in ein paar Jahren.

V o r w o r t d e s r P r ä s i d e n t ie n
Sie sehen, ein Jahr lässt sich als Ganzes lange nicht so isoliert betrachten
wie im buchhalterischen Sinne. Trotzdem will der vorliegende Geschäftsbericht
2008 gerade das, nämlich einen Anfang und ein Ende setzen und Rechenschaft
darüber ablegen, was dazwischen war. Dass er dicker ist als seine Vorgänger,
liegt weniger daran, dass der Kanton mehr zu berichten hätte. Es liegt daran,
dass neu Geschäftsbericht und Staatsrechnung in einem Band vereint sind. Er
bildet so das Gegenstück zum Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan –
oder «KEF», wie er liebevoll genannt wird. Wer um dicke Bücher einen Bogen
macht, kann auf die ebenfalls neu erschienene Kurz fassung zurückgreifen. Sie
hätten also jetzt noch die Möglichkeit, diesen Bericht wegzulegen und sich der
kürzeren Variante zu bedienen. Egal, für welche von beiden Sie sich entscheiden,
ich wünsche Ihnen grösstmögliches Lesevergnügen.
Im März 2009
Dr. Markus Notter
Regierungspräsident
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Fliessende Farbräume (Shizuko Yoshikawa)
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Bullaugen (Ugo Rondinone)

Drei Aspekte wissenschaftlicher Tätigkeit (Klaus Born)
Überblick
R e g i e r u n g s r a t
Um die Transparenz zu erhöhen und den Erfordernissen an eine moderne Verwaltung gerecht zu werden,
hat sich der Regierungsrat entschieden, die jährliche Berichterstattung über Finanzen (bisher in der separaten
Jahresrechnung) und Leistungen (bisher im separaten Geschäftsbericht) in einem einzigen Buch zu
vereinen. Der Geschäftsbericht bildet nun das Gegenstück zur Planung (Konsolidierter Entwicklungs- und
Finanzplan, KEF). So wurden auch der Aufbau des Berichts und die Rubriken innerhalb der Leistungsgruppen
vereinheitlicht und an den KEF angeglichen: Der umfangmässig grösste Teil «Berichterstattung
der Direktionen und der Staatskanzlei» ist neu nach Leistungsgruppen gegliedert. Diese wiederum umfassen
die Rubriken «Hauptereignisse», «Laufende Aufgaben», «Entwicklungsschwerpunkte», «Finanzielle
Entwicklung», «Indikatoren» und «Rücklagen». Der neu konzipierte Geschäftsbericht besteht insgesamt
aus deutlich weniger Textteilen als der alte. Allerdings erhebt er den Anspruch, all die bisher abgegebenen
Informationen aus Geschäfsbericht und Jahresrechnung wiederzugeben. Dies geschieht einfach in
deutlich strukturierterer Form. Wurden früher beispielsweise die Tätigkeiten in einem Amt in Textform
beschrieben, so finden sich diese Informationen heute in der Tabelle «Laufende Aufgaben» bei jeder
Leistungsgruppe wieder. Durch diese Anpassungen soll die Transparenz, Vergleichbarkeit und Lesbarkeit
des Geschäftsberichts erhöht werden.
Der neu konzipierte Geschäftsbericht
mit integrierter Jahresrechnung
Für die breite Öffentlichkeit wird zusätzlich zum Geschäftsbericht erstmals eine
Kurzfassung publiziert. Diese verzichtet auf eine detaillierte Berichterstattung
nach Leistungsgruppen und konzentriert sich in ansprechender Form auf wichtige
Querschnittsthemen sowie «Top-Themen» der Direktionen. Weiter liefert sie einen
Überblick über die Finanzen im Jahr 2008 und das Personal.
Mit dem vorliegenden Geschäftsbericht mit integrierter Jahresrechnung
wurde der erste von zwei grossen Neuerungsschritten vollzogen. Im kommenden
Geschäftsbericht 2009 werden zudem die neuen Rechnungslegungsstandards
nach IPSAS angewendet.
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Legislaturziele
Legislaturziel 1. Spitzenleistungen im Wissens- und Forschungsbereich sowie in der
hochspezialisierten medizinischen Versorgung ermöglichen und fördern
Massnahme 1.1 In der hochspezialisierten Medizin eine kantonale Gesamtstrategie
mit Schwerpunktbildungen entwickeln
Stand Planmässig
Kommentar Die kantonale Gesamtstrategie für die hochspezialisierte Medizin wurde
wie geplant aufgrund der strategischen Schwerpunkte der universitären
Spitäler im Bereich der Dienstleistung sowie der Forschungsschwerpunkte
der Medizinischen Fakultät der Universität entwickelt und den strategischen
Führungsgremien des Universitätsspitals Zürich, des Kinderspitals,
der Uniklinik Balgrist und der Universität Zürich zur Stellungnahme unterbreitet.
Massnahme 1.2 In die strategischen Schwerpunktbereiche der hochspezialisierten
Medizin gezielt investieren
Stand Planmässig
Kommentar Die Investitionsmassnahmen werden auf der Grundlage der strategischen
Schwerpunkte der universitären Spitäler bzw. aufgrund der kantonalen
Gesamtstrategie für die hochspezialisierte Medizin bestimmt (vgl. Legislaturziel
1.1). Die Gesamtstrategie soll beginnend mit dem KEF 2010–2013 in
der Investitionsplanung umgesetzt werden, wobei zwischen kurz-, mittelund
langfristig wirkenden Massnahmen differenziert wird.
Massnahme 1.3 Kantonalen Förderpreis für innovative Lösungen zur Stärkung des
Wissens- und Forschungsstandortes Zürich schaffen
Stand Verzögert
Kommentar Konzeptarbeiten abgeschlossen
Massnahme 1.4 Schwerpunktbildung der Hochschulen fördern
Stand Planmässig
Kommentar Die Zusammenarbeit zwischen Universität und ETH Zürich ist eng und führt
namentlich bei Life Sciences und Systembiologie (letztere zusammen mit
Basel) zur Schwerpunktbildung. Besonders anspruchsvoll ist der Bereich
Spitzenmedizin, in dem Spitzeninstitutionen, Bund, Kanton und Private
zusammenwirken müssen. Die Gesundheits- und die Bildungsdirektion
sehen im Rahmen des Dossiers «Hochspezialisierte Spitzenmedizin HSM»
neben dem Beitritt zum Konkordat auch eine Strategie für den Standort
Zürich vor. Bei der Zürcher Fachhochschule (ZFH) ist die Schwerpunktbildung
derzeit eng mit der Fusion der Teilschulen zu den drei Hochschulen
ZFH verknüpft.
Massnahme 1.5 Begabung und Begabte in der Volksschule fördern
Stand Planmässig
Kommentar Massnahmen sind in Prüfung. Die Vorlage an den Bildungsrat ist noch nicht
terminiert.

Legislaturziele
R e g i e r u n g s r a t
Massnahme 1.6 Zweisprachige Maturitätsausbildung an Mittelschulen weiterentwickeln
Stand Planmässig
Kommentar Im Schuljahr 2009/2010 soll eine Ausweitung auf weitere Lehrgänge bzw.
Schulen erfolgen.
Legislaturziel 2. Das strukturelle Defizit im Staatshaushalt beseitigen
Massnahme 2.1 Finanzstrategie des Regierungsrates festlegen
Stand Verzögert
Kommentar Angesichts der Planungsunsicherheiten hat der Regierungsrat beschlossen,
sich der Finanzstrategie in einem separaten Prozess anzunehmen.
Legislaturziel 3. Das Standortmarketing verstärken
Massnahme 3.1 Führung der Marke Zürich beanspruchen
Stand Verzögert
Kommentar Das Vorgehen ist in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich, der Stif-
tung Greater Zurich Area (GZA) und Zürich Tourismus zu wählen.
Massnahme 3.2 Ständiges Monitoring von wichtigen Indikatoren der Standortqualität
einrichten
Stand Planmässig
Kommentar Der Regierungsrat hat den Auftrag erteilt, die wichtigsten Indikatoren bzw.
Führungsgrössen über alle Politikbereiche hinweg zu seinen Handen zusammenzustellen
und systematisch zu beobachten. Dabei gilt es die Standortqualität
als übergeordnetes Kriterium in allen Politikbereichen zu beachten.
Massnahme 3.3 Finanzplatz im internationalen Wettbewerb stärken
Stand Planmässig
Kommentar Im Zentrum standen im Berichtsjahr insbesondere die Verabschiedung und
Umsetzung des Clusterkonzeptes «Finanzplatz Zürich» zusammen mit der
Stadt Zürich und dem Verband Zürcherischer Kreditinstitute (VZK). Weiter
hat das Institut für Banking und Finance der Universität Zürich im Auftrag
des VZK eine Studie zum Finanzplatz Zürich erarbeitet, welche ausgewählten
Personen aus Politik und Wirtschaft zur Verfügung gestellt wird.
Massnahme 3.4 Standortqualitäten in der öffentlichen Wahrnehmung verankern und
fördern
Stand Planmässig
Kommentar Laufende Vorbereitung zusammen mit dem kantonalen Statistischen Amt.
Verankerung und Förderung der Standortqualitäten erfolgt mit jedem Auftritt
gegen aussen. Zudem werden die Synergien mit der Stadt Zürich
genutzt.
Massnahme 3.5 Infrastruktur an internationalen Schulen stärken
Stand Planmässig
Kommentar Der Bedarf für die Stärkung ist umstritten, da viele Schweizerkinder unter-
richtet werden.
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Massnahme 3.6 Neuansiedlung von juristischen und natürlichen Personen im Kanton
Zürich unterstützen
Stand Planmässig
Kommentar Angehörige des höheren Kaders des Steueramts sind regelmässig an den
Ansiedlungsgesprächen der Standortförderung präsent. Wichtige Impulse
zur Unterstützung von Unternehmensansiedlungen setzt das Steueramt
auch durch die rasche Erteilung von zahlreichen steuerlichen Vorbescheiden
innerhalb der gesetzlichen Grundlagen. Zur Verbesserung der Einheitlichkeit
des Auftritts von Vertretern aus zwei Direktionen arbeiten Vertreter von
Steueramt und Standortförderung ausserdem an der Verbesserung von Auftritt
und Präsentationen.
Legislaturziel 4. Die Position des Kantons Zürich im interkantonalen und internationalen
Steuerwettbewerb zur Erhaltung des Steuersubstrates stärken
Massnahme 4.1 Steuerstrategie und begleitende Massnahmen erarbeiten und umsetzen
Stand Planmässig
Kommentar Der Regierungsrat hat sich 2007/2008 mit dem Vorgehen zur Sicherstellung
der Konkurrenzfähigkeit des Kantons Zürich im Steuerwettbewerb befasst.
Entsprechende strategische Überlegungen sind in die Vorlage 4516 vom
12. Juni eingeflossen. Mit dieser Vorlage wird eine Steuergesetzrevision zur
Entlastung der natürlichen Personen vorgeschlagen. Im Rahmen der Anpassung
des Steuergesetzes an die Unternehmenssteuerreform II werden auch
tarifliche Entlastungen für die juristischen Personen geprüft. Im Übrigen hat
die Finanzdirektion BAK Basel Economics mit einem jährlichen Steuermonitoring
beauftragt.
Legislaturziel 5. Die Interessenwahrung durch verstärkte Zusammenarbeit mit dem
Bund, den Kantonen, dem benachbarten Ausland sowie den Städten und
Gemeinden verbessern
Massnahme 5.1 Mitgliedschaften in interkantonalen und internationalen Konferenzen
laufend prüfen und Allianzen pflegen
Stand Planmässig
Kommentar Dies ist eine laufende Aufgabe. Im Zentrum stand im Berichtsjahr die Neu-
entwicklung der Metropolitankonferenz Zürich.
Massnahme 5.2 Kantonsinterne und -externe Informationen zu den Aussenbeziehungen
bündeln
Stand Planmässig
Kommentar Die Informationsplattform zu den Aussenbeziehungen wurde eingerichtet
und funktioniert.
Massnahme 5.3 Informationsfluss gegenüber zürcherischen Bundesparlamentarierinnen
und -parlamentariern ausbauen und institutionalisieren
Stand Planmässig
Kommentar Die Ständerätin und der Ständerat werden laufend über die Haltung des
Regierungsrates zu Bundesgeschäften informiert. Zur Vorbereitung der Sessionsbriefe
an die Bundesparlamentarier wurde zuhanden der Direktionen
im Intranet ein Monitoring der Parlamentsgeschäfte eingerichtet.

Legislaturziele
R e g i e r u n g s r a t
Massnahme 5.4 Wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit dem nahen Ausland ausbauen
Stand Abgeschlossen
Kommentar Am 29. September fand das 6. Unternehmensforum mit Baden-Württemberg
zum Thema «Logistik» statt. Damit ist die Reihe an Veranstaltungen mit
dem nahen Ausland abgeschlossen.
Massnahme 5.5 Wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen
neu positionieren
Stand Planmässig
Kommentar Der Schwerpunkt bildete im Berichtsjahr die Entwicklung der Greater Zurich
Area zu einer regelmässigen Plattform in Koordination mit der Metropolitankonferenz.
Massnahme 5.6 Auch in Fachgremien die Gesamtinteressen des Kantons vertreten
Stand Planmässig
Kommentar Die Massnahme wird schwergewichtig in den Jahren 2009 und 2010 umgesetzt.
Legislaturziel 6. Die Innovationsfähigkeit, Effizienz und Kundenorientierung der Verwaltung
weiterentwickeln und die Attraktivität als Arbeitgeber steigern
Massnahme 6.1 Einheitliches Corporate Design für die kantonale Verwaltung einführen
und Erscheinungsbild der Verwaltungsgebäude modernisieren
Stand Planmässig
Kommentar Der Regierungsrat möchte auf Anfang 2010 ein einheitliches Erscheinungsbild
einführen. Zur Auswahl eines Corporate-Design-Partners wurde ein
Submissionsverfahren durchgeführt. Bis Januar 2009 sollen Konzept- und
Gestaltungsvorschläge sowie Kostenschätzungen vorliegen. Das neue Corporate
Design lässt Kosteneinsparungen erwarten. Dank dem Substitutionsprinzip
werden die Anfangskosten gestaffelt anfallen. Das Erscheinungsbild
der Verwaltung wird im Zuge von Erneuerungs- und Umbauvorhaben laufend
modernisiert. Im Berichtsjahr wurden Umbauten und Erneuerungsvorhaben
in der Ahnengalerie Walche, dem Walcheturm, der engeren Zentralverwaltung
und dem Strickhof Lindau und Wülflingen ausgeführt.
Massnahme 6.2 Lohnsystem flexibilisieren und verstärkt auf Leistung ausrichten
Stand Verzögert
Kommentar Die ursprünglich auf 2009 geplante Einführung des angepassten Lohn sys -
tems verzögert sich um ein Jahr. Zusätzlich wurde eine Vorlage zur Teilre -
vision Lohnsystem Lehrpersonen ausgearbeitet. Die Vernehmlassungsunterlagen
zu sämtlichen Projektergebnissen konnten bis Ende des Berichtsjahres
erstellt werden.
Massnahme 6.3 Personalmanagementstrategie mit Massnahmen zur Stärkung der
Führung, der Personalentwicklung, der Personalbereiche und der Marktpositionierung
des Kantons als Arbeitgeber erarbeiten und umsetzen
Stand Planmässig
Kommentar Die Personalmanagementstrategie 2007–2011 wurde Ende 2007 erarbeitet
und vom Regierungsrat verabschiedet. Im Berichtsjahr konnten zu sämtlichen
Massnahmen entsprechende Programme/Projekte gestartet werden.
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Massnahme 6.4 Neue Informatikstrategie erarbeiten und umsetzen
Stand Planmässig
Kommentar Nach dem Abschluss des Projekts NOVIS, das die Ausarbeitung einer neuen
Informatikstrategie umfasste, wurden im Verlauf des Berichtsjahres Überprüfungen
und Änderungen vorgenommen. Am 9. Dezember hat der Regierungsrat
die Informatikstrategie festgelegt und das KITT mit deren Umsetzung
beauftragt. Mit der neuen Informatikstrategie wird die kantonale
Informatik unter den Gesichtspunkten Steuerung und Führung, Informa -
tikleistungen, Finanzierung sowie Sicherheit strategisch ausgerichtet.
Massnahme 6.5 Sicherheit in der Zentralverwaltung verbessern
Stand Planmässig
Kommentar Das bestehende Schutzkonzept vom 4. September 2002 wurde aufgrund
von neuen Auflagen des Immobilienamtes bearbeitet. Gegenwärtig nimmt
das Hochbauamt die notwendige Beurteilung vor. Die Auflagen betreffen
die Definition von Pforten und Schutzzonen und die Kategorisierung von
Eingängen. Für das Jahr 2009 ist vorgesehen, dass der Regierungsrat das
Sicherheitskonzept und die für die Umsetzung benötigten Ausgaben
beschliessen kann.
Massnahme 6.6 Umfassenden elektronischen Amtsverkehr ermöglichen (E-Government)
Stand Planmässig
Kommentar Mit der Festsetzung der E-Government-Strategie im September des
Berichtsjahres ist die notwendige Grundlage gelegt worden. Die Einführung
der für die Messung des Umsetzungsstands erforderlichen Controlling -
instrumente ist in Vorbereitung. Der Antrag zum Aufbau des Online-Steuerportals
wurde durch das kantonale Steueramt vorbereitet und soll Anfang
2009 dem Regierungsrat vorgelegt werden. Es ist jedoch nicht möglich, die
Abwicklung aller Bewilligungsverfahren und des gesamten Amtsverkehrs im
weiteren Sinn ab 2011 elektronisch und interaktiv über das Internet zu
ermöglichen.
Legislaturziel 7. Gemeinden in ihrer selbstständigen und effizienten Aufgabenerfüllung
stärken
Massnahme 7.1 Gemeindestrategie erarbeiten
Stand Planmässig
Kommentar Mit der Verabschiedung der Leitsätze für eine Reform der Gemeindestrukturen
durch den Regierungsrat am 25. Juni sind bereits wichtige Bestandteile
der Gemeindestrategie beschlossen worden. Ergänzungen werden im
Zusammenhang mit der laufenden Revision des Gemeindegesetzes erarbeitet.

Legislaturziele
R e g i e r u n g s r a t
Massnahme 7.2 Innerkantonalen Finanzausgleich revidieren
Stand Planmässig
Kommentar Mit Antrag vom 28. Januar 2009 hat der Regierungsrat den Entwurf für ein
neues Finanzausgleichgesetz zuhanden des Kantonsrates verabschiedet.
Massnahme 7.3 Grundsätze für eine stufengerechte Aufgabenteilung zwischen Kanton
und Gemeinden festlegen
Stand Planmässig
Kommentar Der Bericht des Regierungsrates an den Kantonsrat über den Stand der Aufgabenteilung
zwischen Kanton und Gemeinden und über den Handlungsspielraum
der Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgabe wird voraussichtlich
im ersten Halbjahr 2009 erstattet. Gestützt darauf sollen Grundsätze
für eine stufengerechte Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden
entwickelt werden.
Massnahme 7.4 Massnahmen zur Unterstützung von Gemeindevereinigungen und zur
Förderung von neuen Zusammenarbeitsformen unter den Gemeinden
treffen
Stand Planmässig
Kommentar Die Rahmenbedingungen zur Unterstützung von Gemeindevereinigungen
und zur Förderung von neuen Zusammenarbeitsformen unter den Ge -
meinden werden im Gemeindegesetz geregelt, welches zurzeit revidiert
wird.
Massnahme 7.5 Koordinationsgremium für kantonale Vorhaben, welche die Gemeinden
betreffen, aufbauen
Stand Verzicht
Kommentar Der Regierungsrat hat das Konzept für die Einrichtung eines Koordinationsgremiums
geprüft. Angesichts des dafür erforderlichen Aufwands hat er die
bisher zur Verfügung stehenden Instrumente und Gremien als ausreichend
erachtet.
Massnahme 7.6 Im Gesundheitswesen Parallelsubventionen durch Kanton und Ge -
meinden vermindern
Stand Planmässig
Kommentar Die im Rahmen der Vernehmlassung zur Reform des innerkantonalen Finanzausgleichs
für die Spital- und Pflegeheimfinanzierung favorisierte Modellvariante
«Spital 100/0» wird neu im Rahmen des auf den 1. Januar 2012
geplanten Gesetzes über die Spital- und Pflegeheimfinanzierung umgesetzt.
Demnach soll der Kanton den gemäss Bundesgesetz über die Krankenversicherung
(KVG) von der öffentlichen Hand geschuldeten Beitrag bei
der Spitalfinanzierung allein übernehmen; Entlastungen im Rahmen der
Pflegeheimfinanzierung durch die Gemeinden werden geprüft.
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Legislaturziel 8. Attraktive Siedlungs- und Landschaftsräume als wesentliche Faktoren
einer hohen Lebensqualität erhalten und fördern
Massnahme 8.1 Richtplanvorlage aufgrund der Gesamtüberprüfung des kantonalen
Richtplans an den Kantonsrat zur Festsetzung überweisen
Stand Planmässig
Kommentar Die Grundlagenarbeiten (Raumordnungskonzept, Siedlung, Landschaft,
öffentliche Bauten und Anlagen) wurden abgeschlossen. Die Ämterkonsultation
zum Richtplanentwurf wurde Ende des Jahres gestartet.
Massnahme 8.2 Nutzungskonzept Flugplatzareal Dübendorf erarbeiten und entsprechende
Rahmenbedingungen festsetzen
Stand Planmässig
Kommentar Der Regierungsrat hat die Baudirektion mit RRB Nr. 24/2008 beauftragt, ein
Projekt Raumentwicklung Flugplatzareal Dübendorf zu starten und eine
entsprechende Testplanung durchzuführen. Die Erkundungsphase der Testplanung
konnte im November abgeschlossen werden. Die zu vertiefenden
Fragestellungen sollen im Jahr 2009 bearbeitet werden.
Massnahme 8.3 Renaturierung von Gewässern fördern
Stand Planmässig
Kommentar Die Bearbeitung der technischen Grundlagen für die Revision des Wasserwirtschaftsgesetzes
(WWG) mitsamt einigen notwendigen Pilotprojekten
stehen vor dem Abschluss. Die daraus folgende juristische Bearbeitung
wurde, soweit es zurzeit möglich ist, in Angriff genommen. Das kantonale
Programm für die Renaturierung von Gewässern mit den zugehörigen Kantonsrats-
und Regierungsratsbeschlüssen liegt im Entwurf vor. Bis Ende
2009 kann dem Kantonsrat der Rahmenkredit beantragt werden.
Massnahme 8.4 Sanierung von Altlasten vorantreiben
Stand Verzögert
Kommentar Die Fertigstellung der Übersicht der belasteten Standorte (Kataster belasteter
Standorte) verzögert sich bis 2011 wegen notwendiger vorausgehender
Grundlagenarbeiten. Prioritäre Sanierungen von Altlasten werden aber laufend
durchgeführt, z.B. Teerteppichsanierung im Zürichsee und Sanierung
der Sondermülldeponie Kölliken. Beide Projekte sind in der Leistungsgruppe
8510 beschrieben.
Massnahme 8.5 Verbesserung der Produktionsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft
zur Sicherung einer nachhaltigen Grünraumnutzung
Stand Planmässig
Kommentar Im Anschluss an das 2007 abgeschlossene Projekt «Zukunftsfähige Landwirtschaft
im Kanton Zürich» werden in Zusammenarbeit mit dem Zürcher
Bauernverband Vollzugsprobleme z.B. in den Bereichen Lufthygiene,
Gewässerschutz, Bauen ausserhalb der Bauzone und Naturschutz diskutiert
und gelöst. Das Amt für Landschaft und Natur und das Amt für Raumordnung
und Vermessung setzen sich für einen verstärkten Schutz der besten
Ackerflächen (sogenannte Fruchtfolgeflächen) ein. Zu diesem Zweck wird
der Umfang der Fruchtfolgeflächen im Kanton Zürich erhoben. Die Ergeb-

Legislaturziele
R e g i e r u n g s r a t
nisse werden für 2009 erwartet. Hohe Priorität hat auch der weitere Ausbau
des Strickhofes zu einem überregional bedeutenden landwirtschaft -
lichen Kompetenzzentrum. Die Bemühungen um interkantonale Kooperationen
und um die bessere Nutzung von Synergien zu den Fachhochschulen
wurden fortgesetzt. Im Bereich Forst wurde die Waldentwicklungsplanung
weiter vorangetrieben. Mit Waldentwicklungsplänen (WEP) wird eine den
lokalen Bedürfnissen und Standortgegebenheiten angepasste Nutzung festgelegt
und damit eine gleichermassen ökonomische wie ökologische Waldbewirtschaftung
ermöglicht.
Massnahme 8.6 Lärmsanierungen und Schallschutzmassnahmen an Staatsstrassen
rasch umsetzen
Stand Planmässig
Kommentar Die Machbarkeitsabklärungen laufen bzw. liegen für die Lärmsanierungs -
regionen Limmattal, Flughafen und Knonaueramt bereits vor. Die Projektierungsaufträge
sind in Vorbereitung und können Anfang 2009 ausgelöst
werden.
Massnahme 8.7 Öffentliche Hoch- und Tiefbauten vorbildlich gestalten
Stand Planmässig
Kommentar Der vorbildlichen Gestaltung öffentlicher Bauten wird in allen Bauvorhaben
Rechnung getragen. Für zwei kantonale Hochbauprojekte (Technische
Berufsschule Zürich und Kantonsschule Rychenberg, Winterthur) ist die
internationale Auszeichnung «best architects 09» verliehen worden.
Legislaturziel 9. Die CO2-Emissionen durch Substitution fossiler Energieträger senken
Massnahme 9.1 Anreize zur Verwendung von Motorfahrzeugen mit tieferem Treibstoffverbrauch
und geringerem Emissionsausstoss schaffen
Stand Planmässig
Kommentar Die Revision des Verkehrsabgabengesetzes ist mit der Vorlage der Volkswirtschaftsdirektion
(zur Strassenfinanzierung bzw. Revision des Strassengesetzes)
gekoppelt.
Massnahme 9.2 Verbrauch fossiler Brennstoffe im Gebäudebereich senken
Stand Planmässig
Kommentar Die neuen Wärmedämmvorschriften werden voraussichtlich im Sommer
2009 in Kraft gesetzt. Damit wäre der wesentlichste Teil der neuen Mustervorschriften
der Kantone im Energiebereich (MuKEn) umgesetzt. Die unterstützende
Änderung der Allgemeinen Bauverordnung (ABV) betreffend
Messweise der zusätzlichen Wärmedämmstärken wird 2009 umgesetzt und
in Kraft gesetzt. Es ist zudem vorgesehen, das Energiegesetz im Jahr 2009
anzupassen und 2010 in Kraft zu setzen.
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Massnahme 9.3 Minergie-Standards bei Neubauten und wo wirtschaftlich vertretbar
bei Umbauten und Erneuerungsvorhaben des Kantons konsequent durchsetzen
Stand Planmässig
Kommentar Im Berichtsjahr wurden ca. 20 000 m2 Neu- und Umbauten an die Nutzer
übergeben. Davon erreichen etwa 18 000 m2 (90%) den Minergiestandard.
Die 110000 m2 Neubauten, die sich gegenwärtig in Planung und Ausführung
befinden, erfüllen sogar den Standard Minergie Plus. Von den etwa
75000 m2 Umbauten und Erneuerungen, die sich gegenwärtig in Planung
und Ausführung befinden, erfüllen etwa 50 000 m2 (66%) den Minergie -
standard. Die Projekte, die den Minergiestandard nicht erfüllen, betreffen
meist ältere Bauten und Bauten mit Einschränkungen aufgrund des Denkmalschutzes.
Legislaturziel 10. Die Energieeffizienz und erneuerbare Energien verstärkt fördern und
die zukünftige Stromversorgung sicherstellen
Massnahme 10.1 Umfassenderen Rahmenkredit für die Förderung der Energieeffi -
zienz und der erneuerbaren Energien beantragen
Stand Planmässig
Kommentar Auf der Grundlage des Rahmenkredits 2002–2010 waren im Budget 2008
2,5 Mio. Franken für die Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren
Energien eingestellt. Zusammen mit den Globalbeiträgen des Bundes wurden
insgesamt 4 Mio. Franken ausbezahlt. Im Budget 2009 wurden gemäss
den Legislaturzielen 4,0 Mio. Franken eingestellt. Dieser Betrag kann über
den bisherigen Rahmenkredit 2002–2010 gedeckt werden. Ende des Jahres
wurde der Antrag an den Regierungsrat für einen neuen Rahmenkredit
2010–2019 mit einem Volumen von 40 Mio. Franken erstellt.
Massnahme 10.2 Eigentümerstrategie Strom neu festlegen
Stand Verzögert
Kommentar Angesichts der grossen Turbulenzen bei der Inkraftsetzung des Stromversorgungsgesetzes
(StromVG) und der Stromversorgungsverordnung
(StromVV) mit energiepolitisch unbestimmtem Ausgang wurde die Überarbeitung
der Eigentümerstrategie bis zur Klärung der offenen Fragen durch
die Bundesbehörden zurückgestellt.
Massnahme 10.3 Die Einführungsgesetzgebung zum Stromversorgungsgesetz erarbeiten
Stand Planmässig
Kommentar Die Ausführungsbestimmungen zu den kantonalen Aufgaben gemäss eidgenössischem
Stromversorgungsgesetz (StromVG) wurden in einem Vorentwurf
zur Änderung des Energiegesetzes definiert. Mit RRB Nr. 1511/2008
wurde der Vorentwurf in die Vernehmlassung gegeben.

Legislaturziele
R e g i e r u n g s r a t
Legislaturziel 11. Die Mobilität steuern und die Verkehrsträger aufeinander sowie auf
die angestrebte räumliche Entwicklung abstimmen
Massnahme 11.1 Durch eine wirksame Interessenvertretung die termingerechte Inbetriebnahme
grosser Infrastrukturvorhaben im öffentlichen Verkehr und
im motorisierten Individualverkehr anstreben
Stand Planmässig beim öffentlichen Verkehr, der Westumfahrung und der N4
Knonaueramt; verzögert beim weiteren Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes.
Kommentar Am 7. Juli hat der Bundesrat die Anpassung des Nationalstrassennetzes den
Kantonen zur Vernehmlassung unterbreitet. Der Bund ist grundsätzlich
bereit, die Oberlandautobahn und die Hirzelstrasse ins Nationalstrassennetz
aufzunehmen. Hingegen beabsichtigt er, seine Mehraufwendungen für den
Betrieb und Unterhalt sowie für den Ausbau vollumfänglich bei den Kantonen
zu kompensieren. Der Regierungsrat begrüsst die vorgesehene Aufnahme
der beiden Achsen sehr, lehnt aber die Kompensation als nicht vereinbar
mit der NFA ab. Der Ausbau der Nordumfahrung wurde vom
Bundesrat am 19. Dezember ins Programm zur Beseitigung von Engpässen
auf dem Nationalstrassennetz aufgenommen und soll über den Infrastrukturfonds
finanziert werden. Die Ausführung wird aber kaum vor 2010 beginnen
können. Gleichzeitig hat der Bund erkannt, dass Mass nahmen in den
Bereichen Glattal (Glattalautobahn) und Winterthur (Ausbau der A1
Umfahrung Winterthur und A4 Winterthur–Andelfingen) notwendig sind.
Während die Vorhaben im Raum Winterthur aus dem Infrastrukturfonds
finanziert werden sollen, übersteigt die Finanzierung der Glattalautobahn
dessen Möglichkeiten. Hier wurden vom Bund alternative Finanzierungen
vorgeschlagen. Öffentlicher Verkehr: Im September konnte der Vertrag über
die Finanzierung der Durchmesserlinie sowie das Finanzierungskonzept
weiterer Investitionen für den Fernverkehr und die 4. Teilergänzung der
S-Bahn zwischen dem Bund, dem Kanton Zürich und der SBB unterzeichnet
werden.
Massnahme 11.2 In der Flughafenregion raumplanerisch vorsorgen
Stand Verzögert
Kommentar Zeitliche Abstimmung auf den leicht verzögerten Prozess für die Erarbeitung
des Sachplans Infrastruktur Luftfahrt (SIL, Abhängigkeit vom Bund).
Aus heutiger Sicht kann jedoch der SIL in der Legislaturperiode vom Bundesrat
verabschiedet werden.
Massnahme 11.3 Strategieprozess und Controlling zur Umsetzung der Gesamtverkehrskonzeption
gestalten und weiterentwickeln
Stand Verzögert
Kommentar Gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan gab es wegen der Neuorganisation
des Themenfeldes Verkehr eine Verzögerung um rund ein Jahr. Bis Ende
2009 ist die Ausgestaltung des Strategieprozesses sowie des Controllings
und 2010 und 2011 dessen Einführung und Weiterentwicklung vorgesehen.
17

18
Massnahme 11.4 Kantonalen Richtplan im Bereich Verkehr zielgerichtet umsetzen
Stand Planmässig
Kommentar Für die dringlichen Vorhaben aus dem Richtplan Verkehr werden derzeit
Zweckmässigkeitsbeurteilungen (ZMB) ausgearbeitet.
Legislaturziel 12. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern
Massnahme 12.1 Tagesstrukturen für Kinder im Schulalltag gemäss Volksschulgesetz
umsetzen und eine gesetzliche Grundlage für eine bedarfsgerechte ausserfamiliäre
Betreuung von Kindern im Vorschulalter schaffen
Stand Planmässig
Kommentar Mit der Einführung von Blockzeiten und der Gewährleistung einer bedarfsgerechten
ausserschulischen Betreuung durch die Gemeinden bis im Schuljahr
2009/2010 verbessert das neue Volksschulgesetz die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Im Rahmen der Jugendhilfereform sollen die notwendigen
Rechtsgrundlagen geschaffen werden, damit die Gemeinden ein
bedarfsgerechtes Angebot an ausserfamiliärer Betreuung und Frühförderung
für die Kinder im Vorschulalter gewährleisten.
Massnahme 12.2 Fehlanreize im Steuer- und Sozialsystem beseitigen
Stand Planmässig
Kommentar Das Zusammenspiel von Beitragselementen für familienergänzende Kinderbetreuung,
Sozialleistungen und Steuern kann dazu führen, dass eine Einkommenserhöhung
zu einer Reduktion der tatsächlich einem Haushalt zur
Verfügung stehenden Mittel führt. Die Arbeitsgruppe «Arbeit muss sich lohnen»
beleuchtete in einem Bericht vom 20. Mai die Schwelleneffekte in der
Sozialhilfe. Sie befasste sich mit den Möglichkeiten für deren Beseitigung
und präsentierte Lösungsansätze. In einem weiteren Schritt sollen unter
Federführung des kantonalen Sozialamts alle im Sozial- sowie im Steuersystem
vorhandenen Fehlanreize erfasst und nach Lösungsmöglichkeiten
für deren Beseitigung gesucht werden.
Massnahme 12.3 Sich beim Bund für weitere Möglichkeiten zur steuerlichen Geltendmachung
von Kinderbetreuungskosten im Rahmen des Steuerharmonisierungsgesetzes
einsetzen
Stand Planmässig
Kommentar Der Regierungsrat hat sich in seiner Vernehmlassung vom Juni 2007 zum
Systementscheid bei der Ehepaarbesteuerung gegenüber dem Bundesrat für
einen Abzug der Kinderbetreuungskosten – sowohl im Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer als auch im Steuerharmonisierungsgesetz – stark
gemacht. Ein solcher Abzug soll nunmehr in die Vorlage des Bundes für
Steuerentlastungen bei den Familien einfliessen; diese Vorlage soll Ende
Januar 2009 in die Vernehmlassung gehen. Zudem ist in der Vorlage 4516
vom 12. Juni zur Steuergesetzrevision der natürlichen Personen eine
Erhöhung des Betrags vorgesehen, bis zu dem Kinderbetreuungskosten bei
den Staats- und Gemeindesteuern abgezogen werden können.

Legislaturziele
R e g i e r u n g s r a t
Massnahme 12.4 Massnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Angebote
zur familienergänzenden Kinderbetreuung direktionsübergreifend koordinieren
Stand Planmässig
Kommentar Zur Erhebung des Betreuungs- und Kostenbedarfs von familienergänzender
Kinderbetreuung wurde im Sommer eine Umfrage bei kantonalen Mitarbeitenden
durchgeführt.
Massnahme 12.5 Flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitarbeit auf allen Stufen fördern
Stand Geplant
Kommentar Die Förderung bestehender Angebote und eine Bedarfsanalyse für zusätzliche
Angebote sind für 2011 geplant. Im Vordergrund stehen dabei die
Machbarkeit und Förderung von Teilzeitstellen im Kaderbereich sowie bei
der Heimarbeit (Telearbeit).
Massnahme 12.6 Systematische Laufbahnplanung unter Berücksichtigung frauen -
spezifischer Lebensläufe einführen
Stand Geplant
Kommentar Der Start des Projektes direktionsübergreifende Laufbahnplanung ist für
2009 geplant. Ziel der Laufbahnplanung ist die frühzeitige Erkennung und
Förderung von Fähigkeits- und Persönlichkeitspotenzialen zur möglichen
Übernahme neuer, unter Umständen auch anspruchsvollerer Aufgaben und
Funktionen. Frauen sollen bei der Nachfolgeplanung zur Übernahme von
Schlüsselpositionen besonders gefördert und motiviert werden.
Legislaturziel 13. Mit verbesserter schulischer, gesellschaftlicher und beruflicher Integration
aller Bevölkerungsgruppen den sozialen Zusammenhalt stärken
Massnahme 13.1 Information zu Migration und Integration verbessern und Kampag -
ne «Aller Anfang ist Begegnung» der Nordwestschweizer Kantone übernehmen
Stand Planmässig
Kommentar Die Kampagne «Aller Anfang ist Begegnung» wurde im Berichtsjahr vom
Kanton Zürich übernommen. Die Plakatkampagne wurde in den Wochen 35
bis 38 geschaltet. Zusätzlich wurde sie in den Wochen 37 und 38 mit Busund
Tramwerbung verstärkt. Während der Euro 08 wurden vom 2. Juni bis
zum 29. Juni am Hauptbahnhof Zürich und am Bahnhof Stadelhofen E-Adds
geschaltet. Zusätzlich sind im Berichtsjahr zwei themenspezifische Ausgaben
der Migrationszeitung «MIX» erschienen.
Massnahme 13.2 Aktive Integrationsbereitschaft fordern
Stand Planmässig
Kommentar Das Pilotprojekt «Integrationsvereinbarungen» ist in 15 Gemeinden im
Gang. Bisher wurden knapp 20 Integrationsvereinbarungen mit Migrantinnen
und Migranten abgeschlossen.
19

20
Massnahme 13.3 Soziale Integration erwachsener invalider Menschen fördern
Stand Planmässig
Kommentar Gemäss dem neuen Artikel 112b der Bundesverfassung, welcher im Rahmen
der NFA eingeführt wurde, fördern die Kantone die Eingliederung Invalider,
insbesondere durch Beiträge an den Bau und den Betrieb von Institutionen,
die dem Wohnen und Arbeiten dienen. Der Kanton Zürich hat mit dem
Gesetz über Invalideneinrichtungen für erwachsene Personen (IEG), welches
am 1. Januar in Kraft getreten ist, die Grundlage zur Übernahme dieser Aufgaben
geschaffen. Des Weiteren erfolgte auf den 1. Januar der Beitritt zur
Interkantonalen Vereinbarung für Soziale Einrichtungen (IVSE), welche die
Gewährleistung ausserkantonaler Heimaufenthalte zum Ziel hat.
Massnahme 13.4 Leistungsniveau und Bildungschancen für fremdsprachige Schülerinnen
und Schüler verbessern
Stand Planmässig
Kommentar Flächendeckende Anwendung von «Quims» (Qualität in multikulturellen
Schulen).
Massnahme 13.5 Unterstützungsangebote für Kinder mit besonderen Bedürfnissen
integrativ ausrichten
Stand Planmässig
Kommentar Die Sonderpädagogische Verordnung wird in drei Schritten umgesetzt.
Finanzierungsfragen bedürfen noch der Klärung.
Massnahme 13.6 Berufliche Grundbildung stärken und Übergang in die Berufsbildung
gewährleisten
Stand Planmässig
Kommentar Die Massnahme besteht aus folgenden Bestandteilen: Lehrstellenförderung
durch die Fachstelle Berufsbildungsmarketing, Reform der Brückenangebote
(Berufsvorbereitungsjahre) durch die Fachstelle Brü cken angebote, Fachkundige
individuelle Begleitung an Schulen durch die Fachstelle Förderung und
Integration, Aufbau des Case Management Berufsbildung (Federführung
AJB) durch die Abteilung Betriebliche Bildung.
Massnahme 13.7 Weiterbildungsmassnahmen zur gesellschaftlichen und beruflichen
Integration fördern
Stand Planmässig
Kommentar Das Projekt «Weiterbildungskonzept» ist auf Kurs.
Legislaturziel 14. Die selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung aller
Bevölkerungsgruppen fördern
Massnahme 14.1 Rasche und dauerhafte Wiedereingliederung von Sozialhilfeempfängerinnen
und -empfängern in den Arbeitsmarkt fördern
Stand Planmässig
Kommentar Zur Förderung der Eingliederung von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen
in den Arbeitsmarkt wurden verschiedene Bildungs-, Beschäftigungs-
und Integrationsprogramme angeboten und finanziert. Im Berichtsjahr
waren dies 22 Programme. Daran haben rund 1000 Personen
teilgenommen. Das Kantonale Sozialamt hat hierfür 4,2 Mio. Franken aufgewendet.
Die Programme stehen auch anderen Personen mit Migrationshintergrund
offen, wobei in diesen Fällen die Fürsorgebehörden für die Vollkosten
einer Teilnahme Gutsprache erteilen. Die Programme wurden im

Legislaturziele
R e g i e r u n g s r a t
Berichtsjahr durch die Hochschule Luzern überprüft. Erste Anpassungen
daraus werden bereits 2009 wirksam. Die unter der Leitung des Kantonalen
Sozialamtes bestehende Arbeitsgruppe «Berufliche und soziale Integration»,
in welcher Vertreterinnen und Vertreter des Amtes für Wirtschaft und
Arbeit, der Sozialkonferenz des Kantons Zürich und der Programmanbieter
mitarbeiten, wurde weitergeführt.
Massnahme 14.2 Informationskampagnen für gesunden Lebensstil durchführen
Stand Planmässig
Kommentar Anlässlich der EURO 08 wurde die Kampagne «Der Ball liegt bei Dir» durchgeführt.
Sodann wurde die regelmässig auf neue Zielgruppen ausgeweitete
Kampagne «Der Alltag prägt Ihre Gesundheit. Mit Ernährung, Bewegung,
Entspannung» eingeführt.
Legislaturziel 15. Herausragende Kulturangebote auch ausserhalb der beiden grossen
Städte fördern
Massnahme 15.1 Ein neues Subventionssystem mit Schwerpunkt regionale Zentren
erarbeiten
Stand Planmässig
Kommentar Mit den Kantonsratsbeschlüssen 4460 und 4460a vom 25. August über Beitragsleistungen
an die Fachstelle Kultur und die kantonale Denkmalpflege
sowie über Betriebsbeiträge aus dem Lotteriefonds wurde die Rechtsgrundlage
geschaffen, um gezielt Beitragsleistungen aus Mitteln der freien Kulturkredite
des Regierungsrates sowie Betriebsbeiträge an ausgewählte Kulturinstitutionen
auch ausserhalb der grossen Städte auszurichten, ohne die
bisherige erfolgreiche Förderpraxis aus Staatsmitteln verändern zu müssen.
Die dadurch ermöglichte zusätzliche Förderung der regionalen Kulturangebote
wird durch die Fachstelle Kultur schrittweise umgesetzt, unter besonderer
Berücksichtigung von bereits bestehenden kulturellen Initiativen mit
hohem Nachhaltigkeitspotenzial.
Legislaturziel 16. Objektive und subjektive Sicherheit fördern durch verstärkte Be -
kämpfung von Gewaltdelikten und eine vernetzte Gewaltprävention
Massnahme 16.1 Entstehung rechtsfreier Räume und Verslumung vermeiden
Stand Planmässig
Kommentar Die Schwergewichtsbildungen der Kantonspolizei im Bereich der Kriminal-,
Sicherheits- und Verkehrspolizei schaffen die organisatorischen Voraussetzungen
für rasche Interventionen. Zwingend erforderlich ist indessen, dass
das entsprechende Personal zur Verfügung steht (Annäherung an den Sollbestand).
Massnahme 16.2 Grenzüberschreitende Polizeizusammenarbeit verstärken und die
Abläufe zwischen Justiz und Polizei harmonisieren
Stand Planmässig
Kommentar Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde im Rahmen des deutschschweizerischen
Polizeivertrages und im Zusammenhang mit Schengen
intensiviert. Die entsprechenden Kontakte wurden institutionalisiert. Die
Abläufe zwischen Justiz und Polizei werden harmonisiert und informatiktechnisch
vereinfacht.
21

22
Massnahme 16.3 Schwerpunktbildung in der Strafverfolgung umsetzen
Stand Planmässig
Kommentar Im Jahr 2006 wurde die Schwerpunktbildung in der Strafverfolgung für die
Periode 2006–2009 beschlossen (RRB Nr. 1437/2006). Die ersten Erfahrungen
sind positiv, die Schwerpunktbildung wird laufend überprüft und die
Erkenntnisse werden in einem ersten Schlussbericht im April 2009 festgehalten.
Im Berichtsjahr hat sich die Zusammenarbeit mit den anderen
Behörden auch während der Fussball-Europameisterschaften bewährt. So
mussten während dem sportlichen Grossanlass keine grösseren Ausschreitungen
verzeichnet werden.
Massnahme 16.4 Kantonale Behördenorganisation und kantonales Prozessrecht in
Strafsachen an das neue Strafprozessgesetz des Bundes anpassen
Stand Planmässig
Kommentar Die eidgenössische Strafprozessordnung tritt Anfang 2011 in Kraft. Eine
Arbeitsgruppe des Bereiches Strafverfolgung Erwachsene leistet die notwendigen
Vorarbeiten (z.B. Regelung der Abläufe mit Schnittstellenpartnern,
Festlegung der Ausbildungsmodule, Planung der personellen und
betrieblichen Ressourcen, Anpassung der Weisungen für die Untersuchungsführung).
Der Bereich Strafverfolgung Erwachsene ist auch in die
Anpassung der kantonalen Gesetzgebung involviert.
Massnahme 16.5 Gewalt- und Rückfallprävention im Rahmen des Justizvollzuges
verstärken
Stand Planmässig
Kommentar Der Regierungsrat hat das Konzept zum Aufbau einer stationären Mass -
nahmenabteilung gemäss Art. 59 Abs. 3 StGB in der Strafanstalt Pöschwies
in Auftrag gegeben. Als Voraussetzung für den Vollzug von Freiheitsstrafen
und geschlossenen Massnahmen an Jugendlichen ab 16 hat er zudem beim
Kantonsrat einen Kredit für den Umbau und die Erweiterung der geschlossenen
Abteilung des Massnahmenzentrums Uitikon beantragt. Im Amt für
Justizvollzug konnten verschiedene Programme und Projekte zur Gewaltund
Rückfallprävention initiiert, weitergeführt und evaluiert werden, unter
anderem die Projekte «Risikoorientierter Sanktionenvollzug» (ROS) und
«Rück fallquotenbezogene Geschäftsberichterstattung» (RGB).
Massnahme 16.6 Gewaltprävention in der Jugendstrafrechtspflege mit dem Projekt
«Junge Intensivtäter» verstärken und vermehrt bei jugendlichen Straf -
tätern zur Senkung des Rückfallrisikos intervenieren
Stand Planmässig
Kommentar Im Rahmen des Projekts «Junge Intensivtäter» wurde im laufenden Jahr das
Zusammenwirken von Polizei, Jugendstrafrechtspflege und geschlossenen
Institutionen intensiviert. Die regelmässigen Sitzungen ermöglichen es, die
Handlungsabläufe der beteiligten Stellen im Umgang mit jugendlichen
Mehrfachtätern laufend zu überprüfen und anzupassen. Zusätzlich zu den
konkreten Interventionen dürfte auch die Sensibilisierung aller Beteiligten
für diese Tätergruppe zu einer verstärkten Gewaltprävention beitragen.

Legislaturziele
R e g i e r u n g s r a t
Massnahme 16.7 Gewaltprävention koordinieren und im schulischen Umfeld verstärken
Stand Planmässig
Kommentar Im März hat der Regierungsrat einen Beauftragten gegen Gewalt im schulischen
Umfeld eingesetzt. Im Berichtsjahr sind erste Koordinationsschritte
erfolgt.
Massnahme 16.8 Bedarfsgerechtes Angebot an Schulsozialarbeit in den Gemeinden
gewährleisten und an einheitlichen Standards ausrichten
Stand Planmässig
Kommentar Im Dezember wurde der Entwurf für ein neues Gesetz über die ambulante
Kinder- und Jugendhilfe in die Vernehmlassung geschickt. Das Gesetz soll
das Angebot von Schulsozialarbeit und deren Ausrichtung an einheitlichen
Standards regeln.
Massnahme 16.9 Eltern zur Teilnahme an Kursen zur Gewaltprävention und Elternbildung
verpflichten
Stand Planmässig
Kommentar Die Vernehmlassung ist für das Frühjahr 2009 in Vorbereitung.
Legislaturziel 17. Eine qualitativ hochstehende und wirtschaftlich tragbare Gesund-
heitsversorgung erhalten
Massnahme 17.1 Planung der Spitäler einschliesslich Psychiatrien, Rehabilitationskliniken
sowie Pflegeheime optimieren
Stand Planmässig
Kommentar Akutversorgung: Gemäss Art. 39 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung
(KVG) sind die Kantone verpflichtet, eine bedarfsgerechte Spitalplanung
durchzuführen und Überkapazitäten abzubauen. Mit dem revidierten
KVG vom 21. Dezember 2007 hat die Planung neu anhand einheitlicher
Planungskriterien auf der Grundlage von Qualität und Wirtschaftlichkeit zu
erfolgen. Mit RRB Nr. 1040/2008 erfolgte der Auftrag zur Erarbeitung einer
neuen Spitalplanung und einer Zürcher Spitalliste 2012. Hierzu wurde ein
interdisziplinäres Projektteam rekrutiert, welches die Arbeit Ende Berichtsjahr
planmässig aufnahm. Psychiatrie und Pflegeheime: Ob für die Umsetzung
der KVG-Revision auch die Psychiatrieplanung aktualisiert werden
muss – und wenn ja in welchem Zeitraum – und ob auch eine neue kantonale
Pflegeheimliste erlassen wird, ist Gegenstand von Abklärungen. Mass -
nahme 17.1 umfasst neu auch Massnahme 17.3 «Medizinische Leistungen
im Interesse der Qualitätsförderung und effizienten Leistungserbringung
konzentrieren».
Massnahme 17.2 Innovative und zukunftsgerichtete Versorgungsmodelle fördern
Stand Akutsomatik: Verzögert. Psychiatrie: Planmässig.
Kommentar Akutsomatik: Systematische Aktivitäten in diesem Bereich können erst auf
Grundlage der neuen Spitalplanung in Angriff genommen werden, die mit
RRB Nr. 1040/2008 eingeführt wurde. Als Einzelmassnahme kann aber auf
den Pilotversuch «Mobile Palliative Care Teams» hingewiesen werden (Umsetzungsmassnahme
im Zusammenhang mit dem kantonalen Palliative-Care-
23

24
Konzept; Abschluss des Pilotversuchs: Sommer 2009). Psychiatrie: In der
Psychiatrie wurden verschiedene betriebsspezifische Projekte zur Stärkung
innovativer, patientenorientierter Angebote der nichtstationären Versorgung
gestartet. Dazu zählen u.a. das sogenannte «Case Management» der
Integrierten Psychiatrie Winterthur (ipw), das im Rahmen des Zusammenschlusses
der ipw und des Psychiatriezentrums Hard auch in der Versorgungsregion
«Unterland» zur Anwendung kommen soll, und Projekte der
integrierten Versorgung der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK).
Massnahme 17.3 Medizinische Leistungen im Interesse der Qualitätsförderung und
effizienten Leistungserbringung konzentrieren
Stand Verzicht
Kommentar Diese Massnahme wurde in das Projekt «Spitalplanung/Spitalliste 2012»
(vgl. LZ RR 17.1) integriert. Unter der Prämisse der in Angriff genommenen
Gesamtrevision der Versorgungs- und Strukturplanung in der Akutsomatik
werden derzeit keine separaten Leistungskonzepte erarbeitet.
Massnahme 17.4 Anteil der Bevölkerung mit Adipositas (BMI > 30) durch Massnahmen
im den Bereichen Sport, Alltagsbewegung, Ernährung, Bildung und
kindergerechte Verkehrswegplanung stabilisieren
Stand Planmässig
Kommentar Es wurde eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Gesundheitsdirektion, der
Sicherheitsdirektion und der Bildungsdirektion gebildet, die 29 Projekte
plante und für diese ein Unterstützungsgesuch an die Gesundheitsförderung
Schweiz vorbereitet hat.
Massnahme 17.5 Fallgruppensystem Psychiatrie entwickeln
Stand Planmässig
Kommentar Das Fallgruppensystem für die Psychiatrie wird ab 2012 vom revidierten
Krankenversicherungsgesetz (KVG) gefordert; die bisherigen, von der
Gesundheitsdirektion angeschobenen Modellversuche werden laufend
überprüft und weiterentwickelt.
Massnahme 17.6 Leistungsorientierte, wettbewerbsfördernde Abgeltungssysteme
weiterentwickeln
Stand Planmässig
Kommentar Abgeltung aller akutsomatischen Behandlungen von allgemeinversicherten
innerkantonalen Patienten mit einheitlichen Fallkostenbeiträgen; diese
soge nannten DRG-Abgeltungen werden dabei mithilfe der international
anerkannten Benchmarking-Methode auf das Kostenniveau beschränkt, das
von einem wirtschaftlich geführten Spital erwartet werden kann.

Finanzen im Überblick
Übersicht
Finanzen im Überblick
R e g i e r u n g s r a t
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu Budg. 2008 Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser – schlechter + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. % Mio. Fr. %
Erfolgsrechnung
Aufwand ohne interne Verrechnungen –9 875 –10 807 –10 909 –102 –0,9 –1 034 –10,5
Ertrag ohne interne Verrechnungen 10 313 10 778 11 223 +446 +4,1 +910 +8,8
Saldo
Investitionsrechnung
438 –29 315 +343 – –124 –
Total der Ausgaben –1 146 –1 383 –1 053 +330 +23,9 +93 +8,1
Total der Einnahmen 441 413 261 –152 –36,8 –180 –40,8
Nettoinvestitionen
Finanzierung
–705 –970 –792 +178 – –87 –
Selbstfinanzierung 1 059 624 935 +311 – –124 –
Nettoinvestitionen –705 –970 –792 +178 – –87 –
Finanzierungssaldo
Selbstfinanzierung in %
354 –346 143 +489 – –211 –
der Nettoinvestitionen 150% 64% 118% – – – –
Rechnung Rechnung Veränderung
2007 2008 + Zunahme
31.12.2007 31.12.2008 – Abnahme
Mio. Fr. %
Bilanz
Finanzvermögen 4 487 3 968 –519 –13,1
Verwaltungsvermögen 7 449 7 642 +193 +2,5
Total Aktiven 11 936 11 610 –326 –2,8
Fremdkapital 8 204 7 450 –754 –10,1
Spezialfonds 1 172 1 287 +115 +8,9
Eigenkapital 2 560 2 873 +313 +10,9
Total Passiven 11 936 11 610 –326 –2,8
Die Beträge in dieser Tabelle sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.
25

26
Vergleich Rechnung 2008 mit Rechnung 2007
Die Erfolgsrechnung 2008 weist einen Ertragsüberschuss von 315 Mio. Franken auf und schliesst damit
124 Mio. Franken schlechter ab als im Vorjahr. Der Aufwand hat sich um etwas mehr als eine Milliarde
Franken, der Ertrag um rund 900 Millionen Franken erhöht.
Ein wesentlicher Einflussfaktor war die Inkraftsetzung der Neugestaltung des Finanz -
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) auf den
1. Januar 2008. Gemäss ersten Erkenntnissen hat die NFA dazu geführt, dass sich der
Aufwand um deutlich über 400 Mio. Franken und der Ertrag um rund 300 Mio. Franken
erhöht hat. In einem separaten NFA-Wirkungsbericht wird 2009 noch genauer
untersucht werden, wie die finanziellen Auswirkungen der NFA auf den Kanton Zürich
und seine Gemeinden im Berichtsjahr ausgefallen sind. In etlichen Bereichen muss
dabei mit Annahmen gearbeitet werden, weil die finanzielle Entwicklung ohne NFA
nicht eindeutig feststeht.
Rund 270 Mio. Franken der Aufwandsteigerung sind auf den Personalaufwand
zurückzuführen, der sich um fast 9% erhöht hat. Davon sind rund 143 Mio. Franken
der Kantonalisierung der Kindergärten und der Einführung von Schulleitungen im
Gefolge der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes zuzuschreiben. Dieser Mehraufwand
wird auf der Ertragsseite durch höhere Rückerstattungen der Gemeinden zu
rund zwei Dritteln kompensiert. Teuerungszulagen, Stufenaufstieg und Beförderungen
haben den Personalaufwand um rund 100 Mio. Franken erhöht. Wenn man die NFA-
Effekte ausklammert, ist auch im Sachaufwand eine Verschlechterung um rund
100 Mio. Franken festzustellen. 29 Mio. Franken davon rühren von der teilweisen
Abtretung von 2004 eingezogenen Vermögenswerten an Japan her. Um rund 115 Mio.
Franken erhöht haben sich die Staatsbeiträge an die Spitäler und die Universität.
Auf der Ertragsseite haben die Steuereinnahmen um 226 Mio. Franken zugenommen.
Die Verbesserung ist knapp zur Hälfte auf höhere Nachträge an Staatssteuern
für frühere Steuerperioden zurückzuführen. Wegen einer höheren Gewinnausschüttung
der ZKB und eines ausserordentlichen Ertrags aus dem Besserungsschein
der SWISS sind auch die Vermögenserträge um 70 Mio. Franken höher als im Vorjahr
ausgefallen.
Die Nettoinvestitionen haben gegenüber der Rechnung 2007 um 87 Mio. Franken
auf 792 Mio. Franken zugenommen. Verantwortlich für die Zunahme ist die Vorfinanzierung
des Bundesanteils an der Finanzierung der Durchmesserlinie im Betrag
von 104 Mio. Franken. Betrachtet man nur die Nettoinvestitionen ohne Darlehen und
Beteiligungen, liegt das Investitionsvolumen also leicht unter dem Vorjahresniveau.
Hauptgrund dafür sind die tieferen Investitionen im Nationalstrassenbau, da ab 2008
der Bund wegen der NFA für die Nationalstrassen zuständig ist.

Vergleich Rechnung 2008 mit Budget 2008
Die Erfolgsrechnung 2008 hat um 343 Mio. Franken besser als budgetiert abgeschlossen. Das ist vollumfänglich
der Ertragsseite zu verdanken, die um 446 Mio. Franken besser ausgefallen ist, während der
Aufwand um 102 Mio. Franken über dem Budget liegt.
Die Verbesserung auf der Ertragsseite konzentriert sich auf die Vermögenserträge, die
165 Mio. Franken höher als budgetiert ausgefallen sind, sowie auf die Entgelte, die
Beiträge ohne Zweckbindung (vor allem Bundes- und Verrechnungssteuer) sowie die
Beiträge für eigene Rechnung, die je um rund 100 Mio. Franken über dem Budget liegen.
Als wichtigster Einzelfaktor zu erwähnen ist die um 80 Mio. Franken höhere
Gewinnausschüttung der ZKB.
Die Staatssteuereinnahmen haben den Budgetwert leicht unterschritten. Die
Erträge der laufenden Steuerperiode litten bereits unter der Finanzkrise und verfehlten
das Budget um 332 Mio. Franken. Diese Ausfälle konnten durch unerwartet hohe
Nachträge für frühere Steuerperioden weitgehend kompensiert werden.
Die Investitionsrechnung hat im Berichtsjahr um 178 Mio. Franken besser als
budgetiert abgeschlossen. Vor allem nicht umgesetzte oder verzögerte Bauprojekte
haben dazu geführt. So sind beispielsweise die Beiträge an die Stadtbahn Glattal
53 Mio. Franken niedriger als budgetiert ausgefallen. Ohne die bereits erwähnte, nicht
budgetierte Vorfinanzierung des Bundesanteils an der Finanzierung der Durchmesserlinie
im Betrag von 104 Mio. Franken wäre die Verbesserung der Investitionsrechnung
gegenüber dem Budget noch wesentlich ausgeprägter gewesen.
Kennzahlen
Finanzen im Überblick
R e g i e r u n g s r a t
Dank des hohen Ertragsüberschusses konnten die Nettoinvestitionen auch in der
Rechnung 2008 vollständig aus der Erfolgsrechnung finanziert werden. Der Selbst -
finanzierungsgrad ist allerdings nicht mehr ganz so hoch wie im Vorjahr. Er ist von
150% auf immer noch gute 118% gesunken. Die finanzpolitisch bedeutsame Verschuldung
hat sich um 200 Mio. Franken auf rund 3,5 Mrd. Franken vermindert.
27

28
Finanzpolitische Beurteilung
Dank vier positiven Rechnungsabschlüssen in Serie hat sich der Kanton Zürich eine gute Ausgangslage
geschaffen. Das Eigenkapital konnte in den letzten zehn Jahren von einer halben Milliarde auf nunmehr
2,9 Mrd. Franken geäufnet werden. Gleichzeitig ist die Verschuldung von 7,5 Mrd. Franken auf 3,5 Mrd.
Franken vermindert und damit mehr als halbiert worden. Damit ist bezüglich Eigenkapital und Verschuldung
wieder ein ähnliches Niveau wie Anfang der Neunzigerjahre erreicht, bevor hartnäckige Defizite
dem Staatshaushalt zusetzten. So betrachtet, ist der Kanton Zürich also gut gerüstet für den Abschwung,
der jetzt eingesetzt hat.
In der Erfolgsrechnung ist eine starke Aufwandzunahme von über 10% zu konstatieren.
Ohne die Sondereffekte wegen der NFA und der Kantonalisierung der Kindergärten
nimmt sich die Zunahme mit weniger als 5% nicht mehr so dramatisch aus, bleibt
aber trotzdem unerfreulich.
Auffällig ist auch für 2008 die Diskrepanz zwischen Budget und Rechnung in
der Investitionsrechnung. Lässt man die ungeplante Vorfinanzierung des Bundesanteils
an der Finanzierung der Durchmesserlinie ausser Acht, sind die Nettoinvestitionen
fast 300 Mio. Franken oder 30% tiefer als budgetiert ausgefallen.
Für die vergangenen acht Jahre 2001-2008 ist der gesetzlich geforderte mittelfristige
Ausgleich der Erfolgsrechnung mit einem kumulierten Ertragsüberschuss
von 1,6 Mrd. Franken klar erreicht worden. Ein Plus von 0,9 Mrd. Franken ergibt sich
für die Jahre 2005-2012 unter Einbezug des Budgets 2009 und der KEF-Zahlen
2010-2012 in der letztjährigen Finanzplanung. Das ist doppelt so viel, als im KEF
2009-2012 vom 10. September 2008 vorausgesehen, als noch mit leichten Defiziten
für 2008 und 2009 gerechnet wurde.
Unerfreulicher sind die Perspektiven im Hinblick auf den mittelfristigen Haushaltsausgleich
für die Periode 2006-2013. Einerseits fällt der hohe Ertragsüberschuss
2005 von 1,3 Mrd. Franken (Golderlös) aus der Betrachtung, andererseits und vor
allem drohen in den kommenden Jahren wegen der von der Finanzkrise ausgelösten
schweren Rezession die Steuererträge wegzubrechen. Unter diesen Voraussetzungen
ist der mittelfristige Haushaltsausgleich gefährdet. Dies umso mehr, als ein entsprechendes
Absenken des Ausgabenniveaus weder kurzfristig umsetzbar noch wegen der
negativen Auswirkungen auf die Konjunktur wünschbar ist.

Allgemeiner Geschäftsgang
R e g i e r u n g s r a t
Am 1. Mai wählte der Regierungsrat Dr. Markus Notter zu seinem Präsidenten und Regine Aeppli zu
seiner Vizepräsidentin für das Amtsjahr 2008/09.
Regierungsratssitzungen
2008 2007
Sitzungen 48 45
Regierungsratsbeschlüsse 2055 1982
Rekurse 592 549
Geschäfte des Regierungsrates
2008 2007
Geschäftseingänge 3547 3390
Einreichungen
Allgemeiner Geschäftsgang
Parlamentarische Vorstösse
2008 2007
Motionen 29 42
davon Leistungsmotionen – –
Postulate 66 80
davon dringlich erklärt 14 14
Interpellationen 14 16
Anfragen 234 182
davon dringliche 22 35
Überweisungen des Kantonsrates
Motionen 16 6
davon Leistungsmotionen – –
davon als Postulat 9 4
Postulate 28 25
davon dringliche 12 15
Volksinitiativen 1 –
Einzelinitiativen (vorl. unterstützt) 1 1
Behördeninitiativen (vorl. unterstützt) 3 1
Stellungnahmen des Regierungsrates
Motionen 28 27
davon Leistungsmotionen – –
Postulate 61 43
davon dringliche 16 19
Beantwortungen des Regierungsrates
Interpellationen 17 13
Anfragen 228 193
davon dringliche 23 31
29

30
Berichte und Anträge des Regierungsrates
Rückzüge
2008 2007
Motionen 1 –
davon Leistungsmotionen – –
Postulate 69 31
davon dringliche 15 3
Ergänzungsberichte 2 2
Volksinitiativen 2 7
Einzelinitiativen 3 –
Behördeninitiativen 4 1
Motionen 2 2
Postulate 5 1
Interpellationen – –
Anfragen – 1
Volksinitiativen – –
Einzelinitiativen – –
Behördeninitiativen – –
Rekursstatistik des Regierungsrates 2008
Der Sachbereich weist auf die Herkunft der angefochtenen Verfügung oder auf die antragstellende Direk -
tion hin.
Pendenzen Eingänge Erledigungen Pendenzen
1. 1. 2008 2008 31. 12. 2008
Sachbereich Abweisung/ Gutheissung Rückzug/ Wieder- Total
Nicht- gegen- erwägung
eintreten teilweise ganz standslos
Direktion der Justiz
und des Innern
Sicherheitsdirektion
(inkl. Statthalterämter)
51 29 21 1 7 2 – 31 49
Migrationsamt 560 651 406 11 24 102 36 579 632
Übrige 143 183 83 6 3 85 20 197 129
Total 703 834 489 17 27 187 56 776 761
Finanzdirektion 6 3 – – – 2 – 2 7
Volkswirtschaftsdirektion 35 52 18 – 1 20 1 40 47
Gesundheitsdirektion 24 17 4 – – 6 – 10 31
Bildungsdirektion 67 38 39 1 2 5 – 47 58
Baudirektion 120 49 28 2 1 12 6 49 120
Total der Direktionen 1006 1022 599 21 38 234 63 955 1073
Vorjahr 933 939 528 23 36 217 62 866 1006

Verabschiedete Erlasse
Gesetze
Rechtsetzung
R e g i e r u n g s r a t
Die Redaktionskommission des Regierungsrates hat an 22 (21) Sitzungen insgesamt 38 (44) Vorlagen der
Direktionen über Anträge zum Erlass von Gesetzen und Verordnungen behandelt. Davon betrafen drei
Vorlagen vollständig neue formelle Gesetze.
Der Regierungsrat hat über folgende Gesetze und Verordnungen Beschluss gefasst:
Gesetz über die Anpassung des Feuerwehrwesens an das Konzept Feuerwehr 2010 Ä
Antrag Regierungsrat
27. Februar 2008
Gesetz über Controlling und Rechnungslegung, Zuständigkeit für das Finanzvermögen Ä 5. März 2008
Gerichtsverfassungsgesetz, Massnahmen gegen Gewalt an Sportveranstaltungen
Gesetz über den Beitritt des Kantons Zürich zur Interkantonalen Vereinbarung
Ä 16. April 2008
vom 14. März 2008 über die hochspezialisierte Medizin N 4. Juni 2008
Steuergesetz, Steuerentlastungen für natürliche Personen Ä 12. Juni 2008
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen N 18. Juni 2008
Notariatsgesetz, Herabsetzung von Gebühren
Gesetz über den Beitritt zum Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich
Ä 2. Juli 2008
von Sportveranstaltungen
Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht
N 16. Juli 2008
(Beschwerdelegitimation der Verbände) Ä 22. Oktober 2008
Jugendhilfegesetz Ä 29. Oktober 2008
Gesetz über die politischen Rechte, Anpassung an die neue Kantonsverfassung Ä 12. November 2008
N = Neuer Erlass
Ä = Änderung
Rechtsetzung
31

32
Verordnungen (Auswahl)
Beschluss Regierungsrat
Verordnung über den Aufbau des Bezirksgerichts Dietikon
Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung
N 9. Januar 2008
der Schwarzarbeit N 30. Januar 2008
Verordnung über die Strafmediation N 5. März 2008
Zusatzleistungsverordnung N 5. März 2008
Finanzcontrollingverordnung N 5. März 2008
Kantonale Tierseuchenverordnung Ä 5. März 2008
Verordnung über die Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs N 21. Mai 2008
Heilmittelverordnung N 21. Mai 2008
Verordnung über die Information und den Datenschutz N 28. Mai 2008
Verordnung über das Angebot im öffentlichen Verkehr Ä 28. Mai 2008
Verordnung über die universitären Medizinalberufe N 28. Mai 2008
Kantonale Tierseuchenverordnung, Impfprogramm gegen die Blauzungenkrankheit
Reglement für die Aufnahme in einen zweisprachigen Maturitätsgang
Ä 28. Mai 2008
an den Gymnasien des Kantons Zürich N 28. Mai 2008
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz, Stellenabbau, Sozialplan, Abfindung Ä 4. Juni 2008
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz, Vaterschaftsurlaub Ä 4. Juni 2008
Fischereiverordnung N 18. Juni 2008
Notariatsgebührenverordnung N 2. Juli 2008
Personalverordnung der Zürcher Fachhochschule N 16. Juli 2008
Verordnung über die Studiengebühren an der Zürcher Fachhochschule N 16. Juli 2008
Verordnung über den Rebbau
Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über Voraussetzungen und Verfahren
Ä 13. August 2008
bei Sterilisationen N 13. August 2008
Lehrpersonalverordnung Ä 20. August 2008
Einführungsverordnung zum Bundesgesetz über die Familienzulagen N 20. August 2008
Allgemeine Bauverordnung Ä 10. September 2008
Kantonale Zivilschutzverordnung N 17. September 2008
Verordnung über Bewirtschaftungsbeiträge für Naturschutzleistungen Ä 17. September 2008
Verordnung über den Gemeindehaushalt Ä 22. Oktober 2008
Kantonspolizeiverordnung Ä 5. November 2008
Verordnung über Waffen, Waffenzubehör und Munition Ä 5. November 2008
Verordnung zum Gewaltschutzgesetz N 3. Dezember 2008
Synodalverordnung Ä 3. Dezember 2008
Volksschulverordnung Ä 3. Dezember 2008
Wildschadenverordnung Ä 17. Dezember 2008
Verordnung des Regierungsrates über die Organisation des kantonalen Steueramtes N 17. Dezember 2008
Übergangsordnung zum Gesetz über das Zentrum für Gehör und Sprache N 17. Dezember 2008
N = Neuer Erlass
Ä = Änderung

Erlasse in Bearbeitung und Planung
Rechtsetzung
R e g i e r u n g s r a t
Titel des Erlasses Stand Voraussichtliche Entspricht Direktion
Beratung Rechtsetzungsim
KR programm der
Legislaturperiode
2007–2011
Anpassung Gerichtsordnung und Rechtspflege an die Schweizerische
Strafprozessordnung/Schweizerische Zivilprozessordnung/
Bundesgerichtsgesetz/Kantonsverfassung
2 2009 X JI
Ausführungsbestimmungen zum Registerharmonisierungsgesetz 2 2009 X JI
Anpassung Rechtsmittelzug in Verwaltungssachen an Kantonsverfassung,
Bundesverfassung und Bundesgerichtsgesetz
2 2009 JI
Statistikgesetz 1 2010 JI
Gesetz über die politischen Rechte 4 2009 X JI
Abtretungsgesetz 1 2010 JI
Änderungen des Anwaltsgesetzes (Anpassung an die Änderung
des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte)
5 JI
Einbezug des Kantonsrates in die Aushandlung von Konkordaten 1 2010 X JI
Neues Finanzausgleichsgesetz 2 2009 X JI
Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht 2 2009 X JI
Totalrevision Gemeindegesetz 1 2010 X JI
Revision Gewaltschutzgesetz 2 2010 X JI
Anpassung des kantonalen Rechts an die Änderungen des Zivilgesetzbuches
(Erwachsenenschutz, Personen- und Kindesrecht)
1 2011 JI
Administrative Unterstellung der Baurekurskommissionen und Steuerrekurskommissionen
unter das Verwaltungsgericht
1 2010 JI
Totalrevision des Kinderzulagengesetzes
(Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen)
4 2008/2009 X DS
Gesetz über den Beitritt zum Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt
anlässlich von Sportveranstaltungen
3 2008/2009 DS
Änderung Sozialhilfegesetz (Informationen und Auskünfte) 2 2009 DS
Änderung Verkehrsabgabengesetz 1 X DS
Verordnung über die polizeiliche Zwangsanwendung 2 2009 X DS
Notariatsgesetz 4 1. Hälfte 2009 X FD
Verordnung über die Notariats- und Grundbuchgebühren 4 1. Hälfte 2009 X FD
Gesetz über Controlling und Rechnungslegung, Änderung 6 4. Quartal 2008 FD
Steuergesetz (Entlastung der natürlichen Personen)
Steuergesetz / Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz
4 1. Hälfte 2009 X FD
(Anpassung an Bundesgesetze) 0 2. Hälfte 2009 X FD
Steuergesetz (Anpassung an die Unternehmungssteuerreform II) 0 1. Hälfte 2010 FD
Personalverordnung 1 2. Hälfte 2009 X FD
Verkehrsabgabengesetz 1 frühestens
4. Quartal 2009
X VD
Strassengesetz (Anpassung §§ 28 & 29 an REFA, Federführung JI) 1 frühestens
4. Quartal 2009
X VD
Einführungsgesetz zum Nationalstrassengesetz 5 in Kraft gesetzt X VD
33

34
Verordnung zum Einführungsgesetz zum Nationalstrassengesetz 5 X VD
Strassenbeitragsverordnung (in Anpassung an REFA) 0 X VD
Wohnbauförderungsverordnung - Revision 3 Kein KR-Geschäft VD
Verordnung über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylrecht 1 Kein KR-Geschäft VD
Gesetz für den Abbau der Regelungsdichte und die Reduktion
der administrativen Belastung für KMU / Entlastungsgesetz
4 1. Quartal 2009 VD
Verordnung zum Gastgewerbegesetz 1 Kein KR-Geschäft VD
Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen
Verwaltung (KR 266/2004)
3 2009 VD
Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die wirtschaftliche
Landesversorgung
3 Kein KR-Geschäft VD
Revision Gesundheitsgesetz; Anpassung an KVG-Revision im Bereich
der Spitalfinanzierung
1 4. Quartal 2010 X GD
Revision des Patientinnen- und Patientengesetzes im Rahmen
der Sammelvorlage «Anpassung des kant. Verwaltungsverfahrensrechts
an übergeordnetes Recht» (Rechtsmittel gegen Entscheide
der kant. Ethikkommission (KEK))
2 2. Quartal 2009 X GD
Gesetz über die ambulante Kinder- und Jugendhilfe 2 2009 BI
Änderung Jugendhilfegesetz 3 2009 Gegenvorschlag zur
Volksinitiative
«Kinderbetreuung Ja»
BI
Änderung Lehrpersonalgesetz 1 2009 BI
Änderung Volksschulgesetz 1 2010 BI
Evaluation Teilrevisionen PBG (Planungs- und Baugesetz) 1 2009 X BD
Geoinformationsgesetz 1 2010 X BD
Wasserwirtschaftsgesetz 1 2010 X BD
Energiegesetz 2 2009 X BD
Legende betreffend Stand
0 = Arbeit noch nicht aufgenommen
1 = in Ausarbeitung
2 = in Vernehmlassung
3 = vom Regierungsrat verabschiedet
4 = von der Kommission des Kantonsrates behandelt
5 = vom Kantonsrat verabschiedet
6 = Referendumsfrist läuft
7 = vor Volksabstimmung
8 = zurückgezogen/abgeschrieben

Finanzvorlagen
Finanzvorlagen
Anträge und Kreditbewilligungen für Ausgaben über 3 Mio. Franken
R e g i e r u n g s r a t
15. Januar Instandsetzung Limmattal bis Urdorf Süd 40 600 000
23. Januar Instandsetzung der Bergstrasse, Richterswil 3 350 000
23. Januar Instandsetzung und Erneuerung der Forchstrasse, Abschnitt Egg bis Oetwil am See 24 850 000
6. Februar Mieterausstattung für die Zürcher Hochschule der Künste sowie Teile
der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
89 500 000
13. Februar Ablösung und Erweiterung des Apotheken-Informationssystems der Kantonsapotheke 4 900 000
6. Februar Gesamtsanierung des Anton-Graff-Berufsfachschulhauses in Winterthur 16 528 000
12. März Universität Zürich-Irchel, Erweiterung der zentralen Kälteerzeugung Objektkredit 8 900 000
2. April Bauliche Instandstellung des Schlosses Laufen MK 12 142 000
23. April Umbau und Teilsanierung Massnahmenzentrum Uitikon 4 216 000
23. April Instandsetzung und Erneuerung von Strassen in Gossau 3 100 000
28. Mai Erstellung einer Busspur und Neuorganisation der Fahrspuren in Dietikon/Schlieren 10 100 000
16. Juli Sanierung der Aula der Kantonsschule Rychenberg 7 267 000
13. August Erstellung der zentralen Fernüberwachung von Lichtsignalanlagen 5 770 000
27. August Fahrbahnerneuerung und Erstellen eines Gehwegs an der Haslaubstrasse 6 878 874
3. September Einführung des Fachs Religion und Kultur 5 815 000
10. September Sicherheitsfunknetz Polycom, Kantonspolizei 11 910 000
22. Oktober Strasseninspektorat, Berufskleider-Leasing, Kredit 370 000
17. Dezember Integration von Polycom in Einsatzzentralentechnik 5 761 000
17. Dezember Neubau der Holzschnitzelheizung im Sportzentrum Kerenzerberg 3 309 000
17. Dezember Bau des Gehwegs an der Ringwilerstrasse 3 100 000
268 366 874
Franken
35

36
Aussenbeziehungen des Kantons
Konferenz der Kantonsregierungen
Die 1993 gegründete Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hat zum Zweck, die Zusammenarbeit
unter den Kantonen in ihrem Zuständigkeitsbereich zu fördern und die erforderliche Koordination und
Information der Kantone bei der Willensbildung im Bund in jenen Bereichen sicherzustellen, die den
unmittelbaren Interessen- und Kompetenzbereich der Kantone berühren.
Der Kanton Zürich ist im Leitenden Ausschuss der KdK durch Regierungsrat Dr. Markus
Notter vertreten. Der Leitende Ausschuss behandelte die laufenden Geschäfte und
bereitete die vier ordentlichen Plenarversammlungen vor.
Schwergewichtig widmeten sich diese im Berichtsjahr der Positionierung der
Kantone in weiteren sektoriellen Verhandlungen sowie in der Frage der Weiterführung
und Ausdehnung des Abkommens zur Personenfreizügigkeit. Auch führte der Leitende
Ausschuss eine zweitägige Föderalismusklausur durch und leitete einen entsprechenden
Aktionsplan in die Wege. Die KdK sowie die Fachdirektorenkonferenzen und die
diesen angeschlossenen Organisationen haben schliesslich ihren Betrieb im «Haus der
Kantone» bis Mitte Jahr aufgenommen. Dieses wurde am 18. August in einer schlichten
Feier eröffnet.
Internationale Bodenseekonferenz
Der Kanton Zürich ist seit November 1998 Mitglied der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK). Diese
will die Zusammenarbeit im Bodenseeraum durch grenzübergreifend gemeinsame Politiken fördern und
damit auch die regionale Zusammengehörigkeit stärken.
Die Konferenz der Regierungschefs, in welcher der Kanton durch Regierungsrat Markus
Kägi vertreten ist, trifft sich einmal im Jahr zu einer ordentlichen Plenumssitzung, in
welcher die wichtigsten Beschlüsse gefasst sowie allfällige Empfehlungen verabschiedet
werden. Im Ständigen Ausschuss, der in mehreren Sitzungen die laufenden
Geschäfte der IBK besorgt, nimmt Staatsschreiber Beat Husi Einsitz. Der Ständige Ausschuss
begleitet und koordiniert auch die Arbeit der sieben Fachkommissionen, welche
die Sachprojekte erarbeiten. In diesen ist der Kanton durch ein Mitglied der jeweils
betroffenen Direktion vertreten.
Die 2006 im Zürcher Vorsitzjahr initiierte Weiterentwicklung des IBK-Leitbildes
konnte im Berichtsjahr abgeschlossen werden: Am 27. Juni wurden das neue Leitbild
und der Massnahmenkatalog von den Regierungschefs feierlich verabschiedet. Zur
Internationalen Bodenseehochschule, einem virtuellen Verbund aller Fachhochschulen
und Universitäten im IBK-Bereich, wurde ein neuer, finanziell ausgebauter Leistungsauftrag
für 2009-2013 beschlossen.

Interkantonale Regierungskonferenzen
Aussenbeziehungen des Kantons
R e g i e r u n g s r a t
Der Kanton Zürich ist seit 2001 «assoziiertes Mitglied» in der Ostschweizer (ORK, Kantone: GL, SH, AR,
AI, SG, GR, TG), der Zentralschweizer (ZRK: LU, UR, SZ, OW, NW, ZG) sowie der Regionalkonferenz der
Regierungen der Nordwestschweiz (NWRK: BE, SO, BS, BL, AG, JU).
Im Berichtsjahr haben sich die Bestrebungen zur Gründung einer Metropolitankonferenz
Zürich verstärkt; diese umfasst bereits alle Kantone sowie sehr viele Gemeinden
im vom Bundesamt für Statistik definierten Metropolitanraum Zürich. Die Konferenz
hat eine Vision sowie einen Statutenentwurf für einen entsprechenden Verein bei den
Beteiligten in die Vernehmlassung gegeben. Es ist davon auszugehen, dass dieser im
Juli 2009 gegründet wird. Die Kantone haben vor, sich innerhalb dieses Vereins mittels
einer «Regierungskonferenz des Metropolitanraums Zürich» als Kantonskammer
zu konstituieren. Die Auswirkungen auf die Mitgliedschaft des Kantons in den regionalen
Regierungskonferenzen werden entsprechend zu überprüfen sein.
37

38
Titel unbekannt (Roland Jung)
Hängeobjekt (Alfred Rainer Auer)

Ohne Titel (Antonio Fiacco)
Staatskanzlei
Überblick
Die Staatskanzlei erbringt als Stabsstelle des Regierungsrates Leistungen, die ein reibungsloses Funk tio -
nieren des Regierungsrates als Kollegialbehörde gewährleisten: Sitzungsvorbereitung, Rechts- und Politik
beratung, Controlling, Veranstaltungsorganisation, Informationstätigkeit, Rekursinstruktion, direk -
tions übergreifende Koordinationsaufgaben. Zudem erbringt sie allgemeine Dienstleistungen für die
Verwaltung in den Bereichen Postdienst, Informatik und E-Government.
S t a a t s k a n z l e i
Neue Rechtsgrundlagen
Am 1. September 2007 ist das Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung
(OG RR) vom 6. Juni 2005 und die dazugehörende Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der
kantonalen Verwaltung (VOG RR) vom 18. Juli 2007 in Kraft getreten. Damit erhielt die Staatskanzlei erstmals ein
detailliertes Pflichtenheft, das auf Stufe Gesetz und Verordnung erlassen worden ist. Bisher richtete sich die Aufgabenerfüllung
weitgehend nach Erlassen und Weisungen des Regierungsrates im Einzelfall. Das Berichtsjahr war
geprägt durch die Überprüfung der geltenden Organi sation und der Aufgabenerfüllung im Vergleich zu den Anforderungen
der neuen Rechtsgrundlagen.
Corporate Design des Kantons Zürich
Das Corporate Design des Kantons Zürich muss zwei Hauptfunktionen widerspiegeln: das Erbringen von Dienstleistungen
und die Förderung und Repräsentation des Standorts und seiner Interessen. Das Erscheinungsbild soll
Souveränität, Zuverlässigkeit und Respekt vermitteln und den tieferen Bezug zu kantonsspezifischen Leistungen
herstellen. Der Regierungsrat hat sich zum Ziel gesetzt, ein einheitliches Erscheinungsbild zu entwickeln und auf
Anfang 2010 einzuführen. Für die Auswahl des künftigen Corporate-Design-Partners führte die Staatskanzlei im
Rahmen eines Vorprojekts ein öffentliches, zweistufiges Submissionsverfahren durch. Nach der Präqualifikation
wurden im Oktober des Berichtsjahres vier Agenturen beauftragt, in der Phase II des Submissionsverfahrens Konzept-
und Gestaltungsvorschläge auszuarbeiten sowie eine umfassende Kostenschätzung zu unterbreiten.
Regierungscontrolling
Die Abteilung Regierungscontrolling hat ihre Tätigkeit zwischen April und August Schritt für Schritt aufgenommen.
Zur Unterstützung der strategischen Gesamtsicht des Regierungsrates stehen verschiedene Instrumente und Mass -
nahmen zur Verfügung: Erste Arbeiten waren die Umsetzung der Legislaturziele des Regierungsrates im Konsolidierten
Entwicklungs- und Finanzplan, die Neugestaltung des Geschäftsberichts des Regierungsrates (neu mit integrierter
Jahresrechnung) und ein Gesamtmodell des Regierungscontrollings. Darüber hinaus wurden Konzepte zur
Weiterentwicklung der Umfeldanalyse, zur Wirkungsprüfung und zu den langfristigen Zielen des Kantons vorbereitet.
Leitbild der Internationalen Bodenseekonferenz
Das neue Leitbild der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK), bei dessen Erarbeitung der Staatsschreiber die Projektleitung
innehatte, ist am 27. Juni feierlich verabschiedet worden.
39

40
Anpassung des Finanzkontrollgesetzes und Rekrutierung des neuen Leiters der Finanzkontrolle
Der Regierungsrat hat der Staatskanzlei die Überarbeitung und Anpassung des Finanzkontrollgesetzes an die
Bestimmungen der neuen Kantonsverfassung übertragen. Der Kantonsrat hat diese Gesetzesänderung am 30. Juni
verabschiedet. Nachdem kein Referendum ergriffen worden ist, konnten die Änderungen auf den 1. Januar 2009
in Kraft gesetzt werden. Eine wesentliche Anpassung betraf die Wahl der Leiterin oder des Leiters der Finanzkontrolle,
die nunmehr auf Antrag des Regierungsrates durch den Kantonsrat erfolgt. Nachdem der amtierende Leiter
der Finanzkontrolle, Hanspeter Zimmermann, auf Ende November des Berichtsjahres seinen Altersrücktritt erklärt
hatte, beauftragte der Regierungsrat die Staatskanzlei, die Stelle öffentlich auszuschreiben. Nach einem umfangreichen
Auswahlverfahren unter Beizug von externen Fachleuten konnte der Regierungsrat am 21. Mai dem Kantonsrat
die Wahl von Martin Billeter, lic. oec. publ., Mettmenstetten, beantragen (Vorlage 4508). Am 30. Juni hat
der Kantonsrat Martin Billeter mit Amtsantritt am 1. Januar 2009 für eine Amtsdauer von vier Jahren als Leiter
der Finanzkontrolle gewählt.
E-Government
Im Geschäftsjahr hat die Staatskanzlei unter Einbezug der Direktionen die E-Government-Strategie des Kantons
Zürich erarbeitet. Sie wurde vom Regierungsrat am 10. September festgelegt und stellt eine wichtige Grundlage
für die Weiterentwicklung des elektronischen Behördenangebots dar. Damit die Umsetzung der Strategie gesteuert
und die Zielerreichung überprüft werden kann, wurde mit dem Aufbau eines Strategiecontrollings begonnen.
Im Rahmen eines Vorprojekts wird durch eine direktionsübergreifende Arbeitsgruppe unter der Leitung der Stabsstelle
E-Government geprüft, ob übergeordnete rechtliche Grundlagen für den Bereich E-Government geschaffen
werden sollen. Mitte Jahr wurde zudem mit dem Aufbau einer Plattform für elektronische Transaktionsangebote
begonnen; der Abschluss der Arbeiten ist für Mitte 2009 vorgesehen. Im Lichte der geplanten Einführung eines
neuen Corporate Designs wurde die Planung der Erneuerung des kantonalen Internetauftritts aufgenommen. Im
Weiteren wurde eine verwaltungsübergreifende elektronische Lösung für die Vernehmlassungsverwaltung umgesetzt,
die kurz vor der Einführung steht.
Fussball-Europameisterschaften UEFA EURO 2008
Vom 7. bis 29. Juni wurde in der Schweiz und in Österreich die EURO 08 durchgeführt. Zürich war Austragungsort
von drei Vorrundenspielen. Die EURO 08 bot als weltweit drittgrösste Sportveranstaltung eine sehr gute Plattform,
um die Vorzüge der Austragungsorte der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Die Stadt und der Kanton Zürich
hatten dadurch die Möglichkeit, sich international zu profilieren und bekannt zu machen. Der Kantonsrat hat aus
dem Lotteriefonds einen Beitrag von 4,5 Mio. Franken bewilligt. Die Projekte konnten plangemäss durchgeführt
und abgeschlossen werden. Der bewilligte Beitrag, der nicht vollständig ausgeschöpft werden musste, wurde im
Wesentlichen für drei EURO-08-Projekte verwendet. Mit einem Beitrag wurde die Präsenz des Standorts Zürich
am Teilprojekt «Swiss Beach» in Wien ermöglicht. Das unter der Trägerschaft von «Präsenz Schweiz» und der Austragungsorte
stehende Projekt konnte während der ganzen Dauer der EURO 08 die Aufmerksamkeit in der österreichischen
Hauptstadt auf die Schweiz, vor allem aber auf die Austragungsorte und -kantone lenken. Zürich
konnte sich wie die anderen Partner an einem Wochenende mit Kulturbeiträgen profilieren. Mit dem zweiten Teilprojekt
beteiligte sich der Kanton an der Mitfinanzierung der Infrastruktur der Fanzone auf der Sechse läutenwiese
in Zürich. Weiter wurde in Zürich Schwamendingen während zehn Tagen ein Fancamp mit günstigen Übernachtungsmöglichkeiten
betrieben. Zusätzlich wurden mehrere kleinere Projekte im Zusammenhang mit der EURO 08
unterstützt. Die Kommunikationsabteilung des Regierungs rates organisierte im Rahmen der EURO 08 Anlässe für
Medienarbeitende und für Angestellte des Kantons.

Legislaturziele
Legislaturziele
S t a a t s k a n z l e i
Die Staatskanzlei ist zuständig für die Massnahmen 3.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1 und 6.6 der Legislaturziele
des Regierungsrates. Im Regierungsratsteil wird über den Stand der Umsetzung dieser Massnahmen
berichtet. Im vorliegenden Kapitel folgt die Berichterstattung über die weiteren Legislaturziele der
Staatskanzlei.
Legislaturziel 1. Aufbau und Umsetzung eines Regierungscontrollings
Massnahme 1.1
Stand Planmässig
Kommentar Die Abteilung Regierungscontrolling ist seit Frühjahr 2008 operativ und hat
die ihr übertragenen Aufgaben schrittweise übernommen. Die wichtigsten
Bestandteile des neu konzipierten Regierungscontrollings sollen bis 2011
umgesetzt werden.
Legislaturziel 2. Gezielte und abgestimmte Weiterentwicklung des E-Government-
Angebots
Massnahme 2.1
Stand Planmässig
Kommentar Mit der Festsetzung der E-Government-Strategie wurde u. a. die Organisation
zur Umsetzung der geforderten Massnahmen festgelegt, womit die
Grundlage für eine koordinierte und zielorientierte Weiterentwicklung des
Online-Angebots besteht. Der Aufbau bzw. die Weiterentwicklung der zentralen
E-Government-Infrastruktur wurde in verschiedenen Vorhaben vorangetrieben.
Legislaturziel 3. Koordination Aussenbeziehungen
Massnahme 3.1
Stand Planmässig
Kommentar Die Informationsplattform zu den Aussenbeziehungen wurde eingerichtet
und funktioniert. Die Ständerätin und der Ständerat werden intensiv unterstützt.
Zur Vorbereitung der Sessionsbriefe an die Bundesparlamentarier
wurde zuhanden der Direktionen im Intranet ein Monitoring der Parlamentsgeschäfte
eingerichtet.
41

42
Finanzielle Entwicklung
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 4,6 0,9 5,4 4,4
Aufwand –20,7 –12,4 –22,4 –10,1
Saldo –16,1 –11,4 –17,1 –5,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –1,3 –1,2 0,1
Saldo –1,3 –1,2 0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 60,7 66,5 67,0 0,5
Erfolgsrechnung
Der Ertrag steigt um 4 Mio. Franken oder 600%. Wichtigste Ursachen:
+3 Auflösung von Rückstellungen
+1 Übertrag aus Lotteriefonds für Projekte im Rahmen der EURO 2008
Der Aufwand steigt um 10 Mio. Franken oder 81%. Wichtigste Ursachen:
-8 San04-Projekt Beschaffungswesen, Einsparungen wurden in den Direktionen verbucht.
-1 Kosten für die EURO 2008 wurden über den Lotteriefonds ausgeglichen.
-1 Bildung von Rückstellungen und Rücklagen
Investitionsrechnung
Die Investitionsausgaben sinken um 0,1 Mio. Franken oder 8%. Wichtigste Ursache:
-0,1 Die Ersatzbeschaffung der Informatik-Ausrüstung wurde günstiger abgewickelt.
Personal
Der Personalumfang erhöht sich um 0,5 Stellen. Wichtigste Ursache:
+0,5 Diverse Pensenveränderungen innerhalb des bewilligten Stellenplans.
Investitionen
Die Investitionen betreffen den Beitrag an das «Haus der Kantone» in Bern (1,1 Mio. Franken) und die
Ablösung der Informatik-Arbeitsplätze in der Staatskanzlei (0,1 Mio. Franken).
Übersicht Investitionen in Mio. Franken R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
Investition 0 1,3 1,2 0,1
Die Ersatzbeschaffung der Informatik-Ausrüstung wurde günstiger abgewickelt.

Leistungsgruppen
1000 Regierungsrat und Staatskanzlei
Leistungsgruppen
S t a a t s k a n z l e i
Hauptereignisse
Der Leiter der Abteilung Aussenbeziehungen steht dem direktionsübergreifenden Koordinationsgremium
für Aussenbeziehungen vor (KAB, vgl. § 74 VOG RR). Dieses hat in acht Sitzungen die laufenden
Geschäfte besorgt, namentlich die Informationsplattform in den Direktionen etabliert und die Beiträge
regelmässig ausgewertet. Ebenfalls wurde ein elektronisches Hilfsmittel zur Abschätzung des Zusammenarbeitspotenzials
mit den Nachbarkantonen erarbeitet.
Im Rahmen des Vollzugs des IDG (Öffentlichkeitsprinzip) wurde ein Projekt zur Veröffentlichung
der Regierungsratsbeschlüsse im Internet erfolgreich abgeschlossen. Dabei konnten Synergien mit der
verwaltungsinternen RRB-Verteilung erzielt werden. Zudem wurde das Projekt zur Ablösung aller Client-
Systeme der Staatskanzlei realisiert. Die Clients wurden auf ein neues Betriebssystem (MS Windows
Vista) und eine neue Office-Umgebung (MS Office 2007) migriert. Im Oktober hat ein neues Tool zur Auswertung
der Suche auf den Internetseiten des Kantons die bisherige Portal-Suchauswertung abgelöst
und deckt seither Probleme zur Auffindung von Webangeboten des Kantons auf.
Miterleben, wie der Regierungsrat seine Entscheide bekannt gibt und begründet, das ist seit Oktober
mit der Aufzeichnung der Medienkonferenzen im Internet möglich. Im Schnitt produzierte die Kommunikationsabteilung
seither pro Woche ein Video einer Medienkonferenz des Regierungsrates. Aufgeschaltet
werden die Videos auf dem neu konzipierten News-Portal des Kantons Zürich www.news.zh.ch.
Ziel der Aufzeichnungen der Medienkonferenzen ist die verbesserte und transparentere Information der
Bevölkerung und der Medienschaffenden.
Am 10. Dezember wählte die Vereinigte Bundesversammlung Nationalrat Ueli Maurer zum Nachfolger
von Samuel Schmid als Mitglied des Bundesrates. Mit den Bundesräten Moritz Leuenberger und
Ueli Maurer nehmen zum zweiten Mal zwei Mitglieder aus dem Kanton Zürich Einsitz in der Landesregierung.
Am 18. Dezember wurde in Zürich und Hinwil, dem Wohnort von Bundesrat Ueli Maurer, eine
Feier aus Anlass seiner Wahl durchgeführt.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Als Stabsstelle des Regierungsrates hat die Staatskanzlei diejenigen Leistungen zu erbringen, die ein reibungsloses Funktionieren
des Regierungsrates als Kollegialbehörde garantieren (Sitzungsvorbereitung, Rechts- und Politikberatung,
Controlling, Veranstaltungs organisation, Informationstätigkeit, Rekursinstruktion). Sie erbringt zudem Dienst leistungen
für die Verwaltung (Postdienst, Informatik und E-Government).
Die Abteilung Regierungscontrolling (Politische Planung und Steuerung / Führungsunterstützung für den
Gesamtregierungsrat) hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Kommunikationsabteilung veröffentlichte 341 (Vorjahr:
360) Medienmitteilungen, davon 64 (74) Verhandlungsberichte über die Sitzungen des Regierungsrates. Es
wurden 75 (87) Medienkonferenzen und Medienanlässe veranstaltet, davon 11 (8) Medienkonferenzen der Kommunikationsbeauftragten
zu den Regierungsratssitzungen, und 7 (28) Pressespiegel erstellt. Die Besucherzahlen
im Intranet sowie im Intranet-Portal des Kantons Zürich stiegen bis Mai und blieben bis Ende Jahr auf diesem
Niveau. Einbrüche waren während Ferienzeiten sowie über die Festtage festzustellen. Beim Internetportal
des Kantons Zürich stiegen die Zugriffszahlen von Januar bis Mai und gingen ab Juli leicht zurück. Bei den abgewickelten
Rekursen gegen Verfügungen der Direktionen lag das Schwergewicht bei Verfahren des Ausländerund
des Strassenverkehrsrechts.
43

44
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Aufbau und Umsetzung eines Regierungs- und Verwaltungscontrollings
Planmässig
Vgl. Legislaturziel 1 der Staatskanzlei
2011
E2 Gezielte und abgestimmte Weiterentwicklung des E-Government-Angebots
Planmässig
Vgl. Legislaturziel 2 der Staatskanzlei
2011
E3 Koordination Aussenbeziehungen
Planmässig
Vgl. Legislaturziel 3 der Staatskanzlei
2011
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,8 0,9 3,5 2,6
Aufwand –17,7 –19,5 –20,6 –1,0
Saldo –16,0 –18,6 –17,0 1,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –1,3 –1,2 0,1
Saldo –1,3 –1,2 0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 60,7 66,5 67,0 0,5
Erfolgsrechnung
+0,3 Der Rabatt der Schweizerischen Post auf Frankaturen wurde zentral verbucht.
+0,5 Verzögerter Aufbau der Abteilung Regierungscontrolling
+1,2 Verzögerter Ausbau der Abteilung E-Government, Verzögerung bei E-Government-Projekten
-0,3 Kosten für unvorhergesehene Veranstaltungen
-0,1 Kosten für Projekt einheitliches Corporate Design der Verwaltung
Investitionsrechnung
+0,1 Die Ersatzbeschaffung der Informatik-Ausrüstung konnte günstiger abgewickelt werden.
Personal
+0,5 Diverse Pensenanpassungen innerhalb des bewilligten Stellenplans

Indikatoren
Leistungsgruppen
S t a a t s k a n z l e i
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 Anzahl Regierungsratsbeschlüsse P 1982 1850 2055 205
L2 Umfang Regierungsratsprotokoll in Anzahl Seiten P 9 385 8 500 9 677 1 177
L3 Anzahl Ausfertigungen von Regierungsratsbeschlüssen P 163879 240000 132679 –107321
L4 Anzahl durch den Regierungsrat erledigte Rekurse P 818 850 906 56
L5 Ungedeckte Kosten pro erledigten Rekurs in Franken max. 2 813 2 760 2 949 189
L6 Abgehende externe Postsendungen P 5 273 751 5 150 000 5 234 535 84 535
L7 Ankommende externe Postsendungen P 1 633 500 1 450 000 1 650 300 200 300
L8 Intern beförderte Postsendungen P 525 000 725 000 538 450 –186 550
L9 Erstellte Publikationsseiten P 20 899 20 000 24 730 4 730
L10 Umfang des Amtsblattes in Zeitungsseiten P 1 520 1 450 2 407 957
Abweichungsbegründungen
L3 Durch den vermehrten elektronischen Versand der Regierungsratsbeschlüsse nimmt die Anzahl der Ausfertigungen ab.
L8 Die Budgetierung stellte noch auf die alte Erhebungsweise einschliesslich Steueramt ab. Dessen Postsendungen wurden im
Berichtsjahr nicht mehr erfasst.
L10 Umfangreiche Kommissionsanträge und Vorlagen an den Kantonsrat erhöhten die Anzahl Seiten des Amtsblattes deutlich.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 Bildung 2008 31.12. 2008 Bestand
560200 –98579 +180000 641621 +81421
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 89 836 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Endogene Faktoren
Durch verzögerte Stellenbesetzungen und eine sehr zurückhaltende Praxis beim Bezug von Dienst -
leistungen Dritter konnten Minderaufwendungen von rund Fr. 739 000 erzielt werden.
– Exogene Faktoren
Durch die Bildung und Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen ergab sich netto eine Ergebnis -
verbesserung von Fr. 617 000. Der Umsatzrabatt der Schweizerischen Post wurde zentral bei der
Staatskanzlei verbucht (Fr. 300 000). Abschreibungen auf uneinbringliche Staatsgebühren ergaben demgegenüber
einen zusätzlichen Aufwand von Fr. 83 000.
45

46
1990 Sanierungsprogramm 04, Querschnittmassnahmen
Hauptereignisse
In der Leistungsgruppe 1990 wurden die Kosten der Querschnittprojekte ZERZE und Raumdisposition aus
dem Sanierungsprogramm 04 erfasst. Die Leistungsgruppe wird per Ende 2008 aufgelöst.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Erfassung der Querschnittmassnahmen des Sanierungsprogramms 04, die nicht einer Direktion zugeordnet werden
können.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 2,8 1,8 1,8
Aufwand –3,0 –0,8 –1,9 –1,0
Saldo –0,2 –0,8 –0,1 0,8
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
+1,8 Auflösung von Rückstellungen
–1,0 Mehrkosten der Projekte, die durch die Auflösung von Rückstellungen gedeckt wurden.

Leistungsgruppen
S t a a t s k a n z l e i
Hauptereignisse
Die Leistungsgruppe 1991 wurde zur Erfassung der Einsparungen aus den Querschnittprojekten Massnahmenplan
Haushaltsgleichgewicht 06 erstellt. Die Einsparungen im Berichtsjahr wurden direkt in den Jahresrechnungen
der Direktionen erfasst. Die Leistungsgruppe wird per Ende des Berichtsjahres aufgelöst.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Erfassung der Querschnittmassnahmen des Massnahmenplans Haushaltsgleichgewicht 06, die nicht einer Direktion
zugeordnet werden können.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag
Aufwand 8,0 –8,0
Saldo 8,0 –8,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
1991 Massnahmenplan Haushaltsgleichgewicht MH06,
Querschnitt massnahmen
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
–8,0 Einsparungen aus dem Beschaffungsprojekt fallen direkt in den Direktionen an.
47

Ohne Titel (Edith Ernst-Eppenberger)
48
Turm (Daniel Roth)

Wandgestaltungen (Hans Hunold)
Direktion der Justiz und des Innern
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Überblick
Die strategischen Ziele des Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplans bildeten die Grundlage für die
Arbeiten im Berichtsjahr. Wichtige Entwicklungen gehen aber auch über diese hinaus.
Zusammen mit den Statusberichten der Koordinationsstelle für die Verfassungsumsetzung über
den Stand der Arbeiten hat sich die gesetzliche Umsetzung der Kantonsverfassung im Arbeitsalltag etab -
liert. Das Grossprojekt der Neuordnung der Rechtspflege und Gerichtsordnung (Gerichtsverfassungs -
gesetz, Zivilprozessordnung, Strafprozessordnung usw.) verläuft planmässig und wurde durch das Projekt
Anpassung des Verwaltungsverfahrensrechts an übergeordnetes Recht (Bundesrecht und Kantonsverfassung)
ergänzt.
Unter Federführung der Direktion der Justiz und des Innern wurden die Verordnung über die Information
und den Datenschutz (IDV) erarbeitet und eine Einführungsveranstaltung für die unter den
Geltungsbereich von Gesetz und Verordnung fallenden Behörden vorbereitet und durch geführt. Das
so konkretisierte, verfassungsrechtlich bereits seit 2006 geltende Öffentlichkeitsprinzip konnte damit
erfolgreich weiter umgesetzt werden. Die Gesetzesvorlage zum Projekt «Optimierung des Finanz- und
Lastenausgleichs» wurde in die Vernehmlassung gegeben. Der auf dieser Grundlage über arbeitete Gesetzesentwurf
wird vom Regierungsrat Anfang 2009 verabschiedet.
Nach der Übersiedlung des elektronischen Wahlsystems des Kantons Zürich von Bern nach Zürich
in die Direktion der Justiz und des Innern wurden drei Versuche mit elektronischer Stimmabgabe an
Abstimmungen durchgeführt und das Projekt erfolgreich auf acht weitere Gemeinden und drei zusätzliche
Stadtkreise in Winterthur und Zürich ausgedehnt. Der Einbezug der rund 11000 Auslandschweizerinnen
und -schweizer dieser 13 Gemeinden wird frühestens 2009 verwirklicht.
Die im vergangenen Jahr als Schwerpunktthema festgelegte Integrationsarbeit war von ersten
Umsetzungsschritten der neuen Integrationspolitik geprägt, die sich am Prinzip «verbindlich fördern und
fordern» ab erstem Tag ausrichtet.
Gestützt auf § 60 VOG RR hat die Direktion der Justiz und des Innern eine Organisationsverordnung
erarbeitet, welche die organisatorischen Vorgaben des Direktionsvorstehers für das Generalsekretariat
und die Verwaltungseinheiten zu den Führungsinstrumenten und zur Information und Kommunikation
der Direktion enthält. Sie tritt 2009 in Kraft.
Von besonderem Interesse für Verwaltung und Öffentlichkeit ist die Herausgabe einer umfassenden
Geschichte der Zürcher Kantonsverwaltung von 1803–1998, die vom Staatsarchiv federführend
begleitet und abgeschlossen wurde.
49

50
Legislaturziele
Die Direktion der Justiz und des Innern ist zuständig für die Massnahmen 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 13.1, 13.2,
15.1, 16.3, 16.4, 16.5 und 16.6 der Legislaturziele des Regierungsrates. Im Regierungsratsteil wird über
den Stand der Umsetzung dieser Legislaturziele berichtet. Im vorliegenden Kapitel folgt die Bericht -
erstattung über die weiteren Legislaturziele der Direktion der Justiz und des Innern.
Legislaturziel 1. Stärkung des Rechts als Integrations- und Steuerungsinstrument
Massnahme 1.1. Revision Gewaltschutzgesetz
Stand Planmässig
Massnahme 1.2. Neuordnung Rechtspflege und Gerichtsordnung
Stand Planmässig
Massnahme 1.3. Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht
Stand Planmässig
Massnahme 1.4. Reorganisation Staatsanwaltschaft III (Wirtschaftdelikte)
Stand Planmässig
Legislaturziel 2. Optimierung föderalistischer Staatsstrukturen
Massnahme 2.1. Umsetzung neue Kantonsverfassung: Koordinationsstelle
Stand Planmässig
Massnahme 2.2. Optimierung des Finanz- und Lastenausgleichs
Stand Planmässig
Massnahme 2.3. Optimierung Betreibungswesen
Stand Planmässig
Massnahme 2.4. Totalrevision Gemeindegesetz
Stand Planmässig
Legislaturziel 3. Förderung von Milizengagements
Massnahme 3.1. Umsetzung neue Kantonsverfassung: Koordinationsstelle
Stand Planmässig
Massnahme 3.2. Freiwillige Versicherung berufliche Vorsorge
Stand Abgeschlossen
Legislaturziel 4. Verstärkung der integrativen Wirkung staatlicher und nichtstaatlicher
Aktivitäten
Massnahme 4.1. Umsetzung der Neuregelung des Verhältnisses Kirche/Staat
Stand Planmässig
Massnahme 4.2. Erweiterung Staatsarchiv/Restanzen-Abbau
Stand Verzögert
Kommentar Die erforderlichen Ressourcen waren noch nicht vorhanden.
Massnahme 4.3. Statistikgesetz
Stand Verzögert
Kommentar Registerharmonisierungsgesetz bzw. Revision Gemeindegesetz abwarten.

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Legislaturziele
Legislaturziel 5. Interessenwahrung des Kantons Zürich gegenüber Bund, Kanton,
Regionen und Gemeinden
Massnahme 5.1. Klärung der Federführung innerhalb der kantonalen Verwaltung
durch RRB
Stand Abgeschlossen
Kommentar In der VOG RR geregelt. Die Federführung ist je nach Thema unterschiedlich
und wird laufend festgelegt.
Massnahme 5.2. Evaluation des Ist-Zustandes mit Stärken- und Schwächenanalyse
Stand Abgeschlossen
Kommentar Vorarbeiten zur VOG RR
Massnahme 5.3. Sicherstellung des Informationsaustausches zwischen allen poten -
ziell an den Agglomerationsprogrammen des Bundes interessierten Kreisen
innerhalb des Kantons Zürich (Direktionen, Gemeinden, Dritte) und
zwischen den Bundesstellen und dem Kanton Zürich
Stand Planmässig
Massnahme 5.4. Förderung von Agglomerationsprogrammen und Modellvorhaben
Stand Planmässig
Massnahme 5.5. Informationsdrehscheibe für Zürcher Stände- und Nationalrätinnen
und -räte bereitstellen zwecks besserer Koordination und Vernetzung der
Interessen von Kanton, Regionen und Gemeinden
Stand Verzicht
Kommentar Stände- und Nationalrätinnen und -räte wünschen keine zusätzlichen
Informationen. Mit dem sogenannten Sessionsbrief teilt der Regierungsrat
den Zürcher Stände- und Nationalrätinnen und -räten mit, welche Themen
und Inhalte der anstehenden Sessionen für den Kanton von besonderer
Bedeutung sind.
Legislaturziel 6. Förderung eines breiten und hochstehenden Kulturangebots
Massnahme 6.1. Umsetzung des kantonalen Kulturleitbildes
Stand Planmässig
Massnahme 6.2. Optimierung des Finanz- und Lastenausgleichs
Stand Planmässig
Massnahme 6.3. Interkantonale Kulturlastenvereinbarung
Stand Planmässig
51

52
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 502,4 487,5 573,8 86,3
Aufwand –1069,7 –1073,3 –1184,6 –111,3
Saldo –567,3 –585,8 –610,7 –24,9
Investitionsrechnung
Personal
Finanzielle Entwicklung
Einnahmen 0,6 1,3 0,7
Ausgaben –11,4 –15,5 –11,9 3,5
Saldo –11,4 –14,9 –10,7 4,3
Beschäftigungsumfang Angestellte 1424,6 1471,4 1443,7 –27,7
Erfolgsrechnung
Abweichungsbegründung Ertrag in Mio. Franken:
+66,9 höhere Steuerkraftausgleichszahlungen von Gemeinden
+6,5 mehr Rückerstattungen aus dem Finanzausgleich als geplant
+6,0 Mehreinnahmen an Gebühren, Bussen und Geldstrafen in der Strafverfolgung
Erwachsene
+5,2 Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen (werden im Budget grundsätzlich nicht
geplant)
Abweichungsbegründung Aufwand in Mio. Franken:
–66,2 höhere Steuerkraftausgleichszahlungen an Gemeinden
–29,0 Sharingfall mit Japan (Teilung Beschlagnahmung aus dem Jahre 2004)
–6,5 höhere Kosten für jugendstrafrechtliche Schutzmassnahmen (Nachtragskredit von 4,0
Mio. Franken)
–6,4 Bildung von Rückstellungen und Rücklagen (im Budget grundsätzlich nicht geplant)
–5,8 mehr Steuerfussausgleichszahlungen an Gemeinden
–4,5 Zunahme der kulturellen Beiträge
–3,6 höhere Abschreibungen (vor allem Untersuchungskosten)
+7,1 Minderausgaben im Bereich Sachaufwand
+3,2 weniger Personalkosten (Vakanzen, verzögerte Stellenbesetzungen usw.)
Abweichungsbegründung Saldo:
Ohne die ausserordentliche Rückzahlung im Rahmen des Sharingfalles mit Japan wurde das Budget um
4,1 Mio. Franken unterschritten.
Investitionsrechnung
Höhere Aktontozahlungen des Bundes für den Um-/Erweiterungsbau MZU sowie weniger Investitionsaufwand
infolge verzögerten Projektbeginns des Nachfolgeprojektes von Opus One führten zur ausgewiesenen
Budgetunterschreitung.

Personal
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Finanzielle Entwicklung
Da es sich beim Bestand der Rechnung 2008 um den durchschnittlichen Personalbestand handelt, ist die
Abweichung insbesondere auf Vakanzen, verzögerte Stellenbesetzungen usw. zurückzuführen. Grössere
Budgetunterschreitungen weisen die Strafverfolgung Erwachsene mit 8 und die Jugendstrafrechtspflege
mit 5 Stellen auf. Bei den übrigen Leistungsgruppen liegen die Abweichungen unter 3 Stellen.
Investitionen
Übersicht Investitionen in Mio. Franken R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
Umbau/Erweiterung Staatsarchiv -2,9 -0,4 -0,9 -0,5
Aufgrund der Verschiebung von Abschlussarbeiten von 2007 ins Berichtsjahr entstand ein Mehraufwand.
53

54
Leistungsgruppen
2201 Generalsekretariat
Hauptereignisse
Das Generalsekretariat gliederte sich bisher in die Bereiche Führungsunterstützung (LG 2201) sowie zent -
rale Dienstleistungen (Personaldienst und Logistik, Finanzen und Controlling, LG 2203). Als Ergebnis
eines Reorganisationsprozesses im Berichtsjahr werden die beiden Leistungsgruppen ab 2009 zu einer
Leistungsgruppe (2201) zusammengefasst. Die Führungsunterstützung wird sodann aufgrund eines weiteren
Reorganisationsprojekts ab 2009 in zwei Fachteams mit spezialisierten Leistungsaufträgen wahrgenommen.
Ein Grossteil der Ressourcen wurde durch die Gesetzgebungsprojekte zur Umsetzung der Bundesverfahrensgesetze
(Bundesgerichtsgesetz, Schweizerische Zivilprozessordnung, Schweizerische Strafprozessordnung)
und der Kantonsverfassung gebunden. Ebenfalls intensiv bearbeitet wurde der Entwurf für
ein Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht, die Anpassung des kantonalen Rechts an die
Änderungen des Zivilgesetzbuches (Erwachsenenschutz, Personen und Kindesrecht und die Ausführungsverordnung
zum Gesetz über die Information und den Datenschutz). Gestartet wurde zudem ein
Projekt zur Erarbeitung von Richtlinien zum Rechtsetzungsverfahren. Der Gesetzgebungsdienst begleitete
zudem 56 Gesetzesprojekte. Die zur Verordnung zum Kirchengesetz und zum Gesetz über die anerkannten
jüdischen Gemeinden durchgeführte Vernehmlassung zeigte breite Zustimmung.
Das Generalsekretariat war in mehr als 50 parlamentarischen Geschäften federführend. In doppelt
so vielen Fällen erstattete es Stellungnahmen an andere Direktionen. Daneben erledigte es 165 Rekurse
(einschliesslich Begnadigungen). Die Rekurskommission der Gebäudeversicherung erledigte 11 Rekurse
(Vorjahr 15). Bei der Rekurskommission für Grunderwerb gingen 2 (1) Beschwer den neu ein. Am Jahresende
waren keine Beschwerden mehr anhängig. Bei der Schlichtungsstelle nach Gleichstellungsgesetz
wurden 14 (9) Schlichtungsbegehren eingereicht, die zusammen mit einer Vorjahrespendenz bis auf sechs
Verfahren in diesem Jahr erledigt werden konnten.
Im Bereich häusliche Gewalt (Gewaltschutzgesetz-Massnahmen) wurden zu 55% Massnahmen in
Haushalten angeordnet, in denen Kinder leben. Mehrfachanordnungen von Gewaltschutzmassnahmen
haben zugenommen. Insgesamt wurde 841 Mal an die Staatsanwaltschaft wegen eines Vergehens oder
Verbrechens parallel zu angeordneten Gewaltschutzgesetz-Massnahmen rapportiert. Im gleichen Zeitraum
erfolgten lediglich 36 Überweisungen in das Lernprogramm der Staatsanwaltschaften und der
Strafgerichte. Unzweckmässig sind bei häuslicher Gewalt offensichtlich Geldstrafen (keine Vollzugskontrolle,
Wegfall der Spezialprävention, güterrechtliche Mithaftung der Opfer, Geldforderungen als
zusätzlicher, gewaltverursachender familiärer Stressfaktor).
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Das Generalsekretariat unterstützt den Direktionsvorsteher in seiner Führungsaufgabe (Stabsfunktion). Es bearbeitet
parlamentarische Geschäfte und führt Rechtsmittelverfahren in Direktionskompetenz und bereitet die Entscheide vor.
A2 Es führt bei sich einen Gesetzgebungsdienst sowie die Koordinationsstelle für die Umsetzung der neuen Kantonsverfassung.
Des Weiteren ist ihm die Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt angegliedert.
A3 Zudem unterstützt das Generalsekretariat die einzelnen Organisationseinheiten der Direktion sowie die ihm organisatorisch
angegliederten Rekurskommissionen Gebäudeversicherung und Schlichtungsstelle gemäss Gleichstellungsgesetz
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und als Supportfunktion bei Wahlen und Abstimmungen.

Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Betrieb der Koordinationsstelle Umsetzung neue Kantonsverfassung
Planmässig 2010
E2 Schaffung eines kantonalen Statistikgesetzes
Verzögert
Abwarten Registerharmonisierungsgesetz bzw. Revision Gemeindegesetz 2010
E3 Verbesserung der Struktur im zürcherischen Betreibungswesen und Professionalisierung, Gesetzesvorlage
Planmässig 2010
E4 Neuordnung Rechtspflege und Gerichtsordnung
Planmässig 2010
E5 Rückgaben Kirchen-Liegenschaften
Planmässig 2012
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,6 0,1 0,2 0,0
Aufwand –4,3 –4,5 –4,5 –0,0
Saldo –3,6 –4,4 –4,3 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 15,3 15,7 16,4 0,7
Erfolgsrechnung
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Ertrag:
– Durch weniger Rekurse sind weniger Gebühreneinnahmen zu verzeichnen.
Aufwand:
– Die Budgetüberschreitung bei den Internen Verrechnungen ist wenig oder meist nicht beeinflussbar.
Einsparungen waren durch Verzicht von temporären Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter Mehrbelastung
des bestehenden Personals sowie durch weniger Ausgaben bei den Dienstleistungen Dritter
zu verzeichnen. Rückstellungen wurden gebildet für Dienstleistungen Dritter, die aufgrund einer Langzeitabsenz
von extern beigezogen werden müssen.
Saldo:
– Die Rechnung 2008 schliesst mit einer geringen Budgetunterschreitung.
Personal
Die Abweichung ist auf die Mehrbeschäftigung von Auditoren zurückzuführen.
55

56
Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Zufriedenheit Direktionsvorsteher min. > gut > gut > gut –
W2 Zufriedenheit Supportfunktion durch Ämter (Umfrage alle 2 Jahre) min. > gut – > gut –
W3 Externe Inanspruchnahme Gesetzgebungsdienst P 50x 50x 56x 6x
W4 Gutgeheissene Verwaltungsgerichtsbeschwerden P < 10% < 10% < 10% –
Leistungen
L1 Rekurserledigungen (einschliesslich Begnadigungen) P 195 150–200 165 –
L2 Fristgerechte Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse (Anfragen, Interpellationen,
Postulate, Motionen) in % aller eingegangenen Geschäfte min. 100 100 98 –2
L3 Keine Wiederholung von Abstimmungen und Wahlen wegen Fehler
des Generalsekretariates P 0 0 0 –
Wirtschaftlichkeit
B1 Durchschnittliche Erledigungszeit spruchreifer Rekurse (in Monaten) P 1 1 22 Tage –8 Tage
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
133 646 –56 869 +47 000 123 777 –9 869
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 15 296 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Der Mehraufwand im Bereich der Personalkosten resultiert durch die neu geschaffene Stelle des
Kommunikationsbeauftragten. Die Budgetüberschreitung bei den Internen Verrechnungen sind
wenig oder meist nicht beeinflussbar. Einsparungen waren durch Verzicht von temporären Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern unter Mehrbelastung des bestehenden Personals sowie durch
weniger Ausgaben bei den Dienstleistungen Dritter zu verzeichnen.

2203 Zentrale Dienstleistungen
Hauptereignisse
Im Vordergrund stand die Unterstützung des Justizvollzugs bei der Anpassung der Stellenpläne. Die Projekte
«Laufbahnplanung» sowie «50+» wurden abgeschlossen und die Massnahmen gestartet. Zudem
wurde Ende Oktober eine direktionsweite Personalbefragung durchgeführt.
Im Sommer konnte die Aufrichte des neuen Bezirksgebäudes Dietikon gefeiert werden. Die Bauarbeiten
kommen planmässig voran und der Bezug kann auf das erste Quartal 2010 geplant werden. Wegen
Witterungsschäden wurden sodann die beiden Türme der Klosterkirche Rheinau saniert.
Im Berichtsjahr erfolgten Vorbereitungsarbeiten und Schulungen für die Einführung des harmonisierten
Rechnungslegungsmodells‚ HRM–IPSAS, auf 1. Januar 2009. Im Team Rechnungswesen erfolgte
eine Reorganisation, die eine Qualitäts- und Effizienzsteigerung brachte. Beim Direktionscontrolling
stand die Umsetzung der neuen Geschäftsberichterstattung im Vordergrund.
Im Handelsregisteramt Zürich wurde nach beinahe zehn Jahren Laufzeit eine neue Version der
Fachapplikation (HRNet) in Betrieb genommen. Die erste Phase der Vorbereitungsarbeiten für das neue
Rechtsinformationssystem (RIS2) wurde abgeschlossen. Die Machbarkeitsanalyse liegt vor und die Phase
der Detailspezifikationen ist freigegeben.
Die Umsetzungsarbeiten zur Einführung der kantonalen PKI-Lösung (Public Key Infrastructure) der
Direktion der Justiz und des Innern bei der Kantonspolizei wurden Ende Jahr abgeschlossen. Die gemeinsamen
technischen Sicherheitsinstallationen (Gateways) werden ab 2009 durch die Informatik der Direktion
betrieben. Der Aufbau des neuen Service Centers Lotus Notes für den Kanton Zürich wurde frist -
gerecht abgeschlossen.
Im PKI Service Center wurden die Karten bei über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Kantonspolizei mit einem zusätzlichen Zertifikat ergänzt. Für weitere 600 Zivilangestellte der Kantonspolizei
mussten neue Chipkarten ausgestellt werden. Im Rahmen der Projekte «AVAM» der Volkswirtschaftsdirektion
und «IBIS» der Sicherheitsdirektion wurden weitere 600 Chipkarten für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ausgestellt. Rund 130 Nutzern des Projektes Polizei- und Justizzentrum (PJZ)
wurden neue Swisscom-Zertifikate mit dreijähriger Laufzeit abgegeben.
Laufende Aufgaben
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Aufgabe/Kommentar
A1 Der Personaldienst ist innerhalb der Direktion verantwortlich für die Umsetzung der Personalinstrumente sowie der kantonalen
Personalpolitik. Er unterstützt die Amtsstellen bei der Personaladministration, -entwicklung, -information und
beim Personalmarketing. Er berät Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Kader. Ferner ist er für den Stellenplan
und das Personalcontrolling zuständig.
A2 Die Hauptabteilung LFC erbringt zentrale Dienstleistungen in der Direktion in den Bereichen Logistik (Gebäude, Raumplanung
usw.), Informatikdienstleistungen, Betrieb des Rechtsinformationssystems in der Direktion, Finanzen und Cont -
rolling.
A3 Zusätzliche Dienstleistungen Personalausweis-/Krypto-Chipkartenbearbeitung und Bearbeitung aller IT-Sicherheits -
fragen (Informatik-Sicherheitsverordnung) sowie Führung Rechnungswesen für Amtsstellen.
57

58
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Qualitätsförderung der Führungsarbeit
Planmässig 2010
E2 Ausbau des Personalcontrollings auf Direktionsebene zu einem Führungsinstrument
(regelmässiges, zeitgerechtes und qualitativ hochstehendes Reporting)
Verzögert
Personalwechsel und Aufwand durch Personalbefragung 2008
E3 Entwicklung und Umsetzung von Direktionsstandards in der Personalarbeit
Planmässig 2009
E4 Weiterführung der logistischen Dienstleistungen im Bereich Bewirtschaftung
von Liegenschaften und Chipkarten
Planmässig laufend
E5 Neues Gemeindeinformationssystem (GEMRIS) für das Gemeindeamt
Verzögert
Detailspezifikationsphase 2007
E6 Sicherstellung Führungs- und Finanzreporting auf Stufe Direktion
Planmässig laufend
E7 Einführung und Umsetzung CRG in DJI
Abgeschlossen 2008
E8 Projekt neues Rechenzentrum PJZ (Planung, Ausführung)
Planmässig 2012
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 12,6 12,3 12,9 0,6
Interne Verrechnungen Dienstleistungen 12,4 12,3 12,7 0,5
Aufwand –14,7 –14,3 –14,8 –0,4
Personalaufwand –5,5 –5,3 –5,3 0,0
Abschreibungen und Zinsen –1,1 –0,8 –0,8 0,0
Saldo –2,1 –2,1 –1,9 0,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,1 0,1
Saldo –0,1 0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 33,6 34,1 32,9 –1,2

Erfolgsrechnung
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Ertrag:
– Weniger Ertrag bei der Rechnungsführung für andere Ämter durch Prozessoptimierung führten zu
einer kleinen Budgetunterschreitung. Demgegenüber führten höhere Informatikeinnahmen zur positiven
Abweichung.
Aufwand:
– Ergebnis als Folge von Mehrkosten bei den Informatikanschaffungen und dem Unterhalt. Die Kosten
sind begründet sowohl durch die Beschaffung der Infrastruktur des neuen Service Center Lotus Notes,
das seinen Betrieb auf 1. Januar 2009 aufnimmt, als auch durch zusätzliche Arbeitsplätze in den
Ämtern. Positive Abweichungen zum Budget sind auf die restriktive Ausgabenpolitik im Bereich der
Dienst leis tungen Dritter sowie auf verzögerte Stellenbesetzungen zurückzuführen. Da ein Teil der
geplanten Dienstleistungen für die Detailspezifikation RIS 2 erst 2009 erbracht werden kann, wurde
eine Rückstellung gebildet.
Saldo:
– Die Jahresrechnung 2008 des Bereiches Zentrale Dienstleistungen schliesst mit einer erfreulichen
Budgetunterschreitung ab.
Investitionsrechnung
Keine Investitionen infolge Miete von Informatikinfrastruktur und Projektverschiebung.
Personal
Verzögerte Stellenbesetzungen führten zum tieferen Durchschnittsbestand.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Auswertung Austrittsgespräche min. 40% 90% 90% –
W2 Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit den Vorgesetzten
(Messinstrument: Personalumfrage alle 3 Jahre) (ab 2008) – gut gut –
W3 Professionalisierung der Rekrutierung:
Geringe Fluktuation in den ersten zwei Dienstjahren P 8% < 10% 8% –2%
W4 Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit den Personaldiensten im Rahmen
der Personalumfragen mit separatem Modul
(Umfrage alle 3 Jahre) (ab 2008) min. – gut gut –
W5 Zufriedenheit der Informatikbenutzer (Ermittlung mittels Umfragen) P 90% 90% 90% –
W6 Keine wesentlichen Revisionsbemerkungen P 0 0 0 –
W7 Zufriedenheit der LFC-Nutzer im Rahmen der Personalumfragen
mit separatem Modul (Umfrage alle 3 Jahre) (ab 2008) min. – gut gut –
W8 Zufriedenheit Direktionsvorsteher mit Controlling und Finanzreporting P gut gut gut –
59

60
Leistungen
L1 Anzahl spezifisch geschulter Führungskräfte in Prozenten
Gesamtführungskräfte min. 80% 90% 85% –5%
L2 Personalreporting durchführen P 1x 1x 1x –
L3 Anzahl unterstützender Massnahmen zur Erweiterung der Führungskompetenzen
(Schulungen, Meetings, Qualitätszirkel, Intervisionsgruppen) P 6 10 5 –5
L4 Betreuung der PC-Arbeitsplätze P 1418 1392 1450 58
L5 Einhaltung der vereinbarten Reaktionszeiten von 4 Stunden
durch Informatik max. 4 Std. 4 Std. 4 Std. –
L6 Anzahl Rechnungsführungen für Amtsstellen 10 9 9 –
L7 Verbesserung Aussagekraft Kosten-/Leistungsrechnung/Controlling gut sehr gut gut –
Wirtschaftlichkeit
B1 Kosten pro geschulte Führungskraft P 4000 5000 5000 –
B2 Kosten des Personalcontrollings gemessen am Gesamtpersonalaufwand JI P 0,02% 0,1% 0,1% –
B3 Kosten pro PC-Arbeitsplatz P 8342 8280 8350 70
B4 Kosten je PC-Arbeitsplatz in % der Vorgabe Gartner Group (Fr. 14 000) P 59,6% 60% 59,7% –
B5 Kostendeckungsgrad Rechnungsführung BVS; StA!; StAZ P 69% 100% – –
Abweichungsbegründungen
Allgemein: Durch die Zusammenlegung mit der LG 2201 fallen ab 2009 die meisten Indikatoren weg.
B5 Kostendeckungsgrad Rechnungsführung: Da ab 2009 von einer Verrechnung der Rechnungsführung abgesehen wird, wurde der
bisherige Kostensatz beibehalten und auf die Berechnung des Indikators verzichtet.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
84 222 –51 989 +82 000 114 233 +30 011
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 30 511 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Ergebnis als Folge von exogen verursachten Mehrkosten bei der Informatik-Anschaffung und
dem Unterhalt. Die Kosten sind begründet sowohl durch die Beschaffung der Infrastruktur des
neuen Service Center Lotus Notes, das seinen Betrieb auf 1. Januar 2009 aufnimmt, als auch
durch zusätzliche Arbeitsplätze in den Ämtern. Dem gegenüber stehen höhere Informatikeinnahmen.
Weniger Ertrag bei der Rechnungsführung für andere Ämter durch Prozessoptimierung
führten zu Budgetüberschreitung. Positive, endogen verursachte Abweichungen zum Budget
sind auf die restriktive Ausgabenpolitik im Bereich der Dienstleistungen Dritter sowie auf verzögerte
Stellenbesetzungen zurückzuführen.

2204 Strafverfolgung Erwachsene
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Das Berichtsjahr stand im Zeichen der Konsolidierung des revidierten Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs.
Die Euro 2008 führte auch dank der umfassenden Vorarbeiten zu keinen Problemen.
Die Vorbereitungen auf die Schweizerische Strafprozessordnung, die per 1. Januar 2011 in Kraft
tritt, wurden im zweiten Halbjahr verstärkt.
Namhafte Fortschritte wurden in den Aufgabengebieten Versicherungsbetrug, Vermögensabschöpfung,
Kommunikationskonzept, Personalrekrutierung, Krisenmanagement und umgekehrte Rapporterstattung
erzielt. Weiterbearbeitet oder neu eingeleitet wurden unter anderem die Projekte
Gesundheitsförderung (Start mit Umgang mit Stress und Burn-out), Polizei- und Ju stiz zentrum, Internetkriminalität,
Berufsbild Staatsanwalt und Übersicht Geschädigte/Opfer bei allen Straf tat beständen.
Neben dem ordentlichen Führungsrhythmus mit den wichtigsten Schnittstellenpartnern wurden
Treffen mit dem Ombudsmann und dem Datenschutzbeauftragten vereinbart, um die Zusammenarbeit
zu verbessern.
Gestützt auf einen Kantonsratsbeschluss vom 31. März hat der Regierungsrat am 3. September die
Zahl der in den Bezirken zu wählenden Staatsanwältinnen und Staatsanwälte für die 2009 durchzuführenden
Erneuerungswahlen für die Amtsdauer 2009–2013 festgelegt.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Führung von Strafverfahren gegen Erwachsene im Kanton Zürich. Als Grundlage dafür gelten die Strafgesetze des Bundes,
die Strafprozessordnung sowie das Gerichtsverfassungsgesetz. Strafverfahren werden als Anklagen, Einstellungen
oder Strafbefehle erledigt. Die Oberstaatsanwaltschaft entscheidet über Rekurse und Beschwerden gegenüber den
Staatsanwaltschaften.
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Verbesserung der Altersstruktur der Pendenzen
(Indikatoren: Pendenzen älter als 1 Jahr; Pendenzen älter als 2 Jahre)
Planmässig 2011
E2 Optimierung der Zusammenarbeit mit der Polizei und der Bundesanwaltschaft
Planmässig 2011
E3 Umsetzung AT StGB
Abgeschlossen 2008
E4 Umsetzung der Schwerpunkte in der Strafverfolgung
Planmässig 2009
E5 Vorbereitungsarbeiten Eidgenössische Strafprozessordnung
Planmässig 2010
61

62
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 22,6 19,6 24,2 4,6
Aufwand –79,2 –84,0 –114,2 –30,1
Saldo –56,7 –64,4 –89,9 –25,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,2 0,2
Saldo –0,2 0,2
Beschäftigungsumfang Angestellte 309,6 317,5 309,7 –7,8
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Der Ertrag bei den Bussen/Geldstrafen und Gebühren war um 5,9 Mio. Franken höher als budgetiert,
bei den Beschlagnahmungen konnte der Budgetwert nicht erzielt werden (Unterschreitung um 1,6 Mio.
Franken). Rücklagen wurden im Umfang von 0,3 Mio. Franken mehr als geplant aufgelöst.
Aufwand:
– Hauptgrund für das gegenüber dem Budget markant negative Ergebnis ist ein Sharingfall mit Japan.
Im Jahr 2004 konnte eine ausserordentliche Beschlagnahmung im Umfang von 58,4 Mio. Franken
erzielt werden. 29,0 Mio. Franken wurden im Berichtsjahr an Japan überwiesen. Unterschritten werden
konnte das Budget beim Personalaufwand (1,0 Mio. Franken) und bei den Dolmetschern (0,8 Mio.
Franken). Überschritten wurden die Abschreibungen von Untersuchungskosten (3,1 Mio. Franken).
Saldo:
– Ohne den Sharingfall wäre das Ergebnis mit 3,5 Mio. Franken gegenüber dem Budget positiv ausgefallen.
Personal
Der Personalbestand der Rechnung 2008 zeigt den durchschnittlichen jährlichen Personalbestand. Teilweise
erfolgten Stellenbesetzungen verzögert.

Indikatoren
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Anteil Einstellungen und Nichteintretensverfügungen
ohne Sistierungen max. 33,9% �35% 34,5% –
W2 Anteil erstmaliger Strafbefehle min. 77,8% �75% 78,6% 3,6%
W3 Zugelassene Anklagen min. 98,5% �95% 98,5% 3,5%
Leistungen
L1 Anklagen P 2305 2000 2369 369
L2 Einstellungen der Verfahren (einschliesslich Sistierungen) P 9 210 8 000 9 198 1 198
L3 Strafbefehle P 12364 11500 12028 528
L4 Total der Erledigungen (Summe L1–L3) P 23879 21500 23595 2095
L5 Rekurs- und Beschwerdeentscheide P 140 200 150 –50
L6 Pendenzen total P 8780 10000 8229 –1771
L7 Pendenzen älter als 1 Jahr P 13,5% 13,1% 11,9% –1,2%
L8 Pendenzen älter als 2 Jahre P 3,9% 3,8% 3,2% –0,6%
Wirtschaftlichkeit
B1 Bruttoaufwand pro erledigten Fall der Allgemeinen
Staatsanwaltschaften, Fr. P 2 347 2 651 2 476 –175
B2 Bruttoaufwand pro erledigten Fall der Besonderen
Staatsanwaltschaften, Fr. P 19 777 21 541 19 884 –1 657
B3 Bruttoaufwand pro erledigten Fall total in Fr. P 3 318 3 908 3 611 –297
Abweichungsbegründungen
L4 Das Total der Erledigungen liegt auf Vorjahreshöhe. Die einzelnen Budgetwerte wurden alle deutlich übertroffen. Die Verfahren
mit Anklage (L1), als arbeitsintensivste Erledigungsart, liegen 18,5% über dem Budgetwert.
L6 Eine positive Entwicklung ergab sich auch bei der Anzahl der pendenten Verfahren, das Total liegt unter dem erwarteten Wert.
Das ist auf einen leicht geringeren Geschäftszuwachs, aber eine über der Planung liegende Erledigungsquote zurückzuführen.
L7+L8 Ein Entwicklungsschwerpunkt entwickelte sich besonders erfreulich, die Altersstruktur der pendenten Verfahren. Der Anteil der
«Pendenzen älter als 1 Jahr» beträgt 11,9 %, jener der «Pendenzen älter als 2 Jahre» 3,2%.
B1–B3 Bei den Indikatoren zur Wirtschaftlichkeit wurde zur Berechnung der Bruttoaufwendungen der ausserordentliche Sharingfall
nicht berücksichtigt.
63

64
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
2565963 –292590 +820000 3093373 +527410
Auflösung Rücklagen 2008
Fr. 51000 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Hauptgrund für das gegenüber dem Budget deutlich negative Ergebnis ist ein Sharingfall mit
Japan. Im Jahr 2004 konnte eine ausserordentliche Beschlagnahmung im Umfang von 58,4 Mio.
Franken erzielt werden. 29,0 Mio. Franken wurden im Berichtsjahr mit Japan geteilt. Die Unterschreitung
des Voranschlages im Personalaufwand ist höher als ausgewiesen, da wegen des
MH06 eine Stelle über Rücklagen finanziert wurde. Verschiedene Vakanzen wurden dank
Mehrleistung des Personals aufgefangen. Sparanstrengungen führten zu weiteren endogenen
Abweichungen bei Dolmetscherentschädigungen und Sachaufwendungen.

2205 Jugendstrafrechtspflege
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Das Berichtsjahr war geprägt durch eine anhaltend hohe Geschäftslast und die weitere praktische
Umsetzung des am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Jugendstrafgesetzes.
Erneut war bei den Jugendanwaltschaften eine Zunahme (+4%) der Geschäftseingänge zu verzeichnen
(12 000; Vorjahr 11555).
Insgesamt wurden von den Jugendanwaltschaften und Jugendgerichten 218 (151) Schutzmassnahmen
und 3973 (3180) Strafen ausgesprochen. Am 31. Dezember befanden sich 94 (89) Jugendliche
im Vollzug einer stationären und 378 (299) Jugendliche im Vollzug einer ambulanten Schutzmassnahme.
Als Strafen wurden ausgesprochen: 1714 (1644) Verweise, 1556 (1032) Persönliche Leistungen, 431 (298)
Bussen, 177 (122) Freiheitsentzüge. In 44 (77) Fällen wurde von einer Bestrafung abgesehen. Bei 36 (7)
Verurteilten ordneten die Jugendanwaltschaften 51 (7) Erwachsenenstrafen an.
Der vom Regierungsrat im Frühjahr 2007 und im Berichtsjahr erhöhte Stellenplan mit insgesamt
14,6 neuen Stellen in der Jugendstrafrechtspflege führte zu einer spürbaren Entlastung bei den Jugend -
anwaltschaften. Die Zahl der schriftlich erledigten Fälle konnte daher vermindert und gleichzeitig ein
Abbau der Pendenzen erreicht werden (–13%).
Mit der Arbeitsgruppe «Junge Intensivtäter» konnte im laufenden Jahr das Zusammenwirken von
Polizei, Jugendstrafrechtspflege und geschlossenen Institutionen weiter verbessert werden. Die verschiedenen
Massnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität führten zu einem deutlichen Anstieg
der vorsorglich und endgültig angeordneten Schutzmassnahmen.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Strafverfolgung bei fehlbaren Jugendlichen, einschliesslich Verfahrensabschluss durch Erziehungsverfügung, Verfahrenseinstellung
oder Anklageerhebung beim Jugendgericht sowie Rechtsmittelverfahren
A2 Pädagogisch ausgerichteter Vollzug der durch die Jugendanwaltschaften und Jugendgerichte angeordneten jugendstrafrechtlichen
Sanktionen
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Umsetzung des Bundesgesetzes über das Jugendstrafrecht (JStG)
Abgeschlossen 2008
E2 Wirkungsorientierte Bekämpfung der schweren Jugendkriminalität
Planmässig 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 2,2 2,6 2,2 –0,5
Aufwand –35,8 –36,7 –42,8 –6,1
Saldo –33,6 –34,1 –40,7 –6,6
65

66
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Wirkungen
Beschäftigungsumfang Angestellte 66,5 79,1 73,8 –5,3
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Die tiefer als budgetiert eingegangenen Schulbeiträge von Gemeinden an Schutzmassnahmen sowie
die geringer als erwartet eingegangenen Ersatzleistungen an Schutzmassnahmen verschlechterten
den Ertrag.
Aufwand:
– Die vermehrte Anordnung von jugendstrafrechtlichen Schutzmassnahmen, insbesondere vorsorglicher
Schutzmassnahmen, mehr Strafuntersuchungskosten, die abgeschrieben werden mussten, und
Mehrkosten für Untersuchungs- und Sicherheitshaften erhöhten den Aufwand. Durch Minderaus -
gaben in einzelnen Bereichen, insbesondere bei den Personalkosten (die neuen Stellen konnten zum
Teil erst in der zweiten Jahreshälfte besetzt werden), konnte nur ein Teil des Mehraufwandes kompensiert
werden. Im Rahmen der 3. Serie von Nachtragskrediten gewährte der Kantonsrat einen
Nachtragskredit von 4 Mio. Franken für das Rechnungsjahr 2008.
Saldo:
– Im Saldo weist die Rechnung 2008 der Jugendstrafrechtspflege eine Abweichung von –19,3%
gegenüber dem Voranschlag 2008 aus.
– Unter Berücksichtigung des in der 3. Serie der Nachtragskredite bewilligten Nachtrages von
4 Mio. Franken weist die Rechnung 2008 der Jugendstrafrechtspflege eine Abweichung von –6,7%
gegenüber dem Voranschlag 2008 aus.
Personal
Mit RRB Nr. 423/2008 wurde der Stellenplan der Jugendstrafrechtspflege um neun Stellen erweitert. Ein
Teil der Stellen konnte erst in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres besetzt werden.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Soziale Integration von Jugendlichen (Anteil der als sozial integriert
aus dem jugendstrafrechtlichen Massnahmevollzug Entlassenen) P 66% >60% 65% 5%
W2 Rechtsmittel (von Angeschuldigten und Geschädigten eingelegte
Rechtsmittel einschliesslich Rechtsbehelfe) P 2,1%

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Leistungen
L1 Verurteilungen von Jugendlichen (Anzahl mit Erziehungs- und
Strafverfügung verurteilte Jugendliche) P 3 256 3 750 4 003 253
L2 Verfahrenserledigungen (Anzahl erledigte Verfahren) P 11 731 12 000 13 324 1 324
L3 Stationäre Schutzmassnahmen (Vollzug jugendgerichtlich
angeordneter Unterbringungen bei Privatpersonen und in Erziehungsoder
Behandlungseinrichtungen) P 128 150 128 –22
L4 Ambulante Schutzmassnahmen (Vollzug jugendgerichtlich und
jugendanwaltschaftlich angeordneter Aufsichten, persönlicher
Betreuungen und ambulanter Behandlungen) P 386 420 484 64
L5 Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Neuanordnungen und Versetzungen
im vorläufigen Vollzug von ambulanten oder stationären
Schutzmassnahmen) P 369 200 413 213
L6 Vorsorgliche stationäre Schutzmassnahmen (Anzahl Jugendliche
in einer Unterbringung während des Untersuchungsverfahrens) (ab 2008) P – 150 201 51
L7 Vorsorgliche ambulante Schutzmassnahmen (Anzahl Jugendliche in einer
ambulanten Schutzmassnahme während des Untersuchungsverfahrens)
(ab 2008) P – 60 150 90
L8 Zu persönlichen Leistungen verurteilte Jugendliche (ab 2008) P – 950 1 556 606
L9 Angeordnete persönliche Leistungen von Jugendlichen in Tagen (ab 2008) P – 3 600 5 866 2 266
L10 Haftfälle (Anzahl Untersuchungshaften und Freiheitsentzüge) P 174 215 153 –62
L11 Schutzaufsichten (Anzahl Begleitungen/Bewährungshilfen
bei bedingten Strafen) P 317 300 657 357
L12 Pendenzen pro Jugendanwalt/-anwältin P 115

68
Abweichungsbegründungen
L1/L2 Durch die im laufenden Jahr erfolgte Erhöhung des Stellenplans konnten mehr Urteile gesprochen und Verfahren erledigt werden.
L3/L4 Da einige Verfahren noch bei den Jugendgerichten ausstehend sind, werden diese Fälle bei den vorsorglichen Schutzmass -
nahmen ausgewiesen.
L5–L7 Die verstärkten Bemühungen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität führten zu einer höheren Anzahl vorsorglicher Unter-
bringungen und ambulanter Schutzmassnahmen.
L11 Die Zunahme der Schutzaufsichten ist eine Auswirkung des Jugendstrafgesetzes, das bei jeder bedingten Strafe die Anordnung
einer Begleitung vorschreibt.
L12 Durch die im laufenden Jahr erfolgte Erhöhung des Stellenplans konnten die Pendenzen pro Jugendanwalt gesenkt werden.
L13 Da insgesamt weniger Strafuntersuchungen ausstehend sind, wirken sich die lange dauernden Untersuchungen nachteilig auf
das durchschnittliche Pendenzenalter aus.
L14 Da weiterhin umfangreiche Untersuchungen ausstehend sind, konnte das Ziel von 0% noch nicht erreicht werden.
B1 Die Erledigung umfangreicher und lange andauernder Strafuntersuchungen belastete die durchschnittliche Untersuchungsdauer.
L5/B1 Werte B 2008 gemäss Novemberbrief
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
171 342 –15 653 0 155 689 –15 653
Auflösung Rücklagen 2008
– Fr. 0 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Die Jugendstrafrechtspflege beantragt keine Rücklagen zulasten des Rechnungsjahres 2008.

2206 Amt für Justizvollzug
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Zu Beginn des Berichtsjahres tötete in der Strafanstalt Pöschwies ein Insasse einen Mithäftling. Die Tat
erschütterte Mitarbeitende, Gefangene und die Öffentlichkeit. Die interne Aufarbeitung der Tat und die
öffentliche Berichterstattung forderten die Mitarbeitenden neben dem Alltagsgeschäft zusätzlich stark.
Die Empfehlungen des Untersuchungsberichts der Oberstaatsanwaltschaft und des Obergerichts wurden
im Nachgang zum Taxi-Tötungsdelikt in Wetzikon vom September 2007 schrittweise umgesetzt. Mit den
eingeleiteten Massnahmen werden die internen Abläufe und die Zusammenarbeit mit externen Stellen
verbessert und die Rückfallprävention wird weiter verstärkt.
Im Juni hat der Regierungsrat den Auftrag für die Umsetzung des Konzepts zum Aufbau einer
Abteilung für den Stationären Massnahmenvollzug innerhalb der Strafanstalt Pöschwies erteilt, womit
das Justizvollzugs-Leistungsangebot bedeutend erweitert wird. In der geplanten Massnahmenabteilung
wird bei endgültiger Inbetriebnahme im Laufe des zweiten Quartals 2009 zusätzlich zu deliktorientierten
Therapien und allgemeinen psychotherapeutischen Behandlungsinterventionen ein milieutherapeutischer
Behandlungspfeiler aufgebaut werden.
Im September wurde der Rohbau des Bezirksgebäudes Dietikon fertiggestellt. Die Eröffnung des
im Gebäude integrierten Gefängnisses Limmattal mit gesamthaft 72 Vollzugsplätzen ist auf den Beginn
des Jahres 2010 vorgesehen. Sodann wurden die Sanierungsarbeiten und baulichen Anpassungen in der
Offenen Abteilung des Massnahmenzentrums Uitikon (MZU) aufgenommen. Zusammen mit dem geplanten
Umbau und der Erweiterung der Geschlossenen Abteilung können die Vorgaben des Bundesamtes für
Justiz umgesetzt sowie die Voraussetzung für den Vollzug von Freiheitsstrafen und geschlossenen Massnahmen
an Jugendlichen ab 16 Jahren geschaffen werden. Dazu hat der Regierungsrat im Oktober einen
Kredit für die Neuinvestition im Bereich der Baukosten beim Kantonsrat beantragt.
Im Hinblick auf die Inbetriebnahme der Massnahmenabteilung in der Pöschwies, die Eröffnung des
Gefängnisses Limmattal, das mit dem Umbau des Massnahmenzentrums Uitikon verbundene neue
Betriebskonzept sowie die endgültige Etablierung der Strafmediation hat der Regierungsrat im Dezember
55 neue Stellen bewilligt.
In den Justizvollzugsinstitutionen wurden knapp 470 000 Aufenthaltstage gezählt, was einer Auslastung
von rund 92% entspricht. Damit hat sich der bereits im Vorjahr erkennbare Trend eines leichten
Belegungsrückgangs (–4%) bestätigt. In Bezug auf die Vollzugskategorien wurden ins besondere beim
Strafvollzug und der Halbgefangenschaft weniger Aufenthaltstage verzeichnet, was auf die Umsetzung
des revidierten Strafgesetzbuchs und des damit verbundenen Ersatzes der kurzen Freiheitsstrafen durch
Geldstrafen zurückzuführen ist. Untersuchungs- und Sicherheitshaft wurden dagegen ab Mitte des
Berichtsjahres wieder vermehrt angeordnet, was zu einer Zunahme der Aufenthaltstage führte.
69

70
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Vollzug aller durch zürcherische Gerichte und Strafbehörden ausgefällten Freiheitsstrafen, Massnahmen und Neben-
strafen
A2 Vollzug von Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie Durchführung von Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft
A3 Betreuung der inhaftierten Personen, Bewährungshilfe durchführen, Weisungen kontrollieren
A4 Betrieb und Planung der notwendigen Anstalten und Therapie-/Behandlungsformen
A5 Vernetzung und Zusammenarbeit mit Justiz-, Sozial-, Gesundheitswesen
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Fachgerechte und effiziente Umsetzung des revidierten Strafgesetzbuches
Abgeschlossen 2008
E2 Anpassung der Infrastruktur an die Belegungssituation unter Einbezug von Dietikon und PJZ
Planmässig 2012
E3 Wirkungsevaluation der JuV-Leistungen im Hinblick auf die Rückfallprävention
Planmässig 2011
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 50,5 48,1 50,5 2,4
Aufwand –183,1 –189,0 –186,0 3,0
Saldo –132,6 –140,9 –135,5 5,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,6 1,3 0,7
Ausgaben –3,1 –5,1 –5,7 –0,6
Saldo –3,1 –4,6 –4,4 0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 721,6 731,2 728,7 –2,5

Erfolgsrechnung
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Ertrag:
– Erfreulicherweise konnte der Ertrag der Rechnung 2008 im Vergleich zum Voranschlag 2009 um insgesamt
2,4 Mio. Franken gesteigert werden. Im Wesentlichen ist dies auf den hohen Anteil an ausserkantonalen
Insassen (Steigerung des Kostgeldertrages) und auf die höheren Einnahmen in der
Bussen- und Geldstrafenadministration (Ablaufoptimierung) zurückzuführen. Zudem halfen die Entnahmen
aus Rücklagen und Rückstellungen mit, das gute Ertragsergebnis zu erreichen.
Aufwand:
– Der starke Rückgang von ausserkantonalen Platzierungen von Zürcher Insassen und die bessere
Präventions- und Pflegemassnahmen zur Senkung der Klinikeinweisungen halfen wesentlich mit, die
Kosten zu senken. Die geringere Anzahl an Aufenthaltstagen half ferner mit, das Betriebs- und
Verbrauchsmaterial sowie die Lebensmittelkosten zu senken. Zudem führte der zentrale Einkauf von
Betriebsmaterial und Lebensmitteln nachhaltig zu weiteren Aufwandeinsparungen. Tiefere Kosten im
Bereich Planung/Projektierung als im Budget vorgesehen, verbesserten ebenfalls den Endstand des
Gesamtaufwandes.
Saldo:
– Die Jahresrechnung 2008 weist ein erfreuliches Ergebnis auf, konnte der Budgetsaldo insgesamt um
5,4 Mio. Franken unterschritten werden. Bei der Belegung der JuV-Institutionen ist im Berichtsjahr
ein Rückgang von –6% oder 33 000 Aufenthaltstagen im Vergleich zum Budget zu verzeichnen.
Ebenso ist bei den ausserkantonalen Strafvollzugsplatzierungen ein Rückgang gegenüber dem Budget
zu erkennen. Dies führte insbesondere bei den Betriebs- und Lebensmitteln sowie bei den Strafvollzugskosten
zu Kosteneinsparungen. Bedeutende Aufwandminderungen konnten jedoch auch
durch eigene Anstrengungen erreicht werden, im Besonderen durch bewusst verzögerte Stellenbesetzungen
und neue Tarifverhandlungen mit externen Stellen. Zudem führten interne Pflege- und
Präventionsmass nahmen zu deutlich weniger und kürzeren Klinikeinweisungen mit entsprechend tieferen
Klinikkos ten. Der zentrale Einkauf von Betriebsmaterial und Lebensmitteln konnte ferner nachhaltig
hauptabteilungsübergreifend konsolidiert werden, und dadurch wurden weitere Kostenein -
sparungen erzielt. Bei der Bussen- und Geldstrafenadministration wurde durch konsequente
Ressourcennutzung im Vergleich zum Vorjahr und zum eingestellten Budgetwert wiederum eine
Ertragssteigerung erzielt.
Investitionsrechnung
– Durch vorgezogene Arbeiten beim Umbau der «Offenen Abteilung MZU» werden die Ausgaben leicht
überschritten. Dank verhandelten und zusätzlich überwiesenen Akontozahlungen durch den Bund
konnte der Saldo der Investitionsrechnung im Vergleich zum Budget insgesamt leicht unterschritten
werden.
Personal
– Der durchschnittliche Beschäftigungsumfang im Berichtsjahr beträgt gesamthaft 728,7 Stellenprozente
im JuV. Dies ergibt gegenüber dem B 2008 eine Abweichung von minus 2,5 Stellen. Teilweise
konnten offene Stellen nicht unmittelbar wieder besetzt werden.
71

72
Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Anzahl Urlaube aus dem Strafvollzug P 2 159 1 800 2 318 518
W2 – davon korrekt zurückgekehrt in % min. 99 99 99,4 –
W3 Anzahl Ausbrüche aus Strafvollzug max. 0 0 0 –
W4 Anzahl Ausbrüche aus Untersuchungshaft max. 0 0 0 –
W5 Anzahl Abschlüsse Gemeinnützige Arbeit (bis 2008) P 1 129 850 1 200 350
W6 – davon erfolgreich in % P 81,4 80 80,4 –
W7 Anzahl bedingte Entlassungen aus dem Strafvollzug P 646 650 519 –131
W8 – davon Rückversetzungen (bis 2008) P – 120 – –
W9 Anzahl Suizide max. 0

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
L1–L3 Die Belegung der Justizvollzugsinstitutionen hat sich im Berichtsjahr mit gesamthaft knapp 470 000 Aufenthaltstagen wiederum
rückläufig entwickelt und liegt rund sechs Prozentpunkte unter dem Budgetwert von 98%. Über die einzelnen Vollzugskategorien
verteilt, haben in erster Linie die Aufenthaltstage beim geschlossenen und offenen Strafvollzug (insbesondere
Kurzstrafen) sowie bei der Halbgefangenschaft überproportional eingebüsst, während die Untersuchungs- und Sicherheitshaft
zugelegt hat und knapp über dem Budget zu liegen kommt.
L5 Die Vollzugsfälle und Sozialberatungen bei den Bewährungs- und Vollzugsdiensten haben gegenüber dem Vorjahr und Budget
um rund 400 Fälle abgenommen. Die Differenz ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Strafvollzugsfälle - eine direkte Auswirkung
des revidierten Strafgesetzbuches – mit einem Minus von rund 300 Fällen zurückzuführen.
B9–10 Die geleisteten Stunden, eingesparten Hafttage und der volkswirtschaftliche Nutzen bei der Gemeinnützigen Arbeit (GA) erreichen
die prognostizierten Werte nicht. Der Grund dafür liegt im grossen Anteil der in GA umgewandelten Bussen, die tendenziell
weniger Arbeitsstunden aufweisen als direkt vom Gericht angeordnete GA.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
4545160 1512897 1400000 4432263 –112897
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 595 005 für Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 192 000 für gesundheits-/gemeinschaftsfördernde Massnahmen
– davon Fr. 100 000 für Infrastrukturausstattung BVD
– davon Fr. 95 000 für Reorganisationsprojekte MZU
Bildung von Rücklagen 2008
Der Budgetsaldo konnte erfreulicherweise deutlich unterschritten werden. Bezieht man die
Teuerung in die Betrachtungsweise mit ein, so schliesst die Rechnung 2008 sogar noch leicht
besser ab als die Rechnung 2007. Dieses gute Ergebnis ist sowohl auf exogene als auch auf endogene
Faktoren zurückzuführen. Einerseits ist bei den Aufenthaltstagen in den JuV-Institutionen
ein leichter Rückgang durch exogene Faktoren zu verzeichnen (–6% zum Budget und –4% zum
Vorjahr), was insbesondere bei den Betriebs- und Lebensmitteln zu leichten Kosteneinsparungen
führte. Anderseits konnten durch eigene, endogene Anstrengungen im Bereich der Kosteneindämmung
und der Ertragsausweitung eine deutliche Saldoverbesserung im Vergleich zum Budget
erzielt werden. Im Besonderen konnten Einsparungen durch verzögerte Stellenwiederbesetzungen
und durch neue Tarifverhandlungen mit externen Stellen erreicht werden. Ferner wurden
die Einweisungskosten in Kliniken dank interner Präventions- und Pflegemassnahmen deutlich
gesenkt. Zudem konnte der zentrale Einkauf von Betriebsmaterialien und Lebensmitteln nachhaltig
und hauptabteilungsübergreifend konsolidiert werden, was zu zusätzlichen Einsparungen
führte. Bei der Bussen- und Geldstrafenadministration führten zudem Ressourcen- und Ablaufoptimierungsmassnahmen
zu einer zusätzlichen Steigerung und trugen damit auch auf der
Ertragsseite zum erfreulichen Ergebnis der Jahresrechnung bei.
73

74
2207 Amt für Gemeinden
Hauptereignisse
Im Berichtsjahr genehmigte der Regierungsrat 25 Neufassungen und neun Änderungen von politischen
Gemeinde- und Schulgemeindeordnungen, acht Neufassungen von Zweckverbandsstatuten, die Vereinigung
einer Schulgemeinde mit ihrer politischen Gemeinde, die Vereinigung von drei Schulgemeinden und
einem Schulgut zu einer neuen Schulgemeinde sowie von sechs Zivilgemeinden mit ihrer politischen
Gemeinde. Weiter erfolgten Vorprüfungen von 93 Entwürfen für Gemeindeordnungen und 74 Entwürfen
für Zweckverbandsstatuten.
Zu Fragen der Haushaltsführung und Rechnungslegung wurden zwölf Kurse durchgeführt, an
denen 223 Exekutiv- und Verwaltungsmitglieder teilnahmen. Anlässlich des Gemeindeforums 2008
konnten sich fast 500 Interessierte über die neuesten Entwicklungen der Rechnungs legung informieren.
Im Zivilstandswesen wurden rund 2500 Entscheide im Zusammenhang mit Ehen und Vaterschaftsanerkennungen
in der Schweiz sowie rund 5200 Entscheide im Zusammenhang mit Zivilstandsvorfällen
im Ausland gefällt. Im Zivilstandsregister wurden rund 2800 Berichtigungen und Löschungen
vorgenommen und rund 950 Namensänderungsgesuche behandelt.
Zudem wurden rund 6200 Gesuche um ordentliche und rund 2700 Gesuche um erleichterte Einbürgerungen
erledigt.
Zuhanden des Regierungsrates wurden Leitsätze für eine Reform der Gemeindestrukturen ausgearbeitet.
Der Entwurf für ein Bürgerrechtsgesetz wurde in die Vernehmlassung gegeben. Mit einer Änderung
der Verordnung über den Gemeindehaushalt wurden im Bereich der Rechnungsprüfung höhere
Anforderungen an die Fachkunde und die Unabhängigkeit der Prüfenden festgelegt.
Seit Jahren wird unter dem Titel «REFA» an der Reform des Finanzausgleichs zwischen den Zürcher
Gemeinden gearbeitet. Der Entwurf für ein neues Finanzausgleichsgesetz wurde aufgrund der
Ergebnisse der Vernehmlassung überarbeitet und dem Regierungsrat zur Verabschiedung an den Kantonsrat
vorgelegt.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Das Gemeindeamt ist allgemeiner Ansprechpartner für Gemeinden, Behörden sowie Gemeindeverbände und zuständige
Stelle in den Bereichen Gemeindefinanzen, Gemeinderecht, Einbürgerungen, Zivilstandswesen, Vormundschaft (2. Aufsichtsinstanz).
Die Aufgaben umfassen insbesondere die Aufsicht (einschliesslich Informations- und Schulungsangebote),
Revision, Koordination, Kommunikation, Beratung sowie die Rechtsprechung und Weiterentwicklung aller Verantwortungsbereiche.
Daneben betreut das Gemeindeamt den Finanz- und Lastenausgleich (mit dem Investitions- und
Ausgleichsfonds), die in separaten Globalbudgets (2215, 2291 und 2292) publiziert werden.

Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Berichterstattung über den Stand der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden
Verzögert
Aufwendige Informationsbeschaffung bei den zuständigen Amtsstellen 2008
E2 Ausarbeiten eines Gesetzes über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht
Abgeschlossen
Bericht und Antrag an den Regierungsrat Anfang 2009 2008
E3 Inkraftsetzung neuer Bestimmungen zur fachkundigen und unabhängigen Rechnungsprüfung
Abgeschlossen 2008
E4 Sicherstellung der kantonsweiten Rückerfassung der seit 1. Januar 1988 angelegten
Familienregisterblätter ins Informatisierte Standesregister
Verzögert
Abstimmungsschwierigkeiten in einzelnen Gemeinden 2008
E5 Neue Rechnungslegung bei den Gemeinden des Kantons Zürich (Gesetzesvorlage, Entwurf einer
Verordnung, Erarbeitung eines Handbuches zur Rechnungsführung)
Planmässig 2009
E6 Anpassung der Gemeindegesetzgebung an die neue Kantonsverfassung / Erarbeitung eines neuen
Gemeindegesetzes
Planmässig 2010
E7 Reform der Bezirks- und Gemeindestrukturen / Erprobung neuer Formen der interkommunalen
Zusammenarbeit (Interkommunalkonferenzen / kantonsübergreifende Agglomerationen)
Planmässig 2012
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 6,3 6,7 6,9 0,2
Aufwand –10,9 –11,4 –11,0 0,4
Saldo –4,7 –4,7 –4,1 0,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Beschäftigungsumfang Angestellte 57,0 58,7 57,9 –0,8
75

76
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Die Einbürgerungsgebühren erzielten einen Umsatz von etwas über 3 Mio. Franken und haben damit
das im Budget eingestellte Ziel erreicht (detaillierte Begründung vgl. Indikatorenrechnung, Kostendeckungsgrad
Einbürgerungen). Die höhere Anzahl Erledigungen beim Zivilstandswesen, insbesondere
im Fachbereich ausländische Urkunden, ermöglichte ein Gebührentotal von 0,391 Mio. Franken, was
die Vorgaben im Budget (0,3 Mio. Franken) erfreulicherweise übertraf. Ausserdem gelang es, die
durchschnittliche Bearbeitungszeit der Namensänderungen nochmals zu reduzieren, was neben den
wirtschaftlichen auch die Leistungsergebnisse zeigen. Für das Projekt «Agglomeration» erhielt das
Gemeindeamt Beiträge von 0,13 Mio. Franken.
Aufwand:
– Beim Personalaufwand resultiert als Folge von geringeren Ausbildungskosten eine Ergebnisverbesserung.
Vermehrte Eigenleistungen bei Projektarbeiten erlaubten es, Beraterdienstleistungen einzusparen,
weshalb die im Budget eingestellten Expertenhonorare nicht ausgeschöpft werden mussten.
Erhöhte Anschaffungen beim Normmobiliar führten zu höheren Kosten und lagen über dem Budget.
Saldo:
– Mehrertrag und vor allem Minderaufwand führten zur positiven Budgetabweichung.
Personal
Längere Ausfälle bei den Revisionsdiensten hatten Konsequenzen auf den jährlichen, durchschnittlichen
Beschäftigungsumfang.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zufriedenheit Kursteilnehmer min. gut bis gut bis gut bis –
sehr gut sehr gut sehr gut
W2 Aufhebung/Rückweisung gemeinderechtlicher Entscheide
der Rechtsmittelinstanz max. 0% < 1% 0% –
W3 Anzahl Webseitenbenützung «www.gaz.zh.ch» P 267529 150000 204863 54863
Leistungen
L1 Anzahl Schulungstage für Behörden und Angehörige
der Kommunalverwaltung P 32 26 21 –5
L2 Teilnehmerzahlen Kurse und Schulungen P 592 420 437 17
L3 Anzahl abgeschlossene Fälle im Zivilstandswesen
und bei den Einbürgerungen P 18897 19950 20743 793
L4 Beantwortung telefonischer, juristischer Anfragen
innert 24 Stunden min. 94,6% 80% 97% 17%
L5 Verfahrensdauer bei Namensänderungen (in Monaten) max. 1,5 3,0 1,2 –1,8
Wirtschaftlichkeit
B1 Kostendeckungsgrad Einbürgerungen P 162% 173% 187% 14%
B2 Kostendeckungsgrad Revisionsdienste P 105% 110% 104% –6%

Abweichungsbegründungen
W1 Bei der Zufriedenheit der Schulungsteilnehmer wurden gute bis sehr gute Kursbeurteilungen (Themengebiete: Vormundschaftsrecht,
öffentlicher Finanzhaushalt und Zivilstandswesen) gemessen.
W2 Von 14 Entscheiden wurde einer angefochten. Es erfolgten keine Aufhebungen.
W3 Die elektronische Verfügbarkeit von immer mehr Daten für die Verwaltungstätigkeiten unserer Anspruchsgruppen hat dazu
geführt, dass die Webseite noch stärker genutzt wurde als ursprünglich angenommen. Die meisten Hits und Downloads verzeichnen
Themen, die für Behörden und Verwaltungen einen direkten Nutzen bei der täglichen Arbeit beisteuern, wie beispielsweise
Wegleitungen und Handbücher. Die Ausrichtung der Website wird beibehalten.
L1 Gemeinderecht: 4 (B 2008: 3), Gemeindefinanzen: 13 (B 2008: 8) und Zivilstandswesen: 4 (B 2008: 15)
L2 Gemeinderecht: 96 (B 2008: 100), Gemeindefinanzen: 223 (B 2008: 120) und Zivilstandswesen: 118 (B 2008: 200)
L3 Einbürgerungen: 8891 (B 2008: 8000) und Zivilstandswesen: 11 852 (B 2008: 11 950)
L4 Die Anzahl telefonischer Anfragen ist wieder auf den Spitzenwert von 2005 gestiegen. Trotzdem konnte in 97% der Fälle eine
Anfrage innert 24 Stunden beantwortet werden.
L5 Erneut konnte die durchschnittliche Bearbeitungszeit gesenkt werden.
B1 Aufgrund längerer Ausfälle von Revisoren im Berichtsjahr konnten die Kostensenkungen sowie der erhoffte Zuwachs von Neukunden
noch nicht umgesetzt werden, weshalb das ehrgeizige Kostendeckungsziel von 110% nicht vollständig erreicht wurde. Der
Erlösüberschuss beträgt Fr. 108 000.
B2 Im Bereich der ordentlichen Einbürgerungen führten die wegen vermehrter Kantonsbürgerrechtserteilungen deutlich gesteigerten
Erledigungszahlen zu entsprechend höheren Gebührenerträgen. Dagegen wirkten sich die im Bereich der erleichterten Einbürgerungen
schwergewichtig erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgten Antragstellungen und Berichterstattungen ans Bundesamt
für Migration noch nicht ertragssteigernd aus.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
210251 –129750 +120000 200501 –9750
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 0 für Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 71 000 für Normmobiliar
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Bildung von Rücklagen 2008
– Die beantragten Rücklagen von Fr.120 000 beruhen im Wesentlichen auf folgenden endogenen
Aufwandminderungen:
Weniger Expertenhonorare beim Gemeinderecht:
Die Reform der Gemeindestrukturen im Kanton Zürich konnte planmässig weiterentwickelt
werden. Im Berichtsjahr wurden die Leitsätze für eine Reform der Gemeindestrukturen ausgearbeitet.
Ausserdem ist der Entwurf für ein Bürgerrechtsgesetz in die Vernehmlassung gegeben
worden. Bei diesen Projekten wurden Berater eingespart, was die Kosten senkt. Die Eigenleistungen
und die fachlichen Kompetenzen der Abteilung Gemeinderecht führten somit zu
Minderaus gaben bei den Expertenhonoraren. Diese endogen verursachte Kostensenkung,
neben Einsparungen bei den Personalkosten, bildet die Argumentation für die Rücklagenbildung
im Umfang von Fr. 120 000.
77

78
2215 Finanz- und Lastenausgleich
Hauptereignisse
Im Berichtsjahr stellten 21 Gemeinden ein Gesuch um Zusicherung von Steuerfussausgleichsbeiträgen
für das Jahr 2009. Nach Prüfung der Voranschläge und Verhandlung mit Vertretern der Gemeinden wurde
provisorisch ein Beitrag von 78,6 Mio. Franken (Vorjahr 85,8 Mio. Franken) zugesichert. Bei der endgültigen
Festsetzung der Beiträge für 2007 aufgrund der Jahresrechnungen wurden 37,5 Mio. Franken
zurückgefordert bzw. verrechnet.
Die Abgeltung der Sonderlasten an die Stadt Zürich für die Bereiche Kultur, Polizei und Sozialhilfe
betrug im abgelaufenen Jahr 103,3 Mio. Franken. Die grossen Kulturinstitute der Städte Zürich und Winterthur
erhielten Beiträge in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Vollzug und Entwicklung des Steuerfussausgleichs, Einlagen in den Investitionsfonds, Lastenausgleich an die Stadt
Zürich in den Bereichen Ortspolizei, Kultur und Sozialhilfe
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Verabschiedung der Gesetzesvorlage zum neuen Finanzausgleich
Planmässig
Bericht und Antrag an den Regierungsrat Anfang 2009 2008

Finanzielle Entwicklung
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 21,6 31,0 37,5 6,5
Aufwand –184,9 –190,9 –197,5 –6,6
Steuerfussausgleichsbeiträge –78,5 –80,0 –85,8 –5,8
Lastenabgeltung an Stadt Zürich –100,9 –102,5 –103,3 –0,8
Saldo –163,2 –159,9 –159,9 –0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Die Rückerstattung von zugesicherten Steuerfussausgleichsbeiträgen hängt im Wesentlichen von den
Rechnungsergebnissen der Empfängergemeinden ab. Die Rechnungsabschlüsse 2007 der Steuerfuss -
ausgleich beziehenden Gemeinden sind mehrheitlich besser ausgefallen als budgetiert. Einerseits weil
sich die Erträge bei wenig beeinflussbaren Positionen besser entwickelten, anderseits weil die budgetierten
Aufwandpositionen nicht ausgeschöpft wurden oder ausgeschöpft werden mussten. Einige
Gemeinden konnten deshalb ganz, die anderen mindestens teilweise auf die ausgerichteten Beiträge
verzichten.
Aufwand:
– Die Aufwandsteigerung ist durch zwei neue Gesuche sowie die Anpassung der Lastenabgeltung
begründet.
Saldo:
– Die höheren Erträge konnten die erhöhten Aufwendungen fast kompensieren.
79

80
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Akzeptanz von Empfehlungen und Entscheidungen / Ergreifung
von Rechtsmitteln max. 0,4%

2221 Handelsregisteramt
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Am 1. Januar traten Änderungen im Obligationenrecht sowie eine neue Handelsregisterverordnung in
Kraft (neue Bestimmungen zur GmbH sowie betreffend Revision der Gesellschaften). Die Herausforderung,
eine neue Rechtspraxis zu bilden, prägte das Berichtsjahr. Ein Zuwachs an Gesellschaften sowie
zahlreiche Eintragungen betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision führten zu einer gegen -
über dem Vorjahr erhöhten Zahl an Eintragungen. Zudem waren im ersten Quartal bei der Einführung
einer neuen, handelsregisterspezifischen Software Anfangsschwierigkeiten zu verzeichnen.
Diese verschiedenen Umstände führten für die Mitarbeitenden zu einer hohen Belastung.
Im Handelsregisteramt Kanton Zürich eingetragene Unternehmen 2008
Bezeichnung Bestand per Bestand per
1.1.2008 31.12.2008
Einzelfirmen 25 231 25 967
Kollektiv- und Kommanditgesellschaften 3 112 3 084
Aktiengesellschaften 29 421 30 035
Gesellschaften mit beschränkter Haftung 19 140 20 684
Genossenschaften 1 397 1 365
Vereine 1 266 1 332
Stiftungen 3 561 3 496
Zweigniederlassungen mit Hauptsitz Schweiz 1 062 1 122
Zweigniederlassungen mit Hauptsitz im Ausland 568 638
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Das Handelsregister dient der Konstituierung und der Identifikation von Rechtseinheiten. Es bezweckt die Erfassung und
Offenlegung rechtlich bedeutsamer Sachverhalte und gewährleistet die Rechtssicherheit sowie den Schutz Dritter im
Rahmen zwingender Vorschriften des Zivilrechts (Art. 1 VE Handelsregisterverordnung).
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Gegenwärtig nachgeführtes und wahres Register
Planmässig 2011
81

82
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 13,4 12,7 13,5 0,8
Aufwand –10,0 –10,4 –10,4 –0,0
Saldo 3,4 2,3 3,1 0,8
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 53,4 53,4 53,8 0,4
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Das am 1. Januar 2008 in Kraft getretene neue GmbH-Recht sowie die Möglichkeit des Verzichts auf
Revision (Opting-Out) haben zu einer erhöhten Anzahl von Eintragungen (bei gleichzeitig erhöhter
Komplexität) wie auch zu einer vermehrten Inanspruchnahme von Dienstleistungen geführt. Diese
vorübergehenden Mehrerträge konnten die – ab 2008 dauerhaften – Mindererträge (beispielsweise
aufgrund der neu unentgeltlichen Abgabe von unbeglaubigten Handelsregisterauszügen via Internet)
in 2008 mehr als kompensieren. Diese Mehrerträge sind jedoch nur während der Übergangsfrist der
neuen Gesetze, also 2008 und 2009, zu erwarten.
Aufwand:
– Der Aufwand bewegt sich im Bereich des prognostizierten Budgets.
Saldo:
– Das positive Ergebnis ist auf den Mehrertrag zurückzuführen.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Kontinuierliche Überprüfung der eingetragenen Tatsachen min. 100% 80% 87% 7%
W2 Periodische Kundenumfrage bezüglich Zufriedenheit, 2-jährlich
Gesamtwertung min. – gut gut –
W3 Revisionsbericht EHRA min. – gut sehr gut –
W4 Kundenbefragung: Juristische Korrektheit, Beratungsqualität min. – gut sehr gut –
Leistungen
L1 Anzahl zu bewirtschaftende Gesellschaften P 266 392 271 000 273 488 2 488
L2 Anzahl Rechtsauskünfte P 19837 20000 25306 5306
L3 Anzahl Eintragungen ins Tagesregister P 36156 37500 37925 425
L4 Anzahl Registerauskünfte P 77 684 60 000 61 847 1 847

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Wirtschaftlichkeit
B1 Kostendeckung Leistungsgruppe Handelsregisteramt P 134% 122% 130% 8%
Abweichungsbegründungen
L1 Die Anzahl der zu bewirtschaftenden Gesellschaften nimmt kontinuierlich zu.
L2 Die Zunahme im Bereich der Rechtsauskünfte ist darauf zurückzuführen, dass telefonische Auskünfte in handelsregisterrecht -
lichen Fragen seit 2008 gratis erfolgen (Abschaffung der kostenpflichtigen 0900er-Nummer).
L3 Beim Indikator Eintragungen ins Tagesregister wurde eine rein sprachliche Anpassung der Bezeichnung an die am 1. Januar 2008
in Kraft getretene Handelsregisterverordnung vorgenommen (Tagesregister = Tagebuch).
L4 Die Anzahl der Registerauskünfte reduziert sich ab 2008 dauerhaft (unentgeltliche Abgabe von unbeglaubigten Handelsregisterauszügen
via Internet).
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
317879 –45834 +103000 375045 +57166
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 45 834 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Das Handelsregisteramt kann erfreulicherweise im Berichtsjahr einen gegenüber dem Bud get
2008 stark verbesserten Saldo ausweisen. Diese Saldoverbesserung ist auch auf verschiedene
endogene Bemühungen auf Ertrags- und Aufwandseite zurückzuführen. Eine umsichtige und
zurückhaltende Ausgabenpolitik führte sowohl im Personalaufwand (beispielsweise Verzicht
auf Temporäranstellungen) als auch im Sachaufwand zu Einsparungen. Die Ertragssteigerung
(im Vergleich zu Budget 2008 wie auch Rechnung 2007) beruht unter anderem auf der Bewältigung
einer grösseren Anzahl Eintragungen bei erhöhter Komplexität der Geschäftsvorgänge
(neues GmbH-Recht, Verzicht auf eingeschränkte Revision [Opting-out] usw.) sowie auf vermehrter
Inanspruchnahme von nicht hoheitlichen Dienstleistungen mit konstantem Personalbestand.
83

84
2223 Statistisches Amt
Hauptereignisse
Der Anteil elektronisch erhobener Daten konnte nochmals deutlich gesteigert werden. Im Rahmen der
Vorbereitung der registerbasierten Volkszählung 2010 wurde in Zusammenarbeit mit dem Bund das Konzept
für die amtliche Wohnungsnummerierung fertiggestellt.
Für eine tatsächlichere Information der Öffentlichkeit wurde im April die neu in Themenportale
gegliederte Webseite aufgeschaltet.
An vier Wochenenden wurden die Abstimmungen über insgesamt zehn eidgenössische und acht
kantonale Vorlagen erfolgreich durchgeführt.
Aufgrund der Beschlüsse des Bundesrates und des Regierungsrats wurde das Angebot der elektronischen
Stimmabgabe auf elf Gemeinden, zwei Kreise der Stadt Zürich und einen Kreis der Stadt Winterthur
mit insgesamt rund 90 000 Stimmberechtigten erfolgreich ausgeweitet.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Sicherstellung der statistischen Grundversorgung im Kanton Zürich in angemessen guter Qualität
A2 Anbieten von ergänzenden Statistikdienstleistungen für kantonale und kommunale Verwaltungsstellen, die Wirtschaft
und für Private
A3 Organisation von kantonalen und eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen, sowie Prüfung von Initiativen und Referenden
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Schaffung eines kantonalen Statistikgesetzes
Verzögert
Abwarten Registerharmonisierungsgesetz bzw. Revision Gemeindegesetz 2009
E2 Ausbau der Nutzung von Register- und Stichprobenerhebungen u. a. für die Volkszählung 2010
Planmässig
E3 Ausbau des Statistikangebots auf Internet
Planmässig
E4 Ausbau des E-Votings
Planmässig

Finanzielle Entwicklung
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,8 0,5 0,8 0,3
Aufwand –8,5 –8,3 –8,0 0,3
Saldo –7,7 –7,7 –7,1 0,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,3 0,0 0,0
Saldo –0,3 0,0 0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 30,0 31,0 29,4 –1,6
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Dank verstärkten Anstrengungen bei der Akquisition und der Ausführung von Dienstleistungsauf -
trägen wurden die budgetierten Beträge deutlich übertroffen. Trotz des Wegfalls der mit Fr. 60 000
budgetierten Benützungsgebühr für eine EDV-Plattform liegt das Total der Erträge um nahezu
0,3 Mio. Franken über dem Budget.
Aufwand:
– Durch die Nichtbesetzung von befristeten Stellen konnte der Personalaufwand trotz enthaltener
Restrukturierungskosten annähernd im budgetierten Rahmen gehalten werden. Anstelle des nicht
beanspruchten Budgets von 0,4 Mio. Franken für das Projekt amtliche Wohnungsnummerierung wurde
eine Rückstellung in dieser Höhe vorgenommen. Der Ausbau des E-Voting-Systems auf elf Gemeinden,
zwei Kreise der Stadt Zürich und einen Kreis der Stadt Winterthur verursachte erhebliche Mehrkosten.
Durch den Umzug des E-Voting-Systems zur JI-Informatik und die Beschaffung eines kleineren
Systems konnten die jährlich wiederkehrenden Kosten reduziert werden. Weitere Einsparungen konnten
vor allem bei den Dienstleistungen Dritter und den Druckkosten erzielt werden.
Saldo:
– Nach Einlage in die Rücklagen von Fr. 68 000 schliesst die Rechnung 2008 um 0,6 Mio. Franken unter
dem Globalkredit ab.
Personal
Vor allem aufgrund der Nichtbesetzung von befristeten Stellen liegt der mittlere Personalbestand um
1,6 Stellen unter dem Planwert.
85

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Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Bedürfnisorientierte Veröffentlichungen: Anzahl Berichte in der Presse
über statistische Analysen P 77 >45 108 63
W2 Bedürfnisorientierte Veröffentlichungen: Anzahl Anwendungen
auf Homepage P 1213773 >1000000 824985 –175015
W3 Positive Beurteilung der Publikationen durch Nutzer
(Anteil zufriedener Kunden) P – >90% 86% –4%
W4 Kundenorientierung des Auskunftsdienstes: Rangfolge unter
sieben vergleichbaren Ämtern P 3 80% – –
Leistungen
L1 Anzahl geführte Statistiken P 27 27 27 –
L2 Anzahl Statistikanfragen an Data Shop min. 2 836 >2 500 2 666 166
L3 Anzahl Veröffentlichungen von vertieften statistischen Analysen min. 25 >22 28 6
L4 Anzahl Verkäufe statistisches Jahrbuch P 1 175 >500 570 70
L5 Anzahl kundenspezifische Dienstleistungen mit Honorar
>Fr. 500 je Fall min. 69 >35 85 50
L6 Anzahl durchgeführte Wahlen und Abstimmungswochenende P 10 4 4 –
L7 Rasche Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse auf Kantonsebene
(in Min. nach Eintreffen des letzten Gemeindeergebnisses) max. 5

Rücklagen
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
149788 –44632 +68000 173156 +23368
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 26 681 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Das Berichtsjahr schliesst (vor Rücklagen) mit einer Budgetunterschreitung von rund Fr. 668 000
ab. Dieses erfreuliche Ergebnis konnte trotz erheblichen Mehrkosten für den Ausbau des
E-Voting-Systems auf elf Gemeinden, zwei Kreise der Stadt Zürich und einen Kreis der Stadt
Winterthur erzielt werden. Die verschiedenen zusätzlichen Aufwendungen konnten vollständig
kompensiert werden durch eine klar restriktive Vergabe von Aufträgen an Dritte. Dank verstärkten
Anstrengungen für die Akquisition von Dienstleistungensaufträgen und deren ökonomisch
effiziente Ausführung konnte der budgetierte Ertrag deutlich übertroffen werden.
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2224 Staatsarchiv
Hauptereignisse
Im Berichtsjahr ging es darum, die neuen Strukturen in neuen Dimensionen und im Rahmen der neuen
Infrastruktur zu konsolidieren. Als Schwerpunkte sind zu nennen:
– Überlieferungsbildung: Aufnahme einer arbeitsteiligen, prospektiven Beratung der anbietepflichtigen
Dienststellen.
– Aktenerschliessung: Inventarisierung aller Zwischenarchivbestände und Generalplanung zum Abbau
der rund 6,2 Laufkilometer umfassenden Bestände.
– Individuelle Kundendienste: Betrieb der gesamten Infrastruktur in nunmehr alleiniger Verantwortung.
Bewältigung einer teilweise stark gestiegenen Nachfrage nach Dienstleistungen in verschiedensten
Bereichen (Besucherinnen und Besucher, schriftliche Anfragen, Führungen usw.).
– Beständeerhaltung: Durchführung von Pilot und Los 1 des Projekts Aufbereitung Plansammlung. Aufnahme
bzw. Weiterführung grosser Konservierungsprojekte auf der Grundlage der Zustandserfassung.
Weiterführung Aufbau Kompetenzzentrum Audiovisuelle Medien.
– Kunstdenkmäler-Inventarisierung: Erarbeitung und Verabschiedung des konzeptionellen Rahmens für
die Bände V und VI der Kunstdenkmäler des Kantons Zürich.
– Daneben machten eine Reihe von Projekten erfreuliche Fortschritte:
– Projekt Globus-Replik: Abschluss der Teilprojekte Metall, Holz, Kugelmantel und Kreidegrund.
Planmässige Fortschritte im Teilprojekt Malerei, Neuplanung Teilprojekt Kalligrafie
– Projekt Verwaltungsgeschichte: Erfolgreicher Abschluss, Buchvernissage Anfang Mai.
– Projekt Transkription und Digitalisierung der Kantonsratsprotokolle und Regierungsratsbeschlüsse
seit 1803: Einstimmige Bewilligung der beantragten Mittel durch den Kantonsrat.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Überlieferungsbildung: Gewährleistung einer authentischen Überlieferung gemäss archivwissenschaftlichen Gesichtspunkten
A2 Akten: Aktenerschliessung der Archivalien unter Berücksichtigung der Kundeninteressen
A3 Individuelle Kundendienste: Gewährleistung der Benützung der Archivbestände durch die Kunden
A4 Beständeerhaltung: Erhaltung und Pflege der Archivbestände
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Überlieferungsbildung:
1) Aktenführung in der Verwaltung (Records Management); 2) Langzeitarchivierung elektronischer Akten
Planmässig 2011
E2 Aktenerschliessung:
1) Aktenerschliessung Akten 19./20.Jh.; 2) Abbau Restanzen Zwischenarchiv
Verzögert
Die Ressourcen sind noch nicht vorhanden. 2011
E3 Individuelle Kundendienste/Marketing: Aufbau Plattform für historische Forschungsprojekte (z. B. Universitäten)
Planmässig 2011

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Aufgabe/Kommentar bis
E4 Beständeerhaltung:
1) Konservierung Akten 19./20.Jh.; 2) Aufbau Kompetenzzentrum
Konservierung/Restaurierung moderne Medien
Planmässig 2011
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,4 0,5 0,9 0,3
Aufwand –7,4 –8,8 –9,1 –0,3
Saldo –7,0 –8,3 –8,3 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –2,9 –0,4 –0,9 –0,4
Saldo –2,9 –0,4 –0,9 –0,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 25,2 27,2 27,2 0,0
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Die positive Abweichung im Ertrag von Fr. 319 000 setzt sich einerseits aus der Auflösung von
Rückstellungen und Rücklagen, Fr. 200 000 und Fr. 11000, und anderseits aus Subventionen von
Fr. 40 000 und Beiträgen für die Verwaltungsgeschichte in der Höhe von Fr. 50 000 zusammen.
Aufwand:
– Die Rechnung 2008 weist gegenüber dem Budget 2008 eine Aufwandsteigerung von Fr. 317000 aus.
Es wurden Rückstellungen von Fr. 460 000 für verschiedene Projekte und Rücklagen von Fr. 60 000
gebildet. Für das Projekt Globus-Replik wurden wegen Projektverschiebung ins 2009 Fr. 280 000
weniger ausgegeben. Des Weiteren wurden für Fr. 435 000 weniger Dienstleistungen Dritter in
Anspruch genommen. Demgegenüber mussten für Fr. 260 000 Archivgestelle und Schränke angeschafft
werden.
Saldo:
– Die Rechnung 2008 schliesst entsprechend dem Budget 2008 ab.
Investitionsrechnung
Bei der Investitionsrechnung verzeichnen wir aufgrund der Verschiebung von Abschlussarbeiten vom
2007 ins 2008 einen Mehraufwand von Fr. 438 000.
89

90
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Gesamtzufriedenheit der Kunden (alle Segmente ausser Ämter)
mit den Leistungen des Staatsaarchivs (Umfrage alle 2 Jahre) min. 90% – – –
W2 Gesamtzufriedenheit Kundensegment Ämter mit den Leistungen
des Staatsarchivs (Umfrage alle 3 Jahre) min. – 90% 90% –
W3 Anzahl erreichte potenzielle Leser/innen: 100 000 min. erfüllt erfüllt erfüllt –
W4 Anzahl Internetbenützungen: 150 000 min. erfüllt erfüllt erfüllt –
Leistungen
L1 Anzahl Ablieferungen min. 126 80 139 59
L2 Anzahl Ablieferungsvereinbarungen min. 42 40 56 16
L3 Abgelieferte Mengen in Laufmetern min. 826 600 1 018 418
L4 Neuzugänge innerhalb eines Jahres auf Endarchiv-Niveau
erfasst (Laufmeter) P 78% 100% 75% –25%
L5 Anzahl Besucher/innen und schriftliche Anfragen min. 1 993 1 600 2 045 445
L6 Schriftliche Anfragen sind innert 3 Wochen beantwortet min. erfüllt 95% erfüllt –
L7 Anzahl katalogisierte Neueingänge min. 1327 2000 1614 –386
L8 Anzahl Konservierungsschachteln min. 250 200 230 30
L9 Anzahl erstellte Mikrofilmaufnahmen min. 460000 400000 174450 –225550
L10 Anzahl Aufsicht / Fachberatungen für Gemeinden / Zweckverbände min. 19 20 110 90
Abweichungsbegründungen
W3 3,6 Mio. erreichte potenzielle Leser/innen (Medienpräsenz Projekt Globus-Replik)
L1 Kleinstablieferungen (wenig Laufmeter)
L2 Durch die Erhöhung der Personalressourcen konnten mehr Vereinbarungen abgeschlossen werden.
L3 Ablieferung eines umfangreichen Bestandes, der auf Wunsch der Forschung (Uni ZH) vorläufig integral aufbewahrt wird.
L4 Nicht ausreichende Personalressourcen
L7 Budgetwerte werden ab 2009 gemäss Bibliothekskonzept von 2000 auf 1500 reduziert.
L9 Personelle Gründe (nicht besetzte Stelle, Krankheit)
L10 Umfassende Visitationen der Zweckverbände

Rücklagen
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
194 967 –10 994 +60 000 243 973 +49 006
Auflösung Rücklagen 2008
Fr. 10 994 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Die Rechnung 2008 konnte infolge optimierten Kostenmanagements positiv abgeschlossen werden.
Die zur Verfügung gestellten Mittel wurden weiterhin konsequent nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen eingesetzt. Durch qualitativ verbesserte Planungs- und Entscheidungsgrundlagen
und optimierte Prozesssteuerungen mussten weniger Dienstleistungen Dritter in
Anspruch genommen werden.
91

92
2225 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen
Hauptereignisse
Im Berichtsjahr war die Thematik der Unterdeckung von Vorsorgeeinrichtungen (Finanzkrise) erst teilweise
von Bedeutung. Aufgrund der Jahresrechnungen 2007 sieht der finanzielle Zustand der beaufsichtigten
Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Kanton wie folgt aus: 2,08% (Vorjahr: 1,46) der vom Amt
beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Kanton, die dem Freizügigkeitsgesetz (FZG) unter -
stehen, wiesen Ende 2007 eine Unterdeckung auf. Ohne Berücksichtigung derjenigen Vorsorgeeinrichtungen,
die einen Kollektivversicherungsvertrag abgeschlossen haben, wiesen 2,26% (1,67) der beaufsichtigten
Vorsorgeeinrichtungen eine Unterdeckung aus. Der durchschnittliche Deckungsgrad dieser
Vorsorgeeinrichtungen betrug 96,58% (97,83).
Am Jahresende umfasste das Register für die berufliche Vorsorge 487 (509) zur Durchführung des
Obligatoriums registrierte Vorsorgeeinrichtungen. Aufgrund der ersten Revision des Bundesgesetzes über
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) hatten die Vorsorgeeinrichtungen
insbesondere ihre Vorsorge- und Anlagereglemente zu revidieren und neu Teilliquidations- und Rückstellungsreglemente
zu erlassen.
Unter der Aufsicht des Amtes für berufliche Vorsorge und Stiftungen stehen 1334 (1426) Personalvorsorgeeinrichtungen
einschliesslich 610 (654) Wohlfahrtsfonds und reine Finanzierungsstiftungen
mit Sitz im Kanton Zürich oder Schaffhausen. Dazu kommen 603 (595) klassische Stiftungen mit Sitz im
Kanton, 1 (1) Anlagestiftung sowie 4 (4) Freizügigkeitsstiftungen und Stiftungen der Dritten Säule.
Insgesamt erliess das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen 660 (488) beschwerdefähige
Verfügungen, davon 309 (136) Genehmigungen von Teilliquidationsreglementen. Die anderen Verfügungen
betrafen zur Hauptsache aufsichtsrechtliche Genehmigungen.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Wahrnehmung der Aufsicht über die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und über die klassischen Stiftungen
A2 Wahrnehmung der Aufsicht über die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge des Kantons Schaffhausen
A3 Verstärkte Pensionskassen-Aufsicht wegen der Unterdeckungsproblematik
A4 Das BVS prüft als Aufsichtsorgan Pensionskassen und Stiftungen. Neben der Prüfung und Genehmigung von Bestimmungen
und/oder Massnahmen gehören dazu auch die Kontrolle der Berichterstattungen der Einrichtungen und Rechtsmittelentscheide.
A5 Informations- und Beratungstätigkeit

Entwicklungsschwerpunkte
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Umsetzung der 1. BVG-Revision
Verzögert
Die Umsetzung der ersten BVG-Revision konnte zu einem grossen Teil abgeschlossen werden,
sie wird das Amt aber auch in den kommenden Jahren noch beschäftigen, da noch nicht alle
Einrichtungen die notwendigen Anpassungen der Vorsorge- und Anlagereglemente vorgenommen bzw.
die neu notwendigen Teilliquidations- und Rückstellungsreglemente erlassen haben. 2008
E2 Übernahme Sammeleinrichtung vom BSV
Verzögert
Die Übernahme der Sammeleinrichtungen vom Bundesamt für Sozialversicherungen wird voraussichtlich erst
2010 erfolgen, wobei den Kantonen möglicherweise eine Übergangsfrist von bis zu drei Jahren gewährt wird.
In der Frühjahrssession 2009 wird der Nationalrat als Zweitrat die Strukturreform in der beruflichen
Vorsorge behandeln. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 2,7 3,2 3,5 0,3
Aufwand –3,2 –3,4 –3,1 0,3
Saldo –0,5 –0,2 0,4 0,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 16,6 18,1 16,4 –1,7
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Ein Mehrertrag wurde bei Kursen und Gebühren erzielt.
Aufwand:
– Weniger Aufwand wurde durch unbesetzte Stellen verzeichnet, was nur teilweise durch den Einsatz
von Externen kompensiert wurde und zur Mehrbelastung des Personals und zur Budgetüberschreitung
bei den Dienstleistungen Dritter führte.
Saldo:
– Die Rechnung 2008 schliesst gegenüber dem Budget mit einem Saldoüberschuss ab. Sparanstrengungen
ergaben Einsparungen beim übrigen Sachaufwand.
Personal
Vorübergehend nicht besetzte Stellen (170%)
93

94
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zufriedenheit Teilnehmer mit BVS-Weiterbildungsveranstaltungen min. gut gut gut bis
sehr gut
–
W2 Aufhebung/Rückweisung aufsichtsrechtlicher Entscheide
der Rechtsmittelinstanz max. < 5% 5% 0,15% –4,85%
W3 Zufriedenheit der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen
mit der Amtstätigkeit min. gut n.q. n.q. –
W4 Anzahl Unterdeckungsfälle mit Problemen im Verhältnis zu den
gesamten Unterdeckungsfällen max. < 10% 10% 11% 1%
Leistungen
L1 Lückenlose Erfassung aller zu beaufsichtigenden Vorsorgeeinrichtungen
Vollständige Erfassung P 100% 100% 100% –
L2 Verfahrensdauer für spruchreife Rechtsgeschäfte:
Verfahrensdauer (in Monaten) max. < 6 6 < 6 –
Wirtschaftlichkeit
B1 Kostendeckungsgrad: PK- und Stiftungsaufsicht P 84% 94% 113% 19%
Abweichungsbegründungen
W4 2 von 18 Unterdeckungsfällen
B1 Betreffend den Indikator «Kostendeckungsgrad» siehe Erklärung zur Erfolgsrechnung.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 Bildung 2008 31.12. 2008 Bestand
68620 –56377 +46000 58243 –10377
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 15 429 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Die Rechnung 2008 schliesst gegenüber dem Budget mit einem Saldoüberschuss ab. Es wurde
weniger Aufwand durch unbesetzte Stellen verzeichnet, was nur teilweise durch den Einsatz von
Externen kompensiert wurde und einerseits zur Mehrbelastung des Personals und anderseits zur
Budgetüberschreitung bei den Dienstleistungen Dritter führte. Sparanstrengungen ergaben Einsparungen
beim übrigen Sachaufwand; zudem wurde ein Mehrertrag bei Kursen und Gebühren
erzielt.

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Im Vordergrund stand die Auseinandersetzung mit dem revidierten Opferhilfegesetz, das am 1. Januar in
Kraft getreten ist. Die Kantonale Opferhilfestelle hat sämtliche Richtlinien zur Umsetzung des Opferhilfegesetzes
(z.B. Richtlinien zur Übernahme von Therapiekosten) überarbeitet und dem neuen Recht
angepasst. Ebenfalls aktualisiert und überarbeitet wurden die Webseite und die Informa tionsbroschüre.
Die Kantonale Opferhilfestelle hat sodann an verschiedenen Tagungen und Weiterbildungsveranstaltungen
zum revidierten Opferhilfegesetz mitgewirkt und mitgearbeitet.
Im Berichtsjahr wurden Leistungen in der Höhe von insgesamt Fr. 3 547 181 an Opfer aus -
gerichtet. Allein die Genugtuungszahlungen betrugen Fr. 1 449 487. Die elf anerkannten Opferberatungsstellen
erhielten gestützt auf die Leistungsaufträge Staatsbeiträge in der Höhe von insgesamt
Fr. 4 4611 385.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Beurteilung von Gesuchen von Opfern um finanzielle Hilfe, administrative Aufsicht über Beratungsstellen,
Finanzierung der Beratungsstellen
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Senkung der durchschnittlichen Dauer von Opferhilfeverfahren
Planmässig 2010
E2 Transparente und leistungsorientierte Finanzierung der Beratungsstellen unter Berücksichtigung
des Grundsatzes der Gleichbehandlung
Planmässig 2010
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,7 0,4 0,3 –0,1
Aufwand –9,8 –8,1 –9,7 –1,6
Saldo –9,1 –7,7 –9,4 –1,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
2232 Fachstelle Opferhilfe
Beschäftigungsumfang Angestellte 6,2 6,6 6,3 –0,3
95

96
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Trotz konsequenter Regresspolitik ist eine geringere Verbuchung von Erträgen zu verzeichnen.
Aufwand:
– Der Mehraufwand ist auf die höheren, nicht beeinflussbaren direkten Leistungen an Opfer zurückzuführen.
Demgegenüber stehen Einsparungen durch eine restriktive Ausgabenpolitik beim übrigen
Sachaufwand.
Saldo:
– Die Rechnung 2008 schliesst gegenüber dem Budget mit einem Aufwandüberschuss ab.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zufriedenheit der Beratungsstellen mit der administrativen Aufsicht
(einschliesslich Finanzierung) und mit der Beurteilung der mithilfe
von ihnen eingereichten Gesuche von Opfern um finanzielle Hilfe
(messbar mittels Umfragen) min. – – – –
W2 Anteil vom Sozialversicherungsgericht gutgeheissener Beschwerden
gegen im Rechnungsjahr erlassene Entscheide der Opferhilfestelle max. 15% 5% 10% 5%
Leistungen
L1 Anzahl der beurteilten Gesuche von Opfern um finanzielle Hilfe P 474 500 507 7
L2 Anzahl der beurteilten Gesuche von Beratungsstellen P 25 20 2 –18
L3 Anzahl der Pendenzen (spruchreife und nicht spruchreife
Opferhilfegesuche) ohne sistierte Verfahren max. 165 280 156 –124
L4 Durchschnittliche Dauer eines Opferhilfeverfahrens
(ohne Dauer allfälliger Sistierung) P 3,7 Mte. 2 Mte. 3,6 Mte. 1,6 Mte.
Wirtschaftlichkeit
B1 Kostendeckungsgrad der 50%-Regressstelle P 100% 100% 100% –
B2 Kosten je Opferhilfeverfahren im Durchschnitt in Fr.
(einschliesslich Leistungen an Opfer) P 8274 5900 8187 2287
Abweichungsbegründungen
W1 Umfragen werden erst erfolgen, wenn bezüglich des neuen Finanzierungssystems mehr Erfahrungswerte vorliegen.
L2 Die Finanzierung erfolgt neu über zweijährige Leistungsverträge.
L3 Anders als im Budget erwartet, hat sich die Anzahl der ausstehenden Verfahren im Vergleich zum Jahr 2007 nicht erhöht. Dies ist
wohl u.a. darauf zurückzuführen, dass sich die Anzahl der neuen Gesuche nicht wesentlich erhöht hat.
B2 Entspricht dem Vorjahreswert; Budget zu tief angesetzt.

Rücklagen
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
32421 –8071 +14000 38350 +5929
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 4173 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Die Rechnung 2008 schliesst gegenüber dem Budget mit einem Aufwandüberschuss ab. Der
Mehraufwand ist auf die höheren, nicht beeinflussbaren direkten Leistungen an Opfer zurückzuführen.
Demgegenüber stehen Einsparungen durch eine restriktive Ausgabenpolitik beim übrigen
Sachaufwand.
97

98
2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich
Hauptereignisse
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 17 Projekte zur Förderung und Durchsetzung der Gleichstellung
gestartet oder weitergeführt.
Zur Prävention von sexueller Gewalt wird in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Gleichstellung
der Stadt Zürich und der kantonalen Kinder- und Jugendförderung okaj seit 2008 das Projekt «Respekt
ist Pflicht – für alle!» im Kanton Zürich durchgeführt. Unter anderem fanden in Jugendtreffs Workshops
und Projektwochen mit den Jugendlichen statt zu Themen wie sexualisierte Gewalt, persönliche Grenzen,
Frauen- und Männerbilder in Werbung und Medien. Daraus sind Plakate mit Selbstporträts und Botschaften
von Mädchen entstanden, die in der weiteren Kampagne verwendet werden.
Innerhalb des mittlerweile etablierten Nationalen Tochtertags haben im Kanton Zürich rund
260 Mädchen das neue Angebot genutzt, sich einen eigenen Eindruck von der IT-Branche und den Technikberufen
zu verschaffen. Knaben haben in der Schule den Tag mit Rollen teilenden Vätern zum Thema
partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit gestaltet oder sind der Einladung von
rund 50 Alters- und Pflegeheimen sowie Kindertagesstätten gefolgt, den dortigen Arbeitsalltag kennenzulernen.
Die Fachstelle wirkte in mehreren kantonsübergreifenden Gremien mit, darunter in der Expertengruppe
zu einer nationalen Marktanalyse «Kurse für den beruflichen Wiedereinstieg», im Steuerungsorgan
der Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel, im Think-tank zu Projektideen
des neuen Fachbereichs Gleichstellung in der Familie des Eidgenössischen Büros für die
Gleichstellung von Frau und Mann. Weiter nahm sie an Netzwerktreffen der kantonalen Familienbeauftragten
teil. Auch auf internationaler Ebene erfolgte eine starke Vernetzung.
Von der Webseite der Fachstelle wurde im Berichtsjahr 27 000 Mal eine Publikation herunter -
geladen, was eine beträchtliche Erhöhung gegenüber dem vorherigen Jahr bedeutet.
Bei den Beratungen stand die Gleichstellung im Erwerbsleben im Vordergrund. Am häufigsten
wurde Beratung zu Fragen der Lohndiskriminierung in Anspruch genommen, gefolgt von Diskriminierungen
im Zusammenhang mit Mutterschaft und sexueller Belästigung.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Förderung, Durchsetzung und Sicherung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann in allen
Lebensbereichen
A2 Verbesserung der Erkenntnis- und Informationsgrundlage über die Defizite der Gleichstellung von Frau und Mann im
Kanton Zürich
A3 Aufzeigen und Beseitigung von Diskriminierungen
A4 Unterstützung von Regierungs- und Kantonsrat in der effizienten Steuerung der kantonalen Gleichstellungspolitik
A5 Sensibilisierung der Bevölkerung für Gleichstellungsfragen
A6 Förderung und Unterstützung einer gleichstellungskonformen Personalpolitik
A7 Gezielte Frauenförderung zur Verbesserung der beruflichen Stellung und Vertretung der Mitarbeiterinnen in der kantonalen
Verwaltung

Entwicklungsschwerpunkte
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Gleichstellung von Frau und Mann im Sinne des Gender Mainstreaming in der Verwaltung verankern
(Gender Mainstreaming bedeutet, Tätigkeiten und Vorhaben immer auf ihre eventuell geschlechtsspezifischen
Auswirkungen zu prüfen).
Planmässig laufend
E2 Aktivitäten im Bereich «Vereinbarkeit Beruf und Familie» werden verstärkt (Art. 107 Abs. 2 KV).
Planmässig laufend
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,1 0,1 0,1 0,0
Aufwand –1,0 –1,3 –1,2 0,1
Saldo –0,9 –1,2 –1,1 0,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 3,4 4,9 4,1 –0,8
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Geringere Bundesbeiträge (projektabhängig); Beitrag von Lotteriefonds für das Projekt «Respekt ist
Pflicht» führte zu Mehrertrag.
Aufwand:
– Sparsame Ausgabenpolitik im Bereich Dienstleistungen Dritter sowie der zeitlich verzögerte Stellenausbau
(4. Quartal) führten zu diesem positiven Ergebnis.
Saldo:
– Die Rechnung 2008 schliesst dank leichtem Mehrertrag und Kosteneinsparungen beim Personal- und
Sachaufwand gegenüber dem Budget mit einer Saldoverbesserung ab.
Personal
Der geplante Stellenausbau erfolgte erst auf das 4. Quartal.
99

100
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zufriedenheit der Direktion, Ämter, Abteilungen mit den Leistungen
der FFG (bis 2009) min. n. erhoben – – –
W2 Zufriedenheit mit den Leistungen der FFG von anderen Leistungsempfängerinnen
und -empfängern / Umfrage alle 2 Jahre (bis 2009) min. n. erhoben – – –
Leistungen
L1 Gleichstellungsprojekte; Anzahl pro Jahr min. 16 15 17 2
L2 Erarbeiten von Stellungnahmen (ab 2008) min. – 20 21 1
L3 Öffentlichkeitsarbeit Information: Besuche auf Website
(Durchschnitt/Mt.) (ab 2008) min. – 4500 8649 4149
L4 Auskünfte und Beratungen, Anz. Auskunfts- u. Beratungsstunden
(Durchschnitt/Mt.) (ab 2008) min. – 34 26 –8
L5 Umsetzung der in den Projekten vorgeschlagenen Massnahmen
je Projekt (bis 2007) 1 – – –
Wirtschaftlichkeit
B1 Anlauf- und Informationsstelle für Fragen und Beschwerden
aus der Öffentlichkeit (einschliesslich Dokumentation und Bibliothek)
B2 Einhaltung einer Frist: Anzahl Arbeitstage für Auskünfte (bis 2007) 2
B3 Einhaltung einer Frist: Anzahl Arbeitstage für Beratungen (bis 2007) 10
Abweichungsbegründungen
L4 Im LERF (interne Zeiterfassung) wurden die im Zusammenhang mit Auskünften und Beratungen geleisteten Arbeitsstunden der
Sekretariatsmitarbeiterinnen nicht erfasst; würden diese (geschätzten) Arbeitsstunden hinzugezählt, würde die Richtgrösse
erreicht.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
29017 –5569 +13000 36448 +7431
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 0 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Die Rechnung 2008 schliesst gegenüber dem Budget mit einer Saldoverbesserung ab. Umsichtige
und zurückhaltende Ausgabenpolitik im Bereich Dienstleistungen Dritter sowie der zeitlich
verzögerte Stellenausbau (4. Quartal) führen zu diesem positiven Ergebnis.

2234 Fachstelle Kultur
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Der Regierungsrat erteilte auf Antrag der Kulturförderungskommission den Kompositionsauftrag in Höhe
von Fr. 25 000 dem Komponisten, Flötisten und Saxofonisten Daniel Schnyder. Im Bereich Literatur wurden
vier Auszeichnungen in der Höhe von jeweils Fr. 10 000 verliehen sowie ein Jubiläumsbeitrag von
Fr. 50 000 an das Literaturhaus Zürich ausgerichtet.
Aus dem allgemeinen Kulturkredit wurden über 180 subsidiäre Beiträge und Defizitgarantien mit
einer Gesamtsumme von 1,4 Mio. Franken für rund 1400 Veranstaltungen aus den verschiedensten
Kunstbereichen eingesetzt. Damit wurde ein reichhaltiges und interessantes Kulturleben im ganzen Kantonsgebiet
gefördert.
Von insgesamt 576 Gesuchseingaben konnte auf 466 eingetreten werden. Die Kulturförderungskommission
prüft diese Gesuche und entschied in 164 Fällen positiv: Im Bereich Bildende Kunst wurden
26 Veranstaltungen und Publikationen mit Projektbeiträgen von gesamthaft Fr. 105 000 unterstützt. An
14 im Kanton wohnhafte Kunstschaffende wurden Werkbeiträge von jeweils Fr. 18 000 (insgesamt
Fr. 252 000) vergeben. Zudem wurden für die kantonale Kunstsammlung 34 Werke von 25 Künstlerinnen
und Künstlern im Wert von Fr. 453 273 angekauft. Aus den Musik-, Theater-, Literatur- und Tanzkrediten
wurden Fr. 327000 an 71 Musikprojekte, Fr. 315 000 an 32 Theaterproduktionen, 5 Literatur-Werkbeiträge
mit einer Gesamtsumme von Fr. 140 000 sowie Fr. 200 000 an 16 Tanzproduktionen vergeben.
Der Kanton Zürich ist im Tanzbereich zudem an einem kooperativen Fördermodell beteiligt: zusammen
mit der Stadt Zürich und der Kulturstiftung Pro Helvetia bestehen mit drei Zürcher Tanzkompanien
kooperative Fördervereinbarungen. Der Anteil des Kantons betrug Fr. 110 000. Für 40 Kulturinstitute,
einschliesslich der Opernhaus Zürich AG und der Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich, wurden
Subventionen in der Höhe von Fr. 83177 568 gesprochen. In dieser Summe eingerechnet ist auch der
jährliche Staatsbeitrag von 1,5 Mio. Franken für die 2004 gegründete Zürcher Filmstiftung.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Erhaltung des Kulturschaffens und Unterstützung der damit verbundenen Aufgaben der historischen Pflege, Auf -
bewahrung, Erforschung und Weiterentwicklung des kulturellen Erbes zur Wahrnehmung der kulturellen Kontinuität
A2 Förderung zeitgenössischer künstlerischer Produktion: Ermöglichen von kürzeren und längeren Arbeitsprozessen, von
Veranstaltungen und Projekten
A3 Förderung der Kunstvermittlung: Unterstützung der Bestrebungen, künstlerische Produktionen einem breiten Publikum
näherzubringen.
101

102
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Erweiterung des Kreises der regelmässig durch Staatsbeiträge unterstützten Institutionen
Planmässig laufend
E2 Umsetzung des Kulturförderungsleitbildes, insbesondere die finanzielle Sicherung der traditionsreichen
grossen Kulturinstitute, sowie die Förderung des kulturellen Lebens in den Landgemeinden und von
überregionalen Kulturprojekten
Planmässig laufend
E3 Sicherstellung der Qualität der Dienstleistungen trotz wachsender Zahl der Gesuche
Planmässig laufend
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 32,7 32,0 35,2 3,2
Aufwand –114,8 –116,0 –120,5 –4,6
Beitrag an Opernhaus Zürich –68,2 –72,0 –75,7 –3,7
Saldo –82,1 –83,9 –85,3 –1,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –3,0 –6,5 –3,0 3,5
Saldo –3,0 –6,5 –3,0 3,5
Beschäftigungsumfang Angestellte 5,3 5,3 5,6 0,3
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Zu Mehrerträgen führten die Rückzahlung eines Darlehens, höhere Erlöse aus Dienstleistungen für die
Stiftung der Schweizerischen Landesausstellung 1939 sowie die Auflösung von Rückstellungen aus
2007 zur Finanzierung zweier kostenwirksamer Vorhaben im Zusammenhang mit dem Opernhaus
Zürich, die – um ein Jahr verzögert – erst im abgelaufenen Rechnungsjahr 2008 realisiert werden
konnten (siehe Erläuterungen unter Aufwand). Die Einnahmen aus dem Ausgleichfonds des Gemeindeamts
fielen höher aus als budgetiert (saldoneutral, ihnen stehen entsprechende Mehrausgaben
gegenüber).

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Aufwand:
– Infolge der unerwartet hohen Jahresteuerung und des Stufenanstiegs per 1. Januar 2008 sowie
wegen zwei Personalmutationen (Folgekosten wie Übergangsrente BVK infolge vorzeitiger Pensionierung,
kurzzeitige Doppelbesetzung zur Sicherstellung der Arbeitsübergabe und Einarbeitung) fielen
die Personalausgaben höher aus als budgetiert. Dank haushälterischem Umgang mit den zur Ver -
fügung stehenden Mitteln und durch das Nichtausschöpfen des für Beratungsdienstleistungen eingesetzten
Kredits fielen die Kosten für Sachmittel niedriger aus als vorgesehen. Mehrausgaben für das
Opernhaus Zürich entstanden durch die Auswirkungen der effektiven Jahresteuerung sowie durch die
Folgekosten der Gleichbehandlung des Opernhaus-Personals mit dem Staatspersonal auf den
1. Januar 2008 und die Anpassung der Musikerlöhne des Orchesters. Höher als budgetiert fielen die
Finanzausgleichsbeiträge an die Städte Zürich und Winterthur aus (saldoneutral, siehe Ertrag).
Saldo:
– Die Rechnung 2008 schliesst gegenüber dem Budget 2008 mit einem um 1,38 Mio. Franken höheren
Aufwandüberschuss ab (Abweichung 1,62%).
Investitionsrechnung
Die für das Nachfolgeprojekt Opus One (Opernhausparking) budgetierten Investitionen in der Höhe von
3,5 Mio. Franken wurden wegen Projektverzögerungen nicht beansprucht.
Personal
Befristete Doppelbesetzung von zwei Stellen infolge Personalmutationen zur Sicherstellung der Arbeits -
übergabe und Einarbeitung.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Publikumserfolg am Opernhaus, Publikumsumfrage mit Ergebnis «gut» min. – – – –
W2 Publikumserfolg am Opernhaus, Auslastung P 78% 74–78% 77,5% –
W3 Zufriedenheit der Gesuchstellenden mit der Arbeit der Fachstelle
Kultur mit Ergebnis mindestens «gut» als Ziel geplant
(Fragebogen, jährlich wechselnde Sparten) min. – gut – –
W4 Theater für den Kanton Zürich: Anzahl Vorstellungen (neu ab 2008) P – 135 131 –4
W5 Theater für den Kanton Zürich: Zufriedenheit der Gemeinden,
Umfrage mit Ergebnis mindestens «gut» min. – – – –
W6 Freie Kredite, Musik: Anzahl Uraufführungen, Neubearbeitungen,
in % (neu ab 2008) P – 35 40 5
W7 Freie Kredite: Anzahl geförderte Nachwuchsprojekte und
Starthilfebeiträge (neu ab 2008) P – 12 17 5
W8 Freie Kredite: Anzahl fremdsprachiger Veranstaltungen (neu ab 2008) P – 20 15 –5
W9 Staatsbeitrag Opernhaus Zürich AG; jährlicher Beitrag
(in Mio. Franken) (bis 2007) P 68,2 – – –
103

104
Leistungen
L1 Anzahl mit regelmässigen Staatsbeiträgen unterstützte Institutionen P 40 41 40 –1
L2 Anzahl Geschäfte Fachstelle Kultur P 1450 1650 1580 –70
L3 davon Kulturkredit: Anzahl Gesuche / Anzahl daraus ergebende
subsidiär unterstützte Veranstaltungen in den Zürcher Gemeinden P 200/1300 160/1200 202/1394 42/194
L4 davon in Zürich und Winterthur / in den übrigen Gemeinden (neu ab 2008) P – 620/580 408/986 –212/406
L5 davon Projektbeiträge Musik, Tanz, Theater, Literatur und bildende Kunst:
Anzahl Gesuche / Anzahl genehmigte Projekte P 588/182 500/200 576/164 76/–36
L6 Anzahl Wiedererwägungsgesuche (neu ab 2008) max. �30 3 –
L7 Anzahl Kunstschaffende, von denen Werke für die kantonale
Kunstsammlung angekauft werden P 30 45 25 –20
Wirtschaftlichkeit
B1 Eigenwirtschaftlichkeit des Opernhauses in % P 47,5 44–46 45,8 –
B2 Anteil Kosten in Fr./J./Einw. des Kantons Zürich am Saldo Opernhaus P 53,55 57,34 58,24 0,9
B3 Jährliche Staatsbeiträge an die übrigen Institutionen
(ohne Opernhaus, in Mio. Franken) P 7,43 7,86 7,48 –0,38
B4 Freie Kredite bildende Kunst, Musik, Tanz, Theater, Literatur, Kulturkredit
(in Mio. Franken) P 3,17 4,09 3,47 –0,62
B5 Freie Kredite (wie vorgängig) im Vergleich zu den regelmässigen
Staatsbeiträgen in % P 4,19 5,12 4,17 –0,95
B6 Anteil Kosten in Fr. / J./Einw. des Kantons Zürich am Saldo Kulturförderung P 64,42 66,85 65,61 –1,24
B7 Anteil Personalkosten der Fachstelle Kultur im Vergleich zum Saldo
der Laufenden Rechnung in % P 1,16 1,15 1,19 –
Abweichungsbegründungen
W6-W8 Neue Indikatoren, die budgetierten Werte beruhen auf Schätzungen und weichen daher von den tatsächlich erhobenen
Werten ab.
L7 Durch den Ankauf teilweise höherpreisiger Werke sowie durch den Ankauf verschiedener Werke eines Künstlers bzw. einer
Künstlerin weicht der tatsächliche Wert gegenüber dem budgetierten relativ stark ab. Der preisliche Wert der angeschafften
Werke jedoch übersteigt den budgetierten deutlich (saldoneutral, da die Mehrausgaben gegenüber dem Lotteriefonds abgerechnet
werden und ihnen somit entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen).

Rücklagen
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
28668 –14294 +16000 30374 +1706
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 4708 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Im Vergleich zum Budget schliesst die Rechnung 2008 der Fachstelle Kultur mit einem Aufwandüberschuss
um 1,365 Mio. Franken (vor Rücklagen) ab. Infolge der unerwartet hohen
Jahresteuerung, die gemäss Subventionsvertrag mit dem Opernhaus Zürich bei der Bemessung
des jährlichen Staatsbeitrags zu berücksichtigen ist, aber auch durch die Umsetzung der GFO-
Studie (Anpassung der Musikerlöhne des Opernhauses in Abstimmung mit einer Erhöhung der
Musikerlöhne des Tonhalle-Orchesters durch die Stadt Zürich) sowie durch die Folgekosten der
Gleichbehandlung des Opernhaus-Personals mit dem Staatspersonal auf den 1. Januar des
Berichtsjahres überstiegen die Ausgaben den veranschlagten Wert um rund 3,74 Mio. Franken.
Mit der Auflösung der für die genannten Vorhaben gebildeten Rückstellungen von
2,26 Mio Franken und durch den äusserst haushälterischen Umgang mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln sowie dank einer konsequenten Kostenkontrolle liess sich die Abweichung
vom budgetierten Rechnungsergebnis auf 1,62% senken.
105

106
2241 Fachstelle für Integrationsfragen
Hauptereignisse
Im Berichtsjahr wurden die organisatorischen und strukturellen Voraussetzungen der Integrationsarbeit
angepasst. Insbesondere wurde ein neues Umsetzungsmodell entwickelt, das am Prinzip «verbindlich fördern
und fordern ab erstem Tag» ausgerichtet ist und das ab 2009 schrittweise im ganzen Kanton etab -
liert werden soll. Zentraler Punkt des neuen Umsetzungsmodells ist ein Modulkonzept, das in Zusammenarbeit
mit Bund, Gemeinden und Dritten entwickelt wird. Es bedeutet eine Abkehr vom
«Antennensystem» (vier Zweigstellen in den Bezirken mit regionaler Verankerung) hin zu einer auf die
einzelnen Gemeinden massgeschneiderten Integrationsförderung.
Im Rahmen einer Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Migration (BFM) wurden Leis -
tungen von diesem übernommen. Neu ist die Fachstelle für die Begleitung sämtlicher mit Bundesgeldern
finanzierten Integrationsprojekte im Kanton Zürich zuständig. Im Hinblick darauf wurde ein Programm -
konzept für die nächsten drei Jahre entwickelt.
Die Förderung von Projekten aus privater Initiative ist ein zentraler Pfeiler der Integrationspolitik.
Unterstützt wurden 69 kantonale sowie 8 städtische (Zürich und Winterthur) Projekte, welche die
sprachliche, berufliche und soziale Integration fördern und Begegnungen der Migrationsbevölkerung mit
der einheimischen Bevölkerung ermöglichten, damit diese die hiesigen gesellschaftlichen Verhältnisse
und Lebensbedingungen kennenlernen und Vorurteile abbauen können.
Im Berichtsjahr wurden sodann zwei Ausgaben der Migrationszeitung MIX zu den Themen
«Integrationspolitik in der Schweiz» und «Frühe Integration» herausgegeben.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Förderung der Integration der ausländischen Wohnbevölkerung des Kantons Zürich im Rahmen einer Informations-,
Beratungs- und Koordinationstätigkeit in der kantonalen Verwaltung, für die Gemeinden und für private Organisa tionen
A2 Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Bereich Integration im Kanton und auf Bundesebene, insbesondere mit der EKA
(Eidgenössische Kommission für Ausländerinnen und Ausländer)
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Entwicklung von Dienstleistungen für die Gemeinden
Verzögert
Die Abkehr von den regionalen Antennen im Zuge der Strategieänderung erfordert auch Anpassungen
an den zu entwickelnden Dienstleistungen für die Gemeinden. 2008
E2 Etablierung der Antennen im Integrationsnetz und Erweiterung der Angebote
Sistiert
Die Strategieänderung erfordert den Aufbau neuer, alternativer Strukturen in den Gemeinden. 2008
E3 Erste Schritte zur Sensibilisierung für Integrationsfragen in der kantonalen Verwaltung
Abgeschlossen 2008

Finanzielle Entwicklung
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,3 0,3 1,2 0,9
Aufwand –1,6 –1,5 –2,4 –0,9
Saldo –1,4 –1,2 –1,2 –0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 2,9 4,0 3,5 –0,5
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Die Projektunterstützung des Bundes fiel grosszügiger aus als budgetiert. Zusätzlich gelangte erstmals
die Integrationspauschale für Integrationsprojekte für vorläufig Aufgenommene und anerkannte
Flüchtlinge zur Auszahlung. Davon konnte allerdings erst ein Teil beansprucht werden, der Rest wurde
für zukünftige Projekte zurückgestellt.
Aufwand:
– Durch eine strategische Neuausrichtung und die Übernahme neuer Aufgaben des BFM änderte sich
das verlangte Stellenprofil für Mitarbeitende der Fachstelle, es entstanden Rotationsverluste nach der
Festanstellung einer externen Beraterin als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Im Gegenzug konnten
durch die zusätzlichen Personalressourcen auch wieder vermehrt Aufgaben selber übernommen werden,
sodass bei Dienstleistungen Dritter ein Minderaufwand resultiert. Mit der Neuausrichtung der
Fachstelle entfiel ausserdem eine geplante Schriftenreihe, sodass weniger Sachaufwand entstand.
Saldo:
– Für das Berichtsjahr kann trotz Budgetabweichungen bei Ertrag und Aufwand eine budgetkonforme
Rechnung präsentiert werden.
Personal
Der Personalbestand zu Beginn des Berichtsjahres lag bei 2,8 Stellen, die vakanten Stellen konnten erst
im Verlauf des Jahres wieder besetzt werden.
107

108
Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Zufriedenheit der Gemeinden (Umfragen alle 3 Jahre) bis 2008 min. – sehr gut – –
W2 Zufriedenheit der Fachorganisationen (Umfrage alle 3 Jahre) bis 2008 min. – gut – –
Leistungen
L1 Beanspruchung des Dienstleistungsangebots durch die Gemeinden
(bis 2008) min. 25 25 40 15
L2 Prüfung von Beitragsgesuchen / Beratung und Begleitung
von Integrationsprojekten P 60 60 77 17
L3 Mitarbeit beim Aufbau regionaler Strukturen (bis 2008) min. 0 2 2 –
L4 Mitwirkung bei der Behandlung von Beitragsgesuchen an den Bund
und weitere Stellen (bis 2008) P 71 150 111 –39
Abweichungsbegründungen
Bemerkungen zu Indikatoren:
Allgemein: Sämtliche Indikatoren – ausser L2 – sind ab 2009 durch neue ersetzt (gemäss KEF 2009–2012).
L1–L4 Die Werte bei den Leistungsindikatoren wurden leicht übertroffen:
– Im Zuge der Neuausrichtung wurde das Dienstleistungsangebot für die Gemeinden erweitert.
– Dank der grosszügigeren Projektunterstützung des Bundes konnten mehr Projekte geprüft und finanziert werden.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
24310 –6397 +4000 21913 –2397
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 0 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Das positive endogene Ergebnis kommt vor allem durch zwei Faktoren zustande. Erstens ergibt
sich wegen des Verzichts auf einen Massenversand ein Minderaufwand bei Sachaufwand und
internen Verrechnungen. Zweitens konnte dank strikter Ausgabendisziplin bei Fachliteratur,
Spesen und Dienstleistungen Dritter gespart werden.

2251 Bezirksräte
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Gegenüber dem Vorjahr (1289) war mit 1578 Rechtsmitteleingängen gesamthaft eine starke Zunahme
zu verzeichnen (+22%), die vor allem im Zusammenhang mit der neuen Zuständigkeit für die Behandlung
der Volksschulrekurse steht. In zehn Bezirken hat sich die Zahl der Rechtsmitteleingänge um 10%
bis 56% (Bezirk Dietikon) erhöht. Lediglich in den Bezirken Pfäffikon (–1%) und Zürich (–0,5%) sind
weniger Rechtsmittel eingegangen. Dank effizienter Geschäftserledigung entschieden die Bezirksräte im
Geschäftsjahr über 1596 Beschwerden und Rekurse (+24,59%). Trotz einer weiterhin hohen Komplexität
der Fälle wurde mit 73,75% fristgerecht erledigten Rechtsmitteln die Zielsetzung von 68% deutlich
übertroffen. Im Geschäftsjahr ist die Anzahl der erledigten Entscheide und Bewilligungen gestiegen
(+3,5%). Im Bereich Aufsicht und Genehmigungen konnte eine leichte Abnahme (–2,97%) der zu erledigenden
Geschäfte verzeichnet werden.
Die Anzahl der spruchreifen ausstehenden Geschäfte hat sich nur leicht erhöht (+4%). Das
Gesamttotal der ausstehenden Geschäfte auf Ende Geschäftsjahr hingegen verzeichnete eine deutliche
Zunahme (+42%). Die hohe Anzahl Rechtsauskünfte an Gemeinden und Private (10741) bewegt sich auf
dem Niveau des Vorjahres (+0,85%). Dank der hohen Erledigungszahlen kann gegenüber dem Voranschlag
wiederum ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Rechtspflegefunktion / Aufsicht und Genehmigungen gegenüber Gemeinden / Erstinstanzliche Entscheide und Bewilligungsverfahren
/ Auskunfts-, Beratungs- und Schulungstätigkeit
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Verkürzung der Behandlungsdauer der Rechtmittelverfahren (§ 27a Abs. 1 VRG)
Planmässig 2011
E2 Abbau der Pendenzen
Planmässig 2011
109

110
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,9 1,6 2,0 0,3
Aufwand –8,7 –9,3 –9,2 0,2
Saldo –6,8 –7,7 –7,2 0,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 36,4 39,5 37,5 –2,0
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Leistungssteigerung der Mitarbeiter, höhere Gebühren für Prüfung der Jahresrechnungen, Zunahme
von Prüfung der Berichte mit Vermögen, Mehrertrag infolge erstmaliger Bearbeitung Schulrekurse
Aufwand:
– Einsparungen durch Nichtbesetzen einzelner juristischer und adminstrativer Stellen sowie durch
geschicktes Personalmanagement (Rotationsgewinne). Die Verminderung des Sachaufwandes ergibt
sich allgemein aus zurückhaltender und kostenbewusster Praxis im Umgang mit den benötigten
Sach- und Betriebsmitteln.
Saldo:
– Die Rechnung 2008 konnte sowohl durch Ertragsverbesserung sowie durch Aufwandsminderung verbessert
werden.
Personal
Nichtbesetzen einzelner juristischer und adminstrativer Stellen mit Teilzeitpensum
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Weiterzüge der Rechtsmittelentscheide (in %) P 16,29 14,00 13,38 –0,62
Leistungen
L1 Anzahl erledigte Rechtsmittel P 1 281 1 525 1 596 71
L2 Anzahl Rechtsauskünfte P 10 650 10 050 10 741 691
L3 Entscheide und Bewilligungen P 1 245 1 155 1 289 134
L4 Aufsicht und Genehmigungen:
Jahresrechnung, Visitation und Kontrollbericht P 2 671 2 635 2 607 –28
L5 Aufsicht und Genehmigungen: – Fürsorgebehörden, Heime, Stiftungen,
Zivilstandsämter P 778 727 740 13

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
L6 Aufsicht und Genehmigungen: – Berichte und Inventare
Vormundschaftswesen P 10 253 9 390 9 948 558
L7 Ausstehende Geschäfte: – spruchreife Pendenzen P 288 293 300 7
L8 Ausstehende Geschäfte: – total Pendenzen P 933 850 1 325 475
Wirtschaftlichkeit
B1 Fristgerecht erledigte Rechtsmittelverfahren gem. § 27a Abs. 1 VRG (in %) P 64 68 74 6
Abweichungsbegründungen
L1 Neue Aufgaben im Bereich der Schulrekurse durch zusätzliche Bearbeitung von Entscheiden der Schulpflege
(zu R 2007 +315, zu B 2008 +71)
L2 Im Schwankungsbereich, da Anfragehäufigkeit nicht vorhersehbar (zu R 2007 +91, zu B 2008 +691)
L3 Im Schwankungsbereich (zu R 2007 +44, zu B 2008 +134)
L4 Im Schwankungsbereich (zu R 2007 –64, zu B 2008 –28)
L5 Im Schwankungsbereich (zu R 2007 –38, zu B 2008 +13)
L6 Schwankungen im Eingang durch die Gemeinden betreffend Beurteilung im Vormundschaftswesen; nicht beeinflussbar
(zu R 2007 –305, zu B 2008 +558)
L7 Im Schwankungsbereich (zu R 2007 +12, zu B 2008 +7)
L8 Grössere Arbeitslast durch erweiterte und zum Teil zeitintensive Aufgaben der BZR (zu R 2007 +392, zu B 2008 +475)
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
258552 –93669 +119000 283883 +25331
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 33115 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Das Ergebnis konnte sowohl durch Senkung des Aufwandes als auch durch Mehreinnahmen
bei den Gebühren verbessert werden. Auf der Aufwandseite konnten die hauptsächlichen Ein -
sparungen durch Nichtbesetzen einzelner juristischer und administrativer Stellen sowie durch
geschicktes Personalmanagement (Rotationsgewinne) erzielt werden. Die Verminderung des
Sachaufwandes resultiert allgemein aus zurückhaltender und kostenbewusster Praxis im
Umgang mit den benötigten Sach- und Betriebsmitteln, Leistungs- und Ertragssteigerung
durch konsequentes Gebührenmanagement und effizientes Arbeiten der Mitarbeitenden.
111

112
2262 Baurekurskommissionen
Hauptereignisse
Im Berichtsjahr waren gegenüber dem Vorjahr 5% mehr Rekurseingänge zu verzeichnen. Stark gestiegen ist die
Anzahl der Verfahren, in denen auf Gesuch der Parteien nach den verfahrensrechtlichen Vorgaben zwingend ein
zweiter Schriftenwechsel durchgeführt werden musste. Zudem waren auch vermehrt Zwischenentscheide zu
treffen (aufschiebende Wirkung, vorsorgliche Massnahmen). Diese Faktoren führten zu einer Verlängerung von
Verfahren und zu einem leichten Anstieg der Pendenzen. Die vorgegebene Behandlungsfrist (§ 27a VRG) konnte
trotz allem in 87% der Fälle eingehalten werden. Die Quote der Aufhebungen der Entscheide der Baurekurs -
kommissionen durch das Verwaltungsgericht ist weiterhin tief. Nur 16 der insgesamt 104 beurteilten Verwaltungsgerichtsbeschwerden
wurden gutgeheissen. Dazu kamen weitere 10 teilweise Gutheissungen (zumeist
geringfügige Korrekturen der Entscheide der Baurekurskommissionen). Alle übrigen Urteile der Baurekurskommissionen
wurden von den Parteien akzeptiert oder hielten einer Überprüfung durch das Verwaltungsgericht
stand. Schliesslich bleibt zu erwähnen, dass die Baurekurskommissionen im August ihr 30-Jahre-Jubiläum mit
einem gemeinsamen Betriebsausflug feierten.
Gesamtübersicht über die Erledigungen
Übersicht vom Vorjahr Eingänge total zu erledigt pendent
Planungsrecht
pendent erledigen
Bau- und Zonenordnung, Erschliessungsplan 18 13 31 17 14
Bau- und Niveaulinien, Ski- und Schlittellinien 19 4 23 18 5
Quartierplan, Grenzbereinigung 32 19 51 34 17
Natur- und Heimatschutz
Baupolizei-, Umweltschutzrecht und
27 31 58 31 27
baurechtliches Verfahren 469 845 1314 759 555
UVP-pflichtige Vorhaben 11 5 16 11 5
Vorhaben ausserhalb Bauzonen 49 89 138 65 73
Verschiedenes 0 8 8 7 1
Total 625 1014 1639 942 697
Erledigungsart Formelle Erledigung Materielle Erledigung Total
Rückzug/ Nicht- Abweisung Gutheissung
gegen- eintreten
standslos
ganz teilweise
Total Erledigungen 479 64 214 101 84 942
Pendenzen aus dem Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 5 3 5 5 34 71 573
davon sistiert 1 5 3 5 5 28 51 177

Laufende Aufgaben
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Aufgabe/Kommentar
A1 Erstinstanzliche gerichtliche Beurteilung von bau-, planungs- und umweltschutzrechtlichen Anordnungen der Gemeinden
sowie kantonaler Amtsstellen
A2 Qualitativ gute Rechtsprechung im Sinne eines hinreichenden Rechtsschutzes für die Rechtsuchenden
A3 Fristgerechte und für die Rechtsuchenden wohlfeile Behandlung und Erledigung von Rekursverfahren
(§ 27a VRG und Art. 18 KV)
A4 Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung auf dem ganzen Kantonsgebiet
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Erzielung von möglichst hohen Gebühreneinnahmen – unter Beachtung des von Art. 18
der Kantonsverfassung («wohlfeile Erledigung des Verfahrens») gesetzten Rahmens
Planmässig
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,7 1,6 1,9 0,3
Aufwand –5,7 –6,0 –5,7 0,3
Saldo –4,0 –4,4 –3,8 0,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 26,0 27,0 24,9 –2,1
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Die budgetierten Gebühreneinnahmen konnten leicht übertroffen und gegenüber dem Budget 2008
um rund 9% gesteigert werden. Dies aber nur, weil – trotz einer gegenüber dem Jahre 2007 tiefer ausgefallenen
Gesamterledigungszahl – fast gleich viele, ertragsmässig ins Gewicht fallende materiellrechtliche
Verfahren erledigt, verrechnet und etwa Fr. 100 000 mehr an Gebühren von erledigten Weiterzügen
als im Vorjahr verbucht werden konnten. Hinzu kamen einmalige Rückerstattungen aus der
Mutterschaftsversicherung, der Betriebskostenabrechnung und von der Sozialversicherungsanstalt
im Gesamtbetrag von rund Fr. 90 000.
113

114
Aufwand:
– Aufwandseitig blieben die personalbezogenen Ausgaben trotz der gegenüber dem Budget 2008 verdoppelten
Teuerung unter Budget. Dies hauptsächlich aufgrund der nicht vollständigen Ausschöpfung
der bewilligten Stellen, der Gewährung von unbezahlten Urlauben, des Bezugs von Dienst altersgeschenken
in Urlaubstagen sowie aufgrund von kleineren Rotationsgewinnen. Zudem fiel der
Entschädigungsaufwand für die Kommissionsmitglieder tiefer aus. Auch die übrigen Ausgaben blieben
unter Budget. So konnte unter anderem – dank BRK-intern vorhandenem Wissen – der Internet -
auftritt weiterhin ohne externe Hilfe bzw. Kosten betrieben werden. Letztlich konnten Einsparungen
in den Bereichen Spesenzahlungen, Büromaterial und Mobiliarbedarf erzielt werden.
Saldo:
– Da in der Rechnung 2008 aufwandseitig gegenüber dem Budget 2008 nicht geringfügige Ein -
sparungen erzielt werden konnten und sich auch die Ertragsseite erfreulich präsentiert, schliesst der
Saldo der Rechnung 2008 gegenüber dem Budget 2008 positiv ab.
Personal
Der Beschäftigungsumfang der Rechnung 2008 schliesst die Vakanzen und die Fehlzeiten infolge
unbezahlten Urlaubs mit ein und weicht deshalb von den bugedierten Stellen gemäss Stellenplan um
2,1 Stellen ab.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Weiterzüge (Beschwerden) ans Verwaltungsgericht P 13,3% < 15% 13,3% –
W2 Vom Verwaltungsgericht korrigierte BRK-Entscheide P 3,0% < 5% 2,8% –
W3 Abweisung von Beschwerden durch Verwaltungsgericht P 75,8% > 66% 71,8% 5,8%
Leistungen
L1 Einhaltung der Verfahrensdauer (§ 27a VRG) P 92,0% > 80% 87,3% 7,3%
L2 Verhältnis Eingänge: Erledigungen P 1,00:1,05 1:1 1,00:0,93 –
L3 Eingänge P 963 1240 1014 –226
L4 Erledigungen P 1012 1240 942 –298
Wirtschaftlichkeit
B1 Kostendeckungsgrad P 30,0% 27,1% 33,45% 6,35%
B2 Kosten je Rekursverfahren in Franken (netto) P 3908 3550 4056 506
Abweichungsbegründungen
W1 Jahresausstoss der Baurekurskommissionen. Der Indikator lässt auf die Akzeptanz der BRK-Entscheide schliessen.
W2 Jahresausstoss der Baurekurskommissionen
W3 Alle durch das Verwaltungsgericht materiell beurteilten Fälle.
L2–L4 Die budgetierte Anzahl von Eingängen und Erledigungen beruht auf einer zu optimistischen Einschätzung und wird mit dem
KEF 2010–2013 korrigiert werden. Wichtig ist diesbezüglich aber, dass den Eingängen in etwa gleich viele Erledigungen
gegenüberstehen.
B2 Aufgrund der zu optimistischen Einschätzung der budgetierten Anzahl von Erledigungen (vgl. L2–L4) fielen die Kosten je
Rekursverfahren dementsprechend im Budget relativ tief aus bzw. sind diese in der Rechnung 2008 um ca. Fr. 500 höher ausgefallen.
Gegenüber der Rechnung 2007 sind aber die Kosten, trotz geringerer Erledigungszahl, nur geringfügig höher.

Rücklagen
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
264666 –54952 +80000 289714 +25048
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 21 868 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Nichtbesetzung von (Teil-)Vakanzen, Gewährung von unbezahltem Urlaub sowie Urlaubs be -
züge aufgrund von DAG unter Mehreinsatz des übrigen Personals und entsprechende Minderaus
gaben auch bei den Arbeitgeberbeiträgen haben zu dem positiven Rechnungsabschluss beigetragen.
Sparsamer Umgang mit allgemeinen Sachmitteln, KDMZ-Material und Mobiliar
sowie die leichte Überschreitung der budgetierten Gebühreneinnahmen u.a. durch moderate
Erhöhung des Ge büh rentarifs und eine hohe Anzahl von zu verrechnenden Erledigungen führten
zu einer weiteren endogenen Senkung des Rechnungssaldos gegenüber dem Voranschlag.
115

116
2263 Steuerrekurskommissionen
Hauptereignisse
Nach im ersten Semester nur sehr verhaltenem Eingang von Rechtsmitteln haben vermehrte Rechtsmitteleingänge
im zweiten Semester zur Erreichung der vorgesehenen Anzahl neu eröffneter Verfahren
geführt. Die Vorgabe betreffend Geschäftserledigungen konnten die Steuerrekurskommissionen nicht
vollständig erfüllen, da ein Teil der erst im zweiten Semester zahlreicher eingegangenen Geschäfte noch
nicht bis zum Ende der Berichtsperiode abgeschlossen werden konnte. Die Anzahl oberinstanzlicher
Urteilsaufhebungen lag leicht über dem angestrebten Wert. Die geplanten Nettokosten pro Verfahren
wurden leicht überschritten. Begründet ist dies einerseits mit der geringeren Erledigungszahl sowie mit
deutlich unter dem Ziel liegenden Gebührenerträgen. Erhebliche Einsparungen im Personal- und Sachkostenbereich
verhinderten einen weiteren Anstieg der Nettokosten pro Verfahren. Der prognostizierte
Kostendeckungsgrad wurde aufgrund der deutlich unter den Erwartungen liegenden Gebührenerträge
deutlich verfehlt. Insgesamt wurde der für das Berichtsjahr eingestellte Saldo der laufenden Rechnung
erreicht bzw. sogar leicht unterschritten.
Der Regierungsrat hat die auf 1. Januar 2009 angestrebte Erweiterung der Rechtsprechungskompetenzen
der Steuerrekurskommissionen zur Wahrung der Rechtsweggarantie zugunsten der Zuständigkeit
des Verwaltungsgerichts abgelehnt. Im November startete ein Projekt zur Übertragung der adminis -
trativen Aufsicht über die Steuerrekurskommissionen von der Direktion an das Verwaltungsgericht.
Gesamtübersicht der Rekurse und Beschwerden sowie deren Erledigung
Steuerart Vom Vorjahr
pendent
Eingänge Total Erledigungen Pendent
Staatssteuer 127 412 539 406 133
Verrechnungssteuer 0 3 3 2 1
Gemeindesteuer 0 6 6 0 6
Steuerbefreiung 0 1 1 0 1
Grundsteuern 63 72 135 79 56
Direkte Bundessteuer 71 258 329 222 107
Wehrpflichtersatz 0 1 1 0 1
Total 2008 261 753 1014 709 305
Total 2007 252 772 1024 763 261
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Schutz der Steuerpflichtigen vor rechtswidrigen Veranlagungen im gesetzlich vorgegebenen Rahmen
A2 Sicherung des Bestands rechtmässiger Veranlagungen
A3 Beförderliche Erledigung der hängigen Verfahren unter Beachtung der notwendigen Qualität

Entwicklungsschwerpunkte
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Neuordnung/Erweiterung Rechtsprechungszuständigkeiten
Verzögert
Im Dezember beschloss der Regierungsrat, der von den Steuerrekurskommissionen angestrebten Erweiterung
der eigenen Rechtsprechungszuständigkeiten in verschiedenen Bereichen nicht stattzugeben, sondern
in diesen Verfahren ab 1. Januar 2009 einen direkten Weiterzug an das Verwaltungsgericht vorzusehen.
Eine von der Verwirklichung der Rechtsweggarantie unabhängige allgemeine Neuordnung des Steuerjustizverfahrens
auf Gesetzesstufe mit einer allfälligen Erweiterung der Rechtsprechungszuständigkeiten
der Steuerrekurskommissionen ist nicht vor 2011 zu erwarten. 2009
E2 Reorganisation
Verzögert
Zur Wahrung der Unabhängigkeit der Gerichte gegenüber Regierung und Parlament gemäss Art. 73 Abs. 3
der Kantonsverfassung hat der Direktionsvorsteher am 16. Mai die administrative Neuunterstellung
der Bau- und Steuerrekurskommissionen unter das kantonale Verwaltungsgericht angeregt.
Das Projekt für die administrative Neuunterstellung ist im November angelaufen und endet voraussichtlich
Ende 2010. Erst im Rahmen dieses Projekts sind in Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsgericht die Richtlinien
für eine neue, flexiblere interne Organisation der Steuerrekurskommissionen festzulegen. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,9 1,2 0,8 –0,4
Aufwand –3,5 –4,1 –3,6 0,5
Saldo –2,6 –2,9 –2,8 0,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 15,4 18,1 15,6 –2,5
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Der vorgesehene Ertrag konnte bei Weitem nicht erzielt werden. Dies ist einerseits darin begründet,
dass nicht die vorgesehene Anzahl Geschäfte erledigt werden konnte. Anderseits führte der weiterhin
sich verringernde durchschnittliche Streitwert pro Fall zu Gebührenausfällen. Als Folge der geringeren
Anzahl expertisebedürftiger Geschäfte gingen zudem weniger Rückerstattungen für Expertisekosten
ein als geplant.
117

118
Aufwand:
– Aufwandseitig sparten die Steuerrekurskommissionen erheblich bei den Personalkosten (Nichtbesetzung
Vakanzen juristisches Sekretariat / Richterstelle, Beibehaltung Pensumsverkleinerung im Administrativsekretariat,
Gewährung unbezahlter Urlaub im juristischen Sekretariat) sowie bei den Sachkosten
(Hauswartungs-, KDMZ-Material- und Expertisekosten).
Saldo:
– Da die Aufwandeinsparungen die Mindererträge insgesamt übertrafen, wurde das Budgetziel (Verlustsaldo
zulasten Erfolgsrechnung) auch unter Berücksichtigung der Neubildung von Rücklagen im
Umfang von Fr. 40 000 erreicht bzw. sogar unterschritten.
Personal
Eine seit längerer Zeit vakante Stelle im juristischen Sekretariat wurde weiterhin nicht wiederbesetzt.
Dasselbe gilt für eine seit Januar 2007 vakante Richterstelle. Die im August 2006 erfolgte Pensumsverminderung
in der Administrativkanzlei (0,4 Personalstellen) blieb auch im Berichtsjahr bestehen.
Die verbleibende Verkleinerung des durchschnittlichen Personalsbestandes im Berichtsjahr um
0,1 Stellen ist auf die zusätzliche Nichtbesetzung einer Vakanz im jur. Sekretariat während eines
Monats zurückzuführen.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Geringe Anzahl Weiterzüge (Akzeptanz der gefällten Urteile) max. 16,66%

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Abweichungsbegründungen
W1 Die Anzahl Weiterzüge an Oberinstanzen hat sich im Vergleich zu 2007 leicht erhöht, ohne indes die Schranken gemäss B 2008
zu erreichen.
W2 Im Vergleich zu 2007 wurden fast doppelt so viele Urteile durch Oberinstanzen aufgehoben. Die geplante Höchstanzahl Urteils -
aufhebungen wurde geringfügig überschritten.
L1–3 Es ging beinahe exakt die prognostizierte Anzahl Rechtsmittel ein. Da diese Rechtsmittel indes erst im zweiten Semester vermehrt
eingingen, konnte ein grösserer Teil derselben als im Vorjahr nicht mehr bis Ende des Berichtsjahres erledigt werden. Die Erledi-
gungsvorgabe konnte daher nicht vollständig erreicht werden.
L5–6 Deutlich weniger Geschäfte als erwartet konnten mittels eines Dispositivurteils erledigt werden; dennoch blieb die durchschnitt-
liche Verfahrensdauer unter dem Planungswert.
B1 Die budgetierten Nettoverfahrenskosten pro Fall wurden aufgrund der geringeren Anzahl Erledigungen leicht überschritten.
B2 Der angestrebte Kostendeckungsgrad wurde aufgrund der geringeren Anzahl Erledigungen und wegen des als Folge eines
weiterhin sinkenden durchschnittlichen Streitwerts pro Fall erodierenden Gebührenertrags deutlich verfehlt.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
129078 –30267 +40000 138811 +9733
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 16 532 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Aufgrund des beinahe vollständigen Verzichts auf den Beizug nebenamtlicher Mitglieder, der
unterbliebenen Neubesetzung einer Stelle im juristischen Sekretariat und einer Richterstelle,
der Beibehaltung eines reduzierten Pensums im Administrativsekretariat sowie zufolge
Gewährung eines unbezahlten Urlaubs im juristischen Sekretariat konnten die Personalkosten
deutlich unter dem budgetierten Betreffnis gehalten werden. Beim Sachaufwand ergaben sich
Einsparungen insbesondere im Bereich Hauswartungs- und KDMZ-Materialkosten. Trotz der
Nichtwieder besetzung der Vakanzen konnte die im Berichtsjahr bestehende Geschäftslast –
mit Ausnahme eines Teils der erst im 2. Semester zahlreicher eingegangenen und daher aufgrund
der durchschnittlichen Verfahrensdauer von rund fünf Monaten bis zum Ende der
Berichtsperiode nicht mehr erledigbaren Geschäfte – bewältigt werden. Das Ertragsziel wurde
deutlich verfehlt. Begründet ist dies insbesondere durch den anhaltenden Zerfall des durchschnittlichen
Streitwerts pro Geschäft sowie durch den Umstand, dass ein Teil der spät in der
Berichtsperiode vermehrt eingegangenen Geschäfte bis Ende Jahr nicht mehr abgeschlossen
werden konnte (weitestgehend exogene Faktoren). Dies stand einem noch besseren Saldo der
Laufenden Rechnung entgegen.
119

120
Hauptereignisse
Über die Hauptereignisse wird im Jahresbericht der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons
Zürich berichtet, der im Juni von der Kirchensynode verabschiedet wird.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Seelsorge / Evangelisch-reformiertes Kirchenwesen
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 16,3 17,5 17,2 –0,3
Aufwand –58,1 –60,6 –60,0 0,6
Saldo –41,8 –43,1 –42,8 0,3
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
2271 Evangelisch-reformierte Landeskirche
Ausgaben –1,6 –1,5 –1,5 –0,0
Saldo –1,6 –1,5 –1,5 –0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Leicht tiefere Rückerstattungen der Kirchgemeinden und ein tieferer Beitrag der reformierten Kir che
an die Wiederherstellungskosten der Bergkirche Rheinau führen zu Mindereinnahmen von
0,3 Mio. Franken.
Aufwand:
– Rotationsgewinne bei den ordentlichen Pfarrstellen führen zu Minderaufwand.
Saldo:
– Die Rotationsgewinne zeigen sich auch in einem gegenüber dem Budget positiven Saldo von
0,3 Mio. Franken.

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Über die Hauptereignisse wird im Jahresbericht der Römisch-katholischen Landeskirche im Kanton
Zürich berichtet, der im Juni von der Kirchensynode verabschiedet wird.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Seelsorge / Römisch-katholisches Kirchenwesen
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,1 0,4 0,3 –0,0
Aufwand –8,8 –9,5 –9,1 0,4
Saldo –8,7 –9,1 –8,7 0,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
2272 Römisch-katholische Landeskirche
Ausgaben –0,5 –0,9 –0,4
Saldo –0,5 –0,9 –0,4
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Der Beitrag der Zentralkommission an den erweiterten Wiederaufbau der Bergkirche in Rheinau ist
tiefer als budgetiert ausgefallen.
Aufwand:
– Der Beitrag des Staates an den Unterhaltsrückstand des Pfarrhauses Rheinau ist 0,3 Mio. Franken tiefer
als budgetiert. Da der Übertrag erst 2009 vollzogen wird, wurde für die erwarteten 0,3 Mio. Franken
eine Rückstellung gebildet. Die im Budget 2008 zusätzlichen Abschreibungen und Kapitalkosten
für die Turmsanierung der Klosterkirche Rheinau fallen erst 2009 an. Per saldo ist der Aufwand der
Laufenden Rechnung um 0,4 Mio. Franken tiefer als budgetiert ausgefallen.
Investitionsrechnung
Die Investitionsausgaben für die in den Jahren 2008 und 2009 durchzuführende Turmsanierung der
Klosterkirche Rheinau sind im Berichtsjahr um 0,4 Mio. Franken höher als erwartet ausgefallen.
121

122
Hauptereignisse
Die staatlichen Beiträge an die Christkatholische Kirchgemeinde beschränken sich auf die Finanzierung
einer ordentlichen und einer befristeten Pfarrstelle. Die Finanzierung der befristeten Pfarrstelle wurde
vom Regierungsrat mit Beschluss vom 27. Februar bis 2009 geregelt.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Seelsorge / Christkatholisches Kirchenwesen
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag
Aufwand –0,2 –0,2 –0,3 –0,0
Saldo –0,2 –0,2 –0,3 –0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
2273 Christkatholische Kirchgemeinde
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Aufwand:
– Die Neubesetzung der Pfarrstelle führte zu höheren Lohnkosten und neu auch zur BVK-Beitragspflicht.
Diese neue Ausgangslage war im Budget 2008 noch nicht berücksichtigt. Die Beiträge an die
zeitlich befristeten Pfarrstellen lagen leicht unter dem Budget.

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Zulasten des Investitionsfonds wurden im Zusammenhang mit drei Gesuchen 1,2 Mio. Franken zugesichert,
Beiträge wurden jedoch nicht ausgerichtet.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Dient der Verminderung von Investitionslasten der Gemeinden durch Beiträge des Staates. Mit den Einlagen in den
Fonds soll die Finanzierung der Abschreibungen der ausbezahlten Investitionsbeiträge sichergestellt werden. Übertrag
von Mitteln aus Laufender Rechnung der Leistungsgruppe Nr. 2215, Finanz- und Lastenausgleich.
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Die im KEF 2008–2011 eingestellten Planwerte führen zu einer Fondssanierung bis 2012.
Planmässig 2012
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 5,5 8,4 8,4 0,0
Übertrag aus Erfolgsrechnung 5,5 8,4 8,4 0,0
Entnahme aus Bestandeskonto
Aufwand –5,5 –8,4 –8,4 0,0
Abschreibungen –2,1 –2,0 –1,9 0,1
Einlagen in Bestandeskonto –1,8 –5,0 –5,1 –0,2
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben –0,3 –1,2 1,2
Saldo –0,3 –1,2 1,2
Fondsbestand
2291 Investitionsfonds
Fondsbestand –24,8 –19,9 –19,7 0,2
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Der Ertrag entspricht exakt dem Budgetposten. Damit soll das längerfristige Sanierungsziel erreicht
werden.
Aufwand:
– Die tieferen Abschreibungen sowie Zinsen für das Verwaltungsvermögen und die Fondsschuld wurden
durch eine höhere Fondseinlage kompensiert, weshalb keine Abweichung zum Budget entstehen
konnte.
123

124
Saldo:
– Die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand wird zum Abbau der Fondsschuld verwendet. Aufwand
und Ertrag der Erfolgsrechnung gleichen sich deshalb immer aus.
Investitionsrechnung
Im Berichtsjahr musste keine Zahlung an die Gemeinden geleistet werden.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Erhalten der finanziellen Selbstständigkeit der gesuchstellenden
Gemeinden gemäss Leistungsindikator Nr. L1 P 0 3 3 –
Leistungen
L1 Prüfung der Gesuche, Antragstellung an den Regierungsrat P 0 4 6 2
Abweichungsbegründungen
W1 Es wurden für das Berichtsjahr insgesamt drei Verfügungen für die Ausrichtung von Investitionsbeiträgen erstellt.
L1 Es sind sechs Gesuche um Ausrichtung von Investitionsbeiträgen eingegangen. Bei drei Gemeinden konnte infolge fehlender oder
lückenhafter Unterlagen noch kein Beitrag zugesichert werden.

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Die Abschöpfungen im Steuerkraftausgleich waren gegenüber dem Vorjahr um unge fähr 51,5 Mio.
Franken höher, die Abschöpfungen und die Zuschüsse um ungefähr 42,8 Mio. Franken. Der Spitzenwert
der relativen Steuerkraft 2007 erhöhte sich um Fr. 790 auf Fr. 12 569, währenddem der
tiefs te Wert bei Fr. 1241 (Vorjahr 1051) lag.
Der einfache Steuerertrag der Gemeinden im Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich) hat sich seit 2003
stetig erhöht. Der Anteil der juristischen Personen am Gesamtertrag 2007 betrug 10,6% und blieb
gegenüber dem Vorjahr konstant. Die positive Entwicklung der Steuererträge hatte eine Erhöhung des
Kantonsmittels der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) von Fr.2953 auf Fr.3184 zur Folge. Der Vergleich
zwischen Gemeinden mit einer Zunahme der Steuerkraft (135 Gemeinden) und Gemeinden mit
einer Abnahme der Steuerkraft (35 Gemeinden) bei einer Gemeinde mit unveränderter Steuerkraft zeigt,
dass die meisten Gemeinden von der Entwicklung profitieren konnten. Absolut betrachtet, führte diese
Entwicklung beim Steuerkraftausgleich im Berichtsjahr zu ungefähr 51,5 Mio. Franken höheren
Abschöpfungen und ungefähr 42,8 Mio. Franken höheren Zuschüssen gegenüber dem Vorjahr. Der Spitzenwert
der relativen Steuerkraft 2007 erhöhte sich um Fr. 790 auf Fr.12 569, währenddem der tiefste
Wert bei Fr.1241 (Vorjahr 1051) lag. Die Steuerfussdisparität konnte innerhalb der in § 8 des Finanzausgleichsgesetzes
vorgegebenen Spannweite gehalten werden.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Instrument des horizontalen Finanzausgleichs. Ziel: Annäherung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden untereinander.
Mit dem Fondsbestand werden vorübergehende Schwankungen zwischen Abschöpfungen und Zuschüssen abgefangen.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 308,3 286,6 353,2 66,6
Beiträge finanzstarker Gemeinden / Steuerkraftausgleich 300,5 285,0 351,9 66,9
Entnahme aus Bestandeskonto 6,3
Aufwand –308,3 –286,6 –353,2 –66,6
Beiträge an finanzschwache Gemeinden / Steuerkraftausgleich –278,3 –256,5 –321,2 –64,7
Einlagen in Bestandeskonto –1,6 –2,0 –0,4
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Fondsbestand
2292 Ausgleichsfonds
Fondsbestand 35,1 44,1 37,1 –7,0
125

126
Erfolgsrechnung
Indikatoren
Ertrag:
– Die Abschöpfungen bei den finanzstarken Gemeinden richten sich nach dem Kantonsmittel
der Steuerkraft des Vorjahres und dem Verhältnis der eigenen Steuerkraft zum Kantonsmittel.
Die positive Entwicklung des Kantonsmittels der Steuerkraft sowie die Steuerkraft in den einzelnen
Gemeinden, insbesondere auch bei den finanzstarken Gemeinden, weichen von den
getroffenen Annahmen ab. Die Abschöpfungen fielen entsprechend höher aus.
Aufwand:
– Die Zuschüsse an die Gemeinden richten sich nach dem Kantonsmittel der Steuerkraft und der
eigenen Steuerkraft des Vorjahres. Diese Grundlagen können im Zeitpunkt der Erstellung des
Budgets nur geschätzt werden. Die gegenüber den Budgetannahmen erfreulichere Entwicklung
der Steuererträge 2007 hat zu einer Erhöhung des Kantonsmittels der Steuerkraft
geführt, weshalb die Zuschüsse an die Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft
höher liegen als budgetiert.
Saldo:
– Der Ausgleichsfonds ist eine in sich geschlossene Rechnung. Die Differenz zwischen Einnahmen
und Ausgaben wird über den Fondsbestand ausgeglichen.
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Erhalten der gegebenen Strukturen und der finanziellen Eigenständigkeit
(Anzahl Gemeinden) P 91 91 96 5
W2 Steuerfussunterschiede zwischen den Gemeinden möglichst tief halten
(Steuerfussunterschiede zwischen den Gemeinden in %) P 50 51 50 –1
Leistungen
L1 Angleichung der Steuerkraft in den Gemeinden zwischen 70 und 90%
des Kantonsmittels (Anzahl Gemeinden) P 91 93 96 3
L2 Steuerkraftabschöpfung (Anzahl Verfügungen) P 24 24 24 –
L3 Steuerkraftzuschuss (Anzahl Gemeinden, Kulturinstitute) P 93 99 94 –5
L4 Steuerkraftzuschuss (Kürzungen) P 3 3 6 3

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Abweichungsbegründungen
W1 Der Planwert wurde um 5 Gemeinden mit einer unterdurchschnittlichen Steuerkraft im Berichtsjahr überschritten. 4 Gemeinden
hatten keinen Anspruch auf den Steuerkraftausgleich, da ihr Steuerfuss nicht mindestens dem Kantonsmittel entsprach.
66 Gemeinden konnten mit dem Steuerkraftausgleich ihre finanzielle Eigenständigkeit behaupten, während 26 Gemeinden
zusätzlich auf Steuerfussausgleichsbeiträge angewiesen waren.
W2 Mit den budgetierten Abschöpfungen und Zuschüssen im Berichtsjahr wurde der tiefste Steuerfuss auf 73% angesetzt, währenddem
der Höchststeuerfuss (123%) gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb. Die Sollvorgabe konnte um einen Prozentpunkt
unterschritten werden. Die Zielnorm gemäss § 8 Finanzausgleichsgesetz –95% (162 Gemeinden) aller Steuerfüsse innerhalb eines
bestimmten Bereichs – wurde eingehalten.
L1 Die Anzahl Gemeinden mit unterdurchschnittlicher eigener Steuerkraft lag wenig höher als angenommen, wobei vier Gemeinden
aufgrund ihres zu tiefen Steuerfusses (unter dem Kantonsmittel) keinen Anspruch auf Beiträge hatten.
L2 Die Anzahl Gemeinden mit überdurchschnittlicher eigener Steuerkraft entspricht dem Planwert. Infolge der gestiegenen Steuerkraft
resultierte im Vergleich zum Vorjahr ein höherer Abschöpfungsbetrag.
L3 Tatsächliche Ausrichtung von Steuerkraftzuschüssen an 92 Gemeinden sowie Beiträge an die Kunstinstitute der Städte Zürich und
Winterthur von kantonaler und regionaler Bedeutung
L4 Sechs Gemeinden wiesen ein sehr günstiges Verhältnis von Nettovermögen zur Steuerkraft aus. Aufgrund dieser ausserordentlich
guten Finanzlage der betroffenen Gemeinden wurde der Steuerkraftzuschuss teilweise gekürzt.
127

Venezia-sole (Eliza Thoenen-Steinle)
128
Plastischer Schmuck (Werner Hurter)

Die Heilkraft (Margaretha Dubach)
Sicherheitsdirektion
Öffentliche und soziale Sicherheit zu gewährleisten war auch im Berichtsjahr Kernanliegen der Sicherheitsdirektion.
Unverändert bestand aber auch das Bestreben, (noch) mehr Leute zu aktiver sportlicher
Betätigung zu bewegen. Es ist zu hoffen, dass die EURO 08 einen Beitrag dazu geleistet hat. Zusammen
mit Österreich hat die Schweiz diesen weltweit drittgrössten Sportanlass organisiert, und Zürich wurde
nicht nur als Durchführungsort von Vorrundenspielen vom Fussballfieber erfasst. Das gesteckte Ziel, die
EURO 08 zu einem sicheren Sportfest zu machen, wurde voll erreicht. Dies war das Resultat eines
umsichtigen Polizeieinsatzes und einer hervorragenden Zusammenarbeit von Kantons-, Stadt- und
Gemeindepolizeien.
Wiederum war die Arbeit in der Sicherheitsdirektion geprägt durch Neuerungen im übergeord -
neten Recht. Zu erwähnen sind internationale Entwicklungen, aber auch neue Bundesgesetze. Sie führten
zu Anpassungsbedarf in gesetzgeberischer oder organisatorischer Hinsicht:
– Am 1. März 2008 ist das Schengener Abkommen in Kraft getreten. Verschiedene Expertenteams der
EU evaluierten die Schweiz. Im Kanton Zürich erfolgte dies namentlich unter Einbezug der Kantonspolizei.
– Am 1. Januar 2008 trat das neue Ausländergesetz in Kraft, welches das Bundesgesetz über Aufenthalt
und Niederlassung der Ausländer von 1931 ablöste. Vor allem für das Migrationsamt hatte dies erhebliche
Umsetzungsarbeiten zur Folge.
– 2008 war das erste ganze Jahr unter dem Regime der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA). Gewichtige Auswirkungen hatte dies im Tätigkeitsbereich
des Sozialamtes.
– Im Bereich des Strassenverkehrs galt es, das neue Massnahmenrecht des Bundes umzusetzen.
– Im Passwesen wurden die Arbeiten für die flächendeckende Einführung biometrischer Pässe fort -
geführt. Dies geschah auf der Grundlage des aktuell laufenden Pilotprojekts.
Zu erwähnen sind aber auch wichtige Rechtsetzungsvorhaben des Kantons:
– In der Volksabstimmung vom 24. Februar fand das Polizeigesetz eine wuchtige Annahme. Erfreulich
war dabei die Zustimmung in allen Städten und Gemeinden. Das Polizeigesetz wird in Ergänzung des
bereits in Kraft stehenden Polizeiorganisationsgesetzes künftig das Handeln von Kantons-, Stadt- und
Gemeindepolizeien einheitlich regeln.
– Ebenfalls eine deutliche Zustimmung fand das neue Hundegesetz in der Volksabstimmung vom
30. November. Bei der Alternativfrage sprach sich die Mehrheit der Stimmenden für ein Kampf -
hundeverbot aus.
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Überblick
129

130
– Auf den 1. Juli ist das neue Bevölkerungsschutzgesetz in Kraft getreten. Es schafft die rechtliche
Grundlage für die Bewältigung ausserordentlicher Lagen durch Polizei, Feuerwehr, Gesundheits wesen,
technische Betriebe und Zivilschutz. Der Einsatz der Partnerorganisation Zivilschutz erhielt eine neue
Rechtsgrundlage mit der kantonalen Zivilschutzverordnung, die am 1. November in Kraft trat.
Von der Vielzahl organisatorischer Änderungen ist vorab die Verschmelzung des Polizeikorps mit
der bisherigen Flughafen-Sicherheitspolizei zu nennen. Damit werden künftig alle Polizeiangehörigen
einheitlich ausgebildet. Ein neues Laufbahnmodell erhöht die Attraktivität und gleichzeitig wird mit
einem einzigen, grossen Polizeikorps dessen Einsatzbereitschaft für Sicherheit erhöht. Um eine Annäherung
an den Sollbestand zu erreichen, starteten im Berichtsjahr drei Aspirantenklassen.
Ebenfalls im Berichtsjahr wurden zwei Projekte für die Schaffung einer Polizeischule für den
ganzen Kanton Zürich und für die Schaffung einer Organisationseinheit «Polizeiwissenschaften» gestartet.
Letztere soll unter einer gemeinsamen Trägerschaft die heutige Kriminaltechnische Abteilung der
Kantonspolizei und den Wissenschaftlichen Dienst der Stadtpolizei Zürich umfassen. Das Raum -
programm des Polizei- und Justizzentrums wurde auf die Realisierung dieser Projekte ausgerichtet.

Legislaturziele
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Legislaturziele
Die Sicherheitsdirektion ist zuständig für die Massnahmen 9.1, 12.2 (Teil Sozialsystem), 13.3, 14.1, 16,1
und 16.2 der Legislaturziele des Regierungsrates. Im Kapitel 1.2 wird über den Umsetzungsstand der
Legislaturziele berichtet. In diesem Kapitel folgt die Berichterstattung zu den zusätzlichen Legislatur -
zielen der Sicherheitsdirektion.
Legislaturziel 1. Zielführende Erfüllung des gesetzlichen Auftrags
Massnahme 1.1. Gesetzliche Aufträge erfüllen
Stand Planmässig
Kommentar Die in der Sicherheitsdirektion zusammengefassten Ämter haben sehr
unterschiedliche Aufgaben und Ziele. Alle Bereiche nehmen zur Hauptsache
Vollzugsaufgaben wahr, welche sich zwingend aus dem Bundesrecht ergeben.
Massnahme 1.2. Durch möglichst standardisierte und laufend optimierte Arbeits -
abläufe und gezielten Informatikeinsatz die in allen Ämtern zahlenmässig
grosse Geschäftslast bei Vollzugsaufgaben effizient bewältigen
Stand Planmässig
Kommentar Diverse Informatikprojekte wurden gestartet bzw. erfolgreich abgeschlossen
(z.B. technische Erneuerung der Strassenverkehrsamtsapplikation VIACAR,
Einführung eines elektronischen Versicherungsnachweises für Fahrzeughalter,
informatikgestütztes Abrechnungswesen für Staatsbeiträge im Bereich
Zusatzleistungen zur AHV/IV).
Legislaturziel 2. Laufende Anpassung der Organisation der Kantonspolizei mit dem
Ziel, die Zusammenarbeit mit den kommunalen Polizeien zu optimieren;
interkantonale Polizeizusammenarbeit, soweit sinnvoll
Massnahme 2.1. Organisation und Zusammenarbeit auf der Basis des Polizeiorganisa
tionsgesetzes konsolidieren und ausgehend von neuen Anforderungen
und Erwartungen der Bevölkerung weiterentwickeln
Stand Planmässig
Kommentar Die Zusammenarbeit mit den kommunalen Polizeikorps ist institutionalisiert.
Die Anforderungen und Erwartungen von Bevölkerung, Gemeinden
und Kommunalpolizeien werden mittels Befragungen erhoben. Community
Policing war Schwergewichtsthema der Kantonspolizei im Berichtsjahr. Die
interkantonale Polizeizusammenarbeit erfolgt einerseits fallbezogen,
anderseits durch Zurverfügungstellung von personellen und materiellen
Ressourcen wie auch Pikettstellung zugunsten anderer Kantone.
Massnahme 2.2. Realisierung des Funknetzes POLYCOM
Stand Planmässig
Kommentar Die Aufnahme des operativen Betriebs ist ab Herbst 2009 vorgesehen (vgl.
Dir. LZ 6.4).
131

132
Massnahme 2.3. Schaffung einer klaren Rechtsgrundlage (Polizeigesetz und dessen
Verordnung)
Stand Planmässig
Kommentar Das Polizeigesetz wird im Jahr 2009 zusammen mit der vom Kantonsrat
noch zu genehmigenden Verordnung in Kraft gesetzt.
Legislaturziel 3. Optimierung der Verkehrssicherheit
Massnahme 3.1. Mit präventiven, repressiven und technischen Massnahmen sind die
kantonalen Möglichkeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auszuschöpfen.
Stand Planmässig
Kommentar Die Kantonspolizei hat wie in den Vorjahren diverse Präventionskampagnen
und gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Die sorgfältige Auswertung
der Verkehrsunfallstatistik dient auch der Ergreifung technischer Massnahmen.
Massnahme 3.2. Einführung eines Qualitätssicherungssystems im Bereich Fahrzeugprüfungen
Stand Planmässig
Kommentar Im Strassenverkehrsamt wird das Qualitätssicherungssystem laufend überprüft
und verbessert. 2009 wird eine vollständige Rezertifizierung durch -
geführt.
Massnahme 3.3. Umsetzung von diversen Änderungen des Strassenverkehrsgesetzes
und dessen Ausführungsverordnungen
Stand Planmässig
Kommentar Mitarbeitende werden kontinuierlich bezüglich Änderungen des Stras -
senverkehrsgesetzes und dessen Ausführungsverordnungen informiert und
weitergebildet.
Massnahme 3.4. Auswertung Verkehrsunfallstatistik (VUSTA 2)
Stand Planmässig
Kommentar Bei der Kantonspolizei erfolgt die Auswertung der Verkehrsunfallstatistik
kontinuierlich und dient der Eruierung von sogenannten Unfallschwerpunkten
und als Beurteilungsgrundlage für die Ergreifung weiterer verkehrspolizeilicher
Massnahmen.
Legislaturziel 4. Verursachergerechte Besteuerung von Motorfahrzeugen
Massnahme 4.1. Revision des Verkehrsabgabengesetzes (im Rahmen der Überprüfung
des gesamten Strassenfinanzierungskonzeptes durch die Volkswirtschaftsdirektion)
Stand Planmässig
Kommentar Die Revision des Verkehrsabgabengesetzes ist mit der Vorlage der Volks -
wirtschaftsdirektion (Strassenfinanzierung/Revision Strassengesetz) ge -
kop pelt.

S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Legislaturziele
Legislaturziel 5. Einflussnahme beim Bund im Ausländer- und Asylwesen
Massnahme 5.1. Auf Direktions- und Amtsebene ist laufend darauf Einfluss zu
nehmen, dass der Bund bei der Weiterentwicklung der Ausländer- und
Asylgesetz gebung die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Kantone
berücksichtigt.
Stand Planmässig
Kommentar Mitwirkung des Migrationsamtes in diversen Arbeitsgruppen zur Erarbeitung
der Bundesweisungen zum Ausländergesetz
Legislaturziel 6. Bedarfsgerechte Umsetzung des Bevölkerungsschutzes im Kanton
unter Berücksichtigung der aktuellen Bedrohungslage
Massnahme 6.1. Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich
Stand Planmässig
Kommentar 2009 sind Weiterbildungen für die Verantwortlichen der Gemeinden unter
der Federführung der Kantonspolizei und in Zusammenarbeit mit dem Amt
für Militär und Zivilschutz geplant.
Massnahme 6.2. Kantonale Führungsorganisation in ordentlichen und ausserordentlichen
Lagen
Stand Planmässig
Massnahme 6.3. Anpassung des Übungsdorfes des Ausbildungszentrums Andelfingen
an die zukünftigen Schulungsbedürfnisse des Bevölkerungsschutzes
Stand Planmässig
Kommentar Eine Kreditvorlage, welche die Anpassung des Übungsdorfs an die zukünftigen
Ausbildungsbedürfnisse bezweckt, ist in Vorbereitung.
Massnahme 6.4. Realisierung des Funknetzes POLYCOM
Stand Planmässig
Kommentar Die Aufnahme des operativen Betriebs ist ab Herbst 2009 vorgesehen
(vgl. Dir. LZ 2.2).
Massnahme 6.5. Übertragung des Waffenplatzes Reppischtal an den Bund
Stand Abgeschlossen
Kommentar Die Gespräche mit dem Bund zeigten, dass dieser kein Interesse am Kauf des
Waffenplatzes Reppischtal hat. Anstelle einer Übertragung konnte eine
höhere Entschädigung ausgehandelt werden.
133

134
Legislaturziel 7. Zielgerichtete Ausrichtung der finanziellen Mittel im Sozialbereich
Massnahme 7.1. Konsequente, zielgerichtete Umsetzung des teilrevidierten SHG und
der SKOS-Richtlinien
Stand Planmässig
Kommentar Das Kantonale Sozialamt initiierte im vierten Quartal des Berichtsjahres ein
Projekt zur Systematisierung aller im Kanton Zürich für Sozialhilfebeziehende
angebotenen Programme nach Zielgruppen- und Programmtypologie.
Dabei sollen die Angebote erfasst und die Leistungen und Kosten analy
siert werden. Das Projekt soll unter Beizug des Amts für Wirtschaft und
Arbeit durchgeführt werden. In verschiedenen Bezirken führte das Kantonale
Sozialamt Veranstaltungen über die teilrevidierten SKOS-Richtlinien
durch. Ausserdem wurde im Rahmen von «metier», dem Weiterbildungsprogramm
der Sozialkonferenz des Kantons Zürich, eine Weiterbildung für Mitarbeitende
in Sozialsekretariaten bzw. Sozialdiensten und Behördenmitglieder
zur Umsetzung des teilrevidierten SHG angeboten. Zudem übernahm
das Kantonale Sozialamt die Schulung der angehenden Gemeindeschrei -
berinnen und Gemeindeschreiber zum Thema Sozialhilferecht an der ZHAW
und informierte in diesem Rahmen über die aktuelle Ausrichtung von
Sozialhilfe im Kanton Zürich. Die teilrevidierten Paragrafen des Sozialhilfegesetzes
wurden zudem im Sozialhilfe-Behördenhandbuch beschrieben und
kommentiert.
Massnahme 7.2. Förderung der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) (Projekt in
Zusammenarbeit mit der Volkswirtschaftsdirektion, der Bildungsdirektion
und der Sozialversicherungsanstalt)
Stand Planmässig
Kommentar Auf Bundesebene arbeitet das Kantonale Sozialamt in der nationalen Arbeitsgruppe
IIZ MAMAC mit. Dadurch kann der Kanton Zürich auch über die Kantonsgrenzen
hinaus Akzente setzen. Ausserdem findet zwischen allen Kan -
tonen ein regelmässiger Erfahrungsaustausch statt. Die interinstitutionelle
Zusammenarbeit im Rahmen des «iiz netzwerk kanton zürich» wurde weitergeführt
und ausgeweitet: Neben den Städten Zürich, Winterthur und Uster ist
das Netzwerk nun auch in den Bezirken Affoltern, Andelfingen und Horgen
tätig. Die Umsetzung von IIZ im Bezirk Meilen steht unmittelbar bevor. Eine
gesicherte elektronische Austauschplattform, die von allen Institutionen eingesehen
und benützt werden kann, wurde implementiert. Dies vereinfacht die
interinstitutionelle Zusammenarbeit beträchtlich.

S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Legislaturziele
Massnahme 7.3. Gezielte Finanzierung der Behinderten- und Sozialhilfeeinrichtungen
Stand Planmässig
Kommentar Seit dem Berichtsjahr erfolgt die Finanzierung der Invalideneinrichtungen
nicht mehr durch das Bundesamt für Sozialversicherungen, sondern durch
die einzelnen Kantone. Mit der Übernahme der Leistungsvereinbarungen
des Bundes wurde sichergestellt, dass in der Übergangszeit bis Ende 2010
die bisherigen Leistungen der IV weiter gewährt werden können. Zudem
wurden die Projektierungsarbeiten in Angriff genommen, um das Finanzierungsmodell
für die Invalideneinrichtungen ab 2011 an die Anforderungen
einer zeitgemässen und leistungsorientierten Abgeltung anzupassen.
Legislaturziel 8. Erhöhung des Anteils der sportlich aktiven Bevölkerung in allen
Alters kategorien und Bevölkerungsgruppen
Massnahme 8.1. Mittel des Sportfonds gezielt einsetzen, um weitere Bevölkerungsgruppen
zur sportlichen Betätigung zu motivieren.
Stand Planmässig
Kommentar Die Studie «Sport Kanton Zürich 2008» hat gezeigt, dass die Bevölkerung
sportlicher ist als im Jahr 2003.
Legislaturziel 9. Einführung von biometrischen Daten in Ausweisen (Pässe, Identitätskarten,
Reisedokumente für Ausländer usw.)
Massnahme 9.1. Schaffung von Erfassungszentren für die Ausstellung von Ausweisen
mit biometrischen Daten
Stand Planmässig
Kommentar Der Stand des Projekts ist aus Sicht des Kantons grundsätzlich planmässig.
Vorbehalten bleiben das weitere Vorgehen nach einem allfälligen negativen
Ausgang der Referendumsabstimmung über das revidierte Ausweisgesetz
des Bundes vom 17. Mai 2009. Ob und wann die Identitätskarten mit biometrischen
Daten ausgestellt werden, ist offen.
Legislaturziel 10. Konzentration der Zuständigkeiten im Übertretungsstrafrecht
beim Statthalter
Massnahme 10.1. Im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung ist die Untersuchung und
Beurteilung von Übertretungsstraftatbeständen den Statthalterämtern
zu übertragen
Stand Planmässig
Kommentar Im Vernehmlassungsentwurf zu einem Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation
im Straf- und Zivilprozess (GOG) ist die Verfolgung und
Beurteilung von Übertretungen grundsätzlich den Statthalterämtern zugewiesen.
135

136
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 829,9 909,7 943,2 33,6
Aufwand –2044,1 –1889,7 –1858,4 31,3
Saldo –1214,3 –980,0 –915,2 64,8
Investitionsrechnung
Personal
Finanzielle Entwicklung
Einnahmen 1,6 1,7 7,0 5,3
Ausgaben –36,1 –66,9 –58,3 8,7
Saldo –34,5 –65,3 –51,3 14,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 3729,2 3780,0 3818,6 38,7
Erfolgsrechnung
Der Ertrag steigt im Vergleich zum Budget 2008 um 33,6 Mio. Franken oder 3,7%.
Wichtigste Ursachen:
+28,6 Mehrertrag vom Bund für Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (NFA-bedingte, fehlende
Erfahrungswerte)
+3,7 Mehrertrag beim Amt für Militär und Zivilschutz, vor allem Benützungsgebühren für
Kaserne Reppischtal, Wehrpflichtersatz, Bussen für Schiesspflichtversäumer usw.
+3,3 Mehrertrag aus Verkehrsabgaben infolge höheren Fahrzeugbestands
+2,6 Mehrertrag beim Migrationsamt, vor allem dank gestiegener Gebührenerträge und höherer
Haftkostenpauschale des Bundes
–4,7 Mindererträge für wirtschaftliche Hilfe, vor allem saldoneutrale durchlaufende Beiträge
von anderen Kantonen
Der Aufwand sinkt im Vergleich zum Budget 2008 um 31,3 Mio. Franken oder 1,7%.
Wichtigste Ursachen:
Die Verbesserung kann fast ausschliesslich mit den folgenden Veränderungen beim Sozialamt
begründet werden:
+26,3 Minderaufwand infolge Rückerstattungen des Bundes (Abrechnung Rechnungsjahr 2007)
für die Sozialversicherungen (FL/AHV/IV)
+10,6 Minderaufwand für Invalideneinrichtungen (NFA-bedingte, fehlende Erfahrungswerte)
+7,2 Minderaufwand für wirtschaftliche Hilfe, u.a. saldoneutrale Beiträge von Kantonen an
Gemeinden
+2,0 Minderaufwand im Sozialamt für den Asylbereich (vor allem Asylliegenschaften)
–14,0 Mehraufwand für Zusatzleistungen zur AHV/IV (NFA-bedingte, fehlende Erfahrungswerte)
Der Minderaufwand bei der Kantonspolizei von 4,3 Mio. Franken vor allem bei den Abschreibungen
und Zinsen wird u.a. durch eine höhere Einlage in den Strassenfonds von 3,5 Mio. Franken
kompensiert.

Investitionsrechnung
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Finanzielle Entwicklung
Die Investitionseinnahmen steigen im Vergleich zum Budget 2008 um 5,3 Mio. Franken.
Wichtigste Ursachen:
+5,1 Vorzeitige Beitragszahlung des Bundes an das Projekt POLYCOM (Ersatz Funknetz)
Die Investitionsausgaben fallen im Vergleich zum Budget 2008 um 8,7 Mio. Franken geringer aus.
Wichtigste Ursachen:
+5,0 Kapazitätsbedingte Verschiebung oder Änderung von Vorhaben beim Amt für Militär und
Zivilschutz vor allem auf dem Waffenplatz Reppischtal
+4,4 Geringere Investitionsausgaben des Sportfonds für den Unterhalt des Sportzentrums
Kerenzerberg sowie gesuchsbedingt weniger Beitragszahlungen
+1,7 Weniger Investitionsbeiträge aufgrund verzögerten Baufortschritts bei Invalideneinrichtungen
+1,1 Beim Strassenverkehrsamt wurden geplante Investitionen kapazitätsbedingt ins Rechnungsjahr
2009 verschoben.
–3,4 Mehrausgaben für das Projekt POLYCOM (Verschiebung von Teilzahlungsterminen 2007
bis ins Berichtsjahr) wurden teilweise durch Einsparungen und Projektverzögerungen in
anderen Projekten der Kantonspolizei kompensiert.
Personal
Der Beschäftigungsumfang fällt im Vergleich zum Budget 2008 um 38,7 Stellen bzw. 1,0% höher aus als
geplant.
Wichtigste Ursachen:
+48,9 Höherer Beschäftigungsumfang bei der Kantonspolizei infolge zusätzlicher von der
Investitionen
Unique verlangter und finanzierter Sicherheitsbeauftragter (+91). Bei Polizeikorps und
Flughafenpolizei konnte der geplante Personalbestand nicht erreicht werden.
–12,2 Nichtbesetzung bzw. verzögerte Besetzung vakanter Stellen sowie schrittweiser leichter
Abbau des Personalbestandes beim Amt für Militär und Zivilschutz
Übersicht Investitionen in Mio. Fr. R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
Ersatz Funknetz (POLYCOM) –2,2 –13,7 –14,4 –0,7
Übrige Investitionen –32,3 –51,6 –36,9 +14,7
Investition –34,5 –65,3 –51,3 +14,0
137

138
Leistungsgruppen
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben
Hauptereignisse
Die Leistungsgruppe ist unterteilt in das Generalsekretariat als Direktionsstab sowie die Zentralen Vollzugsaufgaben,
welche sich aus dem Passbüro, der Fachstelle Sport, dem Schalter Gewerbebewilligungen
und Beglaubigungen sowie dem Eichamt zusammensetzen.
Für das Generalsekretariat standen auch im Berichtsjahr die Führungsunterstützung für den Direktionsvorsteher
im gesamten Aufgabenbereich der Direktion und das Koordinieren der Aufgabenerfüllung
der unterstellten Amtsstellen im Vordergrund. Einzelne Gesetzgebungsvorhaben erfolgten unter der
federführenden Bearbeitung durch das Generalsekretariat (Hundegesetzgebung, Ausführungsgesetz -
gebung zur Gewalt an Sportveranstaltungen). Das Generalsekretariat vertrat zudem die Direktion in verschiedenen
direktionsübergreifenden Querschnittsprojekten namentlich in den Bereichen Personal,
Finanzen, Informatik und Infrastruktur.
Im Passwesen wurden gemäss den Vorgaben des Bundes und auf der Grundlage des aktuell laufenden
Pilotprojekts die Arbeiten für die flächendeckende Einführung biometrischer Pässe fortgesetzt.
Bei diesem Projekt geht es um die Umsetzung internationaler Verpflichtungen der Schweiz. Im Bereich
Sport hat der Kanton aktiv bei der Kandidatur für die Leichtathletik-Europameisterschaft 2014 in Zürich
mitgewirkt, dies zusammen mit dem Trägerverein von Weltklasse Zürich, dem Schweizerischen Leichtathletikverband
und der Stadt Zürich. Der Kanton engagierte sich zudem im Hinblick auf die Durchführung
der Eishockey-Weltmeisterschaft 2009 in Bern und Zürich-Kloten. Im Auftrag der Fachstelle
Sport wurde die Studie «Sport im Kanton Zürich» erarbeitet. Deren Ergebnisse dienen dem Kanton als
wichtige Grundlage für seine sportpolitischen Entscheide.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Unterstützung des Direktionsvorstehers und der Amtsstellen. Politische Lagebeurteilung und Planung (Thinktank)
A2 Koordination der Aufgabenerfüllung der unterstellten Ämter
A3 Sicherstellen eines einheitlichen, kompetenten Auftretens der Direktion nach aussen
A4 Gewerbepolizeiliche Bewilligungen, Bewilligung von Lotterien, Unterschriften-Beglaubigungen, Messwesen
A5 Bearbeitung von Ausweisgeschäften (Pässe und Identitätskarten) sowie Ausstellung von provisorischen Pässen
A6 Wahrnehmung und Koordination der kantonalen Aufgaben im Bereich des ausserschulischen Sports
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Abschluss des Pilotprojektes Pass06 (biometrischer Pass) und voraussichtlich ab Mitte 2009
flächendeckende Einführung (gemäss Bundesvorgaben)
Planmässig (Vorbehalt bezüglich der Volksabstimmung zum revidierten Ausweisgesetz des
Bundes am 17. Mai 2009). Termin für die flächendeckende Einführung ist der 1. März 2010. 2009
E2 Einführung/Umsetzung biometrischer Daten in Identitätskarten (gemäss Bundesvorgaben)
Planmässig (Vorbehalt bezüglich der Volksabstimmung zum revidierten Ausweisgesetz des
Bundes am 17. Mai 2009). E2 muss aber inhaltlich neu formuliert werden: «Zusammenlegung
der Verfahren zur Ausstellung von biometrischen Pässen und von Identitätskarten
(gemäss Bundesvorgaben).» Diese Zusammenlegung der Verfahren hat gemäss Ausweisgesetz
spätestens zwei Jahre nach der flächendeckenden Ausstellung der biometrischen
Pässe zu erfolgen, somit ab 1. März 2012. Ob und wann die Identitätskarten mit biometrischen
Daten ausgestellt werden, ist im Gegensatz zur Bezeichnung von E2 offen. 2011

E3 Umsetzung von Grundlagen im Bereich Sport (sportpolitisches Konzept des Kantons,
Sportanlagenkonzept)
Planmässig laufend
E4 Optimierung Führungsunterstützung, Dienstleistungen gegenüber Ämtern, Koordination
bei amts- und direktionsübergreifenden Aufgaben
Planmässig laufend
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 15,1 14,7 13,3 –1,4
Aufwand –15,1 –16,6 –15,9 0,8
Saldo 0,0 –1,9 –2,6 –0,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,5 –0,5
Saldo –0,5 –0,5
Beschäftigungsumfang Angestellte 44,1 46,5 46,0 –0,5
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
–1,6 Die Gebührenerträge sanken aufgrund geringerer Nachfrage nach Ausweisen.
+0,2 Mehrertrag aufgrund verstärkter Nachfrage nach Beglaubigungen
Aufwand:
+0,4 Ablieferungen an Bund sanken aufgrund geringerer Nachfrage nach Ausweisen. Diese
Aufwandverbesserung wird infolge IPSAS-bedingter (buchhalterisch) 13-monatiger
Abrechnungsperiode mit dem Bund teilweise kompensiert.
+0,4 Minderaufwand für Informatik und Dienstleistungen Dritter
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ausgaben:
–0,5 Mit Nachtragskredit bewilligte Vorverschiebung von Investitionen aufgrund technischer
Abhängigkeiten mit anderen Ämtern und zur Ausnützung von Volumenrabatten im Rahmen
der Informatik-Ersatzbeschaffung (KR-Nr. 4561/2008: Bewilligung Nachtragskredit, III. Serie).
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
–0,5 Im Schwankungsbereich (–1,1%)
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
139

140
Wirkungen
Indikatoren
W1 Gesetzeskonformer Aufgabenvollzug
W2 Zufriedenheit mit der Leistungserstellung (direktionsintern und -extern)
Leistungen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
L1 Anzahl durch Sicherheitsdirektion beantragte RRB P 175 150 163 13
L2 Fristgerechte Bearbeitung von parlamentarischen Vorstössen und
Vernehmlassungen (in %) P 100 100 100 0
L3 Anzahl gewerbepolizeiliche Bewilligungen und Lotterien P 1 333 1 000 1 226 226
L4 Anzahl Beglaubigungen P 27 750 24 000 29 198 5 198
L5 Anzahl Ausweisgeschäfte P 208 517 220 000 204 297 –15 703
L6 Anzahl Teilnehmende Jugend+Sport-Kaderbildungskurse
(Coachaus- und -fortbildung sowie Leiteraus- und -fortbildung) P 2 111 2 100 2 256 156
L7 Anzahl bewilligte Jugend+Sport-Kurse P 6 466 6 400 6 765 365
L8 Anzahl geeichte/geprüfte Messmittel P 16 244 15 000 15 764 764
L9 Anzahl statistisch geprüfte Fertigpackungs-Lose P 1 794 1 800 1 866 66
Wirtschaftlichkeit
B1 Anteil Mitarbeitende Führungsunterstützung am Gesamtpersonalbestand
der Direktion in % (Beschäftigungsumfang) 0,6 0,6 0,5 0,1
B2 Anzahl Sachaufwand Führungsunterstützung am Sachaufwand Direkton (in %) 0,3 0,3 0,4 –0,1
Abweichungsbegründungen
L4 Anzahl Beglaubigungen: Höhere Nachfrage infolge zunehmender internationaler Beziehungen (Firmen/Privatpersonen)
L5 Anzahl Ausweisgeschäfte: Aufgrund der längeren Gültigkeitsdauer des Pass CHP 03 (neu: 10 Jahre) verminderte sich die Nachfrage
nach neuen Pässen (–7%).
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
127 976 –50 786 +30 000 107 190 –20 786
Auflösung Rücklagen im 2008
Total Fr. 50 786
– davon Fr. 3600 für Einmalzulagen an Personal
Antrag zur Bildung von Rücklagen 2008
Der Ertragsrückgang ist exogen bedingt (geringere Nachfrage nach Ausweisgeschäften im Pass -
büro). Dank Mehrleistung des Personals konnten zusätzliche Kosten infolge langfristiger Absenzen
von Mitarbeitenden unter anderem wegen Krankheit, Unfall und Mutterschaft verhindert
werden.

3100 Kantonspolizei
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Herausragendstes Ereignis im Berichtsjahr war die polizeiliche Bewältigung der EURO 08.
Nachdem das Schengener Abkommen am 1. März in Kraft getreten ist, wurde die Schweiz von
verschiedenen Expertenteams der EU evaluiert. Beim Kanton Zürich war dies bezüglich Datenschutz,
Schengener Informationssystem und der Flughafenpolizei betreffend Grenzkontrollen der Fall. Neben
den grossen Vorbereitungsarbeiten galt es, alle Mitarbeitenden adäquat auszubilden.
Der Regierungsrat hat die Integration des Personalkörpers Flughafen-Sicherheitspolizei in das
Polizeikorps auf Anfang 2009 genehmigt. Mit der Schaffung eines einzigen polizeilichen Personalkörpers
und einer neuen Laufbahn kann der bisher ungenügenden Bewerbungslage für die Flughafen-Sicherheitspolizei
begegnet werden. Die Umsetzungsarbeiten und Rechtsanpassungen erfolgten termingerecht.
Im Rahmen des Qualitätsmanagements der Kantonspolizei sind seit dem Frühjahr des Berichtsjahrs
die Kriminaltechnische Abteilung, der Unfallfotodienst, die Führung und die Grundausbildung ISO
9001: 2000 zertifiziert. Damit erfüllt Letztere die Vorschriften des Bildungspolitischen Gesamtkonzeptes.
Das Urkundenlabor der Kriminaltechnischen Abteilung ist zudem akkreditiert.
Im Rahmen der Umsetzung der Vorgaben des Polizeiorganisationsgesetzes galt es, mit allen
Gemeinden, die ein Gesuch um Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen auf Staatsstrassen eingereicht
hatten, einen entsprechenden verwaltungsrechtlichen Vertrag abzuschliessen. Zwischenzeitlich
konnten 27 Verträge abgeschlossen werden. Von insgesamt 38 Kommunalpolizeien mit 223 Mitarbeitenden
(ausgenommen die Stadtpolizeien Zürich und Winterthur, die das System mitbetreiben) sind
34 Kommunalpolizeien (200 Mit arbeitende) operationell dem Polizeiinforma tionssystem POLIS angeschlossen.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Durchsetzung der Rechtsordnung
A2 Prävention (sichtbare Präsenz, Beratung und Information)
A3 Aufrechterhaltung/Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung
A4 Ermittlung/Aufklärung/Strafverfolgung
A5 Schutz von Menschen und Sachwerten vor kriminellen Handlungen, polizeiliche Ermittlungen bei strafbaren
Handlungen
A6 Grenzkontrolle im Flughafen Zürich
141

142
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Konsolidierung der Organisation und laufende Weiterentwicklung zur Umsetzung übergeordneten
Rechts sowie zur Bewältigung neuer Sicherheitsherausforderungen
Planmässig laufend
E2 Schaffung klarer Planungsgrundlagen für die polizeiliche Bewältigung der EURO 08
Abgeschlossen 2008
E3 Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes
Abgeschlossen (Einführungsphase). Das neue Gesetz wird laufend angewandt 2008
E4 Schaffung einer Verordnung über die Führungsorganisation in ordentlichen und ausserordentlichen
Lagen sowie Einbindung von Partnerorganisationen im Rahmen von Übungen
Planmässig 2009
E5 Umsetzung des Polizeigesetzes und Schaffung einer Polizeiverordnung
Planmässig 2009
E6 Planung /Realisierung Funknetz POLYCOM unter Einbezug der Partnerorganisationen
(Feuerwehr, Sanität, Städte und Gemeinden usw.)
Planmässig 2009
E7 Umsetzung des Projekts Schwerpunktbildung Kriminalitätsbekämpfung gemäss RR-Entscheid
Planmässig 2009
E8 Umsetzung der Schengen/Dublin-Abkommen in den Bereichen Asyl, Visa und Polizeikooperation
(u.a. Fahndungssystem)
Planmässig 2010
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 155,7 158,4 158,7 0,2
Aufwand –467,5 –489,4 –485,1 4,3
Saldo –311,7 –331,0 –326,4 4,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,0 5,6 5,6
Ausgaben –11,6 –25,1 –28,4 –3,4
Saldo –11,6 –25,1 –22,8 2,2
Beschäftigungsumfang Angestellte 2991,1 3028,0 3076,9 48,9

Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
+4,1 Mehrertrag: Sicherheitsmassnahmen im Flughafen
–4,2 Minderertrag: Tieferer Bussenerlös
Aufwand:
+3,7 Minderaufwand: Tiefere Abschreibungen und Zinsen auf dem Verwaltungsvermögen
infolge niedrigerer Vorjahresinvestitionen
+1,3 Minderaufwand: Vor allem durch Nichtbesetzung freier Stellen und höheren Rotationsgewinn
–0,6 Mehraufwand: Sachaufwand im Zusammenhang mit der EURO 08
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Einnahmen:
+5,1 Mehreinnahmen: Vorzeitige Beitragszahlung des Bundes an das Projekt POLYCOM (Ersatz
Funknetz)
+0,5 Mehreinnahmen: Schlusszahlung des Bundes an das Projekt ENEZ (Ersatz Einsatzzentrale)
Ausgaben:
–5,8 Mehrausgaben für das Projekt POLYCOM: Aufgrund der Ausarbeitung der Wartungsverträge
mit dem Lieferanten verschoben sich u.a. Teilzahlungstermine für die Funknetz-
Infrastruktur von 2007 bis ins Berichtsjahr
+2,4 Minderausgaben diverse Projekte dank Einsparungen und Projektverzögerungen (u.a. wird
die Klimaanlage der Verkehrsleitzentrale Letten später direkt durch den Bund realisiert)
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Höherer Beschäftigungsumfang infolge zusätzlicher von der Unique verlangter und finanzierter
Sicherheitsbeauftragter (+91). Bei Korps und Flughafensicherheitspolizei konnte der geplante
Personalbestand nicht erreicht werden.
Indikatoren
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Relative Entwicklung Anzahl Verstösse (vgl. Kantone BE, GE, SG [in %]) P 9,25 0 – –
W2 Positive Zufriedenheit Bürger mit Kontakt, Befragung [in %] min. 95 80 – –
W3 Durchschnittliche Interventionszeit bei Notrufen [in Min.] max. 19 20 22 2
W4 Anteil Interventionszeit über 30 Min. (in %) min. 14 10 12 2
W5 Aufklärungsquote (alle Delikte [in %]) min. 33 30 31 1
W6 Aufklärungsquote (schwere Delikte: Verbrechen gegenüber Leib
und Leben [in %]) 85 81 85 4
Leistungen
L1 Anzahl Spezialkontrollen (z.B. Schwerverkehrs- und Schwerpunktkontrolle) P 82 80 62 –18
L2 Anzahl Aktivitäten Verkehrsinstruktion (Unterricht, Aktionen) P 7 917 8 000 7 934 –66
L3 Anzahl Notrufe P 176 935 200 000 197 058 –2 942
L4 Anzahl Interventionen über Einsatzzentralen P 67 025 65 000 72 573 7 573
143

144
L5 Anzahl Interventionen pro Korpsangehörigen P 46 40 49 9
L6 Anzahl Verkehrsunfälle (ohne Städte Zürich und Winterthur) P 8 378 8 500 8202 –298
L7 Anzahl Ordnungsdienst-Stunden P 26 887 45 000 112 876 67 876
L8 Anzahl Geschwindigkeitskontrollen P 2 762 2 500 2 446 –54
L9 Anzahl erfasste Straftaten P 140 015 160 000 135 147 –24 853
L10 Anzahl erfasste Straftatverdächtige P 34 100 34 000 32 302 –1 698
L11 Anzahl Ordnungsbussen P 109 476 125 000 92 761 –32 239
L12 Anzahl Arrestanteneingänge P 9 924 11 500 9 567 –1 933
L13 Anzahl Arrestantentransporte P 39 489 41 000 38 880 –2 120
L14 Anzahl Patrouillenstunden der Flughafenpolizei P 248 199 252 000 230 074 –21 926
L15 Anzahl sicherheitskontrollierte Passagiere, Mio. P 10,3 10,0 11,0 1
L16 Anzahl sichergestellte gefährliche Gegenstände im registrierten Gepäck P 13 074 15 000 11 697 –3 303
L17 Anzahl Ausschaffungen auf dem Luftweg P 4 780 5 000 4 292 –708
Wirtschaftlichkeit
B1 Budgetunterschreitung Erfolgsrechnung [in %] 0,8 0 1,4 1,4
Abweichungsbegründungen
W1 Relative Entwicklung Anzahl Verstösse: Werte der Vergleichskantone waren zum Zeitpunkt der Abgabe des Geschäftsberichts
2008 noch nicht bekannt. Im Rechnungsjahr 2007 war die Entwicklung besser als in den Vergleichskantonen (weniger Verstösse
in Relation zu den Vergleichskantonen).
W2 Positive Zufriedenheit Bürger mit Kontakt, Befragung: Die Umfrageauswertung des externen Partners liegt zum Zeitpunkt der
Abgabe des Geschäftsberichts 2008 noch nicht vor.
L1 Anzahl Spezialkontrollen: Wegen der EURO 08 mussten die Spezialkontrollen verringert werden.
L4 Anzahl Interventionen über Einsatzzentralen: Zunahme der Interventionen zum Vorjahr um 8,3%, Abweichung zum Budget um
11,7%. Seit 2006 enthält dieser Indikator auch an Kommunalpolizeien delegierte Fälle.
L5 Anzahl Interventionen pro Korpsangehörigen: Die Zunahme der Interventionen über Einsatzzentralen sowie der Unterbestand
beim Korps führen zu einer Zunahme der Interventionen pro Korpsangehörigen.
L7 Anzahl Ordnungsdienst-Stunden: Die Zunahme zum Vorjahr von rund 86 000 Stunden ist auf die EURO08 zurückzuführen, die
rund 84 300 Stunden verursachte. Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnte dieser Stundeneinsatz nicht abgeschätzt werden, weil
die Auftragslage nicht vorlag. Deshalb beträgt die Abweichung zum Budget rund 68 000 Stunden.
L11 Anzahl Ordnungsbussen: Abnahme zum Vorjahr um rund 16 700 Ordnungsbussen. Der Trend vom Vorjahr bestätigt sich. Präventionskampagnen
gegen Raser und mehr Kontrollen in Kommunen und in anderen Kantonen zeigen ihre Wirkung.
L14 Anzahl Patrouillenstunden der Flughafenpolizei: Rückläufig infolge knapper Personalressourcen
L15 Anzahl sicherheitskontrollierte Pasagiere (in Mio.): Die Steigerung des Passagieraufkommens am Flughafen führt zu einer
Zunahme der sicherheitskontrollierten Passagiere.
L16 Anzahl sichergestellte gefährliche Gegenstände im registrierten Gepäck: Der Trend aus dem Vorjahr bestätigt sich. Die Passagiere
sind risikobewusster geworden und führen weniger gefährliche Gegenstände im Gepäck mit.
L17 Anzahl Ausschaffungen auf dem Luftweg: Dieser Leistungsindikator kann von der Kantonspolizei nur marginal beeinflusst werden.
Die Auszuschaffenden werden von Kantonen, Liechtenstein und Vorarlberg zugewiesen. Für die Ausschaffungsverfügungen
sind das Bundesamt für Migration (Asylgesetz) und die kantonalen Migrationsämter (Ausländergesetz) zuständig. Der Vollzug
wird immer schwieriger (fehlende Rückführungsabkommen mit anderen Staaten, Herkunftsländer unklar und fehlende Papiere,
zunehmende rechtliche Anfechtung von Entscheiden, aktiver Widerstand mit Verunmöglichung der Ausschaffung).
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
+4 798 000 0 0 +4 798 000 0

3200 Strassenverkehrsamt
Hauptereignisse
Der Bestand an Strassenfahrzeugen (per 30. September) hat im Kanton Zürich innerhalb des letzten Jahres
um 1,4% von 846 169 auf 858 408 zugenommen. Ebenso ist das gesamte Arbeitsvolumen angestiegen.
Dieses konnte nur dank dem Einsatz aller Kräfte in der geforderten Qualität bewältigt werden. Von
der Finanzkrise mit ihren Auswirkungen auf die Realwirtschaft ist das Strassenverkehrsamt bis heute
noch nicht berührt worden.
Im Bereich der technischen Verkehrssicherheit war eine leichte Abnahme bei den Führerprüfungen
zu verzeichnen, die mit einer markanten Steigerung bei den Fahrzeugprüfungen mehr als kompensiert
wurde. Ein neuer Prüfbericht, der künftige Anforderungen an die Qualitätssicherung und elektro -
nische Archivierung bereits erfüllt, wurde erfolgreich eingeführt.
Im Bereich der administrativen Verkehrssicherheit erhöhte sich die Erteilung von Ausweisen in
unerwartetem Ausmass. Nur bei den Bewilligungen sowie bei den Geschäften im Zusammenhang mit
erloschener Versicherungsdeckung war eine geringe Reduktion zu verzeichnen. Das Projekt Motorfahrzeuginformationssystem/elektronischer
Versicherungsnachweis (MOFIS/eVn), das die Anbindung an die
zentrale Fahrzeug-Datenbank des Bundes zusammen mit dem elektronischen Datenaustausch mit den
Versicherern enthält, konnte ohne nennenswerte Probleme planmässig verwirklicht werden.
Im Bereich der Administrativmassnahmen führte das neue Massnahmerecht zu einer weiteren
Zunahme von komplexen Verfahren. Der Bestandeszuwachs bei den älteren Fahrzeuglenkerinnen und
Fahrzeuglenkern sowie den Berufschauffeuren, die sich regelmässig einer ärztlichen Kontrolle unterziehen
müssen, konnte verwaltungsmässig nur dank organisatorischer und personeller Anpassungen bewältigt
werden.
Der Bund beschliesst nach wie vor in hoher Kadenz neue Rechtserlasse. Als Stichworte seien
erwähnt: Verkehrssicherheitsprogramm Via sicura, Einführung und Verfeinerung von Energie- bzw.
Umweltetikette für Fahrzeuge, neue Chauffeurzulassungsverordnung. Die Umsetzung dieser Regulierungsdichte
wird auch in den nächsten Jahren von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Strassenverkehrsamtes
eine hohe Bereitschaft an Leistung und Flexibilität verlangen.
Laufende Aufgaben
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Aufgabe/Kommentar
A1 Förderung der Verkehrssicherheit durch objektive Beurteilung der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugneulenkerinnen und
Fahrzeugneulenkern anlässlich der Führerprüfungen
A2 Förderung der Verkehrssicherheit durch objektive Beurteilung des Fahrzeugzustandes anlässlich der Fahrzeugprüfungen
sowie Überprüfung der Konformität mit den Bundesvorschriften
A3 Zulassung von Fahrzeugen, Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern gemäss Bundesvorschriften. Beantwortung von
Anfragen
A4 Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Anordnung von Administrativmassnahmen nach dem
Strassenverkehrsrecht (SVG) gegenüber fehlbaren oder nicht fahrgeeigneten Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern
(Verwarnung, Führerausweisentzug, Verkehrsunterricht usw.)
A5 Kontrollschilderentzüge (fehlende Motorfahrzeugversicherung bzw. geschuldete Verkehrsabgaben), Inkasso kantonaler
Verkehrsabgaben und Gebühren sowie der pauschalen Schwerverkehrsabgabe des Bundes (PSVA)
145

146
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Optimierung der Verkehrssicherheit (u.a. Umsetzung Neuanforderungen des Bundesamtes
für Strassen [ASTRA])
Planmässig 2008
E2 Konsequente Einhaltung der Intervalle für periodische Fahrzeugprüfungen, insbesondere
bei älteren Fahrzeugen
Planmässig 2009
E3 Keine oder nur minimale Prüfrückstände bei Fahrzeugen, die dem berufsmässigen Personentransport
oder dem Transport gefährlicher Güter dienen
Planmässig 2009
E4 Konzentration auf Fälle gravierender Verkehrsregelverletzungen und Rückfalltäter/innen
(Administrativmassnahmen)
Planmässig 2009
E5 Verursachergerechtere Besteuerung von Motorfahrzeugen
Planmässig 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 369,8 368,2 372,1 3,9
Verkehrsabgaben 286,5 287,0 290,3 3,3
Aufwand –347,2 –346,5 –350,1 –3,6
Übertrag an Strassenfonds –285,7 –286,1 –289,6 –3,5
Saldo 22,6 21,7 22,0 0,3
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –2,4 –4,0 –2,9 1,1
Saldo –2,4 –4,0 –2,9 1,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 335,6 337,0 338,9 1,9
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
+3,3 Mehrertrag aus Verkehrsabgaben infolge höheren Fahrzeugbestands
+0,6 Auflösung Rücklagen
Aufwand:
–3,5 Höhere Einlage in den Strassenfonds infolge höheren Fahrzeugbestands und weniger
Debitorenverluste

Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ausgaben (Total: +1,1 Mio. Franken)
+1,1 Geplante Investitionen wurden kapazitätsbedingt auf 2009 verschoben.
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
+1,9 Besetzung von vakanten Stellen infolge Mehrbelastung im Bereich Administrativmass -
nahmen
Indikatoren
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Kundenzufriedenheit (Erhebung alle 3–5 Jahre) – – – –
Leistungen
L1 Theoretische Führerprüfung p /Verkehrsexperte (Strassen- u. Wasser-Fz.) P 245 260 224 –36
L2 Praktische Führerprüfung p /Verkehrsexperte (Strassen- u. Wasser-Fz.) P 249 240 240 0
L3 Technische Fahrzeugprüfung p /Verkehrsexperte (Strassen- u. Wasser-Fz.) P 1 706 1 700 1 856 156
L4 Anzahl Überwachungsaufgaben (Garagen und Fahrlehrer) P 443 500 417 –83
L5 Zulassungsgeschäfte pro Mitarbeiter/in (Geschäftsfälle) P 7 276 7 000 7 176 176
L6 Beantwortete Anfragen pro Mitarbeiter/in (Fahrzeug- und
Führerzulassung) P 5 332 5 100 5 054 –46
L7 Anzahl eingegangene/verarbeitete Polizeirapporte P 52 871 50 000 52 150 2 150
L8 Anzahl Aufforderungen zu verkehrsmedizinischen Kontrollen P 54 157 50 000 63 554 13 554
L9 Verfügte Administrativmassnahmen (Geschäftsfälle) pro Mitarbeiter/in P 1 830 1 750 1 528 –222
L10 Anzahl erstellte Rechnungen (Mio.) P 1,621 1,600 1,623 0,023
L11 Anzahl erstellte Inkassobelege (Mahnungen, Entzugsverfügungen,
Betreibungen, Polizeiaufträge) P 271 402 294 000 253 831 –40 169
L12 Beantwortete Anfragen pro Mitarbeiter/in (Rechnungswesen) P 6 685 6 250 7 306 1 056
L13 Anzahl Chauffeurfahrten P 1 785 1 700 1 782 82
L14 Anzahl Selbstfahrten durch Verwaltungsmitarbeiter/innen P 5 970 6 000 6 351 351
Wirtschaftlichkeit
B1 Gesamtaufwand pro Mitarbeiter/in (ohne Strassenfonds und Rücklagen) P 178 141 176 000 174 914 –1 086
B2 Gesamtertrag pro Mitarbeiter/in (ohne Strassenfonds) P 246 699 239 000 241 175 2 175
147

148
Abweichungsbegründungen
L3 Technische Fahrzeugprüfung p/Verkehrsexperte (Strassen-u.Wasser-Fz.): Aufgrund der bilateralen Verträge müssen schwere
Fahrzeuge (LKW usw.) in kürzeren Intervallen geprüft werden.
L7 Anzahl eingegangene/verarbeitete Polizeirapporte: Die Menge der eingegangenen Polizeirapporte ist u. a. abhängig von der
polizeilichen Schwerpunktbildung.
L8 Anzahl Aufforderungen zu verkehrsmed. Kontrollen: Deutlicher Anstieg infolge demografischer Entwicklung und System änderung
im Aufgebotswesen
L11 Anzahl erstellte Inkassobelege (Mahnungen, Entzugsverfügungen, Betreibungen, Polizeiaufträge): Optimierung der Mahnläufe
(Einsparung bei Druck- und Portokosten)
L12 Beantwortete Anfragen pro Mitarbeiter/in (Rechnungswesen): Höhere Anzahl beantwortete Anfragen pro Mitarbeiter/in
(Rechnungswesen) infolge tieferen Personalbestands
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
641639 –561163 +500000 580476 –61163
Auflösung Rücklagen im 2008
Total Fr. 561 163
– davon Fr. 233 628 für Einmalzulagen an Personal
Antrag zur Bildung von Rücklagen 2008:
Die Produktivität insbesondere im Bereich Technische Fahrzeugprüfung konnte gegenüber
Budget und Vorjahr markant gesteigert werden.
Der Minderertrag aus der Gebührensenkung auf den 1. Januar von rund 2,5 Mio. Franken
wurde nicht im Budget 2008 berücksichtigt. Trotz dieser Gebührensenkung wurde der Gebührenertrag
um rund 0,6 Mio. Franken übertroffen, was einen Gesamtmehrertrag von 3,1 Mio. Franken
ergibt.
Dank straff geführtem Debitorenmanagement konnten die Debitorenverluste auf tiefem
Niveau gehalten werden.
Ausserhalb des Tagesgeschäfts wurden gewichtige Projekte erfolgreich abgeschlossen
(Beispiel Motorfahrzeuginformationssystem/elektronischer Versicherungsnachweis).

3300 Migrationsamt
Hauptereignisse
Am 1. Januar trat das neue Ausländergesetz (AuG) in Kraft und löste das Bundesgesetz über Aufenthalt
und Niederlassung der Ausländer (ANAG) von 1931 ab. Das neue Gesetz samt zugehörigen Verordnungen
enthält gegenüber den alten Rechtserlassen detailliertere Bestimmungen. Teils wurde die bisher von
der Rechtsprechung entwickelte Praxis ins gesetzte Recht übernommen, teils wurden neue Regelungstat
bestände aufgenommen. Dies führte zu einer besseren Transparenz für die Rechtsbetroffenen. Der
neue Erlass brachte erhebliche Umsetzungsarbeiten mit sich. Da die erforderlichen Bundesweisungen bis
Ende des Berichtsjahrs nicht vorlagen, musste die entsprechende kantonale Praxis entwickelt werden.
Am 3. März wurden die bisher bestehenden ausländerrechtlichen Register (Zentrales Ausländerregister
[ZAR] und Automatisiertes Personenregister [Auper]) durch das neue Zentrale Migrationsinformationssystem
(ZEMIS) abgelöst. Das gegenüber den alten Systemen erheblich langsamere System
führte (und führt immer noch) zu einer längeren Bearbeitungszeit für die einzelnen Geschäfte.
Am 12. Dezember sind die Abkommen von Schengen und Dublin für die Schweiz operationell
geworden. Gestützt darauf muss für Staatsangehörige eines Nicht-EU-/EFTA-Staats ein neuer Ausweis
in Kreditkartenformat hergestellt werden, was die Einrichtung neuer Verfahrensabläufe im Bewilligungsverfahren
erforderlich machte. In diese Abläufe sind die Gemeinden (Einwohnerkontrollen) stärker
als bisher einbezogen. Sie leisten eine wesentliche Vorarbeit für die reibungslose Herstellung des Ausländerausweises.
Produziert wird der Ausweis nicht mehr im Migrationsamt, sondern von der Firma Trüb
in Aarau (wie die Identitätskarte für Schweizer).
Das Inkrafttreten von «Schengen» hat weiter zur Folge, dass bei der Bearbeitung von Aufenthaltsgesuchen
sowie Gesuchen um Erteilung eines Rückreisevisums jeweils zu prüfen ist, ob gegen die
gesuchstellende Person in einem anderen Schengen-Staat ausländerrechtliche Massnahmen bestehen
oder nicht. Dies kann sich je nach Ursache der fremdenrechtlichen Massnahme des anderen Staats auf
den Entscheid über das zu beurteilende Gesuch auswirken.
Die Mitgliedschaft beim Abkommen von «Dublin» bewirkt, dass bei Asylgesuchen in der Schweiz
festgestellt werden kann, ob die gesuchstellende Person bereits in einem andern Mitgliedstaat in ein
Asylverfahren involviert ist. Im positiven Fall kann diese Person in den fraglichen Staat überstellt werden.
Die permanente Zunahme des Ausländerbestands, namentlich von Angehörigen von EU-/EFTA-
Staaten, führte zu einem markanten Anstieg der Bewilligungsgeschäfte, welcher nicht nur die Bewilligungsabteilungen,
sondern auch den Publikumsverkehr (Schalter und Auskunftsstelle) sowie den rückwärtigen
Dienst stark belastete und sich auf die Verfahrensdauer auswirkte.
Zur besseren Bewältigung des mit den verschiedenen Änderungen einhergehenden Mehraufwands
wurde auf 1. Januar des Berichtsjahrs das Bewilligungsverfahren neu organisiert und je eine Abteilung
Einreise/Freizügigskeitabkommen (FZA) und Aufenthalt/Ausländergesetz (AuG) gebildet sowie ein
Spezialteam für die Bearbeitung einfacherer Bewilligungsgeschäfte geschaffen.
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
149

150
Ausländerbestand 2002-2008 (Stand: jeweils Ende August)
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2002
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
2003 2004 2005 2006 2007 2008
A1 Vollzug des Ausländerrechts des Bundes unter möglichst optimaler Abstimmung der Interessen und Erwartungen der
verschiedenen Anspruchsgruppen (Personen ausländischer Nationalität, Öffentlichkeit, Arbeitgebende, Behörden, kommunale,
kantonale und eidgenössische Amtsstellen u.a.)
A2 Vollzug der kantonalen Aufgaben im Rahmen des Asylrechtes des Bundes
A3 Die Hauptaufgaben des Amtes sind a) die Prüfung von Gesuchen und das Erteilen, Verweigern, Verlängern, Nichtverlängern
oder Widerrufen von Bewilligungen, b) Treffen von Rückkehrmassnahmen im Falle von Wegweisungen und administrative
Aufgaben im Asylbereich sowie c) das Treffen von angemessenen Massnahmen im Falle von Straffälligkeit,
dauerhaftem Sozialhilfebezug, Verstössen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung und bei Missbräuchen sowie
von illegaler Anwesenheit.
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Planung und Umsetzung der Änderungen des Bundes im Ausländer- und Asylbereich
Ausländerbestand (Ende August)
davon EU/EFTA
Planmässig laufend
E2 Umsetzung der Reorganisation in der Abteilung Bewilligungsverfahren (Projekt BV 2008)
Abgeschlossen 2008
E3 Verfeinerung und Anwendung des amtsinternen Controllingkonzepts
Verzögert, wegen Abhängigkeit von anderen Projekten 2008
E4 Einführung/Umsetzung Neuregelung Ausländerausweis (gemäss Bundesvorgaben)
Planmässig, 1. Etappe abgeschlossen 2011

Finanzielle Entwicklung
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 16,2 14,9 17,5 2,6
Aufwand –23,7 –23,4 –24,6 –1,3
Saldo –7,5 –8,5 –7,1 1,3
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben 0,0 –0,5 –0,4 0,1
Saldo 0,0 –0,5 –0,4 0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 122,6 120,0 127,0 7,0
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
+1,8 Mehr Gebührenerträge infolge Zunahme der Anzahl Bewilligungen und des höheren
Gebührenansatzes seit 1. März 2008.
+0,6 Erhöhte Haftkostenpauschale des Bundes (BFM)
Aufwand:
–0,8 Höherer Personal- und Sachaufwand infolge Kapazitätserweiterung wegen der immer
zahlreicheren und komplexeren Bewilligungsverfahren
–0,3 Mehr Hafttage von Ausländern mit Aufenthaltsbewilligung haben insgesamt höhere
Haftkosten zur Folge.
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ausgaben:
+0,1 Projektverzögerung bei der Erneuerung des elektronischen Archivs
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
+7,0 Kapazitätserweiterung aufgrund der immer zahlreicheren und komplexeren Bewilligungsverfahren
151

152
Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Anteil der gutgeheissenen Rekurse (in %) max. 4 5 6 1
Leistungen
L1 Anzahl bewilligte Einreisegesuche P 20 155 24 000 13 715 –10285
L2 Anzahl Visageschäfte/Schaltervorsprachen P 59 618 50 000 65 660 15 660
L3 Anzahl Geschäfte zur Anwesenheitsregelung P 138 953 135 000 153 298 18 298
L4 Anzahl Gesuche betreffend Erwerbstätigkeit P 15 892 16 000 14 204 –1796
L5 Anzahl Massnahmen gegen ausländische Personen P 6 437 6 000 6 379 379
L6 Anzahl Hafttage abgewiesener Asylsuchender P 31 123 32 000 30 210 –1790
L7 Anzahl Pendenzen pro Mitarbeitende max. 146 80 101 21
L8 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Geschäftsfall (in Tagen) max. 11 8 13 5
Wirtschaftlichkeit
B1 Saldo pro Bewilligung (in Fr.) P –3 –10 –6 4
Abweichungsbegründungen
L1 Anzahl bewilligte Einreisegesuche: EU-/EFTA-Angehörige benötigen seit 1. Juni 2007 keine Einreisebewilligung mehr.
L2 Anzahl Visageschäfte / Schaltervorsprachen: vor allem mehr Schaltervorsprachen von Nicht-EU-/EFTA-Staatsangehörigen
L3 Anzahl Geschäfte zur Anwesenheitsregelung: Wachstum der ausländischen Bevölkerung, vor allem aus dem EU-/EFTA-Raum
L4 Anzahl Gesuche betreffend Erwerbstätigkeit: Abnahme bei den Bewilligungen zum Stellenantritt infolge des seit 1. Januar 2008
gültigen Ausländergesetzes
L7 Anzahl Pendenzen pro Mitarbeitende: Das seit 1. Januar 2008 gültige Ausländergesetz sowie die immer zahlreicheren und komplexeren
Bewilligungsverfahren haben vermehrte Abklärungen zur Folge.
L8 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Geschäftsfall (in Tagen): Das seit 1. Januar 2008 gültige Ausländergesetz sowie die
immer zahlreicheren und komplexeren Bewilligungsverfahren haben vermehrte Abklärungen zur Folge. Die durchschnittliche
Bearbeitungsdauer liegt mehr als 50% über dem budgetierten Wert. Überlange Verfahrensdauern führten zu massiv zunehmenden
Beanstandungen. Da mit einem Rückgang der Geschäftslast nicht gerechnet werden kann, ist eine massive personelle Verstärkung
unumgänglich.
B1 Saldo pro Bewilligung (in Fr.): Saldo-Verbesserung dank der grösseren Zahl erteilter Bewilligungen sowie höherer Gebühren sätze
seit 1. März 2008.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
+215 047 –180 525 +180 000 +214 522 –525
Auflösung Rücklagen im 2008
– davon Fr. 60 088 für Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 88 430 für neue Hardware
Antrag zur Bildung von Rücklagen 2008
Im Vergleich zur Rechnung 2007 und zum Budget 2008 nahm die Geschäftslast wiederum zu. Dies
führte im Rechnungsjahr 2008 bei den Bewilligungen zu Mehreinnahmen von 1,8 Mio. Franken.

3400 Amt für Militär und Zivilschutz
Hauptereignisse
Am 1. Juli trat das neue Bevölkerungsschutzgesetz und am 1. November die total revidierte kantonale
Zivilschutzverordnung in Kraft.
An 108 Orientierungstagen wurden 5608 Stellungspflichtige über die Möglichkeiten der Dienstleistungen
informiert. Es gingen 8730 Dienstverschiebungsgesuche ein; von 6075 Gesuchen im Zuständigkeitsbereich
des Kantons wurden 2153 abgelehnt. Es wurden insgesamt 4228 Angehörige der Armee
(424 Offiziere) aus der allgemeinen Wehrpflicht entlassen. Für die Soldaten, Unteroffiziere und höheren
Unteroffiziere fanden hierzu acht Entlassungsfeiern auf dem Militärflugplatz Dübendorf statt. Die Offiziere
wurden an einer Feier im Albisgütli durch den Sicherheitsdirektor verabschiedet. Die neu brevetierten
Leutnants begrüsste der Sicherheitsdirektor – in Zusammenarbeit mit der Kantonalen Offiziers -
gesellschaft – an einem speziellen Anlass.
Der Umsatz des Armee-Shops im kantonalen Zeughaus betrug Fr. 292 895; davon brachte der Verkauf
über das Internet Fr. 94 314 ein. Es wurden rund 3500 Sturmgewehre 90 instand gestellt und wieder
der Rekrutenausrüstung zugeführt. An rund 3300 Stgw 90 wurde eine grosse Revision durchgeführt.
Der Waffenplatz Zürich-Reppischtal war mit der Infanterie Durchdienerschule 14 – neben der Militär -
akademie – praktisch vollständig belegt.
Es wurden 38 435 Ersatzpflichtige veranlagt, was zu Einnahmen von rund 25,1 Mio. Franken
führte. 20% fallen dem Kanton als Bezugsprovision zu (rund 5 Mio. Franken).
Im kantonalen Ausbildungszentrum Andelfingen wurden 1147 Angehörige des Zivilschutzes ausgebildet.
Der Werterhalt von Schutzräumen, Anlagen und Material erforderte rund 4500 Personentage.
Der Zivilschutz unterstützte die EURO 08 im Rahmen von Einsätzen zugunsten der Gemeinschaft mit
6500 Personentagen. Zudem betreuten Angehörige des Zivilschutzes während rund 13 000 Personen -
tagen ältere und jüngere Menschen in Spitälern, Kranken- und Altersheimen.
Im Rahmen des Projektes IBIS 08 wurde die IT-Basisinfrastruktur im vorgesehenen Rhythmus
abgelöst. Dank der Zusammenarbeit mit dem Generalsekretariat, dem Kantonalen Sozialamt und den
Statthalterämtern konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden.
Laufende Aufgaben
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Aufgabe/Kommentar
A1 Das AMZ mit seinen Abteilungen Militärverwaltung, Militärbetriebe, Wehrpflichtersatz sowie Zivilschutz erfüllt vor
allem vom Bund vorgeschriebene Aufgaben in den Bereichen Militärwesen und Zivilschutz.
A2 Dazu gehören insbesondere das Dienstverschiebungswesen und die Überprüfung der obligatorischen Schiesspflicht der
im Kanton Zürich wohnhaften Angehörigen der Armee sowie das Verhängen und der allfällige Vollzug von Disziplinarstrafen.
A3 Sodann werden die Wehrpflichtersatzpflichtigen (jährlich rund 30 000) veranlagt, Zivilschutzpflichtige ausgebildet
sowie bestehende Zivilschutzinfrastrukturanlagen unterhalten.
A4 Weiter werden alle in der Schweiz wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer im 16. Altersjahr über die Möglichkeiten
der Dienstleistungen vororientiert, und für alle Stellungspflichtigen werden Orientierungstage durchgeführt.
A5 Schliesslich ist das AMZ zuständig für die persönliche Ausrüstung der Angehörigen der Armee und für die Entlassung
mehrerer tausend Armeeangehöriger aus der Militärdienstpflicht.
153

154
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Erarbeitung der Konzeption «Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich» und Regelung
der Zusammenarbeit aller zivilen Partner (Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Gesundheitswesen
und technische Betriebe), einschliesslich kantonaler Gesetzgebung
Abgeschlossen 2008
E2 Umsetzung neues Entschädigungsmodell Waffenplatz
Planmässig 2011
E3 Einbezug der Entwicklungsschritte von Armee/Bevölkerungsschutz (u. a. «08/11»)
Planmässig laufend
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 15,1 13,2 16,9 3,7
Aufwand –31,3 –32,5 –32,4 0,0
Saldo –16,2 –19,2 –15,6 3,7
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 1,6 1,7 1,4 –0,3
Ausgaben –9,0 –12,2 –7,0 5,3
Saldo –7,5 –10,6 –5,5 5,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 124,9 133,0 120,8 –12,2
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
+2,7 Höhere Mieterträge für Benützung der Kaserne Reppischtal
+0,7 Mehrertrag an Bussen Schiesspflichtversäumnis, Benützungsgebühren, Dienstleis tungen
usw.
+0,4 Höherer Anteil am Wehrpflichtersatz
Aufwand:
+0,9 Geringerer Personalaufwand (Nichtbesetzung bzw. verzögerte Besetzung vakanter Stellen)
–0,5 Höhere kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen
–0,3 Höherer Sachaufwand (vor allem im Bereich Liegenschaftenunterhalt)

Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Einnahmen:
–0,2 Geringere durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Anlagen der Zivilschutz -
organisationen
Ausgaben:
+5,0 Geplante Vorhaben, vor allem im Waffenplatz Reppischtal, wurden kapazitätsbedingt ins
Folgejahr verschoben oder geändert
+0,2 Geringere durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Anlagen der Zivilschutz -
organisationen
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
–12,2 Nichtbesetzung bzw. verzögerte Besetzung vakanter Stellen sowie schrittweiser leichter
Abbau des Personalbestandes
Indikatoren
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Verschiebungsgesuche einrückungspflichtiger Angehöriger der Armee
(AdA); Erledigung innerhalb von 14 Tagen (in %) min. 96 90 95 5
W2 Zufriedenheit der Stellungspflichtigen bezüglich Information und
Ablauf am Orientierungstag [OT] (in %) min. 93 90 94 4
W3 Hoher Bereitschaftsgrad der persönlichen Ausrüstung,
Mängel der kontrollierten Ausrüstung (in %) P 14 9 10 1
W4 Erhaltung der Werte; Mängelfreiheit: Schutzbauten /Material (in %) min. 92 80 92 12
Leistungen
L1 Betreuung Anzahl Meldepflichtige (einschliesslich Stellungspflichtige)
mit Wohnsitz im Kt. ZH pro Mitarbeitende in der Militärverwaltung min. 4303 3400 3450 50
L2 Zeitgerechter Arrestvollzug; Anzahl Verjährungen max. 25 7 10 3
L3 Gleichbleibende Kosten im Bereich der persönlichen Ausrüstung
(Zeughaus); Kosten pro Angehöriger der Armee im Kt. ZH
für die persönliche Ausrüstung (in Fr.) max. 73 60 61 1
L4 Ausbildungsleistung Zivilschutz; Anzahl Teilnehmertage min. 7468 9600 8684 –916
Wirtschaftlichkeit
B1 Kosten pro Teilnehmer am Orientierungstag [OT] (in Fr.) max. 27 28 28 0
B2 Kostendeckungsgrad der Abteilung Wehrpflichtersatz (in %) min. 213 139 180 41
B3 Kostendeckungsgrad Schiesspflichtversäumer (in %) min. 103 90 104 14
155

156
Abweichungsbegründungen
W4 Erhaltung der Werte; Mängelfreiheit: Schutzbauten/Material (in %): Abnahme der Mängel mit dem Ausscheiden von alten Anlagen
L2 Zeitgerechter Arrestvollzug; Anzahl Verjährungen: Noch einige wenige Fälle, bei denen die Akten vorhanden sind und die RIPOL-
Ausschreibung (Recherches informatisées de la police) erfolgreich ist, aber die polizeiliche Zuführung nicht erfolgen kann
L4 Ausbildungsleistung Zivilschutz; Anzahl Teilnehmertage: Vorzeitig Entlassene (u.a. Krankheit), Nichteinrückende, weniger gemel-
dete Kader- und Spezialistenanwärter als vorgesehen
B2 Kostendeckungsgrad der Abteilung Wehrpflichtersatz (in %): Der höhere Anteil am Wehrpflichtersatz ergibt sich aus mehr Dienstpflichtverschiebern
und dem Mehrertrag aus Gebühren für Amtshandlungen bei tieferen Gesamtkosten der Wehrpflicht -
ersatzverwaltung.
B3 Kostendeckungsgrad Schiesspflichtversäumer (in %): Die Anwendung der höheren und einheitlichen Disziplinarstrafansätze seit
1. März 2004 führt bei rückläufiger Disziplin der Schiesspflichtigen zu mehr Bussenerträgen bei tieferen Gesamtkosten der
Militärverwaltung.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
145 633 –139 540 +120 000 126 093 –19 540
Auflösung Rücklagen im 2008
Total Fr. 139 540
– davon Fr. 60 695 für Einmalzulagen an Personal
Antrag zur Bildung von Rücklagen 2008
Das Ergebnis konnte dank Mehreinnahmen (unter anderem Benützung Waffenplatz Reppischtal
und Wehrpflichtersatz) endogen verbessert werden.

3500 Sozialamt
Hauptereignisse
Das Berichtsjahr war das erste Jahr der Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen (NFA). Mit dem neuen Gesetz über Einrichtungen für invalide
Personen (IEG) und dem angepassten Zusatzleistungsgesetz (ZLG) bestehen seit dem 1. Januar die
rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung im Sozialbereich. Zudem ist der Kanton Zürich per 1. Januar
der Interkantonalen Vereinbarung für Soziale Einrichtungen (IVSE) beigetreten, welche die Finanzierung
ausserkantonaler Heimaufenthalte gewährleistet. Im Bereich der Öffentlichen Sozialhilfe waren die
Schwerpunkte die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes sowie die Weiterentwicklung der Interinstitutionellen
Zusammenarbeit (IIZ). Im Weiteren galt es, die Einführungsgesetzgebung zum neuen Bundes -
gesetz über die Familienzulagen zu erarbeiten. Weitere Schwerpunkte der Arbeit waren die Gewährleis -
tung ausreichender Unterbringungsplätze für die vom Bund den Kantonen zugewiesenen Asylsuchenden,
nachdem die Zuweisungen seit Mitte Jahr stark zu steigen begannen, sowie die Gewährung von Nothilfe
für Personen mit einem rechtskräftig abgewiesenen Asylgesuch oder einem Gesuch, auf welches nicht
eingetreten worden war.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Vollzug der kantonalen Aufgaben im Sozialwesen (Beratung, Unterstützung, Beaufsichtigung und Koordination der
Gemeinden)
A2 Vollzug des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger und die Koordination der Asylfürsorge
A3 Ausrichtung von Beiträgen an die Gemeinden für die Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ergänzungsleistungen und Beihilfen)
Im Berichtsjahr wurden erstmals neben Ergänzungsleistungen und Beihilfen auch die im Rahmen der Umsetzung der
NFA geschaffenen kantonalen Zuschüsse ausgerichtet.
A4 Durchführung des Kinderzulagengesetzes
A5 Bewilligung und Subventionierung von Heimen und Einrichtungen für Erwachsene
Im Berichtsjahr wurden erstmals die bisherigen Leistungen der IV, welche die Kantone mit der NFA zu gewährleisten
haben, an die Invalideninstitutionen ausgerichtet.
Entwicklungsschwerpunkte
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Planung und Umsetzung der Änderungen des Bundes im Asylbereich (Sozialhilfestopp,
Asylgesetzrevision)
Es sind dies insbesondere die Umsetzung des Sozialhilfestoppes und die Ausrichtung von Nothilfe,
der Integrationsprogramme für Personen mit voraussichtlich längerem Aufenthalt in der Schweiz
sowie ein neues Abrechnungswesen. Die Umsetzungsarbeiten werden im Jahr 2009
fortgeführt (LZ RR 14/1). 2008
E2 Einführung der kantonalen Gesetzgebung zur Umsetzung des Bundesgesetzes über die
Familienzulagen
Am 20. August 2008 hat der Regierungsrat die Einführungsverordnung zum Bundesgesetz über die
Familienzulagen erlassen, welche am 1. Januar 2009 in Kraft tritt und gilt, bis die endgültige
gesetzliche Regelung in Kraft tritt. Der Kantonsrat wird das kantonale Einführungsgesetz 2009
verabschieden. 2009
157

158
E3 Umsetzung NFA in den Bereichen Behinderteneinrichtungen und Zusatzleistungen zur AHV/IV
Planmässig (LZ RR 13.3) 2011
E4 Förderung der interinstitutionellen Zusammenarbeit im Kanton Zürich zusammen mit der
Volkswirtschaftsdirektion, der Bildungsdirektion und der SVA Zürich
Planmässig (LZ RR 14.1) laufend
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 211,0 295,4 319,1 23,7
Rückerstattung an wirtschaftliche Hilfe 56,8 76,1 71,4 –4,7
Rückerstattungen an Asylaufgaben 103,1 69,5 69,4 –0,1
Rückerstattungen an Zusatzleistungen und Kinderzulagen 50,7 149,5 178,1 28,6
Aufwand –1119,4 –942,6 –910,5 32,1
Beiträge an wirtschaftliche Hilfe –162,7 –166,0 –158,8 7,2
Beiträge an Asylaufgaben –96,5 –87,6 –86,5 1,1
Beiträge an Zusatzleistungen und Kinderzulagen –245,4 –272,5 –286,5 –14,0
Beiträge an Soziale Einrichtungen –13,4 –281,4 –271,2 10,2
Beiträge an Sozialversicherungen des Bundes –582,0 –113,3 –87,0 26,3
Saldo –908,4 –647,2 –591,4 55,9
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –8,1 –17,7 –15,6 2,1
Saldo –8,1 –17,7 –15,6 2,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 49,5 50,5 48,6 –1,9
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
+28,6 Mehrerträge vom Bund für Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (NFA-bedingte, fehlende
Erfahrungswerte)
–4,7 Mindererträge für wirtschaftliche Hilfe, vor allem saldoneutrale durchlaufende Beiträge
von anderen Kantonen
Aufwand:
+26,3 Minderaufwand infolge Rückerstattungen des Bundes (Abrechnung Rechnungsjahr 2007)
für die Sozialversicherungen (FL/AHV/IV)
+10,6 Minderaufwand für Invalideneinrichtungen (NFA-bedingte, fehlende Erfahrungswerte)
+7,2 Minderaufwand für wirtschaftliche Hilfe; u.a. saldoneutrale durchlaufende Beiträge von
Kantonen an Gemeinden
+2,0 Minderaufwand im Asylbereich
–14,0 Mehraufwand für Zusatzleistungen zur AHV/IV (NFA-bedingte, fehlende Erfahrungswerte)

Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ausgaben:
+1,7 Weniger Investitionsbeiträge aufgrund verzögerter Baufortschritte bei Invalideneinrichtungen
+0,4 Ausführung des Baus einer Asylliegenschaft noch nicht erfolgt
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
–1,9 u.a. Kurzvakanzen nach Personalwechseln
Indikatoren
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Kostenersatz für wirtschaftliche Hilfe, Leistungen im Asylbereich,
Beiträge an Soziale Einrichtungen, an die Zusatzleistungen zur AHV/IV
und an die Familienzulagen (in Mio. Franken) P 518,2 807,5 802,9 4,6
W2 Anteile des Kantons an den Sozialversicherungen des Bundes für AHV
und IV und an den Bundesausgaben für landwirtschaftliche
Familienzulagen (in Mio. Franken) P 581,9 113,3 87,0 26,3
Leistungen
L1 Anzahl Rechnungen im Bereich Öffentliche Sozialhilfe P 19 919 21 000 15 713 –5 287
L2 Vom Bund zugewiesene Asylbewerber P 1 379 1 700 2 308 608
L3 Anzahl der fürsorgeabhängigen Asylsuchenden im Kanton Zürich P 5 769 5 000 5 452 452
L4 Verfügbare Plätze in sozialen Einrichtungen P 13 774 12 600 13 961 1 361
L5 Anzahl Fälle im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV P 40 698 43 000 41 679 –1 321
L6 Anzahl Leistungserbringer im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV P 115 105 113 –8
Wirtschaftlichkeit
B1 Auslastungsgrad Asylunterkünfte (in %) P 50 90 80 –10
B2 Auslastungsgrad Soziale Einrichtungen (in %) P 95 94 96 2
159

160
Abweichungsbegründungen
W1 Kostenersatz für wirtschaftliche Hilfe, Leistungen im Asylbereich, Beiträge an Soziale Einrichtungen, an die Zusatzleistungen zur
AHV/IV und an die Familienzulagen (in Mio. Franken): Minderaufwand für Soziale Einrichtungen und wirtschaftliche Hilfe, Mehraufwand
für Zusatzleistungen zur AHV/IV (siehe Erfolgsrechnung)
W2 Anteile des Kantons an den Sozialversicherungen des Bundes für AHV und IV und an den Bundesausgaben für landwirtschaft liche
Familienzulagen (in Mio. Franken): Minderaufwand infolge Rückererstattungen des Bundes (Abrechnung Rechnungsjahr 2007) für
die Sozialversicherungen (FL/AHV/IV)
L1 Anzahl Rechnungen im Bereich Öffentliche Sozialhilfe: Systemumstellungen in grösseren Gemeinden und Änderungen im Bereich
der Flüchtlingsabrechnungen führten u.a. zu weniger Rechnungen.
L2 Vom Bund zugewiesene Asylbewerber: Anstieg der Zuweisungen von Asylsuchenden vom Bund
L3 Anzahl der fürsorgeabhängigen Asylsuchenden im Kanton Zürich: Mit den steigenden Zuweisungen des Bundes ist auch der
Bestand an fürsorgeabhängigen Asylsuchenden angestiegen.
L4 Verfügbare Plätze in Sozialen Einrichtungen: Entgegen der Annahme im Budget 2008 verbleiben die Plätze für berufliche
Massnahmen der Invalidenversicherung im Indikator des Kantons.
L5 Anzahl Fälle im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV: Weniger starke Zunahme, insbesondere der Fälle mit IV, als erwartet
B1 Auslastungsgrad Asylunterkünfte (in %): Im Jahresverlauf stark gestiegen, gegen Ende Jahr praktisch Vollbelegung
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
194751 –45119 +70000 219631 +24880
Auflösung Rücklagen im 2008
Total Fr. 45 119
– davon Fr. 27 573 für Einmalzulagen an Personal
Antrag zur Bildung von Rücklagen 2008
Sowohl die Umsetzung der NFA als auch der Asylgesetzrevision führten zu einer erheblichen
Mehrbelastung des Personals. Mit der Einführung einer Informatiklösung konnte das Abrechnungswesen
mit den Gemeinden im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV verbessert werden. Die
Aufgabenerfüllung erfolgte mit gleichbleibendem Personalbestand, Vakanzen wurden jeweils
intern aufgefangen.

3600 Statthalterämter
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Die zwölf Statthalterämter haben für das Berichtsjahr wiederum einen Rückgang bei den Verzeigungseingängen
zu verzeichnen. Die Rückgänge betreffen in der Hauptsache Tatbestände des Straf- und des
Strassenverkehrsrechts. Hingegen mussten einzelne Statthalterämter sehr komplexe Strafverfahren
wegen Verstössen gegen die Lotterie-, Heilmittel- und Waldgesetzgebung führen. Diese waren jeweils
von aufwendigen Einziehungsverfahren von unrechtmässig erworbenen Vermögenswerten in der Höhe
von mehreren Millionen Franken begleitet.
Die sehr hohen Abschreibungen von Bussen- und Gebührenerträgen sowie hohe Zahlungsrückstände
aus dem Bussenvollzug beeinflussen den Kostendeckungsgrad negativ.
Für verschiedene Verfahrensabläufe im Strafvollzug, u.a. im Jugendstrafrecht, konnten mit anderen
Behörden und Verwaltungen Abgrenzungsprobleme bereinigt werden. Die Statthalter konnten in
zahlreichen Vernehmlassungsverfahren Stellung nehmen. Insbesondere unterstützten sie die Zielsetzungen
der im Vorentwurf zum Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Straf- und Zivilprozess
(GOG) vorgeschlagenen grundsätzlichen Zuweisung der Strafkompetenz im Übertretungsstrafrecht
an die Statthalterämter.
Die Statthalterämter konnten eine gemeinsam erarbeitete Website für die zwölf Bezirksbehörden
und -verwaltungen als Informations- und Kommunikationsmittel ins Netz stellen.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Übertretungsstrafrecht von Bund und Kanton vollziehen
A2 Aufsicht über Polizei- und Feuerwehrwesen mit Bearbeiten von Rekursen, Aufsichtsbeschwerden gegen Gemeinden,
Kontrolle der feuerpolizeilichen Arbeit, Inspektionen der Feuerwehren
A3 Ausstellen von Invalidenbegleitkarten, Ausgabe von Mofavignetten und die Abnahme von Handgelübden
A4 Meldungen von Brand- und Elementarschäden für kantonale Gebäudeversicherung sowie Wirkung als Präsidenten der
Schätzungskommission bei der Abschätzung grösserer Schadenereignisse
A5 Ausstellen von Waffentragscheinen und Beschlagnahmung von Waffen
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Konzentration der Zuständigkeit im Übertretungsstrafrecht beim Statthalter
Planmässig 2011
E2 Ausdehnung der Aufsichts- und Strafkompetenz der Statthalter
Planmässig 2011
161

162
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 23,1 22,7 22,6 –0,1
Aufwand –16,2 –16,6 –16,7 –0,1
Saldo 6,9 6,1 5,9 –0,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,5 –0,5
Saldo –0,5 –0,5
Beschäftigungsumfang Angestellte 61,4 65,0 60,4 –4,6
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
–0,1 Geringere Bussenerträge, die teilweise durch Mehrerträge bei Strafverfügungsgebühren
kompensiert werden
Aufwand:
–0,1 Höhere Abschreibungen, die teilweise durch geringeren Personal- und Sachaufwand
kompensiert werden
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ausgaben:
–0,5 Mit Nachtragskredit bewilligte Vorverschiebung von Investitionen aufgrund technischer
Abhängigkeiten mit anderen Ämtern und zur Ausnützung von Volumenrabatten im
Rahmen der Informatik-Ersatzbeschaffung (KR-Nr. 4561/2008: Bewilligung Nachtragskredit,
III. Serie)
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
–4,6 Die Geschäfte und Dienstleistungen konnten wie in den vergangenen Jahren mit
konstantem Personalbestand erledigt werden.

Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. zu
B 2008
W1 Anzahl Begehren um eine gerichtliche Beurteilung von Straffällen P 2 085 2 600 1 993 –607
W2 – in % der erledigten Fälle P 4,25 5,00 3,97 –1,03
W3 Anzahl pendente Straffälle Ende Jahr P 5 432 5 000 4 071 –929
W4 – in % aller Fälle P 9,97 9,60 7,50 –2,10
W5 Erledigungsdauer Strafverfolgung länger als 6 Monate P 1 360 1 500 1 352 –148
W6 – in % der erledigten Fälle P 2,77 2,80 2,69 –0,11
Leistungen
L1 Anzahl erledigte Straffälle P 49 074 52 000 50 185 –1 815
L2 Anzahl Rechtsmittelverfahren P 36 40 63 23
L3 Anzahl ausgestellte Bewilligungen/Ausweise P 3 482 2 000 4 734 2 734
L4 Anzahl übrige Aufsichtstätigkeit und Amtshandlungen P 3 327 3 000 2 589 –411
L5 Anzahl Bussenbezugsmassnahmen P 90 321 90 000 72798 –17 202
Wirtschaftlichkeit
B1 Kostendeckungsgrad Übertretungsstrafrecht (in %) P 73 66 63 –3
W1+W2 Anzahl Begehren um eine gerichtliche Beurteilung von Straffällen sowie in % der erledigten Fälle: Abnehmende Tendenz
infolge sorgfältiger Bearbeitung der Übertretungsstraffälle. Damit werden die Gerichte wirksam entlastet (Abweichungen:
zu Planwert 2008 –23,3%, zu Rechnung 2007 –4,4%).
W3+W4 Anzahl pendente Straffälle Ende Jahr sowie in % aller Fälle: Gegenüber Vorjahr mehr erledigte Straffälle und weniger neue
Geschäftsfälle
L1 Anzahl erledigter Straffälle: Leichter Anstieg der Straffälle, welche ausführlicheren Bearbeitungaufwand verursachen
(Abweichungen: zu Planwert 2008 –3,4%, zu Rechnung 2007 +2,3%)
L2 Anzahl Rechtsmittelverfahren: Mit 63 Rechtsmittelverfahren im Jahr 2008 leichter Anstieg im langjährigen Durchschnitt
(2004–2007: Durchschnitt 43). Die Zunahme ist vorwiegend bei Rekursen in Polizei- und Feuerwehrangelegenheiten.
L3 Anzahl ausgestellte Bewilligungen und Ausweise: Zunahme vor allem bei den Invalidenbegleitkarten, welche nur alle 4 Jahre
neu ausgestellt werden. Leichter Rückgang bei den Fahr- und Motorfahrrad-Kennzeichen
L4 Anzahl übrige Aufsichtstätigkeit und Amtshandlungen: Abnahme vor allem bei Brand- und Elementarschäden (Abweichungen:
zu Planwert 2008 –12,7%, zu Rechnung 2007 –22,2%)
L5 Anzahl Bussenbezugsmassnahmen: Die Menge der eingegangenen Polizeirapporte kann nicht beeinflusst werden.
B1 Kostendeckungsgrad Übertretungsstrafrecht (in %): Der Rückgang bei der Anzahl Verzeigungen, vor allem bei den Tatbeständen
des Straf- und Strassenverkehrsrechts, führte gegenüber der Planung zu einem leicht tieferen Kostendeckungsgrad.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
+163297 –95158 +0 +68139 –95158
Auflösung Rücklagen im 2008
Total Fr. 95 158
– davon Fr. 49 297 für Einmalzulagen an Personal
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
163

164
3910 Sportfonds
Hauptereignisse
Der Beitrag der interkantonalen Landeslotterie (SWISSLOS) betrug Fr.15 602 000. Insgesamt wurden
Fr. 11 228 000 zur Unterstützung des Jugend-, Breiten- und Amateursports ausbezahlt.
Der Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) und die ihm angeschlossenen Sportverbände und
-vereine wurden mit Fr. 5 765 000 (einschliesslich Betriebsbeitrag für kantonales Sportzentrum und Entschädigung
an ZKS aus Leistungsvereinbarung), 31 Sportanlagen von Gemeinden und nicht dem ZKS
angehörenden Institutionen mit Fr. 2 194 000, 40 Sportanlässe mit Fr. 126 000 und 4 Sportprojekte mit
Fr. 26 000 unterstützt.
Erstmals wurden zudem für Bauvorhaben an zehn Sportanlagen, die im Katalog des kantonalen
Sportanlagenkonzepts aufgeführt sind, Beiträge von Fr. 4 768 000 gesprochen. Deren Auszahlung erfolgt
in den kommenden Jahren.
Die Kosten für den Bau und Unterhalt des kantonalen Sportzentrums Kerenzerberg belasteten den
Fonds mit Fr. 3 117 000 (Aufwand Erfolgsrechnung, einschliesslich Zinsen und Abschreibungen). Zudem
wurden Investitionen für die Erneuerung von insgesamt Fr. 4 869 000 beschlossen, insbesondere für den
Neubau einer Holzschnitzelheizung (Fr. 3 309 000). Im Sportzentrum Kerenzerberg mit dem dazugehörenden
Hotel fanden 1191 Anlässe und Kurse mit 31 734 Übernachtungen statt.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Einsatz/Verwendung der kantonalen Swisslos/Sport-Toto-Gelder zur Förderung des Jugend-, Breiten- und Amateursportes
(Beiträge an Sportorganisationen, Gemeinden und Private [vor allem Anlässe, Kurse, Geräte, Sportanlagen und
Projekte]; Unterstützung Sportstättenbau; Betrieb des Sportzentrums Kerenzerberg)
Die Sport-Toto-Gesellschaft überweist seit dem Jahr 2008 keine Beiträge mehr.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 19,5 17,9 18,5 0,6
Toto/Lotto 16,8 15,0 15,6 0,6
Zinsen 2,7 2,7 2,9 0,2
Entnahme Bestandeskonto
Aufwand –19,5 –17,9 –18,5 –0,6
Betriebsbeiträge –5,7 –7,6 –5,8 1,9
Einlagen in Bestandeskonto –7,0 –2,6 –5,9 –3,3
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben –4,9 –7,5 –3,1 4,4
Investitionsbeiträge –1,6 –4,2 –2,2 2,0
Saldo –4,9 –7,5 –3,1 4,4
Fondsbestand
Fondsbestand 78,4 75,0 84,4 9,3

Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
+0,6 Mehrertrag aufgrund besseren Betriebsergebnisses 2007 der SWISSLOS
+0,2 Bestandesbedingter, höherer Zinsertrag
–0,2 Keine Umbuchung von Projektierungskosten in die Investitionsrechnung infolge Projektverzögerungen
Aufwand:
–3,3 Mehrertragsbedingte, höhere Einlage in den Sportfonds
+1,9 Tieferer Beitrag an den Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS); vor allem infolge geringeren
Kantonsanteils der SWISSLOS aus Betriebsergebnis 2006 (+1,4) und gesuchs -
bedingten Rückgangs (+0,3)
+0,5 Niedrigere Vorjahresinvestitionen haben tiefere kalkulatorische Abschreibungen und
Zinsen zur Folge
+0,3 Geringerer Sachaufwand
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ausgaben:
+2,4 Geringere Ausgaben für Unterhalt und Ersatzinvestitionen für das Sportzentrum Kerenzerberg
in Filzbach
+2,0 Gesuchsbedingt weniger Auszahlungen an Anlagen von Gemeinden und Dritten
Fondsbestand
Wichtigste Abweichungsbegründungen Rechnung 2007 / Rechnung 2008:
+6,0 Der Ertrag der SWISSLOS (Kantonsanteil) war im Berichtsjahr höher als die Aufwendungen,
sodass der Fonds geäufnet werden konnte.
165

166
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus
Hauptereignisse
Gemäss Bundesverfassung erhalten die Kantone 10% des Reinertrags aus der Besteuerung der gebrannten
Wasser. Diese Mittel sind für die Bekämpfung der Ursachen und Wirkungen von Suchtproblemen zu
verwenden.
Im Berichtsjahr wurden die Arbeiten für eine Leistungserfassung und Qualitätsüberprüfung der
Alkoholberatungsstellen im Kanton Zürich, welche in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sucht- und
Gesundheitsforschung der Universität Zürich erfolgen, fortgesetzt. Ein Behandlungskonzept wird Aussagen
bezüglich Wirkungen, Leistungen und Wirtschaftlichkeit beinhalten und eine Optimierung der finanziellen
Mittel ermöglichen. Daraus soll die Abgeltung zukünftig vermehrt aufgrund der erbrachten Leis -
tungen erfolgen.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Der Fonds dient der Bekämpfung des Alkoholismus in seinen Ursachen und Wirkungen und richtet finanzielle Beiträge
an öffentliche, eigene und private Institutionen aus. Übertrag von Mitteln an die Erfolgsrechnung der Gesundheits -
direktion (Bereich Prävention)
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 4,3 4,3 4,6 0,3
Anteil am eid. Alkoholmonopol 4,3 4,2 4,5 0,3
Entnahme aus Bestandeskonto
Zinsen aus Bestandeskonto 0,1 0,1 0,1 0,0
Aufwand –4,3 –4,3 –4,6 –0,3
Betriebsbeiträge –2,1 –2,2 –2,1 0,1
Einlagen in Bestandeskonto –0,4 –0,3 –0,7 –0,4
Übertrag an GD /Prävention –1,8 –1,8 –1,8 0,0
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Fondsbestand
Fondsbestand 2,6 2,7 3,2 0,5

Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
+0,3 Höherer Ertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
Aufwand:
–0,4 Höhere Einlage in das Bestandeskonto des Spezialfonds
+0,1 Geringere Betriebsbeiträge
Fondsbestand
Wichtigste Abweichungsbegründungen Rechnung 2007 / Rechnung 2008:
+0,7 Der Ertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung war im Berichtsjahr höher als die
Indikatoren
Aufwendungen, sodass der Fonds geäufnet werden konnte.
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Die erstmalige Budgetierung der Indikatoren erfolgte mit KEF 2009–2012 (Budget 2009)
167

168
Künstlerische Gestaltung des Andachtsraumes (Eva Pauli)
Mehrteilige Installation (Hans Hunold)

Ohne Titel (Edith Ernst-Eppenberger)
Finanzdirektion
Finanzkrise
Überblick
F i n a n z d i r e k t i o n
Das Berichtsjahr stand ganz im Zeichen der Finanzkrise. Auch wenn die Schweiz – und damit der Kanton
Zürich – erst spät davon erfasst worden ist, konnte sie sich deren weltweiten Auswirkungen nicht entziehen.
Die Finanzdirektion hat deshalb Ende 2007 eine interne Arbeitsgruppe «Finanzkrise» gebildet. Ziel
dieser Arbeitsgruppe war und ist es, die Auswirkungen der Finanzkrise auf den Kanton Zürich abzuschätzen
sowie den entsprechenden Handlungsbedarf zu erkennen. Der Schwerpunkt wird dabei insbesondere
auf die Entwicklung der Steuererträge sowie des Staatshaushaltes gelegt. Die Mitglieder der
Arbeitsgruppe pflegen dazu einen intensiven, regelmässigen Kontakt mit internen und externen Stellen,
namentlich Vertretern anderer Kantone, Gemeinden, des Bundes, Unternehmungen sowie der Lehre und
Forschung. Die Folgerungen aus den Abklärungen der Arbeitsgruppe werden bei der finanziellen Lage -
beurteilung und den Planungen laufend berücksichtigt und haben bereits den KEF 2009–2012 vom
10. September beeinflusst.
Gesetz über Controlling und Rechnungslegung
Nachdem der Kantonsrat am 9. Januar 2006 das Gesetz über Controlling und Rechnungslegung (CRG)
verabschiedet hat, sind im Berichtsjahr mit der Rechnungslegungsverordnung (RLV) und der Finanzcont
rollingverordnung (FCV) die entsprechenden Ausführungsbestimmungen erlassen worden. Das CRG und
die beiden Verordnungen sind am 1. April in Kraft getreten. Die RLV regelt die wichtigsten Grundsätze
der Rechnungslegung sowie weitere Themengebiete, die eng mit der Rechnungslegung zusammenhängen.
Sie bestimmt die IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) als für die Rechnungslegung
anwendbares Regelwerk. Die FCV regelt insbesondere das Controlling und die Ausgabenbewilligungen
detaillierter.
Der vom Kantonsrat am 8. Dezember verabschiedete Bilanzanpassungsbericht zeigt die Auswirkungen
der neuen Rechnungslegung auf die Bilanz 2007. Die neu bewertete Bilanz ist Ausgangspunkt
für den Budgetentwurf 2009. Die vorgelegte Bilanz per 31. Dezember 2007 umfasst alle nach CRG zu
konsolidierenden Einheiten, so auch die Universität Zürich, die Fachhochschulen, den Zürcher Verkehrsverbund
(Verbundorganisation), das Universitätsspital Zürich, das Kantonsspital Winterthur und die
Zentralbibliothek.
Mit der Inkraftsetzung des CRG und seiner Ausführungsverordnungen sowie dem Bilanzanpassungsbericht
wurden die Grundlagen geschaffen, dass der KEF 2009–2012 und das Budget 2009 erstmals
nach der neuen Rechnungslegung erstellt werden konnten. Um die Vergleichbarkeit des Budgets
2009 mit dem Budget 2008 zu gewährleisten, wurde das vom Kantonsrat nach bisheriger Rechnungs -
legung beschlossene Budget 2008 an die neue Rechnungslegung angepasst. Es zeigte sich dabei, dass
die Auswirkungen der neuen Rechnungslegung auf den Saldo der Erfolgsrechnung gering sind.
169

170
Stärkung der Position des Kantons Zürich im Steuerwettbewerb
Ein wesentliches Geschäft war im Berichtsjahr die Steuergesetzrevision betreffend die natürlichen
Personen. Mit der Vorlage 4516 des Regierungsrates vom 12. Juni wurde dem Kantonsrat eine Revision
des Steuergesetzes unterbreitet, in der, neben dem Ausgleich der kalten Progression, Entlastungen
für niedrige und hohe Einkommen, hohe Vermögen sowie Familien vorgesehen sind. Mit der Steuer -
gesetzrevision soll unter anderem erreicht werden, dass der Kanton Zürich im interkantonalen Steuerwettbewerb
auch bei hohen Einkommen und Vermögen wieder konkurrenzfähig wird. Bis Ende 2008
konnten die Arbeiten in der vorberatenden Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Kantonsrates
abgeschlossen werden. Weiter hat das kantonale Steueramt erste Abklärungen für die Anpassung des
Steuergesetzes an die Unternehmenssteuerreform II des Bundes eingeleitet; dabei werden auch Entlas -
tungen für die juristischen Personen geprüft. Bei diesen Massnahmen geht es um die Erreichung des
Legislaturziels des Regierungsrates: «Die Position des Kantons Zürich im interkantonalen und internationalen
Steuerwettbewerb zur Erhaltung des Steuersubstrats stärken.»
Informatikstrategie
Der Regierungsrat hat am 9. Dezember die Informatikstrategie festgelegt und das Kantonale IT-Team
(KITT) mit deren Umsetzung beauftragt. Die Informatikstrategie legt auf Basis des Informatikleitbilds die
mittelfristige Ausrichtung der Informatik der kantonalen Verwaltung fest. Ziel ist, dass die Informatik die
effektive und effiziente Verwaltungstätigkeit unterstützt und damit für eine zuverlässige und wirtschaftliche
Leistungserbringung der kantonalen Verwaltung sorgt.
Im Bereich der Führung und Steuerung der Informatik ist insbesondere die Zentralisierung der
Informatikführungsprozesse auf der Stufe Direktion zu erwähnen. Die Führungsinstrumente strate -
gisches IT-Controlling und Strategiekonformitätsprüfung werden institutionalisiert und zur Sicherung
des Fortschritts und der Qualität eingesetzt. Gemeinsame Informatikleistungen werden nach dem
Grundsatz «für gleiche Anforderungen eine Informatiklösung» definiert und einheitlich erbracht. Der
Beschaffungsprozess für bedeutende und umfangreiche Beschaffungen wird professionalisiert und standardisiert.
Die interne betriebliche Leistungserbringung wird auf drei Standorte zentralisiert.

Legislaturziele
Legislaturziele
F i n a n z d i r e k t i o n
Die Finanzdirektion ist zuständig für die Massnahmen 2.1, 3.6, 4.1, 6.2–6.4 und 12.2–12.6 der Legislaturziele
des Regierungsrates. Im Regierungsratsteil wird über den Stand der Umsetzung dieser Legislaturziele
berichtet. Im vorliegenden Kapitel folgt die Berichterstattung über die weiteren Legislaturziele
der Finanzdirektion.
Legislaturziel 1. Zentrales Steuerregister bereitstellen, Informationsqualität gegen
aussen und innen verbessern.
Massnahme 1.1. Ausbau des Informatikprogramms ZüriPrimo
Stand Planmässig
Kommentar Im Informatikprogramm ZüriPrimo konnten wesentliche Meilensteine
erreicht werden. Im Berichtsjahr waren keine grösseren Korrekturmassnahmen
erforderlich. Die Vorhaben im Rahmen der Realisierungseinheit RE01
(Register/Veranlagung) schreiten planmässig voran. Insbesondere bei der
Vernetzung zwischen Kanton und Gemeinden sowie der Ausführung des
zentralen Steuerregisters konnten merkliche Fortschritte erzielt werden. Die
Projekttätigkeit in der Realisierungseinheit RE02 (Scanning/Archivierung)
konnte abgeschlossen werden. Die Realisierungseinheit RE03 (Workflow)
schreitet plangemäss voran. Die Realisierungseinheit RE05 (E-Government)
ist in Vorbereitung. Die Planung der weiteren Realisierungseinheiten bis
2015 wurde aktualisiert.
Legislaturziel 2. Das kantonale Beschaffungswesen optimieren.
Massnahme 2.1. Lieferantenmanagement aufbauen, verschiedene Pilotprojekte aufbauen
und durchführen, Beschaffungsprozesse verbessern und ein Prototyp
einer Portal-Lösung erstellen.
Stand Verzögert
Kommentar Die Grundlagenarbeiten sind im Wesentlichen abgeschlossen und die
Umsetzung kann gezielt vorangetrieben werden. Das Projekt ist im Vergleich
mit der bisherigen Planung durch einen Terminverzug von rund einem Jahr
gekennzeichnet. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass breit angelegte
und aufwendige Arbeiten zur Aufbereitung und Analyse von Daten
durchgeführt wurden. Die aktualisierte Planung sieht vor, dass die weiteren
Arbeiten mit einer hohen Intensität vorangetrieben werden, womit der Terminverzug
bis zum Ende der Legislaturperiode zu einem grossen Teil wieder
aufgefangen werden kann.
171

172
Legislaturziel 3. Die dezentrale Organisationsstruktur für den Einsatz von
Informatikmitteln überprüfen.
Massnahme 3.1. Regierungsratsbeschluss betreffend Auftrag an die Finanzdirektion
zur Überprüfung der dezentralen Organisationsstruktur für den Einsatz
von Informatikmitteln erwirken. Auftrag an externen Experten erteilen.
Stand Abgeschlossen
Kommentar Der Regierungsrat hat am 9. Dezember die neue Informatikstrategie der
kantonalen Verwaltung als verbindliche Arbeitsgrundlage für die Direk -
tionen des Regierungsrates, die Staatskanzlei und die unselbstständigen
Anstalten festgelegt. Die Strategie äussert sich auch zu Ausmass und Vorgehen
bezüglich der anzustrebenden Zentralisierung der Informatik auf
Stufe Gesamtverwaltung und Direktion. Die in Legislaturziel 3 der Finanz -
direktion aufgeführten Massnahmen sind darin aufgegangen.
Legislaturziel 4. Die Personalvorsorge des Kantons Zürich (BVK) bis 1. Januar 2011
verselbstständigen.
Massnahme 4.1. Verordnung über die Wahl des ersten Stiftungsrates der Stiftung
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich erlassen. Fusionsvertrag mit
der Stiftung BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich abschliessen.
Regierungsratsbeschluss über den Vollzug der Verselbstständigung er -
wirken.
Stand Verzögert
Kommentar Die Verordnung liegt als fertig ausgearbeiteter Antrag bei der BVK. Dem
Erlass kommt zurzeit keine zeitliche Priorität zu, da der gegenwärtige
Deckungsgrad weit von der für eine Verselbstständigung erforderlichen
Höhe entfernt ist. Die Unterlagen zum Fusionsvertrag liegen seit mehr als
einem Jahr bei der Aufsichtsbehörde zur Vorprüfung auf. Es besteht zurzeit
kein Anlass, die Aufsichtsbehörde zu einem Entscheid zu drängen. Die Vorbereitung
des Antrags wurde ausgesetzt.

Finanzielle Entwicklung
Finanzielle Entwicklung
Finanzielle Entwicklung
F i n a n z d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 6709,5 6864,8 7069,8 205,0
Aufwand –703,7 –1225,4 –1229,8 –4,3
Saldo 6005,8 5639,4 5840,0 200,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,0 0,2 0,1 –0,1
Ausgaben –12,8 –28,7 –14,2 14,5
Saldo –12,8 –28,5 –14,0 14,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 810,8 787,6 834,6 47,0
Erfolgsrechnung
+283,2 Höhere Nachträge für frühere Steuerperioden, insbesondere für 2006 und 2007
+80,0 Höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank
+54,9 Höherer Bundessteuerertrag
+41,9 Höherer Ertrag aus Verrechnungssteuern infolge deutlichem Mehrertrag des Bundes für
die Steuerperiode 2007 und früher
+41,0 Wegfall eines zentral im Budget 2008 eingestellten Mehraufwands (höherer Teuerungsausgleich
als im Budgetentwurf 2008 vorgesehen). Der Mehraufwand ist dezentral
in den einzelnen Leistungsgruppen angefallen.
+22,0 Höhere Erträge aus Quellensteuern aufgrund der steigenden Zahl quellensteuerpflich -
tiger Personen
+15,3 Höhere Nettoerträge des Kapital- und Zinsendienstes Staat (Zinserträge, Zinsaufwand,
Dividenden)
–331,9 Tiefere Staatssteuern für die laufende Steuerperiode. Die Auswirkungen der Finanzkrise
führten bereits zu erheblichen Mindererträgen bei den juristischen Personen.
–13,3 Wegfall eines zentral budgetierten Minderaufwands bei den Abschreibungen (wegen
der Annahme, dass das Investitionsbudget 2007 nur zu 85% ausgeschöpft wurde). Die
tieferen Abschreibungen sind in den einzelnen Leistungsgruppen angefallen.
+7,5 Übrige Abweichungen
Investitionsrechnung
+9,1 Tiefere Investitionen für ZüriPrimo (vgl. Kapitel Investitionen)
+3,0 Verschiedene Beschaffungen von Hard- und Software im Steueramt fielen nicht wie
geplant an oder konnten günstiger als budgetiert getätigt werden.
+2,0 Die für 2008 geplante Aktienkapitalerhöhung der MCH Messe Schweiz wurde durch die
Gesellschaft verschoben.
+0,4 Übrige Abweichungen
173

174
Personal
+54,7 Steueramt: Der budgetierte Wert basiert auf Annahmen über Stellenabbau, der für die
Erreichung der Saldoverbesserung gemäss Sanierungsprogramm San04 notwendig sein
würde. Auf Ende des Berichtsjahres wurde die angestrebte Saldoverbesserung vollumfänglich
erreicht, Stellen wurden aber wegen Zunahme der Geschäftslast (Bevölkerungswachstum)
und betrieblichen Gründen (Einführung Scanning usw.) nur in geringerem
Mass reduziert. Für den Vergleich ist daher als realistische Richtgrösse der
tatsächlichen Beschäftigungsumfang von 667,0 Stellen Ende 2007 heranzuziehen. Der
Zuwachs gegenüber diesem Wert beträgt 20,2 Stellen und ist darauf zurückzuführen,
dass im Vergleich zu Vorjahren vakante Stellen rascher wiederbesetzt werden konnten.
–4,1 Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale kdmz: Einzelne vakante Stellen wurden
mit leichter Verzögerung wiederbesetzt. Stellenbesetzungen in Zusammenhang mit der
Optimierung des kantonalen Beschaffungswesens wurden nicht vorgenommen, da die
Arbeiten verzögert sind.
–4,0 Finanzverwaltung: Zwei neue Stellen wurden erst während des Jahres und zwei andere
neue Stellen noch gar nicht besetzt. Ein Abgang wurde während des ganzen Jahres
nicht kompensiert.
+0,4 Übrige Abweichungen: Da die fünf Stellen der Liegenschaftenverwaltung im Beschäftigungsumfang
der R 2007 (810,8) bereits nicht mehr enthalten sind, führt der Übergang
dieser Stellen in die Baudirektion beim Beschäftigungsumfang – anders als beim Personalaufwand
– zu keiner Abweichung.
Investitionen
Das Programm ZüriPrimo ist die einzige Grossinvestition der Finanzdirektion. Mit ZüriPrimo wird
ein Informatiksystem verwirklicht, das eine umfassende und integrierte Ausrichtung des Prozesses
«Steuern erheben» vorsieht. Das Programm ist in zwölf Realisierungseinheiten (RE) unterteilt
und wird zwischen 2004 und 2015 ausgeführt.
Übersicht Investitionen in Mio. Franken R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
ZüriPrimo –12,2 –16,6 –7,5 +9,1
Übrige Investitionen –0,6 –12,1 –6,7 +5,4
Die Projektplanung von ZüriPrimo wurde im Berichtsjahr aufgrund geänderter Bedürfnisse und
be schränkter Personalressourcen überarbeitet. Dies führte dazu, dass die Investitionen nicht im
budgetierten Umfang getätigt werden konnten.

Leistungsgruppen
4000 Generalsekretariat
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Hauptereignisse
Neben den üblichen Unterstützungsleistungen zugunsten der Direktionsvorsteherin bzw. der Ämter
beschäftigte sich das Generalsekretariat insbesondere mit den folgenden Schwerpunkten:
– Informatikstrategie der kantonalen Verwaltung: Bei der Erarbeitung der im Dezember verabschiedeten
Informatikstrategie des Kantons Zürich durch das KITT hatten alle Direktionen und die Staatskanzlei
ihre Beurteilungen einzubringen. Die Eingaben der Finanzdirektion wurden durch das Generalsekretariat
begleitet.
– Eigentümerstrategie Abraxas AG: Der Kanton St. Gallen als hälftiger Miteigentümer der Abraxas
Informatik AG und der Kanton Bern als Eigentümer der Bedag Informatik AG prüften eine engere
interkantonale Zusammenarbeit im Informatikbereich. Aufgrund dieses Projektes waren verschiedene
rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Beteiligung des Kantons Zürich an der Abraxas Informatik
AG zu prüfen.
– Kommunikation zu den Folgen der Finanzmarktkrise: Die Ereignisse auf dem Finanzmarkt führten zu
einem erhöhten Koordinationsbedarf bei der Erstellung von amtsübergreifenden Lageanalysen und
der darauf beruhenden internen und externen Kommunikation.
– Änderung der Notariatsgebühren: Die vom Regierungsrat dem Kantonsrat unterbreitete Vorlage für
eine Teilrevision des Notariatsgesetzes und eine Totalrevision der Verordnung des Kantonsrates über
die Notariats- und Grundbuchgebühren, die unter anderem Gebührensenkungen beinhaltet, wurde
durch das Generalsekretariat erarbeitet.
Das Berichtsjahr war zudem geprägt durch personelle Veränderungen. Die Überbrückung mehrmonatiger
Vakanzen auf den Positionen des Generalsekretärs und einer juristischen Sekretärin erforderte einen
grossen Einsatz der übrigen Mitarbeitenden. Bis zum Jahresende konnte bei beiden Stellen die Einführung
der jeweiligen Nachfolger erfolgreich abgeschlossen werden.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Stabsdienste: Unterstützung der Direktionsvorsteherin, Koordinationsaufgaben gegenüber den Ämtern und anderen
Direktionen sowie Dritten
Wie im Vorjahr bedurften die laufenden Arbeiten zur Anpassung kantonaler Erlasse an übergeordnetes Recht (ein -
schliess lich neuer Kantonsverfassung) der Koordination durch das Generalsekretariat. Ebenso zog die Inkraftsetzung des
Gesetzes über die Information und den Datenschutz und der dazugehörigen Verordnung auf den 1. Oktober verschiedene,
direktionsweit zu koordinierende Umsetzungsarbeiten nach sich.
A2 Verschiedene eigenständige Leistungen: Bearbeitung von Erbschaften und Vermächtnissen, Notariatsgebührenrekurse,
Abordnungen in Institutionen und Kommissionen
A3 Versicherungsdienste: Abschluss und Verwaltung der Policen; Begleitung der versicherten Schadenfälle des Personals
und des Staates sowie Bearbeitung der Staatshaftungsfälle
Verschiedene parlamentarische Geschäfte boten den Versicherungsdiensten Gelegenheit, das Versicherungskonzept des
Kantons und die bei Staatshaftungsfällen verfolgten Schadenerledigungsziele detailliert darzustellen. Im Spitalhaftpflichtversicherungsbereich
konnten dank eines günstigen Schadenverlaufs und der gegenwärtigen Marktsituation
namhafte Prämiensenkungen erwirkt werden.
A4 Lotteriefonds: Verwaltung des Fonds
Siehe Leistungsgruppe Nr. 4980.
175

176
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 2,0 5,0 5,6 0,6
Übertrag aus Lotteriefonds 0,4 0,4 0,4 0,0
Regalien 0,5 0,3 0,5 0,2
Ertrag aus Erbanfällen 0,8 4,3 4,6 0,3
Aufwand –3,6 –3,8 –4,0 –0,2
Versicherungsprämien –1,0 –1,2 –1,1 0,1
Saldo –1,6 1,2 1,7 0,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 10,7 10,5 10,5 0,0
Erfolgsrechnung
+0,6 Die Ertragsverbesserung gegenüber dem Budget ergab sich insbesondere durch höhere
Erträge aus Erbfällen und durch Mehrerträge aus dem Salzregal sowie durch höhere
Rückerstattungen.
–0,2 Die Aufwandsteigerung ergab sich durch personelle Veränderungen im Generalsekretariat
und die daraus entstehenden Folgeaufwendungen, die nicht budgetiert waren. Durch
leicht tiefere Sach- und Kaskoversicherungsprämien konnte der Mehraufwand teilweise
kompensiert werden.

Indikatoren
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zufriedenheit Direktionsvorsteherin mit Unterstützung GS (vgl. A1) min. gut gut gut–
sehr gut
W2 Durch Gericht korrigierte Notariatsgebührenrekursentscheide (vgl. A2) max. 0% 10% 0%
W3 Durch Gericht korrigierte Haftpflichtentscheide (vgl. A3) max. 0,5% 1% 0%
Leistungen
L1 Arbeitsstunden für Unterstützung der Direktionsvorsteherin (vgl. A1) P 5052 5100 4798 –302
L2 Anzahl überprüfter und z.T. mitgestalteter RR-Anträge der FD (vgl. A1) P 189 180 161 –19
L3 Anzahl überprüfter RR-Anträge der anderen Direktionen (vgl. A1) P 1982 1800 1894 94
L4 Anzahl erledigter Notariatsgebührenrekurse (vgl. A2) P 8 14 8 –6
L5 Anzahl erledigter Erbschafts- und Vermächtnisfälle (vgl. A2) P 9 4 13 9
L6 Anzahl Abordnungen in Institutionen und Kommissionen (vgl. A2) P 18 18 17 –1
L7 Anzahl erledigter nicht versicherter Haftpflichtfälle (vgl. A3) P 51 42 75 33
L8 Anzahl erledigter versicherter Haftpflichtfälle (vgl. A3) P 158 150 163 13
L9 Anzahl Abschlüsse, Änderungen und Aufhebungen von Policen (vgl. A3) P 25 25 22 –3
L10 Anzahl eingegangener Gesuche Lotteriefonds (vgl. A4) P 392 410 412 2
Wirtschaftlichkeit
B1 Durchschn. Anzahl Stunden pro nicht versicherten Haftpflichtfall (vgl. A3) P 21 29 15 –14
B2 Durchschn. Anzahl Stunden pro versicherten Haftpflichtfall (vgl. A3) P 8 9 7 –2
B3 Aufwand für Versicherungen in % der Jahresprämien (vgl. A3) max. 0,60% 1% 0,43%
Abweichungsbegründungen
L1 Infolge personeller Veränderung standen temporär weniger Mitarbeitende im Generalsekretariat zur Verfügung bzw. wurden die
Unterstützungsaufträge teilweise direkt durch die Ämter und nicht durch das Generalsekretariat erledigt.
L4 Infolge hoher Arbeitslast konnten nur acht von zwölf eingegangenen Rekursen im Berichtsjahr erledigt werden.
L7 Der Anstieg umfasst mehrheitlich einfache Fälle.
B1 Die durchschnittliche Anzahl Stunden pro Fall ist gesunken. Die nicht versicherten Haftpflichtfälle (L7) waren mehrheitlich ein-
fache Fälle.
177

178
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
65625 –24985 +31000 71640 +6 015
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 13 528 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Die Überbrückung mehrmonatiger Vakanzen bei der Funktion des Generalsekretärs, einer
juristischen Sekretärin sowie des Vorzimmers des Generalsekretärs erforderte einen grossen
Einsatz der übrigen Mitarbeitenden. Die Arbeiten wurden auf die bestehenden Mitarbeitenden
verteilt.
– Aufgrund der grossen Arbeitsbelastung verzichteten die Mitarbeitenden des Generalsekretariats
teilweise auf die vorgesehene interne und externe Weiterbildung.
– Trotz Personalengpässen wurden keine Mandate an externe Anwälte erteilt und grosse
Zurückhaltung bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter geübt.

4100 Finanzverwaltung
Hauptereignisse
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
CRG
Für die Inkraftsetzung des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG) und der beiden Ausführungsverordnungen
wird auf den Überblick der Finanzdirektion verwiesen.
Der Kantonsrat kann neu gemäss § 13 Abs. 2 des CRG Erklärungen zum KEF beschliessen. Diese
Bestimmung trat bereits am 1. November 2007 in Kraft und hat daher erstmals im KEF 2009–2012 Wirkung
entfaltet. In Zusammenarbeit mit den Direktionen hat die Finanzverwaltung die KEF-Erklärungen
Nr. 1 «Aufzeigen von verschiedenen Szenarien im Finanzplan» und Nr. 5 «Transparenz bei den Ausgaben
für Dienstleistungen Dritter» umgesetzt.
ZERZE
Das Projekt ZERZE (Zentrales Rechnungswesen zentralisieren) ist Teil des Sanierungsprogramms 2004
(San04) und des Massnahmenplans Haushaltsgleichgewicht 2006 (MH06). Im Berichtsjahr wurden weitere
SAP-Einführungen realisiert (Kantonales Laboratorium, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst).
Die SAP-Systeme der Zentralverwaltung und der Baudirektion wurden im Rahmen des Projekts ZERZE
zusammengelegt. Die Zentralisierung von kantonalen Rechnungswesenaufgaben im Buchungszentrum
der Finanzverwaltung wurde vorangetrieben.
Volksinitiative «Schluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer Kinder»
Das Ziel der Volksinitiative war es, die Kantonsverfassung so zu ergänzen, dass Privatisierungsgewinne
und Ausschüttungen der Nationalbank für den Schuldenabbau verwendet werden müssen. Deshalb sollten
diese Erträge bei der Berechnung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs nicht berücksichtigt werden.
Der Regierungsrat war der Ansicht, dass die Initiative nicht geeignet sei, ihre Ziele zu erreichen. In
der Volksabstimmung vom 30. November wurde die Initiative mit 60% Nein-Stimmen abgelehnt.
179

180
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Organisation/Koordination des Rechnungswesens der Gesamtverwaltung, Betreiben eines Buchungszentrums sowie
eines Kompetenzzentrums SAP, Führung der konsolidierten Buchhaltung
A2 Controllerdienst für Finanzdirektion und Regierungsrat; Erstellung des Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplanes,
des Budgets und des Rechnungsabschlusses
A3 Weiterentwicklung des finanziellen Controllingsystems
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Projekt ZERZE (Zentrales Rechnungswesen zentralisieren)
Planmässig 2009
E2 Einführung neue Rechnungslegung (IPSAS)
Planmässig 2010
E3 Umsetzung des Finanzcontrollings der Beteiligungen des Kantons, der Risiken und der Substanzerhaltung
des kantonalen Vermögens
Verzögert
Die verwaltungsinterne Abstimmung nahm mehr Zeit als erwartet in Anspruch. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,3 1,5 2,2 0,7
Interne Verrechnungen Dienstleistungen 1,1 1,5 1,8 0,3
Aufwand –9,4 –9,7 –9,6 0,1
Personalaufwand –4,9 –5,8 –5,2 0,7
Abschreibungen und Zinsen –1,2 –0,8 –1,1 –0,3
Saldo –8,1 –8,2 –7,4 0,8
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,3 –1,0 –1,0 –0,0
Saldo –0,3 –1,0 –1,0 –0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 33,1 39,0 35,0 –4,0

Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Erfolgsrechnung
Ertrag:
+0,3 Entnahmen aus Rückstellungen wegen Projektverzögerungen 2007
+0,3 Höhere Erträge für Dienstleistungen des Buchungszentrums
Aufwand:
+0,7 Tieferer Personalaufwand wegen diverser nicht besetzter Stellen (vgl. Bemerkungen unter
Personal)
–0,3 Währungskursverluste werden nicht budgetiert.
Personal
Zwei neue Stellen im kantonalen Rechnungswesen wurden erst während des Jahres und zwei
Stellen im Stab noch gar nicht besetzt. Im Controllerdienst war eine Stelle nach einer Pensionierung
während des ganzen Jahres nicht besetzt.
181

182
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Beanstandungen im Bericht der Finanzkontrolle über die formelle
Prüfung der Rechnung (vgl. A1) max. 0 0 0
W2 Mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung gemäss Planung
(kumulierter Saldo der jeweils letzten 8 Jahre in Mio. Franken, vgl. A2) P 1 590 546 1 562 1 016
W3 Verschuldung (Fremdkapital – Finanzvermögen in Mrd. Franken),
max. 6,5 (vgl. A2) max. 3,7 5,2 3,5 –1,7
W4 Angemessene Selbstfinanzierung gemäss Planung (durchschnittlicher
Selbstfinanzierungsgrad der jeweils letzten 8 Jahre, vgl. A2) P 162% 106% 135%
Leistungen
L1 Anzahl Buchungen (vgl. A1) P 802000 840000 955000 115000
L2 Anzahl SAP-Benutzer, die durch das CCC SAP (Kompetenzzentrum)
betreut werden (vgl. A1) P 956 900 1 085 185
L3 Anzahl Support-Tickets CCC SAP (Kompetenzzentrum, vgl. A1) P 1 415 1 440 1 758 318
L4 Arbeitsstunden für Planung des Regierungsrates (KEF/Budget/
Nachtragskredite, vgl. A2) P 3 060 2 950 3 220 270
L5 Arbeitsstunden für Berichtswesen für den Regierungsrat (Rechnung/
Zwischenberichte/Kreditüberschreitungen, vgl. A2) P 879 785 841 56
L6 Anzahl bearbeitete KR-Überweisungen: komplexe über Fr. 50 000 /
einfache unter Fr. 50 000 (vgl. A2) P 0/5 0/12 0/5 0/–7
L7 Anzahl Stellungnahmen (vgl. A2) P 664 650 725 75
L8 Anzahl Grossprojekte (über 1 Mio. Franken, vgl. A3) P 2 2 2 0
L9 Anzahl Projekte (zwischen Fr. 100 000 und 1 Mio. Franken, vgl. A3) P 3 5 5 0
Abweichungsbegründungen
L1 Zusätzliche Verarbeitung vorkontierter Rechnungen
L2/L3 Die starke Zunahme gegenüber dem Budget ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in den psychiatrischen Kliniken mehr Per-
sonal Zugang zum Managementinformationssystem hat.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
225272 –61487 +90000 253785 +28513
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 37 500 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Vakanzen in den Abteilungen Controllerdienst und Kantonales Rechnungswesen wurden
durch vermehrte Belastung der übrigen Mitarbeitenden kompensiert.
– Wegen hoher Belastung sind rund 425 Gleitzeitstunden verfallen.

Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Hauptereignisse
Das Amt für Tresorerie sorgt für die stete Zahlungsbereitschaft des Staates. Dazu wurden 547 Geldmarktgeschäfte
mit einem Volumen von rund 28 Mrd. Franken getätigt. Aufgrund der Finanzkrise wurde
grosser Wert auf die Auswahl der Gegenparteien und die Überwachung der Risiken gelegt. Der Kapitalbedarf
konnte vollumfänglich aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. So musste – trotz Fremdkapitalfälligkeiten
von 935 Mio. Franken – kein zusätzliches Fremdkapital auf dem Kapitalmarkt aufgenommen
werden.
Im Finanz- und im Verwaltungsvermögen sind folgende Hauptereignisse zu verzeichnen: Die fälligen
Grundkapitaltranchen der Zürcher Kantonalbank wurden wie üblich zu den jeweiligen Refinanzierungskosten
des Kantons erneuert. Das der Stiftung Zurich International School im Jahr 2007 gewährte
zinsgünstige, rückzahlbare Darlehen über nominal 5,5 Mio. Franken wurde im Februar ausbezahlt. Die
Beteiligung (407 Aktien) an der Veolia Umwelt Service Schweiz AG (vormals R.E.V.-Onyx) wurde verkauft.
Der Anteil an der Beteiligung ZürichHolz AG wurde um 1100 Aktien auf 1118 Aktien erhöht. Die Bau -
genossenschaft Hangenmoos wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Die finanziellen Auswirkungen der Ereignisse werden in der Leistungsgruppe Nr. 4930, Kapitalund
Zinsendienst Staat, ausgewiesen.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Tresorerie (staatliche Mittelaufnahmen, -bewirtschaftung und Cash Management)
A2 Anlagebewirtschaftung der Sondervermögen der Legate und Stiftungen
A3 Administrative Führung von Beteiligungen des Finanz- und des Verwaltungsvermögens
A4 Beratung des Kantonsrates und des Regierungsrates in Kapitalmarktfragen
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,0 0,0 0,0
Aufwand –0,8 –0,8 –0,8 0,0
Saldo –0,8 –0,8 –0,8 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
4300 Amt für Tresorerie
Beschäftigungsumfang Angestellte 4,0 4,0 3,9 –0,1
183

184
Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Anzahl Überbrückungskredite (vgl. A1) P 1 0 5 5
W2 Kreditwürdigkeit: Rating Standard & Poor’s min. AAA AAA AAA
Leistungen
L1 Arbeitsstunden für Tresorerie (vgl. A1) P 2957 3000 4172 1172
L2 Arbeitsstunden für Anlagebewirtschaftung Sondervermögen (vgl. A2) P 1021 600 428 –172
L3 Arbeitsstunden für Beteiligungen des Verwaltungs- und
Finanzvermögens (vgl. A3) P 1034 1200 987 –213
Wirtschaftlichkeit
B1 Durchschnittlicher Zinssatz des ausstehenden Fremdkapitals, in % (vgl. A1) P 3,25% 3,40% 3,40%
B2 Verwaltungskosten für Legate und Stiftungen im Verhältnis zum
Vermögen, in % (vgl. A2)
Abweichungsbegründungen
P 0,16% 0,11% 0,10%
W1 Aufgrund nicht valutagerecht eingegangener Zahlungen, die endgültig zugesichert waren, mussten fünf Überbrückungskredite
(jeweils 1 Tag Laufzeit) aufgenommen werden. Die Zinserträge der zum jeweiligen Zeitpunkt angelegten Festgelder überstiegen
jedoch die Zinsaufwendungen für diese Kredite.
L1 Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise führten zu einem deutlich höheren Arbeitsstundeneinsatz.
L2 Die 2007 optimierten Prozesse führten zu einem deutlich tieferen Arbeitsstundeneinsatz.
L3 Geringerer Arbeitsstundeneinsatz, weil weniger Projekte als geplant anfielen.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
20320 –7479 +11000 23841 +3521
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 5486 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Endogene Saldoverbesserung aufgrund eines Nichtbetriebsunfalles (Rückvergütung durch
Ver sicherung) sowie die verzögerte Wiederbesetzung einer Personalstelle. Das Personal er -
brachte in beiden Fällen einen Mehraufwand.

4400 Steuern Betriebsteil
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Hauptereignisse
Herausragendes Geschäft im Berichtsjahr war die Steuergesetzrevision betreffend die natürlichen Personen.
Mit Antrag des Regierungsrates vom 12. Juni (Vorlage 4516) wurde dem Kantonsrat eine Änderung
des Steuergesetzes unterbreitet, die Steuerentlastungen für die natürlichen Personen vorsieht. Bis
Ende des Berichtsjahres konnten die Arbeiten in der vorberatenden Kommission für Wirtschaft und Abgaben
des Kantonsrates abgeschlossen werden. Weiter hat das kantonale Steueramt erste Abklärungen für
die Anpassung des Steuergesetzes an die Unternehmenssteuerreform II des Bundes eingeleitet; dabei
werden auch Entlastungen für die juristischen Personen geprüft. Bei diesen Massnahmen geht es um die
Erreichung des Legislaturziels des Regierungsrates: «Die Position des Kantons Zürich im interkantonalen
und internationalen Steuerwettbewerb zur Erhaltung des Steuersubstrats stärken».
Im April erschien der erste Steuerbelastungsmonitor. BAK Basel Economics wurde beauftragt, ein
laufendes Monitoring der Position des Kantons Zürich im Steuerwettbewerb zu entwickeln. Bei den
natürlichen Personen bestätigt der Monitor für das Kalenderjahr 2007 das gute Abschneiden des Kantons
Zürich im Steuerwettbewerb bei den mittleren bis hohen Einkommen und die deutlich schlechtere
Positionierung gegenüber den übrigen Kantonen bei den niedrigen sowie bei den sehr hohen Einkommen
und hohen Vermögen. Bei den juristischen Personen ergibt sich eine Spitzenposition im internationalen
Vergleich; interkantonal nimmt der Kanton Zürich aber nur eine mittlere Position ein.
Für die auf den 1. Januar in Kraft gesetzte Änderung des Steuergesetzes zur Besteuerung von
Beteiligungserträgen (Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung) wurden in allen betroffenen
IT-Applikationen des kantonalen Steueramts und der Gemeindesteuerämter sowie den massgebenden
Formularen die notwendigen Anpassungen vorgenommen.
Am 17. Dezember hat der Regierungsrat die revidierte Verordnung über die Organisation des
kantonalen Steueramts genehmigt. Sie führt die im Sommer 2007 provisorisch eingeführte Aufbau -
organisation mit kleineren Anpassungen fort und schafft gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Bewältigung der stets wachsenden Aufgaben des Steueramts.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Veranlagung der direkten Steuern von Bund, Kanton und Gemeinden sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuern des
Kantons
A2 Bezug der direkten Bundessteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuern und der Quellensteuer
A3 Durchführung des Quellensteuerverfahrens für ausländische Arbeitnehmende und im Kanton arbeitende Personen mit
Wohnsitz im Ausland
185

186
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Umsetzung des Informatikprojekts ZüriPrimo (LZ FD 1)
Planmässig
Siehe Legislaturziele der Finanzdirektion. 2015
E2 Verbesserung des Standortmarketings durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Amt für
Wirtschaft und Arbeit (LZ RR 3.6)
Planmässig
Siehe Legislaturziele des Regierungsrates. 2010
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 5,5 5,6 5,4 –0,2
Aufwand –145,2 –149,1 –146,0 3,1
Personalaufwand –88,8 –90,9 –92,7 –1,8
Abschreibungen und Zinsen –13,8 –15,8 –13,9 1,9
Betrieb Informatik –17,6 –17,4 –16,1 1,3
Saldo –139,7 –143,5 –140,6 2,9
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,0 0,2 –0,2
Ausgaben –12,3 –19,8 –7,7 12,1
Saldo –12,3 –19,6 –7,7 11,9
Beschäftigungsumfang Angestellte 667,0 632,5 687,2 54,7
Erfolgsrechnung
Aufwand:
–1,8 Höherer Personalaufwand aufgrund zusätzlichem Teuerungsausgleich, Aushilfen und
raschere Wiederbesetzung vakanter Stellen
+1,9 Tiefere Abschreibungen und Zinsen wegen tieferer Nettoinvestitionen im Vorjahr
+1,3 Tieferer Aufwand für den Betrieb der Informatik, weil die Realisierung von Projekten verschoben
wurde.
Investitionsrechnung
Einnahmen:
–0,2 Infolge späterer Realisierung der neuen Applikation für die Quellensteuer entgegen Budgetierung
keine Beiträge der Gemeinden

Ausgaben:
+9,1 Minderinvestitionen Informatik bedingt durch die Überarbeitung der Planung des
Gesamtprogramms ZüriPrimo aufgrund geänderter Bedürfnisse und beschränkter Personalressourcen
+3,0 Verschiedene Beschaffungen von Hard- und Software fielen nicht wie geplant an bzw.
konnten aufgrund der bestehenden Marktsituation günstiger als budgetiert beschafft
werden.
Personal
Der budgetierte Wert beruht auf Annahmen über Stellenabbau, der für die Erreichung der
Indikatoren
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Saldoverbesserung gemäss Sanierungsprogramm San04 notwendig sein würde. Auf Ende des
Berichtsjahres wurde die angestrebte Saldoverbesserung vollumfänglich erreicht, Stellen wurden
aber wegen Zunahme der Geschäftslast (Bevölkerungswachstum) und betrieblichen Gründen
(Einführung Scanning usw.) nur in geringerem Mass reduziert. Für den Vergleich ist daher als realistische
Richtgrösse der tatsächliche Beschäftigungsumfang von 667,0 Stellen Ende 2007 heranzuziehen.
Der Zuwachs gegenüber diesem Wert beträgt 20,2 Stellen und ist darauf zurückzuführen,
dass im Vergleich zu Vorjahren vakante Stellen rascher wieder besetzt werden konnten.
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Durch Rechtsmittelinstanzen wesentlich korrigierte
Entscheide des Steueramts max. 7% 5% 6%
W2 Ansiedelung neuer juristischer Personen mit Gewinn
>5 Mio. Franken/Jahr im Kanton Zürich (vgl. E2) min. 0 5 0 –5
W3 Projekt ZüriPrimo: Anzahl Steuerpflichtige
am zentralen Register (vgl. E1) P 46% 85% 62%
Leistungen
L1 Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen (vgl. A1) P 799 934 815 000 811 483 –3 517
L2 Anzahl steuerpflichtige juristische Personen (vgl. A1) P 54 060 54 000 56 453 2 453
L3 Anzahl einzuschätzende Steuererklärungen der Staatssteuern (vgl. A1) P 942 058 1 015 000 1 033 455 18 455
L4 – davon eingeschätzt durch Kanton P 328718 355000 361874 6874
L5 – davon eingeschätzt durch Gemeinden P 442 473 515 000 468 095 –46 905
L6 – davon ausstehend Ende Jahr P 170867 145000 203486 58486
L7 Fristgerechte Veranlagungen: 1 Jahr nach Steuerperiode P 61% 72% 60%
L8 – 2 Jahre nach Steuerperiode P 97% 96% 97%
L9 – 3 Jahre nach Steuerperiode P 98% 99% 99%
L10 Anzahl quellensteuerpflichtige Personen (vgl. A3) P 88 929 85 000 99 619 14 619
L11 Anzahl veranlagte Erbschaftsfälle (vgl. A1) P 1 387 1 800 1 298 –502
L12 Anzahl veranlagte Schenkungen (vgl. A1) P 493 500 528 28
187

188
Wirtschaftlichkeit
B1 Staatssteuer: Kosten pro Veranlagung für natürliche Personen (vgl. A1) P 230 225 240 15
B2 Staatssteuer: Kosten pro Veranlagung für juristische Personen (vgl. A1) P 360 360 366 6
Abweichungsbegründungen
W1 Der Wert liegt innerhalb der normalen Bandbreite von 5% bis 8%.
W2 Gewinne aus der Ansiedlung neuer juristischer Personen fallen erst zeitlich verzögert (>2 Jahre) an. Der Indikator gibt damit
keine Auskunft über die Leistungserbringung im betreffenden Rechnungsjahr. Er wird daher ab 2009 gestrichen.
W3 Der Berechnungsmodus wurde 2007 nach der Budgetierung für das Berichtsjahr geändert. Neu werden nur die natürlichen Personen
derjenigen Gemeinden ausgewiesen, die bereits mit der Software NAPEDUV die Steuererklärungen veranlagen. Die Vergleichbarkeit
mit B 2008 ist deshalb nicht gegeben. Die realistische Richtgrösse für den Vergleich ist R 2007.
L3–L9 Die Anzahl einzuschätzender Steuererklärungen (L3) liegt rund 18 500 höher als budgetiert. Die Zahl der Einschätzungen durch
Gemeinden wurde nicht erreicht, sodass insgesamt rund 40 000 weniger Einschätzungen (L4+L5) erledigt wurden. Die Anzahl
Pendenzen liegt somit rund 58 500 höher als bei der Budgetierung für das Berichtsjahr angenommen. Diese Zunahme der
Pendenzen ist auf eine gegenüber dem Vorjahr beschleunigte Ablieferung offener Steuererklärungen seitens der Gemeinden
zurückzuführen. Die Budgetwerte für das Berichtsjahr beruhen auf Annahmen aus den Vorjahren. Die realistische Richtgrösse
für den Vergleich ist die Rechnung 2007. Im Vergleich mit diesen Werten konnte die Anzahl erledigter Steuererklärungen (L4+L5)
deutlich um knapp 59 000 oder 8% gesteigert werden.
L10 Die Zahl der ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die im Quellensteuerverfahren
besteuert werden, hat deutlich zugenommen. Insbesondere der Zuzug von Personen aus Deutschland ist deutlich.
L11 Die Anzahl der erbschaftssteuerpflichtigen Fälle geht kontinuierlich zurück.
B1+B2 Änderung Berechnungsmodus ab 2008. Neu wird auch der Informatikaufwand für die Weiterentwicklung und die Ausbreitung
der Software berücksichtigt.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
1033026 –297764 +650000 1385262 +352236
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 216 300 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Informatik-Nutzungsaufwand: Nach intensiven Vertragsverhandlungen mit weiteren Anbietern
konnten neue Verträge ausgehandelt werden. Dies führte zu einer deutlichen Senkung der
Betriebskosten.
– Bank- und Postgebühren: Der Prozess für die Rückzahlungen von Guthaben der Steuerpflichtigen
wurde nochmals verbessert. Insbesondere konnte die Anzahl der Mehrfachrückzahlungen
infolge ungültiger Bankdaten entscheidend herabgesetzt werden.
– KDMZ Büromaterial usw.: Das Angebot im Internet an elektronischen Formularen wurde
erweitert. Rund 480 000 Steuerpflichtige füllen die Steuererklärungen mit der CD-ROM Private
Tax aus. Diese Personen werden statistisch erfasst und erhalten nur noch die Hauptformulare.
Als Folge davon konnten die Produktionskosten für die Steuerformulare deutlich
gesenkt werden.

4500 Personalamt
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Hauptereignisse
Für direktionsübergreifende wichtige Projekte wird auf den Funktionsbereich Personal verwiesen. Für das
Personalamt waren folgende Projekte und Ereignisse von Bedeutung:
– Projekt Lehrstellen: Gemäss den Vorgaben des Regierungsrates konnten im kaufmännischen Bereich
die Anzahl Lehrstellen auf 130 erhöht und im IT-Bereich 50 Lehrstellen im Personalamt zentralisiert
und/oder neu geschaffen werden. Begleitend zum Ausbau der Anzahl Lehrstellen wurde eine Politik
der beruflichen Grundbildung erarbeitet.
– Personalentwicklung: Die Führungskräfte-Entwicklung konnte weiter ausgebaut und auf Niveau
Fachhochschule zertifiziert werden. Die Teilnehmendenzahl der direktionsübergreifenden Aus- und
Weiterbildungsprogramme ist nochmals angestiegen.
– Goldene Fallschirme: Zur Volksinitiative «Schluss mit goldenen Fallschirmen für Mitglieder des Regierungsrates»
erarbeitete das Personalamt die rechtlichen Regelungen für den Gegenvorschlag des Kantonsrates
zu Abgangsleistungen für Mitglieder des Regierungsrates und der obersten kantonalen
Gerichte.
– Rotationsgewinne: Es wurden Modelle zur Berechnung der Rotationsgewinne erarbeitet und die
Rotationsgewinne der Direktionen der Jahre 2005–2007 berechnet. Durch die Verwendung der Rotationsgewinne
für die Finanzplanung kann ein Beitrag zur Entlastung des Staatshaushalts geleistet
werden.
– Die Abteilung Human Ressources der Finanzdirektion erarbeitete Konzepte zur Personalentwicklung.
Zudem führte sie das Projekt Personalmarketing im Steueramt durch und wirkte an direktionsübergreifenden
Projekten mit.
– Die Lohnadministration und insbesondere das PALAS-Team waren mit der Einführung der neuen AHV-
Versichertennummer befasst. Zudem wurde zusammen mit dem Rechtsdienst die Umsetzung des
Bundesgesetzes über die Familienzulagen auf 1. Januar 2009 vorbereitet.
– Kündigung Amtschef: Der Chef des Personalamtes, Christoph Bucher, reichte Ende des Berichtsjahres
seine Kündigung ein. Er wird eine neue Herausforderung in einem Unternehmen der Privatwirtschaft
übernehmen.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Umsetzen der regierungsrätlichen Personalpolitik und der Personalmanagementstrategie mit den Stossrichtungen
Personalführung und -entwicklung sowie Stärkung der Personalbereiche. Steuerung und Planung mittels Personal -
controlling
A2 Förderung der Personal- und Kaderentwicklung. Fachliche Betreuung der kaufmännischen und Informatik-Lehrlingsausbildung
A3 Beratung in Fragen des Personalrechts. Begleitung von Rechtsmittelverfahren. Entwicklung des Personalrechts
A4 Sicherstellen und Veranlassen der Lohnauszahlung für die gesamte Verwaltung. Entwicklung und Pflege des kantonalen
Lohnsystems
A5 Umsetzung der Personalpolitik innerhalb der Finanzdirektion
189

190
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Teilrevision des Lohnsystems (vgl. A4)
Verzögert
Die ursprünglich auf 2009 geplante Einführung des angepassten Lohnsystems ver zögert
sich um ein Jahr, da im Auftrag des Regierungsrates zusätzlich eine Vorlage zur Teilrevision
Lohnsystem Lehrpersonen ausgearbeitet wurde. Vgl. Legislaturziel 6.2 des Regierungsrates
und Funktionsbereich Personal. 2009
E2 Umsetzung der Personalmanagementstrategie 2007–2010, Einführung des Personalcontrollings in
den Direktionen (vgl. A1)
Planmässig
Siehe Legislaturziele 6.3 und 12.4 bis 12.6 des Regierungsrates. 2010
E3 Einführung und Etablierung von OptimoFit für Führungskräfte des oberen Kaders (vgl. A2)
Planmässig 2009
E4 Einführung Case Management, Neuregelung Lohnfortzahlung
Planmässig
Siehe Funktionsbereich Personal. 2010
E5 Rechtskonforme, faire und unterstützende Umsetzung der Personalmassnahmen San04 und MH06
Planmässig
Siehe Leistungsgruppe Nr. 4970. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 2,0 2,6 2,4 –0,2
Interner Ertrag Aus- und Weiterbildung 1,0 1,8 1,3 –0,5
Aufwand –18,5 –23,2 –19,1 4,1
Personalaufwand –7,1 –7,9 –7,9 –0,0
Betrieb Informatik –6,2 –6,9 –5,7 1,2
Saldo –16,5 –20,5 –16,7 3,8
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 38,3 37,7 39,3 1,6

Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Erfolgsrechnung
Ertrag:
–0,5 Die Erträge der internen Aus- und Weiterbildung werden jedes Jahr durch die Ämter und
Betriebe zu hoch budgetiert. Auch im Berichtsjahr wurden rund Fr. 500 000 zu hohe
Beträge veranschlagt.
+0,2 Höhere Erträge als budgetiert bei den Entgelten, die hauptsächlich auf Mehrleistungen
der Lohnadministration für externe Leistungsempfänger zurückgeführt werden können.
Aufwand:
+2,7 Tiefere Kosten im Case Management (CM), da die Bildungsdirektion das CM 2008 noch
nicht einführte. Zudem wurde das CM für das ganze Berichtsjahr veranschlagt, doch die
Einführung fand erst im April statt. Zusätzlich beruht dieses CM-Budget auf Erfahrungswerten
anderer Arbeitgeber.
+1,2 Tiefere Betriebs- und Wartungskosten des Personalmanagement- und Lohnabrechnungssystems
PALAS und vermehrte Eigenleistung im Auswertungsbereich statt Aufträge
an Dritte.
+0,15 Tiefere Kosten im Bereich der Informatik-Lernenden, da mehr Lernende als geplant das
erste Lehrjahr direkt beim Kanton begonnen haben und nicht das mit höheren Kosten verbundene
Basislehrjahr in externen Ausbildungsinstituten besuchten.
Personal
–1,6 Höherer Beschäftigungsumfang, davon 1,0 Personalstellen für eine Stellenübertragung
im Rahmen des Massnahmenplans Haushaltsgleichgewicht 2006 (MH06) von der Bau -
direktion in das Personalamt und 0,6 Personalstellen für zeitlich sich überschneidende
Anstellungen bei Krankheiten und Personalwechseln.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zufriedenheit mit Dienstleistungen Personalamt, mind. «gut» (vgl. A1–4) min. – – –
W2 Beurteilung Programme zur Führungsentwicklung, mind. «gut» (vgl. A2) min. 88% 85% 87%
W3 Kursbeurteilung Personalschulung, mind. «gut» (vgl. A2) min. 93% 90% 93%
W4 Selbstbeurteilung Lehrlingsausbildung, mind. «gut» (vgl. A2) min. 93% 90% 90%
Leistungen
L1 Anzahl Teilnehmende an Programmen zur Führungsentwicklung (vgl. A2) P 72 60 84 24
L2 Anzahl durchgeführte Teilnehmende-Schulungstage
einschliesslich Führungsweiterbildung (vgl. A2) P 7 071 7 100 7 045 –55
L3 Anzahl betreute Lernende (vgl. A2) P 140 173 175 2
L4 Anzahl juristische Beratungen (vgl. A3) P 2 000 2 000 2 100 100
L5 Anzahl begleitete juristische Verfahren (vgl. A3) P 28 35 14 –21
L6 Anzahl Lohnauszahlungen pro Monat (vgl. A4) P 45000 35500 37650 2150
L7 Anzahl durch Zahlstelle 1 mit PALAS bewirtschaftete
Personaldossiers (vgl. A4) P 15600 15000 15201 201
191

192
Wirtschaftlichkeit
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
B1 Kosten pro Teiln. an Programmen Führungsentwicklung in Fr. (vgl. A2) P 5 788 6 500 3 649 –2 851
B2 Kosten pro Teiln. an Kursen der internen Weiterbildung in Fr. (vgl. A2) P 620 650 608 –42
B3 Kosten pro Lernende/r in Fr., ohne Kosten am Arbeitsplatz (vgl. A2) P 20 491 21 000 20 857 –143
B4 Kosten pro juristische Beratung in Fr. (vgl. A3) P – 70 58 –12
B5 Kosten pro Lohnauszahlung und Jahr in Fr.
(ohne Abschreibungen und Zinsen) (vgl. A4) P 171 197 150 –47
Abweichungsbegründungen
L1 Aufgrund grosser Nachfrage wurden zusätzliche Führungsprogramme durchgeführt.
L5 Weniger Rekursverfahren, insbesondere auch wegen Wegfall von Rekursen aus den verselbstständigten somatischen Akutspitälern
Universitätsspital Zürich und Kantonsspital Winterthur
L6 Die Anzahl Lohnauszahlungen ist abhängig von der Anzahl Anstellungen sowie der Anzahl Aus- und Eintritten.
B1 Tiefere Kosten pro Teilnehmerin und Teilnehmer, da im Berichtsjahr das Programm der Führungsentwicklung neu konzipiert und
verkürzt wurde. Zudem konnten die Kosten auf mehr Teilnehmende als angenommen verteilt werden.
B5 Tiefere Kosten pro Jahr und Lohnauszahlung aufgrund tieferer Betriebs- und Wartungkosten für PALAS (vgl. finanzielle Entwicklung,
«Betrieb Informatik»)
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
300249 –49663 +93000 343586 +43337
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 49 663 für Einmalzulagen an das Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Tiefere Aufwendungen im Umfeld Cognos/PALAS aufgrund vermehrter Eigenleistung im Reporting
und Customizing im Umfang von rund Fr. 200 000 durch Verzicht Beschäftigung externer
Mitarbeitenden

4600 Direktionsübergreifende Informatik
Hauptereignisse
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Informatikstrategie
Nach dem Abschluss des Projekts NOVIS, das die Ausarbeitung einer neuen Informatikstrategie beinhaltete,
wurden im Verlauf des Jahres im Auftrag der Finanzdirektion Überprüfungen und Änderungen vorgenommen.
Am 9. Dezember hat der Regierungsrat die Informatikstrategie festgelegt und das KITT mit
deren Umsetzung beauftragt. Mit der neuen Informatikstrategie wird die kantonale Informatik unter den
Gesichtspunkten Steuerung und Führung, Informatikleistungen, Finanzierung sowie Sicherheit strategisch
ausgerichtet.
Projekt ZHcom
Mit diesem Projekt wird die Standardisierung und Konsolidierung der elektronischen Kollaborationsplattform
(Anwendungs- und Kommunikationsplattform) umgesetzt. Nach dem Entscheid des Regierungsrates
vom 19. März, den Betrieb der Groupware-Plattform an die Direktion der Justiz und des
Innern zu vergeben, wurden umfangreiche Vorbereitungen für die Migration vorgenommen. Einerseits
hat sich das neu gegründete Service-Center Lotus Notes der Direktion der Justiz und des Innern auf die
Übernahme der Mailkonten und Applikationen vorbereitet, anderseits waren bei den Amtsstellen und der
bisherigen Betreiberin technische Vorkehrungen zu treffen. Die Migration findet an fünf Wochenenden
statt, wovon Phase 1 im Dezember bereits erfolgreich verlaufen ist.
LEUnet
Aufgrund der höheren Segmentierungsbedürfnisse und den erweiterten Sicherheitsanforderungen innerhalb
des LEUnet steigt der Bedarf an weiteren logischen Netzen. Um diesen Anforderungen gerecht zu
werden, soll der LEUnet-Corebereich mit der Technologie MPLS (Multiprotocol Label Switching) ausgerüstet
werden. Das dafür benötigte Konzept wurde vom LEUnet-Provider erstellt und vom KITT bewilligt.
Das Projekt wurde im Herbst des Berichtsjahres initiiert und wird 2009 umgesetzt und vollendet.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Kantonale Informatikstrategie entwickeln und pflegen.
A2 Definition, Implementation und Betrieb von direktionsübergreifenden Informatikdienstleistungen (Kompetenzzentren
und Servicezentren).
Modernisierung der Firewall (Virtualisierung/Redesign), Zusammenlegung von Anschlüssen an den Bund, Weiterausbau
des ZHdirectory/ZHidentity sowie Schulung von Personalfachleuten für die Datenpflege, Schaffung des Kompetenz -
zentrums Messaging Services sowie Weiterentwicklung der Netzwerkdienste Active Directory, Domain Name System
und IP-Adressverwaltung.
A3 Definition und Durchsetzung von Informatikstandards in der kantonalen Verwaltung
193

194
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Standardisierung der Kollaborationsplattform (Groupware) (vgl. A3)
Planmässig
Siehe Hauptereignisse. 2008
E2 Aufbau des CC Informatiksicherheit; Umsetzung von Massnahmen (vgl. A2)
Verzögert
Gründe sind die späte Festlegung der Informatikstrategie und ein Personalengpass. 2008
E3 Weiterentwicklung des Informatikcontrollings
Verzögert
Grund ist die späte Festlegung der Informatikstrategie. 2008
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,0 0,0 0,0
Aufwand –5,7 –6,4 –6,0 0,5
Saldo –5,7 –6,4 –6,0 0,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 7,1 7,9 6,8 –1,1
Erfolgsrechnung
+0,3 Niedrigerer Personalaufwand, insbesondere wegen der verzögerten Wiederbesetzung von
offenen Stellen
+0,1 Minderaufwand für den Betrieb des ZHdirectory und des Active Directory
+0,1 Tiefere Beiträge an Netzwerkkosten der Gemeinden als budgetiert
0,0 Höherer Aufwand für das Projekt ZHcom (–0,4, vgl. unter «Hauptereignisse») wird durch
Minderaufwand bei anderen Projekten kompensiert.
Personal
Zwei Stellen konnten erst verzögert wieder besetzt werden.

Indikatoren
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Verfügbarkeit des Datennetzwerkes LEUnet in % min. 99,93% 99,4% 99,93%
Leistungen
L1 Für Informatikstrategie eingesetzte Stunden (vgl. A1) P 703 1 600 495 –1 105
L2 Für zentrale Dienstleistungen eingesetzte Stunden (vgl. A2) P 3 546 4 500 3 172 –1 328
L3 Für Informatikstrategie und Standards gefasste Beschlüsse (vgl. A1, A3) P 6 20 7 –13
L4 Anzahl betreute Anschlüsse des Datennetzwerkes LEUnet (vgl. A2) P 10 633 11 000 11 105 105
L5 Anzahl Anschlussänderungen LEUnet (vgl. A2) P 2 260 800 2 778 1 978
Abweichungsbegründungen
L1 Der Zeitaufwand war geringer als angenommen. Es war eine Überarbeitung der im Vorjahr ausgearbeiteten Informatikstrategie
vorzunehmen, die während längerer Zeit von anderen Stellen geprüft wurde und bei der Leistungsgruppe keinen Zeitaufwand
mehr verursachte.
L2 Eine Stelle konnte erst verzögert wiederbesetzt werden.
L3 Die Verabschiedung der Informatikstrategie durch das KITT zählt nur als ein Beschluss. Sie umfasst jedoch eine erhebliche Zahl
von strategischen Einzelentscheiden, die in Klausursitzungen oder Arbeitsgruppen gefällt wurden.
L5 Sehr viele Umzugsaktivitäten und präzisere Zählung der Anschlussänderungen
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 2008 31.12.2008 Bestand
8226 0 0 8226 0
195

196
4700 Drucksachen und Material
Hauptereignisse
Die Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale (kdmz) hat wiederum ein sehr grosses Beschaffungsvolumen
abgewickelt, die Dienstleistungen zugunsten ihrer Kunden weiter ausgebaut sowie den Einsatz
von Informationstechnologien aktiv gefördert. Mehrere erfolgreiche Weiterentwicklungen sind insbesondere
in den folgenden Gebieten zu verzeichnen:
– Die kdmz hat zusätzlich zu den Beschaffungen von Büro- und Reinigungsmaterial, Drucksachen sowie
Informatik- und Bürogeräten ihre Leistungen für «Plotting» und «Beschriftungen» weiter ausgebaut.
Diese Aufgabengebiete sind Anfang Jahr vom Tiefbauamt der kdmz übertragen worden.
– Eine stets wachsende Anzahl von Benutzern hat für Bestellungen von Büro- und Reinigungsmaterial
sowie Drucksachen den Online-Shop verwendet, der neu auch Funktionen für personalisierte Produkteempfehlungen
enthält. Für einzelne grosse Kunden wurde die Beschaffungslogistik optimiert,
verbunden mit einer Automatisierung der Bestell-, Liefer- und Verrechnungsprozesse und einer
Optimierung der Lagerbewirtschaftung. Die kdmz führte mehrere grosse Submissionen für die
Beschaffung von Informatik- und Bürogeräten durch und erstellte für zahlreiche neue Kunden «elektronische
Formular-Anwendungen», die einen Workflow ohne Medienbruch ermöglichen.
– Unter der Leitung der kdmz führte die direktionsübergreifende Trägergruppe Büroökologie mehrere
Sitzungen durch. Diese wirkte unter anderem aktiv an der Vorbereitung einer Regierungsvorlage mit,
mit dem Ziel, den Anteil von Recyclingpapier in der kantonalen Verwaltung verstärkt zu fördern.
– Die kdmz erbrachte auch Leistungen für die Führung und den Betrieb der beiden schweizweiten
E-Government-Plattformen «Publicjobs» und «Simap» (Informationssystem über das öffentliche
Beschaffungswesen). «Publicjobs» findet eine zunehmend stärkere Beachtung und verzeichnet heute
mehrere Hundert Inserenten und durchschnittlich 650 Stelleninserate. Beim Verein Simap nimmt die
kdmz zusätzlich zur Geschäftsführung auch die Projektbegleitung für die Weiterentwicklung zur
Plattform «Simap1+» wahr.
Das Geschäftsjahr war im Weiteren durch einen Führungswechsel gekennzeichnet. Der bisherige
Geschäftsleiter, Kurt Stoppacher, ging auf 31. August in Pension. Als Nachfolger hat der Regierungsrat
Christian Erzinger, Dipl. Math. ETH, gewählt, der diese Funktion seit 1. September wahrnimmt.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Kostengünstige, effiziente, ökologisch vertretbare und zentrale Beschaffung (Kanton tritt gegenüber der Privatwirtschaft
als Kunde auf) aller für eine Verwaltung im administrativen Bereich notwendigen Produkte und Erbringung der
damit zusammenhängenden Dienstleistungen, und zwar kostendeckend.

Entwicklungsschwerpunkte
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Einführung Beschaffungsmanagement (LZ FD 2)
Verzögert
Siehe Legislaturziele der Finanzdirektion. Im KEF 2009–2012 wurde der Erfüllungszeitpunkt
dieses und der nächsten beiden Entwicklungsschwerpunkte von 2009 auf 2012 verschoben. 2009
E2 Optimierung/Erweiterung der elektronischen Bestellabwicklung mittels eProcurement
Planmässig
Für einzelne grosse Kunden wurde die Beschaffungslogistik optimiert. Die Besteller verfügen
damit beispielsweise über mehrere Suchmöglicheiten für die Auswahl ihrer Artikel, über
Informationen zu den Bestellpositionen (u.a. Kostenstellen, Lieferadressen) sowie über klar
definierte Freigabeverfahren (u.a. Abgleich mit verfügbaren Budgets). 2009
E3 Optimierung/Erweiterung eFormulare (digitale Formulare)
Planmässig
Die «elektronischen Formular-Anwendungen» sind mit weiteren Funktionen ergänzt worden,
u.a. für Transaktionen. Damit kann die Effizienz bei der Erfassung und Übermittlung von
Daten zwischen Bürgern, Unternehmen und Verwaltung weiter gesteigert werden. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 45,3 43,1 50,2 7,1
Aufwand –44,1 –42,9 –49,5 –6,5
Saldo 1,2 0,1 0,7 0,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,2 –0,4 0,4
Saldo –0,2 –0,4 0,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 50,6 56,0 51,9 –4,1
Erfolgsrechnung
+0.6 Der Umsatz hat sich sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im Vergleich zum Budget
2008 erhöht. Ertrag und Aufwand sind darum jeweils höher. Der Gewinn ist höher als
budgetiert.
Personal
–4.1 Einzelne vakante Stellen wurden mit leichter Verzögerung besetzt und die Arbeiten zur
Optimierung des kantonalen Beschaffungswesens sind verzögert. Der geplante Beschäftigungsumfang
wird daher derzeit nicht voll ausgeschöpft.
197

198
Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Anzahl erstelle eFormulare P 730 740 760 20
W2 Anzahl Kunden, die eBusiness verwenden P 5 400 5 000 6 100 1 100
W3 Anteil Recyclingpapier am Gesamtverbrauch an Papier min. 23% 35% 24%
Leistungen
L1 Anzahl Bestellungen P 98100 97000 99647 2647
L2 Anzahl Bestellungen elektronisch (eShop) in % des Totals P 43% 42% 44%
Wirtschaftlichkeit
B1 Preisindex Kopierpapier (2004 = 100) max. 100 100 100 0
B2 Preisindex Kopierclick (2004 = 100) max. 118 115 115 0
Abweichungsbegründungen
W1 Das eBusiness hat sich im Berichtsjahr erneut sehr gut entwickelt.
W2 Die Anzahl Kunden, die eBusiness verwenden, ist im Berichtsjahr erneut gestiegen. Der Budgetwert 2008 war aufgrund des Rechnungswertes
2006 zu tief angesetzt.
W3 Der Anteil Recyclingpapier ist noch sehr tief, hat sich in den letzten Jahren jedoch stetig leicht erhöht.
B2 Der Preisindex Kopierclicks konnte dank verstärkter Volumenbündelung gegenüber dem Vorjahr leicht gesenkt werden.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
403550 –62237 +101000 442313 +38763
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 40 124 für Einmalzulage an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Höherer Aufwand und Ertrag als budgetiert, mit einer vergleichsweise geringeren Erhöhung des
Aufwands, insbesondere durch ein allgemein höheres Geschäftsvolumen (unter anderem weiterer
Ausbau des nationalen Stellenportals Publicjob, vermehrte Beschaffungen von Informatikund
Bürogeräten) und Abdeckung des erhöhten Geschäftsvolumens mit bestehenden Kapazitäten,
sowie grosse Eigenleistungen bei Projektarbeiten

Laufende Aufgaben
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Aufgabe/Kommentar
A1 In dieser Leistungsgruppe werden die Erträge und Aufwendungen der Staatssteuern, der Quellensteuern, der Direkten
Bundessteuern, der Verrechnungssteuern sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuern verbucht.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 5747,8 5848,7 5933,1 84,4
Staatssteuern: Laufende Steuerperiode 3810,9 4226,0 3894,1 –331,9
Nachträge früherer Steuerperioden 773,6 596,0 879,2 283,2
Quellensteuer 164,2 185,0 207,0 22,0
Erbschafts- und Schenkungssteuer 182,0 191,0 192,0 1,0
Direkte Bundessteuer 704,1 525,0 579,9 54,9
Verrechnungssteuer 35,7 68,0 109,9 41,9
Aufwand –121,7 –124,1 –138,5 –14,5
Staats-/Quellensteuer: Entschädigungen an Gemeinden –68,2 –67,4 –71,7 –4,3
Saldo 5626,0 5724,6 5794,5 69,9
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
4910 Steuererträge
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Ertrag:
–331,9 Staatssteuern der laufenden Steuerperiode: Die Staatssteuererträge liegen unter dem
budgetierten Steuersoll. Die Auswirkungen der Finanzkrise führten bereits zu erheb -
lichen Mindererträgen bei den juristischen Personen.
+283,2 Nachträge für frühere Steuerperioden: Die Nachträge an direkten Steuern liegen dagegen
deutlich über dem Budget. Die im Berichtsjahr erwarteten grösseren Mehrerträge
für die älteren Steuerperioden 2006 und 2007 konnten vereinnahmt werden.
+22,0 Höhere Quellensteuern als budgetiert. Der Grund liegt in der steigenden Zahl quellensteuerpflichtiger
Personen (aufgrund der Zuzüge).
+54,9 Der Anteil des Kantons Zürich am Bundessteuerertrag beruht auf den tatsächlich eingegangenen
Zahlungen (IST-Methode) und ist damit vom Zahlungsverhalten abhängig.
+41,9 Höherer Kantonsanteil an Verrechnungssteuern infolge deutlichem Mehrertrag des
Bundes für die Steuerperiode 2007 und früher.
199

200
Aufwand:
–9,3 Staatssteuern: Ein Einzelfall verursachte bei den Nachsteuern und Bussen eine ausser -
ordent liche Abschreibung.
–8,6 Staatssteuern: Anstieg der Zinsvergütungen für die älteren Steuerperioden
–2,7 Quellensteuern: Der Mehrertrag an Quellensteuern führt zu höheren Bezugsprovisionen
an die Arbeitgeber und ebenso zu höheren Entschädigungen an die Gemeinden.
–1,6 Staatssteuern: Mehraufwand infolge Anstieg der Einschätzungen durch die Gemeinden
und Ausbreitung der elektronischen Datenarchivierung (Scanningbeiträge an die Ge -
mein den)
+7,7 Diverser Minderaufwand

4930 Kapital- und Zinsendienst Staat
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Die Hauptereignisse werden in der Leistungsgruppe Nr. 4300, Amt für Tresorerie, dargestellt.
Laufende Aufgaben
F i n a n z d i r e k t i o n
Aufgabe/Kommentar
A1 In dieser Leistungsgruppe werden die prognostizierten Passivzinsen und Vermögenserträge aufgeführt. Diese sind nur
indirekt steurbar.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 553,4 584,0 686,7 102,7
Zinsertrag 162,9 146,7 168,5 21,8
Gewinnanteil ZKB 190,0 150,0 230,0 80,0
Gewinnanteil Nationalbank 194,6 287,2 288,1 1,0
Aufwand –222,0 –205,7 –213,1 –7,4
Kapitalbeschaffung und Vermögensverwaltung –0,7 –1,4 –1,3 0,1
Zinsaufwand –221,3 –204,4 –204,2 0,2
Saldo 331,4 378,3 473,6 95,3
Investitionsrechnung
Einnahmen 0,1 0,1
Ausgaben –7,5 –5,5 2,0
Saldo –7,5 –5,4 2,1
Personal
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Ertrag:
+81,0 Höhere Gewinnausschüttung der ZKB (+80,0) sowie der Schweizerischen Nationalbank
(+1,0)
+13,4 Höherer Ertrag aus Festgeldanlagen aufgrund höherer Liquidität
+8,1 Höhere Dividenden der Axpo Holding (+3,4), der Rheinsalinen (+1,6) und der Unique
Zurich Airport (+3,1)
+1,2 Verkauf der Beteiligung an der Veolia Umwelt Service AG
–1,1 Niedriger Ertrag aus Swap-Geschäften infolge tieferer Zinsen
Aufwand:
–7,7 Wertberichtigung von Anlagen des Finanzvermögens aufgrund tieferer Marktwerte
–6,4 Höherer Aufwand für die Verzinsung der Sonderrechnungen infolge höherer Kontokorrente
+5,9 Geringerer Aufwand für die Verzinsung des variabel verzinslichen Fremdkapitals infolge
tieferer Zinsen
Investitionsrechnung
+2,0 Die für 2008 geplante Aktienkapitalerhöhung der MCH Messe Schweiz wurde durch die
Gesellschaft verschoben.
201

202
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Die kalkulatorischen Zinsen auf dem Verwaltungs- und dem Finanzvermögen werden den Amtsstellen durch interne Ver-
rechnungen belastet. Die entsprechenden Erträge werden auf dieser Leistungsgruppe gutgeschrieben.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 217,2 220,6 221,7 1,1
Kalkulatorischer Zinsertrag 209,4 220,6 213,3 –7,3
Aufwand –42,0 –71,7 –46,4 25,3
Kalkulatorischer Zinsaufwand –40,4 –42,7 –45,1 –2,4
Saldo 175,1 148,9 175,2 26,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Aufwand:
+41,0 Im Budget 2008 war zentral ein Mehraufwand beim Personalaufwand (höherer Teuerungsausgleich
als im Budgetentwurf vorgesehen) eingestellt, der in der Rechnung
dezentral in den einzelnen Leistungsgruppen angefallen ist.
–13,3 Zentral budgetierter Minderaufwand bei den Abschreibungen (wegen der Annahme, dass
das Investitionsbudget 2007 nur zu 85% ausgeschöpft wurde) fällt in den einzelnen
Leistungsgruppen an.

Laufende Aufgaben
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Aufgabe/Kommentar
A1 In dieser Leistungsgruppe werden die finanziellen Auswirkungen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) erfasst, soweit sie nicht einer spezifischen Leistungsgruppe zugeordnet
werden können.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 93,1 93,1 0,0
Soziodemografischer Lastenausgleich 93,1 93,1 0,0
Aufwand –526,3 –526,4 –0,0
Ressourcenausgleich –505,7 –505,7 0,0
Härteausgleich –20,6 –20,6 –0,0
Saldo –433,2 –433,3 –0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
4960 Interkantonaler Finanzausgleich
Beschäftigungsumfang Angestellte
203

204
Hauptereignisse
Aufgrund des Sanierungsprogramms 2004 (San04) mussten bei der Kantonalisierung der Kindergärten
vereinzelt Kindergartenlehrpersonen entlassen werden. Deshalb wurde nachträglich zum San04 ein
Sozialplan erlassen.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Verantwortungsbewusster Umgang mit Mitarbeitenden, deren Stellen abgebaut werden müssen.
A2 Erarbeitung von Sozialplänen und weiteren Massnahmen für das betroffene Personal nach einheitlichen Grundsätzen
A3 Unterstützung von Personen, deren Entlassung im Rahmen von Sanierungsprogrammen unvermeidlich ist.
A4 Einhaltung von Verpflichtungen, die sich aus Bestimmungen des Personalrechts und der Richtlinien des Sozialplanes
ergeben.
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Entwicklung und Bereitstellung von Begleitmassnahmen und Unterstützungsangeboten
Planmässig 2010
E2 Koordinierte und personalrechtskonforme Ausrichtung von Abgangsentschädigungen
Planmässig 2010
E3 Zentrale Ausrichtung von Leistungen gemäss Statuten der Versicherungskasse für das Staatspersonal (BVK)
Planmässig 2010
E4 Erarbeitung von Regelungen für Hartefälle gemäss dem Grundsatz der Gleichbehandlung
Planmässig 2010
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,4 3,2 3,2
Aufwand –5,8 –1,0 –4,2 –3,2
Saldo –4,4 –1,0 –1,0 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
4970 Sanierungsprogramme, Personalmassnahmen
Beschäftigungsumfang Angestellte

Erfolgsrechnung
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Die budgetierten Sozialplankosten richten sich nach der Anzahl abzubauender Stellen aufgrund
des Sanierungsprogrammes 2004 und des Massnahmenplans Haushaltsgleichgewicht 2006. Die
Anzahl abzubauender Stellen und somit die Sozialplankosten verringern sich seit 2005. Im Jahr
2007 wurden weitere Sozialpläne beschlossen, für nicht budgetierte Kosten wurde ein Nachtragskredit
bewilligt. Da sich die Zahlungen auf die Folgejahre verschieben, wurden im Berichtsjahr
rund 3 Mio. Franken Rückstellungen aufgelöst (Ertrag) und rund 1,9 Mio. Franken Rückstel -
lungen gebildet (Aufwand).
205

206
Hauptereignisse
Mit Vorlage 4460 bewilligte der Kantonsrat am 25. August, befristet bis 2016, eine Leistung des Lotteriefonds
von höchstens je 8,5 Mio. Franken zugunsten der Kantonalen Denkmalpflege und der Fachstelle
Kultur. Der Beitrag zugunsten der Denkmalpflege steht für die Erhaltungs- und Pflegemassnahmen und
neu für die wiederkehrenden Betriebsbeiträge für ausgewählte kulturhistorische Organisationen zur Verfügung.
Der Beitrag zugunsten der Fachstelle Kultur steht für die Freien Kulturkredite des Regierungs -
rates (höchstens 3,5 Mio. Franken) und neu für wiederkehrende Betriebsbeiträge an ausgewählte Kulturinstitutionen
zur Verfügung.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Die Fondsgelder werden für gemeinnützige Zwecke – vorwiegend im sozialen und kulturellen Bereich – verwendet.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 67,5 60,6 66,2 5,6
Interkantonale Landeslotterie/Swisslos 61,5 54,0 58,7 4,7
Entnahme aus Bestandeskonto
Kalkulatorischer Zinsertrag 6,0 6,6 7,3 0,6
Aufwand –67,5 –60,6 –66,2 –5,6
Zahlungen an Private und Dritte –21,5 –35,2 –19,1 16,1
Einlagen in Bestandeskonto –35,4 –13,5 –34,9 –21,4
Übertrag an Leistungsgruppen –10,6 –11,9 –12,2 –0,3
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Fondsbestand
4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich
Fondsbestand 194,2 191,0 229,2 38,1
Erfolgsrechnung
Ertrag:
+4,7 Der Ertrag der Swisslos ist abhängig von deren Leistung. Swisslos ging bei der Budgetierung
davon aus, dass der Ertrag 2008 im Vergleich zu 2007 geringer ausfallen würde. Aufgrund
der guten Jackpotsituation erreichte Swisslos ein Jahresergebnis, das annähernd
demjenigen von 2007 entsprach.
+0,6 Da der Fondsbestand am 1. Januar höher war als budgetiert, ergibt sich ein höherer Zinsertrag.

Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Aufwand:
+16,1 Die Beiträge aus dem Lotteriefonds an Private und Dritte liegen mit rund 19 Mio. Franken
fast auf dem Niveau von 2007. Anders als budgetiert kamen jedoch im Berichtsjahr
verschiedene grössere Beiträge aus dem Fonds nicht zur Auszahlung (Inlandhilfe 2008,
Schweizerisches Landesmuseum).
–21,4 Höhere Einlage in den Fondsbestand wegen der tieferen Beiträge und der höheren
Erträge von Swisslos.
–0,3 Der Übertrag an Leistungsgruppen ist leicht höher infolge des nachträglich eingereichten
Gesuches für die Globus-Replik.
Fondsbestand
Der Fondsbestand liegt mit knapp 230 Mio. Franken um 38 Mio. Franken höher als budgetiert,
weil die Einlage in den Fondsbestand höher war als budgetiert (vgl. «Erfolgsrechnung»).
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 Aufteilung der im entsprechenden Jahr bewilligten Gelder in % P
L2 – Denkmalpflege P 20 17 25 8
L3 – Ausland- und Inlandhilfe P 16 18 14 –4
L4 – Kultur P 22 40 13 –27
L5 – Zoo (Betrieb und Investitionen) P 8 7 11 4
L6 – Bildung P 5 10 14 4
L7 – Soziales/Gesundheit P 3 5 4 –1
L8 – Übriges P 26 3 19 16
L9 Anzahl Gesuche P 392 410 412 2
Wirtschaftlichkeit
B1 Kosten pro Gesuch (in Fr.) P 969 975 971 –4
Abweichungsbegründungen
Die Aufteilung der im entsprechenden Jahr bewilligten Gelder auf die verschiedenen Kategorien ist abhängig von den einzelnen Gesuchen
(vor allem von den grossen Gesuchen), die eingereicht werden und über die entschieden wird. Der Inhalt der einzelnen Gesuche
ist nicht steuerbar. Hinzu kommt die schlechte Planbarkeit bei grossen Gesuchen bzw. Beitragszusagen des Kantonsrates.
L4 Für das Budget 2008 bestand die Annahme, dass im Laufe des Jahres über das Gesuch um einen grossen Beitrag zugunsten des
Schweizerischen Landesmuseums entschieden würde. Infolge Verzögerung konnte darüber im Berichtsjahr nicht entschieden werden.
L8 Diese Kategorie umfasst die Bereiche Freizeit, Umwelt und Verwaltung. Nicht im Budget berücksichtigt war ein Beitrag von
3,76 Mio. Franken zugunsten der Digitalisierung von Kantonrats- und Regierungsratsbeschlüssen.
207

Perspektiv Transdimensional, verde (Lita Casparis-Luparello)
208
Perspektiv Transdimensional, rosso (Lita Casparis-Luparello)

... on mouse (Germann Monica & Lorenzi Daniel)
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Überblick
Volkswirtschaftsdirektion
Die Volkswirtschaftsdirektion will einen wesentlichen Beitrag leisten, um:
– die Standortattraktivität des Wirtschaftsraumes Zürich zu erhalten bzw. zu steigern und
– das zunehmende Mobilitätsbedürfnis menschen- und umweltverträglich zu bewältigen.
Im Berichtsjahr lagen die Schwerpunkte der Volkswirtschaftsdirektion beim Erhalt des überaus
guten internationalen Rufs von Zürich als Standortregion sowie bei der konsequenten Weiterverfolgung
der kantonalen Politik im Zusammenhang mit Verkehrsinfrastrukturen. In diesem Zusammenhang sind
die Veröffentlichung des ersten formellen Berichts zum Zürcher Fluglärm-Index sowie die sichergestellte
Finanzierung der Durchmesserlinie besonders erwähnenswert.
Wirtschaft und Arbeit
Um Stärken und Schwächen des Kantons Zürich im internationalen Standortwettbewerb zu kennen und
die Standortqualität verbessern zu können, hat die Volkswirtschaftsdirektion einen Standortbericht
erstellt. Da Standortentwicklung und -förderung nahezu sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens
tangieren, wurden alle Direktionen in die Erarbeitung des Berichtes miteinbezogen. Im September wurde
dieser der Öffentlichkeit vorgestellt. Er enthält Vorschläge für konkrete Massnahmen zur Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes.
Die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg wurde weiter gepflegt. In
Zürich fand das sechste Unternehmensforum statt, das jeweils zum Ziel hat, grenzüberschreitende
Geschäftsbeziehungen zu fördern.
Im Berichtsjahr konnten einige wichtige Ansiedlungen und Expansionen von Unternehmen verzeichnet
werden. Im Rahmen der Bestandespflege wurden verschiedene Unternehmen besucht. Im Kanton
Zürich gibt es in wichtigen Bereichen eine Vernetzung von Betrieben und Dienstleistungen innerhalb
einer Wertschöpfungskette, sogenannte Cluster. Die Finanzdienstleister und Life Sciences bilden unter
anderem solche Cluster, welche die Standortförderung in Zusammenarbeit mit Partnern aktiv betreut.
Finanzmarktkrise
Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise gab es viele Anfragen im Kantonsrat bezüglich der Auswirkungen
für den Kanton Zürich. Dabei stand die Konjunktur- und Finanzlage des Kantons im Vordergrund. Der
Kanton Zürich ist aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Finanzsektors – mit 20% Anteil an
der Wertschöpfung – überdurchschnittlich betroffen. Die Notwendigkeit von Stabilisierungsmassnahmen
wurde überprüft und Abklärungen dazu sind weiter im Gang.
Die Arbeitslosigkeit erhöhte sich erst auf das Jahresende hin, wobei rund 60% der Zunahme auf
saisonale Faktoren zurückzuführen waren, rund 40% auf die konjunkturelle Abkühlung.
209

210
Organisationsstruktur Gesamtverkehr
Die Strukturbereinigung Gesamtverkehr wurde auf den 1. Juli abgeschlossen. Das Amt für Verkehr ist seit
diesem Zeitpunkt neu für alle Verkehrsträger zuständig. Hierzu wurden die Organisationseinheit Verkehr
und Infrastruktur Strasse (VIS) mit dem Amt für Verkehr in das «neue» Amt für Verkehr zusammengeführt.
Der Entscheid des Regierungsrates, Strategisches und Operatives zu trennen und auf zwei Direktionen
aufzuteilen, wurde umgesetzt. Bauprojekte im Bereich der Staatsstrassen wechseln nach den drei
Phasen Strategie, Planung und Vorstudie mit einem Projektauftrag von der Volkswirtschaftsdirektion als
«Bestellerin» in die Baudirektion als «Erstellerin und Betreiberin».
Die ersten Erfahrungen mit der Umsetzung der neuen Aufgabenteilung zwischen Volkswirtschaftsdirektion
und Baudirektion sind gut und zeigen, dass sich die vom Regierungsrat angestrebte Aufteilung
grundsätzlich bewährt.
Luftverkehr
ZFI-Bericht 2007
Der Regierungsrat verabschiedete den ersten formellen Bericht zum Zürcher Fluglärm-Index (ZFI), der die
Jahre 2006 und 2007 miteinander vergleicht. Der Monitoringwert wuchs von rund 42 800 (2006) auf
rund 46 300 (2007) stark belästigte Personen an. Der bei 47 000 Personen festgelegte Richtwert wurde
somit zwar nicht überschritten, jedoch nahezu erreicht. Gemäss Flughafengesetz wirken die Behörden
des Kantons Zürich darauf hin, dass der Richtwert nicht überschritten wird. Sie ergreifen rechtzeitig die
in ihrer Kompetenz stehenden Massnahmen. Um eine anhaltende Wirkung zu erzielen, müssen zunächst
die Faktoren, die den ZFI negativ beeinflussen, und ihre Wirkung über einen längeren Zeitraum hinweg
untersucht werden. Die Massnahmen müssen ursachengerecht bei den langfristig wirksamen und beeinflussbaren
Faktoren ansetzen. Der Regierungsrat hat die Volkswirtschaftsdirektion mit einer vertieften
Analyse sowie einer Massnahmenplanung beauftragt.
Eigentümerstrategie Flughafen Zürich
Der Regierungsrat hat für seine Beteiligung am Flughafen Zürich eine Eigentümerstrategie beschlossen,
die für die vier Themenfelder «Verkehrs- und volkswirtschaftliche Bedeutung des Flughafens Zürich»,
«Umweltschutz», «Unternehmensführung» und «Beziehungspflege» 15 Leitplanken formuliert. Im Bereich
«Umweltschutz» erwartet der Kanton Zürich zum Beispiel, dass der Flughafen die Möglichkeiten ausschöpft,
um die Lärm- und Schadstoffimmissionen zu begrenzen und zu verringern. Im Bereich «Unternehmensführung»
wird erwartet, dass sich der Flughafen bezüglich Effizienz und Wirtschaftlichkeit an
den in der Branche üblichen Werten misst und dabei Spitzenpositionen anstrebt.
Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL)
Im Rahmen der Erarbeitung des SIL-Objektblattes Flughafen Zürich fand das dritte und letzte Koordinationsgespräch
statt. Dabei vertrat die Volkswirtschaftsdirektorin die Haltung des Regierungsrates zu den
drei optimierten Betriebsvarianten: Sie sprach sich für die optimierten Varianten aus, brachte aber klare
Vorbehalte bezüglich Starts nach Süden geradeaus und zur Dauer von Ostanflügen im Falle einer Verlängerung
der Westpiste an. Eine Raumsicherung für ein Parallelpistensystem lehnte sie ab. Der Bund
entschied, die drei optimierten Varianten weiterzuverfolgen.

V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Überblick
Gespräche Schweiz-Deutschland
Anlässlich des Treffens zwischen dem schweizerischen Bundespräsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin
wurde vereinbart, die vom Flughafen Zürich ausgehende Belastung zu ermitteln und zu bewerten.
Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, in welche Vertreter der Volkswirtschaftsdirektion Einsitz
nahmen. Im Frühjahr 2009 sollen die technischen Arbeiten abgeschlossen werden.
Öffentlicher Verkehr
Der öffentliche Verkehr war auch im vergangenen Jahr auf Wachstumskurs. Die Zahl der Abonnentinnen
und Abonnenten des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) stieg einschliesslich Z-Pass auf rund 345 000
(Vorjahr 330 000). Die Frequenzen auf der S-Bahn nahmen ebenfalls zu: Pro Werktag wurden an der Zürcher
Stadtgrenze im Durchschnitt 375 000 Fahrgäste gezählt (Vorjahr 355 000).
Anfang März startete der ZVV eine neue Werbekampagne. Neu lautet der Slogan: «Damit du da
bist, wo dein Tag ist». Ein besonderer Fokus dieser Werbekampagne liegt auf der Förderung des öV in der
Freizeit.
Während der Fussball-Europameisterschaft 2008 wurden drei Spiele in Zürich ausgetragen. Der
ZVV stellte während des ganzen Turniers ein erweitertes Verkehrsangebot zur Verfügung. Die Gesamtkos -
ten beliefen sich auf 5,7 Mio. Franken. Diesen Mehraufwendungen standen Einnahmen von 5,9 Mio.
Franken gegenüber, die durch den Verkauf von Tickets und erfolgreichen Sponsoring-Massnahmen
erreicht wurden.
Beim Verkehrsfonds stand der Abschluss der Finanzierungsvereinbarung für das Gesamtprojekt
Durchmesserlinie, einschliesslich des Ausbaus der Geleise 7 und 8 in Oerlikon, im Vordergrund. In der
zweiten Jahreshälfte erfolgte der Baubeginn der 3. Etappe Glattalbahn und der Tramnetzerweiterung
Zürich-West.
211

212
Legislaturziele
Die Volkswirtschaftsdirektion ist zuständig für die Massnahmen 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 5.4, 5.5, 8.6 und
11.1–11.4 der Legislaturziele des Regierungsrates. Im Regierungsratsteil wird über den Stand der Umsetzung
dieser Massnahmen berichtet. Im vorliegenden Kapitel folgt die Berichterstattung über die weiteren
Legislaturziele der Volkswirtschaftsdirektion.
Legislaturziel 1. Sicherstellen der Erreichbarkeit innerhalb des Wirtschaftsraums Zürich
und der Vernetzung mit anderen Wirtschaftsräumen durch leistungsfähige,
raum- und umweltverträgliche Verkehrssysteme (LZ RR 11)
Massnahme 1.1. Durch eine wirksame Interessenvertretung die termingerechte Inbetriebnahme
grosser Infrastrukturvorhaben im öffentlichen Verkehr und
im motorisierten Individualverkehr anstreben (LZ RR 11.1)
Stand Planmässig beim öffentlichen Verkehr, der Westumfahrung und der N4
Knonaueramt, verzögert beim weiteren Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Massnahme 1.2. Entwicklung von Angebot und Tarif im ZVV (gemäss Zielen der
Stand Planmässig
Strategie ZVV 2009–2012)
Massnahme 1.3. Langfristige Werterhaltung der Strasseninfrastruktur sowie Standardisierung
beim Strassenbau
Stand Planmässig
Kommentar Bericht und Anleitung für die Senkung der Standards im Tiefbau wurden
vom Regierungsrat am 17. Dezember beschlossen.
Legislaturziel 2. Schaffen von Rahmenbedingungen für eine sowohl raum- und
umweltverträgliche als auch wirtschaftliche Entwicklung des Flughafens
Zürich sowie Stärkung des politischen Dialogs auf kantonaler und nationaler
Ebene und im grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum (LZ RR 11)
Massnahme 2.1. Den politischen Dialog mit Bund, Nachbarkantonen, Gemeinden und
Deutschland zur Förderung der Akzeptanz des Flughafens Zürich als
nationale Verkehrsinfrastruktur und einer langfristigen Lösung stärken
Stand Planmässig
Massnahme 2.2. Planungs- und Rechtssicherheit im Rahmen des Sachplans Infrastruktur
und des Betriebsreglements für den Flughafen Zürich sowie des
kantonalen Richtplans (umfasst LZ RR 11.2 In der Flughafenregion raumplanerisch
vorsorgen)
Stand Verzögert
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Massnahme 2.3. Eigentümerstrategie für die Beteiligung an der Flughafen Zürich AG
Stand Abgeschlossen

V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Legislaturziele
Legislaturziel 3. Verkehrsträgerübergreifende politische Steuerung im Bereich Verkehr
(Umsetzung Gesamtverkehrskonzept LZ RR 11)
Massnahme 3.1. Den Strategieprozess und das Controlling zur Umsetzung der
Gesamtverkehrskonzeption gestalten und weiterentwickeln (LZ RR 11.3)
Stand Verzögert
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Massnahme 3.2. Die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs unter den Bedingungen
der weiteren Reformen des Bundes im öffentlichen Verkehr und des Individualverkehrs
sichern sowie langfristige Optionen für die Verkehrs -
finanzierung entwickeln
Stand Planmässig
Kommentar Der Vernehmlassungsentwurf der Gesetzesvorlage liegt vor. Der Regierungsrat
wird diesen voraussichtlich Anfang 2009 für die Vernehmlassung
verabschieden.
Massnahme 3.3. Politische Steuerungsinstrumente gemäss Gesamtverkehrskonzept
entwickeln und implementieren (Strategiebeschluss Strasse, Rahmenkredit
Strasse)
Stand Planmässig
Kommentar Die Einführung ist erst nach Verabschiedung der Gesetzesgrundlage möglich
(vgl. Massnahme 3.4).
Massnahme 3.4. Neuordnung des Verkehrsrechts
Stand Planmässig
Kommentar Die Vorlage soll bis Ende 2009 zuhanden des Kantonsrates verabschiedet
werden.
Massnahme 3.5. Kantonalen Richtplan im Bereich Verkehr zielgerichtet umsetzen
(LZ RR 11.4)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Legislaturziel 4. Stärkung der Standortattraktivität des Wirtschaftsraums Zürich im
internationalen Wettbewerb (LZ RR 3 und 5)
Massnahme 4.1. Die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen
neu positionieren (LZ RR 5.5), einschliesslich einer Überprüfung der Stiftung
Greater Zurich Area (GZA)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Massnahme 4.2. Die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit dem nahen Ausland
ausbauen (LZ RR 5.4)
Stand Abgeschlossen
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Massnahme 4.3. Gute Rahmenbedingungen und optimale Dienstleistungen für ansässige
und ansiedlungswillige Unternehmungen fördern, insbesondere auch
in wichtigen Branchen und bei Clustern
Stand Planmässig
213

214
Massnahme 4.4. Standortbericht, einschliesslich Monitoring der Standortfaktoren für
den Wirtschaftsraum Zürich (im Rahmen der Stiftung Greater Zurich
Area)
Stand Planmässig
Massnahme 4.5. Innovation und Technologietransfer stärken
Stand Planmässig
Massnahme 4.6. Führung der Marke Zürich beanspruchen (LZ RR 3.1)
Stand Verzögert
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Massnahme 4.7. Finanzplatz im internationalen Wettbewerb stärken (LZ RR 3.3)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Massnahme 4.8. Standortqualitäten in der öffentlichen Wahrnehmung verankern
und fördern (LZ RR 3.4)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Massnahme 4.9. Neuansiedlungen von juristischen und natürlichen Personen im Kanton
Zürich unterstützen (LZ RR 3.6)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Legislaturziel 5. Flexibilität der Wirtschaft und der Arbeitnehmenden bzw. –suchenden
durch entsprechende Rahmenbedingungen unterstützen sowie Miss -
bräuche bekämpfen
Massnahme 5.1. Erwerbslose in den Arbeitsmarkt zurückführen sowie Zusammen -
arbeit zwischen Sozialhilfebehörden, Berufsberatung, IV-Stellen und re -
gionalen Arbeitsvermittlungszentren stärken (interinstitutionelle Zusammenarbeit,
IIZ)
Stand Planmässig
Massnahme 5.2. Umsetzen der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit
Stand Planmässig
Massnahme 5.3. Aufbau und Umsetzung des Vollzugs des Bundesgesetzes über Mass -
nahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA)
Stand Aufbau abgeschlossen, Umsetzung planmässig

Finanzielle Entwicklung
Finanzielle Entwicklung
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 871,7 981,9 949,6 –32,2
Aufwand –1154,3 –1287,8 –1201,0 86,9
Saldo –282,6 –305,9 –251,3 54,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 381,3 387,4 227,0 –160,5
Ausgaben –708,1 –812,8 –614,6 198,2
Saldo –326,8 –425,4 –387,6 37,7
Beschäftigungsumfang Angestellte 668,9 730,3 625,5 –124,8
Erfolgsrechnung
+31,8 Erlös aus Besserungsschein SWISS (Amt für Verkehr)
+16,2 Die 4. Tranche für die Sonderabschreibung an die Glattalbahn über 20 Mio. Franken
wurde nicht ausgeschöpft (Generalsekretariat).
+3,1 Tiefere Beiträge an Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogramme (EG AVIG) für aus -
gesteuerte Personen wegen geringerer Auslastung (Amt für Wirtschaft und Arbeit)
Investitionsrechnung
+53 Bei den Nationalstrassenbauten läuft nur noch die Netzfertigstellung über Verkehr und
Infrastruktur Strasse (hauptsächlich Westumfahrung).
–22 Verkehrsfonds: Die neue Finanzierungsvereinbarung für die Durchmesserlinie führte zu
Mehrausgaben von 92 Mio. Franken, die durch Minderausgaben bei der Glattalbahn und
anderen Projekten teilweise kompensiert wurden.
+6 Tiefere Nachfrage nach Wohnbauförderungsdarlehen. Freiwillige Darlehensrückzahlungen
sind schwierig zu planen (Amt für Wirtschaft und Arbeit).
Personal
–73,5 Beim Vollzug AVIG im AWA musste aufgrund der Anzahl Stellensuchenden der bud -
getierte Stellenplan nicht ausgeschöpft werden.
–26,6 Vakante Stellen und verzögerte Stellen-Wiederbesetzung beim AFV
215

216
Investitionen
Mit Inkrafttreten der NFA werden die Nationalstrassen durch den Bund ausgeführt. Beim Kanton verbleibt
die Netzfertigstellung, insbesondere die Westumfahrung, die N4 und die Pfingstweidstrasse. Aufgrund
der neuen Finanzierungsvereinbarung für den Durchgangsbahnhof Löwenstrasse muss der Kanton
die derzeit fehlenden Mittel des Bundes bevorschussen.
Übersicht Investitionen in Mio. Franken R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
Nationalstrassen (Nettoinvestitionen) –95 –100 –47 53
Staatsstrassen –33 –35 –46 –11
Investitionsbeiträge an Gemeindestrassen –22 –25 –11 14
Beiträge an Durchgangsbahnhof Löwenstrasse –44,1 –81,6 –173,8 –92,2
Beiträge an Stadtbahn Glattal –119,9 –124,2 –71,1 53,1
Beiträge an 3. Teilergänzung –23,6 –14,8 –9,3 5,5
Beiträge an Tram Zürich-West 0 –18,5 –12,4 6,1
Wohnbauförderungsdarlehen 5,5 –1,9 4,3 6,2
Client 07 (Hard- und Software-Erneuerung gesamte VD) –1,1 –1,3 –1,2 0,1
Übrige Investitionen 6 –23,1 –20,1 3
Nationalstrassen: Vorsichtige Budgetierung aufgrund der NFA, teilweise Übernahme durch ASTRA
Investitionsbeiträge: Tiefere Beiträge an die Städte Zürich und Winterthur
Glattalbahn: Der Bund hat insgesamt 54 Mio. Franken aus dem Infrastrukturfonds geleistet, die nicht budgetiert waren.
Wohnbauförderung: Die freiwilligen Rückzahlungen sind nicht planbar (2008: 9,9 Mio. Franken Rückzahlungen).

Leistungsgruppen
5000 Generalsekretariat
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Intensive Verhandlungen mit Deutschland zum An- und Abflugregime des Flughafens Zürich Kloten
prägten das Berichtsjahr und forderten insbesondere die Europafachstelle des Generalsekretariats. Auf
Schweizer Seite wurden verschiedene Projekte aus unterschiedlichen Politikbereichen erarbeitet, die
schliesslich in ein konkretes Arbeitsprogramm mündeten und in die Verhandlungen mit Deutschland
eingebracht wurden. Ziel all dieser Projekte, die über das eigentliche Anflugregime hinausgingen, war die
Verbesserung der grenzüberschreitenden Beziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz. Dies
erforderte eine enge Abstimmung mit den zahlreichen Partnern des Bundes (Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK und Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
EDA), der Konferenz der Kantonsregierungen, den Nachbarkantonen und verschiedens ten
Ämtern und Behörden innerhalb des Kantons Zürich. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnte
in den Verhandlungen jedoch dieses Arbeitsprogramm als derzeit nicht gangbaren Weg ab; dies nicht
zuletzt wegen der strikt ablehnenden Haltung des deutschen Landkreises Waldshut.
Die Abteilung Informatik (VDI) hat im Berichtsjahr die Erneuerung der Informatik-Arbeitsplätze
der gesamten Volkswirtschaftsdirektion erfolgreich abgeschlossen. Im Zeitraum zwischen November
2007 und April 2008 wurden rund 900 Arbeitsplätze mit neuer Hardware und zeitgemässer Software
(Windows Vista, Office 2007) ausgestattet. Gleichzeitig sind wesentliche Verbesserungen bei der Informatik-Sicherheit
erreicht worden. Die Gesamterneuerung verlief ohne nennenswerte Probleme, die
Systemstabilität ist hoch und das Projekt konnte deutlich unter Budget realisiert werden.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Führungsunterstützung für die Direktionsvorsteherin und die Ämter
A2 Bearbeitung/Koordination der Direktionsgeschäfte
A3 Dienstleistungen und Support für die Ämter in den Bereichen Informatik, Personal, Finanzen und Controlling
A4 Europafachstelle
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Weiterentwicklung der führungsunterstützenden Instrumente für die Direktionsvorsteherin
Abgeschlossen 2008
E2 Neuordnung des Verkehrsrechts
Planmässig 2011
E3 Personalentwicklungsstrategie
Planmässig 2009
217

218
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 3,6 4,3 4,0 –0,3
Interne Informatikdienstleistungen 2,9 3,3 3,1 –0,2
Aufwand –28,2 –30,3 –12,6 17,7
Übertrag für Sonderabschreibungen Glattalbahn –20,0 –20,0 –3,9 16,1
Saldo –24,5 –26,0 –8,6 17,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,6 –0,9 –0,3 0,6
Saldo –0,6 –0,9 –0,3 0,6
Beschäftigungsumfang Angestellte 35,2 38,5 35,4 –3,1
Erfolgsrechnung
Aufwand:
+16,2 Die 4. Tranche über 20 Mio. Franken für die Glattalbahn (Sonderabschreibung Strassenteile)
musste nicht ausgeschöpft werden. Zum Teil wurden auch Kosten vom ASTRA übernommen.
+0,4 Bei der Europafachstelle wurden diverse Projekte verschoben oder zurückgestellt, zum
Teil aufgrund der Verhandlungsergebnisse mit Deutschland.
+0,3 Netto-Einsparungen bei der VD-Informatik, u. a. erreicht durch Aushandeln günstigerer
Konditionen.
Investitionsrechnung
+0,6 Das Projekt Client 07 (Gesamterneuerung der Informatik) konnte günstiger abgeschlossen
werden.
Personal
Gemäss Sanierungsprogramm 04 wurde im Berichtsjahr eine Stelle abgebaut, zwei Stellen sind
unbesetzt.

Indikatoren
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Gesamtzufriedenheit mit der VD-Informatik (höchste Note 6) min. n.e. >5 5,0 –
Leistungen
L1 Anzahl von der VD erledigte Rekurse P 20 45 37 –8
L2 Anzahl zu betreuende PC-Arbeitsplätze P 894 905 854 –51
L3 Anteil Rekurse, die innerhalb von fünf Monaten erledigt wurden min. 32% >60% 68%
Abweichungsbegründungen
W1 Internetumfrage alle zwei Jahre bei allen PC-Benutzern der VD durch das Statistische Amt (Note im Jahr 2006: 5,1)
L2 Aufgrund der Schnittstellenbereinigung Verkehr per Juli 2008 (Verschiebung von 42 Stellen in die BD)
L3 Von den im Berichtsjahr eingegangenen Rekursen wurden 16 von 25 (= 68%) innert fünf Monaten erledigt.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 Bildung 2008 31.12. 2008 Bestand
105571 –41699 +80000 143872 +38301
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 29 800 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Die Europafachstelle verzichtete auf die Durchführung verschiedener Projekte (Fr. 430 000). Von
der Abteilung VD-Informatik konnte durch günstigere Konditionen für Informatikdienstleistungen
und weitere Kosteneinsparungen eine Verbesserung von gesamthaft Fr. 300 000 erzielt werden.
219

220
5200 Amt für Verkehr
Hauptereignisse
Gesamtverkehr
Als Grundlage für die Verkehrsplanung sowie den Aufbau eines Gesamtverkehrs-Controllings wurde die
Erstellung eines Gesamtverkehrsmodells vergeben. Mit diesem Instrument können ab Ende 2009 die verkehrlichen
Wirkungen von geplanten Einzelprojekten, Massnahmenpaketen oder Strategien prognostiziert
und analysiert werden.
Das vom Kanton Zürich eingereichte Agglomerationsprogramm «Siedlung und Verkehr Kanton
Zürich» wurde durch den Bund geprüft und mit Entscheid des Bundesrates den Kantonen zur Vernehmlassung
unterbreitet.
Der Auftrag aus dem Verkehrsrichtplan, das Trassee der Ringbahn Hardwald zu überprüfen, wurde
im Rahmen einer Trasseestudie ausgeführt. Es zeigt sich, dass die Ringbahn grundsätzlich machbar ist,
die Nachfrage aber auch mittelfristig durch ein Busangebot abgedeckt werden kann.
Strassenverkehr
Am 1. Januar wurde die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund
und Kantonen im Bereich der Nationalstrassen umgesetzt. Somit ist seit diesem Zeitpunkt der Bund allein
für die Planung, Projektierung und den Bau und Unterhalt der Nationalstrassen zuständig.
Der Bundesrat hat im Sommer den neuen Netzbeschluss für das Nationalstrassennetz den Kantonen
zur Vernehmlassung unterbreitet. Der Kanton Zürich hat zur vorgesehenen Aufklassierung der Oberlandautobahn
(A 53) und der Hirzelstrasse positiv Stellung genommen. Die vom Bund vorgesehene Kompensation
der Kosten für den Betrieb und Unterhalt sowie den Ausbau dieser Strecken lehnt der
Regierungsrat aber als nicht NFA-konform entschieden ab.
Im Bereich der strategischen Netzentwicklung konnten für wichtige Planungsstudien wesentliche
Meilensteine erreicht werden. Kurz vor dem Abschluss stehen u.a. die Strategieplanung Hirzeltunnel und
die Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Umfahrung Fällanden-Schwerzenbach.
Im Bereich des strategischen Verkehrsmanagements wurden die Konzepte zur Regionalen Verkehrssteuerung
für das Limmattal, das Glattal sowie den Raum Winterthur und Umgebung durch den
Regierungsrat genehmigt. Mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) konnten die Voraussetzungen für
den Betrieb einer Regionalen Leitzentrale für den Verkehrsraum Zürich konkretisiert werden.
Gestützt auf das Gesamtverkehrskonzept vom 13. September 2006 beschloss der Regierungsrat
ein Konzept zur Revision der Strassenfinanzierung. Im Sinne einer Angleichung der Instrumente der
Strassen an den öffentlichen Verkehr soll das heutige Bauprogramm durch einen Strategiebeschluss
sowie eine Finanzplanung Strasse des Kantonsrates abgelöst werden.

Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Strategieplanung für alle Verkehrsträger für Personen- und Güterverkehr
A2 Überwachen und Steuern der Umsetzung der Gesamtverkehrskonzeption und –strategie durch ein umfassendes Cont -
rolling
A3 Aufbau einer Eigentümerstrategie sowie einer strategischen Planung und Kontrolle im Bereich Luftverkehr. Kontinuierliche
Überwachung der kantonalen Beteiligungen im Bereich Flughafen und Luftverkehr
Die Eigentümerstrategie wurde am 28. Mai vom Regierungsrat genehmigt.
A4 Überwachung der Einhaltung der An- und Abflugrouten sowie der Nachtflugordnung des Flughafens Zürich
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Vollständige Umsetzung Neuorganisation Gesamtverkehr
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Abgeschlossen (1. Juli 2008) 2008
E2 Definition und Etablierung des Strategieprozesses Gesamtverkehr
Verzögert
Nachdem die Reorganisation abgeschlossen und der neue Abteilungsleiter
Gesamtverkehr eingestellt ist, können die Projektarbeiten 2009 aufgenommen werden
(LZ RR 11.3). Im KEF 2009–2012 wurde der Erfüllungszeitpunkt auf 2009 verschoben. 2008
E3 Implementierung der Controlling-Instrumente und -Prozesse zur Umsetzung der
Gesamtverkehrskonzeption, einschliesslich Gesamtverkehrsmodellierung
Verzögert
Nachdem die Reorganisation abgeschlossen und der neue Abteilungsleiter
Gesamtverkehr eingestellt ist, können die Projektarbeiten 2009 wieder aufgenommen
werden. Der Kick-off für die Entwicklung des Gesamtverkehrsmodells ist im August
erfolgt (LZ RR 11.3). 2009
E4 Weiterentwicklung und Auswahl von langfristigen Optionen für die Verkehrsfinanzierung
Verzögert
Der Vernehmlassungsentwurf der Gesetzesvorlage liegt vor.
Der Regierungsrat wird diese voraussichtlich Anfang 2009 zuhanden der Vernehmlassung
verabschieden. Im KEF 2009–2012 wurde der Erfüllungszeitpunkt auf 2011 verschoben. 2010
E5 Mitwirkung im Verfahren Infrastruktur und Luftfahrt (SIL)
Die Mitwirkung verläuft planmässig. Der SIL-Prozess dauert etwas länger als
vorgesehen (Abhängigkeit vom Bund) (LZ RR 11.2). 2011
221

222
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 3,1 3,5 34,9 31,4
Aufwand –5,9 –7,5 –5,5 2,0
Abschreibungen auf Investitionsbeiträge –1,0 –0,9 –0,9 0,0
Zinsen auf Verwaltungsvermögen –0,3 –0,2 –0,2 0,0
Saldo –2,7 –4,0 29,4 33,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 11,7 15,5 11,7 –3,8
Erfolgsrechnung
Ertrag:
+31,8 Erlös aus Besserungsschein SWISS
Aufwand:
+1,0 Weniger Personalaufwand; Besetzung einiger vakanten Stellen auf Anfang 2009
+1,0 Weniger Drittaufträge
Personal
Auf den 1. Juli wurden im Rahmen der Schnittstellenbereinigung die Leistungsgruppe 5200
«altes» Amt für Verkehr und die Leistungsgruppe 5205 VIS zusammengelegt und eine Abteilung
ins Tiefbauamt verschoben. Der Beschäftigungsumfang der Leistungsgruppe 5200 bildet – korrespondierend
mit der finanziellen Entwicklung – noch die alte Struktur ab und lässt somit keinen
Rückschluss auf das umstrukturierte Amt für Verkehr zu.

Indikatoren
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Interregionale Erreichbarkeit Kt. Zürich (Index) P 130,1 130,5 n.a. n.a.
W2 Interkontinentale Erreichbarkeit Kt. Zürich (Index) P 110,9 111,0 n.a. n.a.
W3 NOx-Emissionen im Strassenverkehr (in t) P 6350 6030 6030 0
W4 PM10-Emissionen im Strassenverkehr (in t) P 634 619 629 10
W5 CO2-Emissionen im Strassenverkehr (in 1000 t) P 2063 2068 2068 0
Leistungen
L1 Bimodaler Modal-Split (in %, Basis Anzahl Fahrten, prov. Werte) P 27,8 27,8 27,8 0
L2 Anzahl überprüfte Flugwegabweichungen und Ausnahmebewilligungen
Nachtflugsperre P 5430 5300 5420 120
L3 Anzahl behandelte Geschäfte für Infrastrukturanlagen und Änderungen
des Betriebsreglements P 641 300 533 233
L4 Anzahl interne Berichte zum Berichtswesen Beteiligungscontrolling P 24 30 30 0
Abweichungsbegründungen
W1 Update 2008 durch BAK liegt erst Mitte 2009 vor.
W2 Update 2008 durch BAK liegt erst Mitte 2009 vor.
W4 Erschwerte Vergleichbarkeit, da die Ist-Werte 2007 und 2008 im Gegensatz zum Budgetwert 2008 auf neuen Emissionsfaktoren
für Aufwirbelung und Abrieb beruhen.
L1 Eine auf dem neuen Gesamtverkehrsmodell beruhende Berechnung liegt erst Ende 2009 vor.
L3 Starker Anstieg an Gesuchen/Kontrollen für Um-/Ausbauten, Projektänderungen, technische Ausrüstungen und Ausstattungen im
Zusammenhang mit Infrastrukturanlagen der Luftfahrt
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 Bildung 2008 31.12. 2008 Bestand
162489 –27185 +48000 183304 +20815
Auflösung Rücklagen 2008: Fr. 27 185
– davon Fr. 20 235 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008: Fr. 48 000
Mindestens Fr. 400 000 endogen bedingte Verbesserungen wegen vorübergehend nicht wieder
besetzter vakanter Stellen (Reorganisationsprojekt)
223

224
Hauptereignisse
Die Organisationseinheit Verkehr und Infrastruktur Strasse (VIS) wurde per 1. Juli in das «neue» Amt für
Verkehr überführt. Die Berichterstattung über die Schwerpunkte erfolgt daher mit der Leistungsgruppe
5200 Amt für Verkehr.
Aus kreditrechtlichen Gründen und um einen Budgetvergleich zu ermöglichen, erfolgt der Rechnungsabschluss
hingegen noch in den alten Strukturen.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Erarbeitung der Strategien in den Bereichen Hochleistungs- und Hauptverkehrsstrassen, Radwege, Verkehrsmanagement
sowie Werterhaltung der Verkehrsinfrastruktur
Planmässig
A2 Planungs-, Projektierungs- und Realisierungsprogramme
Mit der am 1. Juli abgeschlossenen Strukturbereinigung Gesamtverkehr wurde die Zuständigkeit für die
Projektierung und Realisierung ans Tiefbauamt übertragen.
A3 Projektierung bis zum Vorliegen von Bau- und Kreditbewilligung, bzw. Übertragung der Aufgabe an das Tiefbauamt
Mit der am 1. Juli abgeschlossenen Strukturbereinigung Gesamtverkehr wurde die Zuständigkeit für die
Projektierung ans Tiefbauamt übertragen.
A4 Beitragswesen und Baupolizei
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Vervollständigen des beschlossenen Nationalstrassennetzes zur Entlastung der Bevölkerung
in den grösseren Siedlungsräumen
Planmässig, soweit vom Kanton beeinflussbar. Bund bestimmt Handeln
(Aufgabe überdauert Legis latur periode) 2011
E2 Vervollständigen des Radwegnetzes zur Erhöhung der Sicherheit auf den Rad-, Wander-,
Schul- und Arbeitswegen
Planmässig (Aufgabe überdauert Legislaturperiode) 2011
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
5205 Verkehr und Infrastruktur Strasse
Ertrag 252,5 316,7 287,5 –29,1
Übertrag aus Strassenfonds 240,0 287,7 274,9 –12,9
Aufwand –252,5 –316,7 –287,5 29,1
Eigene Beiträge an Städte und Gemeinden –41,2 –52,3 –50,2 2,1
Abschreibungen –115,3 –154,7 –145,8 +8,9
Sonderabschreibungen Glattalbahn –20,0 –20,0 –3,9 +16,1
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0

V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Investitionsrechnung
Einnahmen 370,2 378,5 216,1 –162,4
Investitionsbeiträge Bund an Nationalstrassen 354,7 361,5 204,2 –157,3
Ausgaben –512,3 –552,7 –336,7 215,9
Investitionen in Nationalstrassen –441,0 –460,0 –257,2 202,8
Saldo
Personal
–142,0 –174,2 –120,7 53,5
Beschäftigungsumfang Angestellte 56,8 76,0 53,2 –22,8
Erfolgsrechnung
Ertrag:
–16,2 Tieferer Übertrag aus dem Generalsekretariat an die Sonderabschreibung Glattalbahn
–12,9 Geringere Vergütung aus Strassenfonds, da die budgetierten Kosten unterschritten wurden.
Aufwand:
+25,0 Abschreibungen: Glattalbahn (16 Mio. Franken) sowie aufgrund der geringeren Investi -
tionsausgaben im Vorjahr (9 Mio. Franken)
+2,7 Weniger Personalaufwand durch Verzögerungen bei Stellenbesetzungen, längere Vakanzen
+2,1 Keine Ausrichtung von öV-Anteilen für die Städte Zürich und Winterthur (eigene Beiträge)
+1,7 Tieferer Zinsaufwand wegen geringerer Investitionsausgaben im Vorjahr
+1,2 Tiefere interne Verrechnungen (für Material, Dienstleistungen und Mieten)
–5,0 Mehr Unterhaltsaufwand für Staatsstrassen, insbesondere bei Kombiprojekten
Investitionsrechnung
Einnahmen:
–150 Die geringeren Investitionsausgaben für Nationalstrassenbauten haben entsprechend
weniger Investitionsbeiträge des Bundes zur Folge (Netzfertigstellung; Regelung wie vor
NFA)
–8 Weniger Rückzahlungen von Gemeinden für Strassenbauten
–5
Ausgaben:
Keine Investitionsbeiträge des Bundes an Strassenteile Glattalbahn
+203 Weniger Ausgaben für Nationalstrassenbauten (NFA, teilweise Übernahme durch ASTRA)
+14 Weniger Investitionsbeiträge an die Städte Zürich und Winterthur
+6 Minderausgaben für Radweganlagen
+3 Minderausgaben für Verkehrseinrichtungen
–10 Erhöhter Bedarf an Erneuerungsinvestitionen beim Staatsstrassenbau
Personal
Auf den 1. Juli wurden im Rahmen der Schnittstellenbereinigung die Leistungsgruppe 5200
«altes» Amt für Verkehr und die Leistungsgruppe 5205 VIS zusammengelegt und eine Abteilung
ins Tiefbauamt verschoben. Der Beschäftigungsumfang der Leistungsgruppe 5205 bildet – korrespondierend
mit der finanziellen Entwicklung – noch die alte Struktur ab und lässt somit keinen
Rückschluss auf das umstrukturierte Amt für Verkehr zu.
225

226
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 Minimales Investitionsvolumen zur Vervollständigung des
Radwegnetzes (in Mio. Franken pro Jahr, einschliesslich Land) min. 5,7 14,0 8,4 –5,6
Abweichungsbegründung
L1 Trotz verstärkten Bestrebungen konnten die Investitionen ins Radwegnetz nicht wie geplant verwirklicht werden. Die Investi -
tionen ins Radwegnetz sind tatsächlich jedoch höher, da bei Kombinutzungen, d. h. bei Radstreifen auf Fahrbahnen, die anteilmässige
Zuscheidung der Bauinvestitionen auf den Radwegteil nicht immer vollständig erfolgte.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 Bildung 2008 31.12. 2008 Bestand
386567 –156329 +185000 415238 +28671
Auflösung Rücklagen 2008: Fr. 156 329
– davon Fr. 87 425 für Einmalzulagen an das Personal
Bildung von Rücklagen 2008: Fr. 185 000
– Mindestens Fr. 1 000 000 endogen bedingte Verbesserungen wegen vorübergehend nicht wieder
besetzter vakanter Stellen

V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Diese Leistungsgruppe dient der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs. Der Aufwand setzt sich zusammen
aus dem Beitrag des Kantons an die Kostenunterdeckung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) und
der Einlage in den Verkehrsfonds.
Die Geschäfte des Verkehrsfonds sind bei der Leistungsgruppe 5920 (Verkehrsfonds) beschrieben.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Siehe Leistungsgruppen Nr. 5920 Verkehrsfonds und Nr. 9300 ZVV
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Siehe Leistungsgruppen Nr. 5920 Verkehrsfonds und Nr. 9300 ZVV
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 20,6 14,4 14,4 0,0
Aufwand –241,0 –254,6 –254,6 0,0
Beitrag an den ZVV (Leistungsgruppe 9300) –158,0 –171,6 –171,6 0,0
Einlage in den Fonds für den öffentlichen Verkehr –83,0 –83,0 –83,0 0,0
Saldo –220,4 –240,2 –240,2 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Über diese Leistungsgruppe wird die Finanzierung des ZVV und des Verkehrsfonds abgewickelt.
Die materiellen Begründungen zur finanziellen Entwicklung sind in den jeweiligen Leistungsgruppen
ersichtlich.
227

228
Wirkungen
Indikatoren
W1 Siehe Leistungsgruppen Nr. 5920 Verkehrsfonds und Nr. 9300 ZVV
Leistungen
L1 Siehe Leistungsgruppen Nr. 5920 Verkehrsfonds und Nr. 9300 ZVV
Wirtschaftlichkeit
B1 Siehe Leistungsgruppen Nr. 5920 Verkehrsfonds und Nr. 9300 ZVV
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008

5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) haben die Kontakte mit Unternehmen weiter intensiviert,
um bei der Stellenakquisition und -vermittlung deren Bedürfnissen besser Rechnung zu tragen.
Speziell für Arbeitgeber organisierte Anlässe stiessen auf grosses Interesse.
Alle Mitarbeitenden, die im Bereich des Vollzuges des Arbeitslosenversicherungsesetzes (AVIG)
arbeiten, wurden im Hinblick auf die Neukonzeption des elektronischen Systems für Arbeitsvermittlung
und Arbeitsmarktstatistik (AVAM) des Bundes geschult.
Am 1. Januar trat das Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in
Kraft. Das im neuen Gesetz vorgesehene Kontrollorgan wurde gemäss der kantonalen Vollzugsverordnung
beim Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) angesiedelt. Die Stelle nahm einerseits die Informa -
tionskoordination zwischen den involvierten Behörden wahr, anderseits veranlasste sie selber Kontrollen.
Da das AWA schon im Bereich der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit Kontrollen
durchführt, konnte auf ein gut funktionierendes Kontrollsystem zurückgegriffen werden.
Im Bereich der Arbeitssicherheit in den Betrieben bildeten die Kontrollen der Management-
Systeme zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz in den Betrieben (EKAS-Richtlinie Nr. 6508)
den Schwerpunkt. Die Arbeitsinspektoren unterstützten vor allem die KMU der Risikobranchen, damit
diese die erforderlichen Massnahmen mit einfachen Mitteln in die Praxis umsetzen konnten.
Die Entwicklung im Wohnungsbau geht mit einer stetigen Teuerung einher. Um dieser Entwicklung
im kantonalen Wohnbauförderungsrecht Rechnung zu tragen, bedarf es einer gesetzgeberischen
Anpassung auf Verordnungsstufe. Im Herbst fand die Vernehmlassung zur Änderung der Wohnbauförderungsverordnung
statt. Zentrale Punkte der vorgeschlagenen Änderungen sind eine Erhöhung der Limite
für Investitionskosten sowie die Anpassung der Einkommenslimiten, welche indexiert werden, um die
zukünftige Teuerung aufzunehmen.
Die Anfang Jahr durchgeführte Mitarbeitendenbefragung stellt dem AWA als Arbeitgeber ein
gutes Zeugnis aus. Der Arbeitsinhalt, die Vorgesetzten und die Sicherheit am Arbeitsplatz wurden besonders
gut beurteilt. Unter Einbezug der Mitarbeitenden wurden Massnahmen erarbeitet und umgesetzt.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Kanton Zürich bzw. des Wirtschaftsraumes Zürich
A2 Arbeitnehmerschutz (Vollzug Arbeitsgesetz und Unfallversicherungsgesetz)
A3 Rasche und dauerhafte Wiedereingliederung Stellensuchender (Vollzug AVIG)
A4 Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Die interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) stärken und ausweiten
Planmässig 2009
E2 Vollzug der flankierenden Massnahmen im Rahmen der Personenfreizügigkeit mit der EU
Planmässig 2009
229

230
E3 Stärkung der Eigenverantwortung der Betriebe bezüglich Arbeitssicherheit
(Umsetzung der EKAS-Richtlinie 6508)
Planmässig 2010
E4 Clusterentwicklung in zukunftsträchtigen Branchen
Planmässig 2010
E5 Ausbau der Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg
Planmässig 2010
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 79,9 89,0 77,8 –11,2
Vollzug AVIG 68,0 78,6 66,3 –12,3
Aufwand –114,8 –124,7 –109,7 15,1
Vollzug AVIG, ohne Kantonsbeitrag zur Finanzierung der ALV –68,2 –78,6 –66,6 12,0
Kantonsbeitrag zur Finanzierung der ALV –24,0 –20,6 –21,1 –0,5
Saldo –34,9 –35,7 –31,9 3,8
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 11,0 8,9 10,8 1,9
Ausgaben –5,7 –11,2 –7,1 4,1
Saldo 5,3 –2,3 3,7 6,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 565,2 600,3 525,2 –75,1
Erfolgsrechnung
Ertrag:
–12,3 Tiefere Rückvergütung des Seco aufgrund des geringeren Aufwandes im Vollzug AVIG
(Personal-, Sach- und übriger Aufwand)
Aufwand:
+7,8 Bei den Personalkosten wurde der budgetierte Stellenplan im Vollzug AVIG im Durchschnitt
um 73,5 Vollzeitstellen nicht ausgeschöpft.
+3,7 Geringere Sachkosten, insbesondere im Vollzug AVIG sowie durch verschobene Vorhaben
+3,1 Tiefere Beiträge an Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogramme (EG AVIG) für Ausge
steuerte infolge Auslastung. Das AWA kann die Auslastungen nicht beeinflussen,
sondern ist auf die Zuweisung von Ausgesteuerten durch die Gemeinden angewiesen
(keine neue Rahmenfrist).
+2,0 Verminderung der internen Verrechnungen, insbesondere im Vollzug AVIG

Indikatoren
Investitionsrechnung
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Einnahmen:
+2 Einnahmesteigerung durch Amortisationen und freiwillige Darlehensrückzahlungen im
Fachbereich Wohnbauförderung
Ausgaben:
+4 Ausgaben richten sich nach der Nachfrage nach Darlehen im Fachbereich Wohnbau -
förderung
Personal
–75,1 Durch die stärkere Abnahme der Stellensuchenden gegenüber Budget musste der budgetierte
Stellenplan im Vollzug AVIG nicht vollständig besetzt werden (–73,5).
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Ansiedlung von Unternehmen: kurzfristig neue Arbeitsplätze
im Kanton Zürich min. 360 400 517 117
W2 Von neu angesiedelten Firmen längerfristig zusätzlich
geplante Arbeitsplätze min. 270 400 194 –206
W3 Wirkungsindex RAV gemäss Vereinbarung 2006–2009 mit dem Seco min. 101 100 103
W4 Ausreichende Wohnraumversorgung für Personen mit niedrigem
Einkommen: Wohnungsbelegung gemäss Subventionsanforderungen
WBF-Recht min. 94,8% 93% 95,3%
Leistungen
L1 Ansiedlung von Unternehmen: Anzahl Ansiedlungsprojekte min. 24 20 18 –2
L2 Anzahl Arbeitsbewilligungen für ausländische Personen P 29 980 16 000 17 490 1 490
L3 Anzahl Meldeverfahren von EU/EFTA-Bürgern/-innen P 44 338 40 000 50 157 10 157
L4 Arbeitssicherheit: Anzahl Betriebskontrollen (ArG/UVG) min. – 1 250 1 225 –25
L5 Anzahl eingeschriebene Stellensuchende im Kanton (Jahresmittel) 25 000–
P 26 951 30 000 24 261 –739
L6 Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogramme für Ausgesteuerte:
Anzahl Teilnehmende (vor Prüfung der Projektabrechnungen) P 629 1 200 149 –1 051
L7 Anzahl neu unterstützte Mietwohnungen (Zusicherungen) P 168 200 46 –154
Wirtschaftlichkeit
B1 Wirtschaftliche Betriebsführung, sodass der Kanton
durch den AVIG-Vollzug finanziell nicht belastet wird:
Vollständige Kostenvergütung durch den Bund
(Ausnahme: Kantonsbeteiligung nach Art. 92 Abs. 7bis ,
Art. 59d bzw. Art. 27 Abs. 5 AVIG) min. 99,7% 99,9% 99,6%
231

232
Abweichungsbegründungen
W1 Angaben gemäss Businessplan der Unternehmungen. Ausgewiesen werden Ansiedlungsprojekte mit Entscheid der Unternehmung
für einen Standort im Kanton Zürich, bei denen die kantonale Standortförderung Beratung und Unterstützung mit grösserem Aufwand
bot.
W2 Vgl. W1
W3 Die aktuellste und endgültige Berechnung bezieht sich auf den Zeitraum Januar bis Dezember 2007.
L2 Die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften war höher als erwartet.
L3 Das Meldeverfahren für Kurzaufenthalter (bis 90 Tage bzw. 3 Monate im Kalenderjahr) ist unbürokratisch und einfach, dadurch
konnte der höhere Bedarf an ausländischen Arbeitskräften im Kanton Zürich abgedeckt werden.
L5 Die Planungsangaben stützten sich auf die zum Planungszeitpunkt aktuellen Prognosen der Expertengruppe des Bundes, der Konjunkturforschungsstelle
der ETH (KOF) und anderer Institute.
L6 Die Gemeinden haben aufgrund der Zulassungskriterien (keine neue Rahmenfrist) den Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogrammen
(EG-AVIG) weniger Ausgesteuerte zugewiesen als geplant. Diese Abweichung schlägt sich auch finanziell in der Jahresrechnung
nieder (3,1 Mio. Franken Minderaufwand).
L7 Ein Gesuch mit dreissig Wohnungen wurde sistiert und auf 2009 verschoben (Inkraftsetzung Verordnungsänderung). Die Verordnungsänderung
sieht unter anderem höhere Limiten für die Investitionskosten vor. Die Bauträger scheinen daher mit den
Gesucheingaben zu warten, bis die Verordnungsänderung in Kraft ist.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
1916292 –89979 +200000 2026313 +110021
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 39 306 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Der Bereich Arbeitsbedingungen einschliesslich flankierender Massnahmen (FLaM) hat eine
Saldoverbesserung gegenüber Budget von rund Fr. 891 000 nach Bildung (50 000) und Auflösung
(200 000) Rückstellungen erwirtschaftet. Zu dieser Saldoverbesserung haben einerseits die
Mehrleistungen bei gleichbleibenden Ressourcen infolge temporärer Zuständigkeit der Tripar -
titen Kommission für Sanktionen der FlaM im Bauhauptgewerbe beigetragen (nach Wegfall der
Allgemeinverbindlicherklärung GAV). Anderseits konnten trotz einer permanenten Unterbesetzung
des Personals von 0,8 BG sämtliche gesetzlichen Leistungen im Rahmen des Bundesgesetzes
gegen die Schwarzarbeit vollumfänglich erfüllt werden.

5920 Verkehrsfonds
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Im Juli erfolgte der Spatenstich für die 3. Etappe der Glattalbahn zwischen Zürich Auzelg, Wallisellen und
dem Bahnhof Stettbach. Dieses letzte Teilstück soll dem Verkehr mit dem Fahrplanwechsel im Dezember
2010 übergeben werden. Die 2. Etappe der Glatttalbahn wurde im Dezember des Berichtsjahres feierlich
eröffnet. Die verlängerte Linie 10 verkehrt neu vom bisherigen Endpunkt in Oerlikon über Glattpark und
Glattbrugg bis zum Flughafen.
Anfang September des Berichtsjahres begannen die Bauarbeiten für die Tramnetzerweiterung
Zürich West. Die Eröffnung des neuen Streckenabschnitts ist für Dezember 2011 vorgesehen.
Im September des Berichtsjahres konnte die Finanzierungsvereinbarungfür das Gesamtprojekt
Durchmesserlinie, einschliesslich des Ausbaus des 7./8. Gleises in Oerlikon, mit Bund und SBB unterzeichnet
werden. Gleichzeitig wurde ein Finanzierungskonzept für das Ausbaupaket der 4. Teilergänzungen
der S-Bahn beschlossen. Damit der Bau der Durchmesserlinie verzögerungsfrei weitergehen kann,
muss der Regierungsrat eine Vorfinanzierung von höchstens 500 Mio. Franken bereitstellen.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Fonds mit reiner Finanzierungsfunktion auf Basis von Verpflichtungskrediten zur Finanzierung von Investitionen zuguns -
ten des öffentlichen Personenverkehrs; Übertrag von Mitteln aus Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe öffentlicher
Verkehr (5210)
233

234
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
- Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 100,0 100,9 100,9 –0,0
Zinserträge 15,4 17,0 17,0 0,0
Übertrag Erfolgsrechnung (Leistungsgruppe 5210) 83,0 83,0 83,0 0,0
Entnahme aus Bestandeskonto
Aufwand –100,0 –100,9 –100,9 0,0
Zinsaufwände –11,5 –17,1 –16,9 0,2
Abschreibungen –46,0 –68,4 –67,5 0,9
Einlagen in Bestandeskonto –42,5 –15,4 –16,5 –1,1
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen 0,1 0,1 0,1
Ausgaben –189,5 –248,0 –270,5 –22,5
Saldo –189,5 –248,0 –270,4 –22,4
Fondsbestand
Fondsbestand 452,5 467,9 469,0 1,1
Investitionsrechnung
–22,4 Die neue Finanzierungsvereinbarung für die Durchmesserlinie führte zu Mehrausgaben
von 92 Mio. Franken, die durch Minderausgaben bei der Glattalbahn und anderen Projekten
teilweise kompensiert wurden. Details zu einzelnen Bauvorhaben können der
Tabelle «Indikatoren» entnommen werden.
Fondsbestand
+1,1 Da die Investitionsausgaben 2007 tiefer ausfielen als erwartet, blieben die Kapitalkosten
in der Rechnung 2008 unter dem Budget, was eine höhere Einlage in das Bestandeskonto
zur Folge hat als budgetiert.

Indikatoren
Wirkungen
W1 Die Investitionsbeiträge dienen dem Ausbau und der Verbesserung
der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs im Kanton Zürich
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 Beiträge an Durchgangsbahnhof Löwenstrasse -44,1 –81,6 –173,8 –92,2
L2 Beiträge an 3. Teilergänzung –23,6 –14,8 –9,3 5,5
L3 Beiträge an 4. Teilergänzung
L4 Beiträge an die Umsetzung Behindertengesetz –5,0 –0,6 4,4
L5 Beiträge an Stadtbahn Glattal –119,9 –124,2 –71,1 53,1
L6 Beiträge an Privatbahnen und Busunternehmungen –0,4 –3,5 –2,7 0,8
L7 Beiträge an Tram Zürich-West –18,5 –12,4 6,1
L8 Beiträge an Gemeinden und deren Verkehrsbetriebe –1,3 –0,4 –0,5 –0,1
Wirtschaftlichkeit
B1 Die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Investitionsprojekte wird jeweils im Rahmen
der Verpflichtungskreditvorlagen geprüft.
Abweichungsbegründungen
W1 Darauf aufbauende Angebotsverbesserungen und deren Wirkung sind in der Leistungsgruppe 9300 Verkehrsverbund ersichtlich.
L1 Aufgrund der neuen Finanzierungsvereinbarung muss der Kanton die fehlenden Mittel bevorschussen. Der Beitrag ohne Bevorschussung
beläuft sich auf 69,7 Mio. Franken.
L2 Die Schlussabrechnung ist immer noch ausstehend.
L4 Die Ausführung grösserer Projekte hat sich verzögert.
L5 Der Bund hat insgesamt 54 Mio. Franken als Beiträge aus dem Infrastrukturfonds geleistet, die nicht budgetiert waren. Daher
konnten die kantonalen Beiträge tiefer gehalten werden.
L7 Der Baubeginn erfolgte später als geplant.
235

236
Hauptereignisse
Nach den Bundesgerichtsentscheiden im Sommer des Berichtsjahres zu den Pilotfällen betreffend
Fluglärmentschädigungen in Opfikon wurde die Vorfinanzierung gemäss Vertrag von 2006 zwischen dem
Kanton und der Flughafen Zürich AG (FZAG) ausgelöst, da nicht vollständig ausgeschlossen werden kann,
dass die Fluglärmkosten den Betrag von 1,1 Mrd. Franken übersteigen. Schätzungen weisen darauf hin,
dass alle Kosten durch den Airport Zurich Noise Fund (AZNF) getragen werden können. Erst wenn für die
Finanzierung der vor dem Juni 2001 entstandenen Verpflichtungen der einmalig übertragene Anteil am
AZNF-Bestand von 115 Mio. Franken und die monatlich von der FZAG überwiesenen Anteile an Lärm -
gebühren nicht mehr ausreichen, muss der Kanton Vorleistungen erbringen. Diese werden jedoch zu
einem späteren Zeitpunkt wieder mittels der laufend vereinnahmten Lärmgebühren vollumfänglich refinan
ziert.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Der Fonds dient zur Finanzierung der dem Staat zukommenden Aufgaben im Bereich Luftverkehr gemäss Flughafen-
fondsgesetz.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. zu
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 8,7 8,9 15,2 6,3
Vermögenserträge 6,3 6,3
Zinsertrag 8,7 8,9 8,9 0,0
Entnahme aus Bestandeskonto
Aufwand –8,7 –8,9 –15,2 –6,3
Übertrag an Erfolgsrechnung –2,6 –3,3 –2,6 0,6
Einlagen in Bestandeskonto –6,1 –5,5 –6,2 –0,7
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Fondsbestand
5921 Flughafenfonds
Fondsbestand 238,1 242,7 244,3 1,6

Erfolgsrechnung
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Neu wird die saldoneutrale Lärmrechnung im Flughafenfonds geführt.
Ertrag:
+6,3 Ausgleich der Lärmrechnung (5,3 Mio. Franken) und Zinserträge der Lärmrechnung
(1,0 Mio. Franken)
Aufwand:
–6,3 Wertberichtigung der in der Lärmrechnung geführten Finanzanlagen (6,2 Mio. Franken)
und Aufwand für die Kapitalverwaltung
Fondsbestand
Gegenüber dem Budget 2008 ist die Einlage in den Fonds um 0,7 Mio. Franken höher, da die Vergütung
für Flughafenleistungen tiefer und die Zinserträge höher als budgetiert ausgefallen sind.
Der Fondsbestand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 6,2 Mio. Franken.
237

238
5922 Strassenfonds
Hauptereignisse
Strassenfinanzierung 2008: Beträge in Mio. Franken
(in Klammern Vorjahreszahlen)
96 (89)
Kantonsanteil
an eidg. Verkehrsabgaben
192 (178)
Kapitalfolgekos -
ten aus Invest.
und Beiträgen
Laufende Aufgaben
Ertrag 377 (374)
Aufwand 375 (345)
127 (122)
Unterhalt und
Betrieb
(Nettoaufwand)
284 (279)
Reinertrag der
kantonalen Verkehrsabgaben
Strassenfonds
50 (41)
Unterhaltsbeiträge
und
Abgeltungen
29 (9)
Zinsgutschriften
und
Buchgewinne
6 (4)
Schuldzinsen,
Steuern und
Abgaben
0 (0)
Entnahme aus
Bestandeskonto
Strassenfonds
34 (32)
Einlage in
Bestandeskonto
Strassenfonds
Aufgabe/Kommentar
A1 Ausweis über die Verwendung der jährlich verfügbaren eidgenössischen und kantonalen Verkehrsabgaben sowie Buchgewinne
aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens (Liegenschaften Strassenfonds)
A2 Finanzierung der Nettoaufwendungen von Tiefbauamt (TBA, LG 8400), dem strassenbezogenen Teil des Amtes für Verkehr
(AFV, LG 5205 [in den Jahren 2007 und 2008 Verkehr und Infrastruktur Strasse, VIS]) sowie allfälliger Zinsen für
Vorschüsse aus der Staatskasse und möglicher Buchverluste

Finanzielle Entwicklung
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 403,2 444,3 415,0 –29,3
Buchgewinne (Liegenschaften) 5,9 10,0 25,3 15,3
Ertrag Treibstoffzoll 35,8 36,1 41,5 5,4
Ertrag LSVA 52,9 52,6 54,7 2,1
Entnahme aus Bestandeskonto 37,3 –37,3
Übertrag kantonale Verkehrsabgabe aus Leistungsgruppe 3200 StVA 285,7 286,1 289,6 3,5
Aufwand –403,2 –444,3 –415,0 29,3
Vergütung an Amtsstellen –6,3 –6,2 –6,0 0,1
Einlage in Bestandeskonto –31,8 –33,8 –33,8
Übertrag an TBA und VIS –364,7 –436,9 –373,4 63,4
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Fondsbestand
Fondsbestand 102,4 22,1 136,1 114,0
Erfolgsrechnung
Ertrag:
–37,3 Entgegen dem Budget ist keine Entnahme aus dem Fondsbestand notwendig.
–20,0 Wegfall Übertrag Sonderabschreibung Glattalbahn (als Durchlaufposition budgetiert)
+1,6 Höherer Zinsertrag auf den Fondsbestand
Aufwand:
+43,6 Geringerer Übertrag zur Kostendeckung an VIS (13 Mio. Franken) und TBA (30 Mio. Franken)
+20,0 Wegfall Sonderabschreibung Glattalbahn (Durchlaufposition; Übertrag aus dem Generalsekretariat
erfolgte direkt an VIS)
–33,8 Einlage in den Fondsbestand, anstatt der geplanten Entnahme
Fondsbestand
Der Fondsbestand erhöht sich im Berichtsjahr um 33,8 Mio. Franken. Anstelle der budgetierten
Fondsentnahme konnte eine Fondseinlage getätigt werden.
239

240
8 Lichtringe (Christian Herdeg)
Treppenfiguren (Elisabeth Langsch)

Wandrelief (Elisabeth Langsch)
Gesundheitsdirektion
Die Gesundheitsdirektion strebt die Erhaltung und Förderung der körperlichen
und psychischen Gesundheit, die Sicherstellung einer für alle Patientinnen
und Patienten zugäng lichen Gesundheitsversorgung, die Begrenzung
des Wachstums der Aus gaben im Aufgabenbereich der Gesundheitsdirektion
sowie die Erhöhung der Kosten- und Leistungstransparenz an.
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Überblick
Hochspezialisierte Medizin (HSM)
Die Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) überarbeitete den Konkordatsentwurf zur
Koordination und Konzentration der Hochspezialisierten Medizin unter weitgehender Berücksichtigung
der Anliegen des Kantons Zürich und verabschiedete ihn im März unter der neuen Bezeichnung «Interkantonale
Vereinbarung über die hochspezialisierte Medizin (IVHSM)» einstimmig zur Ratifikation durch
die Kantone.
In der Folge stimmte der Kantonsrat im Dezember nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates
vom Juni und der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (KSSG) vom September
dem Erlass des Gesetzes über den Beitritt des Kantons Zürich zur IVHSM zu. Ende Jahr hatten sämtliche
Kantone der Vereinbarung zugestimmt. Die GDK plant, die Vereinbarung im Januar 2009 in Kraft zu setzen.
Die Konstituierung der Vereinbarungsorgane soll in der ersten Hälfte des Jahres 2009 und der Beginn
der konkreten Planungsarbeiten in der zweiten Hälfte des Jahres 2009 erfolgen.
Mit der Annahme der IVHSM haben die Kantone die Grundlage zu der im Krankenversicherungsgesetz
(KVG) vorgegebenen gemeinsamen schweizweiten Planung der HSM gelegt. Die Koordination und
Konzentration der HSM kann mit der in der IVHSM festgelegten Organisationsstruktur sachbezogen
erfolgen, ohne dass die föderativen Besonderheiten der Schweiz vernachlässigt werden. Daneben bleiben
der Wettbewerb im Bereich der Zusatzversicherung und die Forschungsfreiheit der Universitäten im
medizinischen Bereich gewährleistet. Gleichzeitig berücksichtigt die Vereinbarung die besondere Stellung
des Kantons Zürich in hohem Masse. Das weit über die Kantonsgrenzen hinaus gehende Einzugsgebiet
der universitären Spitäler des Kantons Zürich bleibt erhalten.
241

242
Spitalplanung 2012
Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung wurde am 21. Dezember 2007 (mit gestaffelten Inkraftsetzungsterminen
ab 1. Januar 2009) unter dem Titel «Spitalfinanzierung» revidiert, wobei die Verpflichtung
der Kantone zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Spitalplanung unverändert beibehalten
wurde. Die Revision sieht unter anderem vor, dass die Kantone ihre Spitalplanungen koordinieren müssen,
da sich die Wahlfreiheit der Patientinnen und Patienten ab 2012 nicht mehr auf die auf der Liste des
Wohnkantons figurierenden Spitäler beschränkt, sondern sämtliche Listenspitäler aller Kantone umfassen
wird. Die Gesundheitsdirektion suchte bereits im Berichtsjahr die Kooperation mit denjenigen Kantonen,
mit denen schon heute ein wesentlicher Patientenaustausch besteht oder ein solcher inskünftig
aufgrund der Liberalisierung der Spitalfreizügigkeit zu erwarten ist. Die Planung wird dementsprechend
sowohl das in ausserkantonalen Spitälern für die Kantonsbevölkerung als auch das innerkantonal für Einwohnerinnen
und Einwohner anderer Kantone erbrachte Leistungsvolumen mit einbeziehen. Bei der Versorgungsplanung
verpflichtet die KVG-Revision die Kantone verstärkt zur Berücksichtigung von Qualität
und Wirtschaftlichkeit. Die neuen Bestimmungen des KVG zur Spitalfinanzierung treten am 1. Januar
2012 in Kraft. Aufgrund des engen inneren Zusammenhangs zwischen Spitalplanung und Spitalfinanzierung
ist es sinnvoll, den Abschluss der neuen Spitalplanung auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der
neuen Spitalfinanzierung (DRG) zu terminieren. Der Regierungsrat beauftragte daher am 2. Juli die
Gesundheitsdirektion, das Projekt für eine neue Spitalplanung 2012 sofort in Angriff zu nehmen. Das
Projekt gliedert sich in folgende drei Etappen:
In einer ersten Etappe werden die bisherige Nachfrageentwicklung abgebildet, der zukünftige
Bedarf ermittelt und in einem Versorgungsbericht zusammengefasst, zu dem eine breite Vernehmlassung
vorgesehen ist. In der zweiten Etappe werden die zur Bedarfsdeckung infrage kommenden und sich hierfür
interessierenden Spitäler evaluiert, mögliche Varianten analysiert und darauf aufbauend entsprechende
Leistungsaufträge vorbereitet. Die Ergebnisse werden in einem Strukturbericht zusammen -
gefasst, zu dem ebenfalls eine Vernehmlassung vorgesehen ist. In der dritten Etappe soll dann die neue
Akutspitalliste mit den ab 1. Januar 2012 zugelassenen Leistungserbringern verabschiedet werden.
Noch im Berichtsjahr wurde ein Informationsbrief an alle Spitäler auf den Zürcher Spitallisten A
und B bezüglich der Teilnahmebedingungen an der Evaluation versandt und ein interdisziplinäres Projektteam
rekrutiert. Die Gesundheitsdirektion verfolgt die Spitalplanungen in den anderen Kantonen und
arbeitet mit einzelnen Kantonen zusammen. Darüber hinaus setzte sie sich im Berichtsjahr bereits im
Rahmen verschiedener Arbeitsgruppen der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) intensiv und vernetzt
mit den neuen gesetzlichen Grundlagen auseinander, unter anderem zur Erarbeitung von Vorschlägen der
GDK für schweizweite Empfehlungen zu den neuen Spitallisten. In die Prüfung konkreter Umsetzungsmöglichkeiten
der neuen gesetzlichen Planungsvorgaben sind auch die damit zusammenhängenden
Fragestellungen der Spitalfinanzierung, der Wirtschaftlichkeitsprüfung, der Tarifierung, des Einbezugs
der Investitionskosten in die Fallpauschalen (DRG) und der Qualitätssicherung in den Spitälern einbezogen.

G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Überblick
Psychiatrie
Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass mit einem Zusammenschluss der beiden Stammkliniken
Integrierte Psychiatrie Winterthur (ipw) und Psychiatriezentrum Hard (PZH) die Versorgung in den beiden
Psychiatrieregionen Winterthur und Unterland verbessert werden könnte, erteilte der Regierungsrat
im Berichtsjahr sein grundsätzliches Einverständnis zur Fusion der beiden Kliniken und beauftragte die
Gesundheitsdirektion mit der Erarbeitung der notwendigen Versorgungs- und Betriebskonzepte. Diese
wurden dem Regierungsrat am Ende des Berichtsjahrs vorgelegt und von ihm genehmigt. Der Projektplan
sieht vor, dass nach Abschluss der operativen Vorbereitungen im Jahr 2009 die neue Einrichtung im
Januar 2010 ihren Betrieb aufnehmen soll. Mit dem Zusammenschluss der beiden Betriebe werden die
beiden Psychiatrieregionen Winterthur und Zürcher Unterland zusammengeführt. Der Versorgungsauftrag
für die Zürcher Stadtkreise 11 und 12 kann dabei an die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
(PUK) abgetreten werden. Die neue Einrichtung wird die institutionelle psychiatrische Versorgung für
rund 400 000 Menschen sicherstellen.
Das Psychiatriezentrum Rheinau (PZR) wird sich künftig vermehrt auf die überregionale, spezialisierte
Behandlung komplexer psychischer Störungen, auf die Behandlung von alkohol- oder medikamentensüchtigen
Patientinnen und Patienten und auf die forensische Psychiatrie konzentrieren. Die
Behinderteneinrichtungen «hardoskop» und «hardundgut» in Embrach und «Tilia» in Rheinau werden
organisatorisch von der Psychiatrie abgelöst und unter der Leitung des kantonalen Sozialamtes in eine
neue Trägerschaft übergeführt.
Veterinäramt
Das Veterinäramt (VETA) bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen Nutz- und Schutzansprüchen der
Gesellschaft. Ihm sind die staatlichen Aufgaben zugeteilt, die sich aus der Tierhaltung und Tiernutzung
ergeben. Dazu gehören nicht nur der Vollzug der Tierschutzgesetzgebung bei landwirtschaftlichen Nutztieren,
Versuchstieren sowie Zoo- und Heimtieren, sondern auch die Tierseuchenbekämpfung und die
Risikominimierung für Mensch und Tier bei der Herstellung tierischer Lebensmittel. In jüngerer Zeit sind
die Themen «Sicherheit der Bevölkerung vor Hunden» und der «Betrieb der kantonalen Meldestelle für
Findeltiere» dazugekommen. Der Arbeitsbereich des VETA unterliegt einer grossen Dynamik und ist
geprägt von oft gegensätzlichen gesellschaftlichen Vorstellungen und Ansprüchen. Das Spannungsfeld
wird in folgenden Bereichen besonders deutlich:
– Tierseuchen wie die Vogelgrippe oder BSE, bei denen die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung
bedroht sind, lösen einerseits die eigentlichen Bekämpfungsmassnahmen aus und sind anderseits
Gegenstand der medialen Aufmerksamkeit. Drohende Seuchenzüge – wie gegenwärtig die von
Mücken übertragene Blauzungenkrankheit bei Wiederkäuern – verlangen vom VETA umfassende
Präventions- und Schutzmassnahmen, so Tierverkehrs- und Importkontrollen, Impfprogramme, Sperroder
gar umstrittene Keulungsmassnahmen.
– Um den Zugang zum europäischen Markt sicherzustellen, wurde die schweizerische Gesetzgebung im
Tierseuchen- und Lebensmittelbereich mit der Europäischen Union abgeglichen. Der verbliebene
Spielraum für auf Schweizer Verhältnisse massgeschneiderte Lösungen ist gering. Fütterungs-, Tiergesundheits-
und Lebensmittelskandale im europäischen Umfeld können direkt auf die Schweiz
durchschlagen, was in der Regel strengere Normen nach sich zieht, wie zum Beispiel das Einführen
der umfassenden Schlachttieruntersuchung.
243

244
– Gross ist das gesellschaftliche Konfliktpotenzial bei der Hundehaltung: Sicherheitsrisiken sollen vermindert
werden, wozu die obligatorische praktische Hundeausbildung präventiv zum Einsatz kommt.
Dieses Obligatorium wird von verschiedener Seite als Einschränkung der persönlichen Freiheit abgelehnt.
Werden einzelne Hunde wegen erheblicher Gefährlichkeit beschlagnahmt und muss eine Eu -
thanasie angeordnet werden, ergreift der Halter in den meisten Fällen Rechtsmittel. Mit dem in der
Volksabstimmung vom 30. November gutgeheissenen Hundegesetz hat der Souverän aber ein Verbot
für Rassetypen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial beschlossen. Dass in der Folge Dutzende von
Hunden eingeschläfert werden müssen, ist Folge dieser Gesetzgebung.
– Auch die Kontroverse um den Verfassungsbegriff «Würde der Kreatur» zeigt das breite Spektrum der
gesellschaftlichen Positionen: Zum einen wird es als allgemein unzulässig erachtet, Primaten in be las -
tenden Tierversuchen zum Nutzen der Forschung einzusetzen, andere Gruppierungen halten da gegen
den Einsatz lebender Tiere als unabdingbar, um den medizinisch-naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt
zum Wohl der Gesellschaft voranzutreiben.
Das VETA hat für einen einheitlichen, transparenten und verhältnismässigen Vollzug der einschlägigen
Gesetzgebung zu sorgen. Vollzug bedeutet aber auch Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Kontrollen
und das Aussprechen und Durchsetzen der nötigen Massnahmen. Bei den Betroffenen löst dies oft
Ablehnung und Widerstand aus. Die Akzeptanz von Vollzugsmassnahmen setzt eine sachkompetente
Information der Bevölkerung über die Medien sowie die Beratung von Tierhaltenden und -nutzenden und
allenfalls das Schaffen von Anreizsystemen voraus. Dies ist zunehmend sehr zeit- und personenintensiv.
Die bisherige Struktur des öffentlichen Veterinärdienstes genügt den künftigen Anforderungen nicht
mehr. Im Berichtsjahr stand für das VETA deshalb das Reorganisationsprojekt «Professionalisierung Veterinärdienst»
im Zentrum, das einen Strukturvorschlag zu erarbeiten hatte. Erste Ergebnisse zeigen, dass
die Aufgabenerledigung konzentrierter, d.h. von weniger, aber besser instruierten und eingebundenen
Personen erfolgen kann.

Legislaturziele
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Legislaturziele
Die Gesundheitsdirektion ist zuständig für die Massnahmen 1.1, 1.2, 7.6, 14.2 und 17.1 bis 17.6 der Legislaturziele
des Regierungsrates. Im Regierungsratsteil wird über den Stand der Umsetzung dieser Legislaturziele
berichtet. Im vorliegenden Kapitel erfolgt die Berichterstattung zu den besonderen Legislaturzielen
der Gesundheitsdirektion.
Legislaturziel 1. Interessenwahrung bei der Konzentration der hochspezialisierten
Medizin
Massnahme 1.1. Interkantonale Vereinbarung zur hochspezialisierten Medizin
Stand Planmässig
Kommentar Das Gesetz über den Beitritt des Kantons Zürich zur Interkantonalen Vereinbarung
über die hochspezialisierte Medizin vom 14. März 2008 wurde
vom Kantonsrat am 1. Dezember 2008 mit 133 Ja-Stimmen gegen 2 Nein-
Stimmen bei 0 Enthaltungen genehmigt.
Massnahme 1.2. In der hochspezialisierten Medizin eine kantonale Gesamtstrategie
mit Schwerpunktbildungen entwickeln (LZ RR 1.1)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Massnahme 1.3. In die strategischen Schwerpunktbereiche der hochspezialisierten
Medizin gezielt investieren (LZ RR 1.2)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Legislaturziel 2. Festlegung der Übernahme der Verantwortlichkeit des Staates unter
Wahrung der Eigenverantwortung des Menschen
Massnahme 2.1. Wahrung der individuellen Eigenverantwortung bei der Rechtsetzung
Stand Planmässig
Kommentar Die Wahrung der individuellen Eigenverantwortung beim Festlegen der Verantwortlichkeit
des Staates ist eine dauernde Handlungsmaxime, die insbesondere
bei der Rechtsetzung im ganzen Zuständigkeitsbereich der Gesundheitsdirektion
zu beachten ist (siehe auch Leistungsgruppen 6000 und
6100). Im Weiteren dienen Massnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung
der Stärkung der individuellen Eigenverantwortung (siehe auch
Legislaturziele des Regierungsrates 14.2 und 17.4 sowie Legislaturziel der
Direktion 3).
Legislaturziel 3. Stärkung von Gesundheitsförderung und Prävention im Zuständigkeitsbereich
der Gesundheitsdirektion
Massnahme 3.1. Konzept zur Prävention und Gesundheitsförderung im Kanton
Zürich: Massnahmen zur Konzeptumsetzung
Stand Planmässig
Kommentar Das Schwerpunktprogramm «Betriebliche Gesundheitsförderung» wurde
abgeschlossen. Ein mögliches Schwerpunktprogramm zur Prävention psychischer
Krankheiten ist in Vorbereitung.
245

246
Massnahme 3.2. Informationskampagnen für gesunden Lebensstil durchführen (LZ
RR 14.2)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Massnahme 3.3. Anteil der Bevölkerung mit Adipositas (BMI >30) durch Massnahmen
in den Bereichen Sport, Alltagsbewegung, Ernährung, Bildung und
kindergerechte Verkehrswegplanung stabilisieren (LZ RR 17.4)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Legislaturziel 4. Punktuelle Vertiefung der Leistungs- und Bedarfsplanung
Massnahme 4.1. Planung der Spitäler einschliesslich Psychiatrien, Rehabilitationskliniken
sowie Pflegeheime optimieren (LZ RR 17.1)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Legislaturziel 5. Erhöhung der Kosten- und Leistungstransparenz
Massnahme 5.1. Neuregelung Spital- und Pflegeheimfinanzierung
Stand Planmässig
Kommentar Die eidgenössischen Räte haben am 13. Juni 2008 eine Revision des KVG im
Bereich der Pflegefinanzierung beschlossen, die bedingt, dass die Neuregelung
der kantonalen Pflegefinanzierungsbestimmungen vorgezogen (zur
Spitalfinanzierung vgl. Massnahme 8.1) und je nach Inkraftsetzungstermin
der Bundesbestimmungen entweder bereits auf Mitte 2009 oder auf 2010
abgeschlossen werden muss.
Massnahme 5.2. Medical Board
Stand Planmässig
Kommentar Das Pilotprojekt der Gesundheitsdirektion für die Einsetzung eines sogenannten
«Medical Board» – einer unabhängigen Fachkommission für die
wissenschaftliche Überprüfung diagnostischer und therapeutischer Verfahren
– wurde im Jahr 2007 gestartet. Im Berichtsjahr wurde zum einen die
personelle Zusammensetzung des Expertenrates bestimmt und zum anderen
die Reglemente für das Medical Board erarbeitet. Zudem wurden die
beiden im Zuge des Pilotversuchs zu behandelnden Themen bestimmt. Der
Abschluss der Pilotphase (Evaluation) ist für das 2. Quartal 2009 vorgesehen.
Massnahme 5.3. Massnahmen zur Erhebung der Kodier- und Ergebnisqualität sowie
der Patientenzufriedenheit und -sicherheit
Stand Planmässig
Kommentar Mit dem Aufbau der Kodierrevision wurden im Berichtsjahr die Voraussetzungen
für die Erhebung und Sicherung der Kodierqualität geschaffen. Die
Kodierung der Spitäler wird in Zukunft routinemässig überprüft.

Legislaturziel 6. Nachhaltige Kosteneindämmung
Massnahme 6.1. Sanierungsmassnahmen der Gesundheitsdirektion
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Legislaturziele
Stand Abgeschlossen
Kommentar Die Massnahmen des Sanierungsprogramms 04 wurden umgesetzt. Das
ehrgeizige Entlastungsziel für die Gesundheitsdirektion konnte durch Effizienzsteigerung,
Abbau gewisser Leistungen und besondere Anstrengungen
der Leistungserbringer und der Gesundheitsdirektion erreicht werden.
Massnahme 6.2. Optimierungs- und Liberalisierungspotenzial Zentralwäscherei
Zürich (ZWZ)
Stand Planmässig
Kommentar Für die Zukunft der ZWZ sind verschiedene Optionen evaluiert worden. Der
Entscheid des Regierungsrates ist Mitte 2009 zu erwarten.
Legislaturziel 7. Einflussnahme des Kantons auf die Revision des KVG und anderer
Bundesgesetzgebungen
Massnahme 7.1. Sensibilisierung der Zürcher Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier
für die Anliegen des Kantons Zürich mittels Sessionsbrief
Stand Planmässig
Kommentar Die vier im Berichtsjahr erstellten Beiträge für den Sessionsbrief des Regierungsrates
an die Zürcher Vertreterinnen und Vertreter im Bundesparlament
betrafen die Leistungssistierung wegen nicht bezahlter Krankenkas senprämien,
die Auswirkungen der Akademisierung der Pflege, den Ver -
fassungsartikel über die Forschung am Menschen sowie das Psychologie -
berufegesetz.
Legislaturziel 8. Umsetzung der Planung und Finanzierung gemäss KVG-Revision
Massnahme 8.1. Auswirkungen KVG-Revision auf Spitalfinanzierung
Stand Planmässig
Kommentar Gemäss revidiertem KVG muss die Spitalfinanzierung bis 1. Januar 2012
grundsätzlich auf Fallpauschalen umgestellt werden. Diese haben sowohl
die Abgeltung der Betriebs- als auch der Investitionskosten zu umfassen.
Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Neuregelung der kantonalen Finanzierungsbestimmungen
(Legislaturziel der Direktion 5.1).
Massnahme 8.2. Innovative und zukunftsgerichtete Versorgungsmodelle fördern (LZ
RR 17.2)
Stand Akutsomatik: Verzögert; Psychiatrie: Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Massnahme 8.3. Medizinische Leistungen im Interesse der Qualitätsförderung und
effizienten Leistungserbringung konzentrieren (LZ RR 17.3)
Stand Planmässig
Kommentar Das Legislaturziel des Regierungsrates 17.1 umfasst neu auch diese Mass -
nahme. Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates.
247

248
Massnahme 8.4. Fallgruppensystem Psychiatrie entwickeln (LZ RR 17.5)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Massnahme 8.5. Leistungsorientierte, wettbewerbsfördernde Abgeltungssysteme weiterentwickeln
(LZ RR 17.6)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates

Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 714,5 725,6 765,7 40,1
Aufwand –1779,4 –1923,0 –1948,3 –25,3
Saldo –1064,9 –1197,5 –1182,7 14,8
Investitionsrechnung
Personal
Finanzielle Entwicklung
Einnahmen 3,6 0,0 4,3 4,3
Ausgaben –135,4 –144,6 –135,5 9,1
Saldo –131,8 –144,6 –131,2 13,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 2390,2 2458,6 2504,9 46,3
Erfolgsrechnung
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Finanzielle Entwicklung
Der Ertrag steigt um 40 Mio. Franken oder 5,5%.
Wichtigste Ursachen (in Mio. Franken):
+18 Taxerhöhungen sowie Mehrleistungen bei der psychiatrischen Versorgung
+14 Umsatzzunahme bei der Kantonsapotheke
+7 Höhere Bundespauschale für die Prämienverbilligung
+3 Abgeltung von santésuisse für die vom Bund neu zugelassene HPV-Impfung
–2 Übriger Minderertrag
Der Aufwand steigt um 25 Mio. Franken oder 1,3%.
Wichtigste Ursachen (in Mio. Franken):
–18 Abgrenzung und aperiodische Schlusszahlungen für Staatsbeiträge Akutsomatik
–15 Lohnteuerung bei der akutsomatischen und psychiatrischen Versorgung
–14 Höhere Sachkosten infolge Umsatzzunahme bei der Kantonsapotheke
–9 Zunahme medizinischer Bedarf
–6 Höherer Aufwand infolge Unterstellung des Personals unter das Arbeitsgesetz bei den
selbstständigen Anstalten
–5 PZH: Schliessung und Weitervermietung von vier Stationen führte nur teilweise zur
geplanten Aufwandreduktion.
–5 Staatsbeitrag an aperiodische Lohnnachzahlungen Pflegepersonal der Stadt Zürich für
die Jahre 1998–2002
–4 Mehraufwand infolge Integration von Regionalstellen in den Kinder- und Jugend -
psychiatrischen Dienst
+33 Tiefere Staatsbeiträge aufgrund Tax-Mehrerträge und Mehrleistungen in der Akutsomatik
+22 Rückläufige Prämienübernahmen für Bezüger von Sozialhilfe und für Verlustscheine
–4 Übriger Minderaufwand
249

250
Investitionsrechnung
Die Einnahmen steigen um 4 Mio. Franken.
Wichtigste Ursache (in Mio. Franken):
+4 Auszahlung des Bundesbeitrages an den Neubau Sicherheitstrakt der Klinik für Foren -
sische Psychiatrie PZR
Die Ausgaben sind um 9 Mio. Franken oder 6,3% tiefer als budgetiert.
Wichtige Ursachen (in Mio. Franken):
+25 Projektverzögerungen insbesondere aufgrund Asbestproblematik beim USZ
–20 Mehrausgaben insbesondere aufgrund Baufortschritt Überbrückungsmassnahmen Kinderspital
und bei verschiedenen kleineren Vorhaben bei den staatsbeitragsberechtigten
Spitälern
+5 Minderausgaben aufgrund der Überprüfung des Bauprogrammes vor dem Hindergrund
des Zusammenschlusses von PZH und IPW (WZU)
–1 Übrige Mehrausgaben
Personal
Der Beschäftigungsumfang steigt um 43 Stellen.
Wichtigste Ursachen:
+20,0 Die Schmutzwäschesortierung in der ZWZ kann voraussichtlich ab 2010 in Betrieb
genommen werden. Die geplante Reduktion von rund 20 Stellen kann erst verzögert und
nicht in vollem Umfange erreicht werden.
+15,0 Aufbau der Adoleszentenstation in der ipw
+ 3,0 Aufbau der Spitalschule in der ipw
Investitionen
Es wurden folgende wichtige Investitionen getätigt (in Mio. Franken):
Übersicht Investitionen in Mio. Franken R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
Kinderspital, Überbrückungsmassnahmen 22,2
Schulthess-Klinik, Erweiterung Lengg Süd 9,0
USZ, Ausbau Radioonkologie und Sanierung Bettenhaus Ost 6,3
Männedorf, Gesamtsanierung, Etappe 1 5,0
Bülach, Gesamtsanierung, Etappe 2 4,4
KSW, Teilsanierungen Verbindungstrakt 2,9
Waidspital, Neubau Personalparkhaus/Notfallgarage 2,8
KSW, Einrichtung Tumorzentrum 2,2
Übrige Investitionen 76,4
Total Investitionen 131,2

Leistungsgruppen
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Auf den 1. Juli setzte der Regierungsrat das neue Gesundheitsgesetz (GesG) und verschiedene wichtige
Ausführungsbestimmungen in Kraft. Der neue Erlass ersetzt das bisherige Gesundheitsgesetz aus dem
Jahr 1962 und umfasst – mit Ausnahme der Bestimmungen über die Finanzierung der Spitäler, die
Gegenstand einer separaten Vorlage sein werden – alle zum Schutz und zur Förderung der menschlichen
Gesundheit notwendigen Regelungspunkte. Das Gesetz erfordert umfangreiche Ausführungsbestimmungen.
Diese erliess der Regierungsrat am 1. Juli in Form von drei Verordnungen: Es handelt sich um die
beiden Neuerlasse «Verordnung über die Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs» und «Verordnung
über die universitären Medizinalberufe» sowie um die geänderte Heilmittelverordnung.
Neben den Bestimmungen über die Bewilligung und Ausübung der Berufe im Gesundheitswesen
und der Regelung der Aufsicht sieht das neue Gesundheitsgesetz unter anderem auch vor, dass die
Naturheilkunde in Zukunft weitgehend ohne staatliche Bewilligung und Beaufsichtigung ausgeübt werden
darf. Weitere Neuerungen sind das Verkaufsverbot für Tabak und Tabakerzeugnisse an Personen
unter 16 Jahren und, damit verbunden, das Verbot des Verkaufs solcher Produkte über allgemein zugängliche
Automaten. Ebenfalls neu sind die Einführung eines Werbeverbotes für Tabak sowie für Alkohol und
andere Suchtmittel auf öffentlichem Grund und in öffentlichen Gebäuden sowie die Einführung eines
Verbotes des Konsums von Tabak und Tabakerzeugnissen in öffentlichen Gebäuden.
Die neue Verordnung über die universitären Medizinalberufe führt die Regelungen des neuen Bundesgesetzes
über die universitären Medizinalberufe weiter aus. Es geht dabei um folgende Berufe: Ärztinnen
und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Chiropraktorinnen und Chiropraktoren, Apothekerinnen
und Apotheker sowie Tierärztinnen und Tierärzte. Die bisherigen kantonalen Ausführungsverordnungen
wurden dabei in einem Erlass zusammengefasst. Von den vielen Detailbestimmungen zu erwähnen ist die
allgemeine Befristung der Berufsausübungsbewilligung auf zehn Jahre und ab dem 70. Altersjahr auf drei
Jahre. Ausserdem besteht neu die Möglichkeit, ärztliche Institutionen im Sinne von interdisziplinären
Versorgungsnetzwerken, zum Beispiel «HMO-Praxen», als juristische Personen betreiben zu können.
An der Volksabstimmung vom 30. November haben die Stimmberechtigten der Volksinitiative «Ja
zur Wahlfreiheit beim Medikamentenbezug» zugestimmt; gegen die neue Regelung wurden inzwischen
Rechtsmittel beim Bundesgericht ergriffen.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Steuerung aller Leistungsgruppen der Gesundheitsdirektion (Kernaufgabe)
A2 Politische und strategische Geschäfte
A3 Aufsicht und Bewilligungen im Bereich der Gesundheitsberufe und -institutionen
A4 Planung, Sicherstellung und Steuerung der Gesundheitsversorgung
251

252
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Neuregelung Spital- und Pflegeheimfinanzierung
Planmässig
Die Entwicklungsschwerpunkte E1 und E2 werden zu einem einzigen Entwicklungsschwerpunkt,
da der Regierungsrat beschlossen hat, die Neuregelung der Spital- und Pflegeheimfinanzierung
vom Finanzausgleichsgesetz abzukoppeln und in der Gesundheitsgesetzgebung auf 2012 umzusetzen. 2012
E2 Auswirkungen KVG-Revision auf Spitalfinanzierung
Planmässig
Die Entwicklungsschwerpunkte E1 und E2 werden zu einem einzigen Entwicklungsschwerpunkt,
da der Regierungsrat beschlossen hat, die Neuregelung der Spital- und Pflegeheimfinanzierung
vom Finanzausgleichsgesetz abzukoppeln und in der Gesundheitsgesetzgebung auf 2012 umzusetzen. 2012
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,6 1,5 1,7 0,2
Aufwand –19,8 –21,4 –21,6 –0,2
Saldo –18,3 –19,9 –19,9 0,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,1 0,0 0,0
Ausgaben –0,4 –1,2 –0,7 0,6
Saldo –0,2 –1,2 –0,7 0,6
Beschäftigungsumfang Angestellte 73,3 73,8 76,0 2,2
Erfolgsrechnung
+0,3 Die Erfolgsrechnung schliesst gegenüber dem Budget (vor der Bildung von Rücklagen) um
0,3 Mio. Franken besser ab als budgetiert. Die Verbesserung konnte beim Personal -
aufwand, beim Informatik-Nutzungsaufwand und beim Aufwand für Dienstleistungen
Dritter erzielt werden.
–0,2 Bildung von Rücklagen
Investitionsrechnung
+0,6 Tiefere Ausgaben aufgrund der Verschiebung des Projektes «Neue Datenhaltung Somatik»
um ein Jahr sowie tiefere Kosten bei der Einführung der neuen Geschäftskontrolle
Personal
Die zusätzlichen Stellen für die Erarbeitung der Spitalplanung 2012 sowie für die HPV-Impfung
wurden teilweise bereits im Berichtsjahr besetzt.

Indikatoren
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Allgemeine Zufriedenheit der Bürger/innen mit der
Gesundheitsversorgung insgesamt (Skala 1–10)
7,82 n/a 7,89 –
W2 Zufriedenheit der Kunden/-innen mit Spitalerfahrung mit der
Behandlung im Spital (Skala 1–10)
8,58 n/a 8,56 –
W3 Quotient Zufriedenheit Kunden/-innen mit Spitalerfahrung /
Zufriedenheit Bürger/innen mit Gesundheitsversorgung (W2/W1) min. 1,10 >1 1,08 –
W4 Sicherheitsgefühl gegenüber der Gesundheitsversorgung (Skala 1–10) 8,74 n/a 8,65 –
W5 Zugänglichkeit der medizinischen Dienste insgesamt (Skala 1–10) 8,25 n/a 8,06 –
Leistungen
L1 Anzahl gesteuerte Leistungsgruppen P 6 6 6 0
L2 Anzahl gesteuerte akutsomatische Krankenhäuser/Betriebe P 20 20 20 0
L3 Anzahl gesteuerte psychiatrische Kliniken P 12 12 11 –1
L4 Anzahl gesteuerte Aufsichts- und Bewilligungsämter P 3 3 3 0
L5 Anzahl Kreditbewilligungen im Investitionsbereich P 165 150 169 19
L6 Anzahl erteilte Bewilligungen zur selbstständigen/
unselbstständigen Berufsausübung P 1315 1360 1616 256
L7 Anzahl Erlasse in Bearbeitung (Gesetzgebungsprogramm) P 6 3 2 –1
L8 Anzahl erledigte Rekurse P 43 95 33 –62
L9 Anzahl parlamentarische Vorstösse (erledigt und in Bearbeitung) P 52 20 47 27
Wirtschaftlichkeit
B1 Entwicklung Krankenkassenprämien Kanton Zürich
(in % im Vergleich zum Vorjahr) 1,4 n/a –0,2 –
B2 Entwicklung Krankenkassenprämien Schweiz
(in % im Vergleich zum Vorjahr) 2,2 n/a 0,5 –
B3 Kantonaler Beitrag pro Kopf der Bevölkerung (in Fr.) 14,21 15,39 15,01 –0,38
Abweichungsbegründungen
L3 Da das Psychiatriezentrum Männedorf in die Clienia Schlössli AG integriert wurde, vermindert sich die Anzahl gesteuerter
psychiatrischer Kliniken.
L6 Mit dem neuen Gesundheitsgesetz werden weitere Institutionen (z. B. Spitex, Rettungsdienste) bewilligungspflichtig.
L8 Infolge der Verselbstständigung von USZ und KSW hat die Anzahl eingegangener Rekurse abgenommen.
253

254
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
535775 –182379 +200000 553396 +17621
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 85 674 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Es konnten Einsparungen beim Personalaufwand (kein Einsatz von Temporärkräften, verzögerte
Besetzung von offenen Stellen) sowie beim Sachaufwand (Informatik-Nutzungsaufwand,
Dienstleistungen Dritter) realisiert werden.

6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Kantonales Labor
Die Lebensmittelkontrolle wurde vermehrt durch internationale Beziehungen beeinflusst, da unter anderem
für Importe von Fleisch und Fleischerzeugnissen in die Schweiz identische Bestimmungen wie für
Importe in die EU gelten. Das Bundesamt für Veterinärwesen beauftragte das kantonale Labor mit der
Untersuchung von tierischen Lebensmitteln, die an der Grenze (Luftfracht) zwingend geprüft werden
müssen. Das kantonale Labor übernahm zudem einen erheblichen Teil des Rückstanduntersuchungsprogramms
im Rahmen des nationalen Kontrollplans.
Beim Skandal um Sonnenblumenöl aus der Ukraine, das mit Mineralöl verunreinigt war und in
einer Menge von rund 100 000 Tonnen in die EU importiert wurde, konnte das kantonale Labor wirksame
Hilfe in der Analytik bieten; eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz bestand nicht.
Im Berichtsjahr beauftragten 19 Gemeinden erstmals das kantonale Labor mit der Durchführung der
Lebensmittelkontrolle. Die Kontrollen erfolgten kostenneutral, da sie durch einen Pauschalbetrag der
Gemeinden und durch Gebühren abgegolten wurden. Sie wurden risikobasiert und zeitgerecht durch -
geführt.
Heilmittelkontrolle
Durch die auf den 1. Juli in Kraft getretenen Regelungen des neuen Gesundheitsgesetzes und seiner
Ausführungsbestimmungen wurden die im Kanton Zürich niedergelassenen Apothekerinnen und
Apotheker sowie die Drogistinnen und Drogisten erstmals verpflichtet, eine persönliche Berufsaus -
übungsbewilligung zu beantragen. Die Zahl der erteilten Bewilligungen nahm dementsprechend deutlich
zu. Nach der Besetzung vakanter Inspektorenstellen konnten Verzögerungen bei der Überprüfung der
Detailhandelsbetriebe in Angriff genommen werden.
Veterinäramt
Im Bereich des Veterinäramtes standen zur Verbesserung der Tiergesundheit die Arbeiten zur Ausrottung
der Bovinen Virus Diarrhoe (BVD) und die Umsetzung der Impfkampagne gegen die Blauzungenkrankheit
(BZK) im Zentrum. Zudem wurden die ersten Informations- und Anpassungsarbeiten zum Vollzug
der neuen Tierschutzverordnung vorgenommen. Der Vollzugsbereich «Öffentliche Sicherheit vor
Hunden» wurde durch die Anwendung des geltenden Rechts auf eine Vielzahl von Einzelfällen und die
Mitarbeit bei der Erstellung der neuen Zürcher Hundegesetzgebung geprägt. Trotz erheblichen Widerständen
im Vorfeld bot die Umsetzung der lückenlosen Schlachttieruntersuchung nach geändertem eidgenössischem
Lebensmittelrecht keine nennenswerten Probleme. Die Entwicklung des Veterinäramtes in
den Bereichen strukturierte Weiterbildung, Restrukturierung des Amtes, Ablösung von Fachapplikationen
und Qualitätssicherung, die im Hinblick auf die höheren Anforderungen an die Aufgabenerledigung
notwendig sind, konnte weiter vorangetrieben werden.
255

256
Meldungen und Bewilligungen über Tierversuche*
Bewilligungspflichtige Tierversuche (668 gültige Bewilligungen, davon 539 mit Einschränkungen) Meldepflichtige
Tierversuche
Anzahl Tiere nach Versuchsziel (121 Verfügungen)
Tiergruppe Grundlagenforschung
Entwicklung Toxikologische
Prüfung
Krankheitsdiagnostik
Ausbildung Anderer
Zusammenhang
Total Davon
Schweregrad 0
Mäuse 78270 3 374 – 302 1 424 – 83 370 24 465
Ratten 5 771 80 – 53 1 222 – 7 126 1 984
Meerschweinchen 23 – – – 75 – 98 61
Hamster – – – – 25 – 25 20
andere Nager – – – – – – – –
Kaninchen 154 – – – 101 – 255 –
Hunde 144 48 – 129 48 61 430 305
Katzen 130 32 – 12 – – 174 61
Primaten 83 – – – – – 83 56
Rindvieh 41 26 – 10 902 18 997 235
Schafe, Ziegen 80 319 – 25 35 – 459 42
Schweine 337 – – 5 409 – 751 305
Pferde, Esel 64 – – 24 127 4 219 195
Diverse Säuger 238 – – 113 – 302 653 480
Vögel (einschliesslich Geflügel) 232 165 – 2 73 367 839 342
Amphibien, Repitilien 13 940 – – – 19 – 13959 12219
Fische 176 – 535 – – 1041 1175 335
Total 99 683 4 044 535 675 4 460 1 793 111 190 41 105
in % 89,7% 3,6% 0,5% 0,6% 4,0% 1,6% 100% 39,8%
* Anzahl der jeweils im Vorjahr (Kalenderjahr 2007) in Versuchen eingesetzten Tiere.
227 Bewilligungen wurden 2007 neu erteilt, davon 178 mit Einschränkungen.
2 Gesuche wurden zurückgezogen. 1 Gesuch nicht als Tierversuch eingestuft und 1 Gesuch wurde abgelehnt.
Die Tierversuchskommission bearbeitete alle bewilligungspflichtigen Gesuche, besprach an elf Sitzungen neben allgemeinen Fragestellungen
21 Gesuche mit erhöhtem Schweregrad.
Die Mitglieder kontrollierten zweimal alle Versuchstierhaltungen.

Laufende Aufgaben
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Aufgabe/Kommentar
A1 Aufsicht sowie Erteilung, Verweigerung, Einschränkung oder Entzug von Bewilligungen
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Einführung Qualitätssicherungssystem im Veterinäramt
Verzögert
Diese Arbeiten haben sich wegen der Tierseuchenprogramme verzögert:
Neuer Zieltermin ist Ende 2009. 2008
E2 Anpassung des Vollzugs an die neuen lebensmittelrechtlichen Vorgaben
Planmässig
Die Lebensmittelkontrollen der Städte Zürich und Winterthur sind seit dem Berichtsjahr akkreditiert.
Die übrigen Gemeinden lassen Lebensmittelkontrollen auf kommunaler Ebene von diesen beiden
Institutionen oder vom kantonalen Labor, welches seit 1996 akkreditiert ist, gegen Bezahlung durchführen. 2008
E3 Umsetzung der neuen Heilmittelgesetzgebung, Anpassung der Infrastruktur der Heilmittelkontrolle
Planmässig
Die erforderlichen Änderungen und Ergänzungen am Prozess zur Erteilung der Bewilligungen
wurden vorgenommen. Dies ermöglicht auch die Ergänzung des neuen nationalen Registers der
universitären Medizinalberufe mit den bewilligungsspezifischen Daten. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 4,2 4,5 4,9 0,4
Aufwand –19,3 –21,4 –21,7 –0,3
Saldo –15,1 –16,9 –16,8 0,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –2,2 –1,6 –1,5 0,0
Saldo –2,2 –1,6 –1,5 0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 106,4 106,0 110,3 4,4
257

258
Erfolgsrechnung
Gegenüber dem Budget schliessen die drei Ämter (vor der Bildung von Rücklagen) wie folgt ab:
Kantonale Heilmittelkontrolle (KHK):
+0,3 Das bessere Ergebnis der KHK gegenüber den Planwerten ist auf den Mehrertrag aufgrund
der höheren Anzahl von durchgeführten Inspektionen und erteilten Bewilligungen
zurückzuführen.
Kantonales Labor (KLZ):
+0,6 Das bessere Ergebnis des KLZ gegenüber dem Budget ist auf den Mehrertrag aufgrund
Untersuchungsaufträge vom Bund (Durchführung Grenzkontrollen, Monitoring für
Acrylamid und Pestizidrückständen, Analysen von Elektronikgeräten) sowie auf die Organisation
eines Workshops zurückzuführen.
Veterinäramt (VETA):
–0,6 Im Budget war ein Mehrertrag von 0,7 Mio. Franken aufgrund der im neuen Hundegesetz
vorgesehenen Abführung eines Teils der Hundeabgabe an den Kanton eingestellt. Da das
Hundegesetz noch nicht eingeführt war, entfielen die eingestellten Erträge. Die mit einer
Kreditüberschreitung bewilligten Mittel zur Bekämpfung der Blauzungenkrankheit von
0,3 Mio. Franken sind im Budget nicht enthalten. Dank Mehrerträgen und Mehrleistungen
fällt die negative Budgetabweichung mit –0,6 Mio. Franken entsprechend kleiner aus
als erwartet.
Investitionsrechnung
Kantonales Labor (KLZ):
–0,2 Aufgrund der verzögerten Abrechnung bei der Sanierung der Haustechnik sind die Ausgaben
höher als budgetiert. Der Kredit für die Sanierung der Haustechnik wurde insgesamt
aber eingehalten.
Veterinäramt (VETA):
+0,3 Die Beschaffung einer neuen Applikation für das VETA musste auf das Jahr 2009
Personal
verschoben werden.
Der höhere Beschäftigungsumfang ist einerseits auf 1,6 zusätzliche Stellen im Kantonalen Labor
für die Durchführung der Lebensmittelkontrollen im Auftrag der Gemeinden und anderseits auf
zusätzliche Aushilfen im Veterinäramt für befristete Projekte im Tierseuchenbereich zurück -
zuführen.

Indikatoren
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 Anzahl bewirtschaftete Kundendossiers (Heilmittelkontrolle) P 8 294 7 800 8 414 614
L2 Anzahl Inspektionen von Heilmittelbetrieben (Heilmittelkontrolle) P 354 390 412 22
L3 Anzahl Bewilligungen (kantonale Heilmittelkontrolle) P 1 873 1 860 1 909 49
L4 Anzahl laufende Bewilligungen Veterinäramt (Tierschutz, Tierversuche,
Wildtierhaltung, Handel, Werbung mit Tieren, Importe, Märkte,
Hundehaltung) P 1235 1200 1325 125
L5 Anzahl Inspektionen Nutztierhaltungen (Veterinäramt) P 631 700 667 –33
L6 Anzahl Fallaufarbeitungen Heimtierhaltungen und auffällige Hunde
(Veterinäramt) P 246 1 200 1 210 10
L7 Anzahl untersuchte Proben (kantonales Labor) P 19 468 19 000 19 471 471
L8 Mikrobiologische Prüfungen (Proben) (kantonales Labor) P 12 402 11 000 11 119 119
L9 Gehaltsanalysen (Proben) (kantonales Labor) P 6 600 5 000 6 389 1 389
L10 Anzahl bearbeitete Fälle Findeltiere (Veterinäramt) P 1 100 1 320 220
Wirtschaftlichkeit
B1 Kantonaler Beitrag pro Kopf der Bevölkerung (in Fr. ) 11,74 12,45 12,72 0,27
Abweichungsbegründungen
L4 Höhere Anzahl von Bewilligungen im Bereich des Tierschutzes (Tierversuche und Wildtiere)
L5 Weniger Nachkontrolle bei den Inspektionen im Bereich Nutztiere, da mehr schwerwiegende Fälle auftraten.
L10 Die höhere Anzahl von Fällen Findeltiere ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Findelstelle immer bekannter wird.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
521152 –150223 +199000 569929 +48777
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 82 951 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Kantonale Heilmittelkontrolle – Rücklagen von Fr. 39 000:
Mehrerträge durch zusätzlich ausgestellte Betriebs- und Berufsausübungsbewilligungen;
Verbesserungen beim Aufwand durch Effizienzsteigerungen und temporär nicht besetzte Stellen
(unbezahlter Urlaub)
– Kantonales Laboratorium – Rücklagen von Fr. 120 000:
Mehrerträge aufgrund von Untersuchungsaufträgen vom Bund (Durchführung Grenzkontrollen,
Monitoring für Acrylamid und Pestizidrückstände, Analysen von Elektronikgeräten)
– Veterinäramt – Rücklagen von Fr. 40 000:
Mehrerträge und erhebliche Mehrleistungen bei gleichem Personalbestand
259

260
6200 Prävention und Gesundheitsförderung
Hauptereignisse
Das Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich (ISPMZ) plant und führt entsprechend
seinem staatlichen Leistungsauftrag Massnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung
durch und koordiniert direktionsübergreifend die Anstrengungen in diesem Bereich. Das aktuelle
Schwerpunktprogramm hat sich den Themen «Bewegung, Ernährung, Entspannung» gewidmet. Die
immer wieder auf neue Zielgruppen ausgeweitete Kampagne «Der Alltag prägt Ihre Gesundheit – mit
Ernährung, Bewegung, Entspannung» vermittelte Kernbotschaften für eine möglichst gesunde Lebensführung.
Wie Evaluationen zeigten, fand die Kampagne in der Zürcher Bevölkerung rege Aufmerksamkeit.
Mit den Angeboten vor Ort in fünf Regionen (in der Stadt Zürich, den Bezirken Affoltern, Hinwil und
Winterthur sowie im Glattal) wurden Impulse für Verhaltensänderungen hin zu einem sorgsamen
Umgang mit der eigenen Gesundheit gegeben. Um die Zahl der übergewichtigen Personen im Kanton zu
stabilisieren, wurden zusammen mit der Sicherheits- und der Bildungsdirektion 29 Projekte zu Mass -
nahmen in den Bereichen Sport, Alltagsbewegung, Ernährung, Bildung und kindergerechte Verkehrswege
geplant und initiiert. Die EURO 08 bot zudem eine einmalige Plattform für die Kampagne «Der Ball liegt
bei Dir», um auf die Vorteile genügender Bewegung, die Gefahren des Alkoholmissbrauchs, aber auch die
Notwendigkeit der HIV-Prävention hinzuweisen.
Im Berichtsjahr wurde neu das kantonale Programm zur HPV-Impfung gegen den Gebärmutterhalskrebs
eingeführt. Die Impfung wird vom Bund für die 11- bis 14-jährigen und bis 2012 auch für die
unter 20-jährigen Mädchen und Frauen empfohlen und von der Grundversicherung übernommen. Neben
diesen individuellen Massnahmen stärken die Bestimmungen im neuen Gesundheitsgesetz die strukturellen
Voraussetzungen für eine wirksame Prävention und Gesundheitsförderung. Um auf die neuen
Bestimmungen im Zusammenhang mit der Suchtprävention aufmerksam zu machen, wurden über
12 000 Betriebe im Gastgewerbe und im Detailhandel angeschrieben und Plakate dazu zur Verfügung
gestellt. Der Zürcher Präventionstag 2008 mit über 360 Teilnehmenden war dem Motto «Gesunde Verhältnisse
schaffen! Erfolge und Perspektiven struktureller Prävention» gewidmet. Der auch im Berichtsjahr
vergebene Preis für Gesundheitsförderung im Betrieb 2008 ging an das «Spyraldynamik Med Center
Zürich» (Kategorie KMU) und an die Zürcher Kantonalbank (Kategorie Grossunternehmen).
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Sicherstellung der Prävention und Gesundheitsförderung (einschliesslich Suchtprävention), die der GD direkt zugewiesen
sind
A2 Direktionsübergreifende Koordination der übrigen, dem Staat obliegenden Prävention und Gesundheitsförderung
A3 Aufrechterhaltung einer wirksamen epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten
A4 Ermöglichung und Unterstützung von Impfungen für die Bevölkerung
A5 Vollzugsaufgabe beim Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich (ISPMZ)

Entwicklungsschwerpunkte
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Medienkampagne «Der Alltag prägt Ihre Gesundheit. Mit Bewegung, Ernährung, Entspannung»
Planmässig
Die Kampagne wurde intensiviert, weiterentwickelt und weiter verbreitet. Neu ist eine
Broschüre zu Bewegung, Ernährung und Entspannung für Seniorinnen und Senioren
herausgegeben worden. 2009
E2 Konzept zur Prävention und Gesundheitsförderung im Kanton Zürich; Massnahmen zur Konzeptumsetzung
Planmässig
Gastgewerbe und Detailhandel sind über die Suchtpräventionsbestimmungen im neuen
Gesundheitsgesetz informiert worden. Zu den Themen «Übergewicht» und «Gesundheit von
Seniorinnen und Senioren» haben zwei Forumsveranstaltungen stattgefunden. 2009
E3 Schwerpunktprogramm «Betriebliche Gesundheitsförderung»
Abgeschlossen
Es wurden rund 200 Betriebe angesprochen und in 31 Betrieben konkrete Massnahmen
eingeführt. Daneben wurde das Beratungszentrum BGM-Zürich aufgebaut, das Betriebe
bei der Einführung betrieblicher Gesundheitsförderung unterstützt. 2008
E4 Weiterentwicklung des Schwerpunktthemas «Bewegung, Ernährung, Entspannung» und Ausweitung
der Aktivitäten auf weitere Bezirke
Planmässig
In fünf weiteren Regionen (Stadt Zürich, Bezirke Affoltern, Hinwil und Winterthur,
Glattal) sind vielfältige, gemeindegestützte Massnahmen umgesetzt worden. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 2,4 2,1 5,3 3,2
Aufwand –6,9 –7,1 –9,9 –2,8
Saldo –4,5 –5,0 –4,6 0,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
–3,2 Mehraufwand infolge der vom Bund im Rahmen kantonaler Programme neu zugelassenen
HPV-Impfung bei Mädchen und Frauen zwischen 11 und 19 Jahren.
+3,2 Gemäss dem Vertrag zwischen santésuisse und der Gesundheitsdirektorenkonferenz
(GDK) wird die neu zugelassene HPV-Impfung im Wesentlichen von santésuisse zurückbezahlt.
Daraus resultiert ein Mehrertrag.
261

262
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Medienkampagne «Der Alltag prägt Ihre Gesundheit. Mit Bewegung,
Ernährung, Entspannung» min. >70% 50% >70%* –
W2 Leichte Verminderung des mindestens einmal wöchentlichen
Tabakkonsums 15-jähriger Personen (Männer/Frauen) max. 15%/ 19%/ 15%/
19% 19% 19%** –
W3 Stabilerhaltung der Tb-Neuerkrankungen max. 84 110 114 4
W4 Stabilerhaltung der Aids-Neuerkrankungen max. 22 65 32 –33
W5 Stabilerhaltung bei Selbsttötung max. 258 270 267** –3
W6 Stabilerhaltung Todesursache Krebs max. 2584 2600 2515** –85
W7 Leichte Verminderung Todesursache Herz- und Gefässkrankheiten max. 3752 4200 3651** –549
Leistungen
L1 Regelmässiger Bericht über die Gesundheit der Zürcher Bevölkerung + – – –
L2 Punktuelle Zwischenberichte – + + –
Wirtschaftlichkeit
B1 Im Rahmen des Gesundheitsberichtes auch Prüfung der Wirtschaftlichkeit + + + –
B2 Kantonaler Beitrag pro Kopf der Bevölkerung (in Fr.) 3,47 3,89 3,45 –0,44
* für 2008 Werte 2005 verfügbar
** für 2008 Werte 2006 verfügbar

6300 Somatische Gesundheitsversorgung und Rehabilitation
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
In der somatischen Akutversorgung kann das vergangene Jahr als Übergangsjahr bezeichnet werden. Es
stand weniger im Zeichen grosser Ereignisse, sondern war geprägt von den Folgen von Ereignissen der
Vorjahre, wie beispielsweise der Verselbstständigung des Universitätsspitals Zürich und des Kantonsspitals
Winterthur. Es diente auch der Vorbereitung von Entscheiden, die in den kommenden Jahren zu fällen
sein werden. So wurden im Berichtsjahr verschiedene Projekte in Angriff genommen, die im Zusammenhang
mit bereits beschlossenen und noch zu beschliessenden Veränderungen der Versorgungs- und
Finanzierungssysteme stehen (u.a. Spitalplanung 2012, Anlagefinanzierung ab 2012 sowie Übergangsmodalitäten).
In diesem grösseren Kontext ist beispielsweise auch die Revision der medizinischen Sta -
tistik im Kanton Zürich zu sehen, die im Berichtsjahr abgeschlossen wurde. Im Berichtsjahr wurden
zudem die ersten Kodierrevisionen in den Zürcher Spitälern abgeschlossen. Im Rahmen dieser Kodier -
revisionen wurden stichprobenartige Überprüfungen der medizinischen Leistungserfassung in den Krankenhäusern
durchgeführt. Die Kodierrevisionen dienen sowohl zur Bereitstellung medizinischer Grunddaten
als auch zur Untersuchung der Versorgungsstrukturen.
Im Investitionsbereich ist unter anderem die Genehmigung eines Pakets an baulichen Überbrückungsmassnahmen
für das Kinderspital Zürich zu nennen. Dieses Paket mit Kosten von knapp
30 Mio. Franken wird den Betrieb des Kinderspitals am heutigen Standort in Zürich-Hottingen bis zum
Bezug des in Zürich-Lengg zu errichtenden Neubaus gewährleisten.
Mit dem Inkrafttreten des neuen Gesundheitsgesetzes im Berichtsjahr ging auch die Verantwortung
für die Einsatzdisposition im Rettungswesen von den Gemeinden auf den Kanton über. Der Kanton
nimmt in Aussicht, dazu einen Leistungsauftrag an eine bestehende, spezialisierte Organisation zu vergeben.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Sicherstellen einer bedarfsgerechten Versorgung für die Behandlung und Betreuung von Patientinnen und Patienten bei
somatischen Erkrankungen und Unfällen durch Planung und Festlegung der Leistungserbringer und der jeweiligen Leis -
tungsspektren. Die Leistungsgruppe 6300 umfasst die Staatsbeiträge an die kantonalen Betriebe Kantonsapotheke
Zürich, Zentralwäscherei Zürich, an die ab 2007 selbstständigen Anstalten Universitätsspital Zürich und Kantonsspital
Winterthur sowie an 15 weitere Spitäler.
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Abklärung des Optimierungs- und Liberalisierungspotenzial der Zentralwäscherei Zürich (ZWZ)
Planmässig
Für die Zukunft der ZWZ sind verschiedene Optionen evaluiert worden; der Entscheid des
Regierungsrates ist Mitte 2009 zu erwarten. 2009
263

264
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 246,6 247,1 253,4 6,3
Aufwand –771,3 –840,5 –874,4 –33,9
Saldo –524,8 –593,4 –621,0 –27,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,1 0,1
Ausgaben –97,4 –112,2 –108,2 4,0
Saldo –97,4 –112,2 –108,1 4,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 252,8 243,0 262,7 19,7
Erfolgsrechnung
Verbesserungen (in Mio. Franken):
+32,5 Tax-Mehrerträge und Mehrleistungen stationär und ambulant
+14,0 Umsatz-Zunahme Kantonsapotheke (siehe entsprechender Mehraufwand)
+ 3,2 Auflösung Rücklagen
+ 1,4 Produktionssteigerung ZWZ
Verschlechterungen (in Mio. Franken):
–13,9 Höhere Sachkosten infolge Umsatz-Zunahme Kantonsapotheke (siehe entsprechender
Mehrertrag)
–11,7 Lohnteuerung 1,8% anstatt 0,9% (gemäss RRB Nr. 1816/2007)
–9,0 Abgegrenzte offene Schlusszahlungen für Staatsbeiträge 2008
–8,9 Mehraufwand für medizinischen Bedarf
–8,1 Aperiodische Schlusszahlungen für Staatsbeiträge 2007
–5,6 Höherer Mehraufwand infolge Unterstellung Personal unter Arbeitsgesetz bei selbstständigen
Anstalten
–4,8 Bildung von Rücklagen/Gewinnen 2008 (davon –4,4 Mio. Franken durch USZ und KSW in
Leistungsgruppen Nrn. 9510 bzw. 9520)
–4,6 Staatsbeitrag an aperiodische Lohnnachzahlungen Pflegepersonal der Stadt Zürich für
die Jahre 1998–2002
–3,3 Höherer Arzthonoraraufwand aufgrund neuem Honorarmodell
–3,2 Teilweise Nichterreichung der mit dem Entlastungsprogramm E08 erhofften Produktivitätsverbesserung
–3,0 Mehraufwand Diverse
–2,5 Höhere Debitorenverluste und Delkredere-Bildung

Investitionsrechnung
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Verbesserungen (in Mio. Franken):
+25,0 Projektverzögerungen insbesondere aufgrund Asbestproblematik 2007 beim USZ
+ 1,5 Projektverzögerung bei der Schmutzwäschesortieranlage für die ZWZ
Verschlechterungen (in Mio. Franken):
–20,1 Mehrausgaben insbesondere aufgrund Baufortschritt Überbrückungsmassnahmen Kinderspital
und bei verschiedenen kleineren Vorhaben bei den staatsbeitragsberechtigten
Spitälern
–2,3 Mehrkosten 2008 für Apothekeninformationssystem KAZ
Personal
ZWZ: Schmutzwäschesortierung kann voraussichtlich ab 2010 in Betrieb genommen werden; die
geplante Reduktion von rund 20 Stellen kann erst verzögert und nicht in vollen Umfange erreicht
werden.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Beurteilung der Spitalbetreuung insgesamt:
Anteil Unzufriedene max. 2,9%

266
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 2008 31.12.2008 Bestand
929 881 –485 409 +351 000 795 472 –134 409
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 175 160 Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 285 000 Beschaffung Waschschleudermaschine durch Zentralwäscherei im Rahmen
Pandemievorbereitung
Bildung von Rücklagen 2008
– Kantonsapotheke – Rücklagen von Fr. 155 000: Mit konstantem Personal deutlich mehr Leis -
tungen erbracht
– Zentralwäscherei – Rücklagen von Fr. 196000: Trotz Preissenkung dank Steigerung der Arbeits -
produktivität mehr Ertrag erzielt

6400 Psychiatrische Versorgung
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Die Behandlungsdokumentationen der psychiatrischen Einrichtungen des Kantons Zürich wurden vollständig
überarbeitet und im Berichtsjahr erstmals angewandt. Damit wurden ein verbindlicher Standard
für die Qualitätssicherung eingeführt und die medizinischen Leistungsdaten und die Angaben aus der
Kostenträgerrechnung zusammengeführt. Neben dieser alle Kliniken betreffenden Veränderung wurde
die auf dem kantonalen Psychiatriekonzept beruhende Versorgungsstrategie «ambulant vor stationär»
mit einer Reihe von Projekten intensiviert: In Bülach eröffnete das Psychiatrie-Zentrum Hard eine Tagesklinik;
an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) wurden mit der integrierten Station F1 und
dem Programm «Supported Employment» zwei über den stationären Auftrag hinaus reichende Modellversuche
begonnen. Die PUK ist als universitäre Einrichtung zudem in die kantonale Gesamtstrategie zur
Förderung der Hochspezialisierten Medizin (HSM) eingebunden und mit einem Projekt an deren Umsetzung
beteiligt.
In der Berichtsperiode wurden die Leistungsaufträge der Klinik für Psychiatrische Rehabilitation
am Psychiatriezentrum Rheinau (PZR) einerseits und im Bereich der Gerontopsychiatrie (Integrierte Psychiatrie
Winterthur [ipw] sowie Bergheim Uetikon AG) anderseits mit unabhängiger Unterstützung überprüft.
Aus diesen Prüfungen gingen eine Reihe von Massnahmen hervor: Der Leistungsauftrag der Klinik
für Psychiatrische Rehabilitation des PZR wurde angepasst und präzisiert. Die nicht mit dem Leistungsauftrag
übereinstimmenden Leistungen der ipw werden inskünftig von kommunalen Pflegezentren und
Altersheimen (geriatrische Langzeitpflege) bzw. vom Kantonsspital Winterthur (Akutgeriatrie) übernommen.
Der psychiatrische Leistungsauftrag des gerontopsychiatrischen Pflegeheims Bergheim wird mit
einer Übergangsfrist von zwei Jahren aufgehoben; das Pflegeheim wird auf das Jahr 2010 hin auf die
Pflegeheimliste aufgenommen.
In der Kinder- und Jugendpsychiatrie konnte die kantonale Versorgung mit der im Dezember 2007
in der ipw eröffneten Adoleszentenstation deutlich verbessert werden. Im Jahr 2008 wurde zudem der
Triageprozess für die Zuweisung von behandlungsbedürftigen Kindern und Jugendlichen zu den spezialisierten
Institutionen überarbeitet und geklärt; dies mit positiven Auswirkungen auf den Einweisungsund
Aufnahmeprozess.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Sicherstellen einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung für die Behandlung und Betreuung psychisch Kranker und
Suchtkranker durch Planung und Festlegung der Leistungserbringer und der Leistungsspektren. Die Leistungsgruppe
6400 umfasst die Staatsbeiträge an die kantonalen Betriebe Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK), Psychiatrie-
Zentrum Rheinau (PZR), Integrierte Psychiatrie Winterthur (ipw), Psychiatrie-Zentrum Hard Embrach (PZH) und Kinderund
Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) sowie sieben weitere psychiatrische Kliniken.
267

268
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Überprüfung des Konzepts Kinder- und Jugendpsychiatrie
Abgeschlossen
Besondere Rücksicht wurde auf die Schnittstelle zu den Kinder- und Jugendheimen genommen. 2008
E2 Entwicklung Fallgruppierung Psychiatrie
Planmässig
Im Berichtsjahr wurde die erste Datenerhebung in den Betrieben vorgenommen; deren
Auswertung erfolgt 2009. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 175,6 165,9 188,6 22,7
Aufwand –378,8 –388,7 –403,2 –14,5
Saldo –203,2 –222,8 –214,6 8,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 3,5 4,2 4,2
Ausgaben –28,0 –20,6 –16,1 4,5
Saldo –24,5 –20,6 –11,9 8,7
Beschäftigungsumfang Angestellte 1957,8 2035,9 2055,9 20,0
Erfolgsrechnung
Verbesserungen (in Mio. Franken):
+15,4 Taxerhöhungen und Mehrleistungen stationär und ambulant
+3,0 Anhebung ambulanter Kostendeckungsgrad
+1,2 PZH: Budgetabweichung zulasten der Rücklagen und auf neue Rechnung vorgetragen
+0,8 Diverse
+0,8 Tiefere Abschreibungen und Zinsen
+0,3 Auflösung Rücklagen
Verschlechterungen (in Mio. Franken):
–4,7 PZH: Schliessung und Weitervermietung von vier Stationen führten nur teilweise zur
geplanten Aufwandreduktion.
–4,2 Integration von Regionalstellen in den KJPD (bis 31.Dezember 2007 Teil der Jugend sek -
re tariate AJB der Bildungsdirektion) gemäss RRB Nr. 997/2007
–2,9 Lohnteuerung 1,8% anstatt 0,9% (gemäss RRB Nr. 1816/2007)
–1,5 Bildung Rücklagen und Rückstellungen für beschäftigungswirksame Arbeitszeitmodelle
(BAM)

Investitionsrechnung
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Verbesserungen (in Mio. Franken):
+4,0 Auszahlung des Bundesbeitrages an den Neubau Sicherheitstrakt der Klinik für Foren -
sische Psychiatrie PZR
+4,5 Minderausgaben aufgrund der Überprüfung des Bauprogrammes vor dem Hindergrund
des Zusammenschlusses von PZH und IPW (WZU)
Personal
ipw: Aufbau der Adoleszentenstation (15 Stellen) und der Spitalschule (3 Stellen)
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 Stationäre Patientenaustritte insgesamt P 11 808 11 450 11 944* 494
L2 – davon Erwachsenenpsychiatrie 9 861 9 700 –
L3 – davon Psychogeriatrie 1 794 1 600 –
L4 – davon Kinder- und Jugendpsychiatrie 153 150 –
L5 Stationäre Pflegetage insgesamt P 519 586 560 000 535 680* –24 320
L6 – davon Erwachsenenpsychiatrie 334 463 367 500 –
L7 – davon Psychogeriatrie 167855 175000 –
L8 – davon Kinder- und Jugendpsychiatrie 17268 17500 –
L9 Ambulante Einzelkonsultationen P 178111 170000 184478* 14478
L10 Teilstationäre Fälle P 1 122 1 250 1 503* 253
Wirtschaftlichkeit
B1 – Kantonaler Beitrag pro Kopf der Bevölkerung (in Fr.) P 158 172 162 –10
B2 – Kantonaler Beitrag pro Behandlung (in Fr.) P 1 063 1 220 1 084 –136
* Diese Zahlen stellen eine Hochrechnung der Werte der kantonalen Kliniken auf alle Kliniken dar.
269

270
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 Bildung 2008 31.12. 2008 Bestand
4 910 762 –330 165 +94 000 4 674 597 –236 165
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 152 690 für Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 106 000 für Anschubfinanzierung Triagestelle im KJPD
– davon Fr. 71 475 für Beiträge an Personalanlässe der PUK
Bildung von Rücklagen 2008
– PUK: Rücklagen von Fr. 542 000: Mit weiterer Optimierung der Leistungsprozesse Kostendeckungsgrad
verbessert
– PZR: Rücklagen von Fr. 478 000: Verminderung von Sach- und Personalaufwendungen
– KJPD: Rücklagen von Fr. 350 000: Effizienzsteigerung (Zunahme der Pflegetage trotz rückläufiger
Aufenthaltsdauer und gleichzeitig Senkung der Sachkosten)
– ipw: Die endogen verursachte Verschlechterung der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget
beträgt Fr. –65 000. Die nicht budgetierte Aufwandzunahme konnte nicht vollständig durch
nicht budgetierte Mehrerträge kompensiert werden. Die endogen verursachte Verschlechterung
wird durch Auflösung von Rücklagen im Umfang von Fr. 65 000 gedeckt.
– PZH: Die endogen verursachte Verschlechterung der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget
beträgt Fr. –1 211 000. Die Schliessung und Weitervermietung von vier Stationen führte nur
teilweise zur geplanten Aufwandsenkung. Die endogen verursachte Verschlechterung wird
durch Auflösung von Rücklagen von Fr. 33 790 gedeckt und im Umfang von Fr. 1 177 210 auf
die neue Rechnung vorgetragen.

6500 Langzeitversorgung Gesundheitswesen
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
(NFA) wurden die Spitexbestimmungen im Gesundheitsgesetz überarbeitet. Die neuen Bestimmungen
traten auf den 1. Januar in Kraft.
Die Staatsbeiträge wurden im Berichtsjahr erstmals nach dem neuen Finanzierungsmodus ermittelt:
Im Unterschied zur bisherigen Regelung (aufwandbezogene Subventionierung) werden neu Kostenpauschalen
pro pflegerische und nichtpflegerische Leistungsstunde auf der Grundlage der ungedeckten
Vollkosten berechnet. Der Staatsbeitrag bemisst sich an den mit den erbrachten Leistungsstunden multiplizierten
Kostenpauschalen, wobei der Beitragssatz nach der Finanzkraft der einzelnen Gemeinden
abgestuft wird. Die für den Staatsbeitrag im Berichtsjahr ermittelten durchschnittlichen Vollkosten pro
pflegerische Leistungsstunde betrugen Fr. 98.93; pro nichtpflegerische Leistungsstunde betrugen sie
Fr. 76.92. Der Staatsbeitrag des Berichtsjahrs betrug rund 22,2 Mio. Franken. Dies entspricht einer
Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Mio. Franken bzw. 43%. Die Zunahme steht im Zusammenhang
mit der NFA, in deren Rahmen sich der Kanton verpflichtet hatte, einen Drittel der wegfallenden Bundesbeiträge
zu übernehmen.
In das Berichtsjahr fiel auch die Neugestaltung der Pflegefinanzierung im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes
über die Krankenversicherung (KVG). Diese wurde vom Parlament am 13. Juni beschlossen;
sie tritt voraussichtlich auf Mitte 2009 in Kraft und blieb damit noch ohne konkrete Auswirkung auf die
Leistungserbringung und -finanzierung im Berichtsjahr. In diesem Zusammenhang sind auch die im
Dezember des Berichtsjahrs in Vernehmlassung gegebenen Ausführungserlasse zur KVG-Revision von
Belang. Die Erarbeitung der kantonalen Umsetzungsbestimmungen wurde in Angriff genommen.
In der Spitex kam es auch im Berichtsjahr zu Fusionen; die Zahl der beitragsberechtigten Organisationen
sank auf 105. Die Zahl der Institutionen der stationären Langzeitpflege blieb demgegenüber
weitgehend konstant.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Unterstützung der Gemeinden bei der Versorgung der Bevölkerung mit Pflegeplätzen in Alters- und Pflegeheimen sowie
Spitex-Dienstleistungen. Die Leistungsgruppe 6500 umfasst nur Staatsbeiträge.
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Umsetzung der NFA im Spitex-Bereich
Abgeschlossen
Die neuen Bestimmungen zur Spitex im Gesundheitsgesetz (§ 59a ff.) wurden auf den
1. Januar in Kraft gesetzt. 2008
271

272
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,0 0,4 0,4
Aufwand –27,7 –34,0 –34,7 –0,8
Saldo –27,7 –34,0 –34,3 –0,3
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –7,5 –9,0 –9,1 –0,1
Saldo –7,5 –9,0 –9,1 –0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Gegenüber dem Budget ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen. Es sind geringere
Abschreibungen und Zinsen, dafür leicht höhere Beiträge an die Spitex zu verzeichnen.
Investitionsrechnung
Die Ausgaben bewegen sich im Rahmen des Budgets.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 Pflegetage in Alters- und Krankenheimen (in Mio.) 2,6 2,7 2,6 –0,1
L2 Leistungsstunden Spitex (in Mio.) 2,2 2,1 1,8 –0,3
L3 Anteil des Staates am Betriebsaufwand von Alters- und Pflegeheimen 0,2% 0,2% 0,2% –
L4 Anteil des Staates am Betriebsaufwand von Spitexdiensten 9,4% 14,5% 13,4% –1,1%
Wirtschaftlichkeit
B1 Kant. Beitrag pro Kopf der Bevölkerung (in Fr.) mit Abschreibungen und Zinsen 22 26 26 0
B2 Kant. Beitrag pro Kopf der Bevölkerung (in Fr.) ohne Abschreibungen und Zinsen 14 19 19 0
Abweichungsbegründungen
L4 Im Vergleich zur Rechnung 2007 ist der Anteil des Staates am Betriebsaufwand der Spitexdienste angestiegen, weil mit der NFA
auf den 1. Januar 2008 die Finanzierung der Spitexdienste vollständig dem Kanton und den Gemeinden übertragen worden ist.
Vor 2008 beteiligte sich der Bund an der Finanzierung.

6700 Beiträge an Krankenkassenprämien
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Der Kanton richtete im Berichtsjahr an rund 337 000 Personen einen individuellen Prämienverbilligungsbeitrag
aus; das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von rund 3%. Die Anzahl der
Begünstigten bei den Zusatzleistungsberechtigten nahm nur leicht zu (um 1,8%), während diejenige im
Bereich der Sozialhilfe sich deutlich verringerte, nämlich um rund 11,6%. Insgesamt erhielten rund
395 000 Personen Leistungen der Prämienverbilligung (d. h. individuelle Prämienverbilligung oder Prä -
mienverbilligung mittels Zusatzleistungen oder Sozialhilfe). Dies entspricht rund 30% der Gesamtbevölke -
rung. 60% des Gesamtaufwands für die Prämienverbilligung wurde für individuelle Beiträge verwendet,
während 40% der Mittel für Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfe und Zusatzleistungen und für
Verlustscheinsübernahmen ausgegeben wurden (im Vorjahr war das entsprechende Verhältnis 56% zu
44%).
Die Beiträge zur individuellen Prämienverbilligung wurden im Berichtsjahr für alle Erwachsenen
um Fr. 96 bis Fr. 144 erhöht. Für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung blieben sie hingegen unverändert.
Mit den ausgerichteten Beiträgen konnten die Kinderprämien wegen deren geringen Teuerung
auch ohne Erhöhung um die gesetzlich vorgeschriebenen 85% verbilligt werden. Die Prämien von jungen
Erwachsenen in Ausbildung wurden gemäss dem bundesgesetzlichen Auftrag (Art. 65 Abs. 1bis KVG)
um 50% verbilligt.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Der Kanton richtet gestützt auf das Krankenversicherungsgesetz (KVG) und das Einführungsgesetz zum Kranken -
versicherungsgesetz (EG KVG) Prämienverbilligungen an die obligatorische Krankenversicherung an Personen aus, die in
bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben.
A2 Seit Inkrafttreten von Art. 65 Abs. 1bis KVG sind auch familienpolitische Ziele zu berücksichtigen.
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Optimierung des Prämienverbilligungssytems
Planmässig
Die neuen technischen Möglichkeiten durch die kantonale Zentralisierung aller Steuerdaten
erlauben eine differenziertere Analyse der Wirtschaftskraft der Leistungsempfänger,
was eine effizientere Unterstützungspolitik ermöglicht. Aufgrund des sich noch im Aufbau
befindenden zentralen Steuerregisters dürfte sich die Umsetzung des Projekts aber verzögern. 2011
273

274
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 281,5 300,4 305,6 5,2
Aufwand –552,9 –605,8 –577,1 28,7
Entschädigung SVA –5,0 –5,0 –5,0 0,0
Individuelle Prämienverbilligung –308,3 –342,8 –342,9 –0,1
Prämienübernahmen –239,4 –257,8 –229,1 28,7
Saldo –271,4 –305,4 –271,5 33,9
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Mehrertrag:
+6,9 Der eingestellte Bundesbeitrag wurde nach der neuen NFA-Finanzierungsformel gemäss
Verordnungsentwurf über den Bundesbeitrag zur Prämienverbilligung errechnet. In der
endgültigen Verordnung wurde die Berechnungsbasis angepasst, sodass der Bund eine
höhere Pauschale ausrichtete als geplant.
Minderertrag:
-1,7 Auflösung einer transitorischen Abrenzung für den Bundesbeitrag 2007 zulasten der
Rechnung 2008.
Minderaufwand:
+12,8 Die Prämienübernahmen an Sozialhilfebezüger nahmen aufgrund der rückläufigen Fallzahl
deutlich ab.
+9,5 Die Prämienübernahmen aufgrund von Verlustscheinen gingen stark zurück.
+3,2 Die Prämienverbilligungen für Zusatzleistungsbezüger verzeichneten ein tieferes Wachstum
als budgetiert.

Indikatoren
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Umverteilung/Erhöhung der verfügbaren Einkommen in Mio. Franken P 548 601 572 –29
Leistungen
L1 Mind. 30% der Versicherten: Anspruch auf Prämienverbilligung min. 30% 31% 30% –1
L2 Mind. 30% der Haushalte mit Kindern: Anspruch auf
Prämienverbilligung min. 30% 31% 30% –1
L3 Mind. 80% der Bundesgelder sind ausgeschöpft (bis 2007) min. 80%
L4 (ab 2008) Kantonsbeitrag (in Mio. Franken) entspricht mindestens
dem Bundesbeitrag (ausgenommen SVA-Entschädigung
für den Vollzugsaufwand) min. 300,4 268,3 –32,1
Wirtschaftlichkeit
B1 Vollzugsaufwand der Sozialversicherungsanstalt (SVA) pro
bearbeiteten Bezugsberechtigten in Fr. bei der individuellen
Prämienverbilligung P 15 15 15 0
W1 Der gegenüber dem Plan um 29 Mio. Franken tiefere Indikatorwert ist vor allem auf die rückläufige Entwicklung der Anzahl der
Sozialhilfebezüger zurückzuführen. Auch die Prämienübernahme aufgrund von Verlustscheinen verminderte sich im Vorjahresvergleich
markant.
Abweichungsbegründungen
L4 Der Kantonsbeitrag soll gemäss § 17 EG KVG mindestens so hoch sein wie der Bundesbeitrag. Letzterer belief sich im Berichtsjahr
auf 307 Mio. Franken, währenddem die Ausgaben zulasten des Kantons lediglich 268 Mio. Franken ausmachten. Die entsprechende
Unterschreitung des Ausgabenzieles um 39 Mio. Franken lässt sich vor allem mit der rückläufigen Entwicklung im
Bereich der Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger und aufgrund von Verlustscheinen erklären. In diesem Bereich ist infolge
der schlechten Konjunkturaussichten und des erwarteten Mehrbedarfs in den nächsten Jahren mit einem langfristigen Ausgleich
zu rechnen. Zudem musste die Bundespauschale zum Zeitpunkt der Budgetierung geschätzt werden. Die ausbezahlte Bundes -
pauschale fiel höher als budgetiert aus, was die Abweichung im Berichtsjahr vergrösserte.
275

276
Hauptereignisse
Das Programm zur Ausrottung der Bovinen Virus Diarrhoe (BVD) wurde wie geplant in Zusammenarbeit
mit der Landwirtschaft sowie den Tierärztinnen und Tierärzten durchgeführt. Die gesetzten Ziele wurden
in allen Teilen erreicht. Nachdem in 896 Betrieben schon im Frühjahr die Tiere vor deren Alpung auf BVD
untersucht worden waren, wurden ab September alle 2257 Rindviehhaltungen zu Probenahmen bei weiteren
Tieren aufgesucht. Insgesamt wurden 90 983 Tiere mittels Ohrstanzproben auf BVD untersucht. Bei
615 Tieren (0,68%) verlief die Untersuchung auf BVD positiv; sie wurden der Schlachtung zugeführt. Die
Rate an BVD-positiven Tieren entsprach den Erwartungen.
Ab Juni galt es, kurzfristig nach Vorgaben des Bundes die obligatorische Impfkampagne bei Rindern,
Schafen und Ziegen gegen die Blauzungenkrankheit umzusetzen. Das Ziel, über 80% der Rinder-,
Schafe- und Ziegenpopulation, das heisst über 90 000 Tiere, korrekt zu immunisieren, wurde erreicht. Die
Tierärztinnen und Tierärzte applizierten fast 200 000 Impfdosen, da die Rinder durch zwei Dosen grund -
immunisiert werden mussten. Der Impfschutz war erfolgreich, sodass im Kanton Zürich kein einziger Fall
und in der Schweiz insgesamt nur 34 Fälle von Blauzungenkrankheit auftraten. Unerwünschte Wirkungen
im Umfeld der Impfung waren von den Impftierärztinnen und -tierärzten auf Plausibilität abzuklären
und gemäss dem Meldesystem nach dem Heilmittelgesetz der Bundesstelle weiterzuleiten.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Fonds zur Finanzierung von Leistungen des Staates an die Bekämpfung von Tierseuchen und anderen übertragbaren
Tierkrankheiten
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
6900 Tierseuchenfonds
Ertrag 1,9 4,1 4,3 0,2
Patente, Entgelte, Beiträge 0,3 0,7 1,1 0,4
Tiermehlfabrik Bazenheid 0,7 0,8 0,8 0,0
Interne Verrechnungen 0,7 1,3 1,6 0,3
Entnahme aus Bestandeskonto 1,2 0,6 –0,6
Aufwand –1,9 –4,1 –4,3 –0,2
Sachaufwand –0,8 –2,7 –3,0 –0,3
Tiermehlfabrik Bazenheid –0,7 –0,8 –0,8 –0,0
Bereitstellungskosten TMF –0,2 –0,1 –0,1 –0,0
Eigene Beiträge –0,1 –0,4 –0,3 0,2
Einlagen in Bestandeskonto –0,1
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0

G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Fondsbestand
Fondsbestand 5,0 4,3 4,4 0,1
Erfolgsrechnung
Dank höherem Ertrag – mehr Tierhalterbeiträge und grösserer Übertrag in den Fonds gemäss
RRB Nr. 805/2008 – mussten weniger Mittel dem Fonds entnommen werden.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Anzahl Tierseuchenfälle (gemäss Art. 2–4 Tierseuchenverordnung) P 145 100 128 28
Leistungen
L1 Anzahl Viehhandelspatente (HP+NP) P 83 100 78 –22
L2 Anzahl Laboruntersuchungen (Stichproben) zur Überwachung
von Tierseuchen P 6000 5017 –983
L3 Anzahl Laboruntersuchungen bei Aborten P 125 70 –55
Wirtschaftlichkeit
B1 Kantonaler Beitrag pro Kopf der Bevölkerung (in Fr.) P 0,42 0,42 1,08 0,66
B2 Kantonaler Beitrag pro Grossvieheinheit (in Fr.) max. 7,73 10 20,55 12,82
Abweichungsbegründungen
W1 Die Anzahl Sauerbrutfälle bei den Bienen lag im Vergleich zu anderen Jahren (2005, 2006) erneut äusserst hoch (68 Fälle,
Vorjahr 48 Fälle).
L1 Die Anzahl Viehhandelspatente nimmt seit einigen Jahren laufend ab (Überalterung/Wegzug).
L2 Der Umfang an Stichproben konnte bei den Ziegen (Caprine Arthritis-Encephalitis, CAE) wegen guter Seuchenlage verringert
werden.
B1+B2 Das Ausrottungsprogramm der Bovine Virus-Diarhoe (BVD) und die Impfkampagne gegen die Blauzungenkrankheit (BZK)
erforderten gegenüber anderen Jahren den Übertrag von wesentlich mehr Mitteln (BVD: Fr. 645 000; BZK: Fr. 247 000) in den
Tierseuchenfonds gemäss §13 Abs. 2 des kantonalen Tierseuchengesetzes (Staatsbeitrag in den Tierseuchenfonds). Dieser
Mehrbedarf war bei der Budgeterstellung nicht bekannt und fand deshalb bei der Festlegung der Indikatoren keine Berücksichtigung.
277

278
Hauptereignisse
Das Verwaltungsgericht stellte im Jahr 2001 mit verschiedenen Urteilen eine diskriminierende Festlegung
der massgebenden Lohnklassen im Rahmen der strukturellen Besoldungsrevision für verschiedene
Gesundheitsberufe fest. Gestützt darauf wurden die betroffenen Berufsangehörigen neu eingereiht, und
es mussten Lohnnachzahlungen höchstens für die Zeit vom 1. März 1996 bis 30. Juni 2001 geleistet werden.
Dafür wurde vom Kantonsrat ein Nachtragskredit von 280 Mio. Franken gewährt. Mitte 2006 lief
die Frist für das Einreichen von Begehren um Lohnnachzahlungen ab. Das diesbezüglich letzte Rechtsverfahren
wurde Mitte 2007 entschieden. Im Berichtsjahr erfolgten noch 83 Lohnnachzahlungen an
(ehemalige) kantonale Mitarbeitende und Staatsbeiträge an fünf Lohnnachzahlungen von staatsbeitragsberechtigten
Spitälern. Diese betrafen Pflegende mit Fähigkeitsausweis des Schweizerischen Roten
Kreuzes und Kinderpflegerinnen, Betreuer/innen in Wohnheimen sowie dipl. Pflegefachleute im Kinderund
Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD) und in Ambulatorien der Psychiatrischen Universitätsklinik
Zürich (PUK). Voraussichtlich werden Ende 2009 alle diesbezüglichen Lohnnachzahlungen erledigt sein.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,7 1,4 1,4
Entnahme aus Rückstellungen 0,7 1,4 1,4
Aufwand –0,7 –1,4 –1,4
Saldo 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
6999 Lohnnachzahlungen; Berufe im Gesundheitswesen
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Durch die Auflösung von Rückstellungen wird der Aufwand der Leistungsgruppe im Berichtsjahr
ausgeglichen.
Ausgehend von den Verwaltungsgerichtsentscheiden vom 22. Januar 2001 wurden
weitere Begehren um Lohnnachzahlungen gestellt, die grossmehrheitlich ganz oder teilweise
gutgeheissen worden sind. Im Vollzug dieser Entscheide wurden im Berichtsjahr 93 Lohnnachzahlungen
ausgerichtet. Da zudem die Beträge teilweise höher waren, ergibt sich gegenüber dem
Vorjahr ein wesentlicher höherer Gesamtbetrag, der für die Lohnnachzahlungen aufzuwenden war.
Die Höhe der Rückstellungen wurde überprüft. Aufgrund der noch zu erwartenden Zahlungen
kann die bestehende Rückstellung nicht reduziert werden.

Indikatoren
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Eingang Gesuche Pflegepersonal 50 83 83
W2 – kantonale Betriebe 46 78 78
W3 – staatsbeitragsberechtigte Betriebe 4 5 5
W4 – nicht berechtigte Personen 0 0 0
W5 Eingang Gesuche Pflegekader/TOA usw. ab 2004 3 5 5
W6 – kantonale Betriebe 3 5 5
W7 – staatsbeitragsberechtigte Betriebe 0 0 0
W8 – nicht berechtigte Personen 0 0 0
Leistungen
L1 Bearbeitete Gesuche Pflegepersonal 47 83 83
L2 – kantonale Betriebe 43 78 78
L3 – staatsbeitragsberechtigte Betriebe 4 5 5
L4 – Rückweisungen 0 0 0
L5 Bearbeitete Gesuche Pflegekader/TOA usw. ab 2004 3 5 5
L6 – kantonale Betriebe 3 5 5
L7 – staatsbeitragsberechtigte Betriebe 0 0 0
Wirtschaftlichkeit
B1 Anzahl durchschnittliche Lohnnachzahlungen (in Fr.) für Pflegepersonal 12 238 12 990 –
B2 Kantonale Betriebe (Anzahl ausgezahlte Beträge

280
Drei Aspekte wissenschaftlicher Tätigkeit (Klaus Born)
Intarsien-Weltkarte (Fritz Butz)

Bildergeschichtentanz (Rahel Müller / Barbara Müller)
Bildungsdirektion
Überblick
B i l d u n g s d i r e k t i o n
In zwei Volksabstimmungen wurden wichtige Vorlagen für das Zürcher Bildungswesen angenommen:
Am 28. September haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Einführungsgesetz zum
Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BBG) in der Variante mit einem Berufsbildungsfonds angenommen.
Damit Teile des Gesetzes wie vorgesehen auf Beginn des Schuljahres 2009/10 in Kraft gesetzt
werden können, hat der Regierungsrat die Bildungsdirektion in der Folge ermächtigt, eine Vernehm -
lassung zum Verordnungsentwurf durchzuführen.
In der Volksabstimmung vom 30. November hat der Souverän dem Beitritt des Kantons Zürich als
achtem Kanton zum HarmoS-Konkordat zugestimmt. Die Konkordatsbestimmungen werden in Kraft
treten, wenn zehn Kantone beigetreten sind. Sie haben zur Folge, dass der Stichtag für das Schuleintrittsalter
im Kanton Zürich während sechs Jahren jeweils um einen halben Monat jährlich vom 30. April
auf den 31. Juli verschoben wird.
Die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes schreitet planmässig voran:
– Seit Sommer verfügen alle Schulen von Schulgemeinden mit mehr als vier Klassen über Schulleitungen.
Die Stellen konnten ohne grössere Probleme besetzt werden.
– Seit Januar gehört der Kindergarten zur Volksschule, und entsprechend sind alle Kindergartenlehrpersonen
kantonal angestellt. Seit Sommer ist der Besuch des Kindergartens für alle Kinder obligatorisch,
und es gilt der neue, vom Bildungsrat am 23. Juni erlassene Lehrplan.
Seit Schuljahr 2008/09 beteiligen sich im Kanton Zürich am Projekt Grundstufe 82 Versuchsklassen aus
27 Gemeinden oder Stadtkreisen. Der Schulversuch Grundstufe ist Teil des interkantonalen Schulentwicklungsprojekts
«EDK-Ost 4bis8». Die Grundstufe (2 Jahre Kindergarten und 1. Klasse Primarstufe) oder
die Basisstufe (2 Jahre Kindergarten sowie 1. und 2. Klasse Primarstufe) wird in 10 Kantonen und im
Fürstentum Liechtenstein in 156 Schulversuchsklassen erprobt und von 2004 bis 2010 wissenschaftlich
begleitet und evaluiert. Im Frühjahr erschien ein Zwischenbericht, der Schlussbericht der Evaluation ist
für 2010 geplant.
Am 14. Januar hat der Bildungsrat neue Leitlinien zu den Integrationsaufgaben im Bildungsbereich
verabschiedet. Die Leitlinien gelten für alle Schulstufen und beziehen auch die vorschulische Lernförderung
mit ein. Nachdem das im Schuljahr 2005/06 gestartete Pilotprojekt «Neugestaltung 9. Schuljahr»
positive Ergebnisse zeigte, hat der Bildungsrat am 25. Februar die flächendeckende Einführung ab
Schuljahr 2009/10 im Kanton Zürich beschlossen. Zentrale Elemente der Neuausrichtung des 9. Schuljahrs
sind die individuelle Standortbestimmung der Schülerinnen und Schüler im 8. Schuljahr mittels des
computergestützten Testsystems «Stellwerk», ein schulisches Standortgespräch sowie, darauf aufbauend,
die gezielte Förderung von Stärken und das Aufarbeiten von Schwächen.
281

282
Am 29. Oktober hat der Regierungsrat dem Kantonsrat beantragt, die Volksinitiative «Kinder -
betreuung Ja» abzulehnen. Der Regierungsrat will die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulbereich
aber verstärken und stellt der Volksinitiative einen Gegenvorschlag gegenüber. Die familienergänzende
Betreuung von Kindern im Vorschulalter soll analog zu derjenigen von Schulkindern auf
Gemeindeebene sichergestellt werden.
Im Hochschulbereich konnte die Universität ihr 175-Jahr-Jubiläum feiern und die Zürcher Fachhochschule
wurde im ersten Jahr unter der neuen, vom Fachhochschulgesetz vom 2. April 2007 vor -
gegebenen Organisationsstruktur geführt. In diesem Bereich fielen im Berichtsjahr die wichtigsten
Entscheide für den Bau des Toni-Areals, des neuen Standorts für die Hochschule der Künste.

Legislaturziele
Die Bildungsdirektion ist zuständig für die Massnahmen 1.3–1.6, 3.5, 12.1, 13.4–13.7 und 16.7–16.9 der
Legislaturziele des Regierungsrates. Im Regierungsratsteil wird über den Stand der Umsetzung dieser
Massnahmen berichtet. Im vorliegenden Kapitel wird über die Umsetzung der Legislaturziele der
Bildungsdirektion berichtet.
Legislaturziel 1. Integration und Spitzenleistungen ermöglichen
Massnahme 1.1. Umsetzung Volksschulgesetz
Legislaturziele
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Stand Planmässig
Kommentar Die Umsetzung der Volksschulreform und des Volksschulgesetzes mit Schulleitungen,
Blockzeiten und ausserschulischen Betreuungsangeboten schreitet
voran. Der Schulversuch Grundstufe wird weitergeführt, und die Neugestaltung
des 9. Schuljahres wird ab Schuljahr 2009/10 flächendeckend
eingeführt. Die Angebote des Programms «Qualität in multikulturellen
Schulen (Quims)» werden generalisiert.
Massnahme 1.2. Unterstützungsangebote für Kinder mit besonderen Bedürfnissen
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. LZ Dir. 1.1
Massnahme 1.3. Qualität in multikulturellen Schulen (Quims)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. LZ Dir. 1.1
Massnahme 1.4. Schulversuche mit der Grundstufe
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. LZ Dir. 1.1
Massnahme 1.5. Neugestaltung 9. Schuljahr
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. LZ Dir. 1.1
Massnahme 1.6. Einführung der zweisprachigen Maturitätsausbildung an Mittelschulen
Stand Planmässig
Kommentar Ab dem Schuljahr 2009/10 sind die Mittelschulen berechtigt, zweisprachige
Maturitätsgänge zu führen. Neu kann auch die Kombination
Deutsch/Französisch angeboten werden.
Legislaturziel 2. Grundlagen für den sozialen Zusammenhalt schaffen
Massnahme 2.1. Reorganisation der Jugendhilfe und Berufsberatung
Stand Planmässig
Kommentar Am 9. Dezember hat der Regierungsrat die Bildungsdirektion ermächtigt,
zum Entwurf für den Neuerlass des Gesetzes über die ambulante Kinderund
Jugendhilfe ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen.
Massnahme 2.2. Fach Religion und Kultur
Stand Planmässig
Kommentar Im März haben die Weiterbildungskurse für Religion und Kultur auf der
Primarstufe begonnen. Auf Beginn des Schuljahres 2008/09 ist die Einführung
des Faches in 16 Primarschulgemeinden erfolgt. Auf der Sekundarstufe
I wird das Fach bereits in 27 Schulgemeinden unterrichtet.
283

284
Legislaturziel 3. Herausforderungen für Schul- und Unterrichtsqualität annehmen
Massnahme 3.1. Umsetzung von HarmoS
Stand Planmässig
Kommentar Der Beitritt des Kantons Zürich zum HarmoS-Konkordat wurde am 30. No -
vem ber in einer Volksabstimmung genehmigt. Das Konkordat tritt in Kraft,
wenn zehn Kantone beigetreten sind.
Massnahme 3.2. Umsetzung Fachhochschulgesetz
Stand Planmässig
Kommentar Die Personalverordnung zum Fachhochschulgesetz wurde am 16. Juli erlassen.
Weitere Verordnungen sind geplant. Die Hochschule für Technik
Zürich (HSZ-T) hat einen Leistungsauftrag von der Zürcher Fachhochschule
erhalten, der in erster Linie die berufsbegleitenden Ausbildungen der angehenden
Bachelor-Ingenieure und -Architekten enthält.
Massnahme 3.3. Selbst organisiertes Lernen an Mittelschulen
Stand Planmässig
Kommentar Der Regierungsrat hat das Projekt «Selbst organisiertes Lernen (SOL)» an
Mittelschulen am 13. August genehmigt.
Legislaturziel 4. Partnerschaft für Bildung stärken
Massnahme 4.1. Vollzug des Berufsbildungsgesetzes
Stand Planmässig
Kommentar Der Kantonsrat hat am 14. Januar das Einführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz
(EG BBG) mit 87 zu 80 Stimmen verabschiedet. Zugleich
beschloss er für den Fall einer Volksabstimmung, dieses Gesetz den Stimmberechtigten
auch in einer Fassung ohne die Bestimmungen über den
Berufsbildungsfonds vorzulegen (konkurrierende Vorlage). In der Folge hat
das Volk am 30. September das EG BBG in der Variante mit Berufsbildungsfonds
angenommen. Die erste Verordnung zum EG BBG befindet sich in der
Vernehmlassung.
Massnahme 4.2. Überpüfung der Belastung der Schulleitungen
Stand Planmässig
Kommentar Die Studie von Prof. Dr. Wehner wurde im Juli präsentiert. Entlastungs -
massnahmen wurden überprüft und eingeleitet.
Massnahme 4.3. Wiederaufnahme des Poolstunden-Modells
Stand Sistiert
Kommentar In drei Etappen wird ein Gestaltungspool eingeführt. Eine Prüfung erfolgt
nach der Umsetzung.
Massnahme 4.4. Berufsauftrag Lehrpersonen
Stand Planmässig
Kommentar Mit Beschluss vom 23. Januar hat der Regierungsrat die Bildungsdirektion
ermächtigt, eine Vernehmlassung zur grundsätzlichen Ausrichtung eines
neu definierten Berufsauftrags für Lehrpersonen durchzuführen.

Legislaturziele
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Legislaturziel 5. Anschlüsse gewährleisten
Massnahme 5.1. Vollzug des Berufsbildungsgesetzes
Stand Planmässig
Kommentar Die Umsetzung des EG BBG und die erforderlichen Anpassungsarbeiten
wurden vorangetrieben.
Massnahme 5.2. Reform Brückenangebote
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. LZ Dir. 5.1
Massnahme 5.3. Zentrale Aufnahmeprüfung an Mittelschulen
Stand Planmässig
Kommentar Nachdem im Vorjahr erstmalig an den Langgymnasien alle Schülerinnen
und Schüler eine einheitliche Aufnahmeprüfung abgelegt hatten, wurde im
Berichtsjahr die zentrale Aufnahmeprüfung auch an den Kurzgymnasien
eingeführt. Zudem wurde an den Langgymnasien zum ersten Mal ein Test
erprobt, der die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten erfasst.
Massnahme 5.4. Weiterbildungskonzept (LZ RR 13.7)
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates
Massnahme 5.5. Reorganisation der Jugendhilfe und Berufsberatung
Stand Planmässig
Kommentar Am 9. Dezember hat der Regierungsrat die Bildungsdirektion ermächtigt,
zum Entwurf für den Neuerlass des Gesetzes über die ambulante Kinderund
Jugendhilfe ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen.
285

286
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1 238,4 1 491,1 1 505,1 14,0
Aufwand –3 306,2 –3 718,9 –3 719,7 –0,8
Saldo –2 067,8 –2 227,8 –2 214,6 13,2
Investitionsrechnung
Personal
Finanzielle Entwicklung
Einnahmen 35,6 10,2 13,4 3,2
Ausgaben –152,7 –195,6 –132,8 62,8
Saldo –117,1 –185,5 –119,4 66,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 11 048,4 12 688,6 12 618,4 –70,2
Erfolgsrechnung
Ertrag (+14,0):
–26,9 Tiefere Rückerstattungen der Gemeinden als direkte Folge der tieferen Lehrerpersonal -
kosten in den Volksschulen sowie des etwas tieferen durchschnittlichen Rückerstattungssatzes
+9,2 Höhere durchlaufende Bundesbeiträge für die Teilschulen der Zürcher Fachhochschule
+2,3 Nicht budgetierte Rückerstattungen ehemaliger Teilschulen der Zürcher Fachhochschule
+10,1 Neue Durchlaufposten Bundesamt für Justiz (BJ), da das Amt für Jugend und Berufs -
beratung (AJB) seit 1. Januar 2008 kantonale Verbindungsstelle für BJ-Beiträge an Kinder-/
Jugendheime ist.
+9,2 Vermehrte bezirksübergreifende Tätigkeiten führen zu entsprechenden interne Verrechnungen
zwischen den Bezirksjugendsekretariaten/Regionen.
+3,9 Saldoneutrale Mehraufwendungen/-erträge beim der Leistungsgruppe zugeordneten
Zentrum für Gehör und Sprache (ZGSZ)
+2,7 Vermehrte auftragsbezogene Dienstleistungsverrechnungen der Bezirksjugendsekre -
tariate an Gemeinden und Dritte
+1,6 Steigende Beiträge von Gemeinden (+1,1) u.a. infolge höherer Kosten für sonderpädagogische
Massnahmen im Frühbereich sowie nicht budgetierte Beiträge eigener Anstalten
(+0,5)
+1,3 Rückzahlung Anteil Trägerbeitrag Hochschule Rapperswil
Aufwand (–0,8):
+2,8 Tiefere Personalkosten in der Bildungsverwaltung infolge von Verschiebung von Projekten
und Verzögerungen bei der Besetzung von Vakanzen
+1,2 Die Entwicklungs- und Produktionskosten beim Lehrmittelverlag liegen um 6% unter
dem budgetierten Wert.
+22,9 Tieferer Beschäftigungsumfang in der Volksschule (–53 Stellen) u.a. aufgrund der rückläufigen
Schülerzahlen und des nicht voll ausgeschöpften Gestaltungspools, im Durchschnitt
leicht tiefere Besoldungskosten u.a. infolge höherer Rotationsgewinne, kleinerer
Anteil kommunale Stellen, welche vom Kanton ausbezahlt und zu 100% an die Gemeinden
weiterverrechnet werden, der Personalaufwand in der Rechnung 2007 lag unter dem
Ausgangswert für das Budget 2008 (Basiseffekt).

Finanzielle Entwicklung
B i l d u n g s d i r e k t i o n
+1,2 Tiefere kalkulatorische Abschreibungen/Zinsen bedingt durch tiefere Investitionsbeiträge
+5,4 Transferaufwand (einschliesslich Beitrag an das Zentrum für Gehör und Sprache [ZGSZ]):
Die nicht budgetierte San04-Nachzahlung von Staatsbeiträgen aufgrund eines Entscheides
des Verwaltungsgerichts (–6,7) konnte kompensiert werden durch insgesamt tiefere Staatsbeiträge
an sonderschulische Einrichtungen (vor allem Unsicherheiten / Umstellungsanpassungen
im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs [NFA]). Besonders
zu erwähnen ist das ZGSZ, wo sich ein um 6 Mio. Franken besseres Ergebnis ergab.
+2,5 Auflösung von Wertberichtigungen im Zusammenhang mit Guthaben an sonderschulische
Institutionen. Diese im letzten Jahr vom AJB übernommenen wertberichtigten Positionen
konnten im Berichtsjahr mit laufenden Verpflichtungen verrechnet werden.
–3,0 Anstieg des Personalaufwandes in den Mittelschulen infolge Erhöhung der kontrakt -
relevanten Schülerzahl
+4,5 Geringere Lehrabschlusskosten, nicht ausgeführte Projektierungen im Baubereich und
nicht verwendeter Unterhalt bei den Liegenschaften der Berufsschulen
–9,2 Höhere durchlaufende Bundesbeiträge an die Teilschulen der Zürcher Fachhochschule
+3,0 Tieferer Beitrag an die staatlichen Teilschulen der Zürcher Fachhochschule
+1,2 Niedrigere kalkulatorische Kosten als Folge der geringeren baulichen Investitionsaus -
gaben und Anschaffungen für die staatlichen Teilschulen im Vorjahr
–3,3 Mit dem Austritt aus dem Konkordat wurden die der Hochschule Rapperswil in der
Vergangenheit gewährten Investitionsbeiträge abgeschrieben.
–3,4 Höhere Beiträge an die ausserkantonalen Fachhochschulen als Folge der starken
Zunahme Zürcher Studierender
–10,1 Neue Durchlaufposten Bundesamt für Justiz (BJ), da das Amt für Jugend und Berufs -
beratung (AJB) seit 1. Januar 2008 kantonale Verbindungsstelle für BJ-Beiträge an Kinder-/
Jugendheime ist.
–9,2 Vermehrte bezirksübergreifende Tätigkeiten führen zu entsprechenden internen Verrechnungen
zwischen den Bezirksjugendsekretariaten/Regionen.
–3,9 Saldoneutrale Mehraufwendungen/-erträge beim der Leistungsgruppe zugeordneten
Zentrum für Gehör und Sprache (ZGSZ)
–5,4 Höhere Kosten für sonderpädagogische Massnahmen und Abklärungen im Frühbereich
(NFA-Auswirkung)
+2,1 Geringere Sach- und Projektkosten bei den Bezirksjugendsekretariaten sowie im Stipendienbereich
aufgrund zeitlicher Verzögerungen
Investitionsrechnung
Einnahmen (+3,2):
+0,6 Bundesbeitrag für Sanierung Gebäudehülle und Haustechnik Technische Berufsschule
Zürich
+1,2 Zusätzliche Bundessubvention für Geräte und Ausrüstungen bei der Universität
+1,5 Nicht budgetierter Bundesbeitrag für die ZHAW (Projekt Mäander C)
Ausgaben (+62,8):
+1,1 Informatikvorhaben konnten mangels Personalressourcen noch nicht umgesetzt werden
(davon 0,8 im AJB).
+5,3 Investitionsbeiträge an kommunale Schulhausbauten: Der aufgrund der Kantonalisierung
des Kindergartens erwartete Anstieg der Beiträge ist (noch) ausgeblieben.
287

288
+11,9 Investitionsbeiträge an Sonderschulen und Sonderschulheime: Im Zusammenhang mit
der NFA wurden die Budgetwerte verdoppelt, da der Kanton zusätzlich auch die bisherigen
Bundesbeiträge übernehmen muss. Diese erhöhten Budgetwerte wurden aber nicht
ausgeschöpft. Es ist davon auszugehen, dass Sonderschulen aufgrund der NFA-bedingten
Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzierung Projekte vorgezogen oder verschoben
haben.
+12,6 Verschiedene Bauprojekte der Mittelschulen wurden verschoben (MNG Rämibühl: Lüftungs
sanierung und Tiefgarage; Hottingen: Chemiezimmer, Bildungszentrum; Riesbach:
Um gebungsgestaltung; Wiedikon: 3.OG Sanierung; Rychenberg: Umgebung in Etappen
einschliesslich Signaletik; Lee: Sanierung Garderobe/Dusche; Wetzikon: Aula, Sanierung
Innenraum Technik und Haupttrakt EDV-Vernetzung; Bülach: Sanierung Aussensport -
anlage).
+10,2 Verschiedene Bauprojekte der Berufsschulen wurden verschoben (Bülach: feuerpolizeiliche
Massnahmen; Bildungszentrum Zürichsee: Notbeleuchtung; Bildungszentrum Uster:
Beleuchtung, Sanierung Klassenzimmer und feuerpolizeiliche Massnahmen; Berufsbildungsschule
Winterthur, Anton-Graff; Baugewerbliche Berufsschule Zürich: feuerpolizeiliche
Massnahmen; BS für Detailhandel Zürich: feuerpolizeiliche Massnahmen und Notbeleuchtung;
BS für Gestaltung: Sanierungen; Technische Berufsschule Zürich: Mensa
und Aussenhülle/Fassade; KV Zürich Business School: feuerpolizeiliche Massnahmen.
+4,1 Projektverschiebungen bei SMGV, STF, Gärtnermeisterverband, Hotel- und Gastroformation
und Modeco
+1,6 Geringere bauliche Investitionen bei der Universität
+12,7 Geringere bauliche Investitionen an der ZFH:
– Als Folge der veränderten Entwicklungsplanung wurden verschiedene Sanierungs -
projekte für den Standort Technikumsareal in Winterthur verschoben.
– Aufgrund von baulichen Verzögerungen fielen in verschiedenen Projekten der ZFH
Minderausgaben (Plakatsammlung ZHdK, Trotte Schloss Au PHZH u.a.) an.
– Aufgrund der Zentralisierung der Projekte Sihlpost und Toni-Areal wurden Projekte
zurückgestellt.
+4,0 Aufgrund der Verzögerung in der Planung der 5.Bauetappe des Projekts Universität Irchel
wurden im Berichtsjahr keine baulichen Investitionen getätigt.
Personal
In Anbetracht des hohen Personalbestandes ist die Abweichung von 70.2 VZE als geringfügig
Investitionen
einzustufen.
Übersicht Investitionen in Mio. Franken R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
Grossinvestitionen
5. Bauetappe Uni Irchel (33467) 0,0 –4,0 –0,9 +3,1
Übrige Investitionen –117,1 –181,5 –118,5 +63,0
Total Investitionen –117,1 –185,5 –119,4 +66,1
Infolge von Verzögerungen und teilweise von Ressourcenproblemen wurden verschiedene Bauprojekte
verschoben (siehe Detail in der Finanzentwicklung der einzelnen Leistungsgruppen).

Leistungsgruppen
7000 Bildungsverwaltung
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Hauptereignisse
Die Abteilung Bildungsplanung des Generalsekretariats stellt Planungsgrundlagen für das Zürcher
Bildungswesen bereit. Die Abteilung Bildungscontrolling überprüft Qualität und Wirkung des Bildungswesens.
Auf der Volksschulstufe nahm der Kanton Zürich mit einer repräsentativen Stichprobe an der
internationalen Schulleistungsstudie PISA 2006 teil; die kantonalen Ergebnisse standen Ende Jahr zur
Verfügung. Die Leistungen der 15-jährigen Jugendlichen des Kantons Zürich liegen in Lesen, Mathematik
und Naturwissenschaften im Rahmen des Deutschschweizer Durchschnitts. Der Schlussbericht der
Lernstandserhebung in den dritten Primarschulklassen zeigt, dass rund 90 Prozent der Drittklässlerinnen
und Drittklässler die Lehrplanziele der 3. Klasse erreichen. Zwischen den untersuchten Klassen bestehen
erhebliche im Lernfortschritt von der 1. zur 3. Klasse.
Im Bereich der Mittelschulen beteiligte sich der Kanton Zürich mit einer repräsentativen
Stichprobe an der gesamtschweizerischen Evaluation des neuen Maturitätsanerkennungsreglements
(EVAMAR II). Zürcher Mittelschülerinnen und Mittelschüler erreichen am Ende des Gymnasiums im
nationalen Vergleich gute Ergebnisse in Deutsch und Mathematik sowie sehr gute Ergebnisse in Biologie.
Auf der Sekundarstufe II beurteilte die Interkantonale Fachstelle für externe Schulevaluation der
Universität Zürich (IFES) fünf Mittelschulen und zwei Berufsfachschulen.
Die Bildungsstatistik führt regelmässig individualstatistische Erhebungen zu den Lernenden auf
allen Bildungsstufen vom Kindergarten bis zur Hochschule durch. Zusätzlich werden Daten über son -
derpädagogische Massnahmen, zu Schul- und Berufswahl, Bildungsabschlüssen, Lehrpersonen und
Bildungsinstitutionen sowie zur familienergänzenden Betreuung erhoben. Veröffentlichungen erfolgten
im Berichtsjahr auf der Website www.bista.zh.ch und mit der Publikation «Die Schulen im Kanton Zürich
2007/08». Gegen Verrechnung wurde die Bildungsstatistik auch für den Kanton Thurgau durchgeführt.
Zu Beginn des Schuljahres 2008/09 waren 261 042 Lernende in einer öffentlichen oder privaten
Bildungsinstitution im Kanton Zürich eingeschrieben, einschliesslich des Kindergartens sowie der Fachhochschulen
und der Universität. Insgesamt hat die Zahl der Lernenden um 3313 zugenommen (+1,3%).
Die Zahl der Kinder auf der Vorschulstufe hat mit 647 (+2,6%) deutlich zugenommen; dieser
Zuwachs dürfte eine Folge der demografischen Entwicklung sowie der Kantonalisierung des Kinder -
gartens sein, der seit Schuljahresbeginn 2008/09 obligatorisch ist. Auf der Primarstufe (0,3%), der
Sekundarstufe I (–0,2%) und der Sekundarstufe II (+1,4%) blieben die Lernendenzahlen praktisch konstant;
insgesamt wurden auf diesen drei Stufen 432 Schülerinnen und Schüler mehr verzeichnet als im
Vorjahr. Einmal mehr deutlich gewachsen ist die Tertiärstufe, die 55 492 Lernende umfasst (+4,2%).
Dabei legten – mit Ausnahme der «Vorbereitung Berufsprüfung» – fast alle Teilbereiche um jeweils mehrere
Hundert Lernende zu. An den Fachhochschulen und an der Universität waren gegenüber dem Vorjahr
zusätzliche 1495 Studierende eingeschrieben, in der tertiären Berufsbildung wurden insgesamt 739 Lernende
mehr gezählt. Sowohl die Anteile der Ausländerinnen und Ausländer wie auch die Anteile der
Lernenden an öffentlichen Schulen nehmen mit zunehmender Bildungsstufe ab.
Auf 1. September wurde ein Beauftragter für Massnahmen gegen Gewalt im schulischen Umfeld
angestellt. Seine Aufgabe ist es, die Information zur Gewaltprävention und -intervention an Schulen zu
verbessern sowie das bestehende Angebot zu optimieren. Die neu eingerichtete direktionsübergreifende
Koordinationsgruppe Jugendgewalt ist beauftragt, die Massnahmen zur Jugendgewalt zu koordinieren
und Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten.
289

290
Am 12. September wurde das Projekt «Chance Sek – Weiterentwicklung der Sekundarstufe der
Volksschule» mit einer grossen öffentlichen Tagung in Zürich gestartet. Ziel ist es, eine Sekundarstufe mit
mehr Einheitlichkeit und besseren Lernerfolgen bei allen Schülerinnen und Schülern zu erreichen. In
einem breit angelegten Diskussionsprozess werden mit allen Betroffenen und Beteiligten Lösungen entwickelt.
Im Dezember ging das Projekt in die rund einjährige Phase mit verschiedenen regionalen
Forumsveranstaltungen und Hearings über. Die Website www.chance-sek.zh.ch informiert über Ziele,
Vorgehen und Stand der Arbeit.
Zu Beginn des Schuljahrs 2007/08 löste die Fachstelle für Schulbeurteilung die Bezirksschulpflege
ab und übt seither ihren Auftrag gemäss Volksschulgesetz in vollem Umfang aus. Die externe Schul -
beurteilung dient der Qualitätsentwicklung der einzelnen Schulen und der Rechenschaftslegung. Im vergangenen
Schuljahr wurden 84 Schulen evaluiert, 11 davon waren Sonderschulen.
In der externen Schulbeurteilung wurden in allen Schulen das vom Bildungsrat festgelegte Pflichtthema
«Sprachförderung Deutsch» und eine Reihe wichtiger Qualitätsmerkmale aus den Bereichen
Lebenswelt Schule, Lehren und Lernen sowie Führung und Management evaluiert. Zudem wählten die
Schulen aus zehn Fokusthemen einen zusätzlichen Qualitätsbereich. Die Gesamtergebnisse des Schuljahrs
werden erstmals in einem Bericht veröffentlicht.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Steuerung des und behördliche Aufsicht über das Bildungswesen im Kanton Zürich, Rechtsprechung
A2 Erarbeitung der gesetzlichen Grundlagen zuhanden von Regierungs- und Kantonsrat
A3 Verfolgen von aktuellen Entwicklungen im Bildungswesen auf nationaler und internationaler Ebene
A4 Koordination mit den anderen Kantonen und dem Bund
A5 Unterstützung von Bildungsinstituten (Universität, Fachhochschulen, Mittel- und Berufsfachschulen, Volksschule,
Sonderschulen, Bezirksjugendsekretariate sowie weitere beitragsberechtigte Institutionen) in den Bereichen IT, Personal-
und Finanzwesen
A6 Erteilung von Aufträgen für Bau und Unterhalt aller Bauten im Verwaltungsvermögen der Bildungsdirektion
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Umsetzung Volksschulreform
Planmässig
Vgl. LG 7200 Volksschulen 2011
E2 Neues Einführungsgesetz zum eidgenössischen Berufsbildungsgesetz
Planmässig
Das Einführungsgesetz wurde in der Volksabstimmung vom 28. September angenommen,
die Vernehmlassung zur Verordnung ist für das erste Halbjahr 2009 geplant. 2007
E3 Neues Fachhochschulgesetz (LZ Dir. 3.2)
Planmässig
Vgl. Legislaturziele der Direktion 2007

Finanzielle Entwicklung
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 10,5 10,2 11,7 1,5
Aufwand –81,5 –87,3 –83,7 3,6
Saldo –71,0 –77,1 –72,0 5,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,1 –1,7 –0,6 1,1
Saldo –0,1 –1,7 –0,6 1,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 280,9 312,9 296,8 –16,1
Erfolgsrechnung
Ertrag (+1,5):
+0,6 Höhere Erträge aus Kulturangeboten +0,3 (vor allem Biennale Blickfelder), höhere Rückerstattungen
Dritter +0,3 (Rückerstattung BVK im Zusammenhang mit Case Management,
Leistungen Kanton Freiburg für das Austauschprojekt 10. partnerschaftliches Schuljahr)
+0,8 Nicht budgetierte Auflösung der im Vorjahr gebildeten Rückstellungen
+0,1 Nicht budgetierte Versicherungsleistungen sowie Projekt-Weiterverrechnungen im AJB
Aufwand (+3,6):
+1,8 Tiefere Personalkosten im VSA, da verschiedene budgetierte Stellen nicht verwirklicht
wurden (Projekt Umsetzung Volksschulgesetz, Projekt Grundstufe, Neugestaltung Finanzausgleich
[NFA]), zudem bestanden längere Vakanzen (verschiedene Stellen wurden später
als budgetiert besetzt).
+1,0 Tiefere Personalkosten im MBA (+0,4) und im HSA (+0,6) infolge Verzögerungen bei der
Besetzung von Vakanzen
+0,6 Die Neuauflage des Internetauftrittes ZFH wird erst 2009 verwirklicht werden (war für das
Berichtsjahr vorgesehen). Im Rahmen des Reformprojektes der ZFH mussten im vergangenen
Jahr keine zusätzlichen Beratungsaufträge vergeben werden. Der ZFH-Geschäftsbericht
wird durch die Geschäftsberichte der Hochschulen abgelöst, daher entfallen die entsprechenden
Produktionskosten (Änderung gemäss FaHG).
–0,8 Nicht budgetierte Bildung von Rückstellungen im Berichtsjahr (–0,8)
+0,7 Minderkosten bei Lehrmittelprojekten (teils aufgrund von Verzögerungen) sowie tiefere
Kosten für Dienstleistungen Dritter (Minderkosten vor allem bei den Projekten)
+0,1 Geringerer Informatiknutzungsaufwand wegen Projektverzögerungen im AJB
+0,1 Tiefere Kosten für Büromaterial/Drucksachen bei der KDMZ
+0,1 Übrige geringfügige Verbesserungen
291

292
Investitionsrechnung
Ausgaben (+1,1):
+1,1 Informatikvorhaben konnten mangels Personalressourcen noch nicht umgesetzt werden
(davon 0,8 im AJB).
Personal
–16,1 Längere Verzögerungen bei der Besetzung von Vakanzen sowie zeitliche Verschiebung von
Projekten
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Anteil Privatschüler/innen am Total der Lernenden (1.–9. Klasse) in % 6,0 5,5 6,3 0,8
Leistungen
L1 Monitoring/Controlling; Anzahl Erhebungen Struktur- und Leistungsdaten P 6 6 6 0
L2 Monitoring/Controlling; Anzahl Wirkungserhebungen 3 5 5 0
L3 Anzahl Leistungsgruppen (einschliesslich 9600/9710/9720/9740) 16 18 18 0
L4 Anzahl strategische Projekte 18 13 14 1
L5 Beschäftigungsumfang administrierte Mitarbeiter/innen 11 048 12 699 12 618 –81
L6 Anzahl Erlasse in Bearbeitung 10 7 7 0
L7 Anzahl Rekurse (eingegangen/erledigt) 268/241 230/230 263/232 33/2
L8 Anzahl parlamentarische Vorstösse (eingegangen/erledigt) 58/55 35/35 64/69 29/34
L9 Anzahl interkantonale Gremien mit Zürcher Vertretung 80 95 95 0
Wirtschaftlichkeit
B1 Personalkosten Bildungsverwaltung in Bezug zum Nettoaufwand
für Bildung in % (Ziel < 2,5) 2,22 2,4 2,1 –0,3
Abweichungsbegründungen
W1 Verschiebungen der Schülerzahlen gemäss Tabelle «Gesamtübersicht der Lernendenzahlen»
L7 Zunahme bei Rekurseingängen (vor allem im Volksschul-Personalbereich, Überführug der Kindergarten-Lehrpersonen und Prüfun
gsrekurse Mittel- und Berufsschulen)
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
883 000 0 0 883 000 0
Der Rücklagenbestand bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Gesamtübersicht der Lernendenzahlen im Kanton Zürich
Total Total Frauen Ausländer/innen Öffentliche Schulen
20071 2008 Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Vorschulstufe 25 173 25 820 12 520 48,5 7 115 27,6 24 693 95,6
Regelkindergarten 22856 23527 11554 49,1 6341 27,0 22859 97,2
Sprachheilkindergarten 449 378 118 31,2 159 42,1 378 100,0
Sonderkindergarten 320 345 105 30,4 116 33,6 345 100,0
Alternativer Kindergarten 2 407 433 193 44,6 263 60,7 – –
Projekt Grundstufe 1 141 1 137 550 48,4 236 20,8 1 111 97,7
Primarstufe 80 826 80 565 39 079 48,5 21 233 26,4 76 635 95,1
Primarschule 73991 74199 36450 49,1 18013 24,3 72398 97,6
Besondere Klassen 2 662 2 016 716 35,5 1 136 56,3 1 948 96,6
Sonderschulen 1655 1709 592 34,6 612 35,8 1695 99,2
Alternativer Lehrplan 2 1910 2027 1016 50,1 1336 65,9 – –
Projekt Grundstufe 608 614 305 49,7 136 22,1 594 96,7
Sekundarstufe I 41 369 41 277 20 110 48,7 9 046 21,9 37 635 91,2
Sekundarschule 32131 31987 15460 48,3 7208 22,5 29819 93,2
Besondere Klassen 620 513 196 38,2 316 61,6 477 93,0
Sonderschulen 956 904 290 32,1 221 24,4 876 96,9
Gymnasien 6551 6690 3575 53,4 604 9,0 6326 94,6
Übrige Mittelschulen 3 154 137 73 53,3 14 10,2 137 100,0
Alternativer Lehrplan 2 957 1046 516 49,3 683 65,3 – –
Sekundarstufe II 57 103 57 888 27 893 48,2 9 292 16,1 51 215 88,5
Brückenangebote 2 511 2 360 1 350 57,2 802 34,0 2 134 90,4
Gymnasien 8106 8103 4647 57,3 596 7,4 7452 92,0
Übrige Mittelschulen 4 1081 1058 716 67,7 63 6,0 971 91,8
Berufslehren 5 (einschliesslich BMS I) 42497 43374 19769 45,6 6975 16,1 38928 89,7
Anlehren 586 544 168 30,9 161 29,6 544 100,0
BMS II 1 190 1 194 611 51,2 58 4,9 970 81,2
Sonderschulen 194 216 87 40,3 62 28,7 216 100,0
Alternativer Lehrplan 2 938 1039 545 52,5 575 55,3 – –
Tertiärstufe 53 258 55 492 29 327 52,8 7 335 13,2 45 745 82,4
Vorbereitung Berufsprüfung 5 251 4 510 1 882 41,7 399 8,8 2 397 53,1
Vorbereitung Höhere Fachprüfung 3 494 4 108 1 812 44,1 454 11,1 1 960 47,7
Technikerschulen HF 1 486 1 569 171 10,9 202 12,9 1 198 76,4
Übrige Fachausbildung 5401 6184 3967 64,1 799 12,9 2524 40,8
Fachhochschulen 6 13395 14333 7604 53,1 1470 10,3 12878 89,8
Universität 24231 24788 13891 56,0 4011 16,2 24788 100,0
Total 257 729 261 042 128 929 49,4 54 021 20,7 235 923 90,4
1 Die Angaben für 2007 können von bereits publizierten Angaben abweichen, da die Daten wenn nötig rückwirkend korrigiert werden.
2 Private Bildungseinrichtungen mit Abweichung vom Zürcher Lehrplan (z.B. ausländische Schulprogramme, Rudolf-Steiner-Schulen)
3 Handelsmittelschule
4 Handelsmittelschule, Informatikmittelschule, Fachmittelschule, Passerellenlehrgang
5 Berufliche Grundbildung EFZ und EBA
6 Fachhochschulen im Kanton Zürich (ZFH, HfH), ohne Kaleidos Zürich
293

294
7100 Lehrmittelverlag
Hauptereignisse
Lehrmittelprojekte Englisch Mittel- und Oberstufe
Für die 6. Klasse der Primarschule hat der Lehrmittelverlag in Zusammenarbeit mit der Interkantonalen
Lehrmittelzentrale (ilz) das Lehrmittel «Explorers 3» herausgegeben. Damit ist die Englischreihe für die
Mittelstufe abgeschlossen. Auf der Oberstufe wird die Englischreihe mit «Voices» fortgesetzt.
Lehrmittelprojekte: Deutsch Mittelstufe
Im Berichtsjahr wurde intensiv am Lehrmittel «Sprachland» gearbeitet. Dieses wird in Zusammenarbeit
mit der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ilz) und mit der schulverlag blmv AG entwickelt. Die Publikation
erster Produkte für die 4. Klasse ist auf Mai 2009 geplant.
Lehrmittelprojekte: Mensch und Umwelt, Mediendidaktik
Mit «Spuren-Horizonte» konnte die Lücke im geografisch-historisch-räumlichen Bereich des Unterrichts
in «Mensch und Umwelt» auf der Mittelstufe geschlossen werden. Das mit der schulverlag blmv AG ausgeführte
Projekt vervollständigt die im Kanton Zürich eingeführte Reihe «Mensch und Umwelt». Einen
Beitrag zur Mediendidaktik und zum Umgang mit neuen Medien im Schulzimmer leisten «Medienkompass
1 und 2». Diese in interkantonaler Zusammenarbeit entwickelten Lehrmittel für die Mittel- und
Oberstufe fanden sowohl im Kanton Zürich als auch in den übrigen Deutschschweizer Kantonen einen
guten Absatz.
Neue Lehrmittel sind für den Unterricht in Religion und Kultur auf der Primarstufe (geplanter
Abschluss 2012) und in Mathematik auf der Unterstufe (geplanter Abschluss 2013) geplant.
Kundschaftsbefragung
Eine im Berichtsjahr durch das statistische Amt durchgeführte Kundschaftsbefragung unter rund
750 Personen weist eine hohe bis sehr hohe Zufriedenheit mit den Produkten und den Dienstleistungen
des Lehrmittelverlages aus. Über 75% der Antwortenden beurteilen die Produkte als gut bis sehr gut;
über 90% erachten die Dienstleistungen als gut bis sehr gut.
Informatik
Um die systemgestützte Projektabwicklung zu optimieren, wurde das Informatiksystem im genannten
Bereich erweitert. Durch diesen Release ist der Lehrmittelverlag für eine integrierte Geschäftsführung in
den kommenden Jahren gerüstet.
Auszeichnungen
Anlässlich der internationalen Bildungsmesse «Worlddidac» in Basel wurde «Kinder begegnen Mathematik»
mit einem Worlddidac-Award 2008 ausgezeichnet. Auf der Buchmesse in Frankfurt wurde «Explorers»
mit dem EEPG Silver Award bedacht.

Laufende Aufgaben
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Aufgabe/Kommentar
A1 Entwicklung, Produktion und Vertrieb von politisch neutralen und interkantonal koordinierten Lehrmitteln für die
Zürcher Volksschule, die einen Beitrag für gleiche Bildungschancen gewährleisten (Kernleistung), und für andere
Bildungsbereiche (Mehrleistung)
Entwicklung des Sortiments: 63 (Vorjahr: 86) neue Artikel stammten aus dem Eigenverlag, 157 (169) waren
nachgeführte Auflagen, 83 (98) Übernahmen aus Fremdverlagen. Aus der Kernleistung (Produktion für die Zürcher
Volksschulen) entstanden im Berichtsjahr 48% des Umsatzes (Vorjahr: 44%), aus der Mehrleistung (Umsatz mit den
übrigen Kantonen, Sekundarstufe II, Buchhandel) 52% (56%)
A2 Finanzielle Entlastung des Kantons und der Gemeinden durch günstige Lehrmittelpreise
A3 Lehrmittelproduktion für kleine Bildungsgruppen
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Lehrmittelentwicklung und -produktion Englisch für die Mittelstufe
Abgeschlossen
Vgl. Abschnitt Hauptereignisse 2008
E2 Lehrmittelentwicklung und -produktion Mensch und Umwelt für die Mittelstufe
Abgeschlossen
Vgl. Abschnitt Hauptereignisse 2008
E3 Lehrmittelentwicklung und -produktion Deutsch für die Mittelstufe
Planmässig
Vgl. Abschnitt Hauptereignisse 2010
E4 Lehrmittelentwicklung und -produktion Religion und Kultur für die Oberstufe
Verzögert
Entwicklung bis 2013 2010
E5 Lehrmittelentwicklung und -produktion Englisch für die Oberstufe
Planmässig
Vgl. Abschnitt Hauptereignisse 2011
E6 Lehrmittelentwicklung und -produktion Mathematik für die Oberstufe
Planmässig 2013
295

296
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 23,6 23,9 22,7 –1,1
Aufwand –20,4 –20,2 –19,0 1,2
Saldo 3,2 3,7 3,8 0,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 24,7 24,8 25,0 0,2
Erfolgsrechnung
Ertrag (–1,1):
Gegenüber Budget wurde ein um 5% tieferer Ertrag erzielt. Die Ankündigung einer Preiserhöhung
aufgrund höherer Papier- und Transportkosten sowie der allgemeinen Teuerung auf den 1. Januar
des Berichtsjahres bewirkte einen Umsatzanstieg im 4. Quartal 2007 und entsprechend tiefere
Erlöse im Geschäftsjahr 2008.
Aufwand (+1,2):
Die Entwicklungs- und Produktionskosten liegen um 6% unter dem budgetierten Wert. Bei verschiedenen
in Entwicklung stehenden Projekten ergaben sich Kostenverschiebungen zulasten des
Geschäftsjahres 2009.
Saldo:
Der Saldo entspricht einem Deckungsgrad von 120%.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zufriedenheit der Lehrkräfte in Bezug auf die Lehrmittel –
Anteil positiver Synodalgutachten min. 66% 75% 66% –9%
W2 Zufriedenheit der Lehrkräfte mit der inhaltlichen Qualität
der Lehrmittel – Anteil positiver Rückmeldungen
aus Kundschaftsbefragung min. n.q. 96% 94% –2%
W3 Zufriedenheit der Kunden mit den Dienstleistungen
des Lehrmittelverlages – Anteil positiver Rückmeldungen
aus Kundschaftsbefragung min. n.q. 97% 96% –1%
W4 Koordination der Lehrmittel – Anteil am Gesamtumsatz
mit Lehrwerken der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ILZ) min. 71% 73% 73% 0%
W5 Umsatzanteil Eigenentwicklungen – Umsatzanteil
mit Eigenentwicklungen im Bereich Mehrleistung min. 62% 64% 72% +8%

Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Leistungen
L1 Lehrmittelumsatz mit der Volksschule des Kantons Zürich
(Kernleistung in Mio. Franken) min. 10,3 11,0 11,0 0
L2 Lehrmittelumsatz mit übrigen Schulen und Dritten
(Mehrleistung in Mio. Franken) min. 13,2 12,9 11,7 –1,2
Wirtschaftlichkeit
B1 Preis für Lehrmittel LMV in Mathematik pro Schüler/in
der Volksschule in Fr. (in % der Preise übriger Verlage) min. 216 (61%) 226 (62%)
B2 Preis für Lehrmittel LMV in Deutsch pro Schüler/in
der Volksschule in Fr. (in % der Preise übriger Verlage) min. 164 (69%) 171 (71%)
B3 Preis für Lehrmittel LMV in Französisch pro Schüler/in
der Volksschule in Fr. (in % der Preise übriger Verlage) min. 88 (64%) 92 (68%)
B4 Preis für Lehrmittel LMV in Englisch pro Schüler/in
der Volksschule in Fr. (in % der Preise übriger Verlage) min. 59 (37%) 388 (88%)
Abweichungsbegründungen
W1 Im Berichtsjahr wurde ein Lehrwerk begutachtet mit Antrag auf Zulassung und Überarbeitung verschiedener Lehrwerkteile.
W2 Die Kundschaftsbefragung wurde im Herbst 2008 durchgeführt.
W3 Die Kundschaftsbefragung wurde im Herbst 2008 durchgeführt.
W4 Umsatzanteil mit Lehrwerken der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ILZ)
W5 Umsatzanteil mit Eigenentwicklungen ausserhalb der Volksschule des Kantons Zürich
B1–B4 Vergleichbare Lehrwerke, die in Schweizer Volksschulen eingesetzt werden, auf der Grundlage aktueller Katalogpreise. Die
Lehrmittel des LMV ZH schneiden deutlich günstiger ab.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
124 150 124 150 0 0 –124 150
Auflösung zugunsten des Projektes «Klassenfotoarchiv», enthaltend die Digitalisierung und Archivierung
des Bestandes im Staatsarchiv des Kantons Zürich sowie Aufbau eines Web-Angebotes.
297

298
7200 Volksschulen
Hauptereignisse
Die Hauptereignisse der Leistungsgruppe «Volksschulen» bilden insbesondere die unter der Rubrik «Entwicklungsschwerpunkte»
aufgeführten Umsetzungsarbeiten des Berichtsjahrs. Daneben sind im Bereich
Lehrplan und Lehrmittel Neuerungen erfolgt.
Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich: Am 23. Juni hat der Bildungsrat den Lehrplan
für den Kindergarten erlassen, der auf Beginn des Schuljahrs 2008/09 in Kraft getreten ist. Es ist
geplant, nach dreijährigem Gebrauch eine Kapitelbegutachtung durchzuführen. Ebenfalls am 23. Juni
hat der Bildungsrat die Lehrmittelplanung genehmigt. Angestrebt wird eine pragmatische Planung der
unterrichtsleitenden oder -prägenden Lehrmittel. Diese orientiert sich einerseits an den in der Volksschule
eingeführten obligatorischen und zugelassenen Lehrmitteln, anderseits an den kantonalen, interkantonalen
und nationalen bildungspolitischen Entwicklungen.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten für Schülerinnen und Schüler zum Erkennen von Zusammenhängen
A2 Förderung der Achtung vor Mitmenschen und Umwelt und der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder zu selbstständigen,
verantwortungsbewussten und gemeinschaftsfähigen Menschen
A3 Förderung des Urteilsvermögens
A4 Chancengleiche Ausbildung unter Berücksichtigung der individuellen Lernfähigkeit und Förderung des lebenslangen
Lernens
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes (VSG) gemäss Volksabstimmung vom 5. Juni 2005
Planmässig
Die Schulleitungen sind in allen Schulen eingeführt. Die Kantonalisierung der Kindergärten ist vollzogen.
Ab dem Schuljahr 2008/09 sind die sonderpädagogischen Massnahmen in einer ersten Staffel
von Gemeinden eingeführt. 2011
E2 Allgemeine Sprachförderung, insbesondere auch Steigerung der Lese- und Schreibkompetenzen
in der Standardsprache
Planmässig
Der Schwerpunkt enthält folgende Massnahmen: Sprachförderung als pädagogischer Schwerpunkt
in Schulen, Autorenlesungen, Förderung des Unterrichts «Deutsch als Zweitsprache», Anteil Hochdeutsch
als Unterrichtssprache im Lehrplan des Kindergartens. Die Weiterführung erfolgt bis 2011. 2008
E3 Neuregelung des Sonderschulwesens durch den Kanton infolge Rückzug des Bundes aus der
Sonderschulung (NFA)
Abgeschlossen
Die Neuregelung des Finanzflusses ist abgeschlossen, die Auszahlung des kantonalen IV-Anteils
erfolgt laufend. Ein umfassendes Controlling wird aufgebaut. 2008

Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
E4 Durchführung von Schulversuchen mit der Grundstufe
Planmässig
Der Schwerpunkt enthält die Beratung, Unterstützung und Weiterbildung der Versuchsklassen.
Ein Zwischenbericht Evaluation bildet die Grundlage für einen Entscheid über die Projektverlängerung
bis August 2012. 2009
E5 Inhaltliche/organisatorische Neuausrichtung des 9. Schuljahres auf der Grundlage einer
Standortbestimmung der Schüler/innen
Planmässig
Der Schwerpunkt enthält eine abschliessende Evaluation der Pilotphase, die Berichterstattung
über die Vernehmlassung sowie Planungsarbeiten und Einführungskonzept für den politischen Entscheid
über die flächendeckende Einführung ab 2009/10. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 625,8 781,3 758,4 –22,9
Rückerstattungen von Gemeinden 620,5 775,5 748,6 –26,9
Aufwand –1039,1 –1284,8 –1256,4 28,4
Personalaufwand –922,1 –1120,9 –1098,0 22,9
Saldo –413,4 –503,5 –498,0 5,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –5,7 –24,1 –6,9 17,2
Saldo –5,7 –24,1 –6,9 17,2
Beschäftigungsumfang Angestellte 7066,0 8585,0 8532,2 –52,8
Erfolgsrechnung
Ertrag (–22,9):
+1,7 Per saldo höhere Leistungen von Ausgleichskasse/Versicherungen (v. a. Mutterschafts -
versicherung)
+2,3 Nicht budgetierte Leistungen des Bundesamtes für Justiz an Sonderschulheime (Durchlaufposten)
–26,9 Tiefere Rückerstattungen der Gemeinden als direkte Folge der tieferen Lehrerpersonal -
kosten sowie des etwas tieferen durchschnittlichen Rückerstattungssatzes
299

300
Aufwand (+28,4):
+22,9 Tieferer Beschäftigungsumfang (–52,8 Stellen) u.a. aufgrund der rückläufigen Schüler -
zahlen und des nicht voll ausgeschöpften Gestaltungspools, leicht tiefere durchschnitt -
liche Besoldungskosten u.a. infolge höherer Rotationsgewinne, kleinerer Anteil kom -
munale Stellen, die vom Kanton ausbezahlt und zu 100% an die Gemeinden
wei ter verrechnet werden, der Personalaufwand in der Rechnung 2007 lag unter dem Ausgangswert
für das Budget 2008 (Basiseffekt).
+1,2 Tiefere kalkulatorische Abschreibungen/Zinsen bedingt durch tiefere Investitionsbeiträge
–1,0 Höhere Gemeindeanteile an den Leistungen von Ausgleichskasse/Versicherungen (analog
Ertrag)
–2,3 Nicht budgetierte Leistungen des Bundesamtes für Justiz zugunsten von Sonderschul -
heimen (saldoneutraler Durchlaufposten, analog Ertrag)
+5,4 Transferaufwand (einschliesslich Beitrag an das Zentrum für Gehör und Sprache [ZGSZ]):
Die nicht budgetierte San04-Nachzahlung von Staatsbeiträgen aufgrund eines Entscheides
des Verwaltungsgerichts (–6,7) konnte kompensiert werden durch insgesamt tiefere
Staatsbeiträge an sonderschulische Einrichtungen (vor allem Unsicherheiten/Umstel -
lungs an passungen im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs [NFA]).
Besonders zu erwähnen ist das ZGSZ, wo sich ein um 6 Mio. Franken besseres Ergebnis
ergab.
+2,5 Auflösung von Wertberichtigungen im Zusammenhang mit Guthaben an sonderschulische
Institutionen. Diese im letzten Jahr vom AJB übernommenen wertberichtigten Positionen
konnten im Berichtsjahr mit laufenden Verpflichtungen verrechnet werden.
–0,3 Nicht budgetierte Bildung von Rückstellungen
Die Summe dieser Abweichungen führt beim Saldo zu einer günstigen Budgetabweichung von 5,5 Mio.
Franken (1,1%).
Investitionsrechnung
Das Volksschulamt hat grundsätzlich keinen Einfluss auf den Zeitpunkt und die Höhe der ein gehenden
Bauabrechnungen.
+5,3 Investitionsbeiträge an kommunale Schulhausbauten: Der aufgrund der Kantonalisierung
des Kindergartens erwartete Anstieg der Beiträge ist vorderhand (noch) ausgeblieben.
+11,9 Investitionsbeiträge an Sonderschulen und Sonderschulheime: Im Zusammenhang mit der
NFA wurden die Budgetwerte verdoppelt, da der Kanton zusätzlich auch die bisherigen
Bundesbeiträge übernehmen muss. Diese erhöhten Budgetwerte wurden aber bei Weitem
nicht ausgeschöpft. Es ist davon auszugehen, dass Sonderschulen aufgrund der NFAbedingten
Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzierung Projekte vorgezogen oder verschoben
haben.
Personal
Der starke Anstieg der Personalstellen im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf die im Rahmen
der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes planmässig erfolgte Kantonalisierung der Kindergärten
sowie die Einführung von Blockzeiten und Schulleitungen zurückzuführen. Die um
53 Vollzeiteinheiten unter dem Budget liegende Stellenzahl ist u.a. eine Folge der leicht tieferen
Schülerzahlen sowie des nicht voll ausgeschöpften Gestaltungspools.

Indikatoren
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 PISA, 9. Klassen, Lesen (Abweichung in Punkten vom CH-Durchschnitt) min. – CH-Ø –2 –2
W2 PISA, 9. Klassen, Mathematik (Abweichung in Punkten
vom CH-Durchschnitt) min. – CH-Ø –1 –1
W3 Lernstandserhebung 3. Primarklassen Deutsch
(Lehrplanziele erreicht) in % min. 88% 90% 88%
W4 Lernstandserhebung 3. Primarklassen Mathematik
(Lehrplanziele erreicht) in % min. 93% 94% 93%
W5 Lernstandserhebung 3. Primar Schulzufriedenheit
(Werte 1–4, 4 = bester Wert) min. 3,3 3,3 3,3 0
W6 Regelverlaufsquote Primarschule in % 86,0% 86,6% 87,2%
W7 Keine Anschlusslösung nach Volksschule einschliesslich 12. Schuljahr in % 7,0% 7,4% 6,1%
Leistungen
L1 Am Schulversuch mit der Grundstufe beteiligte Anzahl Klassen 78 76 82 6
L2 Durchschnittliche Klassengrösse Kindergartenstufe – 17,7 18,1 0,4
L3 Durchschnittliche Klassengrösse Primarstufe 21,2 21,0 21,3 0,3
L4 Durchschnittliche Klassengrösse Sekundarstufe 18,7 18,7 18,6 –0,1
L5 Anzahl Volksschüler/innen 106 569 130 060 129 712 –348
Wirtschaftlichkeit
B1 Bruttoaufwand pro Volksschüler/in (in Fr.)
(ohne Berücksichtigung der Rückerstattungen der Gemeinden) 9 751 9 832 9 686 –146
B2 Nettoaufwand (Saldo) pro Volksschüler/in (in Fr.)
(mit Berücksichtigung der Rückerstattungen der Gemeinden) 3 879 3 857 3 839 –18
Abweichungsbegründungen
W1 und W2 Die Ergebnisse von PISA 2006 liegen seit dem Berichtsjahr vor. Das angestrebte Ziel, den Schweizer Durchschnitt zu erreichen,
kann als knapp erfüllt betrachtet werden. Eine Abweichung von 2 Punkten bzw. 1 Punkt ist ein sehr geringer Rückstand.
Als bedeutsam gelten Rückstände ab 20 Punkten.
W3 und W4 Die Daten der Lernstandserhebung 3. Klassen (Erhebungszeitpunkt 2006) liegen seit dem Berichtsjahr vor. Das angestrebte
Ziel, mindestens gleich hohe Werte wie bei der Lernstandserhebung 3. Klassen aus dem Jahr 2001 zu erzielen,
wurde knapp verfehlt. Ein Grund liegt darin, dass seit der Erhebung 2001 vermehrt leistungsschwächere Schüler/innen
aus Kleinklassen in die Regelklassen integriert wurden (die Lernstandserhebungen wurden nur in Regelklassen durchgeführt).
W6 Der etwas günstigere Wert der Regelverlaufsquote ergibt sich u.a. daraus, dass Schülerinnen und Schüler vermehrt
integrativ in den Regelklassen geschult werden.
W7 Die sich bereits im Vorjahr abzeichnende günstigere Entwicklung des Indikators ist in erster Linie darauf zurückzuführen,
dass aufgrund der noch guten Wirtschaftslage leichter Lehrstellen gefunden werden konnten. Zudem wirken sich die
Massnahmen des Projekts «Neugestaltung 9. Schuljahr» erstmals positiv aus.
L1 Bei den Mehrklassen handelt es sich um zusätzliche Klassen von Schuleinheiten, die bereits am Schulversuch parti -
zipieren (d.h., es wurden keine neuen Schuleinheiten in den Versuch aufgenommen).
301

302
L2 Aufgrund des erstmaligen Einbezugs des Kindergartens fehlte noch die Erfahrung, wie sich die kantonale Ressourcensteuerung
auswirken wird. Es wurden etwas grössere Klassen gebildet, dafür aber auch mehr Personalressourcen zur
Verfügung gestellt (was in der Kennzahl nicht zum Ausdruck kommt).
L3 Einerseits lag bereits der Wert R 2007 über dem Budgetwert (Basiseffekt), anderseits wurden im Rahmen der integrativen
Förderung vermehrt Kleinklassen aufgelöst und in das Regelsystem überführt. Dass den Regelklassen dabei zusätzliche
Personalressourcen zugeführt wurden, kommt in der Kennzahl nicht zum Ausdruck.
L5 Der starke Anstieg im Vergleich zu R 2007 ist die Folge der Kantonalisierung der Kindergärten per 1. Januar. Die Bud get -
abweichung (0,27 Promille) liegt im Unschärfebereich des Budgets.
B1 und B2 Als Folge der günstigen Budgetabweichung bei Gesamtaufwand und Saldo liegen diese Indikatoren etwas unter den
Budgetwerten.

7301 Mittelschulen
Hauptereignisse
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Zentrale Aufnahmeprüfung
Erstmals wurden neben dem Langgymnasium auch am Kurzgymnasium zentrale Aufnahmeprüfungen
durchgeführt. Zudem wurde am Langgymnasium ein Test über allgemeine kognitive Fähigkeiten
(AKF-Test) erprobt. Der Test prüft keinen Lernstoff, sondern fächerübergreifendes Wissen, und ermittelt
problemlösungsorientierte Denkfähigkeiten.
Zweisprachige Maturität
Die Weiterentwicklung der zweisprachigen Maturitätsausbildung an Mittelschulen gehört zu den Mass -
nahmen zur Umsetzung der Legislaturziele 2007–2011 des Regierungsrates. In einer Längsschnittstudie
für die Jahre 2004–2008 wurde der 2001 gestartete und noch bis Sommer 2009 an 13 Schulen laufende
Pilotversuch «Einführung der zweisprachigen Maturität an Zürcher Mittelschulen – Deutsch/Englisch»
evaluiert. Der Bildungsrat nahm den Schlussbericht zur Kenntnis und stimmte der Überführung des zweisprachigen
Maturitätsgangs in eine endgültige Form zu.
Teilrevision des Maturitätsanerkennungsreglementes
Im Berichtsjahr wurde die Maturitätsausbildung schweizweit revidiert. Bereits im Jahr 2009 ist auch im
Kanton Zürich die von Bundesrat und Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) beschlossene Revision der
Maturitätsausbildung umzusetzen. Dazu zählt die Aufwertung der Naturwissenschaften und der Maturarbeit.
Künftig werden die Fächer Biologie, Physik und Chemie wieder einzeln benotet. Auch die Maturitätsarbeit
wird allgemein benotet und zählt für das Bestehen der Matur. Weitere Neuerungen betreffen
die Einzelbenotung von Geschichte und Geografie, die Einführung in Wirtschaft und Recht als
obligatorisches Fach sowie die Einführung von Informatik als Ergänzungsfach. 2012 wird der erste
Schülerjahrgang die Matur nach den neuen Bestimmungen ablegen.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Ausbildung nach Maturitätsprofilen gemäss Maturitätsanerkennungsreglement
Die Zahl der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten hat sich auf 13 778 erhöht (+0,8%). Das Gymnasium Kunst und Sport
besuchten 196 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (Vorjahr 194), das Liceo Artistico 218 (214), den Maturitätslehrgang
KME 371 (410). Die Zahl der Maturitätsabschlüsse lag mit 2275 um 4,7% über dem Vorjahreswert, 189 (176) Abschlüsse
waren zweisprachig.
A2 Ausbildung an der Fachmittelschule FMS oder Diplommittelschule DMS
A3 Ausbildung an der «Handelsmittelschule plus» oder der Informatikmittelschule
A4 Durchführung von Vorbereitungskursen für das Aufnahmeverfahren an die Pädagogische Hochschule Zürich
A5 Durchführung des einjährigen Vorbereitungskurses und der Prüfung für die Passerelle
303

304
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Einführung der zweisprachigen Maturitätsausbildung (Deutsch-Englisch, Projekt), verlängerte Projektdauer
Planmässig
Die Evaluation wurde abgeschlossen. 2009
E2 Zentrale Aufnahmeprüfungen an Mittelschulen (Projekt ZAP)
Planmässig
Die Prüfungen am Lang- und Kurzgymnasium wurden erstmals zentralisiert durchgeführt. 2009
E3 Selbstorganisiertes Lernen an gymnasialen Mittelschulen, neue Lehr- und Lernformen (Projekt SOL)
Planmässig
Eine Ausweitung wurde beschlossen. 2011
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 47,7 47,1 47,4 0,3
Aufwand –350,6 –363,0 –365,6 –2,6
Personalaufwand 281,1 287,7 290,7 3,0
Saldo –303,0 –315,9 –318,2 –2,3
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –28,4 –31,6 –19,0 12,6
Saldo –28,4 –31,6 –19,0 12,6
Beschäftigungsumfang Angestellte 1 755,9 1 770,0 1 765,7 –4,3
Erfolgsrechnung
Ertrag (+0,3 Mio. Franken):
+0,3 Entnahmen von Rücklagen und Rückstellungen (+2,4 Mio. Franken) sowie tieferen
Rückerstattungen von Projektierungskosten (–1,6 Mio. Franken) und tieferen übrigen
Erträgen (–0,5 Mio. Franken).
Aufwand (–2,6 Mio. Franken):
–3,0 Anstieg des Personalaufwandes infolge Erhöhung der kontraktrelevanten Schülerzahl
–0,6 Im Baubereich: Die Mehraufwände für den Bauunterhalt (–4,5 Mio. Franken) werden
durch den Minderaufwand bei den Projektierungskosten (+3,9 Mio. Franken) nicht ganz
kompensiert.
+0,2 Im übrigen Sachaufwand: Dieser Minderaufwand setzt sich insbesondere zusammen aus
Minderaufwand bei den Lehrmitteln (+2,2 Mio. Franken), Mehraufwand bei den Dienstleis
tungen Dritter (–1,7 Mio. Franken) und restlichem Sachaufwand (–0,3 Mio. Franken)
+0,8 Tiefere kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) infolge verminderter Investi -
tionstätigkeit im Vorjahr

Investitionsrechnung
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Ausgaben (+12,6):
Folgende Bauprojekte wurden verschoben:
+1,5 MNG Rämibühl Lüftungssanierung 0,5 Mio Franken und Tiefgarage
+0,3 Hottingen Chemiezimmer
+1,3 Bildungszentrum Riesbach Umgebungsgestaltung
+1,5 Wiedikon 3. OG Sanierung
+2,1 Rychenberg Umgebung in Etappen einschliesslich Signaletik
+1,0 Lee Sanierung Garderobe/Dusche
+3,4 Wetzikon Aula, Sanierung Innenraum Technik (+2,4) und Haupttrakt EDV-Vernetzung
(+1,0)
+1,5 Bülach Sanierung Aussensportanlage
Personal
Der Beschäftigungsumfang enthält die Verwaltungsstellen wie auch die Lehrpersonenstellen.
Die Verwaltungsstellen basieren auf einem Stellenplan. Die Lehrpersonenstellen hängen ab von
den schwankenden Klassen- und Schülerzahlen sowie vom Lektionenfaktor.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Hohe Ausbildungsqualität für den Studienbeginn oder Berufseinstieg:
Allgemeiner Zufriedenheitsgrad zwei Jahre nach Schulabschluss.
Prozentualer Anteil Antworten mit mindestens «eher zufrieden» min. 90% n. q. n. q. n. q.
W2 Hohe Ausbildungsqualität für den Studienbeginn oder Berufseinstieg:
Zufriedenheitsgrad betreffend Vorbereitung auf eine Hochschule
Prozentualer Anteil Antworten mit mindestens «eher gut» min. 74% n. q. n. q. n. q.
W3 Maturitätsquote im 10. Schuljahr in % 19,9 20,6 20,6 –
Leistungen
L1 Einhaltung des Maturitätsreglementes: Lektionenfaktor max. 1,95 1,95 1,95 0
L2 Anzahl Schülerinnen oder Schüler, die in den Kontrakten finanziert
werden 15 052 15 090 15 236 146
L3 Anzahl Lernende in Mittelschulen 14 680 14 935 14 851 –84
L4 Davon Lernende in den Informatik-Mittelschulklassen 132 180 141 –39
L5 Anzahl Lernende mit Zeugnissen zweisprachige Matur 143 200 189 –11
Wirtschaftlichkeit
B1 Nettoaufwand pro kontraktfinanzierte Schülerin oder Schüler (in Fr.) 20 129 20 935 20 882 –53
305

306
Abweichungsbegründungen
W1 und W2 Der Zufriedenheitsgrad wird mit einer Befragung ermittelt, die aus Kostengründen nicht alle Jahre durchgeführt wird.
Die sechsteilige Antwortskala reicht von «sehr unzufrieden» bis «sehr zufrieden».
W3 Dieser Indikator misst den Anteil an Maturitätsschülerinnen und Maturitätsschülern im 10. Schuljahr, gemessen an den
Volksschülern in 6. Primarklassen vier Jahre zuvor.
L1 Lektionenfaktor 1,95 bedeutet, dass der Schule pro Schüler/in und Schuljahr 1,95 Lektionen pro Woche zur Verfügung
stehen. Damit müssen alle unterrichtsrelevanten Aufwände finanziert werden.
L2 und L3 Die Schülerzahlen, die in den Kontrakten für die Finanzierung mittels der Schülerpauschale eingesetzt werden, sind
gegenüber den Stichtagswerten der Bildungsstatistik leicht erhöht, da sie den erst Ende September austretenden Maturjahrgang
pro rata berücksichtigen.
L2 Anzahl Schüler/innen nach Schultypus für 2008: Gymnasium: 14108, Fach-/Diplommittelschulen: 600, Handels-/
Informatikmittelschulen: 528
L5 Mit der Verlängerung der Projektphase haben 2007 drei weitere Schulen mit dem zweisprachigen Ausbildungsgang
begonnen.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
8 773 871.75 1 785 316 0 6 988 555.75 –1 785 316
– Gemäss der Verfügung der Bildungsdirektion vom 10. Dezember 2007 werden für den Abbau der Stundenkonti
Rücklagen gestaffelt aufgelöst. Im Rechnungsjahr 2008 waren dies Fr.1667 000.
– Bei der KS Oerlikon wurden Rücklagen im Betrag von Fr. 118 316 für die Beschaffung von Notebooks
verwendet.

7302 Schulen im Gesundheitswesen
Hauptereignisse
Ausbildungen im Gesundheitswesen
Die Integration der Ausbildungen im Gesundheitswesen in die Bildungssystematik des Bundes und die
Konzentration der Ausbildungen der Sekundarstufe II und Tertiärstufe B in zwei Zentren wurden fort -
gesetzt. Weitere altrechtliche Schulen wurden geschlossen und die neuen Zentren konnten sich bei den
Institutionen des Gesundheitswesens sowie bei Lernenden und Studierenden festigen. Weiterhin schwierig
ist die Rekrutierung: Während bei der Ausbildung Fachangestellte und Fachangestellter Gesundheit
die Nachfrage grösser ist als das Angebot an Ausbildungsplätzen, mangelt es bei den Diplomausbildungen
nicht an Ausbildungsplätzen, sondern an Interessentinnen und Interessenten.
Validierungsverfahren
Das Validierungsverfahren bietet Personen mit beruflicher Erfahrung die Möglichkeit, ein eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis (EFZ) zu erlangen, und wird seit 2006 für den Beruf Fachangestellte und Fachangestellter
Gesundheit sowie seit dem Berichtsjahr für den Beruf Fachfrau und Fachmann Betreuung
angeboten. Beim Validierungsverfahren werden formal erworbene Bildungsleistungen ebenso angerechnet
wie nicht formal erworbene (z. B. berufliche Erfahrungen, Engagement in einem Verein). Das Verfahren
besteht aus vier Phasen und eignet sich besonders für Personen, die über keinen formalen Abschluss,
aber eine breite berufliche Erfahrung verfügen.
Gestützt auf die Vorgaben des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) und in
Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugend und Berufsberatung wird dieses Verfahren seit 2008 für die
Berufe Fachangestellte und Fachangestellter Gesundheit, Fachfrau und Fachmann Betreuung und Informatikerin
und Informatiker angeboten. Für weitere Berufe ist die Einführung geplant.
Laufende Aufgaben
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Aufgabe/Kommentar
A1 Umsetzung der Ausbildungen in Pflege, Physio-, Ergo- und Aktivierungstherapie, med.-tech. Radiologie, Operationstechnik,
Dentalhygiene, biomed. Analytik, Ernährungsberatung, Hebamme und Pflegeassistenz gemäss Verordnung über
die Schulen im Gesundheitswesen und Bestimmungen des Schweizerischen Roten Kreuzes
Die altrechtlichen Bildungsgänge wurden wie vorgesehen weitergeführt, zwei weitere altrechtliche Schulen
wurden geschlossen bzw. es wurde ihnen der Leistungsauftrag entzogen. Die letzten Klassen dieser Schulen wurden ins
Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zürich (ZAG) übergeführt.
A2 Durchführung des Berufsfachschulunterrichts der Ausbildung Fachangestellte und Fachangestellter Gesundheit (FaGe),
des Validierungsverfahrens und der Nachholbildung FaGe sowie des schulgestützten Ausbildungsgangs FaGe
Der schulgestützte Weg für Fachangestellte Gesundheit ist noch nicht verwirklicht.
A3 Durchführung des Eignungsverfahrens für alle Bildungsgänge der Höheren Fachschulen Gesundheit
A4 Umsetzung der Bildungsgänge Pflege HF, bio-med. Analytik HF, Operationstechnik HF, med.-tech. Radiologie HF, Dentalhygiene
HF und Aktivierungstherapie HF
Der Start der Ausbildung Dentalhygiene HF wurde auf 2009 verschoben, da der nationale Rahmenlehrplan noch
nicht in Kraft gesetzt wurde. Auch benötigten die alte und die neue Trägerschaft des Ausbildungsgangs deutlich mehr
Zeit, um sich auf ein neues Ausbildungsmodell zu einigen.
A5 Entwicklung und Umsetzung eines zeitgemässen Weiterbildungsangebots
Erste Angebote konnten durchgeführt werden.
307

308
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Etappenweise Integration der Ausbildungen im Gesundheitswesen in die Bildungssystematik
des Bundes (LZ Dir. 3.2)
Planmässig
Vgl. Legislaturziele der Direktion 2009
E2 Evaluation, Anpassung und Etablierung der Ausbildung FaGe, des Validierungsverfahrens
und der Nachholbildung (LZ Dir. 5.1)
Planmässig
Vgl. Legislaturziele der Direktion 2010
E3 Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen den Bildungsstufen durch modulare, sich ergänzende
Bildungsangebote (LZ Dir. 4.1)
Planmässig
Vgl. Legislaturziele der Direktion 2010
E4 Etablierung des Zentrums für Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zürich
Unterstützung des Aufbaus der Careum AG, Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Zürich
Einführung der vergleichenden Befragung zwischen den beiden Zentren und der gemeinsamen
Qualitätsindikatoren (LZ Dir. 4.1)
Planmässig
Vgl. Legislaturziele der Direktion 2010
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 14,8 17,5 18,9 1,4
Aufwand –66,6 –57,3 –57,3 0,1
Eigene Beiträge –34,4 –29,3 –26,5 2,8
Saldo –51,8 –39,8 –38,4 1,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,0 –4,5 –3,8 0,7
Saldo –0,0 –4,5 –3,8 0,7
Beschäftigungsumfang Angestellte 72,5 103,0 88,9 –14,1

Erfolgsrechnung
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Ertrag (+1,4):
–1,6 Beitrag des Bundes tiefer als budgetiert
+0,8 Mehreinnahmen aufgrund der höheren Anzahl ausserkantonaler Lernender (altrechtliche
Ausbildungen)
+0,3 Rückerstattung des Mietzinses für den Pionierpark in Winterthur
+1,4 Mehreinnahmen Stationsgelder (Zahlungen der Spitäler für die Leistung der Lernenden)
der Ausbildung Aktivierungstherapie
+0,5 Nicht budgetierte Rückerstattung der Berufsschule für Pflege Neumünster
Aufwand (+0,1):
–3,0 Der Anstieg der Personalkosten kompensiert sich mit den Verbesserungen bei den eigenen
Beiträgen (Folge der Restrukturierung).
Eigene Beiträge (+3,0):
+2,0 Tiefere Lohnkosten für die Lernenden der altrechtlichen Ausbildungen Aktivierungstherapie
und Hauspflege
+0,3 Verzögerung bei den Projekten für die Erarbeitung zusätzlicher Ausbildungsprogramme,
Überführung ans ZAG
+0,2 Nicht benötigte Beiträge an die Nachqualifikation des Personals der altrechtlichen
Schulen
+0,4 Tiefere Sozialkosten im Rahmen des Entzugs der Leistungsaufträge der Schulen
–0,3 Höhere Materialbezüge bei der KDMZ und geringfügige weitere Abweichungen (Bezug der
neuen Schulräumlichkeiten des ZAG)
+0,4 Tiefere Mietkosten durch frühere Abtretung der Liegenschaft Pionierpark (+0,5), tiefere
Unterhaltskosten (+0,1) und weniger Materialbezüge von externen Lieferanten (+0,2).
Höhere Kosten für die Einrichtung (–0,2) und die Dienstleistungen Dritter (–0,2) im
Zusammenhang mit dem Neubau Kranbahn 2.
+0,1 Übrige Abweichungen
Investitionsrechnung
Ausgaben (+0,7):
+0,7 Mieterausbau für die endgültigen Schulräumlichkeiten Kranbahn 2 nicht abgeschlossen.
Ausgaben für Erstausstattung/Mobiliar werden 2009 anfallen.
Personal
Wie bereits in den letzten beiden Jahren erläutert, werden aufgrund der Restrukturierung
zukünftig die Hälfte anstatt knapp ein Drittel der Lernenden und Studierenden im kantonalen
Zentrum, ZAG, unterrichtet. Dies führt zu einer Verlagerung und damit Zunahme der Stellen, ist
aber saldoneutral.
309

310
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zufriedenheit der Lernenden und Studierenden
mit der Ausbildung im Hinblick auf den Berufseinstieg min. 94,5% 90,5% 87,2% –3,3%
W2 Zufriedenheit der Arbeitgeber/innen mit der Ausbildung
im Hinblick auf den Berufseinstieg min. n.q. 85% n.q. –
W3 Ausbildungsabbrüche im Verhältnis zu den Diplomabschlüssen max. 9% 18% 10% –8%
W4 Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden der Zentren min. n.q. 81% 84% 3%
Leistungen
L1 Total Anzahl Lernende und Studierende P 3 559 3 290 3 148 –142
L2 Total Absolvent/innen Nachholbildung FaGe min. 134 243 109
L3 Auslastung der Careum AG, Bildungszentrum
für Gesundheitsberufe: Kapazität 1894 min. 45% 57% 52% –5%
L4 Auslastung des Zentrums für Ausbildung
im Gesundheitswesen Kanton Zürich: Kapazität 1770 min. 51% 63% 58% –5%
Wirtschaftlichkeit
B1 Durchschnittliche vom Kanton ausgerichtete Pauschale pro
Studierende Lehrgänge HF für Verwaltung und Lehrkörper (in Fr.) max. 14 684 14 720 14 777 57
B2 Durchschnittliche vom Kanton ausgerichtete Pauschale
pro Lernende Fachangestellte/r Gesundheit für Verwaltung
und Lehrkörper (in Fr.) max. 11 948 13 917 13 831 –86
B3 Durchschnittliche vom Kanton ausgerichtete Pauschale pro
Lernende Pflegeassistenz für Verwaltung und Lehrkörper (in Fr.) max. 10 375 10 583 10 583 0
B4 Durchschnittliche Gesamtkosten pro Studierende bzw. Lernende max. 14 549 12 097 12 187 90
Abweichungsbegründungen
W1 Die Zufriedenheit der Lernenden und Studierenden im Hinblick auf den Berufseinstieg liegt mit 87,2% unter dem angestrebten
Wert. Wie erwartet, führten die tief greifenden Änderungen bei den Diplomausbildungen und das noch nicht gefestigte Berufsbild
Fachangestellte/r Gesundheit zu einer tieferen Zufriedenheit. Ein wichtiger Gesichtspunkt war aber auch, dass noch keine
bedeutsame Anzahl Lernende bzw. Studierende befragt werden konnte.
W2 Die Anzahl der Studierenden war für eine repräsentative Erhebung der Daten noch zu klein.
W3 Anpassungen Eignungsverfahren/Stabilisierung der neuen Programme
L1/L2 Die Zahl der Ausbildungsplätze für den Beruf Fachangestellte/r Gesundheit entspricht noch nicht den Prognosen. Da diese Ausbildung
eine entscheidende Rekrutierungsbasis für die Diplomausbildungen HF bildet, liegt bei diesen, insbesondere bei der
Pflege, die Rekrutierung im Berichtsjahr deutlich unter der Prognose. Die Gesamtzahl der Lernenden und Studierenden ist tiefer
als budgetiert, ebenso die Auslastung der Zentren.
B2 Die Zahl der Lernenden war höher als budgetiert, was zu einer Korrektur der Pauschale führte.

Rücklagen
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
230 257.20 140 214 0 90 043.20 –140 214
– Aufösung von Rücklagen im Umfang von Fr. 125 000 durch das Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen
Kanton Zürich zur Finanzierung des Eröffnungsevents Kranbahn 2
– Auflösung von Rücklagen im Umfang von Fr. 15 214 aufgrund der Schliessung der Schule für Gesundheits-
und Krankenpflege DN 2, Rheinau
311

312
7303 Berufsfachschulen und Lehrabschlussprüfungen
Hauptereignisse
Einführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz
An der Volksabstimmung vom 28. September haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des
Kantons Zürich das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BBG) in der Hauptvorlage
mit einem Berufsbildungsfonds angenommen. Damit das Gesetz wie vorgesehen auf den Beginn
des Schuljahrs 2009/10 in Kraft gesetzt werden kann, hat die Bildungsdirektion einen ersten Verordnungsentwurf
ausgearbeitet, der die entsprechenden Vollzugsbestimmungen enthält.
Lehraufsicht – erstmals über 11000 neue Lehrverträge
Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) überwachte die Qualitätsstandards der Bildung in beruflicher
Praxis in rund 13 000 Lehrbetrieben, erteilte Bildungsbewilligungen an 889 (Vorjahr: 932) neue
Lehrbetriebe, genehmigte 11 279 (11028) neue Lehrverträge, führte 1045 (1132) Beratungsgespräche in
den Lehrbetrieben und 823 (915) auf dem Amt durch, erteilte rund 80 000 telefonische Auskünfte und
unterrichtete in 199 (175) Berufsbildnerinnen- und Berufsbildnerkursen über die rechtlichen Grund lagen
der Berufsbildung. Die Zahl der neu genehmigten Anlehrverträge sank auf 165 (231).
Von 908 (949) Gesuchen zur erstmaligen Ausbildung von Lernenden konnten 889 (932) bewilligt
werden. Hauptsächlich wegen regionalen Lehrstellenmangels wurden Lehrbetrieben bestimmter Branchen
Bewilligungen zur Ausbildung von 99 (106) zusätzlichen Lernenden erteilt. 1029 (1001) Lernenden
wurde aus individuellen Gründen die Lehrzeit verkürzt oder verlängert. Mit 426 (499) Kandidaten wurden
im Beisein des verantwortlichen Berufsbildners und der Eltern die Ursachen des Nichtbestehens der
Abschlussprüfung besprochen und nach Lösungen gesucht. 2907 (2940) Lehrverhältnisse wurden durch
die Parteien aufgelöst; davon konnten schätzungsweise 90% der betroffenen Lernenden ihre Lehre,
vielfach dank Vermittlung durch die Abteilung betriebliche Bildung, in einem anderen Beruf oder in
einem anderen Betrieb fortsetzen.
Abschlussprüfungen fanden in 391 verschiedenen Berufen (Fachrichtungen und Branchen) statt.
Neben den Abschlussprüfungen wurden für 1174 (850) Kandidaten Teilprüfungen durchgeführt. Zudem
nahmen 1809 (1788) Lernende mit Lehrort in einem anderen Kanton an den Abschlussprüfungen und
45 (48) an den Teilprüfungen teil. 481 Kandidaten nahmen an den Abschlussprüfungen nach Art. 15 der
Verordnung über die Berufsbildung teil; 429 erhielten das eidgenössische Fähigkeitszeugnis (89,2%),
52 bestanden diese Prüfung nicht (10,8%). 271 Kandidaten nahmen an den Abschlussprüfungen nach
Art. 32 der Verordnung über die Berufsbildung teil; 219 erhielten das eidgenössische Fähigkeitszeugnis
(80,8%), 52 bestanden diese Prüfung nicht (19,2%). 195 Kandidaten haben nach Art. 31 der Verordnung
über die Berufsbildung ihre Dossiers zur Validierung von Bildungsleistungen dem Amt eingereicht.
147 Kandidaten haben das Verfahren abgeschlossen und das eidgenössische Fähigkeitszeugnis erhalten.
Bei den Prüfungskommissionen wurden 160 (163) Einsprachen gegen die Durchführung der Abschlussprüfungen
oder die Beurteilung der Prüfungsleistungen eingereicht. Davon wurden 15 (25) gutgeheissen, 8
(12) teilweise gutgeheissen, 64 (44) abgewiesen, 73 (81) zurückgezogen. 0 (1) Entscheid ist noch offen.

Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Ausbildung von Lernenden gemäss eidg. Berufsbildungsgesetz (BBG Art. 3) an staatlichen und nichtstaatlichen Berufsfachschulen
und Lehrwerkstätten. Die schulische Bildung – aus beruflichem und allgemeinem Unterricht gemäss BBT-
Rahmenlehrplänen oder Bildungsverordnungen – führt zum eidg. Berufsattest, zum eidg. Fähigkeitszeugnis oder im
Zusammenhang mit dem Abschluss einer erweiterten Allgemeinbildung zur Berufsmaturität.
A2 Organisation von berufsorientierter Weiterbildung und der höheren Berufsbildung (tertiärer Bereich) gemäss BBG.
A3 Organisation und Durchführung der Qualifikationsverfahren (ohne Mitarbeitende der zentralen Verwaltung des Mittelschul-
und Berufsbildungsamtes).
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Schaffung von teilautonomen Berufsfachschulen: Weiterentwicklung Kontrakte
Verzögert
Der Abschluss ist für 2009 geplant. 2008
E2 Neues Einführungsgesetz zum eidgenössischen Berufsbildungsgesetz (EG BBG)
Verzögert
Die Inkraftsetzung des EG BBG und der ersten Verordnung ist für 2009 vorgesehen. 2004/08
E3 Erstellung eines Weiterbildungskonzepts im Kanton Zürich (LZ RR 13.7)
Verzögert
Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates 2008
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 85,9 127,7 128,4 0,7
Aufwand –331,0 –378,9 –374,9 4,1
Eigene Beiträge –54,4 –56,3 –56,7 –0,4
Saldo –245,1 –251,2 –246,5 4,8
Investitionsrechnung
Personal
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Einnahmen 2,6 0,6 0,6
Ausgaben –20,6 –23,6 –13,4 10,2
Saldo –18,0 –23,6 –12,8 10,8
Beschäftigungsumfang Angestellte 1293,8 1319,0 1330,9 11,9
313

314
Erfolgsrechnung
Ertrag (+0,7):
+0,7 Diese Abweichung ist hauptsächlich auf höhere Schulgelder von ausserkantonalen
Lernenden zurückzuführen.
Aufwand (+4,1):
+1,2 Geringere Lehrabschlusskosten
+1,7 Nicht ausgeführte Projektierungen im Baubereich
+1,6 Nicht verwendeter Unterhalt bei den Liegenschaften
–0,4 Tiefere Staatsbeiträge an die KV-Schulen mit privater Trägerschaft
Investitionsrechnung
Einnahmen (+0,6):
+0,6 Bundesbeitrag für Sanierung Gebäudehülle und Haustechnik Technische Berufsschule
Zürich
Ausgaben (+10,2):
Bauverzögerungen bei folgenden Bauprojekten:
+0,3 BS Bülach, feuerpolizeiliche Massnahmen
+0,2 Bildungszentrum Zürichsee, Notbeleuchtung
+0,7 Bildungszentrum Uster Beleuchtung, Sanierung Klassenzimmer und feuerpolizeiliche Massnahmen
+0,5 Berufsbildungsschule Winterthur Anton-Graff
+0,5 Baugewerbliche Berufsschule Zürich, feuerpolizeiliche Massnahmen
+0,5 BS für Detailhandel Zürich, feuerpolizeiliche Massnahmen und Notbeleuchtung
+0,8 BS für Gestaltung Sanierungen
+4,5 Technische Berufsschule Zürich (+0,5), Mensa und Aussenhülle/Fassade (+4,0)
+2,0 KV Zürich Business School, feuerpolizeiliche Massnahmen und verschiedene Projekte
+0,2 Übrige geringfügige Abweichungen
Personal
Der Beschäftigungsumfang umfasst die Verwaltungsstellen wie auch die Lehrpersonenstellen. Die
Verwaltungsstellen beruhen auf einem Stellenplan. Die Lehrpersonenstellen hängen ab von den
Klassen- und Lernendenzahlen sowie vom gesamten Bildungsangebot.

Indikatoren
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Weiterbildung: Quote der EduQua-zertifizierten Schulen 100% 100% 100%
W2 Berufsmaturitätsquote in % 13,0 14,2 13,6 –0,6
Leistungen
L1 Anzahl Lernende in der Berufsfachschulausbildung P 32 608 33 560 34 086 526
L2 – davon Anzahl Berufsmaturanden 5 750 5 400 5 374 –26
L3 Anzahl durchgeführte Lehrabschluss-Einzelprüfungen und -Teilprüfungen
sowie Validierung 11 749 13 189 12 012 –1177
L4 – davon Anzahl Absolventen BMS 1 640 1 700 1 975 275
L5 Lektionenpauschale im Pflichtunterricht aller BS einschliesslich KV (in Fr.) 172 183 169 –14
L6 Jahrespauschale für Verw. und Betrieb pro Schüler/in
im Pflichtunterricht (in Fr.) 1 349 1 540 1 343 –197
L7 Anzahl Teilnehmerlektionen in der Weiterbildung 2 528 743 2 400 000 2 294 000 –106 000
L8 Teilnehmer an Weiterbildungsangeboten nur in der Höheren Berufsbildung
an kantonalen und kaufmännischen Bildungseinrichtungen 2 829 2 995 2 744 –251
L9 Anzahl Berufe, für die eine Berufsausbildung angeboten wird 203 221 147 74
Wirtschaftlichkeit
B1 Aufwand pro Lernende in der Berufsbildung (ausgenommen LAP u. Löhne WB) 8 694 8 827 8 891 64
B2 Nettoaufwand (Saldo) pro Lernende in der Berufsschulausbildung 7 516 7 486 7 231 –255
B3 LAP-Aufwand pro geprüfte(n) Lernende(n) (in Fr.) 1 533 1 551 1 623 72
B4 Lehrpersonalaufwand pro Teilnehmerlektion in der Weiterbildung (in Fr.) 13.53 16.20 15.90 –0.30
Abweichungsbegründungen
W2 Die Berufsmaturitätsquote in Prozent zeigt den Anteil in lehr- und berufsbegleitenden Berufsmaturitätsschulen, gemessen
am Total der Lernenden in der Berufsbildung. Dieser Indikator zeigt die Schulbildungsfähigkeit in der Berufsbildung für die
Tertiärstufen A und B. Das Wachstum der Berufsmaturitätsquote ist etwas langsamer als angenommen.
L 1 und 2 Diese Indikatoren basieren auf der Schulstatistik und sind pro rata temporis von den Schuljahren auf das Geschäftsjahr
umgerechnet. Im Zuge der «demografischen Welle» steigen die Schülerzahlen auf der Sekundarstufe 2 bis zum Berichtsjahr.
L 3 Der Indikator setzt sich zusammen aus 10 643 Abschlussprüfungen, 1174 Teilprüfungen und 195 Validierungen. Es waren
weniger Prüfungsanmeldungen zu verzeichnen als angenommen.
L 4 Anzahl Prüfungskandidaten und -kandidatinnen der Berufsmaturität an kantonalen Berufsfachschulen und nichtstaatlichen
kaufmännischen Berufsfachschulen. Die Wachstumsrate wird durch den steigenden Anteil der Berufsmaturität 2 (BM für
Berufsleute) etwas beschleunigt.
L 5 Die Lektionenpauschale wird in der Finanzierungsgruppe1 des Kontrakts ermittelt. Die Lohnkosten der Lehrpersonen (ohne
Lehrwerkstätte für Möbelschreiner und EB Zürich) werden durch die Anzahl Lektionen im Pflichtunterricht dividiert. Die Lektionenpauschale
ist stabil geblieben, begründet durch die Optimierung der Klassengrössen.
L 6 Die Jahrespauschale für Verwaltung und Betrieb wird in der Finanzierungsgruppe 1 des Kontrakts ermittelt. Die Kosten für
den Unterricht ohne Löhne Lehrpersonen werden durch die Anzahl Lernende dividiert. Die verbesserte Kostenstruktur wirkt
sich auf die Pauschale V+B aus.
L 7 Die Anzahl Teilnehmende an Weiterbildungskursen wird mit den zu erteilenden Weiterbildungslektionen multipliziert. Der
ausgewiesene Rückgang um 4,5 % ist bedingt durch die geänderte wirtschaftliche Konjunktur. Die Weiterbildungsaktivi -
täten sind allgemein rückläufig.
315

316
L 8 Dieser Indikator beruht auf der Schulstatistik und wird pro rata temporis von den Schuljahren ins Geschäftsjahr umgerech-
net. Analog zu L 7 ist auch die Teilnehmendenzahl rückläufig.
L9 Der Indikator ist berechnet nach der Anzahl Berufe, welche an den Berufsfachschulen gelehrt werden, die über die LG 7303
finanziert sind. Bei Berufen, bei denen die Fachrichtungen mit Berufsnummern versehen sind, werden die Fachrichtungen
als einzelne Berufe gezählt. Es werden ausschliesslich die neuen Berufsbezeichnungen gezählt. Nicht mitgezählt werden die
An- und Vorlehren sowie Berufsmaturitäts-Lehrgänge. Wegen der geänderten Berechnungsart lässt sich dieser Indikator
nicht mit dem Vorjahr vergleichen.
B 1 Der Gesamtaufwand (ohne LAP und Weiterbildung) wird durch die Anzahl Lernende dividiert.
B 2 Der Saldo der Leistungsgruppe 7303 wird durch die Anzahl Lernende dividiert. Der Nettoaufwand hat sich gegenüber dem
Voranschlag um 4,7 Mio Fanken verbessert, gleichzeitig hat die Anzahl Lernende um über 500 zugenommen. Die durchschnittliche
Klassengrösse ist leicht steigend.
B 3 Der Aufwand der Lehrabschlussprüfungen wird durch die Anzahl geprüfte Lernende dividiert. Die Prüfungskosten sind in der
Tendenz steigend, weil die neuen Qualifikationsverfahren oft differenzierter und dadurch aufwendiger ausgestaltet sind.
B 4 Der Lehrpersonenaufwand in der Weiterbildung wird durch die Anzahl Teilnehmerlektionen in der Weiterbildung dividiert.

Laufende Aufgaben
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Aufgabe/Kommentar
A1 Festsetzung und Ausrichtung von Beiträgen an Massnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung, an Mittelschul-
und Lehrlingsunterricht, an die berufliche Fort- und Weiterbildung, an Erwachsenenbildung und an über -
betriebliche Kurse für Lehrlinge bei kommunalen und privaten Trägerschaften sowie Koordination im ganzen Beitragsbereich.
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Neues Einführungsgesetz zum eidgenössischen Berufsbildungsgesetz (EG BBG)
Verzögert
Die Inkraftsetzung des EG BBG und der ersten Verordnung ist für 2009 geplant. 2004/09
E2 Einführung der leistungsorientierten Beitragsleistung (Subventionierung)
Abkehr von der aufwandorientierten Beitragsgewährung
Planmässig 2004/09
E3 Reform der Brückenangebote (Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung; LZ RR 13.6)
Planmässig
Vgl. Legislaturziele des Regierungsrates 2008/10
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 11,9 27,3 25,6 –1,7
Aufwand –47,6 –64,3 –62,5 1,8
Eigene Beiträge –34,2 –46,1 –45,6 0,5
Saldo –35,7 –37,0 –36,9 0,1
Investitionsrechnung
Personal
7305 Nichtstaatliche und ausserkantonale Schulen, Lehrwerkstätten und Kurse
Einnahmen 0,1
Ausgaben –2,6 –5,7 –1,5 4,1
Saldo –2,5 –5,7 –1,5 4,1
Beschäftigungsumfang Angestellte
317

318
Erfolgsrechnung
Ertrag (-1,7):
–1,7 Weniger Bundesbeiträge als ursprünglich geplant, aufgrund der Umstellung von aufwand -
orientierter zu pauschalorientierter Verrechnung der Beiträge
Aufwand (+1,8):
+0,1 Beitragsverzicht wegen Ertragsüberschuss der überbetrieblichen Kurse und der Interessensgemeinschaft
Kaufmännische Grundausbildung
+0,3 Lehrmittelbeschaffungen wurden nicht realisiert
+1,3 Geringere durchlaufende Bundesbeiträge als im Budget 08 angenommen wurden, infolge
der Umstellung der Verrechnung
Investitionsrechnung
Ausgaben (+4,1):
Nichtinanspruchnahme folgender geplanter Kredite:
+0,6 SMGV
+3,1 STF (+0,65) und Gärtnermeisterverband (+2,5)
+0,4 Hotel- und Gastroformation (+0,3) und Modeco
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Die verschiedenen Aus-, Fort- und Weiterbildungen in dieser Leistungsgruppe
sind nicht vergleichbar. Die Heterogenität dieser Ausbildungen
verunmöglicht eine Definition von kohärenten Indikatoren.
W2 Weiterbildung: Quote der EduQua-zertifizierten Schulen 100 % 100 % 100 % 0 %
Leistungen
L1 Anzahl Lernende an vier anerkannten Mittelschulen im Kt. Zürich P – – – –
L2 Anzahl Lernende in beitragsberechtigter Berufsausbildung im Kt. Zürich 3158 3115 2989 –126
L3 Teilnehmer/innen Vorbereitung Berufsprüfung 932 930 908 –22
L4 Teilnehmer/innen Vorbereitung höhere Fachprüfung 161 185 150 –35
L5 Teilnehmer/innen Höhere Fachschulen (HF) 589 585 858 273
L6 Teilnehmer/innen übrige Fachausbildung 594 675 664 –11
L7 Total Teilnehmer/innen an WB-Angeboten nur in der höheren Berufsbildung
an beitragsberechtigten Bildungseinrichtungen im Kt. ZH 2276 2375 2580 205
Wirtschaftlichkeit
B1 Die Finanzierung der Berufsbildung einschliesslich Weiterbildung wird im neuen
Berufsbildungsgesetz (nBBG) auf Verordnungsstufe geregelt.
Abweichungsbegründungen
L1 Wird nicht mehr erfasst, da keine Staatsbeiträge an private Mittelschulen ausgerichtet werden.
L2 Der Rückgang der Lernendenzahlen ist auch auf den Auslauf des Berufes Kleinkinderzieherin zurückzuführen, der abgelöst wurde
durch den Beruf Fachfrau Betreuung, der neu an einer kantonalen Berufsfachschule unterrichtet wird (L67303).
L5 Bedingt durch Nacherfassungen und Bereinigungen, hat sich die Datenlage des Indikators geändert und ist deshalb nicht mit der
ausgewiesenen Zahl in R 2007 und B 2008 zu vergleichen.

Leistungsgruppen
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Hauptereignisse
Die Erarbeitung einer Strategie zur hochspezialisierten Medizin am Standort Zürich sowie die Weiterentwicklung
der Lehre im Zeichen des Bolognaprozesses einschliesslich der Neugestaltung der Dok -
toratsstufe bildeten die zentralen Geschäfte im Berichtsjahr. Prägende Ereignisse waren die Feierlichkeiten
zum 175-Jahr-Jubiläum sowie die Einsetzung der neu formierten Universitätsleitung.
Im Rahmen der Richtlinien für die Regierungspolitik 2007–2011 hat der Regierungsrat mit dem
Legislaturziel Nr. 1 unter anderem festgelegt, dass Spitzenleistungen im Wissens- und Forschungsbereich
sowie in der hochspezialisierten medizinischen Versorgung ermöglicht und gefördert werden sollen. Vor
diesem Hintergrund wurde unter Federführung der Gesundheitsdirektion und der Bildungsdirektion und
in enger Zusammenarbeit mit der Universität und den betreffenden Spitälern eine Gesamtstrategie zur
hochspezialisierten Medizin erarbeitet, die Schwerpunktbereiche festlegt und auch gezielte Investitionen
vorsieht. Die Forschungsschwerpunkte der Medizinischen Fakultät sind wesentlicher Teil der
Gesamtstrategie und umfassen die Bereiche Neurowissenschaften, Molekulare Medizin, Transplanta -
tionsmedizin/Immunologie, Onkologie und Kardiovaskuläre Wissenschaften.
Mit der Einführung der Bachelor/Master-Struktur in allen Studiengängen wurde die wichtigste
Etappe der Bolognareform bereits 2007 abgeschlossen. Daran anknüpfend, betreffen die Aktivitäten zur
Weiterentwicklung und Profilierung der Lehre schwergewichtig die Masterstufe. Es wurden Grundlagen
geschaffen, um weitere spezialisierte Masterstudiengänge sowie hochschulübergreifende Joint-Masters
zu etablieren. Die Arbeiten konnten mit besonderen universitären Mitteln gefördert werden. Mit der
Reform des Doktorats wurde die eigentlich dritte Stufe des Bolognaprozesses umgesetzt. Die eigenständige
wissenschaftliche Arbeit bleibt Kernstück des Doktorats. Daneben sollen künftig curriculare Anteile
im Doktoratsstudium die fachlichen wie überfachlichen Kompetenzen der Doktorierenden stärken.
Neben den Berufungsanträgen standen sodann zahlreiche weitere Geschäfte auf der universitären
Agenda. Besonders zu erwähnen ist die Gründung eines Zentrums für Alter und Mobilität in Zusammenarbeit
mit dem Stadtspital Waid. Ebenfalls neu gegründet wurde das Zentrum für Demokratie Aarau mit
der Universität, der Stadt Aarau, dem Kanton Aargau sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz als
gemeinsamer Trägerschaft. Ferner wurde die Evaluationsplanung für den Evaluationszyklus 2008–2016
festgelegt und die Zulassung der Studierenden an die Universität wurde in einer neuen Verordnung
geregelt.
Die Feierlichkeiten zum 175-Jahr-Jubiläum haben im Berichtsjahr den universitären Alltag
wesentlich geprägt. Das Jubiläum stand unter dem Motto «Wissen teilen». Im Vordergrund stand die
Begegnung mit der Zürcher Bevölkerung. Aus dem Reigen der zahlreichen Veranstaltungen erwies sich
der Parcours des Wissens beim Bellevue als besonderer Magnet. Passantinnen und Passanten erhielten
dort Gelegenheit, universitäres Arbeiten direkt mitzuerleben. Einen weiteren Höhepunkt bildeten die
Fakultätstage, die bei der Bevölkerung ebenfalls auf grosses Interesse stiessen. Der Universität gelang es
im Rahmen des Jubiläums vorzüglich, sich als moderne Hochschule zu präsentieren, die in Forschung,
Lehre und Dienstleistungen zum Wohl des Standorts Zürich ausserordentliche Leistungen erbringt.
319

320
Schliesslich hat am 1. August des Berichtsjahres die neu formierte Universitätsleitung ihre Arbeit
aufgenommen. Neu als Rektor amtet Prof. Dr. Andreas Fischer, ordentlicher Professor für Englische
Philologie. Prof. Dr. Otfried Jarren, Ordinarius für Publizistikwissenschaft, ist Prorektor für Geistes- und
Sozialwissenschaften, Prof. Dr. Egon Franck, Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre, betreut als Prorektor
den Bereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Prof. Dr. Heini Murer, Ordinarius für Physiologie,
ist wie bisher Prorektor Medizin und Naturwissenschaften. Der neue Verwaltungsdirektor heisst
Stefan Schnyder, dipl. Ing.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Die Leistungsgruppe umfasst in der Erfolgsrechnung die Finanzierung der Universität durch den Bund und den Kanton
Zürich. Zudem enthält sie Raummieten in der Höhe der kalkulatorischen Kosten auf den der Universität für Lehre und
Forschung zur Verfügung gestellten Liegenschaften und Räumen.
A2 Die Investitionsrechnung umfasst die Investitionen im Liegenschaftsbereich und die Investitionsbeiträge des Bundes für
Ausstattungen, die vom Kanton an die Universität weitergeleitet werden.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 158,4 167,3 164,7 –2,6
Aufwand –635,3 –673,2 –670,5 2,7
Kostenbeitrag an Universität –476,9 –505,9 –505,8 0,1
Saldo –476,9 –505,9 –505,8 0,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 16,9 9,5 10,7 1,2
Ausgaben –52,3 –59,0 –57,4 1,6
Saldo –35,4 –49,5 –46,6 2,9
Beschäftigungsumfang Angestellte

Erfolgsrechnung
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Ertrag (–2,6):
–2,1 Niedrigere Rückerstattung der Universität Zürich für verrechnete kalkulatorische Raumnutzungskosten
infolge geringerer Investitionsbeiträge im Vorjahr als budgetiert
–0,5 Betriebsbeiträge des Bundes tiefer als budgetiert
Aufwand (+2,7):
+2,1 Niedrigere kalkulatorische Kosten infolge der geringeren Investitionsausgaben im Vorjahr
als budgetiert
+0,5 Weitergeleitete Betriebsbeiträge des Bundes tiefer als budgetiert
+0,1 Tieferer Staatsbeitrag für die Universität Zürich
Investitionsrechnung
Einnahmen (+1,2):
+1,2 Zusätzliche Bundessubvention für Geräte und Ausrüstungen
Ausgaben (+1,6):
+1,6 Geringere bauliche Investitionen in verschiedenen Projekten
Indikatoren
Keine Indikatoren in dieser Leistungsgruppe. Die Umsetzung des Lehr- und Forschungsauftrages
an der Universität ist in der Leistungsgruppe 9600 ersichtlich.
321

322
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Die Leistungsgruppe setzt sich aus den drei Bereichen Ausserkantonale Konkordatsbeiträge, Zentralbibliothek/
Sozialarchiv sowie Ruhegehälter und Rentenanteile der Professorinnen und Professoren der Universität zusammen.
A2 Im Bereich der Ausserkantonalen Konkordatsbeiträge ist die Leistungsgruppe ein Durchgangskonto für die Beiträge
anderer Kantone an die Universität Zürich für ausserkantonale Studierende und weist die Beiträge des Kantons Zürich
an andere Schweizer Universitäten für Zürcher Studierende aus.
A3 Der Bereich Zentralbibliothek und Sozialarchiv umfasst die vertraglich festgesetzten jährlichen Beiträge des Kantons an
diese Institutionen. Die Beiträge dienen der Schaffung und Vermehrung der Sammlungen sowie deren Unterbringung
und der Verwaltung.
A4 Der Bereich Ruhegehälter und Rentenanteile der Professorinnen und Professoren der Universität enthält die Zahlungen
an die Bezügerinnen und Bezüger sowie Freizügigkeitsleistungen.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 119,6 122,0 120,5 –1,5
Aufwand –196,1 –194,9 –198,3 –3,5
Eigene Beiträge an Kantone (IUV) –23,4 –21,1 –23,1 –2,0
Eigene Beiträge an Universitätsbibliotheken –24,6 –25,3 –25,5 –0,2
Saldo –76,5 –72,9 –77,8 –5,0
Investitionsrechnung
Personal
7402 Sonstige universitäre Leistungen
Einnahmen 0,4 0,4
Ausgaben –0,4 –0,4
Saldo 0,0 0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte

Erfolgsrechnung
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Ertrag (–1,5):
–1,5 Tiefere Beiträge aus der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) als budgetiert.
Diese werden der Universität gutgeschrieben.
Aufwand (–3,5):
–2,0 Höhere Beiträge, die der Kanton Zürich im Rahmen der IUV für die Zürcher Studierenden
an ausserkantonalen Universitäten entrichtet.
+1,5 Tiefere Beiträge aus der IUV für ausserkantonale Studierende an der Universität Zürich
–0,2 Höherer Beitrag an die Zentralbibliothek
–2,7 Mehraufwand für die Ruhegehälter der Professorinnen und Professoren der Universität.
Die tatsächlich zu leistenden Zahlungen waren höher infolge der stärkeren als prognostizierten
Bestandesentwicklung der Leistungsbezüger.
–0,1 Übriges (Rundungsdifferenz)
Investitionsrechnung
Einnahmen und Ausgaben:
0,4 Durchlaufender Bundesbeitrag zugunsten der Zentralbibliothek
Indikatoren
Keine Indikatoren in dieser Leistungsgruppe, da es sich um eine reine Finanztransaktion an den
Leistungserbringer handelt.
323

324
7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)
Hauptereignisse
Die Zürcher Fachhochschule (ZFH) wird nach dem Zusammenschluss der acht bisherigen Teilschulen zu
drei staatlichen Hochschulen mit eigener Rechtspersönlichkeit seit Anfang des Berichtsjahres in den
neuen, durch das kantonale Fachhochschulgesetz vom 2. April 2007 vorgegebenen Strukturen geführt.
Sie umfasst die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), die Zürcher Hochschule
der Künste (ZHdK) und die 2002 gegründete Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH). Der ZFH angegliedert
sind die Hochschule für Wirtschaft Zürich und die mit einer Vereinbarung an die ZHAW angeschlossene
Hochschule für Technik Zürich, die berufsbegleitende Studiengänge anbieten.
Im Zuge der Umstrukturierung wurden auch die Rechtsgrundlagen der Zürcher Fachhochschule
überprüft und an die geänderten Verhältnisse angepasst. Der Regierungsrat erliess am 16. Juli die Personalverordnung
der ZFH und die Verordnung über die Studiengebühren neu. Der Fachhochschulrat verabschiedete
Studien- und Prüfungsordnungen für die einzelnen Hochschulen und genehmigte deren Hochschulordnungen.
Ausserdem unterbreitete er dem Bund mehrere Gesuche um Bewilligung konsekutiver
Masterstudiengänge und genehmigte Weiterbildungsangebote der Hochschulen, die mit einem Master
of Advanced Studies abschliessen. Als oberstes Organ der ZFH setzte sich der Fachhochschulrat mit
Fragen zur Strategie der ZFH auseinander. Ende des Berichtsjahres wählte er als Nachfolger für den
zurücktretenden Gründungsrektor der ZHdK, Prof. Dr. Hans-Peter Schwarz, als neuen Rektor auf November
2009 Prof. Dr. Thomas D. Meier. Die Amtszeit des Gründungsrektors der ZHAW, Prof. Dr. Werner Inderbitzin,
wurde bis 2011 verlängert.
An den Hochschulen der ZFH wurde das zweistufige System mit Bachelorstudiengängen und
konsekutiven Masterstudiengängen weiter ausgebaut. Gestützt auf entsprechende Bewilligungen des
Bundes, wurden im Herbst des Berichtsjahres neue Masterangebote eingeführt; an der ZHAW sind dies
Studiengänge in Angewandter Psychologie, Sozialer Arbeit, Engineering, Banking and Finance und
Business Administration, an der ZHdK Studiengänge in Art Education, Fine Arts, Musikpädagogik, Komposition/Theorie,
Music Performance, Specialized Music Performance sowie Theater. Weitere bewilligte
Masterstudiengänge werden ab 2009 angeboten.
Zum Toni-Areal in Zürich-West, das ab 2012 von der ZFH als Standort für die ZHdK und Teile der
ZHAW genutzt werden soll, fielen wichtige Entscheide. Im August des Berichtsjahres wurde die Baubewilligung
der Stadt Zürich für den Um- und Ausbau der Liegenschaft rechtskräftig. Am 29. September
bewilligte der Kantonsrat den Kredit für den Mieterausbau des Toni-Areals. Nachdem kein Referendum
gegen diesen Beschluss ergriffen wurde, kann termingerecht mit den geplanten Um- und Ausbauarbeiten
begonnen werden.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Die Erfolgsrechnung zeigt die Finanzierung der Zürcher Fachhochschulen (ZFH) durch Bund und Kanton Zürich. Die
Globalbudgets der drei staatlichen Teilschulen der ZFH sind in den Leistungsgruppen 9710, 9720 und 9740 abgebildet.
Die Investitionsrechnung umfasst die Investitionen im Liegenschaftsbereich und die Investitionsbeiträge an die Teilschulen
der Zürcher Fachhochschule. Die kalkulatorischen Kosten auf dem Anlagevermögen werden den staatlichen
Schulen als Raummiete in Rechnung gestellt.

Finanzielle Entwicklung
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 71,0 90,9 101,1 10,2
Aufwand –316,3 –348,8 –356,2 –7,4
Kostenbeiträge an die staatlichen Teilschulen –194,8 –247,5 –244,5 3,0
Kostenbeiträge an die privaten Teilschulen –45,7 –3,9 –4,4 –0,5
Saldo –245,3 –258,0 –255,1 2,8
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 15,9 1,7 1,7
Ausgaben –39,3 –34,3 –23,2 11,1
Saldo –23,4 –34,3 –21,6 12,7
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Ertrag (+10,2):
+9,2 Höhere durchlaufende Bundesbeiträge für die Teilschulen der Zürcher Fachhochschule
+2,3 Nicht budgetierte Rückerstattungen ehemaliger Teilschulen der Zürcher Fachhochschule
+0,1 Nicht budgetierter Bundesbeitrag an die Zürcher Fachhochschule
–1,4 Niedrigere Rückerstattungen der Teilschulen der Zürcher Fachhochschule für verrechnete
kalkulatorische Miete als Folge der geringeren Investitionsausgaben im Vorjahr
Aufwand (–7,4):
–9,2 Höhere durchlaufende Bundesbeiträge an die Teilschulen der Zürcher Fachhochschule
–4,0 Rückstellung Reformprojekt ZFH, da Arbeiten für die Standortkonzentration verschoben
werden mussten
–0,5 Höherer Beitrag an die Hochschule für Technik Zürich als Abgeltung für die höhere Anzahl
Zürcher Studierender
–0,1 Zusätzlicher Dienstleistungsaufwand
+3,0 Tieferer Beitrag an die staatlichen Teilschulen der Zürcher Fachhochschule
+2,0 Verzögerung bei Projektierungsarbeiten für die Standortkonzentration
+1,2 Niedrigere kalkulatorische Kosten als Folge der geringeren baulichen Investitions aus -
gaben und Anschaffungen für die staatlichen Teilschulen im Vorjahr
+0,2 Tieferer Informatikunterhalt
325

326
Investitionsrechnung
Einnahmen (+1,7):
+1,5 Nicht budgetierter Bundesbeitrag für die ZHAW (Projekt Mäander C)
+0,2 Beitrag eines Vermieters an den Mieterausbau ZHAW
Ausgaben (+11,1):
Geringere bauliche Investitionen:
+3,2 Als Folge der veränderten Entwicklungsplanung wurden verschiedene Sanierungsprojekte
für den Standort Technikumsareal in Winterthur verschoben.
+5,3 Aufgrund von baulichen Verzögerungen fielen in verschiedenen Projekten der ZFH
Minderausgaben (Plakatsammlung ZHdK, Trotte Schloss Au PHZH u. a.) an.
Investitionsbeiträge:
+1,8 Aufgrund der Zentralisierung der Projekte Sihlpost und Toni-Areal wurden Projekte
zurückgestellt.
+0,8 Verspäteter Projektstart und Verzögerungen bei verschiedenen Projekten
Indikatoren
Wirkungen
W1 Keine Indikatoren in dieser Leistungsgruppe
Die Umsetzung des Lehr- und Forschungsauftrages der drei staatlichen
Teilschulen der ZFH ist in den Globalbudgets 9710, 9720 und 9740 unter
der Rubrik «Indikatoren» ersichtlich.
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 Total Studierende P 10 700 10 988 288
Wirtschaftlichkeit
B1 Keine Indikatoren in dieser Leistungsgruppe
Die Umsetzung des Lehr- und Forschungsauftrages der drei staatlichen
Teilschulen der ZFH ist in den Globalbudgets 9710, 9720 und 9740 unter
der Rubrik «Indikatoren» ersichtlich.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
4 000 000 0 0 4 000 000 0

Laufende Aufgaben
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Aufgabe/Kommentar
A1 Die Leistungsgruppe umfasst einerseits die Finanzierung der Hochschulen ausserhalb der Zürcher Fachhochschule,
denen der Kanton Zürich im Rahmen einer interkantonalen Vereinbarung als Träger angehört (Konkordatsschulen).
Beigetreten ist der Kanton Zürich interkantonalen Vereinbarungen mit der Hochschule Rapperswil (HSR), der
Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft Zollikofen (SHL) und der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH).
Der Kanton Zürich leistet für die Lehre Beiträge im Rahmen der interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV) und
beteiligt sich anteilsmässig an den Restkosten. Der Kanton Zürich trat auf Herbst 2008 aus dem Konkordat der Hochschule
Rapperswil aus.
A2 Die Leistungsgruppe umfasst anderseits die Beiträge an ausserkantonale Fachhochschulen, die im Rahmen der Fachhochschulvereinbarung
für Zürcher Studierende ausgerichtet werden.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,5 1,5
Aufwand –47,9 –46,4 –53,1 –6,7
Saldo –47,9 –46,4 –51,6 –5,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Ertrag (+1,5):
+1,3 Rückzahlung Anteil Trägerbeitrag Hochschule Rapperswil
+0,2 Rückzahlungen von ausserkantonalen Fachhochschulen
Aufwand (–6,7):
–3,3 Mit dem Austritt aus dem Konkordat wurden die der Hochschule Rapperswil in der Vergangenheit
gewährten Investitionsbeiträge abgeschrieben.
–3,4 Höhere Beiträge an die ausserkantonalen Fachhochschulen als Folge der starken Zunahme
Zürcher Studierender
327

328
7501 Jugend- und Familienhilfe
Hauptereignisse
Schulsozialarbeit
Rund zwei Drittel der Gemeinden haben bisher Schulsozialarbeit auf mindestens einer Schulstufe eingeführt.
Auf der Grundlage des Legislaturziels 16 Massnahme 8 des Regierungsrates und der im Oktober
2007 von der Bildungsdirektion veröffentlichten «Empfehlungen zur Einführung von Schulsozialarbeit»
beraten und unterstützen die Regionalstellen sowie die Projektstelle Schulsozialarbeit des Amtes für
Jugend und Berufsberatung interessierte Gemeinden. Mit rund 50 Gemeinden bestehen Leistungsvereinbarungen
zur fachlichen Begleitung bzw. Leitung der Schulsozialarbeit.
Projekt «Spielgruppe plus»
Das Projekt entstand in Zusammenarbeit des Amtes für Jugend und Berufsberatung und des Volksschulamtes.
Eine Spielgruppe plus unterscheidet sich von herkömmlichen Spielgruppen durch zusätzliche
spielerische Sprachfördersequenzen, die in den Ablauf des Spielgruppenalltags integriert werden. Das
Konzept wurde in vier Projektspielgruppen erprobt und ausgewertet. Bei Kindern in Spielgruppen plus
konnte im Vergleich zu Kindern in herkömmlichen Spielgruppen eine deutliche Verbesserung der sprachlichen
Kompetenzen festgestellt werden.
Angeordnete Elternbildung
Im Rahmen einer allgemein stärkeren Einbindung der Elternbildung in die Schule wurde ein Konzept
erarbeitet, wie Eltern zum Besuch von Elternbildungsveranstaltungen verpflichtet werden können. Diese
Massnahme soll zum Tragen kommen, wenn Eltern nicht motiviert werden können, ihre Pflichten wahrzunehmen.
Da die Schulpflege die anordnende Instanz sein soll, muss das Volksschulgesetz angepasst
werden. Die Entwürfe dieser Gesetzesänderung sowie der Ausführungsbestimmungen liegen vor.
Sonderpädagogik Frühbereich
In ihrem ersten Betriebsjahr hat die Fachstelle Sonderpädagogik Frühbereich in 3941 Fällen Kostengutsprachen
für sonderpädagogische Massnahmen (Logopädie, Audiopädagogik und Heilpädagogische
Früherziehung [HFE]) erteilt; die verfügten Abklärungen und Therapien verteilen sich auf insgesamt
2688 Kinder und Jugendliche.
Wohngruppe für Mutter und Kind im Zentrum Inselhof
Das Zentrum Inselhof in Zürich hat ein Angebot mit sechs Plätzen für minderjährige Mütter und ihre neugeborenen
Kinder geschaffen, das vom Regierungsrat als beitragsberechtigt anerkannt wurde. Das
Angebot richtet sich an Mütter, die sich in der Regel noch in der Schule oder in der Ausbildung befinden.
Revision der Krippenrichtlinien
Die 2002 erstmals erlassenen Krippenrichtlinien, welche die Bewilligung und die Aufsicht über
Einrichtungen zur Betreuung von Vorschul- und Kindergartenkindern regeln, wurden revidiert. Für die
Schulkinder gelten seit 2007 die Hortrichtlinien (im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes),
die Krippenrichtlinien wurden verbessert, hauptsächlich bezüglich Betreuungssituation
von Kindern unter 18 Monaten, Normgruppengrösse sowie Professionalisierung der Krippenleitungen.
Revision der Heimfinanzierungsrichtlinien
Seit 2007 werden die beitragsberechtigten Kinder-, Jugend- und Sonderschulheime nach einem
neuen Finanzierungsmodell unterstützt. Die entsprechenden Richtlinien wurden auf 1. Januar an die auf
den gleichen Zeitpunkt in Kraft gesetzten Änderungen der Verordnung über die Jugendheime angepasst.

Laufende Aufgaben
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
A1
Aufgabe/Kommentar
Planung, Koordination und Aufsicht der ambulanten und stationären Jugendhilfe
A2 Führung von Jugend- und Familienberatungsstellen im Kanton Zürich
A3 Ausrichtung von Staatsbeiträgen an stationäre Einrichtungen sowie an die Betreuung von Zürcher Jugendlichen in ausserkantonalen
Jugendheimen
A4 Amtsvormundschaft für minderjährige, allein stehende Asylsuchende (Zentralstelle Mineurs non accompagnés)
A5 Koordination, Administration und Mitfinanzierung der Heilpädagogischen Früherziehung sowie pädagogisch-therapeutischer
Massnahmen im Vor- und Nachschulalter
A6 Gewährung von Stipendien und Darlehen an in Ausbildung stehende Jugendliche und Erwachsene
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Anpassung und Erweiterung der gesetzlichen Grundlagen für die ambulante Jugend- und Familienhilfe
(LZ RR 12.1 und 16.8)
Verzögert
Die Vernehmlassung zum Gesetz über die ambulante Kinder- und Jugendhilfe ist für Januar bis April 2009
geplant, die Umsetzung dauert voraussichtlich bis 2011. 2009
E2 Schaffung neuer bezirksübergreifender Organisationsstrukturen in der Jugend- und Familienhilfe
Verzögert
Die Vernehmlassung zum Gesetz über die ambulante Kinder- und Jugendhilfe ist für Januar bis April 2009
geplant, die Umsetzung dauert voraussichtlich bis 2011. 2009
E3 Erarbeitung und Einführung von Grundlagen und Instrumenten zur Steuerung der stationären Jugendund
Familienhilfe über Leistungsaufträge
Verzögert
Aufgrund eines erhöhten Koordinationsbedarfs ist der Abschluss neu für 2010/11 geplant 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 46,8 53,8 81,4 27,6
Aufwand –137,1 –161,3 –184,9 –23,6
Saldo –90,3 –107,5 –103,6 3,9
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,7 –0,7
Ausgaben –3,6 –6,9 –6,5 0,3
Saldo –3,6 –6,2 –6,5 –0,3
Beschäftigungsumfang Angestellte 443,0 453,6 463,8 10,2
329

330
Erfolgsrechnung
Drei Faktoren trugen massgeblich dazu bei, dass die Aufwand- und Ertragszahlen ohne Saldoauswirkung
um 23,2 Mio. Franken anstiegen:
+/–10,1 Neue Durchlaufposten Bundesamt für Justiz (BJ), da das Amt für Jugend und Berufsberatung
(AJB) seit 1. Januar 2008 kantonale Verbindungsstelle für BJ-Beiträge an
Kinder-/Jugendheime ist.
+/–9,2 Vermehrte bezirksübergreifende Tätigkeiten führen zu entsprechenden internen Verrechnungen
zwischen den Bezirksjugendsekretariaten/Regionen.
+/–3,9 Saldoneutrale Mehraufwendungen/-erträge beim der Leistungsgruppe zugeordneten
Zentrum für Gehör und Sprache (ZGSZ)
Ertrag (+27,6):
+23,2 Saldoneutrale Posten wie oben beschrieben
–1,3 Rückläufige Rückerstattungen von Stipendien und Ausbildungsdarlehen
+2,7 Vermehrte auftragsbezogene Dienstleistungsverrechnungen der Bezirksjugendsekretariate
an Gemeinden und Dritte
+0,5 Höher ausfallender Beitrag des Bundes an die Stipendienausgaben
+1,6 Steigende Beiträge von Gemeinden (+1,1) u.a. infolge höherer Kosten für sonderpädagogische
Massnahmen im Frühbereich sowie nicht budgetierte Beiträge eigener
Anstalten (+0,5)
+0,9 Rückstellungsauflösung aus Vorjahr
Aufwand (–23,6):
–23,2 Saldoneutrale Posten wie oben beschrieben
+5,7 Kosten für ausserkantonale Platzierungen von Kindern/Jugendlichen fielen tiefer als
erwartet aus.
–2,0 Beiträge an innerkantonale Kinder- und Jugendheime stiegen an.
+0,5 Minderaufwendungen bei den Ausbildungs- (+0,2) und übrigen Staatsbeiträgen (+0,3).
–1,1 Gestiegene Personalkosten bei den Bezirksjugendsekretariaten u.a. infolge Zunahme
verrechenbarer Leistungsaufträge
–5,4 Höhere Kosten für sonderpädagogische Massnahmen und Abklärungen im Frühbereich
(NFA-Auswirkung)
+2,1 Geringere Sach- und Projektkosten bei den Bezirksjugendsekretariaten (+2,0) sowie im
Stipendienbereich (+0,1) aufgrund zeitlicher Verzögerungen
–0,3 Zunahme kantonsinterner Belastungen/Bezüge
Investitionsrechnung
Einnahmen (–0,7):
–0,7 Bundesbeiträge für Bauprojekte ZGSZ aufgrund Projektverzögerungen noch ausstehend.
Ausgaben (+0,3):
+0,3 Bauverzögerungen beim ZGSZ (+1,0) sowie höhere Investitionsbeiträge an Kinder-/
Jugendheime (–0,7; Verschiebung aus Vorjahren)
Personal
Im Budgetierungszeitpunkt bestanden aufgrund der komplexen Erhebung offene Zuordnungsfragen.
Der korrekte Wert 2007 belief sich auf 444,1. Veränderungen ergaben sich im Wesentlichen
durch: Stellenaufstockungen Bezirksjugendsekretariate (+30,3), Übernahme Jugend- und
Familienhilfe Wädenswil (+3,7), neue NFA-bedingte Zentralstelle Sonderpädagogik Frühbereich
(+3,8), Wechsel Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst zur Gesundheitsdirektion (-18,5).

Indikatoren
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Anzahl zivilrechtlicher Kindesschutzmassnahmen bezogen
auf die Gesamtzahl der geführten Fälle (Bezirksjugendsekretariate) max. 36% 38% 35% –3%
W2 Austritte aus stationären Einrichtungen
gemäss individuellen Planungen min. 84% 80% 83% 3%
Leistungen
L1 Anzahl Fälle Jugend- und Familienberatung (Bezirksjugendsekretariate) P 15 030 17 100 15 920 –1 180
L2 Durchlaufzeiten der Stipendien- und Darlehensgesuche:
Anteil der Gesuche, die zwei Monate nach Vorliegen der vollständigen
Unterlagen entschieden sind min. 90% 85% 87% 2%
Wirtschaftlichkeit
B1 Nettoaufwand pro Jugend- und Familienberatung
(Bezirksjugendsekretariate) 1 017 1 150 1 008 –142
B2 Nettoaufwand pro Aufenthaltstag in Einrichtungen
mit sozialpädagogischem Angebot 358 370 352 –18
B3 Nettoaufwand pro Auftenthaltstag in Einrichtungen
mit Berufsbildungsangebot 461 456 470 14
Abweichungsbegründungen
W1 Es wird angestrebt, die Anzahl der zivilrechtlichen Kinderschutzmassnahmen durch verbesserte Prävention zu senken.
L1 Im Budgetierungszeitpunkt wurde von höheren Werten ausgegangen. Die Fallzahlen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 890 an
und wurden erstmals flächendeckend basierend auf der bei den Beratungsstellen eingesetzten Fallapplikation KLIB ermittelt.
B1 Der durchschnittliche Nettoaufwand reduzierte sich infolge der gestiegenen Fallzahlen.
331

332
7502 Berufs- und Studienberatung
Hauptereignisse
In den kantonalen Berufsberatungsstellen wurden gesamthaft 13 364 Einzelberatungen durchgeführt
(Vorjahr 13 429), davon entfielen 8394 oder 63% auf Jugendliche bis 20 Jahre (9007 bzw. 67%). Die
Berufsinformationszentren (BIZ) verzeichneten rund 51 700 Besucherinnen und Besucher (52 600).
Seit dem Schuljahr 2005/06 wird in den Berufsinformationszentren flächendeckend auf der
Grundlage des Rahmenkonzepts Zusammenarbeit Berufsberatung und Schule des Bildungsrates gearbeitet.
Die in diesem Jahr durchgeführte Evaluation zeigt erfreuliche Ergebnisse. Das Kernstück des Rahmenkonzepts,
der Berufswahlfahrplan, wird von den Lehrpersonen und den Beratenden als sehr nützlich
beurteilt. In allen Schulgemeinden werden zudem Schulhaussprechstunden angeboten, die von den
Jugendlichen rege genutzt werden. Diese Zusammenarbeit gemäss Rahmenkonzept ist ein integrierter
Bestandteil des Projekts Neugestaltung des 9. Schuljahres, das flächendeckend eingeführt werden soll.
Nach wie vor ist die Lehrstellensituation angespannt. In einer gemeinsamen Aktion des Laufbahnzentrums
der Stadt Zürich und der Berufsberatung des Kantons Zürich wurde dieses Jahr die Veranstaltung
«Last Call: Kein Abschluss ohne Anschluss» organisiert. Diese richtet sich an Jugendliche, die
am Ende ihrer Schulzeit trotz aller Bemühungen noch keine Anschlusslösung hatten. 169 Jugendliche
folgten dem Aufruf, allen konnte eine Lösung zugewiesen werden.
Die Kompetenzenbilanzseminare und das Validierungsverfahren zur Fachangestellten und zum
Fachangestellten Gesundheit stossen weiterhin auf reges Interesse. 76 Teilnehmende absolvierten ein
Kompetenzenbilanzseminar, 612 Personen besuchten eine der 20 Informationsveranstaltungen über das
Validierungsverfahren. 431 dieser Personen entschieden sich, die nächsten Schritte zum Erwerb des Eidgenössischen
Zertifikats Fachangestellte Gesundheit zu absolvieren. 109 Personen besuchten ein
Begleitseminar, um sich bei der Erstellung ihrer Kompetenzenbilanz von Fachpersonen unterstützen zu
lassen, 9 Personen holten sich diese Unterstützung in einem Einzelcoaching.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Planung, Koordination und Aufsicht der allgemeinen Berufsberatung
A2 Führung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (einschliesslich Kompetenzenbilanz)
A3 Führung von allgemeinen Berufsberatungsstellen sowie Berufsinformationszentren im Kanton Zürich
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar
E1 Unterstützung der Jugendlichen im Übergang in die Berufsbildung und ins Berufsleben
Verbesserung der Berufseinstiegschancen von Jugendlichen 2009
E2 Bezirksübergreifende, interdisziplinäre und interinstitutionelle Erbringung von Leistungen
der Jugendhilfe und Berufsberatung
Verzögert
Die Vernehmlassung zum Gesetz über die ambulante Kinder- und Jugendhilfe
ist für Januar bis April 2009 geplant, die Umsetzung dauert voraussichtlich bis 2011. 2009

Finanzielle Entwicklung
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 15,5 15,9 16,8 0,9
Aufwand –29,8 –32,2 –31,3 1,0
Saldo –14,3 –16,3 –14,5 1,8
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben –0,0 –0,3 0,3
Saldo –0,0 –0,3 0,3
Personal
Beschäftigungsumfang Angestellte 111,6 120,3 115,1 –5,2
Erfolgsrechnung
Die Leistungsgruppe 7502 Berufs- und Studienberatung umfasst die zentrale Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
des Amtes für Jugend und Berufsberatung sowie die dezentralen Berufsberatungen/Berufsinformationszentren
(BIZ) der Bezirksjugendsekretariate.
Ertrag (+0,9):
+0,7 Vermehrte bezirksübergreifende Tätigkeiten führen zu entsprechenden internen Verrechnungen
zwischen den Bezirken/Regionen, die sich im Aufwand und Ertrag niederschlagen.
+0,3 Höhere (Projekt-)Beiträge des Bundes
–0,4 Geringere Betriebsbeiträge der Gemeinden aufgrund der Budgetunterschreitungen bei
den dezentralen Berufsberatungsstellen/BIZ.
+0,1 Kurs- und Seminareinnahmen fielen höher als erwartet aus.
+0,2 Nicht budgetierte Rückstellungsauflösung aus Vorjahr
Aufwand (+1,0):
+0,3 Geringerer Personalaufwand infolge Personalmutationen und Projektverzögerungen
+1,3 Tiefer ausfallende Sach- und Projektkosten bei zentralen (+0,6) wie dezentralen (+0,7)
Stellen
+0,1 Weniger Abschreibungen / kalkulatorische Zinsen aufgrund Wegfall Investitionsaufwand
Vorjahr
+0,2 Staatsbeiträge fielen tiefer als erwartet aus.
–0,2 Nicht budgetierte Bildung von Rückstellungen
–0,7 Vermehrte bezirksübergreifende Tätigkeiten/Verrechnungen (siehe Ertrag)
Investitionsrechnung
Ausgaben (+0,3):
+0,3 Die für Einbauten und Einrichtungen an allen Berufsberatungs- bzw. BIZ-Standorten
geplanten Mittel wurden nicht beansprucht.
333

334
Personal
Indikatoren
Im Budgetierungszeitpunkt bestanden aufgrund der komplexen Erhebung (mehrere Buchungskreise
und Zahlstellen) offene Zuordnungsfragen, die zwischenzeitlich in Zusammenarbeit mit
dem Personalamt geklärt und bereinigt werden konnten. Der korrekte durchschnittliche
Beschäftigungsumfang 2007 belief sich auf 114,7 Angestellte. Im Berichtsjahr ergaben sich keine
wesentlichen Veränderungen.
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Anteil Berufsberatener mit Integration in die Bildungs- und Arbeitswelt
(Allgemeine Berufsberatung/Bezirksjugendsekretariate) min. 97% >98% 90% –8
Leistungen
L1 Anzahl Berufsberatungen
(Allgemeine Berufsberatung/Bezirksjugendsekretariate) P 11 220 11 000 11 015 15
Wirtschaftlichkeit
B1 Nettoaufwand pro Berufsberatung (in Fr.)
(Allgemeine Berufsberatung/Bezirksjugendsekretariate) 1 021 1 050 1 087 37
Abweichungsbegründungen
W1 Die Verschlechterung des Ergebnisses ist teilweise auf Datenbankumstellungen bei der Fallführungsapplikation BAIZ zurückzuführen.
Im Rahmen der Umstellung mussten Erfassungsmerkmale und Datenkatalog (Definition Bildungsstufen, Lehrgänge,
Berufsausbildungen, Weiterbildungen usw.) den aktuellen Entwicklungen entsprechend (neues Berufsbildungsgesetz) angepasst
werden. Vorjahresvergleiche sind damit nur noch bedingt möglich.
B1 Der durchschnittliche Nettoaufwand stieg aufgrund des Kostenzuwachses (u. a. Besoldungsentwicklung) an.

Laufende Aufgaben
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Aufgabe/Kommentar
A1 Dieses Globalbudget stellt in Form eines Fonds die Investitionsausgaben und Bundeseinnahmen für Bauten auf dem
Irchelareal der Universität dar. Der Fonds wurde 1971 zur Tilgung der durch die Teilverlegung der Universität entstehenden
und vom Kanton zu tragenden Baukosten durch das Gesetz (Gesetz über die Teilverlegung der Universität vom
14. März 1971) geschaffen. In dieser Leistungsgruppe werden die Abschreibungen und Zinsen gemäss den Bilanzwerten
der Liegenschaft der Universität Irchel sowie der Eingang der Bundessubventionen für die bisherigen Bauetappen
verbucht.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 6,8 6,2 6,1 –0,1
Rückerstattung aus Laufender Rechnung 6,8 6,2 6,1 –0,1
Aufwand –6,8 –6,2 –6,1 0,1
Abschreibungen –5,0 –4,5 –4,5 0,1
Zinsen –1,9 –1,7 –1,7 0,0
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben –4,0 4,0
Saldo –4,0 4,0
Fondsbestand
Fondsbestand
7403 Fonds Teilverlegung der Universität
Indikatoren
Keine Indikatoren in dieser Leistungsgruppe, da es sich um eine reine Finanztransaktion an den
Leistungserbringer handelt.
335

336
Ohne Titel (Matti Braun)
Gedeihen-Sein (Hans Affeltranger)

Fliegende Zeichnung (Al Meier)
Baudirektion
Überblick
Die Baudirektion trägt in vielfältiger Weise dazu bei, dass der Kanton Zürich ein nachhaltig attraktiver
Standort ist und bleibt. Sie plant und koordiniert die gesamträumliche Entwicklung, erstellt öffentliche
Infrastruktur wie Spitäler, Schulen oder Verkehrswege, engagiert sich für die Zürcher Land- und Forstwirtschaft,
gestaltet den Zürcher Lebens- und Wirtschaftsraum und sichert das kulturelle Erbe (Archäologie,
Denkmalpflege und historische Ortsbilder). Sie setzt sich ein für Landschaft und Natur, für Wälder
und bedrohte Tier- und Pflanzenarten, für saubere Flüsse, Seen und Luft sowie für eine effiziente Energienutzung.
B a u d i r e k t i o n
Bautätigkeit
Das Berichtsjahr war von einer regen Bautätigkeit geprägt. Bei der Westumfahrung Zürich wurde ein Riesenschritt
auf dem Weg zu den Eröffnungen im Frühling (Üetlibergtunnel) und Herbst 2009 (A4 im Knonaueramt)
gemacht. Brücken, Tunnels und Strassen sind erstellt, die Arbeiten nähern sich augenfällig
dem Ende.
Im Bereich Wasserbau wurde im Berichtsjahr ein Pionierprojekt in den Thurauen gestartet. Dabei
handelt es sich um Schutzmassnahmen gegen Hochwasser mit gleichzeitiger Renaturierung des grössten
Auenschutzgebietes im Schweizer Mittelland. Mit dem Spatenstich begann im Sommer die erste Bau -
etappe des Projekts, das sich voraussichtlich bis ins Jahr 2020 erstrecken wird.
Im Frühling wurde in Zürich der Neubau des Zentrums für Gehör und Sprache eingeweiht, im
Herbst fanden die Aufrichtefeier für das Bezirksgebäude in Dietikon und die Einweihung des neuen
Unterkunftsgebäudes im Ausbildungszentrum Andelfingen statt. Die Architekten zweier Schulbauten des
Hochbauamts wurden international ausgezeichnet. Es handelt sich dabei um den Neubau der Tech -
nischen Berufsschule Zürich und die Erweiterung der Kantonsschulen Rychenberg und Im Lee in Winterthur.
Im Herbst des Berichtsjahres wurden die Bauarbeiten am Schloss Laufen am Rheinfall aufgenommen.
Ziel ist die Instandstellung und Attraktivitätssteigerung des Schlosses. Zudem soll der Zugang zum
Rheinfall instand gestellt und erneuert werden. Die Anlagen sollen im Sommer 2009 in Betrieb genommen
werden.
337

338
Umweltbericht
Am 18. November wurde der fünfte Umweltbericht des Kantons Zürich vorgestellt. Mit dieser Publi-
kation erfüllt die Baudirektion den gesetzlichen Auftrag, die Bevölkerung über die Umweltauswirkungen
menschlicher Tätigkeiten sowie über den Zustand einzelner Umweltbereiche wie Luft, Wasser oder Boden
zu orientieren. Daneben informiert der Bericht über die wichtigsten Umweltziele des Kantons Zürich.
Insgesamt kommt der Umweltbericht zum Schluss, dass der Umweltschutz im Kanton in vielen
Bereichen ein sehr hohes Niveau erreicht hat. Es gibt jedoch Umweltbereiche, bei denen – trotz hohem
Handlungsbedarf – eine weitere Verbesserung der Umweltqualität an Grenzen stösst. Der Bericht betont,
dass die letzten vier Jahre geprägt waren von wirtschaftlicher Erholung und Wirtschaftswachstum. Viele
Arbeitsplätze konnten neu geschaffen werden, wodurch der Standort Zürich für Arbeitnehmende noch
attraktiver wurde. Dies führte zu einer weiteren Ausdehnung des Agglomerations- und Wirtschaftsraums
Zürich. Im Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum wie auch bei den gesteigerten Ansprüchen der
Bevölkerung sind Ursachen erkennbar, dass die Umweltschutzanstrengungen in den letzten vier Jahren
kaum zu weiteren Fortschritten geführt haben.
Des Weiteren betont der Bericht, dass von den erlahmenden Fortschritten des Umweltschutzes
auch Bereiche betroffen sind, die von hoher gesundheitlicher Bedeutung sind. Dies wird exemplarisch
anhand der Lärm- und Luftbelastungen aufgezeigt: Bei den Belastungen mit Luftschadstoffen sind seit
dem Jahr 2000 keine Fortschritte mehr verzeichnet worden, und auch die Verminderung des Strassenverkehrslärms
ist an Grenzen gestossen.
Schwerpunktthema «Energie»
Die Baudirektion definierte im Berichtsjahr erstmals ein ämterübergreifendes Schwerpunktthema. Ziel
war es, mit einem angemessenen Aufwand intern und extern eine möglichst grosse Wirkung zu erzielen.
Für den Pilotversuch wurde das Thema «Energie» gewählt. Das Thema betrifft die Baudirektion konkret:
Sie stellt die Energieversorgung sicher und fördert die Energieeffizienz sowie alternative Energien. Unter
dem Schwerpunktthema «Energie» wurden direktionsweit gegen zwanzig Aktivitäten und Veranstaltungen
durchgeführt. So gab es unter anderem mehrere Lunchkino-Aufführungen für die Mitarbeitenden
sämtlicher Direktionen, eine Energiewoche vor dem schweizweiten Energyday, aber auch Medienanlässe
und Medienmitteilungen, beispielsweise zu den Themen «Minergie-Rating», «erneuerbare Energien im
Kanton Zürich» und «Geothermie». Zudem erschien ein Themenheft «Energie» der ZUP (Zürcher Umwelt-
Praxis). Das Ziel «Der Energie ein Gesicht geben» wurde erreicht.
Auch unabhängig vom Schwerpunktthema standen Energie- und Klimafragen nicht zuletzt infolge
der hohen Erdölpreise im Zentrum. Die Energieversorgung im Kanton war jederzeit sichergestellt. Die
Strompreise gehören schweizweit zu den günstigsten. Mit mehr als 700 ausgestellten Minergie-Labeln
hat sich die energieeffiziente Bauweise im Kanton Zürich weiterhin stark verbreitet. Für die weitere Förderung
von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien wurden neue energetische Bauvorschriften und
ein neuer Rahmenkredit (2010–2020, 40 Mio. Franken) für das Förderprogramm vorbereitet.
Geologisches Tiefenlager
Das Bundesamt für Energie (BFE) hat am 6. November sechs mögliche Standortregionen bekannt
gegeben, die sich aufgrund ihrer Geologie für den Bau eines Tiefenlagers für radioaktive Abfälle eignen
würden. Zwei dieser Regionen liegen im Kanton Zürich: eines im Zürcher Unterland (nördlich Lägeren)
und eines im Weinland. Aufgrund der heute vorliegenden Erkenntnisse lehnt der Zürcher Regierungsrat

Überblick
B a u d i r e k t i o n
ein solches Lager auf Kantonsgebiet ab. Gleichzeitig sicherte er den betroffenen Gemeinden seine Unterstützung
zu, wie er sie auch im Rahmen der Information und Kommunikation für die Regionen gewährt
hatte.
Die Auswahl der sechs Regionen bedeutet noch keinen Entscheid für einen oder mehrere Stand -
orte, bildet jedoch die Grundlage für die weiteren Prüfungen und Untersuchungen, zu denen die Kantone,
Gemeinden, Nachbarstaaten sowie die Bundesbehörden Stellung nehmen können. Der endgültige
Entscheid wird erst in rund zehn Jahren fallen.
Die Baudirektion stand den beiden betroffenen Regionen auf Zürcher Kantonsgebiet teilweise
bereits das ganze Jahr über mit Fach- und Kommunikationsunterstützung zur Seite. Dies wurde sowohl
im Weinland als auch im Unterland positiv aufgenommen und trug in den Regionen auch nach dem
6. November massgeblich zu einem sachlichen Klima bei.
2009 wird es in erster Linie darum gehen, gemeinsam mit dem Bundesamt für Energie und den
betroffenen Standortgemeinden eine regionale Partizipation aufzubauen. Damit soll sichergestellt werden,
dass die Gemeinden bestmöglich in das Auswahlverfahren eingebunden werden können.
50 Jahre Archäologie und Denkmalpflege
Die Kantonsarchäologie und die kantonale Denkmalpflege Zürich feierten ihr 50-jähriges Bestehen. Seit
1958 sorgen sie in der Baudirektion dafür, dass die Spuren und Hinterlassenschaften unserer Vorfahren
im Kanton inventarisiert, freigelegt, dokumentiert, renoviert, konserviert und – wo möglich – geschützt
werden. Begonnen hat es vor einem halben Jahrhundert mit einer Teilzeitstelle: Am 13. Januar 1958
nahm Dr. Walter Drack seine Tätigkeit als «Denkmalpfleger archäologisch-historischer Richtung» im
Halbtagespensum auf. Heute befasst sich eine eigenständige Abteilung mit den verschiedenartigen
Arbeitsfeldern.
Eine breite, über das ganze Jahr verteilte Palette von Aktivitäten trug im Jubiläumsjahr dazu bei,
das überaus reiche kulturelle Erbe des Kantons Zürich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Den Startschuss markierte die Eröffnung eines Schaufensters, das im Bereich der archäologischen
Dauerausstellung des Schweizerischen Landesmuseums eingerichtet wurde. Die bewusst klein gehaltene
Sonderausstellung zeigte ein Jahr lang ausgewählte Fundobjekte von archäologischen Ausgrabungen
sowie einen Bilderreigen zu Denkmalpflegeobjekten.
Einen wichtigen Höhepunkt bildete die Ausstellung «Der schöne Schein» im Museum Bellerive. Auf
lustvolle und unkonventionelle Art wurden zahlreiche Schätze der Archäologie und Denkmalpflege präsentiert.
Die historischen Interieurs aus den Beständen der Denkmalpflege wurden dabei den Arbeiten
zeitgenössischer Künstler gegenübergestellt.
Einen weiteren Höhepunkt stellten acht öffentliche Exkursionen dar, die im Frühjahr und
Herbst angeboten wurden. Sie führten zu archäologischen und denkmalpflegerischen Schauplätzen in
der Zürcher Landschaft. Die interessierte Bevölkerung konnte sowohl römische Wachtürme und mittelalterliche
Burgen als auch Wohnbauten und Industrieanlagen aus der Neuzeit besichtigen.
339

340
Legislaturziele
Die Baudirektion ist zuständig für die Massnahmen 6.1 (zusammen mit der Staatskanzlei), 6.5, 8.1–8.7,
9.2, 9.3 sowie 10.1–10.3 der Legislaturziele des Regierungsrates. Im Regierungsratsteil wird über den
Stand der Umsetzung dieser Legislaturziele berichtet. In diesem Kapitel folgt die Berichterstattung über
die zusätzlichen Legislaturziele der Baudirektion. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Baudirektion
haben mit ihrer Arbeit auch im Berichtsjahr in vielfältiger Weise dazu beigetragen, dass der Kanton
Zürich für Bevölkerung und Wirtschaft ein nachhaltig attraktiver Standort ist.
Legislaturziel 1. Raumentwicklung: Nachhaltige Nutzung und Entwicklung von Siedlungen
und Landschaft im Lebens- und Wirtschaftsraum Kanton Zürich
sowie Steigerung der Attraktivität als Erholungsraum
Massnahme 1.1. Zentrale Bereitstellung von raumbezogenen Daten
Stand Planmässig
Kommentar Sämtliche verfügbaren Daten der amtlichen Vermessung (AV) stehen unter
www.dav.zh.ch zentral zur Verfügung. Seit dem 1. April 2007 können die
Grosskunden mit einem Dauerbenützervertrag, seit 1. Juli 2008 auch die
gelegentlichen Kunden diese Dienstleistung nutzen. Die Raumbeobachtung
wird periodisch aktualisiert und im Internet veröffentlicht.
Massnahme 1.2. Erarbeiten eines kantonalen Geoinformationsgesetzes, GeoIG
Stand Planmässig
Kommentar Das eidgenössische Geoinformationsgesetz vom 5. Oktober 2007 (GeoIG)
verlangt verschiedene Ausführungsbestimmungen auf kantonaler Stufe.
Mit RRB Nr. 58/2008 wurde die Baudirektion beauftragt, einen Antrag für
ein kantonales Geoinformationsgesetz zu unterbreiten. Es ist vorgesehen,
im ersten Quartal 2009 das Vernehmlassungsverfahren durchzuführen.
Parallel zum Geoinformationsgesetz werden die allgemeine Geoinforma -
tionsverordnung, die Verordnung über die amtliche Vermessung, die Leitungs
katasterverordnung, die Kataster-Verordnung für öffentlich-recht -
liche Eigen tumsbeschränkungen (ÖREB) und die Gebührenverordnung neu
ausgearbeitet (vgl. Rechtsetzungsprogramm).
Massnahme 1.3. Raum Flughafen/Glattal; Planungssicherheit durch Festsetzung der
langfristigen Entwicklungsperspektiven für die Flughafenregion im kantonalen
Richtplan und im Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt, kompensatorische
Massnahmen im Planungs- und Baubereich für die Flughafengemeinden
Stand Verzögert
Kommentar Massgebender Sachplanprozess des Bundes hat weitere Verzögerungen
erfahren und verzögert damit auch die Klärung der raumplanerischen Rahmenbedingungen.
Da der Sachplan und der kantonale Richtplan verfahrensmässig
und inhaltlich koordiniert erlassen werden sollen, ist für die
angestrebte Rechtssicherheit entscheidend, dass das ordentliche Verfahren
zum Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt noch 2009 gestartet werden kann.
Massnahme 1.4. Raum Limmattal und Glattal; Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr
auf den öffentlichen Verkehr
Stand Abgeschlossen

Legislaturziele
Kommentar Es wurde darauf hingewirkt, dass die Limmattalbahn im Agglomerationsprogramm
Kanton Zürich den angemessenen Stellenwert erhält. Die fach -
liche Beteiligung an der Vertiefung zur Ringbahn Hardwald ist im Gang.
Massnahme 1.5. Gestaltungsplan Üetliberg Uto Kulm
Stand Verzögert
Kommentar Die öffentliche Auflage zur Teilrevision des Richtplans und des Gestaltungsplans
ist erfolgt. Die Auswertung hat sich aufgrund des ausstehenden
Gutachtens der eidgenössischen Kommission für Natur- und Heimatschutz
verzögert.
Massnahme 1.6. Nutzungskonzept Flugplatz Dübendorf
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 8.2
Massnahme 1.7. Schonung von Bodenressourcen durch Flächenrecycling
Stand Verzögert
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 8.4
Massnahme 1.8. Raumsicherung für ober- und unterirdische Gewässer und Seen
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 8.3
Massnahme 1.9. Raumsicherung für Infrastrukturanlagen der Ver- und Entsorgung
Stand Planmässig
Kommentar Die Richtplanvorlage Ver- und Entsorgung wurde am 9. Juli vom Regierungsrat
an den Kantonsrat überwiesen.
Massnahme 1.10. Projekt Standortpolitik/Verkehr/Parkierung Publikumsintensive
Einrichtungen
Stand Planmässig
Kommentar Dieses Projekt steht in Zusammenhang mit den Teilrevisionen des Planungsund
Baurechts, welche in Entwicklungsschwerpunkt E2 in der Leistungsgruppe
8000 kommentiert werden (vgl. auch Rechtsetzungsprogramm).
Massnahme 1.11. Waldentwicklungsplanungen
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 8.5
Legislaturziel Infrastruktur: Infrastruktur mit hoher Funktionalität, Wirtschaftlichkeit
und Umweltverträglichkeit sowie guter gestalterischer Qualität planen,
erstellen und betreiben.
Massnahme 2.1. Bereitstellung der Infrastruktur zu angemessenen Kosten und mit
Rücksicht auf soziale, städtebauliche, architektonische und ökologische
Anliegen
Stand Planmässig
Kommentar
Massnahme 2.2. Sicherstellung einer kostengünstigen und bedürfnisgerechten Wert -
erhaltung und Entwicklung der kommunalen und privaten Ver- und Entsorgungsanlagen
Stand Planmässig
B a u d i r e k t i o n
341

342
Kommentar Folgende Arbeiten sind erfolgt: Empfehlung zum finanziellen Führungs -
system der Wasserver- und Abwasserentsorgung wurde publiziert; Schulung
der Gemeindeverantwortlichen; Überprüfung der finanziellen Situation
Wasserver- und Abwasserentsorgung in 41 Gemeinden. In Zusammenarbeit
mit den Eignern der Kehrichtverbrennungsanlagen wurde ein finanzielles
Führungssystem für Kehrichtverbrennungsanlagen entwickelt, das Transparenz
in der Gebührengestaltung und der langfristigen Finanzplanung mit
sich bringt.
Legislaturziel 3. Lebensgrundlagen: Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen vor
Gesundheitsrisiken und anderen schädlichen und lästigen Einwirkungen;
Schutz der Artenvielfalt; Förderung der natürlichen Lebensräume und
Erhaltung des Kulturlandes als Produktionsgrundlage für die Nahrungsmittelerzeugung;
Schonung der Ressourcen Wasser, Luft und Boden
Massnahme 3.1. Entwicklung eines Umweltcontrollings für den Kanton
Stand Abgeschlossen
Kommentar Das neue Umweltcontrolling wurde im fünften kantonalen Umweltbericht
des Kantons Zürich vom 18. November umgesetzt. Er enthält alle Elemente
des Umweltcontrolling-Regelkreises in einer ansprechenden und grafisch
unterstützten Form: Umweltzielsetzungen mit Indikatoren als Messgrössen;
Feststellung und Beurteilung der Zielerreichung und des daraus entstehenden
Handlungsbedarfes; Massnahmen zur Deckung des Handlungsbedarfes.
Massnahme 3.2. Lärmsanierung entlang Strassen gemäss Umweltschutzgesetz
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 8.6
Massnahme 3.3. Verbesserung des Hochwasserschutzes
Stand Planmässig
Kommentar Grundlagearbeiten sind abgeschlossen, Sofortmassnahmen in die Wege
geleitet, interkantonales Frühwarn- und Kriseninformationssystem (IFKIS)
für Sihl ist in Probebetrieb. Der Handlungsbedarf ist priorisiert, die Koordination
zwischen Stadt/SBB/SZU und Kanton läuft.
Massnahme 3.4. Altlasten werden innert einer Generation ab Inkrafttreten der Alt -
lastenverordnung saniert
Stand Verzögert
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 8.4
Massnahme 3.5. Sicherung der Produktionsflächen für die Land- und Forstwirtschaft
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 8.5

Legislaturziele
Legislaturziel 4. Kulturelles Erbe: Erhalt und Schutz von historischen Ortsbildern, von
Bau-, Kultur- und Naturdenkmälern, von archäologischen Kulturgütern
sowie von Landschaften mit kultureller Bedeutung (z. B. alte Obstgärten,
Torfstiche, historische Weinberge)
Massnahme 4.1. Gezielter Einsatz der knappen Mittel auf die wertvollen Kulturgüter
Stand Verzögert
Kommentar Aufgrund von fehlenden personellen Ressourcen konnte das Inventar überkommunaler
Schutzobjekte noch nicht aktualisiert und vervollständigt werden,
sodass der gezielte Einsatz der knappen Mittel nur bedingt möglich ist.
Ausserdem kann aufgrund der Personalknappheit nicht mehr gewährleistet
werden, dass alle wertvollen Kulturgüter ausreichend betreut bzw.
geschützt werden können. Siehe Entwicklungsschwerpunkt E2 in der Leis -
tungsgruppe 8300.
Legislaturziel 5. Verbesserte Produktionsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft:
Unterstützung der Landwirtschaft bei der Bewältigung des Strukturwandels
Massnahme 5.1. Mit Bildung und Beratung am Strickhof die Voraussetzungen für
eine marktfähige, umweltverantwortliche und multifunktionale Zürcher
Landwirtschaft schaffen
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 8.5
Massnahme 5.2. Verstärkte Förderung der unternehmerischen Kompetenzen angehender
Betriebsleiter in der höheren Berufsbildung
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 8.5
Massnahme 5.3. Optimierung des Umweltschutzvollzugs in der Landwirtschaft in den
Bereichen Luft und Gewässer mit dem Ziel, die Selbstverantwortung der
Landwirte zu stärken
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 8.5
Massnahme 5.4. Erarbeiten einer Strategie bezüglich des landwirtschaftlichen Bauens
ausserhalb der Bauzonen mit dem Ziel, wettbewerbsfähige Strukturen zu
fördern
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 8.5
Legislaturziel 6. Verbesserte Rahmenbedingungen für die Wirtschaft: Unterstützung
der Industrie und des Gewerbes bei der Bewältigung des Umweltschutzvollzugs.
Massnahme 6.1. Vereinfachung des Baubewilligungsverfahrens durch interne Prozess -
optimierungen, verstärkter Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln und
bessere Informationen der Gesuchsteller
Stand Planmässig
B a u d i r e k t i o n
343

344
Kommentar Zur Vereinfachung des Baubewilligungsverfahrens wurden acht Merkblätter
zu verschiedenen Themen betreffend Bauen ausserhalb der Bauzonen erarbeitet.
Weiter wurde das Baugesuchsformular mit einem Barcode versehen.
Dies ermöglicht es, die Grunddaten (Bauvorhaben, Kataster-/Gebäudever -
sicherungsnummer, Gesuchsteller-/Grundeigentümeradressen usw.) der von
der Bauherrschaft elektronisch ausgefüllten Gesuchsformulare bei der Leitstelle
für Baubewilligungen elektronisch in die Geschäftskontrolle einzu -
lesen. Dadurch entfällt die erneute manuelle Erfassung beim Kanton.
Legislaturziel 7. Energie: Die Effizienzpotenziale und die wirtschaftlichen erneuerbaren
Energien werden mit den besten einsetzbaren Technologien ausgeschöpft,
um die CO2-Emissionen von heute 6 Tonnen bis 2035 auf 3,5 Ton -
nen pro Einwohner und Jahr zu senken.
Massnahme 7.1. Verbrauchsabnahme fossiler Brennstoffe im Gebäudebereich
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 9.2
Massnahme 7.2. Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 10.2
Massnahme 7.3. Vorbildfunktion des Kantons
Stand Planmässig
Kommentar Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 9.3
Legislaturziel 8. Zielgerichteter Umgang mit den Finanzmitteln: Weiterentwicklung
des Immobilienmanagements durch Standort- und Flächenoptimierungen
(Effektivität) sowie Optimierung der Bewirtschaftung (Effizienz)
Massnahme 8.1. Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für eine zielgerichtete
Investitionspolitik des Regierungsrates
Stand Planmässig
Kommentar
Massnahme 8.2. Erstellen einer Gesamtsicht für den Regierungsrat für die frühzeitige
Steuerung der Hochbauinvestitionen
Stand Verzögert
Kommentar Das Konzept für die Berichterstattung «Nettoinvestitionen Hochbau (NIV)»
liegt vor. Der Aufwand für die Einführung der Prozesse, die Schulung der
Berichterstattungspflichtigen sowie die Beschaffung der Datengrundlagen
war höher als erwartet. Aus diesem Grund kann eine ganzheitliche Berichterstattung
NIV erst im Jahr 2009 erfolgen.
Massnahme 8.3. Raumangebot und Raumnutzung optimieren
Stand Planmässig
Kommentar
Massnahme 8.4. Entwicklung und Umsetzung der Strategie für ein zielgerichtetes
Immobilienmanagement
Stand Planmässig
Kommentar

Legislaturziele
Legislaturziel 9. Kompetente Partnerin: Die Baudirektion ist für die Bevölkerung und
Wirtschaft eine kompetente, zuverlässige und lösungsorientierte Partnerin.
Sie fördert die Zusammenarbeit mit Gemeinden, anderen Kantonen,
dem Bund und dem benachbarten Ausland.
Massnahme 9.1. Gesuche und Anfragen werden kompetent und kundenorientiert
behandelt und wo möglich mit moderner Technologie (beispielsweise
E-Government) unterstützt.
Stand Planmässig
Kommentar Die Baudirektion sucht ständig nach Möglichkeiten, ihre Kundenorientierung
und ihre Prozesse durch organisatorische und technische Massnahmen
zu verbessern. Im Berichtsjahr ist dies im Bereich der Baubewilligungs -
verfahren, wie unter Legislaturziel der Direktion 6.1. beschrieben, erfolgt.
Legislaturziel 10. Attraktive Arbeitgeberin: Die Baudirektion verfügt über ein modernes,
einheitliches und werteorientiertes Human Ressources Management.
Massnahme 10.1. Gezielte Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden und des
Kaders der Baudirektion, insbesondere Förderung einer hohen Führungsund
Sozialkompetenz
Stand Planmässig
Kommentar Wichtige Umsetzungsarbeiten der Personalpolitik und der Personalmanagement-Strategie:
Schulung sämtlicher Führungskräfte im Bereich Leistungsbeurteilung,
Schulung von Vorgesetzten in Gesprächsführung sowie Weisung
und Umsetzung neues Spesenreglement (einheitliche Anwendung der
gesetzlichen Grundlagen in der ganzen Direktion)
Massnahme 10.2. Zielvereinbarungen und Mitarbeiterbeurteilungen werden konsequent
und einheitlich umgesetzt.
Stand Planmässig
Kommentar Wichtige Umsetzungsarbeiten der Personalpolitik und der Personalmanagement-Strategie:
Schulung sämtlicher Führungskräfte im Bereich Leistungsbeurteilung,
Schulung von Vorgesetzten in Gesprächsführung sowie Weisung
und Umsetzung neues Spesenreglement (einheitliche Anwendung der
gesetzlichen Grundlagen in der ganzen Direktion)
B a u d i r e k t i o n
345

346
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 532,2 539,1 537,0 –2,1
Aufwand –769,3 –760,3 –751,0 9,3
Saldo –237,0 –221,2 –214,0 7,2
Investitionsrechnung
Personal
Finanzielle Entwicklung
Einnahmen 18,7 12,9 7,8 –5,1
Ausgaben –80,2 –99,7 –70,2 29,5
Saldo –61,5 –86,8 –62,4 24,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 1265,7 1306,2 1296,0 –10,2
Erfolgsrechnung
+16,4 Geringerer Aufwand im Tiefbauamt (saldoneutral)
+7,0 Auflösungsertrag Rückstellung PJZ
+6,7 Geringerer Aufwand in den Fonds der Baudirektion, insbesondere im Natur- und Heimatschutzfonds
+6,4 Höhere Beiträge vom Bund für Naturschutzleistungen, Walderhaltungsmassnahmen und
Bekämpfung von Feuerbrand
+5,2 Höhere Erträge aus der Bewirtschaftung von Liegenschaften
+3,8 Mehrerträge im Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft durch höhere Heimfallverzichtsentschädigung
Kraftwerk Eglisau (gemäss Projektfortschritt) und durch höhere
Gebühren und Dienstleistungen
+3,2 Auflösungsertrag Rückstellungen für die Sanierung der Teerablagerungen im Zürichsee
–3,4 Höherer Aufwand für die Altlastensanierung durch die Sondermülldeponie Kölliken und
die Sanierung der Teerablagerungen im Zürichsee
–4,3 Geringerer Ertrag der Fachstelle Naturschutz (ALN) infolge geringeren Übertrags vom
Natur- und Heimatschutzfonds
–7,4 Höherer Aufwand durch höhere Einlagen in die Fonds der Baudirektion, insbesondere im
Natur- und Heimatschutzfonds
–10,5 Geringere Buchgewinne auf Liegenschaften im Finanzvermögen: Ein grosser Verkauf
bzw. Buchgewinn, der für das Berichtsjahr geplant war, konnte bereits im Jahr 2007 ausgeführt
werden.
–16,4 Geringerer Ertrag im Tiefbauamt (saldoneutral)

Investitionsrechnung
+11,5 Geringere Hochbauinvestitionen, vor allem im Immobilienamt
+6,9 Geringere Ausgaben für Investitionsbeiträge
+4,2 Geringere Ausgaben für Wasserbauinvestitionen
+3,1 Geringere Ausgaben für Eigentumsbeschränkungen, vor allem im Natur- und Heimatschutzfonds
+2,0 Geringere Ausgaben für Informatikinvestitionen
+1,6 Geringere Ausgaben für durchlaufende Investitionsbeiträge
–1,6 Geringere Einnahmen für durchlaufende Investitionsbeiträge
–3,1 Geringere Bundesbeiträge an Hochwasserschutzprojekte infolge von Verzögerungen im
Zusammenhang mit der NFA
Personal
–30,9 Temporäre Vakanzen in verschiedenen Leistungsgruppen
+2,1 Neue Stellen innerhalb des Stellenplans beim Immobilienamt (Amtsjurist und Reinigungspersonal)
+2,5 Stellenverschiebungen (Personaladministration und Liegenschaftenverwaltung)
+16,0 Veränderungen von Stellen ausserhalb des Stellenplans (Sozialplanstellen, Lehrbeauftragte,
befristete Projektmitarbeiter)
Investitionen
Finanzielle Entwicklung
B a u d i r e k t i o n
Übersicht Investitionen in Mio. Franken R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
8700 IMA: Projekt 10 630: Bezirksgebäude Dietikon; Neubau 0,0 –14,0 –11,5 2,5
8700 IMA: Projekt 11 529: Bezirksgebäude Meilen; Erweiterung –2,3 –2,9 –3,2 –0,3
8700 IMA: Projekt 20 184: Rechberg Hauptgebäude; Umsetzung Sanierung 0,0 –1,0 0,0 1,0
8700 IMA: Projekt 11 900: PJZ (Polizei- und Justizzentrum, Zürich); Neubau
8500 AWEL: Projekt 85W-700: Thurmündung/
0,0 0,0 0,0 0,0
Rhein, Hochwasserschutz und Auenlandschaft
8500 AWEL: Projekt 85W-372: Eulach, Winterthur, Hochwasserschutz
–0,1 –3,1 –4,0 –0,9
(Hochwasserrückhaltebecken Hegmaten) 0,0 0,0 0,2 0,2
Summe der übrigen Nettoinvestitionen –59,1 –65,8 –43,9 –21,9
+2,5 Verzögerung Neubau Bezirksgebäude Dietikon wegen Baueinsprachen
+1,0 Verzögerung der Sanierung des Rechbergs infolge Überarbeitung des Nutzungskonzeptes
–0,9 Baufortschritt im Projekt Thurauen höher als im Budget angenommen
+0,2 Vereinnahmung von nicht budgetierten Nutzungsabgaben im Zusammenhang mit dem
Projekt Hochwasserrückhaltebecken Hegmatten
347

348
Leistungsgruppen
8000 Generalsekretariat
Hauptereignisse
Umweltbericht des Kantons Zürich
Die Koordinationsstelle für Umweltschutz (Kofu) betreut den Umweltschutzbericht federführend und
koordiniert die Beiträge der zuständigen Umweltfachstellen und -ämter der Baudirektion und der Volkswirtschaftsdirektion.
Über den Umweltbericht des Berichtsjahres wird im Direktionsteil ein gehender
berichtet.
Kantonales Planungs- und Baugesetz
Der Regierungsrat beauftragte die Baudirektion mit RRB Nr. 436/2007, zu folgenden vier Teilbereichen
des Planungs- und Baugesetzes je für sich umsetzbare Teilrevisionen vorzulegen: Verfahren und Rechtsschutz,
Parkierungsregelungen und publikumsintensive Einrichtungen, Bauen (hindernisfreies Bauen),
Private Kontrolle. Beim Teilprojekt Private Kontrolle wird geprüft, ob es einen gesetzlichen Regelungs -
bedarf gibt. Die Arbeiten an den übrigen Teilbereichen sind so weit fortgeschritten, dass die Vorentwürfe
im zweiten Quartal 2009 dem Regierungsrat vorgelegt und in die Vernehmlassung geschickt werden können.
Merkblätter für das Bauen ausserhalb der Bauzonen
Die Abteilung Bauverfahren und Koordination Umweltschutz (BAKU) hat mehrere Merkblätter veröffentlicht,
in denen sie die kantonale Praxis im Bereich Bauen ausserhalb der Bauzonen festhält. Bisher
erschienen sind die Merkblätter Landwirtschaftliche Ökonomiegebäude, Zweckänderung ohne bauliche
Massnahmen, Weideunterstände, Altrechtliche Wohnbauten, Überstellen der Bauzonengrenze, Einzäu -
nungen, Solaranlagen und Bienenhäuser. Die Veröffentlichungen sind zum Teil von anderen Kantonen
übernommen worden.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Managementsupport für die Direktion und die Leistungsgruppen der Baudirektion (insbesondere Controlling, Finanzen,
Informatik, Kommunikation, Organisationsentwicklung, Personal, Politik, Recht und Beschaffungswesen)
A2 Leitung und Koordination des Natur- und Heimatschutzfonds sowie des Denkmalpflegefonds
A3 Rechtsetzung, insbesondere in den Bereichen Planung, Bau und Umwelt
A4 Bauverfahren und Koordination Umweltschutz: Leitung Baubewilligungsverfahren; formelle/materielle Koordination
Baubewilligungen; Beratung von Gemeinden und Bauherren bezüglich Bauverfahren; Erbringung von Querschnittleis -
tungen im Bereich Umwelt; Mitberichtsverfahren UVP; Umweltberichterstattung; vollzugsunterstützende Informationen;
ökologische Beschaffung, Beratung, Dokumentation

Entwicklungsschwerpunkte
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Konzentration auf die Kerngeschäfte / Effizienzsteigerungen / straffes Kostenmanagement
Planmässig
Zusammenlegung der SAP-Mandanten 800 (Baudirektion) und 100 (Rest kantonale Verwaltung)
zum Mandanten 500; Auslagerung der Kreditorenprozesse der Baudirektion ins Buchungszentrum
der Finanzdirektion auf den 1. Januar 2009. 2010
E2 Teilrevision Planungs- und Baurecht / IVHB Revision Bauordnungsrecht
Planmässig
Teilrevisionen Planungs- und Baurecht betreffen je für sich umsetzbare Teilprojekte: Verfahren und
Rechtsschutz, Parkierungsregelungen und publikumsintensive Einrichtungen, hindernisfreies Bauen,
private Kontrolle. Das Teilprojekt Private Kontrolle wurde abgetrennt zur vertieften Prüfung des
Regelungsbedarfs. Weitere Fortschritte wurden an den übrigen Teilprojekten erzielt. Die
Vernehmlassung und der Antrag an den Kantonsrat sind 2009 geplant. IVHB-Revision Bauordnungsrecht:
Erste Arbeiten wurden durchgeführt, der weitere Verlauf ist offen, bis Klarheit über den Beitritt des
Kantons Zürich zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe herrscht. 2009
E3 Erarbeitung und Umsetzung Personalpolitik und Personalmanagement-Strategie
Abgeschlossen
Wichtige Umsetzungsarbeiten im Berichtsjahr: Schulung sämtlicher Führungskräfte im Bereich
Leistungsbeurteilung, Schulung von Vorgesetzten in Gesprächsführung, Weisung und Umsetzung
neues Spesenreglement (einheitliche Anwendung der gesetzlichen Grundlagen in der ganzen Baudirektion) 2008
E4 Umsetzung Controllingkonzept/Indikatorenbewirtschaftungssystem
Planmässig
Applikationskonzept liegt vor, Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung angelaufen, Produktevaluation läuft. 2009
349

350
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 15,8 15,5 15,1 –0,3
Aufwand –45,6 –46,5 –45,3 1,2
Übertrag in den NHS-Fonds (8910) –18,0 –18,0 –18,0 0,0
Saldo –29,8 –31,1 –30,2 0,9
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,9 –1,8 –0,6 1,2
Saldo –0,9 –1,8 –0,6 1,2
Beschäftigungsumfang Angestellte 86,6 92,6 87,4 –5,2
Erfolgsrechnung
+1,0 Geringerer Personalaufwand wegen geringeren Beschäftigungsumfangs und Rotationsgewinnen
+0,6 Geringerer Sachaufwand für die Informatik
–0,7 Geringerer Ertrag für die Verrechnung von Informatikaufwand
Investitionsrechnung
+1,4 Geringere Informatikinvestitionen
–0,2 Möbelbeschaffungen im Zuge von Umzügen und Büroumbauten
Personal
–1,0 Verschiebung einer Stelle in die Finanzdirektion (Personaladministration)
–4,2 Vakanzen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Kundenzufriedenheit aller Dienstleistungen
(Kundenbefragung alle 2 Jahre) min. 77% k.E. 77% –
W2 Arbeitnehmerzufriedenheit ganze Baudirektion
(Personalbefragung alle 2 Jahre) min. k.E. 70% k.E. –
W3 Standard Service und Helpdesk erfüllt (Vereinbarung mit den Ämtern) min. 79% 80% 85% 5%
Leistungen
L1 Einhaltung der gesetzlichen Behandlungsfrist von 60 Tagen
für Rekurse und Aufsichtsbeschwerden min. 82% 90% 82% –8%
L2 Controllingunterstützung der Ämter (Anteil der Arbeitsstunden
für die Unterstützung der Leistungsgruppen) min. 75% 75% 71% –4%

Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
L3 Anzahl betreute Mitarbeitende in der Baudirektion pro HR-Stelle
(HR-Administration einschliesslich Lohnadministration/
Benchmark: schlanke Organisation > 100) min. 117 115–120 129 9
L4 Anzahl betreuter Informatikarbeitsplätze pro Supporter-Stelle
(Helpdesk, First- und Second-Level-Support; Benchmark: gut > 150) min. 183 180 192 12
L5 Einhaltung der internen kantonalen Fristen für Baugesuche min. 81% 85% 82% –3%
L6 Einhaltung der gesetzlichen Fristen
für Umweltverträglichkeitsprüfungen min. 96% 90% 95% 5%
L7 Verhältnis der Ausbildungskosten zu den Bruttolohnkosten
für die gesamte Baudirektion (Benchmark: 1–3%) min. 1,0% 1,3% 1,1% –0,2%
Abweichungsbegründungen
W1 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war keine Umfrage zur Kundenzufriedenheit geplant.
W2 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war eine Umfrage zur Arbeitnehmerzufriedenheit geplant. Sie wurde allerdings zugunsten
einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit verschoben.
L1 Die Bedeutung der Baudirektion als Rekursinstanz nimmt stetig ab. Zurzeit sind durchschnittlich noch rund zehn Rekurse sowie
rund zehn Aufsichtsbeschwerden pro Jahr zu bearbeiten. Schon die nicht fristgerechte Behandlung eines einzigen Falls führt
infolge der geringen Gesamtanzahl zur einer grösseren Abweichung vom budgetierten Wert.
L2 Die laufenden Projekte (Mandantenzusammenführung, Einführung von IPSAS) waren sehr zeitaufwendig. Die Controllingunterstützung
konnte nicht im geplanten Umfang erbracht werden.
L3 Wechsel der Lohnadministration im Umfang einer Stelle (Beschäftigungsgrad 100%) in die Finanzdirektion.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 Bildung 2008 31.12. 2008 Bestand
431046 –232344 +200000 398703 –32344
Auflösung Rücklagen 2008: Fr. 232 343.60
– davon Fr. 99 383.75 Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 57 832 Vergünstigungen ZVV-Abonnemente/GA
– davon Fr. 75 127.85 Übriges (Anlässe, Gesundheitsvorsorge usw.)
Bildung von Rücklagen 2008: Fr. 200 000
– Im Berichtsjahr haben verschiedene Projekte (Aufbau des Immobilienamtes, Integration des
ALN, Reorganisation des TBA, Einführung von IPSAS, Systemintegration SAP) zu Mehraufwand
geführt. Gleichzeitig waren in verschiedenen Abteilungen Personalstellen temporär vakant.
Das bestehende Personal konnte den Mehraufwand trotz der Vakanzen und ohne Beizug
zusätzlicher externer Ressourcen bewältigen. Allerdings hat dieser Einsatz teilweise zu
steigenden Ferien-, Überstunden- und Gleitzeitsaldi geführt. Ende des Berichtsjahres sind ausserdem
über 600 Stunden Gleitzeitguthaben entschädigungslos verfallen.
351

352
8100 Hochbauamt
Hauptereignisse
Planung und Bau
Das Auftragsvolumen mit einer hohen Zahl von Aufträgen unterschiedlichster Komplexität und Grösse
war im Berichtsjahr verhältnismässig konstant mit leicht steigender Tendenz. Insgesamt betrug der
Umsatz der auf den Konten der Direktionen verbuchten Bau- und Planungskosten rund 280 Mio. Franken.
Die Leistungsanforderungen sind infolge der Vorgaben aus der neuen Rechnungslegung, verbessertem
Controlling sowie durch die erhöhten Anforderungen aus der Immobilienverordnung gestiegen.
PPP-ähnliche Projekte wie zum Beispiel die Fachhochschule der Künste (Toni-Areal) und die Pädago -
gische Fachhochschule (Campus Sihlpost) erfordern einen erhöhten Betreuungsaufwand.
Im Grossprojekt Polizei- und Justizzentrum (PJZ) konnten die noch vorhandenen Unklarheiten auf
der Ebene des Raumprogramms und der damit verbundenen Kostenauswirkungen bereinigt werden. Das
Projekt hat die Reife zur Baueingabe erreicht.
Beiträge und Beratung
Die Anzahl der behandelten Staats- und Fonds-Beitragsgesuche ist mit 465 Dossiers leicht angestiegen.
Die Anlagekosten der darin enthaltenen 289 Projekte für einen Staats- bzw. Fondsbeitrag betragen rund
475 Mio. Franken.
Kunstsammlung Kanton Zürich
Die zweite Überprüfung der Vollständigkeit der Kunstsammlung (Inventar) seit Inkrafttreten der Neu -
regelung mit RRB Nr. 1754/2004 ist mit bisher positiven Zwischenresultaten im Gang.
Innere Veränderungen
Dem schwankenden Auftragsvolumen und den daraus sich ergebenden Spitzen konnte in der Vergangen -
heit jeweils mit unterschiedlicher Priorisierung und allenfalls durch Outsourcing interner Leistungen
begegnet werden. Diese Möglichkeiten sind jedoch begrenzt. Dem gestiegenen Aufwand konnte bis
heute durch die Prozessoptimierung im Rahmen der neu erlangten Zertifizierung des Qualitätsmanagements
und des Umweltmanagements Rechnung getragen bzw. eine Effizienzsteigerung erzielt werden.
Demselben Zweck dient auf organisatorischer Ebene die vorgesehene Aufteilung eines Baubereichs in
zwei Einheiten. Dennoch zeichnen sich infolge der steigenden Zahl von Grossprojekten (Toni-Areal, Campus
Sihlpost, Polizei- und Justizzentrum, 5. Etappe Universität Zürich-Irchel, BVK-Projekte) zunehmende
Kapazitätsengpässe ab.

Laufende Aufgaben
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Aufgabe/Kommentar
A1 Gesamtes Hochbauamt: Zentrales Baufachorgan für kantonale Hochbauten und staatsbeitragsberechtigte Bauten
A2 Planung und Bau: Projektmanagement Bauherrschaft für Neu- und Umbauten, Erneuerungen im Auftrag der Fach -
direktionen
Die finanziellen Mittel für Planung, Ausführung und Unterhalt sind in den Budgets der Auftraggeberinstitutionen
enthalten.
A3 Werterhaltung: Unterhaltsplanung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens im Auftrag des Immobilienamtes,
Betreuung der Kunstsammlung im Auftrag der Fachdirektionen
Die finanziellen Mittel für Planung, Ausführung und Unterhalt sind in den Budgets der Auftraggeberinstitutionen
enthalten.
A4 Begutachtung: Beurteilung der staatsbeitragsberechtigten Vorhaben aus baulicher Sicht im Auftrag der Fachdirektionen
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Bereitstellung staatlicher Hochbauten zu angemessenen Kosten, unter angemessener Berücksichtigung
gesellschaftlicher, städtebaulicher, architektonischer und ökologischer Anliegen
Planmässig laufend
E2 Erstellen von Neubauten nach Minergie-Standard oder besser, Umbauten entsprechend den
Möglichkeiten nach Minergie-Standard (LZ RR 9.3)
Planmässig laufend
E3 Umsetzen der Grossverbraucher-Vereinbarungen bezüglich Energieeffizienz
Verzögert
Verspätete Freigabe der erforderlichen Personalressourcen laufend
E4 Steigern des Anteils von Recycling-Baustoffen
Planmässig laufend
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 8,5 0,2 0,4 0,2
Aufwand –31,7 –20,2 –18,9 1,3
Saldo –23,1 –20,0 –18,5 1,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,3
Ausgaben –16,4 0,0 –0,0 –0,0
Saldo –16,2 0,0 –0,0 –0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 100,8 108,8 100,0 –8,8
353

354
Erfolgsrechnung
+1,0 Personalaufwand: Geringerer Personalaufwand aufgrund geringeren Beschäftigungs -
umfangs
+0,3 Sachaufwand: Der vom Kantonsrat zusätzlich bewilligte Budgetkredit von 0,3 Mio. Franken
zugunsten der Erfolgsrechnung HBA für Standortevaluation und Projektierung von
Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden der kantonalen Verwaltung konnte infolge verspäteter
Stellenbewilligung nicht beansprucht werden. Die Studie wird 2009 durchgeführt.
Personal
–8,8 Vakanzen infolge von Zurückhaltung bei der Neubesetzung von Stellen, bis die Auswirkungen
der Immobilienverordnung auf das Bestellverhalten der Direktionen, Ämter und
Betriebe klarer werden.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 Anzahl Projekte in Bearbeitung (Planung und Ausführung):
Fr. 50 000 bis 3 Mio. Franken P 510 650 520 –130
L2 Anzahl Projekte in Bearbeitung (Planung und Ausführung):
3–20 Mio. Franken P 53 40 51 11
L3 Anzahl Projekte in Bearbeitung (Planung und Ausführung):
über 20 Mio. Franken P 24 20 25 5
L4 Anzahl bearbeiteter staatsbeitragsberechtigter Projekte P 400 550 465 –85
Abweichungsbegründungen
L1–L3 Den Planungswerten lag die Annahme zugrunde, dass die Einführung des Standardprozesses gemäss Immobilienverordnung
(ImV) eine Verlagerung auf Projekte unter 3 Mio. Franken zur Folge hätte. Diese Annahme hat sich nicht bestätigt.
L4 Entgegen der Annahme, dass die Gesuche um Beiträge im Kindergarten-Bereich infolge des neuen Volksschulgesetzes im
Berichtsjahr stark zunehmen würden, verteilt sich der Anstieg auf zwei Jahre.

Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 Bildung 2008 31.12. 2008 Bestand
534367 –247779 +262000 548588 +14221
Auflösung Rücklagen 2008: Fr. 247779.20
Leistungsgruppen
– davon Fr. 123152 Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 64 290 Vergünstigungen ZVV-Abonnemente/GA
– davon Fr. 60 337.20 Übriges
B a u d i r e k t i o n
Bildung von Rücklagen 2008: Fr. 262000
– Deutliche Steigerung der Leistungsanforderungen infolge neuer Vorgaben (CRG und FCV) und
Einbindung des Immobilienamtes in die Prozessabläufe
– Effizienzsteigerung durch Prozessoptimierungen im Rahmen der neu erlangten Zertifizierung
des Qualitätsmanagements und des Umweltmanagements
– Auffangen von Kapazitätsproblemen durch steigende Zahl von Grossprojekten (Toni-Areal,
Campus Sihlpost, PJZ, Etappe Universität Zürich-Irchel, BVK-Projekte)
Verschiedene vakante Stellen im Hochbauamt sind nicht oder nicht sofort wiederbesetzt worden.
Gleichzeitig wurde grösstenteils auf den Einsatz von Temporärpersonal verzichtet.
Dies führte zu Einsparungen bei den Personalkosten, aber auch zu einem Anstieg von Gleitzeitguthaben,
die Ende 2008 teilweise entschädigungslos verfallen sind.
355

356
8300 Amt für Raumordnung und Vermessung
Hauptereignisse
50 Jahre Kantonale Archäologie und Denkmalpflege
Im Jubiläumsjahr «50 Jahre Kantonale Archäologie und Denkmalpflege» konnten Arbeit, Erfolge und
künftige Aufgaben einem breiten Publikum vermittelt werden. Die verschiedenen Führungen, Publikationen
und Ausstellungen fanden ein gutes Echo in den Medien. Das Jubiläum wurde überschattet vom
Brand des Zunfthauses zur Zimmerleuten in der Altstadt von Zürich. Mit der Einweihung des Grand Hotel
Dolder in Zürich konnte ein anspruchsvolles Renovations- und Erweiterungsprojekt, das von der kan -
tonalen Denkmalpflege begleitet wurde, zur allseitigen Zufriedenheit abgeschlossen werden. Ebenfalls
erfolgreich konnten die archäologischen Sondierungen im Zusammenhang mit der Weinlandautobahn
vollendet werden.
Amtliche Vermessung
Neben der Aufschaltung des Datenportals «Amtliche Vermessung» konnte das Auskunftssystem «Grundbuch»
den ersten Notariaten und Geometerbüros zur Verfügung gestellt werden. Es erleichtert den Austausch
und die Aktualisierung der Informationen über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken und
der Grundstücksbeschriebe.
Geologische Tiefenlager
Mit Bekanntgabe der möglichen Standorte für geologische Tiefenlager durch den Bund ist die Diskussion
über die Entsorgung radioaktiver Abfälle in der Schweiz einen grossen Schritt weitergekommen. Der Einbezug
der kantonalen Stellen zur Standortwahl auf nationaler Ebene wurde intensiviert.
Planung in der Flughafenregion
Zur Beurteilung von Planungen und Baubewilligungen in der Flughafenregion wendet die Baudirektion
Lärmkurven an, die sich auf das vorläufige Betriebsreglement und zusätzlich auf den Zustand des Jahres
2000 (mehr Nordausrichtung) stützen. Einzelne Gerichtsentscheide stellen diese Praxis infrage. Bau -
direktion und Regierungsrat unternehmen die nötigen Schritte, um die Flughafenplanung zu sichern und
insbesondere zu beschleunigen.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Raumplanung (Orts-, Regional- und Kantonalplanung): Sach-, Richt- und Nutzungsplanung, Ortsbild- und Landschafts -
schutz; Raumbeobachtung und -controlling
A2 Vermessung/Geoinformation (Vermessung, GIS-Zentrum und Datenlogistik ZH): Amtliche Vermessung, Lage- und
Höhen fixpunktnetz, Übersichts- und Spezialpläne, Geografisches Informationssystem, Datentransportsystem, Geodaten,
Datenlogistik
A3 Kulturelles Erbe (Archäologie und Denkmalpflege): Inventarisation, Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Schutzmass -
nahmen, Bauberatung, Untersuchungen, Begutachtungen, Studiensammlung/Bauteilelager

Entwicklungsschwerpunkte
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Weitsichtige Raumordnung; zweckmässige, haushälterische, umweltgerechte und nachhaltige Nutzung
und Entwicklung von Siedlung und Landschaft im Lebens- und Wirtschaftsraum Kanton Zürich
Planmässig 2011
E2 Kulturelles Erbe: Erhalt und Schutz der historischen Ortsbilder, Baudenkmäler und des archäologischen
Kulturguts
Verzögert
Die Wirkung der Sparmassnahmen San04 sowie die höhere Geschäftslast aufgrund der regen
Bautätigkeit im Kanton Zürich bedingen eine Priorisierung der Vorhaben und damit die Vernachlässigung
des gesetzlichen Auftrags zur bestmöglichen Schonung des baukulturellen Erbes. Energiesparmassnahmen
und die Nutzung erneuerbarer Energien erfordern eine besonders sorgfältige Projektierung und
Güterabwägung am einzelnen Schutzobjekt (Wärmedämmung, Dachgestaltung). Der Denkmalpflege
fehlt als wichtigste Arbeitsgrundlage ein aktualisiertes und vervollständigtes Inventar der überkommunalen
Schutzobjekte. Die Baudirektion wird die Empfehlungen der Geschäftsprüfungskommission zur Bereitstellung
der notwendigen Ressourcen prüfen. Vgl. Legislaturziel der Direktion 4.1 2011
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 5,5 5,1 5,9 0,8
Aufwand –23,1 –23,9 –24,4 –0,6
Abschreibungen und Zinsen –2,0 –1,9 –1,9 0,0
Staatsbeiträge –0,2 –0,3 –0,2 0,1
Saldo –17,6 –18,8 –18,6 0,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 1,0 0,7 0,6 –0,1
Ausgaben –2,1 –2,5 –1,8 0,6
Saldo –1,1 –1,8 –1,2 0,5
Beschäftigungsumfang Angestellte 101,1 102,5 101,6 –0,9
Erfolgsrechnung
–0.6 Höherer Aufwand für Beratungsleistungen durch Dritte (vor allem Raumentwicklung
Flugplatzareal Dübendorf, vgl. RRB Nr. 24/2008)
+0,3 Höherer Ertrag aus Beiträgen von privaten Organisationen (Lotteriefondsbeitrag an Kantonsarchäologie)
Investitionsrechnung
+0,6 Geringere Investitionsausgaben (vor allem Verzögerungen bei Investitionsvorhaben der
Abteilung Datenlogistik)
Personal
–0,9 Verzögerte Stellenbesetzungen
357

358
Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Bauzonenbeanspruchung in m 2 max. 123,7 117 121,2 4,2
W2 Bauzonenmanagement in ha max. 17,9 10 10 –
W3 Bauzonenverbrauch in ha max. 157,9 135 153,1 18,1
W4 Kundenbeziehungen Datenmanagement min. 53 50 61 11
W5 Dienstleistungen Datentransport: Anzahl Anschlüsse min. 172 75 154 79
W6 Dienstleistungen Datentransport: Anzahl Datentransfers min. 234 000 300 000 460 000 160 000
W7 Dienstleistungen Datentransport: Transfervolumen in Gigabytes min. 234 250 900 650
W8 Anzahl Abfragen im Intranet bezüglich GIS-Daten min. 1 277 000 1 100 000 1 545 571 445 571
W9 Anzahl Gemeinden Vermessungswerk abgeschlossen / in Arbeit min. 129/37 139/31 140/30 1/–1
W10 Geschützter oder untersuchter Flächenanteil bei geplanten/
ungeplanten Rettungsgrabungen an archäologischen Objekten (in %)
W11 Kundenzufriedenheit GIS-Zentrum; Anteil Bewertung «gut oder
min. 66/41 65/15 63/20 –2/5
sehr gut» in % (wird nur alle 2 Jahre erhoben)
W12 Kundenzufriedenheit Denkmalpflege: Anteil Bewertung
min. – 80 85,9 5,9
«gut oder sehr gut» in %
W13 Kundenzufriedenheit Archäologie: Anteil Bewertung
min. 88 65 87 22
«gut oder sehr gut» in % min. 95 65 100 35
Leistungen
L1 Anzahl Beteiligungen an Kooperationsprojekten min. 8 8 8 –
L2 Vollnumerisch vermessene Kantonsfläche in Bauzonen/
gesamthaft (in %) min. 93/77 94/80 97/82 3/2
L3 Stand Erneuerung Fixpunktnetz: aufgearbeitete Fläche in %
(Lagefixpunktnetz/Höhenfixpunktnetz) min. 100/42 100/60 100/60 –/–
L4 Anzahl laufende Archäologieprojekte: nach Aufwandgruppen min. 50/64/71 55/70/50 52/67/75 –3/–3/25
Wirtschaftlichkeit
B1 Kostendeckungsgrad GIS-Zentrum in % min. 104,6 100 94,6 –5,4
B2 Kostendeckungsgrad Datenlogistik ZH in % min. 100,9 100 104,1 4,1
Abweichungsbegründungen
W3 Prägend für die Abweichung ist der Bauzonenverbrauch in den Regionen Oberland West (Uster, Hinwil, Fehraltorf, Bubikon), Glattal
(Wangen-Brüttisellen, Opfikon) und Winterthur (Stadt Winterthur, Neftenbach) sowie in der Stadt Zürich (–14 ha zum Vorjahr).
Diese vier Regionen machen rund 50% des jährlichen gesamtkantonalen Bauzonenverbrauchs aus.
W4 Deutliche Zunahme von Einzelprojekten
W5 Deutliche Erhöhung aufgrund des Anschlusses der Scan-Zentren der Steuerverwaltung
W6, W7 Zunahme aufgrund erhöhter Nachfrage der Steuerverwaltung sowie durch die Aufschaltung des Systems Amtliche Vermessung
/ Grundbuchamt (AVGBS)

Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
413260 –172897 +200000 440363 +27102
Auflösung Rücklagen 2008: Fr. 172897.50
Leistungsgruppen
– davon Fr. 99 437.50 Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 73 460 Vergünstigungen ZVV-Abonnemente/GA
B a u d i r e k t i o n
Bildung von Rücklagen 2008: Fr. 200000
– Stellen wurden verzögert besetzt bzw. Stellenprozente noch nicht ausgeschöpft, obwohl der
Bedarf ausgewiesen war. Weniger Einsatz von temporären Arbeitskräften. Die dadurch entstandenen
Einsparungen im Personalaufwand konnten nur durch den überdurchschnittlichen
Einsatz des Personals erreicht werden.
359

360
8400 Tiefbauamt
Hauptereignisse
Bau und bauliche Anpassung der Strasseninfrastruktur
Die Hauptarbeiten im Nationalstrassenbereich erfolgten an folgenden Strecken: N 4.1.4 Brunau/Üetli -
berg; N 4.1.5 Üetliberg Ost–Filderen; N 20.1.3 Urdorf/Limmattalerkreuz; N 20.1.4 Bergermoos/Filderen;
N 4.1.6 Filderen/Knonau; N 4.1.7 Knonau–Kantonsgrenze ZG. Bei den Staatsstrassen waren die Anpassungen
des Strassennetzes, die zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen (wie die Sanierung von
Unfallschwerpunkten), und die Vervollständigung des Radwegnetzes (Schliessung der Lücken bis 2025
gemäss den regionalen Verkehrsrichtplänen) zur Erhöhung der Sicherheit auf den Rad-, Wander-, Schulund
Arbeitswegen Schwerpunkte im letzten Jahr. Die Hauptarbeiten «Glattalbahn» waren die Fertigstellung
und Inbetriebnahme der zweiten Etappe zwischen Thurgauerstrasse und Flughafen, Rohbauarbeiten
am Viadukt Glattzentrum sowie Trasseearbeiten im Strassenbereich zwischen Auzelg und Stettbach
(Dübendorf/Stadt Zürich).
Bewirtschaftung des National- und Staatsstrassennetzes
Betrieb und Unterhalt der Staats- und Nationalstrassen mittels einer kostenoptimierten Organisation zu
garantieren, stand auch im Berichtsjahr im Vordergrund. Das Strasseninspektorat konnte den für die
Volkswirtschaft des Kantons wichtigen Verkehrsfluss jederzeit gewährleisten. Ausserdem konnte im
Berichts jahr mit dem Bund eine Leistungsvereinbarung für den Unterhalt und Betrieb der Autobahnen
abgeschlossen werden.
Verkehrstechnik Strasse
Neben dem Betrieb aller elektromechanischen Anlagen im Kanton sind unter anderem folgende Projekte
bearbeitet worden: Westumfahrung Zürich, Nordumfahrung Zürich, Einhausung Schwamendingen,
Gubristtunnel, regionale Verkehrsmanagementsysteme, Rettungskonzepte, übergeordnetes Leitsystem
(UeLS), Verkehrsdatenaustausch mit den Städten (City-Link), Breitbandkommunikationsnetz (BKN) und
verschiedene Verkehrs- und Systemüberwachungsanlagen.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Bau: Ausführung von National-, Haupt- und Staatsstrassenneu- und ausbauten, einschliesslich Brücken
A2 Unterhalt und Betrieb: National- und Staatsstrassen, einschliesslich Tragkonstruktionen und Verkehrseinrichtungen
A3 Querschnittsaufgaben: Verkehrszählungen, Lärmschutzsanierungen
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Bau: Vervollständigen des beschlossenen Autobahnnetzes zur Entlastung der Bevölkerung in den
grösseren Siedlungsräumen
Planmässig 2020
E2 Bau: Vervollständigen des Radwegnetzes zur Erhöhung der Sicherheit auf den Rad-, Wander-,
Schul- und Arbeitswegen
Planmässig 2020

Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
E3 Bau: Intensivierung Lärmschutzsanierungen an National- und Staatsstrassen (Einhaltung der eidg.
Lärmschutzvorschriften)
Planmässig 2015
E4 Bau: Erneuerung nicht mehr genügend tragfähiger Strassenoberbauten, besonders innerorts und an
Kreuzungen (Unfallschwerpunkte)
Planmässig 2010
E5 Unterhalt: Keine Zustandsverschlechterung bei Staatsstrassen ausserorts sowie bei Einrichtungen
zur Regelung des Verkehrs
Planmässig dauernd
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 200,8 184,3 168,0 –16,4
Beiträge vom Bund 46,8 34,2 14,5 –19,7
Übertrag aus Strassenfonds 124,7 129,2 98,6 –30,6
Übrige Erträge 29,3 21,0 54,9 33,9
Aufwand –200,8 –184,3 –168,0 16,4
Staatsbeiträge an Strassenunterhalt
Kapitalkosten –5,2 –5,2 –5,0 0,3
Betriebsaufwand –195,5 –179,1 –163,0 16,1
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –1,9 –2,6 –2,5 0,1
Saldo –1,9 –2,6 –2,5 0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 391,5 426,4 407,6 –18,8
Erfolgsrechnung
Aufwand:
+2,0 Mio. Tieferer Personalaufwand infolge nicht besetzter Stellen. Dies vor allem wegen des
Projektes «Strukturbereinigung Gesamtverkehr».
+14,2 Mio. Tieferer Aufwand im baulichen Staatsstrassenunterhalt infolge Projektverzögerungen
+3,0 Mio. Tieferer Aufwand für Dienstleistungen Dritter infolge Projektverzögerungen, vor
allem im Bereich Lärmschutz
+0,7 Mio. Tieferer Informatikaufwand durch gezielte Einsparungen beim Speicherplatz und
den Anwendungen
–4,6 Mio. Höherer Aufwand für Nationalstrassen
361

362
Ertrag:
+3,5 Mio. Höherer Ertrag bei Rückerstattungen Dritter
+2,4 Mio. Höhere Rückerstattungen von anderen Kantonen und Gemeinden
+4,2 Mio. Höhere Rückerstattungen des Bundes infolge höherer Ausgaben für National -
strassenunterhalt
+1,1 Mio. Höhere Konzessionseinnahmen
+1,0 Mio. Höhere interne Verrechnungen an andere Amtsstellen sowie im TBA
+0,6 Mio. Nicht budgetierte Entnahmen aus Rücklagen
+0,5 Mio. Höhere Erträge aus Pacht- und Mietzinseinnahmen
–30,6 Mio. Tieferer Übertrag aus dem Strassenfonds infolge tieferer Kosten sowie höherer
Erträge
Personal
–18,8 Tieferer Beschäftigungsumfang infolge nicht besetzter Stellen. Dies vor allem wegen
des Projektes «Strukturbereinigung Gesamtverkehr».
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zustand Brücken, Höchstanteil in schlechtem Zustand (Ziel: 2,5%) max. 1,7% 2,5% 1,0% –1,5%
W2 Entwässerungsleitungen, Höchstanteil in mangelhaftem oder
schlechtem Zustand (Ziel: 1,5%) max. 1,5% 1,5% 1,3% –0,2%
W3 Zustandsindex Fahrbahnoberflächen Staatsstrassen, Höchstanteil
in schlechtem oder kritischem Zustand (Ziel 2,5%) max. 4,28% 2,5% – –
W4 Mitteleinsatz für baulichen Unterhalt und Erneuerung
(zur Bauwerks-Erhaltung), Soll: rund 50 Mio. Franken für Strassen
sowie 9 Mio. Franken für Kunstbauten (TBA + VIS) P 62,5 Mio. 73,8 Mio. 62,9 Mio. –10,9 Mio.
W5 Minimierung der Verkehrsbehinderung bei Bau- und
Unterhaltsarbeiten auf Nationalstrassen: Baustellentage mit
Fahrstreifenreduktion (Ziel: < 2000 pro Jahr) max. 2239 2000 2624 624
Wirtschaftlichkeit
B1 Rund 92% der Ausgaben des Tiefbauamtes sind Fremdleistungen, die unter Konkurrenz offeriert und nach den Vergabekriterien
normalerweise an den wirtschaftlich günstigsten Bewerber in Auftrag gegeben werden.

Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Abweichungsbegründungen
W1 Der Budgetwert gründet auf der Annahme, dass der Miteinbezug von übrigen Kunstbauten wie Stützmauern und Lärmschutzwänden
zu einem Anstieg des Indikatorwertes führen wird. Da der Miteinbezug aber erst ab 2009 erfolgt, liegt der Wert
für das Berichtsjahr noch wesentlich unter dem Budget.
W3 Bis und mit 2006 erfolgte die Zustandsaufnahme visuell durch eigene Mitarbeiter (ca. ¼ des Strassennetzes pro Jahr). Neu wird
der Zustand des gesamten Strassennetzes alle drei Jahre mittels Laser erfasst. Die maschinelle Erfassung führt ausserdem zu
wesentlich höheren Werten.
W4 Verzögerungen von Projekten führten zu den tieferen Ausgaben.
W5 Dieser Indikator bezieht sich auf die Nationalstrassen, welche seit dem 1. Januar beim Bund sind. Regere Unterhaltsarbeiten des
Bundes führten zu diesen höheren Werten. Dieser Indikator wird ab 2009 nicht mehr geführt.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
2062724 –663238 +750000 2149486 +86762
Auflösung Rücklagen 2008: Fr. 663238.20
– davon Fr. 389655.25 Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 59 230 Vergünstigungen ZVV-Abonnemente/GA
– davon Fr. 74 500 Eco-Drive-Kurse
– davon Fr. 139 852.95 Übriges (Baudirektions-Anlass Energie, Pensioniertenausflug, Energie-
Paket, Obst, Pflanzen)
Bildung von Rücklagen 2008: Fr. 750000
– Endogene Einsparungen beim Personalaufwand: Statt mit temporären Mitarbeitenden wurden
die anfallenden Arbeiten durch eigene Mitarbeitende erledigt (Fr. 400 000).
– Endogene Einsparungen beim Informatikaufwand durch Verminderung Speicherplatz auf
Mailservern und Verkleinerung von Anwendungen (Fr. 200 000)
– Endogene Einsparungen beim Aufwand für Dienstleistungen Dritter (Fr. 150 000)
363

364
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
Hauptereignisse
Das neue Stromversorgungsgesetz des Bundes überträgt dem Kanton verschiedene Aufgaben. Deswegen
war eine Änderung des kantonalen Energiegesetzes erforderlich. Diese Änderung schickte der Regierungsrat
Ende September in die Vernehmlassung.
Aufgrund der heute vorliegenden Kenntnisse lehnt der Regierungsrat geologische Tiefenlager auf
Kantonsgebiet ab. Gleichzeitig sicherte er den betroffenen Gemeinden in den Gebieten nördlich Lägern
und im Weinland seine Unterstützung zu, die er auch im Rahmen der Information und Kommunikation
für die Regionen wahrgenommen hat.
Im Juni erfolgte der Spatenstich zur Umsetzung des Projekts Hochwasserschutz und Auenlandschaft
Thurmündung. Die Arbeiten begannen mit dem Bau von Schutzdämmen für das Dorf Ellikon am
Rhein. Im Auenwald wurden zusätzliche Auengewässer geschaffen.
Ein neues finanzielles Führungssystem gibt Zürcher Gemeinden mehr Transparenz und klare
Grundlagen für das Gestalten und Kommunizieren ihrer Trinkwasser- und Abwasser-Gebühren. Es wurde
vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft und vom Gemeindeamt des Kantons Zürich entwickelt und
schlug schweizweit als «Bestseller» ein. Viele Gemeinden werden es nun verwenden.
Da mit den gültigen gesetzlichen Vorschriften eine Verbesserung der Luftqualität nicht erreicht
wird, ist der Kanton Zürich verpflichtet, einen Massnahmenplan zur Verminderung der Luftverschmutzung
zu erarbeiten. Anfang November wurde der entsprechende Massnahmenplan in die Vernehmlassung
gegeben. Die darin aufgeführten neuen Massnahmen konzentrieren sich insbesondere auf die Verminderung
der Feinstaubbelastung.
Im Kanton Zürich werden seit einigen Jahren Emissionskontrollen bei bestehenden Antennen
durchgeführt. Zum dritten Mal wurden auf stark frequentierten Plätzen und vor Schulhäusern Mobilfunk-Immissionen
gemessen. Die Grenzwerte wurden bei Weitem nicht erreicht, selbst bei der Streetparade
waren die Immissionen 30-mal tiefer als der Grenzwert.
Künftig können die Städte und Gemeinden des Kantons Zürich die Umweltschutzvorschriften auf
Baustellen nach einem standardisierten Verfahren kontrollieren. Dazu hat die Baudirektion in Absprache
mit dem Baumeisterverband und mit Gemeindevertretern das System «Baustellen-Umwelt-Controlling»
entwickelt. Es sollen alle Umweltbereiche koordiniert und auf die Bauphasen abgestimmt kontrolliert
werden.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Das AWEL strebt einen nachhaltigen Umgang mit Abfall sowie mit den natürlichen Ressourcen Wasser, Energie und Luft
an und trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung. Es vollzieht seine Aufgaben im öffentlichen Inte resse
gemäss dem gesetzlichen Auftrag, dem Stand der Technik und dem Verhältnismässigkeitsgebot. Seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind kundenorientiert und bieten kompetente Auskunft.

Entwicklungsschwerpunkte
Leistungsgruppen
Parlamentarische Vorstösse und Initiativen
B a u d i r e k t i o n
B a u d i r e k t i o n
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Strategie Klimaschutz
Abgeschlossen
Siehe Broschüre «Auswirkungen des Klimawandels und mögliche Anpassungsstrategien» vom
Dezember 2007. 2008
E2 Vision Zürichsee 2050
Verzögert
Als Pilot wurde das Leitbild Seebecken Stadt Zürich erstellt, um den Prozess und die Inhalte für
das übrige Zürichseegebiet besser vorzubereiten. Daraus ergibt sich eine zeitliche Erstreckung
des Projektes ins Jahr 2009. 2008
E3 Implementierung eines Controllings für den ausgelagerten Vollzug (Sanierungsprogramm San04)
Abgeschlossen
Mit der Delegation von Kontrollaufgaben an Dritte wurde ein im ganzen Amt abgestimmtes
Controllingsystem eingeführt. Dieses ermöglicht, die Zielerreichung mittels Kennzahlen zu erfassen.
Falls notwendig, können so die erforderlichen Massnahmen in die Wege geleitet werden.
Die delegierten Kontrollaufgaben laufen zur Zeit auf Kurs. 2008
E4 Hochwassermanagement Zürichsee–Sihl–Limmat
Planmässig
Vgl. Legislaturziel der Direktion 3.3 2010
E5 Festlegung der Anforderungen an den kantonalen Trinkwasserverbund
Planmässig
Das Pflichtenheft als Submissionsgrundlage ist erstellt. 2010
E6 Aufwertung Flussraum Limmattal-Sihltal
Planmässig
Die Renaturierungen der Sihl zwischen Zürich-Brunau und Leimbach sind abgeschlossen.
Für die Renaturierung der Limmat im Bereich Werdhölzli (Auenpark) ist das Auflageprojekt
in Bearbeitung. 2011
E7 Gewässerraumsicherung / Definition und Festsetzung der kantonalen und regionalen Grundwasserschutzareale
Planmässig
Im Jahr 2008 erfolgte die Überprüfung und Festlegung der kantonalen Grundwasserschutzareale
im Rahmen der Revision des kantonalen Richtplans Ver- und Entsorgung. 2011
E8 Finanzmanagement und -controlling bei Ver- und Entsorgungsanlagen
Planmässig
Vgl. Legislaturziel der Direktion 2.2 2011
E9 Naturgefahrenkarten
Planmässig
Die laufende Bearbeitung des Limmattals, des Sihltals, des Reppischtals, der beiden Zürichseeufer und
des Zürcher Oberlandes läuft programmgemäss. Für die Stadt Zürich steht die Gefahrenkarte vor der
Festsetzung. Der Kredit für die Weiterbearbeitung konnte beim Regierungsrat rechtzeitig eingeholt werden. 2013
365

366
E10 Begleitete Standortsuche Endlager
Planmässig
Mit den Gemeinden der möglichen Standortregionen (Weinland, nördlich Lägern) wurden tragfähige
Organisationen für eine gute kommunikative Kompetenz im Nachgang zur öffentlichen Bekanntgabe
der möglichen Lagerstandorte aufgebaut. Zusammen mit den Nachbarkantonen und dem Bund wurden
die verschiedenen Koordinationsgremien und Arbeitsgruppen gegründet. Nach der öffentlichen
Bekanntgabe der möglichen Lagerstandorte wurden die Haushalte der beiden Regionen mit dem
Informationsbulletin der Baudirektion «Standpunkt» bedient. Die Gemeinden und die Öffentlichkeit
wurden anlässlich verschiedener Veranstaltungen eingehend informiert. 2020
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 20,9 21,6 25,4 3,8
Aufwand –86,9 –88,4 –89,8 –1,4
Abschreibungen und Zinsen –30,6 –30,2 –30,0 0,2
Saldo –66,1 –66,8 –64,4 2,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 10,7 9,4 4,9 –4,5
Ausgaben –33,8 –31,9 –25,8 6,2
Saldo –23,1 –22,5 –20,9 1,6
Beschäftigungsumfang Angestellte 228,7 222,5 233,8 11,4
Erfolgsrechnung
+ 1,1 Die Heimfallverzichtsentschädigung Kraftwerk Eglisau wird entsprechend dem Fortschritt
beim Wasserbauprojekt Thurauen vereinnahmt. Da die Nettoinvestitionen bei
diesem Projekt im Berichtsjahr höher waren als budgetiert, fiel auch die Entschädigung
gegenüber Budget höher aus.
+ 1,0 Gegenüber Budget höhere Erträge bei den Gebühren/Dienstleistungen (aufgrund der
Mengenzunahme z.B. bei den Bau- und Erdwärmesondenbewilligungen, siehe Indikatorenteil)

Investitionsrechnung
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Einnahmen:
+ 0,6 Im Berichtsjahr wurde der Vertrag für den Verkauf des Kraftwerks Pfungen unterzeichnet.
Die dazu notwendige Übertragung des Buchwerts vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen
war nicht budgetiert.
–1,5 Beim Wasserbauprojekt Thurauen waren im Berichtsjahr die Ausgaben der NOK und die
entsprechende Rückerstattung dieser Kosten an das AWEL budgetiert. Aus organisatorischen
und finanzrechtlichen Gründen sah man in der Zwischenzeit von dieser Verrechnungsart
ab. Die Baukosten, die durch die NOK zu finanzieren sind, werden nun direkt
durch sie bezahlt (und nicht via AWEL).
– 3,1 Bisher hat der Bund noch keine Bundesbeiträge an Hochwasserschutzprojekte im Rahmen
des NFA ausgerichtet. Ausrichtungsanträge sind seitens des Wasserbaus in Erarbeitung.
– 0,7 Die durchlaufenden Beiträge vom Bund an Gemeinden/Dritte an Abwasseranlagen und
im Bereich der Energie waren geringer als budgetiert.
Ausgaben:
+ 3,8 Gegenüber Budget geringere Wasserbauinvestitionen aufgrund Projektverzögerungen
(Kreditübertragung auf das Jahr 2009) und der veränderten Verrechnungsart beim Thur -
auenprojekt (siehe Abweichungsbegründung bei den Einnahmen)
+ 1,7 Es wurden weniger Investitionsbeiträge des Kantons an die Gemeinden und Dritte ausgerichtet
als budgetiert. Die Ausrichtung erfolgt auf Antrag durch die Gemeinden/Dritten
entsprechend den abgeschlossenen Projekten.
+ 0,7 Die durchlaufenden Beiträge vom Bund an Gemeinden/Dritte an Abwasseranlagen und
im Bereich der Energie waren geringer als budgetiert.
Personal
+ 5,7 Bis und mit Budget 2008 wurden Mitarbeitende, die über den Sozialstellenplan angestellt,
fremdfinanziert oder projektfinanziert sind, nur frankenmässig im Personalaufwand
aber nicht als Stelle budgetiert. Dies wurde mit Budget 2009 geändert (Budget
2009: 228,2 Stellen).
+ 1,8 Stellenüberschneidungen im Zusammenhang mit Nachfolgeplanungen
+ 3,9 Nicht als Stellen sondern lediglich als Reserve budgetierte Aushilfen (z.B. bei Krankheit
oder Mutterschaft)
367

368
Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Anteil übermässig belasteter Bevölkerung bezüglich NO 2 max. – 5% 19% 14%
W2 Anteil Trinkwasser mit rechtskräftigen Schutzzonen (Ziel 2020 = 100%) min. 96% 96% 96% –
W3 Verbrauchsabnahme fossiler Brennstoffe im Gebäudebereich
(gegenüber Vorjahre; 2003 = 16 110 GWh) min. –65 GWh –20 GWh –82 GWh 62 GWh
W4 Erhöhung Nutzung erneuerbarer Energie und Abwärme
(Grundlage: 2000, Ziel pro Jahr +0,2%) min. 4,2% 4,0% 5,8% 1,8%
W5 Die Anforderungen an oberirdische Gewässer sind
bis 2020 zu 90% erfüllt. min. 72% 71% 75% 4%
W6 Die Anforderungen an unterirdische Gewässer sind
bis 2020 zu 90% erfüllt. min. 79% 81% 79% –2%
W7 Die Anforderungen an luftschadstoffemitt. Anlagen
sind bis 2010 zu 85% erfüllt. min. 73% 83% 72% –11%
W8 Die Anforderungen an Strahlung emitt. Funkanlagen
sind bis 2010 zu 98% erfüllt. min. – 93% 90% –3%
W9 Verwertete und endgelagerte Abfälle / Gesamtabfall min. – 79% * –
W10 Aufwertung nicht natürlicher Fluss-, Bachabschnitte und Seeufer min. 6,9 km 4 km 8,5 km 4,5 km
W11 Anzahl biologische oder chemische Zwischenfälle mit Folgeschäden
W12 % der Bevölkerung mit vollständig oder teilweise genehmigter
max. 0 4 2 –2
allgemeinen Entwässerungsplanung (GEP)
W13 % der Bevölkerung mit vollständig oder teilweise genehmigtem
min. 75% 76% 80% 4%
allgemeinen Wasserversorgungsprojekt (GWP)
W14 % der Bevölkerung mit vollständig oder teilweise
min. 94% 95% 95% –
genehmigter Energieplanung (EP) min. 61% 62% 62% –
W15 Jährlicher Zuwachs an Minergieflächen (Ist 31.12.03 = 1 170 000 m2 ) min. 481000 m2 200000 m2 1 035657 m2 835 657 m2 W16 Ausschöpfung NOx-Emissionsplafond Flughafen (2003 = 53%)
W17 % der ARA, welche die Einleitungsbedingungen erfüllen
max. – 61% * –
(Ziel 2020 = 100%): org. / N / P min. 82/75/83% 91/82/92% 83/76/94% –8/–6/2%
Leistungen
L1 Überprüfte Verdachtsflächen aufsummiert (Ziel 13 000) min. 9 250 9 825 10 340 515
L2 Anzahl Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen min. 167 100 141 41
L3 Realisierte Hochwasserschutzprojekte (Anzahl pro Jahr) min. 2 2 2 –
L4 Produktive Stunden Gewässerunterhalt min. 83 770 h 89 500 h 82 824 h –6 676 h
L5 Anzahl genehmigter GEP/GWP/EP min. 21/12/2 6/10/3 17/7/1 11/–3/–2
L6 Anzahl neue Minergie-Labels jährlich min. 509 400 746 346
L7 Geprüfte Energiekonzepte/Jahresberichte d. Energie-Grossverbraucher min. 69 50 73 23
L8 Anzahl Einsätze des AWEL-Piketts bei C-Schadensfällen
(Gewässer- und Bodenverschmutzungen) P 159 130 189 59
L9 Anzahl erteilte Bewilligungen BVV P 819 750 875 125
L10 BVV-Verfahren: Einhaltung der Behandlungsfristen min. 90% > 95% 92% –3%
L11 Flächenrecycling (ha/J) min. – 25 * –

Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirtschaftlichkeit
B1 Jährliche Kosten pro belasteter Standort (Fr./J) max. Fr. 1 550 Fr. 2 500 Fr. 1 940 –Fr. 560
B2 Kostenentwicklung Luftschadstoffüberwachung
(Ostluft) in Fr./Einw. und Jahr max. – Fr. 0.94 Fr. 1.02 Fr. 0.08
B3 Energetische Wirkung pro Fr. Subvention aus dem Förderprogramm min. 330 300 230 –70
Energie (kWh/Fr.) kWh/Fr. kWh/Fr. kWh/Fr. kWh/Fr.
B4 Förderprogramm Energie: eingesetzte Fr. pro EinwohnerIn
(Durchschn. der Kantone 2002 = 4,93 Fr./EW) min. Fr. 2.62 Fr. 3.85 Fr. 3.29 –Fr. 0.56
*Die Ist-Werte sind immer erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar, weshalb sie im Geschäftsbericht nicht ausgewiesen sind.
Abweichungsbegründungen
W1 Der Ist-Wert ist gegenüber Budget wesentlich höher aufgrund einer veränderten Berechnungsmethode. In Zukunft werden die
Modellwerte für die Prognose anders berechnet.
W3 Die hohe Verminderung ist eine Folge der folgenden Faktoren in Kombination: Klima, hohe Energiepreise, Subvention Klimarappen.
W5 Die Abweichung liegt im Bereich der witterungsbedingten natürlichen Streuung.
W6 Die Nitratwerte im Grundwasser sind 2008 gegenüber dem Vorjahr kantonsweit leicht gesunken oder stabil geblieben. Da sich der
Indikator aus den letzten drei Jahren berechnet, schlägt sich dies noch nicht im Indikatorwert nieder. Der Nitratgehalt im Grundwasser
wird durch die landwirtschaftliche Produktion und die klimatischen Bedingungen beeinflusst. Er ist deshalb deutlichen
Schwankungen unterworfen. Die seit 2004 geltende Lockerung der Richtlinien des Ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) des
Bundes bezüglich Winterbegrünung führt dazu, dass die Nitratwerte auf hohem Niveau verharren.
W7 Die Neuerfassung der Holzfeuerungen < 70 kW infolge Revision der Luftreinhalteverordnung (LRV) und der dieselbetriebenen
Maschinen und Geräte mit gegenwärtig noch schlechtem Anlagenstatus ergibt für den Bereich der PM10-Emittenten einen Wert
von 48%. Die Werte der Bereiche NOx und VOC betragen 84 bzw. 85%. Infolge des schlechten Status der PM10-Emittenten ergibt
sich deshalb ein Wert von rund 72%.
W8 An rund 1900 Standorten sind im Kanton Zürich Funkanlagen in Betrieb. Die Gesamtzahl der Stichkontrollen ist mit 422 etwa
gleich geblieben wie im Vorjahr. Die in Betrieb stehenden Funkanlagen halten die Grenzwerte ein. Bis in einem Jahr wird die
Datenbank BAKOM für die Kantone so erweitert sein, dass Stichkontrollen einfacher durchgeführt werden können. Es wurden
auch zahlreiche Abnahmemessungen auf UMTS durchgeführt. Dabei wurden oft Grenzwertverletzungen festgestellt, weil die
Anlagen bei der Projektierung strahlungsmässig unterschätzt werden. Es erfolgte jeweils eine sofortige Korrektur.
W10 Renaturierungsprojekte werden sowohl vom Kanton wie auch von den Gemeinden ausgeführt. Der Kantonsanteil blieb in den letzten
Jahren sehr konstant mit 3 km pro Jahr. Die Zunahme war bei den Gemeindeprojekten.
W11 Beide Störfälle hatten keine Personen- und Umweltschäden ausserhalb des Betriebsareals zur Folge.
W12 Es wurden mehr generelle Entwässerungspläne (GEP) zur Genehmigung eingereicht als erwartet.
W15 Infolge der Änderung der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) gelten neue Anforderungen an den Minergie-Standard
ab 2009 (tieferer Grenzwert). Viele haben deshalb noch im Berichtsjahr ein Gesuch eingereicht.
W17 Die Ziele organisch und Stickstoffumwandlung wurden aufgrund von Überlastungen der Abwasserreinigungsanlagen (ARA) nicht
erreicht (ARA-Ausbauten sind im Gange oder in Planung).
L1 Im letzten Jahr musste noch ein Rückstand aus der Bearbeitung der Betriebsstandorte (2005–2007) aufgeholt werden. Im Rahmen
von Bauvorhaben wurden ebenfalls mehr Standorte abschliessend klassiert als geplant, weshalb das Gesamtziel übertroffen
wurde.
369

370
L2 Die Anzahl der Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen richten sich nach dem Bedarf.
L4 Unfallbedingt fielen Mitarbeitende im Gewässerunterhalt über längere Zeit aus.
L5 Es wurden mehr generelle Entwässerungspläne (GEP) und weniger generelle Wasserversorgungsprojekte (GWP) zur Genehmigung
eingereicht als erwartet. Bei den Energieplanungen (EP) waren Verzögerungen in zwei Gemeinden der Grund für die Abweichung.
L6 Infolge der Änderung der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) gelten neue Anforderungen an den Minergie-Standard
ab 2009 (tieferer Grenzwert). Viele haben deshalb noch im Berichtsjahr ein Gesuch eingereicht.
L7 Die geltenden Vorschriften werden zügig umgesetzt (praktisch keine Widerstände).
L8 Vermehrte Schadensfälle aus den Bereichen Baustellen, Landwirtschaft und Verkehr.
L9 Der Indikator kann nicht beeinflusst werden, sondern ist konjunkturabhängig.
L10 Die Anzahl der erteilten Bewilligungen in BVV-Verfahren ist von 817 Bewilligungen im 2007 auf 875 Bewilligungen gestiegen.
Trotz dieser Mehrbelastung konnte auch die Fristeinhaltung von 90% auf 92% gesteigert werden.
B1 Mit grossem Einsatz wurde versucht, den Rückstand bei den Standortabklärungen aus den Vorjahren aufzuholen (siehe Indikator
L1). Für die Unfallstandorte und die Schiessanlagen wurden deutlich günstigere Fallkosten erzielt als ursprünglich geplant waren.
B3 Neues Berechnungsmodell. Höhere Beiträge für Holzfeuerungen mit Elektrofilter und für Sonnenkollektoren.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 2008 31.12.2008 Bestand
792040 –472747 +398000 717293 –74747
Auflösung von Rücklagen 2008: Fr. 472746.80
– davon Fr. 207 614.75 Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 134 257 Vergünstigungen ZVV-Abonemente/GA
– davon Fr. 130 875.05 Übriges (Anlässe, Gesundheitsvorsorge, Eco-Drive-Kurse usw.)
Bildung von Rücklagen 2008: Fr. 398000
– Endogene Einsparungen bei Neuanschaffungen Maschinen, Geräten und Mobilien: Fr. 168 000
– Endogene Einsparungen von Informatikaufwand (Speicherplatz auf Mailservern): Fr. 230 000

8510 Altlasten
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Hauptereignisse
Nach einem planmässigen Verlauf der Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken ereignete sich am
26. Juni 2008 ein Brand in der Abbauhalle. Durch die nachfolgenden Untersuchungen und wegen der
Anpassung des Rückbauprozesses konnten erste Arbeiten erst im Januar 2009 wieder aufgenommen
werden. Wie weit sich dieser Vorfall auf das Terminprogramm und die Kosten auswirken wird, kann erst
im vierten Quartal 2009 ausgewertet werden.
Auf der Höhe der Kläranlage in Thalwil befinden sich auf dem Grund des Zürichsees Verschmutzungen
mit teerhaltigen Gaswerkrückständen. Verursacht wurden diese vom ehemaligen Gaswerk, das
von 1898 bis 1930 im Bereich der heutigen Kläranlage betrieben wurde. Zum Schutz des Zürichsees als
wichtigstes Trinkwasserreservoir für den Grossraum Zürich ist eine Sanierung der Rückstände trotz
erheblichem Aufwand unabdingbar. Gemäss Umweltschutzgesetz steht der Kanton Zürich als Grundeigentümer
des Zürichsees in erster Linie in der Verantwortung. Für die Sanierung hatte der Regierungsrat
bereits im Jahr 2007 einen Kredit von 8,6 Mio. Franken bewilligt. Über die Aufteilung der Kosten zwischen
dem Kanton und der Gemeinde Thalwil konnte eine Einigung erzielt werden.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 01.01.2007: Erweiterung der Leistungsgruppe «Sondermülldeponie Kölliken» zu «Altlasten».
A2 In dieser Leistungsgruppe werden die Verpflichtungen des Kantons Zürich im Zusammenhang mit der Untersuchung und
Sanierung von Altlasten im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung aufgeführt. Mit der Revision des Umweltschutzgesetzes
sind auf den 1. November 2006 neue Bestimmungen in Kraft getreten, wonach der Kanton unter bestimmten
Bedingungen nicht nur als Verhaltens- oder Zustandsstörer Kosten zu tragen hat. Neu fallen für den Kanton auch sogenannte
Ausfallkosten an, wenn die Verursacher nicht ermittelt werden können oder zahlungsunfähig sind. In der Leis -
tungsgruppe Altlasten werden neben den Verpflichtungen für die Sanierung der Altlast in Kölliken auch die Verpflichtungen
des Kantons aus der USG-Revision geführt. Beide Bereiche werden separat ausgewiesen.
A3 Die Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) stellt eine Altlast dar, die aufgrund des Umwelt- und des Gewässerschutzgesetzes
sowie der Altlasten-Verordnung des Bundes zu sanieren ist. Der Kanton Zürich bildet zusammen mit dem Kanton
Aargau, der Stadt Zürich und der Basler Chemischen Industrie das Konsortium SMDK. Mit Beschluss Nr. 5154/1977 hat
der Regierungsrat der Gründung des Konsortiums zugestimmt. Die Beteiligung von 41,67% an der einfachen Gesellschaft
SMDK ist massgeblich für den Anteil, den der Kanton Zürich an die Kosten zur Sanierung der Deponie zu tragen
hat.
371

372
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
Sondermülldeponie Kölliken (SMDK):
E1 – Sanierung ab 2007
Planmässig
Nach dem Brand von Magnesiumspänen im Deponiebereich der Manipulationshalle am 26. Juni 2008
wurde der Rückbau bis Januar 2009 eingestellt. Ob und wie stark sich dieser Stopp auf den Zeitplan
auswirkt, ist noch ungewiss. 2012
E2 – Nachsorge ab 2012
Planmässig
Vom Staat verursachte Aktivitäten, die vermehrt zu Ausfallkosten Altlasten führen können:
E3 – Durchführung der Voruntersuchungen ab 2007
Planmässig
Die Arbeiten verlaufen nach Programm; im Berichtsjahr konnten 80 Voruntersuchungen ausgelöst werden. 2016
E4 – Detailuntersuchungen ab 2011
Planmässig
E5 – Sanierungsprojekte ab 2011
Planmässig
E6 – Untersuchungen und Sanierungen bei Zustandsänderungen oder Schutzgutbeeinträchtigungen
Planmässig
Im September 2008 konnte plangemäss mit den Sanierungsarbeiten der Teerablagerungen
im Zürichsee bei Thalwil gestartet werden. laufend
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,1 3,6 3,6
Aufwand –41,5 –35,1 –38,5 –3,4
Saldo –41,4 –35,1 –34,9 0,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Im Vorjahr wurden für die Sanierung der Teerablagerungen im Zürichsee Rückstellungen in der
Höhe von 3,2 Mio. Franken gebildet, die entsprechend im Jahr 2008 verwendet und aufgelöst
wurden (darum gegenüber Budget ein höherer Aufwand und Ertrag).

Indikatoren
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 – Beiträge an die SMDK (Mio. Franken) –35,9 –29,5 –30,7 –1,2
L2 – Abschreibungen/Zinsen SMDK (Mio. Franken) –2,2 –2,2 –2,2 0
L3 Total Aufwand SMDK (Mio. Franken) –38,2 –31,6 –32,9 –1,3
L4 Ausfallkosten Altlasten (Mio. Franken) –3,2 –3,5 –2,0 1,5
Abweichungsbegründungen
L1 Sondermülldeponie Kölliken: Beiträge gemäss Sanierungsfortschritt.
L4 Im Winterhalbjahr 2008/2009 konnte nach aufwendigen Vorbereitungsarbeiten gegenüber der ursprünglichen Planung verzögert
mit der Sanierung des Teerteppichs im Zürichsee in Thalwil begonnen werden. Das zweistufige Submissionverfahren hat längere
Zeit in Anspruch genommen. Da die Sanierung von Verschmutzungen unter Wasser besondere bautechnische Verfahren und
unternehmerische Kenntnisse verschiedener Fachgebiete erfordert, wurde eine internationale Ausschreibung durchgeführt.
373

374
8700 Immobilienamt
Hauptereignisse
Toni-Areal
Ab dem Jahr 2012 werden die Hochschule der Künste Zürich sowie Teile der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften rund 70 000 m2 Mietflächen beziehen. Das Immobilienamt hat bei den Mietvertragsverhandlungen
mit der Zürcher Kantonalbank sowie der neuen Eigentümerin Allreal die Interessen des Kantons
wahrgenommen. Es hat gemeinsam mit der Bildungsdirektion und dem Hochbauamt die Standards
für den Mieterausbau erarbeitet und die Bildungsdirektion während des parlamentarischen Verfahrens
fachlich unterstützt.
Standardprozess für Hochbauinvestitionsvorhaben
Der Standardprozess zur Planung und Umsetzung von Hochbauinvestitionen wurde den zuständigen
Investitionsverantwortlichen der jeweiligen Nutzerdirektionen im Rahmen von Schulungen vermittelt.
Im Rahmen des Standardprozesses wird der Regierungsrat periodisch frühzeitig über die geplanten Inves -
titionsvorhaben ins Bild gesetzt; diese Grundlagen stellen zudem eine wichtige Grundlage für die KEF-
Planung dar. Bei Bedarf ermöglicht diese flächendeckende Transparenz rechtzeitig entsprechende Steuerungsmassnahmen
(z.B. in Bezug auf Ausführungszeitpunkt oder Projektumfang). Neu werden die
Investitionsvorhaben erst mit den entsprechenden Regierungsratsbeschlüssen für die weiteren – kostenwirksamen
– Planungsphasen freigegeben. Insgesamt hat sich der Standardprozess im ersten Anwendungsjahr
gut bewährt.
Neubewertung Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Der Regierungsrat hat die Baudirektion beauftragt, die Neubewertung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen
im Rahmen der Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach den International Public
Sector Accounting Standards (IPSAS) durchzuführen. Dem Immobilienamt oblag dabei die Projektleitung.
Das Gesamtportfolio des Verwaltungsvermögens umfasst rund 1300 Gebäude auf 437 Grundstücken.
Diese wurden einer Einzelbewertung unterzogen. Zur Anwendung gelangten die Standards nach IPSAS-
Standard Nr. 17, welche eine Bewertung der Liegenschaften nach Sachwert vorsehen. Dieser Wert setzt
sich zusammen aus dem Zeitwert der baulichen Anlagen einschliesslich Umgebungsarbeiten, den Baunebenkosten
sowie dem zugehörigen Landwert. Der Zeitwert einer Hochbaute wird neu in vier Bauteilgruppen
ausgewiesen. Neben einer Bereinigung des Liegenschaftenbestandes und der Schaffung von
Transparenz steht dem Immobilienamt nach dem erfolgreichen Projektabschluss eine wertvolle Datengrundlage
zur Steuerung des Immobilienportfolios zur Verfügung.

Laufende Aufgaben
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Aufgabe/Kommentar
A1 Strategieentwicklung, Steuerung und Führungsunterstützung: Als Eigentümervertretung steuert das Immobilienamt im
Auftrag des Regierungsrates die Immobilieninvestitionen und Fremdmieten. Es erarbeitet Strategien, Standards und
Controllinggrundlagen und betreibt zusammen mit Fachdirektionen den Standardprozess für Immobilieninvestitionen.
A2 Die Abteilung Bewirtschaftung erbringt nachhaltige Dienstleistungen als Bewirtschafter: Betriebsführung und Instandhaltung
von Gebäuden und technischen Anlagen, kaufmännisches Gebäudemanagement und infrastrukturelle Dienstleistungen.
A3 Die Abteilung Landerwerb bildet ein Kompetenzzentrum für Enteignungsrecht und unterstützt die Amtsstellen in juris -
tischen Fragen.
A4 Das Controlling unterstützt die Abteilungen beim Benchmarking, koordiniert das Reporting mit den Fachdirektionen
und erstattet dem Regierungsrat Bericht.
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Aufbau Systematik und Nutzwertsteigerung des Verwaltungsvermögens
Planmässig
Projekt-Portfoliomanagement: Der im Sinne der Immobilienverordnung (ImV) ab Januar 2007 eingesetzte
Standardprozess für die Nettoinvestitionen Hochbau (einschliesslich Mietvorhaben) wird von allen Beteiligten
(Bauherrenvertreter, Nutzerdirektionen und Nutzer) eingehalten. Damit lassen sich die für die Betriebs -
liegenschaften bestimmten Nettoinvestitionen phasengerecht, wirtschaftlich und nachhaltig
steuern. Weitere Kernprozesse im Sinne der ImV wurden erfolgreich erarbeitet und laufend umgesetzt.
Objekt-Portfoliomanagement: Ein koordinierter Plan für den Aufbau der erforderlichen Grundlagen für
das kantonale Immobilienmanagement in einzelnen, planbaren Handlungsfeldern (Teilschritten) wurde
erarbeitet (Roadmap). Einzelne Teilschritte wie die Erarbeitung der Eigentümerstrategie sowie die
Bereinigung der Portfoliostruktur und Liegenschaftsregister wurden bereits ausgelöst. 2008
E2 Produktkatalog optimieren, Dienstleistungsvereinbarungen abschliessen
Verzögert
Die Überarbeitung des Produktkatalogs, die Neukonzeption einer Dienstleistungsvereinbarung und
deren Vernehmlassung gestalteten sich aufwendiger als geplant. Die Vernehmlassung wurde Ende
Dezember 2008 abgeschlossen. Die Hinweise aus der Vernehmlassung werden nun geprüft und das
Dokument dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt. 2008
E3 Zustandswert der Immobilien im Verwaltungsvermögen eruieren und Strategie für werterhaltende
Investitionen entwickeln (Investitionsplanung nächste zwölf Jahre)
Abgeschlossen
Der Zustandswert der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen wurde unter Einhaltung der
Bewertungsvorgaben nach IPSAS-Standard Nr. 17 neu ermittelt (siehe Beschluss des Kantonsrates
über die Genehmigung des Berichts des Regierungsrates zur Bilanzanpassung auf den 31. Dezember 2007). 2009
375

376
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 53,7 51,0 56,9 5,9
Kalkulatorische Mieten und Nebenkosten 35,3 34,7 35,0 0,4
Aufwand –59,6 –73,4 –70,3 3,1
Abschreibungen und Zinsen –20,0 –22,6 –19,0 3,5
Saldo –5,9 –22,4 –13,4 8,9
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,3 0,3
Ausgaben –29,9 –19,8 10,1
Saldo –29,9 –19,5 10,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 117,6 108,5 114,1 5,7
Erfolgsrechnung
+7,0 Auflösungsertrag aus Rückstellungen für das PJZ
+3,0 Wegfall des Aufwands für Fluglärmliegenschaften (Übertrag in die Leistungsgruppe 8710)
+2,8 Weniger Aufwand für Liegenschaftenbewirtschaftung
+1,9 Mehr Ertrag aus Mobiliarverkauf
+0,4 Mehr Ertrag aus kalkulatorischen Mieten und Nebenkosten
–2,5 Mehr Aufwand für Mobiliareinkauf
–3,9 Wegfall der Erträge aus Fluglärmliegenschaften (Übertrag in die Leistungsgruppe 8710)
Investitionsrechnung
+6,9 Weniger Ausgaben infolge verschiedener verzögerter Hochbauprojekte
+2,5 Projektverzögerung beim Neubau des Bezirksgebäudes Dietikon infolge Einsprachen
+1,0 Verzögerung des Projekts Rechberg
Personal
+3,5 Verschiebung von Stellen durch die Integration der Liegenschaftenverwaltung aus der
Finanzdirektion in das Immobilienamt
+1,0 Anstellung eines Amtsjuristen
+1,1 Verzögerung des Abbaus von Reinigungspersonal

Indikatoren
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Verhandlungserfolg Landerwerbsgeschäfte (Prozentualer Anteil an
Freihandgeschäften in Enteigungsverfahren) min. 99% 90% 100% 10%
W2 Grad der Kundenzufriedenheit Bewirtschaftung min. 75,4% 78% – –
W3 Grad der Kundenzufriedenheit Portfoliobetreuung min. 75% – –
Wirtschaftlichkeit
B1 Werterhaltungsindex (Werterhaltungsinvestitionen Hochbau:
Gesamtinvestitionen Hochbau) min. – 64% – –
B2 Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz im Bürobereich
engere Zentralverwaltung max. – 19 m2 18,5 m2 –0,5 m2 B3 Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz im Bürobereich
übrige Zentralverwaltung max. – 17 m2 18 m2 1 m2 Abweichungsbegründungen
W2 Der Indikator wird entgegen der Planung nur jedes zweite Jahr erhoben (nächste Erhebung 2009).
W3 Die Erhebung der Kundenzufriedenheit, welche mit den Dienstleistungen der neuen Abteilung Steuerung + Portfoliomanagement
innerhalb des Immobilienamtes sowie mit dem neu eingeführten Standardprozess zur Steuerung der Nettoinvestitionen Hochbau
zusammenhängt, konnte aus zeitlichen und operativen Gründen nicht durchgeführt werden.
B1 Da die Rückmeldung der tatsächlichen Zahlungen nicht flächendeckend aus allen Direktionen erfolgt ist, konnte dieser Wert nicht
ermittelt werden. Ein neuer Versuch ist für 2009 geplant.
B2 Die Umsetzung des geforderten Flächenstandards von 17m2 soll etappenweise bis im Jahr 2010 erfolgen. Durch das Rochadenkonzept
in der engeren Zentralverwaltung konnte der Flächenbedarf stärker als die Zielvorgabe vermindert werden.
B3 Aufgrund der Kündigungsfristen von bestehenden Mietverträgen verzögert sich die Umsetzung des Flächenstandards.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
380433 –183917 +210000 406517 +26083
Auflösung Rücklagen 2008: Fr. 183916.55
– davon Fr. 94 514 für Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 50 440 für Vergünstigungen ZVV-Abonnemente/GA
– davon Fr. 38 962.55 für Übriges (Anlässe, Abteilungsausflüge, Früchte usw.)
Bildung von Rücklagen 2008: Fr. 210000
– Während des ganzen Jahres waren nicht alle Stellen besetzt, sodass das Lohnbudget unterschritten
wurde. Dieser Unterbestand wurde durch Mehrarbeit in allen Abteilungen ausgeglichen.
Es wurde davon abgesehen, für besondere Projekte temporäre Mitarbeitende einzustellen.
377

378
8710 Liegenschaftenerfolg
Hauptereignisse
Die Leistungsgruppe 8710, Liegenschaftenerfolg, setzt sich aus den Leistungsgruppen 4200, Liegenschaftenverwaltung,
und 4940, Liegenschaftenerfolg, der Finanzdirektion zusammen. Die Mitarbeiter der
Leistungsgruppe 4200 wurden in die Leistungsgruppe 8700, Immobilienamt, integriert. Die Liegenschaften
des ehemaligen Fluglärmfonds, bisher in der Leistungsgruppe 8700, wurden ebenfalls in Leistungsgruppe
8710 transferiert.
Fluglärm
Die Abteilung Landerwerb des Immobilienamtes vertritt den Kanton in den Fluglärmentschädigungsverfahren,
die gegen die Flughafen Zürich AG und den Kanton geführt werden. Das Bundesgericht hat im
Jahr 2008 in 18 Pilotfällen für die Entschädigung von fluglärmbedingten Minderwerten bei selbstgenutztem
Wohneigentum sowie bei Ertragsliegenschaften und bei Bauland entschieden. Bei selbstgenutzten
Liegenschaften wie Einfamilienhäusern und Stockwerkeigentum hat es eine Entschädigungspflicht
bejaht und das entwickelte Minderwertbewertungsmodell «MIFLU» anerkannt. Weitere Fälle
wurden zur Ermittlung des fluglärmbedingten Minderwerts an die Vorinstanz zurückgewiesen oder die
erhobenen Forderungen wurden abgewiesen. Dadurch ist die Rechtslage soweit geklärt worden, dass die
Flughafen Zürich AG und der Kanton mit den ersten anspruchsberechtigten Eigentümern Entschädigungsvereinbarungen
abschliessen können. Mit RRB Nr.1959/2008 hat der Regierungsrat 319 Mio. Franken
als Vorfinanzierung für die Auszahlung von Fluglärmentschädigungen bewilligt und die Baudirektion
ermächtigt, Entschädigungsvereinbarungen und nicht letztinstanzliche Entschädigungsentscheide für
alte Lärmverbindlichkeiten im Einzelfall oder im Paket zu genehmigen.
Schloss Laufen
Der Regierungsrat hat im April für die Instandstellung und Attraktivitätssteigerung des Schlosses Laufen
einen Objektkredit von 12,1 Mio. Franken bewilligt, der Massnahmen für ein Besucherzentrum mit Souvenirshop
und Imbiss, einen Kinderspielplatz, eine neue Ausstellung im Nordtrakt, eine Doppelaufzugsanlage,
einen hindernisfreien Belvedereweg und die Renovation der Zugangswege zum Rheinfall
umfasst. Mitte November erfolgte die Schliessung der Anlage und die ein Jahr dauernden Bauarbeiten
wurden in Angriff genommen. Für den Neubetrieb der Tourismusdestination Schloss Laufen wird in
einem öffentlichen Betreiberauswahlverfahren ein geeignetes Unternehmen ermittelt, welches die
Gesamtanlage wirtschaftlich erfolgreich führen kann und dazu beiträgt, das Naturschauspiel Rheinfall
auch in Zukunft als Top-Destination für den Tourismus zu erhalten. Der endgültige Zeitpunkt der Wiedereröffnung
hängt sowohl vom Baufortschritt als auch von den Vorstellungen des zukünftigen Päch ters
ab. Dieser wird nach Abschluss des Auswahlverfahrens im Februar/März 2009 aus insgesamt sechs
Bewerbungen mit Geschäfts- bzw. Wohnsitz in den Kantonen Zürich und Schaffhausen bestimmt.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Sicherstellung des staatlichen Liegenschaftenverkehrs: Akquisition/Veräusserung/Rechtseinräumung
A2 Strategische Liegenschaftenbewirtschaftung, einschliesslich Betreuung Bauvorhaben
A3 Raumbeschaffung in nichtstaatlichen Liegenschaften für kantonale Amtsstellen
A4 Darstellung von Aufwand und Ertrag aus der Bewirtschaftung, Akquisition und Veräusserung von Liegenschaften

Entwicklungsschwerpunkte
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Mitwirkung bei der Portfoliobereinigung Liegenschaften im Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen durch das
Immobilienamt
Planmässig
Mit der Bewertung der Betriebsliegenschaften wurden neu die Kulturgutobjekte, die Objekte im Naturund
Heimatschutzfonds sowie die bisher im allgemeinen Finanzvermögen aufgeführten Objekte
bereinigt und neu dem Verwaltungsvermögen zugeordnet. Rückwirkend auf den 1. Januar 2009 werden
die Liegenschaften im Finanzvermögen unter Berücksichtigung von IPSAS-Standard Nr. 16 bis Ende April
2009 neu bewertet und bereinigt. 2008
E2 Mitwirkung beim Projekt Neunutzung Inselklinik Rheinau
Verzögert
Die Suche von potenziellen Nutzern sowie die Vertragsverhandlungen erwiesen sich als
anspruchsvoller als geplant. Ein potenzieller Nutzer sprang kurz vor Vertragsabschluss ab. 2012
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 41,7 37,5 –4,2
Buchungsgewinne Liegenschaften 24,6 14,1 –10,5
Mietzinsertrag 16,8 21,6 4,8
Aufwand –13,5 –17,5 –4,0
Kalkulatorischer Zinsaufwand –9,4 –11,0 –1,6
Saldo 28,2 20,0 –8,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
+3,9 Neu: Ertrag aus Fluglärmliegenschaften (Übertrag aus der Leistungsgruppe 8700)
+1,2 Auflösungsertrag aus Rückstellungen für die Projekte Schloss Laufen und Insel Rheinau
+1,0 Mehr Erträge aus Liegenschaftenbewirtschaftung
–0,3 Verkehrswertanpassungen von Fluglärmliegenschaften
–0,7 Projektierungskosten für die Projekte Schloss Laufen und Insel Rheinau
–3,0 Neu: Aufwand für Fluglärmliegenschaften (Übertrag aus der Leistungsgruppe 8700)
–10,5 Buchgewinn, der für das Jahr 2008 geplant war, bereits im Jahr 2007 realisiert
379

380
Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Nettorendite der überbauten Liegenschaften des FV in % (vgl. A2) P 4,4 5,5 5,3 –0,2
W2 Nettorendite aller Liegenschaften des FV in % (vgl. A2) P 4,0 4,5 4,3 –0,2
Leistungen
L1 Bilanzwert Liegenschaften FV (in Mio. Franken, vgl. A1) P 256 244 256 12
L2 Anzahl Liegenschaften FV (vgl. A1) P 357 346 365 19
L3 Buchgewinne aus Veräusserung von Liegenschaften FV
(in Mio. Franken, vgl. A1) P 47,0 24,6 12,0 –12,6
L4 Anzahl betreuter Bauvorhaben Liegenschaften FV (vgl. A2) P 0 3 2 –1
L5 Anzahl betreuter Mietverhältnisse in nichtstaatlichen
Liegenschaften (vgl. A3) P 390 410 451 41
L6 Anzahl neuer Mietverhältnisse in nichtstaatlichen Liegenschaften (vgl. A3) P 46 20 67 47
Wirtschaftlichkeit
B1 Aufwand für Bewirtschaftung Liegenschaften des FV/VV in % des Ertrags P 2,86 2,75 2,90 0,15
Abweichungsbegründungen
L3 Der geplante Verkauf eines Grundstückes wurde noch im 2007, in der Leistungsgruppe 4200, Liegenschaftenverwaltung/Finanz -
direktion, vollzogen.
L6 Im Berichtsjahr wurde eine Anzahl Mietverhältnisse der Pädagogischen Hochschule Zürich und der Hochschule der Künste ins
Fremdmieten-Portfolio aufgenommen.

8800 Amt für Landschaft und Natur
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Hauptereignisse
Am landwirtschaftlichen Kompetenzzentrum Strickhof in Lindau wurden im Schuljahr 2008/2009 1480
Lernende ausgebildet. Durch die verbesserte Zusammenarbeit mit den Partnerschulen in den Kantonen
Aargau, Graubünden und Zug, Bestrebungen zur verstärkten Kooperation mit dem Berufsbildungszent -
rum Wädenswil sowie der Erarbeitung des Projektantrags zur Prüfung eines gemeinsamen Rind -
viehzentrums von Strickhof, ETH und Universität Zürich wurde die Weiterentwicklung des Strickhofs
zu einem überkantonalen, stufenübergreifenden landwirtschaftlichen «Kompetenzzentrum Strickhof»
(gemäss RRB Nr. 40/2006) vorangetrieben.
Die Ergebnisse der Vernehmlassung zur Schutzwaldausscheidung bei den Gemeinden wurden von
der Abteilung Wald ausgewertet und mit den betreffenden Gemeinden bereinigt. Im Juli hat das Amt für
Landschaft und Natur den Schutzwald erster und zweiter Priorität festgesetzt. Mit der Gründung einer
Aktiengesellschaft wollen die ZürichHolz AG, die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) und Entsorgung
+ Recycling Zürich (ERZ) den Bau und Betrieb eines Holzheizkraftwerkes in der bestehenden
ERZ-Zentrale Aubrugg ermöglichen. Das Amt für Landschaft und Natur ist Gründungsmitglied der
ZürichHolz AG.
Ein Analysebericht der Fachstelle Bodenschutz und der Abteilung Wald zeigt, dass die Bodenversauerung
im Wald durch die anhaltend hohe Stickstoffbelastung aus der Luft an einigen Standorten weiter
zugenommen hat. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft wurden Massnahmen
für den Umgang mit stark versauerten Waldstandorten erarbeitet.
Im Rahmen der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans wurde in ämterübergreifenden
Arbeitsgruppen damit begonnen, die Fruchtfolgeflächen des Kantons auf der Grundlage der landwirtschaftlichen
Bodenkarte zu überarbeiten. Damit wurde der Auftrag der KEF-Erklärung von 2008 «Sicherstellung
von 44 000 Hektaren Fruchtfolgeflächen» angegangen.
Im Naturschutz mussten aufgrund der vom Bundesrat beschlossenen Verordnungsänderungen im
Rahmen der agrarpolitischen Mehrjahresplanung bis 2011 (Agrarpolitik 2011) die entsprechenden kantonalen
Regelungen angepasst werden. Dazu wurden die Vernetzungsrichtlinien und die Anforderungen
an die biologische Qualität von extensiven Wiesen, Streueflächen und Hecken überarbeitet und für Weiden
und Rebflächen neu eingeführt.
Die kantonale Schutzverordnung für den Sihlwald wurde erlassen. Damit wurde eine wichtige Voraussetzung
für die Anerkennung des Sihlwalds als nationalen Naturerlebnispark erfüllt. Für die Gemeinden
Bubikon und Grüningen wurden neue Schutzverordnungen in Kraft gesetzt, womit nun fünf von
sechs nationalen Moorlandschaften im Kanton Zürich umfassend geschützt sind.
Für die kommenden Pachtperioden der Jagdreviere hat die Fischerei- und Jagdverwaltung ein
neues Revierbewertungsmodell eingeführt und die Rahmenbedingungen für die Reviervergabe überarbeitet.
Die Fischereiverordnung und das Fischereireglement wurden überarbeitet und auf den 1. Januar
2009 in Kraft gesetzt. Im Projekt Wildwarnanlagen, welches gemeinsam mit dem Schweizerischen Versicherungsverband,
dem Schweizer Tierschutz, RevierJagd Schweiz und dem Kanton Zürich erarbeitet
wurde, konnte die wissenschaftliche Begleitstudie erste positive Ergebnisse nachweisen: Die Autounfälle
mit grösseren Wildtieren konnten um 25 bis 42% gesenkt werden.
381

382
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Fördern und erhalten einer konkurrenzfähigen, multifunktionalen Landwirtschaft
A2 Nutzen, pflegen und schützen des Waldes als nachhaltige Rohstoffquelle und naturnahe Lebensgemeinschaft mit
Erholungsraum
A3 Schützen und fördern der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensräume (Biodiversität) sowie angemessene
Nutzung der Wildtier- und Fischbestände
A4 Schutz des Bodens: Überwachung und Gefährdungsabschätzung; Gefahrenabwehr
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Umsetzung und Weiterentwicklung der Ergebnisse aus dem Projekt Kompetenzzentrum Strickhof
(RRB Nr. 40/2006)
Planmässig 2010
E2 Anpassung der Infrastrukturen am Strickhof an die Ausbildungsbedürfnisse und Tierhaltungsbestimmungen
Planmässig 2010
E3 Umsetzung der Massnahmen aus dem Projekt «Zukunftsfähige Landwirtschaft im Kt. Zürich»; Zwischenbilanz
Verzögert
Fehlende Ressourcen 2008
E4 Umsetzung der Ökoqualitätsverordnung (ÖQV) sowie der Landschaftsentwicklungskonzepte (LEK)
Planmässig 2009
E5 Umsetzung der E-Governement-Lösung für die Direktzahlungen
Verzögert
Fehlende Ressourcen 2008
E6 Entwickeln und umsetzen der Strategie zur Abwehr der Bodenversauerung
Planmässig 2015
E7 Erstellen des Waldentwicklungsplans für den Kanton Zürich (gem. Kt. Waldgesetz vom 7. Juli 1998)
Planmässig
Vgl. Legislaturziel des Regierungsrates 8.5 2011
E8 Förderung der eigentümerübergreifenden Holznutzung im Privatwald
Planmässig 2011
E9 Langfristige und verbindliche Sicherung der bezüglich Artenvielfalt wertvollsten Lebensräume (etwa 3600 ha)
Planmässig 2012
E10 Umsetzung der Massnahmen aus dem Naturschutz-Gesamtkonzept (NSGK)
Planmässig 2025
E11 Übergang zum Standardvollzug bei Bodenverschiebungen, Geländeauffüllungen und Rekultivierungen
Abgeschlossen 2008
E12 Festlegen der neuen Pachtbedingungen und der Kalkulation der Jagd- und Fischereirevierpreise
Planmässig 2009

Finanzielle Entwicklung
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 190,3 187,6 191,5 3,9
Durchlaufende Bundesbeiträge 156,6 155,5 153,9 –1,5
Aufwand –243,4 –242,9 –245,6 –2,7
Durchlaufende Bundesbeiträge –156,6 –155,5 –153,9 1,5
Saldo –53,1 –55,3 –54,1 1,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 6,5 2,8 2,0 –0,8
Durchlaufende Bundesbeiträge 1,7 2,5 1,7 –0,8
Ausgaben –19,3 –18,6 –13,9 4,7
Durchlaufende Bundesbeiträge –1,7 –2,5 –1,7 0,8
Saldo –12,8 –15,8 –11,9 3,9
Beschäftigungsumfang Angestellte 239,4 245,1 251,5 6,4
Erfolgsrechnung
Ertrag:
+6,4 Grössere Beiträge für eigene Rechnung vom Bund für Naturschutzleistungen, Walderhaltungsmassnahmen
sowie Feuerbrand
+1,9 Höhere Entgelte (Holzerlös, Verkauf landwirschaftlicher Produkte, Kursgelder, Gebühren,
Rückerstattungen usw.)
+0,9 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen
+0,5 Höhere ALN-interne, saldoneutrale Verrechnungen
–1,5 Niedrigere durchlaufende Beiträge
–4,3
Aufwand:
Kleinerer Übertrag aus dem Natur- und Heimatschutzfonds
+1,5 Niedrigere durchlaufende Beiträge
+0,6 Geringere eigene Beiträge
+0,6 Geringere Kapitalkosten
–0,5 Höhere ALN-interne, saldoneutrale Verrechnungen
–0,6 Bildung von Rücklagen und Rückstellungen
–0,6 Höhere EDV-Kosten
–1,4 Höherer Personalaufwand (Anstieg der Anzahl Schullektionen beim Strickhof)
–2,5 Höherer Sachaufwand (Umsetzung Naturschutz-Gesamtkonzept, Mehrleistungen für
Schnitzel herstellung, höhere Tierfutterzukäufe, Schadenersatzleistung aus Werkeigentümerhaftung
usw.)
383

384
Investitionsrechnung
+2,7 Geringere Ausgaben infolge von Verzögerungen bei Hochbauprojekten (Strickhof, Wald)
+1,6 Geringere Ausgaben für Investitionsbeiträge (Landwirtschaft, Naturschutz)
+0,8 Geringere Ausgaben für durchlaufende Beiträge
–0,6 Höhere Ausgaben für Beteiligung an Aktienkapitalerhöhung ZürichHolz AG
–0,8 Geringere Einnahmen für durchlaufende Beiträge
Personal
+6,4 Anstieg der Anzahl Schullektionen im Umfang von etwa 6500 Lektionen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Strickhof: Anteil der Betriebsleiter mit abgeschlossener
landwirtschaftlicher Ausbildung am Strickhof min. 68% – – –
W2 Landwirtschaft: Hochbausubventionen; Kostensenkungseffekt je kg
produzierte Milch P 3,70% 3,75% 2,70% –1,05%
W3 Landwirtschaft: Anteil gut unterhaltener Meliorationen min. 91% 90% 90% –
W4 Wald: Holznutzung im Privatwald (Vergleich zum Zuwachs) min. 115% 100% 95% –5%
W5 Wald: Holznutzung im öffentlichen Wald (Vergleich zum Zuwachs) min. 103% 100% 98% –2%
W6 Naturschutz: Bestandessicherung bedrohter Arten (Wirkungskoeffizient) min. 1,55 1 1,61 0,61
W7 Bodenschutz: Bodenbeeinträchtigender Flächenanteil bei
Bodenrekultivierungen mit weniger als 5000 m2 Fläche max. 19% 20% 22% 2%
W8 Fischerei- und Jagdverwaltung: Erhalten ausgewogener
Rehwildbestände; Anzahl Rehwild P 12 000 12 000 11 000 –1 000
Leistungen
L1 Strickhof: Anzahl Schülertage (Grundausbildung) P 65 286 55 000 71 359 16 359
L2 Strickhof: Anzahl Kursteilnehmerstunden (Weiterbildung) P 47 862 27 000 67 731 40 731
L3 Naturschutz: Anteil durch Schutzmassnahmen gesicherter Lebensräume P 78% 81% 80% –1%
L4 Naturschutz: Anzahl Bewirtschafter von Naturschutzflächen P 1 671 1 700 1 634 –66
L5 Bodenschutz: Erfasste Verschiebungen von schadstoffbelastetem
Bodenmaterial min. 70% 75% 78% 3%
L6 Fischerei- und Jagdverwaltung: Ausgestellte Fischereiberechtigungen P 9 584 9 200 9 527 327
Wirtschaftlichkeit
B1 Landwirtschaft: Mittlere Arbeitsstunden (Median) pro
landwirtschaftliches Hochbauprojekt P 37 40 32 –8
B2 Wald: Kostendeckungsgrad im Staatswald min. 57% 50% 56% 6%
B3 Fischerei- und Jagdverwaltung: Kostendeckungsgrad min. 83% 89% 81,5% –7,5%

Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Abweichungsbegründungen
W1 Indikator wird alle vier Jahre erhoben (2007, 2011, 2015 usw.).
W2 Die Baukosten je Grossvieheinheit (GVE) waren höher als in den Vorjahren. Zudem werden immer grössere Ställe gebaut, womit
der auf GVE umgerechnete Subventionsanteil abnimmt.
W4 Weniger Nutzung infolge weniger attraktiver Holzpreise/Margen im Vergleich zum Vorjahr
W6 Anhaltende positive Wirkung der Naturschutzmassnahmen des Amtes für Landschaft und Natur.
L1 Mehr Lernende aufgrund Optimierung der Angebote und des Strickhof-Marketings.
L2 Gut besuchte Weiterbildungen und Tagungen dank optimierter Angebote.
B1 2008 wurden weniger aufwendige Bauprojekte beurteilt und subventioniert als in den Vorjahren.
B2 Die Nachfrage nach Energieholz ist angestiegen.
B3 Es fielen höhere Verwaltungs- und Projektkosten an.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 2008 31.12.2008 Bestand
955820 –477936 +500000 977884 +22064
Auflösung Rücklagen 2008: Fr. 477936.05
– davon Fr. 244121 Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 73 453 Vergünstigungen ZVV-Abonnemente/GA
– davon Fr. 160 362.05 Übriges (Teamentwicklung, Fest «10 Jahre ALN», BD-Anlass «Energie»
Jahresessen und Infrastruktur)
Bildung Rücklagen 2008: Fr. 500000
– Im Jahr 2008 konnte das ALN seine Produktivität trotz gleichbleibender personeller Ressourcen
steigern. Insbesondere bei den landwirtschaftlichen Produkten und bei den Holzverkäufen
konnten die Verkaufserträge durch geschicktes Marketing erhöht werden.
– Der Strickhof weist eine weitere Zunahme der Kursgelderträge auf. Die damit verbundenen
zusätzlichen Lektionen und Kurse konnten nur durch den überdurchschnittlichen Einsatz des
Lehrkörpers aufgefangen werden.
385

386
8910 Natur- und Heimatschutzfonds
Hauptereignisse
Im Bereich Naturschutz wurden Mittel des Fonds im Rahmen des Naturschutz-Gesamtkonzeptes eingesetzt.
So wurden z.B. Projekte der Greifensee-Stiftung im Greifenseeschutzgebiet unterstützt und
Massnahmen im Bereich Arten- und Biotopschutz umgesetzt (z.B. Hochmoor-Regeneration Drumlinlandschaft
in Wetzikon und Hinwil). Weiter wurden Bewirtschaftungsbeiträge für die Pflege von Naturschutzgebieten
von überkommunaler Bedeutung und Obstgärten ausgerichtet.
Im Bereich der Denkmalpflege wurden Eigentumsbeschränkungen entschädigt und Massnahmen
für den Erhalt von Schutzobjekten finanziert (z.B. Fabrikgebäude in Neuthal). Zur Sicherung der Innenausstattung,
die beim Brand des Zunfthauses «Zur Zimmerleuten» in Zürich zu Schaden kam, wurden
Kosten für Sofortmassnahmen als Vorleistungen aus dem Fonds übernommen.
Bei archäologischen Vorhaben wurden Fondsmittel für Rettungsgrabungen (z.B. Kastellweg in
Oberwinterhur), für Projekte der Unterwasserarchäologie (z.B. im Greifensee) und für Fundkonservierungen
durch das Landesmuseum verwendet.
Der Ortsbild- und Landschaftsschutz wurde mit Fondsbeiträgen an die Freihaltung von Parzellen
(z.B. in Oberstammheim), an die Signalisation der Fuss- und Wanderwege und an die Neugestaltung der
Bahnhofstrasse in Wald unterstützt.
Im Immobilienbereich wurden die Liegenschaften, die kommerziell oder betrieblich genutzt werden,
neu bewertet.
Laufende Aufgaben
A1
Aufgabe/Kommentar
Ausrichtung von Beiträgen zur Unterstützung privater und öffentlicher Natur- und Heimatschutzbestrebungen
A2 Erwerb von Grundstücken zu Schutzzwecken (z.B. Wiesen, Moore, Erholungsgebiete mit Infrastruktur)
A3 Ausrichtung von Entschädigungen für Eigentumsbeschränkungen infolge von Schutzmassnahmen

Finanzielle Entwicklung
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 20,9 19,2 20,2 1,0
Übertrag vom GS (8000) 18,0 18,0 18,0 0,0
Entnahme aus Bestandeskonto 0,0
Aufwand –20,9 –19,2 –20,2 –1,0
Abschreibungen und Zinsen –4,6 –4,7 –3,8 0,9
Übertrag an ALN (8800) / Fachstelle Naturschutz –8,4 –10,0 –5,7 4,3
Einlage in Bestandeskonto –4,2 –0,7 –6,5 –5,8
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen 0,1
Ausgaben –0,6 –3,9 –1,0 2,9
Saldo –0,5 –3,9 –1,0 2,9
Fondsbestand
Fondsbestand 12,1 9,8 18,6 8,8
Erfolgsrechnung
+4,3 Geringerer Nettoaufwand für den Fachbereich Naturschutz insbesondere wegen Nachzahlungen
von Globalsubventionen des Bundes für das Vorjahr
+1,0 Geringere verschiedene Erträge (Rückerstattungen, Zinserträge auf Fondskapital und
andere geringfügige Ertragspositionen)
+0,5 Geringerer Aufwand für die übrigen Fachbereiche (Archäologie, Denkmalpflege, Ortsbildund
Landschaftsschutz)
–5,8 Höhere Einlage ins Fondskapital wegen höherem Ertragsüberschuss
Investitionsrechnung
+3,0 Geringere Nutzungseinschränkungen (projektabhängig)
387

388
Leistungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
L1 Anzahl Beitragsempfänger Naturschutz P 1671 1700 1634 –66
L2 Anzahl Beitragszusicherungen an Denkmalschutzobjekte P 1 5 0 –5
L3 Anzahl archäologische Projekte P 192 175 190 15
L4 Anzahl Ortsbild- und Landschaftsschutzprojekte P 3 5 2 –3
Abweichungsbegründung
L2 Der Indikator ist in erster Linie abhängig von äusseren Faktoren. Im Berichtsjahr wurden keine Entschädigungsforderungen ge -
stellt.

Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Hauptereignisse
Aus dem Denkmalpflegefonds wurden Fondsmittel für Renovations- und Instandsetzungsarbeiten von
denkmalgeschützten Liegenschaften privater Eigentümer verwendet. So wurden an die Sanierung der
Lok-Remise I in Uster, an das Grandhotel Dolder und an das Haus zur Trülle in Zürich Fondsbeiträge
geleis tet.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Das Auftragsschwergewicht liegt bei der Finanzierung von Erhaltungs- und Pflegemassnahmen von Denkmalschutz-
objekten Privater auf Grundlage von Subventionen
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 9,6 9,6 9,7 0,1
Übertrag vom Lotteriefonds 7,5 7,5 7,5 0,0
Entnahme aus Bestandeskonto
Aufwand –9,6 –9,6 –9,7 –0,1
Staatsbeiträge –0,5 –1,8 –0,6 1,2
Abschreibungen und Zinsen –6,6 –7,2 –6,5 0,6
Einlage in Bestandeskonto –2,5 –0,6 –2,6 –2,0
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen 0,1
Ausgaben –5,2 –8,5 –4,9 3,6
Saldo –5,0 –8,5 –4,9 3,6
Fondsbestand
8940 Denkmalpflegefonds
Fondsbestand 58,4 56,8 61,0 4,2
389

390
Erfolgsrechnung
+1,2 Geringere Beiträge an Private in Abhängigkeit von Anträgen bzw. Projekten
+0,6 Geringere Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) aufgrund geringerer Anlage -
bestände im Vorjahr
–2,0 Höhere Einlage ins Fondskapital durch höheren Ertragsüberschuss
Investitionsrechnung
+3,6 Geringere Investitionsbeiträge an Private in Abhängigkeit von Anträgen bzw. Projekten
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 Anzahl Zusicherungen von Beiträgen P 35 50 42 –8
Abweichungsbegründung
L1 Der Indikator ist in erster Linie abhängig von äusseren Faktoren. Im Berichtsjahr wurden leicht weniger Subventionsanträge
gestellt als vorausgesagt.

Leistungsgruppen
8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen
B a u d i r e k t i o n
Hauptereignisse
Die jährliche Sonderabfallabgabe pro Einwohner konnte mit Beschluss des Regierungsrates vom 30. Mai
2007 auf das Berichtsjahr von Fr. 3 auf Fr. 1.20 und damit den tiefsten Wert seit Bestehen des Sonderabfallfonds
gesenkt werden.
Der Ausbau der mobilen Sonderabfallsammlungen, praktische Informationen im Internet und der
vermehrte Einsatz der Gemeinden von durch den Sonderabfallfonds finanzierten Kommunikationsmitteln
wie Flugblätter zeigen unmittelbaren Erfolg. So erreichte die gesammelte Menge an Sonderabfällen
aus Haushalten und die Anzahl Abgebender erneut Höchstwerte.
Die Anforderungen an das Personal, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in der kantonalen
Sonderabfallsammelstelle Hagenholz wurden zusammen mit den Betreibern, Entsorgung +
Recycling Zürich (ERZ), vertraglich festgelegt und traten Mitte Jahr in Kraft.
Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft führte für Abfalllehrer und -lehrerinnen eine halbtägige
Weiterbildung zum Thema «Entsorgung von Sonderabfällen aus Haushalten» in Zusammenarbeit mit
den Betreibern der kantonalen Sonderabfallsammelstelle und des Sonderabfallmobils durch. Die Veranstaltung
fand guten Anklang.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Zur Finanzierung seiner Aufwendungen für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen führt der Staat einen
Fonds, der durch eine jährliche Abgabe der Gemeinden je Einwohnerin und Einwohner gespeist wird. Dabei handelt es
sich um die Aufwendungen für den Betrieb der kantonalen Sonderabfallsammelstelle in Zürich, bei der die aus den Haushaltungen
und Kleingewerbe anfallenden Kleinmengen von Sonderabfällen gesammelt, triagiert und zur Entsorgung
weitergeleitet werden, sowie um die Aufwendungen für mobile Sammlungen in den Gemeinden.
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Optimierung Sammlung Kleinmengen Sonderabfall; Senkung der Kosten
Abgeschlossen
Im Berichtsjahr konnte die Sonderabfallabgabe pro Einwohner und Einwohnerin von Fr. 3 auf Fr. 1.20 gesenkt werden.
391

392
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. zu
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 3,8 1,6 1,6 0,0
Abgaben von Gemeinden 3,8 1,5 1,6 0,0
Entnahme aus Bestandeskonto
Aufwand –3,8 –1,6 –1,6 –0,0
Beiträge an Betriebe –0,5 –0,7 –0,9 –0,2
Abschreibungen und Zinsen –0,1
Einlage in Bestandeskonto –2,8 –0,2 –0,2 0,1
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Fondsbestand
Fondsbestand 1,2 1,1 1,4 0,3
Erfolgsrechnung
Fondsbestand
Nur geringe Abweichungen.
Der Fondsbestand im Budget 2008 errechnete sich aus den Budgetwerten der Erfolgsrechnung
2007. Aufgrund der Budget-Ist-Abweichung in der Erfolgsrechnung 2007 ergibt sich eine Budget-Ist-Abweichung
im Fondsbestand 2008.

Indikatoren
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Gesammelte Abfallmenge in t P 266 220 344 124
W2 Abgeber bei Sonderabfallsammlungen: P 22045 22300 26104 3804
W3 – davon bei der stationären Sammelstelle Hagenholz P 2 443 2 600 4 022 1 422
W4 – davon bei mobilen Sammlungen in den Städten Zürich und Winterthur P 4159 4700 4149 –551
W5 – davon bei mobilen Sammlungen im restlichen Kantonsgebiet
(d.h. ohne die Städte Zürich und Winterthur) P 15 443 15 000 17 933 2 933
Leistungen
L1 Anzahl mobile Sammlungen jährlich: P 268 260 271 11
L2 – davon in den Städten Zürich und Winterthur P 42 40 39 –1
L3 – davon im restlichen Kantonsgebiet (d.h. ohne die Städte Zürich
und Winterthur) P 226 220 232 12
Wirtschaftlichkeit
B1 Höhe der Sonderabfallabgabe pro Einwohnerin und Einwohner P Fr. 3 Fr. 1.20 Fr. 1.20 –
Abweichungsbegründungen
W1/W2 Die Zunahme der Mengen und Anzahl Abgeber sowohl bei den mobilen Sammlungen wie auch an der stationären Sammelstelle
ist die Folge der intensiveren Werbung für das Sonderabfallmobil und der zusätzlichen Annahme an Samstagen im
Recyclinghof Hagenholz als Annexbetrieb zur Sammelstelle.
L1 Die durch den Fonds finanzierte höchste Anzahl Sammlungen ist aufgrund der Einwohnerzahl festgelegt. Die Teilnahme der
Gemeinden an den Sammlungen ist freiwillig. Zudem können die Gemeinden auf eigene Rechnung zusätzliche Sammlungen
bestellen.
393

394
Hauptereignisse
Der Regierungsrat schlug zuhanden des Kantonsrates im Teilrichtplan Versorgung und Entsorgung zur
langfristigen Standortsicherung zehn neue Deponiestandorte im Ostteil des Kantons vor. Im Westteil
wurden 1995 bereits fünf Standorte festgesetzt. Die acht in Betrieb stehenden Deponien wurden dem
zweijährlich stattfindenden Deponierating unterzogen. Das Gesamtrating konnte gegenüber 2006 mit
betrieblichen und baulichen Optimierungen verbessert werden. Am kantonalen Fonds zur Nachsorge und
Sanierung von Deponien waren 2008 zehn Deponien beteiligt. Die Deponien Chüehalden in Eglisau und
Chalen in Maur sind bereits abgeschlossen und in der Nachsorge. Von der Deponie Leigrueb in Lufingen
wurde ein erster Teil in die Nachsorge aufgenommen.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Der Staat übernimmt gemäss Abfallgesetz nach dem Abschluss der gegenwärtig betriebenen Deponien einen Teil der
Nachsorgekosten und der Kosten der allfälligen Sanierung. Dazu äufnen die Deponiebetreiber den Deponiefonds mit
einer jeweiligen deponierisikoabhängigen Abgabe auf das abgelagerte Material.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,8 1,1 0,8 –0,3
Beiträge von Deponiebetreibern 1,3 0,6 0,3 –0,3
Zinsvergütung auf dem Fondsbestand 0,5 0,5 0,5 0,0
Entnahme aus Bestandeskonto
Aufwand –1,8 –1,1 –0,8 0,3
Einlagen in Bestandeskonto –1,8 –1,1 –0,8 0,3
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Fondsbestand
8960 Deponiefonds
Fondsbestand 14,6 15,0 15,4 0,4
Erfolgsrechnung
–0,3 Mit der Betreiberin der Deponie Binzwisen in Illnau-Effretikon wurde eine neue Vereinbarung
über die Höhe der Nachsorgeabgabe getroffen, weshalb die Rechnung vom Budget
2008 abweicht.
+0,3 Die Einlage ins Bestandeskonto ergibt sich aus der Differenz zwischen Aufwand und
Ertrag. Der Saldo der Erfolgsrechnung des Fonds muss ausgeglichen sein.

Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Hauptereignisse
Im Berichtsjahr sind im Kantonalen Waldfonds keine Ausgaben für Walderhaltungsmassnahmen erfolgt.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Walderhaltungsmassnahmen
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. zu
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Zinsvergütung auf dem Fondsbestand 0,0 0,0 0,0 0,0
Entnahme aus Bestandeskonto
Aufwand –0,0 –0,0 –0,0 –0,0
Einlage in Bestandeskonto –0,03 –0,03 –0,03 –0,00
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Fondsbestand
8970 Waldfonds
Fondsbestand 0,8 0,8 0,8 0,0
395

396
Hauptereignisse
Die Bestände der Wildschweine und die von ihnen verursachten Wildschäden haben im vergangenen Jahr
wieder zugenommen. Dank hohen Abschusszahlen ist es den Jagdgesellschaften gelungen, den Bestand
zu stabilisieren. Es kann von einer Beruhigung im Jahr 2009 ausgegangen werden. Die Aufwendungen
für Schutzmassnahmen im Wald haben erwartungsgemäss stark zugenommen.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Vergütung von Wildschäden und Verhütungsmassnahmen
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,5 0,6 0,5 –0,1
Erträge aus Regalien 0,1 0,1 0,1 0,0
Entnahme aus Bestandeskonto 0,2 –0,2
Zinsvergütungen auf dem Fondsbestand 0,1 0,0 0,1 0,0
Übertrag aus ALN (8800), Fischerei- und Jagdverwaltung 0,4 0,4 0,4 0,0
Aufwand –0,5 –0,6 –0,5 0,1
Beiträge für Wildschäden, Zäune und Sofortmassnahmen –0,2 –0,6 –0,4 0,2
Einlage in Bestandeskonto –0,3 0,0 –0,0 –0,0
Übertrag für Verwaltungsentschädigung an ALN (8800) –0,1 –0,1 –0,1 0,0
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Fondsbestand
8980 Wildschadenfonds
Fondsbestand 1,7 1,1 1,7 0,6
Erfolgsrechnung
–0,2 Geringerer Ertrag, weil im Jahr 2008 keine Entnahme aus dem Bestandeskonto des Fonds
erfolgt ist.
+0,2 Geringerer Aufwand für Beiträge

Indikatoren
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Vergütung von Wildschäden an Waldbäumen, Feldern und Wiesen
sowie Obstbäumen und Reben in Fr. P 69361 300000 187755 –112245
Leistungen
L1 Anzahl vergütete Wildschadensfälle (einschliesslich Schäden
durch Wildschweine) P 185 450 358 –92
L2 Anzahl bearbeitete Fälle für Wildschaden-Verhütungsmassnahmen P 96 100 123 23
L3 Anzahl bearbeitete Gesuche für Projekte zur ökologischen
Verbesserung der Lebensräume P 54 60 46 –14
Wirtschaftlichkeit
B1 Aufwand für die Vergütung von Wildschäden und
Verhütungsmassnahmen im Verhältnis zu den Erträgen aus
Jagdpachtzinsen und Jagdpässen P 13,5% 35% 26,85% –8,15%
Abweichungsbegründungen
W1 Die Wildschäden waren gegenüber den langjährigen durchschnittlichen Schadenswerten tiefer.
L1 Die Wildschadensfälle lagen unter den langjährigen durchschnittlichen Werten.
L3 Die Jagdprojekte wurden zurückhaltend eingeleitet und umgesetzt.
B1 Die Wildschäden lagen tiefer als angenommen und Jagdprojekte wurden seitens der Jagdgesellschaften zurückhaltend behandelt.
397

398
Funktions- und Querschnittbereiche
Immobilien
Hauptereignisse
Immobilienstrategie
Die Immobilienstrategie stellt die langfristige Zielsetzung für den Funktionsbereich Immobilien dar.
Das Immobilienamt hat eine allgemeine Immobilienstrategie für den Kanton entwickelt, aus der die Teil -
strategien pro Direktionsportfolio bilateral mit den Direktionen erarbeitet werden.
Neubewertung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen
Im Rahmen der Umstellung auf die Rechnungslegung nach IPSAS, die ab 1. Januar 2009 zur Anwendung
kommt, wurden die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens auf den 31. Dezember 2007 einer Neubewertung
unterzogen. Diese Neubewertung ist unter anderem auch Voraussetzung für eine professionelle
Steuerung des Immobilienportfolios.
Hinsichtlich der Kulturgüter tritt mit der neuen Rechnungslegungsverordnung (§12 RLV) eine
Praxisänderung in Kraft: Kulturgüter – bis anhin im Finanzvermögen gehalten – werden neu ab 1. Januar
2009 ins Verwaltungsvermögen übertragen. Demzufolge wurden Kulturgüter, die einen Verkehrswert
aufweisen bzw. betrieblich oder kommerziell genutzt werden, ebenfalls neu bewertet.
Steuerung Nettoinvestitionsvolumen (NIV) Hochbau
Die geplanten Hochbauprojekte aller sieben Direktionen des Regierungsrates für die KEF-Periode
2009–2012 wurden einer Nutzwertanalyse unterzogen, welche die Projekte nach Wichtigkeit, Wirtschaftlichkeit
sowie Chancen und Risiken beurteilt. Die sich daraus ergebende Umsetzungsreihenfolge
der Hochbauprojekte sowie die KEF-Richtlinien dienten als Grundlage für den Entscheid der Regierung,
das Nettoinvestitionsvolumen (NIV) Hochbau für die KEF-Periode 2009–2012 von 2,04 Mrd. auf
1,56 Mrd. Franken zu vermindern.

Projektplan Immobilienmanagement Kanton Zürich
F u n k t i o n s - u n d Q u e r s c h n i t t b e r e i c h e
Immobilien
Der Aufbau der erforderlichen Grundlagen für das kantonale Immobilienmanagement erfolgt in einzelnen,
planbaren Handlungsfeldern bzw. Teilschritten.
Nr. Thema/Projekt Ziel/Nutzen Umsetzungszeitraum
1 Zustandsbewertung der Basis für Projekt 2 (Einzelbewertung) 2008 abgeschlossen
Liegenschaften sowie Unterhalts- und Investitionsplanung;
des Verwaltungsvermögens Durchführung: Hochbauamt/Immobilienamt Nachführung laufend
2 Einzelbewertung der Grundlage für Anlagenbuchhaltung (IPSAS) sowie 2008
Liegenschaften des
Verwaltungsvermögens
Unterhalts- und Investitionsplanung/-strategie abgeschlossen
3 Bewertung der Liegenschaften Grundlage für Anlagenbuchhaltung (IPSAS) sowie 2008
des Natur- und Heimatschutzfonds Unterhalts- und Investitionsplanung/-strategie abgeschlossen
4 Zustandsbewertung der Liegen- Grundlage für Unterhalts- und Investitionsplanung 2008–2009
schaften des Finanzvermögens Nachführung laufend
5 Neubewertung der Liegenschaften Grundlage für Anlagenbuchhaltung (IPSAS) sowie 2009
des Finanzvermögens Unterhalts- und Investitionsplanung/-strategie
6 Überarbeitung der Immobilienstrategie Der Kanton Zürich verfügt für seine Liegenschaften
(Verwaltungs-, Finanzvermögen, Fonds)
über kennzeichnende Immobilienstrategien.
Die Strategie unterstützt den Kanton bei der langfristigen
Erfüllung seiner Aufgaben, der Effizienz der Verwaltung
und der Sicherung einer nachhaltigen Rentabilität.
2009
7 Immobilienorganisation Definierte und abgestimmte Rollen und Schnittstellen
für alle Akteure des Immobilienmanagement
2009–2010
8 Liegenschafts- und Raumkostenrechnung Transparente Liegenschafts- und Raumkostenrechnung
nach immobilienwirtschaftlichen Kriterien;
Grundlage für kennzeichnende Nutzervereinbarungen
(Serviceleistungen, -standard, -verrechnung)
2009–2010
9 Nutzervereinbarungen Langfristige Vereinbarungen betreffend räumlichen und
baulichen Bedürfnissen und Nutzerstrategien;
Definition Serviceleistungen, -standard, -kosten und
Verrechnung
2009–2011
399

400
Informatik
Hauptereignisse
Das KITT und die KITT-Geschäftsstelle erbringen Leistungen für die direktionsübergreifende Informatik.
Die Informatikabteilungen und -stellen der Direktionen erbringen in erster Linie Leistungen für die direktionsinternen
Bedürfnisse, teilweise aber auch direktionsübergreifende Leistungen durch Erneuerungen
wie auch im betrieblichen Bereich. Das Kantonale IT-Team KITT ist seit 2005 für die strategische Führung
der direktionsübergreifenden Informatik verantwortlich. Es besteht aus Vertretern der Direktionen und
der Staatskanzlei sowie dem Leiter der KITT-Geschäftsstelle. Die KITT-Geschäftsstelle als Amtsstelle der
Finanz direktion unterstützt die KITT-Mitglieder fachlich und administrativ. Basis ist die «Verordnung über
die direktionsübergreifende Informatik» vom 14. Dezember 2005 (KITT-Verordnung).
Das KITT hat im Berichtsjahr folgende Geschäfte erfolgreich abgeschlossen:
– Ausarbeitung der kantonalen Informatikstrategie. Nachdem das KITT 2007 eine erste Version verabschiedet
hatte, wurden im Auftrag des Regierungsrates im Berichtsjahr einzelne Teile der Strategie
vertieft behandelt und überarbeitet. Der Regierungsrat hat die Strategie nun am 9. Dezember festgelegt.
Das KITT hat mit der Vorbereitung der Umsetzung, zu der es vom Regierungsrat beauftragt worden
ist, begonnen.
– Zentralisierung des Betriebs der Groupwareplattformen auf der Grundlage der Groupwarestrategie
(Projekt ZHcom). Anhand des im Vorjahr ausgearbeiteten Konzepts wurde im Berichtsjahr das Detailkonzept
für die Migration ausgearbeitet sowie die Kündigung und Ausstiegsregelung mit Abraxas vorbereitet.
Die Umstellung begann im Dezember.
Das KITT steuert zwei Kompetenzzentren: Das «Kompetenzzentrum Netzwerkdienste» ist organisatorisch
der KITT-Geschäftsstelle angegliedert. Es führt unter anderem das Servicezentrum für das kantonale
Datennetzwerk LEUnet, das durch die Siemens betrieben wird. Das Kompetenzzentrum «IT-Sicherheit»
ist in der Direktion der Justiz und des Innern angesiedelt. Es führt ein Servicezentrum, das mit der
Aufgabe der Public Key Infrastruktur (PKI BIT und Swisscom) beauftragt ist. Digitale Zertifikate benötigen
kantonale Mitarbeitende, die über die Portale des EJPD und des seco auf Bundesapplikationen
zugreifen, sowie interne und externe Nutzer der PJZ-Plattform und Bürger für die E-Government-
Applikation Umzugsservice. Ebenso in der Direktion der Justiz und des Innern hat das Service Center
Lotus Notes im Oktober seinen Betrieb aufgenommen, welches nun 2009 mit einem Kompetenzzentrum
Messaging-Services ergänzt wird.
Das KITT hat im Berichtsjahr Vorbereitungen für die Schaffung oder Benennung weiterer KITT-
Kompetenzzentren getroffen. Über die Arbeit der KITT-Geschäftsstelle und des ihr angegliederten «Kompetenzzentrums
Netzwerkdienste» gibt der Abschnitt der Leistungsgruppe Nr. 4600, Direktionsübergreifende
Informatik, Auskunft.
Entwicklung der Arbeitsplatzkosten
Der Kantonsrat hat in einer KEF-Erklärung den Regierungsrat um Informationen zur Entwicklung der
Arbeitsplatzkosten gebeten. Diese Angaben werden nun jeweils im Querschnittbereich Informatik des
Geschäftsberichts und des Koordinierten Entwicklungs- und Finanzplans (KEF) aufgeführt. Es werden
zwei Zahlenreihen wiedergegeben: Die erste (Informatikgesamtaufwand pro Arbeitsplatz) enthält alle
Informatikkosten und zeigt die unterschiedliche Informatikintensität der Direktionen. Die zweite enthält
die Basisarbeitsplatzkosten pro Arbeitsplatz und erlaubt einen Vergleich zwischen den Direktionen. Der
Vergleich der beiden Tabellen zeigt, dass die Basisarbeitsplatzkosten etwa 20% der Informatikkosten
ausmachen.

F u n k t i o n s - u n d Q u e r s c h n i t t b e r e i c h e
Informatik
Informatikgesamtaufwand pro Arbeitsplatz
Die Kennzahl gibt an, wie viel eine Direktion im Jahr pro Arbeitsplatz für Informatik aufgewendet hat.
Der Wert «Informatikgesamtaufwand» wird jährlich im Rahmen der Erhebung der Informatikkennzahlen
errechnet. Der Wert «Anzahl Arbeitsplätze» wird in einer Umfrage der Direktionscontroller bei den Amtsstellen
ermittelt.
Indikator «Informatikgesamtaufwand pro Arbeitsplatz»
Beträge in Fr. Ist Ist
Direktion 2007 2008
1 Staatskanzlei 18 221 29 582
2 Direktion der Justiz und des Innern 9 235 8 486
3 Sicherheitsdirektion 12 761 13 012
4 Finanzdirektion 49105 36956
5 Volkswirtschaftsdirektion 4 825 6 926
6 Gesundheitsdirektion 6 095 7 216
7 Bildungsdirektion 8308 6048
8 Baudirektion 11 596 10 442
Total 13 238 12 064
Im Informatikgesamtaufwand sind die Beschaffungs-, Nutzungs- und Projektkosten einschliesslich
Personalkosten und Abgeltungen der Leistungsgruppen an die Informatikabteilungen enthalten. Das
Verhältnis der Basisarbeitsplatzkosten zum Informatikgesamtaufwand zeigt, dass etwa 18% aller Informatikkosten
Basisarbeitsplatzkosten sind. In den Zahlen sind die Investitionsausgaben enthalten. Ab
2009 werden die Abschreibungen anstelle der Investitionsausgaben verwendet werden (IPSAS).
Die Unterschiede zwischen den Direktionen und Jahren zeigen einerseits die unterschiedliche
Informatikintensität einer Direktion (wie stark wird die Informatik für die Leistungserstellung eingesetzt;
wie stark ist Informatik einsetzbar) und anderseits grössere Beschaffungen (z. B. Erneuerung der Arbeitsplatzausrüstung)
und Projekte (z.B. ZüriPrimo des Steueramts) im Berichtsjahr.
In den Zahlen einzelner Direktionen sind auch Informatikleistungen für die gesamte Verwaltung
enthalten, z.B. für die Personalverwaltung (FD/Personalamt) oder für die Groupware (JI/Informatik). Im
Gesamtdurchschnitt sind zudem die Ausgaben für die direktionsübergreifende Informatik enthalten.
Die Zunahme bei der Staatskanzlei ist durch Investitionen bei E-Government, die Abnahme bei der
Finanzdirektion durch geringere Investitionen im Steueramt bedingt. Die Zunahme bei der Volkswirtschaftsdirektion
ist eine Folge der Gesamterneuerung der Arbeitsplätze.
401

402
Basisarbeitsplatzkosten pro Arbeitsplatz
Die Kennzahl zeigt die Basisarbeitsplatzkosten einer Direktion im Vorjahr oder bei der letzten Analyse
auf. Sie wird ab Beginn des Berichtsjahres neu ermittelt.
Indikator «Basisarbeitsplatzkosten»
Beträge in Fr. Ist
Direktion 2008
1 Staatskanzlei 3551
2 Direktion der Justiz und des Innern 1750
3 Sicherheitsdirektion 2947
4 Finanzdirektion 2780
5 Volkswirtschaftsdirektion 1860
6 Gesundheitsdirektion 2272
7 Bildungsdirektion 1974
8 Baudirektion 2323
Total 2206
Die Kennzahl ist erstmals erhoben worden. Es bestehen noch methodische Unsicherheiten, sodass die
Kennzahl nicht durch alle beteiligten Stellen gleich berechnet wurde. Ein einfacher Quervergleich könnte
zu falschen Schlussfolgerungen führen. In den Basisarbeitsplatzkosten sind die Kosten für Helpdesk und
Support, für die Helpdesk-Infrastruktur, für die Arbeitsplatzausrüstung (PC, Drucker, Software, Nutzung
Lotus Notes), für die File- und Print-Server sowie für das Netzwerk enthalten.
Die Kennzahl der Sicherheitsdirektion beruht auf den Zahlen von 350 der etwa 3200 Arbeitsplätze.
Insbesondere konnten die Zahlen der Kantonspolizei nicht einbezogen werden, da die Infrastruktur durch
die Abraxas betrieben wird und die Leistungen pauschal verrechnet werden. Die Kennzahl der Bildungsdirektion
beruht auf den Zahlen von etwa zwei Dritteln der rund 2300 Arbeitsplätze. Insbesondere konnten
die Zahlen der Schulverwaltungen der Berufs- und Mittelschulen nicht ermittelt werden.

Personal
Hauptereignisse
F u n k t i o n s - u n d Q u e r s c h n i t t b e r e i c h e
Personal
– Projekt Teilrevision Lohnsystem: Die Eröffnung der Vernehmlassung für eine flexiblere und verstärkt
leistungsorientierte Lohnentwicklung für das Verwaltungspersonal wurde zurückgestellt. Der Regierungsrat
beschloss, zusätzlich entsprechende Anpassungen am Lohnsystem der Lehrpersonen erarbeiten
zu lassen. Diese Vorlage konnte bis Ende des Berichtsjahres erstellt werden. Ausserdem wurden die
Überprüfung der Einreihung und die Neubewertung einzelner Richtpositionen abgeschlossen. Es ist
geplant, die Ergebnisse dieses Projektes 2009 in Vernehmlassung zu geben und die Anpassungen am
Lohnsystem 2010 einzuführen.
– Projekt PALAS II / PULS ZH: Der Regierungsrat hat beschlossen, das heutige Personalinformations -
system PALAS durch das Standardsystem SAP HCM zu ersetzen. Unter der Bezeichnung PULS-ZH wurden
die Projektarbeiten an die Hand genommen. Gemäss Projektplan ist die Ablösung auf 1. Januar
2011 vorgesehen. Den Auftrag für die Implementierung des Systems erhielt die Firma Exsigno AG. Mit
der Einführung des neuen Systems sind eine Standardisierung der Prozesse und Abläufe sowie die Nutzung
der Web-Technologie verbunden. Zudem werden Einsparungen beim Betrieb und der Wartung
der Applikation erwartet.
– Projekt Kadernachwuchsförderung: Das Projekt «Kadernachwuchsförderung» verfolgt das Ziel, den
internen Kadernachwuchs auf allen Stufen zu fördern und auf zukünftige Anforderungen und Aufgaben
gezielt vorzubereiten. Zusätzliche Massnahmen sollen dabei bezüglich der Thematik «Vereinbarkeit
von Beruf und Familie» speziell für Frauen und Männer in Führungspositionen die Attraktivität der
kantonalen Verwaltung Zürich als Arbeitgeberin verbessern und mittelfristig eine angemessene Vertretung
der Frauen in Führungspositionen sichern. Es wurde eine Vorlage als Entwurf zur Vernehm -
lassung ausgearbeitet.
– Projekt familienergänzende Kinderbetreuung: Der Betreuungs- und Kostenbedarf wurde bei den kantonalen
Mitarbeitenden mittels einer Umfrage ermittelt. Bezüglich möglicher Betreuungsangebote
zeigte sich, dass eine Betreuung am Wohnort gegenüber einer solchen am Arbeitsort tendenziell
bevorzugt wird. Mehrheitlich wird ein Beitrag an die Betreuungskosten gewünscht. Ein Bericht mit
Varianten zu möglichen Förderungsmassnahmen ist in Erarbeitung.
– Projekt Case Management: Seit dem Berichtsjahr werden die Mitarbeitenden des Kantons bei länger
andauernder Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall mit der Methode Case Management
begleitet und betreut. Die dafür notwendigen Prozesse und Standards wurden erfolgreich eingeführt
und detaillierte Vorgaben zur Qualitätssicherung und zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit erarbeitet.
Bis heute konnten bereits zahlreiche Mitarbeitende vom neuen Angebot profitieren. Für das kantonale
Lehrpersonal wird Case Management 2009 eingeführt.
– Projekt Austrittsgespräche: Im Projekt «Austrittsgespräche» wurden ein einheitlicher Fragebogen
sowie einheitliche Regelungen zur Durchführung der Austrittsgespräche und Auswertung der Austrittsgründe
erarbeitet. Zudem wurden detaillierte Auswertungsmöglichkeiten zur Personalfluktuation
geschaffen. Es ist geplant, die einheitlichen Regelungen zu den Austrittsgesprächen per Mitte 2009
einzuführen.
403

404
Personalaufwand
2008 2007 Differenz
Fr. Fr. %
1.1 Löhne
300 Behörden, Kommissionen und Richter1 3000 Gehälter der Behörden und Richter 47 246 008 46 959 146 0,6
3001 Vergütungen an Behörden und Richter2 9 144 022 12 947 211 –29,4
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
3010 Gehälter des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1 405 585 099 1 347 967 151 4,3
3011 Dienstzulage an Polizeikorps 9 983 191 10 167 151 –1,8
302 Löhne der Lehrkräfte
3020 Gehälter der Lehrkräfte 1 331 987 689 1 162 409 907 14,6
Total Löhne 2 803 946 009 2 580 450 566 8,7
1.2 Sozialversicherungen
303 Sozialversicherungsbeiträge
3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungsbeiträge 166 609 594 151 595 078 9,9
3031 Verwaltungskostenbeiträge an Sozialversicherungsbeiträge 845 743 770 277 9,8
304 Personalversicherungsbeiträge
3040 Arbeitgeberbeiträge an Personalversicherungsbeiträge 275 356 121 252 263 847 9,2
3041 Verwaltungskostenbeiträge an Personalversicherungsbeiträge 1 945 685 1 821 593 6,8
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge
3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 18 645 267 16 478 155 13,2
3051 Kaskoversicherungsprämien für das Personal 145 350 161 800 –10,2
Total Sozialversicherungen 463 547 760 423 090 750 9,6
1.3 Übriger Personalaufwand
306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 15 243 280 13 734 440 11,0
307 Rentenleistungen (Ruhegehälter und vom Staat
übernommene Rentenanteile) 39 440 809 39 137 546 0,8
308 Temporäre Arbeitskräfte
3080 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 2 222 303 3 765 619 –41,0
3081 Entschädigung für temporäre Informatik-Arbeitskräfte 483 945 280 832 72,3
309 Übriger Personalaufwand
3091 Aus- und Weiterbildung des Personals 14 811 066 12 877 491 15,0
3092 Personalwerbung 5 087 054 3 755 360 35,5
3093 Heilungskosten aus Betriebsunfällen 34 553 82 766 –58,3
3094 Abgangsentschädigungen Personal 3 –29 178 328 278 –108,9
3099 Verschiedene Personalkosten 4 919 854 4 262 578 15,4
Total übriger Personalaufwand 82 213 686 78 224 910 5,1
Personalaufwand total gemäss Staatsrechnung 3 349 707 455 3 081 766 225 8,7
1 Einschliesslich Ständerat, Kantonsrat, Regierungsrat und Bezirksrat
2 Der Aufwand ist in der Rechnung 2008 um rund 3,8 Mio. Franken tiefer als in der Rechnung 2007. Die Schulpflegen wurden ab 2008 durch die Fachstelle
Schulbeurteilung ersetzt. Deren Personalaufwand wird über das Konto 3010 geführt.
3 Im Berichtsjahr wurden in den Vorjahren ausbezahlte Abgangsentschädigungen teilweise rückerstattet, da die Mitarbeitenden im Zeitraum der
Abfindungsdauer eine neue Anstellung fanden.

Altersaufbau 2008 (Anzahl beschäftigter Frauen und Männer pro Altersjahr)
Anzahl 700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
F u n k t i o n s - u n d Q u e r s c h n i t t b e r e i c h e
Personal
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Anzahl Anstellungsverhältnisse (einschliesslich Lehrkräfte) nach Lohnklassen, Anzahl Frauen und Männer, 2008
Anzahl
6000
5700
5400
5100
4800
4500
4200
3900
3600
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Anzahl Anstellungsverhältnisse Frauen und Männer nach Voll- und Teilzeit in Prozenten
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0
Vollzeit Teilzeit >
50%
Teilzeit

406
Lohnaufwand, Beschäftigungsumfang, Beschäftigte
Lohnaufwand Lohnaufwand
Amts-Nr./Bereich 2008 2007
Total Verwaltung gemäss Staatsrechnung 2 803 368 577 2 579 140 402
Total mit unselbstständigen Unternehmen 2 817 670 351 2 592 614 496
1 Regierungsrat und Staatskanzlei 10 471 191 9 661 784
2 Direktion der Justiz und des Innern 165 432 956 159 041 221
2270 Kirchen 39 879 373 38 340 417
3 Sicherheitsdirektion 398 259 660 383 834 701
4 Finanzdirektion 96 534 089 92 847 877
5 Volkswirtschaftsdirektion 63 416 990 65 221 652
6 Gesundheitsdirektion 238 575 479 220 036 478
7 Bildungsdirektion 1 482 777 306 1 313 123 651
8 Baudirektion 137 844 650 132 036 148
9 Behörden 11 400 394 11 285 859
9 Rechtspflege 158 776 489 153 710 614
Unselbstständige Unternehmen 14 301 774 13 474 094

F u n k t i o n s - u n d Q u e r s c h n i t t b e r e i c h e
Personal
Beschäftigungsumfang Anzahl Anstellungsverhältnisse per 31. Dezember 2008
Total Angestellte1 Übrige2 Angestellte Frauen Männer Vollzeit3 Teilzeit4 25 564,2 24 658,3 905,9 33 721 18 980 14 741 14 904 18 817
25 689,0 24 782,7 906,3 33 859 19 044 14 815 15 006 18 853
74,2 67,0 7,2 80 27 53 59 21
1 466,1 1 443,7 22,4 1 675 740 935 1 131 544
– – – – – – – –
3 821,9 3 818,6 3,3 4 304 1 372 2 932 3 293 1 011
978,1 834,6 143,5 914 392 522 734 180
630,8 625,5 5,3 700 381 319 514 186
2 821,7 2 504,8 316,9 3 211 1 969 1 242 1 549 1 662
12 874,5 12 618,4 256,1 19 492 12 637 6 855 5 399 14 093
1 349,4 1 296,0 53,4 1 596 474 1 122 1 090 506
47,8 47,8 – 60 28 32 33 27
1 499,7 1 401,9 97,8 1 689 960 729 1 102 587
124,8 124,4 0,4 138 64 74 102 36
1 Angestellte in Vollzeiteinheiten: Anstellungen gemäss PVO, Lehrpersonen (unbefristet und befristet) und Richter
2 Übriges Personal: Mitglieder von Behörden, Lernende, Praktikanten
3 Vollzeit = Beschäftigungsgrad � 90%
4 Teilzeit = Beschäftigungsgrad < 90%
407

408
Personal- und Lohnstatistik Lohnaufwand Lohnaufwand
Bereich (Nr., Amt) 2008 2007
1 Regierungsrat und Staatskanzlei 10 471 191 9 661 784
1000 Regierungsrat und Staatskanzlei 10 471 191 9 661 784
2 Direktion der Justiz und des Innern (ohne Kirchen) 5 165 432 956 159 041 221
2201 Generalsekretariat 2 471 295 2 318 425
2203 Zentrale Dienstleistungen 4 091 429 4 105 492
2204 Strafverfolgung Erwachsene 40 351 216 39 207 391
2205 Jugendstrafrechtspflege 8 724 842 7 830 360
2206 Amt für Justizvollzug 74 435 051 71 450 999
2207 Gemeindeamt 7 020 913 6 760 722
2221 Handelsregisteramt 5 230 556 4 959 694
2223 Statistisches Amt 3 407 613 3 482 439
2224 Staatsarchiv 3 148 210 2 894 739
2225 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen 1 948 322 2 111 230
2232 Fachstelle Opferhilfe 685 736 646 979
2233 Fachstelle für Gleichberechtigung 596 000 456 623
2234 Fachstelle Kultur 848 206 802 468
2241 Fachstelle für Integrationsfragen 423 770 356 036
2251 Bezirksräte (mit Personal) 5 777 019 5 550 147
2262 Baurekurskommission 3 796 247 3 740 454
2263 Steuerrekurskommissionen 2 476 531 2 367 025
2270 Kirchen 6 39 879 373 38 340 417
2271 Evangelisch-reformierte Landeskirche 39 742 750 38 222 073
2273 Christkatholische Kirchgemeinde 136 623 118 344
3 Sicherheitsdirektion 398 259 660 383 834 701
3000 Generalsekretariat 5 321 748 4 994 074
3100 Kantonspolizei 325 136 141 313 004 004
3200 Strassenverkehrsamt 30 905 941 29 944 601
3300 Migrationsamt 11 050 247 10 383 764
3400 Amt für Militär und Zivilschutz 12 880 807 12 842 737
3500 Sozialamt 5 626 682 5 450 730
3600 Statthalterämter 7 338 094 7 214 791
1 Angestellte in Vollzeiteinheiten: Anstellungen gemäss PVO, Lehrpersonen (unbefristet und befristet) und Richter
2 Übriges Personal: Mitglieder von Behörden, Lernende, Praktikanten
3 Vollzeit = Beschäftigungsgrad � 90%
4 Teilzeit = Beschäftigungsgrad < 90%
5 Ohne Vorsorge und Stiftungen
6 Mit der Einführung des neuen Kirchengesetzes werden die Kirchen durch Staatsbeiträge finanziert. Der Ausweis des Beschäftigungsumfangs
und die Anzahl Anstellungen entfallen bereits ab 2008.
7 Mit unterstellten Auszubildenden
8 Werte ohne Arbeitslosenkasse
9 Einschliesslich Zentrum für Gehör und Sprache

F u n k t i o n s - u n d Q u e r s c h n i t t b e r e i c h e
Personal
Beschäftigungsumfang Anzahl Anstellungsverhältnisse per 31. Dezember 2008
Total Angestellte1 Übrige2 Angestellte Frauen Männer Vollzeit3 Teilzeit4 74,2 67,0 7,2 80 27 53 59 21
74,2 67,0 7,2 80 27 53 59 21
1 466,1 1 443,7 22,4 1 675 740 935 1 131 544
16,4 16,4 – 21 14 7 8 13
32,9 32,9 – 37 15 22 25 12
311,0 309,7 1,3 341 194 147 264 77
74,4 73,8 0,6 92 60 32 44 48
738,2 728,7 9,5 819 251 568 610 209
57,9 57,9 – 68 27 41 40 28
53,8 53,8 – 65 47 18 39 26
29,6 29,4 0,2 37 12 25 18 19
28,5 27,2 1,3 42 23 19 12 30
16,4 16,4 – 21 11 10 11 10
6,3 6,3 – 7 7 – 6 1
4,5 4,1 0,4 10 10 – 1 9
5,6 5,6 – 7 4 3 2 5
3,5 3,5 – 5 3 2 3 2
44,1 37,5 6,6 54 37 17 23 31
27,4 24,9 2,5 32 20 12 15 17
15,6 15,6 – 17 5 12 10 7
– – – – – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –
3 821,9 3 818,6 3,3 4 304 1 372 2 932 3 293 1 011
46,0 46,0 – 55 30 25 36 19
3 077,2 3 076,9 0,3 3 486 1 007 2 479 2 645 841
338,9 338,9 – 358 139 219 326 32
127,0 127,0 – 136 82 54 113 23
123,8 120,8 3,0 137 44 93 101 36
48,6 48,6 – 54 29 25 33 21
60,4 60,4 – 78 41 37 39 39
409

410
Personal- und Lohnstatistik Lohnaufwand Lohnaufwand
Bereich (Nr., Amt) 2008 2007
4 Finanzdirektion 96 534 089 92 847 877
4000 Generalsekretariat 1 715 820 1 513 936
4100 Finanzverwaltung 4 311 527 4 091 922
4200 Liegenschaftenverwaltung – 686 902
4300 Amt für Tresorerie 574 125 567 352
4400 Steueramt 77 571 239 74 393 158
4500 Personalamt 7 6 762 939 6 044 515
4600 Direktionsübergreifende Informatik 905 590 973 745
4700 Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale 4 692 849 4 576 346
5 Volkswirtschaftsdirektion 63 416 990 65 221 652
5000 Generalsekretariat 4 549 205 4 324 032
5200 Amt für Verkehr 1 662 552 1 840 527
5205 Verkehr und Infrastruktur Strassen (VIS) 6 959 991 7 030 755
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit 8 50 245 242 52 026 339
6 Gesundheitsdirektion 238 575 479 220 036 478
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung 11 014 377 10 323 787
6100 Aufsicht und Bewilligungen 12 178 833 11 603 679
6110 Kantonale Heilmittelkontrolle 1 905 703 1 913 432
6120 Kantonales Laboratorium 7 484 594 7 178 276
6130 Veterinäramt 2 788 536 2 511 971
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation 18 612 966 17 313 485
6320 Kantonsapotheke 7 731 944 6 935 243
6330 Zentralwäscherei 10 881 022 10 378 242
6400 Psychiatrische Versorgung 195 547 995 180 230 168
6420 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 68 605 864 66 001 060
6440 Psychiatrische Klinik Rheinau 35 348 636 31 892 191
6450 Integrierte Psychiatrie Winterthur 36 748 080 33 179 986
6460 Psychiatrie-Zentrum Hard, Embrach 32 903 141 31 352 359
6480 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst 21 942 274 17 804 572
6999 Lohnnachzahlungen Gesundheitswesen 1 221 308 565 360
1 Angestellte in Vollzeiteinheiten: Anstellungen gemäss PVO, Lehrpersonen (unbefristet und befristet) und Richter
2 Übriges Personal: Mitglieder von Behörden, Lernende, Praktikanten
3 Vollzeit = Beschäftigungsgrad � 90%
4 Teilzeit = Beschäftigungsgrad < 90%
5 Ohne Vorsorge und Stiftungen
6 Mit der Einführung des neuen Kirchengesetzes werden die Kirchen durch Staatsbeiträge finanziert. Der Ausweis des Beschäftigungsumfangs
und die Anzahl Anstellungen entfallen bereits ab 2008.
7 Mit unterstellten Auszubildenden
8 Werte ohne Arbeitslosenkasse
9 Einschliesslich Zentrum für Gehör und Sprache

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Personal
Beschäftigungsumfang Anzahl Anstellungsverhältnisse per 31. Dezember 2008
Total Angestellte1 Übrige2 Angestelle Frauen Männer Vollzeit3 Teilzeit4 978,1 834,6 143,5 914 392 522 734 180
10,5 10,5 – 14 5 9 7 7
35,0 35,0 – 41 19 22 27 14
– – – – – – – –
3,9 3,9 – 4 1 3 4 –
688,2 687,2 1,0 746 322 424 611 135
181,5 39,3 142,2 47 31 16 33 14
6,8 6,8 – 8 2 6 6 2
52,2 51,9 0,3 54 12 42 46 8
630,8 625,5 5,3 700 381 319 514 186
35,4 35,4 – 37 16 21 31 6
11,7 11,7 – 14 3 11 9 5
58,0 53,2 4,7 67 26 41 52 15
525,8 525,2 0,6 582 336 246 422 160
2 821,7 2 504,8 316,9 3 211 1 969 1 242 1 549 1 662
76,0 76,0 – 92 51 41 55 37
119,9 110,3 9,6 129 74 55 84 45
17,5 16,1 1,4 19 10 9 15 4
77,1 68,9 8,2 81 45 36 48 33
25,3 25,3 – 29 19 10 21 8
262,8 262,7 0,1 318 219 99 214 104
83,5 83,4 0,1 102 65 37 74 28
179,3 179,3 – 216 154 62 140 76
2 363,1 2 055,9 307,2 2 672 1 625 1 047 1 196 1 476
877,9 759,2 118,7 1 000 619 381 470 530
450,8 379,7 71,1 457 237 220 218 239
427,6 362,3 65,3 460 287 173 209 251
380,8 345,1 35,7 445 266 179 211 234
226,0 209,6 16,4 310 216 94 88 222
– – – – – – – –
411

412
Personal- und Lohnstatistik Lohnaufwand Lohnaufwand
Bereich (Nr., Amt) 2008 2007
7 Bildungsdirektion 1 482 777 306 1 313 123 651
7000 Bildungsverwaltung 38 063 395 38 252 622
7100 Lehrmittelverlag 2 581 107 2 557 341
7200 Volksschulen einschliesslich Vikare 942 769 161 792 520 988
7301 Mittelschulen 238 524 730 230 374 939
7302 Schulen im Gesundheitswesen 7 20 870 665 22 179 539
7303 Berufsschulen und Lehrabschlussprüfungen 176 124 941 165 881 057
7501 Jugend- und Familienhilfe 9 50 954 797 48 817 236
7502 Berufs- und Studienberatung 12 888 510 12 539 929
8 Baudirektion 137 844 650 132 036 148
8000 Generalsekretariat 10 645 082 10 695 387
8100 Hochbauamt 12 310 862 12 320 817
8300 Raumordnung und Vermessung 11 994 112 11 609 817
8400 Tiefbauamt 37 926 359 36 497 044
8500 AWEL 26 584 257 25 249 576
8700 Immobilienamt 10 419 965 9 454 672
8800 Amt für Landschaft und Natur 27 964 013 26 208 834
9 Behörden 11 400 394 11 285 859
9000 Kantonsrat 6 242 729 6 373 031
9020 Finanzkontrolle 3 525 234 3 482 663
9070 Ombudsmann 635 060 568 816
9071 Datenschutzbeauftragter 997 371 861 349
9 Rechtspflege 158 776 489 153 710 614
9030 Obergericht 29 836 788 29 019 001
9040 Bezirksgerichte 71 462 395 68 731 240
9060 Notariate 41 762 188 40 677 471
9061 Kassationsgericht 2 463 362 2 756 178
9063 Verwaltungsgericht 4 711 559 4 403 036
9064 Sozialversicherungsgericht 8 540 197 8 123 687
Unselbstständige Unternehmen 14 301 774 13 474 094
9100 Beamtenversicherungskasse 4 435 048 3 580 200
9200 Arbeitslosenkasse 5 449 620 5 513 844
9300 Zürcher Verkehrsverbund 4 417 106 4 380 050
1 Angestellte in Vollzeiteinheiten: Anstellungen gemäss PVO, Lehrpersonen (unbefristet und befristet) und Richter
2 Übriges Personal: Mitglieder von Behörden, Lernende, Praktikanten
3 Vollzeit = Beschäftigungsgrad � 90%
4 Teilzeit = Beschäftigungsgrad < 90%
5 Ohne Vorsorge und Stiftungen
6 Mit der Einführung des neuen Kirchengesetzes werden die Kirchen durch Staatsbeiträge finanziert. Der Ausweis des Beschäftigungsumfangs
und die Anzahl Anstellungen entfallen bereits ab 2008.
7 Mit unterstellten Auszubildenden
8 Werte ohne Arbeitslosenkasse
9 Einschliesslich Zentrum für Gehör und Sprache

F u n k t i o n s - u n d Q u e r s c h n i t t b e r e i c h e
Personal
Beschäftigungsumfang Anzahl Anstellungsverhältnisse per 31. Dezember 2008
Total Angestellte1 Übrige2 Angestellte Frauen Männer Vollzeit3 Teilzeit4 12 874,5 12 618,4 256,1 19 492 12 637 6 855 5 399 14 093
302,6 296,8 5,8 390 243 147 161 229
26,0 25,0 1,0 28 11 17 21 7
8 532,2 8 532,2 – 11 664 8 557 3 107 3 886 7 778
1 768,3 1 765,7 2,6 3 047 1 437 1 610 653 2 394
209,3 88,9 120,4 143 105 38 56 87
1 439,2 1 330,9 108,3 2 934 1 170 1 764 480 2 454
478,7 463,8 14,9 1 099 964 135 114 985
118,2 115,1 3,1 187 150 37 28 159
1 349,4 1 296,0 53,4 1 596 474 1 122 1 090 506
90,6 87,4 3,2 96 39 57 72 24
100,0 100,0 – 106 24 82 91 15
102,3 101,6 0,7 120 37 83 69 51
422,1 407,6 14,5 448 51 397 406 42
242,4 233,8 8,6 265 68 197 200 65
116,0 114,1 1,9 192 106 86 84 108
276,0 251,5 24,5 369 149 220 168 201
47,8 47,8 – 60 28 32 33 27
13,1 13,1 – 17 12 5 11 6
23,6 23,6 – 26 5 21 19 7
3,8 3,8 – 5 4 1 – 5
7,3 7,3 – 12 7 5 3 9
1 499,7 1 401,9 97,8 1 689 960 729 1 102 587
198,6 197,9 0,7 224 112 112 173 51
690,9 688,9 2,0 804 492 312 550 254
511,5 416,4 95,1 526 280 246 329 197
12,7 12,7 – 23 9 14 5 18
26,2 26,2 – 34 16 18 12 22
59,8 59,8 – 78 51 27 33 45
124,8 124,4 0,4 138 64 74 102 36
33,1 33,1 – 40 20 20 32 8
61,2 61,2 – 64 34 30 50 14
30,5 30,1 0,4 34 10 24 20 14
413

414
Umwelt
Hauptereignisse
Die kantonale Verwaltung hat als grösstes Dienstleistungsunternehmen im Kanton eine Vorbildrolle im
eigenen Umweltverhalten. Die Koordinationsstelle für Umweltschutz im Generalsekretariat der Bau -
direk tion (Leistungsgruppe Nr. 8000) nimmt in der Betriebsökologie direktionsübergreifend eine breit
gefächerte Beratungstätigkeit wahr, hat verschiedene Hilfsmittel und Fachveranstaltungen initiiert und
bei deren Realisierung mitgearbeitet. Im Folgenden werden einige Schwerpunkte der Betriebsökologie im
Berichtsjahr dargestellt.
Energie – nicht nur ein Jahresschwerpunkt der Baudirektion
Im Berichtsjahr hat die Geschäftsleitung der Baudirektion das Thema «Energie» zum Jahresschwerpunkt
gewählt. Für die Koordinationsstelle für Umweltschutz war es deshalb naheliegend, «Energie» auch direktionsübergreifend
stärker in den Vordergrund zu rücken. Die Baudirektion hat ihre Arbeitsplätze flächendeckend
mit Stromsparhilfen (Stromsparmäuse und Wochenschaltuhren) ausgerüstet, die anderen Direktionen
und die Staatskanzlei wurden dazu eingeladen. Damit das Energiesparen auch zu Hause zum
Thema wird, konnten die Mitarbeitenden der Baudirektion die Stromsparmäuse zu einem Vorzugspreis
bei der kdmz beziehen. Insgesamt wurden über 3000 Stromsparmäuse und über 300 Wochenschalt uhren
abgesetzt.
Zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden aller Direktionen für das Thema Energie wurde die Woche
vor dem gesamtschweizerisch durchgeführten «energyday08» zur «energyweek» erklärt. Die energyweek
stand unter dem Motto «Energiesparen trägt Früchte» und bot vor allem den Mitarbeitenden in der Zentralverwaltung
Gelegenheit, sich über das Thema Energie zu informieren. So wurden im Rahmen eines
Lunchkinos Filme zum Thema Energie gezeigt (The Oil Crash, An Inconvenient Truth). Referenten zeigten
auf, wie man im Alltag zu Hause und beim Autofahren Energie sparen kann. In einer Ausstellung erfuhren
die Mitarbeitenden, was Computer, Bildschirme, Drucker, Kaffeemaschinen, Raum-Klimaanlagen
usw. im eingeschalteten, aber auch im ausgeschalteten Zustand an Strom konsumieren. Weiter wurde
gezeigt, um wie viel der Stromverbrauch durch den Einsatz von Energiesparlampen vermindert werden
kann. Auch Wassersparvorrichtungen wurden vorgeführt und über richtiges Lüften und Heizen informiert.
Zwischen 300 und 400 Mitarbeitende nutzten eines oder mehrere der «energyweek»- Angebote.
Umweltschutz am Arbeitsplatz neu im Intranet
Neu können die Mitarbeitenden aller Direktionen Informationen zum Umweltschutz an ihrem Arbeitsplatz
im Intranet abrufen. Die wichtigsten Themengruppen sind «Büroalltag», «Beschaffen, Benutzen,
Entsorgen» und «Unterwegs». Die Mitarbeitenden können sich aber auch über Umweltschutzfragen in
den Bereichen Computer, Papier, Mobilität, Entsorgung, Energie oder Reinigung informieren.

F u n k t i o n s - u n d Q u e r s c h n i t t b e r e i c h e
Umwelt
Umweltkennzahlen
Für eine zielgerichtete Betriebsökologie der kantonalen Verwaltung besteht ein Satz von betrieblichen
Umweltkennzahlen. Diese sind ein Mass für das ökologische Wirtschaften der kantonalen Verwaltung
oder von Teilen davon und dienen intern dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess sowie der Erkennung
von Schwachstellen. Sie werden jährlich erfasst.
2007 Ziele 2008 2008 Ziele 2009
Anteil Recyclingfasern Gesamt- [% des Kopierpapierverbrauches] 22,9% 47,1% 23,4% 1 >50%
verwaltung (Ziele einschliesslich Fremdbezug)
Kopierpapierverbrauch [Blatt A4 pro Vollzeitstelle] 8 092 2 7 200 8 176 2 (Ziele einschliesslich Fremdbezug)
7000
Wärmeverbrauch [GWh] 187,8 3 175 3
Elektrizitätsverbrauch [GWh] 124,5 3 125,5 3
Treibhausgas-Ausstoss [t] 33 407 4 23 495 4
Umweltrelevante Kennzahlen ohne Zielvorgaben
Abfall [t] 925,2 5 – 1090,8 5 –
Wiederverwertbarer Anteil [%] 66% – 72% –
1 Nur Bezug via kdmz. Die Zielwerte für Recyclingpapier entsprechen den in RRB Nr. 4272/2005 und RRB Nr. 4311/2006 enthaltenen Vorgaben.
2 Ausgewiesen durch die kdmz
3 Der Wärme- und Elektrizitätsverbrauch in der Kolonne 2008 bezieht sich auf das Jahr 2007 (Kolonne 2007 auf das Jahr 2006) und auf rund 80% (75%) der
kantonseigenen Gebäude. Die Energieverbrauchsziele in diesen Liegenschaften werden durch die Energiegrossverbraucher-Vereinbarung vorgegeben. Die Zielvereinbarungen
sollen 2009 und 2010 abgeschlossen werden. Ab 2011 können für alle der Vereinbarung unterstellten kantonseigenen Gebäude Ziele formuliert
werden.
4 Die ausgewiesenen Treibhausgas-Emissionen beziehen sich auf den Energie- und Treibstoffverbrauch im Jahr 2007 (80% der Gebäude, 80% der Fahrzeuge).
Seit 1. Oktober 2006 wird in den kantonalen Gebäuden der Stadt Zürich CO2-neutraler naturemade Ökostrom konsumiert, dadurch reduzierte sich der Treib -
hausgasausstoss für 2007 verglichen mit 2006 um rund 10000 Tonnen.
5 Zentral- und Bezirksverwaltung
415

416
Gleichstellung von Frau und Mann
Hauptereignisse
In der Leitlinie 3 der Legislaturziele ist festgehalten, dass der Regierungsrat der Verbesserung der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie eine hohe gesellschaftliche Bedeutung zumisst. Für die erwünschte Verbesserung
ist eine gesamtheitliche Steuerung der bereits existierenden und der geplanten Massnahmen
und Projekte der kantonalen Verwaltung unerlässlich. Zu diesem Zweck hat der Regierungsrat ein direktionsübergreifendes
Koordinationsgremium eingerichtet. Ausserdem sollen auch die Unternehmen im
Kanton Zürich familienfreundlicher werden. Eine erste Massnahme dazu hat der Regierungsrat mit der
Wahl einer Promotorin und eines Promotors der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Unternehmen
getroffen. Die beiden Personen stellen mithilfe ihrer Netzwerke Kontakte zu Unternehmen und Arbeitgeberkreisen
her und machen die Ziele der Vereinbarkeitspolitik des Regierungsrates in Wirtschaftskreisen
besser bekannt, zeigen Nutzen familienfreundlicher Massnahmen auf und schaffen Akzeptanz für
das Thema. Die Informations- und Vermittlungstätigkeit der Promotorin und des Promotors sollen Unternehmen
dazu anregen, eigene Massnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu
ergreifen.
Die Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann erfolgt auch durch die Unterstützung einschlägiger
Publikationen, wie etwa dem Buch «Frauen führen. Auch bei Ihnen? Eine Untersuchung – ein
Arbeitsinstrument» (2008), das von der Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann (FFG) mitfinanziert
wurde. Mit der Publikation werden Organisationseinheiten dabei unterstützt, den Frauenanteil in
Führungspositionen zu erhöhen. Die vom Statistischen Amt erarbeitete Publikation «Löhne, Teilzeitarbeit
und Boni» (2008) zeigt auf, dass im Schnitt Teilzeitangestellte deutlich weniger verdienen als Vollzeitangestellte,
sowie dass Frauen durchschnittlich geringere Provisionen als ihre männlichen Kollegen
erhalten.
Die Gleichstellungskommission, der Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
angehören, hat erneut den Kinderbetreuungsindex aktualisiert und veröffentlicht. Das Inte -
resse an Informationen zum Betreuungsangebot im Kanton Zürich ist nach wie vor gross und der Index
bietet zudem die Möglichkeit, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Bereich der
familienexternen Kinderbetreuung im Kanton Zürich zu messen.

Hauptereignisse
F u n k t i o n s - u n d Q u e r s c h n i t t b e r e i c h e
Integration der ausländischen Bevölkerung
Integration der ausländischen Bevölkerung
Mit dem Prinzip des Förderns und Forderns nimmt die kantonale Integrationspolitik alle gesellschaft -
lichen und politischen Akteure, auch die kantonale Verwaltung und die Gemeinden, in die Pflicht.
Im Berichtsjahr wurde der «Interdirektionale Runde Tisch» etabliert und dreimal durchgeführt. Das
Thema Integration fand des Weiteren Eingang in die Entwicklung einer Weiterbildung für Leitende
Jugend + Sport (J+S) durch die Zusammenarbeit zwischen den Fachstellen Sport und Integration. Auch
die Lancierung der Angebote der Fachstelle «Brückenbauer» der Kantonspolizei, die zum besseren interkulturellen
Verständnis beiträgt, wurde von der Fachstelle für Integrationsfragen (FI) unterstützt, die
auch die Arbeiten der parlamentarischen Spezialkommission zur Erarbeitung eines Integrationsgesetzes
begleitete.
Die Zusammenarbeit und Vernetzung wurde jedoch nicht nur im Kanton, sondern auch durch die
Zusammenarbeit mit Partnerkantonen und den Bundesbehörden, insbesondere mit dem BFM, gefördert.
Die Sensibilisierungskampagne «Aller Anfang ist Begegnung» sowie das Pilotprojekt «Integrationsvereinbarungen»
wurden in Kooperation mit Partnerkantonen durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit dem BFM
verläuft sehr gut.
Die Immigration gering Qualifizierter (heute vor allem Familiennachzug, Heiratsmigration), vorwiegend
aus Süd- und Osteuropa sowie aus Asien/Afrika/Lateinamerika, ist immer noch im Fokus der
Integrationsbemühungen. Hinzu kommt aber die zunehmende Immigration Hochqualifizierter als Folge
der Personenfreizügigkeit und der wachsenden Nachfrage nach Spezialisten der Wissensökonomie in den
Zürcher Schwerpunktbranchen.
417

418
Öffentlichkeitsprinzip
Hauptereignisse
Am 1. Oktober des Berichtsjahres trat das Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) vom
12. Februar 2007 mit der zugehörigen Verordnung (IDV) vom 28. Mai 2008 in Kraft. Damit wurde bei den
dem Gesetz unterstehenden öffentlichen Organen (im Wesentlichen die gesetzgebenden und Verwaltungsbehörden
von Kanton und Gemeinden) das Transparenzprinzip eingeführt, welches das bisher geltende
Geheimhaltungsprinzip ablöste. Verbunden mit diesem Transparenzprinzip ist der Anspruch jeder
Person auf Zugang zu amtlichen Informationen. Die Direktionen und Amtsstellen waren allerdings mit
keiner nennenswerten Zunahme von Anfragen seitens Privatpersonen und Medien gegenüber dem früheren
Zustand konfrontiert; es zeigte sich vielmehr, dass sich die Verhältnisse seit dem Inkrafttreten des
IDG nicht grundlegend geändert haben, sodass die Direktionen und Amtsstellen den diesbezüglichen
Aufwand weitgehend mit den bestehenden Ressourcen bewältigen konnten.
Demgegenüber erforderte die Einführung und Umsetzung der neuen Vorschriften beträchtliche
Anstrengungen für die Festlegung von Zuständigkeiten und Regelung von Abläufen. Aufwendig waren
vor allem das Verfassen und Aufbereiten, z. B. im Internet, von Merkblättern, Wegleitungen und Weisungen
sowie die Schulung und Information von Mitarbeitenden. Diese Umsetzungsarbeiten bedürfen
gestützt auf die Erfahrungen im Umgang mit dem Öffentlichkeitprinzip noch weiterer Schritte.

F u n k t i o n s - u n d Q u e r s c h n i t t b e r e i c h e
Öffentlichkeitsprinzip
Schriftlich eingereichte Gesuche um Informationszugang gemäss § 20 IDG
2008 Anzahl Gesuche 1 Zugang
eingeschränkt
gewährt (§ 27 IDG)
Gebührenerhebung
davon uneinge- ganz davon kosten- mit Gesamtdurch
schränkt teilweise (Zugang ange- loser Kosten- betrag
Medien gewährt abgelehnt) fochten Zugang folgen (Fr.)
Staatskanzlei
Direktion der Justiz
0
und des Innern 20 8 9 1 3 3 14 3 150.—
Sicherheitsdirektion 2 32 27 32 32
Finanzdirektion 1 1 1
Volkswirtschaftsdirektion 4 4 3 1 95.50
Gesundheitsdirektion 0
Bildungsdirektion 2 1 3 1 1
Baudirektion 1 3
Total 59 35 37 9 2 0 51 4 245.50
1 Nicht erfasst sind formlose (d.h. telefonische oder per E-Mail usw. gestellte) Gesuche und Anfragen.
2 Ohne die rund 3000 Akteneinsichtsgesuche bei der Kantonspolizei nach §§ 11 und 12 der POLIS-Verordnung
3 Pendentes Verfahren
419

420
Budgetkredite und Ausgabenbewilligungen
Abrechnung Budgetkredite
Abrechnung Budgetkredite 2008 Budget Veränderungen Rechnung Abweichung zu Budget
Verwaltungsrechnung Kantonsrat Nachtragskredite (mit Nachtragskredite)
in Franken (11.12. 2007) + besser, – schlechter
1 Regierungsrat und Staatskanzlei
1000 Regierungsrat und Staatskanzlei
Erfolgsrechnung (Saldo) –18578700 –17005605 1573095
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
1990 Sanierungsprogramm 04, Querschnittmassnahmen
–1 300 000 –1 246 573 53 428
Erfolgsrechnung (Saldo) –848000 –57220 790780
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) 0 0 0
1991 Massnahmenplan Haushaltsgleichgewicht MH06, Querschnittmassnahmen
Erfolgsrechnung (Saldo) 8000000 0 –8000000
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) 0 0 0
2 Direktion der Justiz und des Inneren
2201 Generalsekretariat JI
Erfolgsrechnung (Saldo) –4369100 –4347027 22073
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2203 Zentrale Dienstleistungen JI
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –2058600 –1891043 167557
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2204 Strafverfolgung Erwachsene
–100 000 0 100 000
Erfolgsrechnung (Saldo) –64402700 –89924870 –25522170
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2205 Jugendstrafrechtspflege
–150 000 0 150 000
Erfolgsrechnung (Saldo) –34113800 –4000000 –40683997 –2570197
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2206 Amt für Justizvollzug
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –140875900 –135476137 5399763
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2207 Amt für Gemeinden
–5 113 000 –5 669 411 –556 411
Erfolgsrechnung (Saldo) –4676100 –4067273 608827
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2215 Finanz- und Lastenausgleich
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –159889000 –159938190 –49190
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2221 Handelsregisteramt
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) 2310300 3135920 825620
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2223 Statistisches Amt
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –7749600 –7149872 599728
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2224 Staatsarchiv
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –8284700 –8283249 1451
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) –431 000 –868 976 –437 976

B u d g e t k r e d i t e u n d A u s g a b e n b e w i l l i g u n g e n
Abrechnung Budgetkredite
Abrechnung Budgetkredite 2008 Budget Veränderungen Rechnung Abweichung zu Budget
Verwaltungsrechnung Kantonsrat Nachtragskredite (mit Nachtragskredite)
in Franken (11.12. 2007) + besser, – schlechter
2225 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen
Erfolgsrechnung (Saldo) –205900 397092 602992
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2232 Fachstelle Opferhilfe
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –7747300 –9391920 –1644620
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) 0 0 0
2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich
Erfolgsrechnung (Saldo) –1227900 –1076227 151673
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2234 Fachstelle Kultur
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –83947400 –85328668 –1381268
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2241 Fachstelle für Integrationsfragen
–6 500 000 –3 000 000 3 500 000
Erfolgsrechnung (Saldo) –1174100 –1176006 –1906
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2251 Bezirksräte
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –7729500 –7199992 529508
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2262 Baurekurskommissionen
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –4378000 –3821701 556299
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2263 Steuerrekurskommissionen
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –2868100 –2764150 103950
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2271 Evangelisch-reformierte Landeskirche
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –43081600 –42778882 302718
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2272 Römisch-katholische Körperschaft
–1 470 500 –1 488 595 –18 095
Erfolgsrechnung (Saldo) –9122900 –8714870 408030
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2273 Christkatholische Kirchgemeinde
–500 000 –891 089 –391 089
Erfolgsrechnung (Saldo) –215400 –253731 –38331
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2291 Investitionsfonds
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
2292 Ausgleichsfonds
–1 200 000 0 1 200 000
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) 0 0 0
421

422
Abrechnung Budgetkredite 2008 Budget Veränderungen Rechnung Abweichung zu Budget
Verwaltungsrechnung Kantonsrat Nachtragskredite (mit Nachtragskredite)
in Franken (11.12. 2007) + besser, – schlechter
3 Sicherheitsdirektion
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben
Erfolgsrechnung (Saldo) –1945400 –2573275 –627875
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
3100 Kantonspolizei
0 –480 000 –471 921 8 079
Erfolgsrechnung (Saldo) –330950000 –326424929 4525071
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
3200 Strassenverkehrsamt
–25 050 000 –28 444 946 –3 394 946
Erfolgsrechnung (Saldo) 21695600 21955804 260204
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
3300 Migrationsamt
–3 950 000 –2 871 699 1 078 301
Erfolgsrechnung (Saldo) –8455000 –7128177 1326824
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
3400 Amt für Militär und Zivilschutz
–500 000 –399 577 100 424
Erfolgsrechnung (Saldo) –19244900 –15582233 3662667
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
3500 Sozialamt
–12 245 100 –6 953 175 5 291 925
Erfolgsrechnung (Saldo) –647236300 –591354602 55881698
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
3600 Statthalterämter
–17 700 000 –15 600 384 2 099 616
Erfolgsrechnung (Saldo) 6130700 5944960 –185740
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
3910 Sportfonds
0 –480 000 –472 865 7 135
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus
–7 500 000 –3 065 363 4 434 637
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) 0 0 0
4 Finanzdirektion
4000 Generalsekretariat
Erfolgsrechnung (Saldo) 1226200 1670225 444025
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
4100 Finanzverwaltung
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –8184600 –7405986 778614
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
4300 Amt für Tresorerie
–950 000 –967 944 –17 944
Erfolgsrechnung (Saldo) –801000 –780221 20779
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
4400 Steuern Betriebsteil
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –143481200 –140576920 2904280
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) –19 800 000 –7 707 829 12 092 171

B u d g e t k r e d i t e u n d A u s g a b e n b e w i l l i g u n g e n
Abrechnung Budgetkredite
Abrechnung Budgetkredite 2008 Budget Veränderungen Rechnung Abweichung zu Budget
Verwaltungsrechnung Kantonsrat Nachtragskredite (mit Nachtragskredite)
in Franken (11.12. 2007) + besser, – schlechter
4500 Personalamt
Erfolgsrechnung (Saldo) –20541651 –16691958 3849693
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
4600 Direktionsübergreifende Informatik
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –6440300 –5963328 476972
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
4700 Drucksachen und Material
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) 109500 714352 604852
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
4910 Steuererträge
–400 000 0 400 000
Erfolgsrechnung (Saldo) 5724630000 5794536784 69906784
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
4930 Kapital- und Zinsendienst Staat
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) 378250000 473566969 95316969
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) –7 500 000 –5 500 000 2 000 000
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen
Erfolgsrechnung (Saldo) 148867590 175237909 26370319
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
4960 Interkantonaler Finanzausgleich
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –433249000 –433276026 –27026
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
4970 Sanierungsprogramme, Personalmassnahmen
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –1000000 –999218 782
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) 0 0 0
5 Volkswirtschaftsdirektion
5000 Generalsekretariat
Erfolgsrechnung (Saldo) –26033500 –8624142 17409358
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
5200 Amt für Verkehr
–900 000 –260 392 639 608
Erfolgsrechnung (Saldo) –4015500 29366988 33382488
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
5205 Verkehr und Infrastruktur Strassen
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr
–552 665 000 –336 723 798 215 941 202
Erfolgsrechnung (Saldo) –240167258 –240167258 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) 0 0 0
423

424
Abrechnung Budgetkredite 2008 Budget Veränderungen Rechnung Abweichung zu Budget
Verwaltungsrechnung Kantonsrat Nachtragskredite (mit Nachtragskredite)
in Franken (11.12. 2007) + besser, – schlechter
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit
Erfolgsrechnung (Saldo) –35723200 –31895212 3827988
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
5920 Verkehrsfonds
–11 225 000 –7 100 349 4 124 652
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
5921 Flughafenfonds
–247997000 –78600000 –270514634 56082366
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
5922 Strassenfonds
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) 0 0 0
6 Gesundheitsdirektion
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung
Erfolgsrechnung (Saldo) –19938000 –19875805 62195
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen
–1 230 000 –657 776 572 224
Erfolgsrechnung (Saldo) –16917400 –16844896 72504
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
6200 Prävention und Gesundheitsförderung
–1 580 000 –1 531 537 48 463
Erfolgsrechnung (Saldo) –5040000 –4567764 472236
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –593 393 800 –620 983 357 –27 589 557
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
6400 Psychiatrische Versorgung
–112 220 000 –108 218 309 4 001 691
Erfolgsrechnung (Saldo) –222 838 200 –214 630 008 8 208 192
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
6500 Langzeitversorgung Gesundheitswesen
–20 584 000 –16 063 755 4 520 245
Erfolgsrechnung (Saldo) –33 954 000 –34 301 569 –347 569
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien
–9 000 000 –9 057 389 –57 389
Erfolgsrechnung (Saldo) –305400000 –271 456 895 33 943 105
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
6900 Tierseuchenfonds
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
6999 Lohnnachzahlungen; Berufe im Gesundheitswesen
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) 0 0 0

B u d g e t k r e d i t e u n d A u s g a b e n b e w i l l i g u n g e n
Abrechnung Budgetkredite
Abrechnung Budgetkredite 2008 Budget Veränderungen Rechnung Abweichung zu Budget
Verwaltungsrechnung Kantonsrat Nachtragskredite (mit Nachtragskredite)
in Franken (11.12. 2007) + besser, – schlechter
7 Bildungsdirektion
7000 Bildungsverwaltung
Erfolgsrechnung (Saldo) –77 108 740 –72 032 938 5 075 802
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
7100 Lehrmittelverlag
–1 675 000 –613 984 1 061 016
Erfolgsrechnung (Saldo) 3 691 300 3 755 656 64 356
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
7200 Volksschulen
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –503 500 000 –497 995 578 5 504 422
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
7301 Mittelschulen
–24 100 000 –6 938 025 17 161 975
Erfolgsrechnung (Saldo) –315 905 500 –318 162 412 –2 256 912
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
7302 Schulen im Gesundheitswesen
–31 608 000 –18 968 781 12 639 219
Erfolgsrechnung (Saldo) –39 797 950 –38 365 046 1 432 904
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
7303 Berufsfachschulen und Lehrabschlussprüfungen
–4 500 000 –3 835 398 664 602
Erfolgsrechnung (Saldo) –251 241 500 –246 472 436 4 769 064
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) –23 590 000 –13 415 332 10 174 668
7305 Nichtstaatliche und ausserkantonale Schulen, Lehrwerkstätten und Kurse
Erfolgsrechnung (Saldo) –37 014 600 –36 925 408 89 192
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)
–5 677 000 –1 543 577 4 133 423
Erfolgsrechnung (Saldo) –505 900 000 –505 823 926 76 074
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
7402 Sonstige universitäre Leistungen
–59 000 000 –57 351 380 1 648 620
Erfolgsrechnung (Saldo) –72 853 900 –77 806 379 –4 952 479
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
7403 Fonds Teilverlegung der Universität
0 –350 000 –350 000
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) –4 000 000 0 4 000 000
7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)
Erfolgsrechnung (Saldo) –257 956 000 –255 114 252 2 841 748
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) –34 300 000 –23 246 746 11 053 254
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen
Erfolgsrechnung (Saldo) –46 350 000 –51 587 814 –5 237 814
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
7501 Jugend- und Familienhilfe
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –107 506 800 –103 556 987 3 949 813
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
7502 Berufs- und Studienberatung
–6 860 000 –6 532 423 327 577
Erfolgsrechnung (Saldo) –16 349 000 –14 500 956 1 848 044
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) –320 000 0 320 000
425

426
Abrechnung Budgetkredite 2008 Budget Veränderungen Rechnung Abweichung zu Budget
Verwaltungsrechnung Kantonsrat Nachtragskredite (mit Nachtragskredite)
in Franken (11.12. 2007) + besser, – schlechter
8 Baudirektion
8000 Generalsekretariat
Erfolgsrechnung (Saldo) –31 083 200 –30 175 470 907 730
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
8100 Hochbauamt
–1 800 000 –554 423 1 245 577
Erfolgsrechnung (Saldo) –20 015 120 –18 479 077 1 536 043
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
8300 Amt für Raumordnung und Vermessung
0 –34 973 –34 973
Erfolgsrechnung (Saldo) –18 775 300 –18 550 880 224 420
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
8400 Tiefbauamt
–2 450 000 –1 805 943 644 057
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
–2 610 000 –2 461 960 148 040
Erfolgsrechnung (Saldo) –66 791 000 –64 362 273 2 428 727
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
8510 Altlasten
–31 925 500 –25 769 142 6 156 358
Erfolgsrechnung (Saldo) –35 129 900 –34 903 580 226 320
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
8700 Immobilienamt
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –22 352 889 –13 434 393 8 918 496
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
8710 Liegenschaftenerfolg
–29 925 000 –19 784 212 10 140 788
Erfolgsrechnung (Saldo) 28 168 200 19 966 491 –8 201 709
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
8800 Amt für Landschaft und Natur
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –55 254 200 –54 059 867 1 194 333
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
8910 Natur- und Heimatschutzfonds
–18 590 000 –13 911 490 4 678 510
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
8940 Denkmalpflegefonds
–3 900 000 –950 951 2 949 049
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) –8 500 000 –4 895 222 3 604 778
8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
8960 Deponiefonds
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) 0 0 0

B u d g e t k r e d i t e u n d A u s g a b e n b e w i l l i g u n g e n
Abrechnung Budgetkredite
Abrechnung Budgetkredite 2008 Budget Veränderungen Rechnung Abweichung zu Budget
Verwaltungsrechnung Kantonsrat Nachtragskredite (mit Nachtragskredite)
in Franken (11.12. 2007) + besser, – schlechter
8970 Kantonaler Waldfonds
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
8980 Wildschadenfonds
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) 0 0 0
9 Behörden und Rechtspflege
9000 Kantonsrat
Erfolgsrechnung (Saldo) –8 903 000 –8 904 432 –1 432
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9020 Finanzkontrolle
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –4 082 300 –3 685 140 397 160
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9030 Obergericht und angegliederte Gerichte
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –42 320 900 –39 694 460 2 626 440
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9040 Bezirksgerichte
–10 600 000 –7 034 547 3 565 453
Erfolgsrechnung (Saldo) –100 127 600 –98 165 024 1 962 576
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter
–3 600 000 –5 165 009 –1 565 009
Erfolgsrechnung (Saldo) 41 680 200 52 510 888 10 830 688
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9061 Kassationsgericht
–3 600 000 –1 834 261 1 765 739
Erfolgsrechnung (Saldo) –4 055 950 –2 891 016 1 164 934
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9062 Landwirtschaftsgericht
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –9 600 –13 707 –4 107
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9063 Verwaltungsgericht
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –5 343 500 –5 097 198 246 302
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9064 Sozialversicherungsgericht
–100 000 –149 112 –49 112
Erfolgsrechnung (Saldo) –12 216 900 –11 073 749 1 143 152
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9070 Ombudsmann
–300 000 –15 919 284 081
Erfolgsrechnung (Saldo) –1 121 100 –1 124 950 –3 850
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) 0 0 0
427

428
Abrechnung Budgetkredite 2008 Budget Veränderungen Rechnung Abweichung zu Budget
Verwaltungsrechnung Kantonsrat Nachtragskredite (mit Nachtragskredite)
in Franken (11.12. 2007) + besser, – schlechter
9071 Datenschutzbeauftragter
Erfolgsrechnung (Saldo) –1 777 869 –1 714 329 63 540
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
Total
0 –5 759 –5 759
Erfolgsrechnung (Saldo) –28 579 237 –4 000 000 314 651 956 347 231 193
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) –1 383 291 100 –79 560 000 –1 052 916 852 409 934 248
Unselbstständige staatliche Anstalten
9100 Beamtenversicherungskasse
Erfolgsrechnung (Saldo) 138 498 470 –4 322 475 266 –4 460 973 736
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9200 Arbeitslosenkasse
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 2 173 508 2 173 508
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9300 Zürcher Verkehrsverbund
0 0 0
Erfolgsrechnung (Saldo) –28 765 484 527 199 29 292 683
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) 0 0 0
Selbstständige staatliche Anstalten
9510 Universitätsspital Zürich
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 3 156 846 3 156 846
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9520 Kantonsspital Winterthur
–33 000 000 –36 596 678 –3 596 678
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9600 Universität
–13 500 000 –13 301 712 198 288
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) –31 600 000 –33 062 766 –1 462 766
9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9720 Zürcher Hochschule der Künste
–6 000 000 –5 191 814 808 186
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 0 0
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben)
9740 Pädagogische Hochschule Zürich
–4 300 000 –4 118 837 181 163
Erfolgsrechnung (Saldo) 0 –75 989 –75989
Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) –2 500 000 –699 467 1 800 533

B u d g e t k r e d i t e u n d A u s g a b e n b e w i l l i g u n g e n
Abrechnung Verpflichtungskredite
Abrechnung Verpflichtungskredite
Übersichten Abgerechnete Sonderkredite
Abgerechnete Kredite 2008
Begründung zu Abweichungen gegenüber den vom Volk (V) und Kantonsrat (K) bewilligten Kredite
Beschluss Projekt Kredit / Kosten Abweichung / Begründung
1 000 Fr. 1 000 Fr.
6.3.89 K Beteiligung des Staates an der Finanzierung
des Investitionsprogramms 1988–1992 der
Bremgarten-Dietikon-Bahn
Kredit 10 111
Zusatzkredit (RRB 583/1993) 578
Total Kredit 10 689
Kosten 10 939 –250 Teuerungsbedingte Mehrkosten
6.12.99 K Technische Berufsschule Zürich, Neubau
Schulhaus Salzmagazin, Sihlquai 62429
14.1.02 K Krediterhöhung 2 100
Gesamtkredit 64 529
Indexteuerung 4 990
Effektivteuerung 492
Verfügbarer Kredit 70 011
Kosten gemäss Abrechnung 63 199 6 812 Minderkosten
20.3.00 K Erstellung eines Radweges S-42
Theilingen-Weisslingen-Kollbrunn
Kredit 5 260
Kosten 5 486 –226 Nebenarbeiten im Kostenvoranschlag
unterschätzt
4.9.00 K Erstellung eines Radweges Baumastrasse/Bäretswil bis Bauma
Kredit 5 106
Kosten
24.11.03 K Rahmenkredit für die Beteiligung des Staates
am Ausbau von SBB- und SZU-Anlagen
(3. Teilergänzungen S-Bahn)
– SZU-Anlagen
3 514 1 592 verschiedene Projektverbesserungen
und tiefe Preissituation
Kredit 21 600
Kosten 21 514 86 Minderkosten durch Zinseinnahmen
30.5.05 K Investitionsbeitrag an die Schweizerische Südostbahn AG 6. Vereinbarung
Kredit 3 174
Kosten 3 158 16 Minderkosten
429

430
Noch offene Verpflichtungskredite
Übersichten Beanspruchung der Sonderkredite
Verwendung der vom Volk (V) oder durch Sonderbeschlüsse des Kantonsrates (K)
zulasten der Investitionsrechnung bewilligten Kredite
Ausgaben
Beschluss Total bis Total bis
vom P r o j e k t e Kredit Ende 2007 2008 Ende 2008
1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr.
14.3.71 V Gesamtkredit für den Neubau der Universität
Zürich Irchel
Gesamtkredit (netto) 600 000
Beiträge 400 000
Total
vom Kantonsrat im Rahmen des Gesamtkredits
bewilligte Teilkredite:
1000000
8.11.71 K Teilkredit Projektierungen 8 000 13 099 – 13 099 2
19.3.73 K Teilkredit 1. Bauetappe (netto) 153 000 117 263 – 117 263 2
24.11.77 K Teilkredit Infrastrukturanlagen 29 400
Kreditüberschreitung Parkhaus
RRB Nr. 2407/1980
8 000
7.9.81 K Kreditüberschreitung Fussgängerbrücke 4 600
Infrastrukturanlagen Total (netto) 42 000 32 546 – 32 546 2
7.11.77 K Teilkredit 2. Bauetappe (netto) 109 200 98 990 98 990 2
Teilkredit 2. Bauetappe, Parkanlage (brutto) 7 000 6 761 – 6 761 2
5.4.81 V Sanierung von Strassenkreuzungen mit der SBB-
Strecke Wallisellen–Uster (Teilstrecke Wallisellen
bis und mit Werrikon) 12960 – – – 5a
16.2.87 K Teilkredit 3. Bauetappe (netto) 49 500
Kreditüberschreitung RRB Nr. 1748/1989 4 692
Totalkredit (netto) 54 192 47 048 – 47 048 2
14.1.91 K Teilkredit 4. Bauetappe (netto) 76 000 70 902 70 902 2
Gesamt 449392 386609 – 386609 2
25.9.86 V Staatsbeitrag an die Stiftung Zentralbibliothek
Zürich für die Erstellung eines Erweiterungsbaus 46 200
RRB Nr. 3998/1987 Zusatzkredit 1 700
Gesamt 47 900 49 915 – 49 915 4
6.3.89 K Beteiligung des Staates an der Finanzierung des
Investitionsprogramms 1988–1992 der
Bremgarten-Dietikon-Bahn 10 111 10 688 10 688
Zusatzkredit RRB Nr. 583/1993 578 5a
Gesamtkredit 10 689
Ausgaben gemäss Rechnung 2007 10 688
Berichtigung der Vorjahre 1
Berichtigte Ausgaben 10 689 250 10 939 1

B u d g e t k r e d i t e u n d A u s g a b e n b e w i l l i g u n g e n
Noch offene Verpflichtungskredite
Übersichten Beanspruchung der Sonderkredite
Verwendung der vom Volk (V) oder durch Sonderbeschlüsse des Kantonsrates (K)
zulasten der Investitionsrechnung bewilligten Kredite
Ausgaben
Beschluss Total bis Total bis
vom P r o j e k t e Kredit Ende 2007 2008 Ende 2008
1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr.
12.3.90 K Umbau der kleinen Reithalle und der Stallungen
an der Sihl (Kulturinsel Gessnerallee) für die
Schauspiel-Akademie Zürich 18 480 19 093 – 19 093
3.6.91 K Strassenbedingte Aufwendungen zur Verlegung
der Forchbahn-Endstation Esslingen 6 800 3 189 – 3 189
1.9.91 V Autobahnzusammenschluss Lindengarten bis
Römerhof und Halbanschluss Flughafen in Kloten 54 400
RRB Nr. 1450/2000 Zusatzkredit 9 300
Gesamt
12.6.94 V Erweiterungsbau für das Zahnärztliche Institut der
Universität und die Kantonale Volkszahnklinik an
63700 63866 – 63866
der Plattenstrasse 17/19, Zürich 41 965 44 104 – 44 104
5.1.98 K Erstellung eines Radstreifens an der Winterthurer-/
Bülacherstrasse von Bülach bis Embrach
18.5.98 K Rahmenkredit für die Förderung des
Wohnungsbaus
Darlehen für den Bau und die Sanierung von
5 680 6 272 – 6 272
Wohnungen 15000 8671 330 9001
– Beiträge für den Erwerb von Wohneigentum 2 000 260 15 275
7.12.98 K Chämtnerbach Wetzikon, Ausbau
22.3.99 K Universität, Rämistrasse 74, Hofeingang und
Aufstockung Calatrava (in Verbindung mit RRB
11 310 4 679 1 823 6 502
2438/1998)
6.12.99 K Technische Berufsschule Zürich, Neubau
25890 28007 – 28007
Schulhaus Salzmagazin, Sihlquai 62429
14.1.02 K Krediterhöhung 2 100
Gesamt 64 529
Ausgaben gemäss Rechnung 2007 61 762
Berichtigung der Vorjahre 1 374
Berichtigte Ausgaben 63 136 63 63 199 1
20.3.00 K Erstellung eines Radweges S-42
Theilingen-Weisslingen-Kollbrunn 5260
Ausgaben gemäss Rechnung 2007 5 503
Berichtigung der Vorjahre –17
Berichtigte Ausgaben 5 486 – 5 486 1
5.6.00 K Beteiligung am Bau eines Werkgebäudes an der Kreuzstrasse
in Zürich durch die Opernhaus Zürich AG 6 000 – – –
431

432
Übersichten Beanspruchung der Sonderkredite
Verwendung der vom Volk (V) oder durch Sonderbeschlüsse des Kantonsrates (K)
zulasten der Investitionsrechnung bewilligten Kredite
Ausgaben
Beschluss Total bis Total bis
vom P r o j e k t e Kredit Ende 2007 2008 Ende 2008
10.7.00 K Universität, Künstlergasse 12, Neubau
1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr.
unterirdischer Hörsaal 15 523 16 226 – 16 226
4.9.00 K Erstellen eines Radweges Baumastrasse S1/
Bäretswilerstrasse S2 von Bäretswil bis Bauma 5 106
Ausgaben gemäss Rechnung 2007 3 522
Berichtigung der Vorjahre –8
Berichtigte Ausgaben 3 514 – 3 514 1
2.10.00 K Anpassung und Erweiterung des Staatsarchivs
29.11.00 K Wasserbau, Marthalen
20 400 20 377 869 21 246
Hochwasserrückhaltebecken Fohloch 3 800 3 855 – 3 855 3
26.3.01 K Kantonsspital Winterthur, Erweiterung
Behandlungstrakt und Neubau Therapiebad
20.8.01 K Staatsbeitrag an den Ausbau der SBB-Linie
37 300 3 700 2 700 6 400
Winterthur–Schaffhausen 13 500 13 500 – 13 500
22.8.01 K Bezirksgebäude Winterthur, Umbau und Erweiterung 9 400
Zusatzkredit Verfügung vom 16.1.2004 155
Gesamt
23.9.01 V Staatsbeitrag für einen zweiten unterirdischen
Bahnhof unter dem Zürcher Hauptbahnhof
9555 9160 – 9160
(Durchgangsbahnhof Löwenstrasse) 580 000
Zusatzkredit RRB 1341/2007 93 800 5a
Zusatzkredit RRB 1170/2008 455 400
Gesamt 1129200 108091 173778 281869
29.10.01 K Universität, Bot.Garten, Gewächshaus Etappe B
28.10.02K Zürcher Hochschule Winterthur Liegenschaft
5 600 5 341 – 5 341
Mäander Mieterausstattung
30.10.02K Wasserbau Affoltern a.A. Jonenbach,
10 079 8 635 – 8 635
Hochwasserrückhaltebecken 12 937 11 204 191 11 395
9.2.03 V Glatttal, Glatttalbahn, Strassenbauten und
-anpassungen im mittleren Glatttal 97 000 72 667 4 599 77 266
9.2.03 V Rahmenkredit für einen Staatsbeitrag an den Bau
der Glatttalbahn
– Stammnetz der Glatttalbahn
– Zusatzverbindung zur Haltestelle Bahnhof
537000 239147 63000 302147
Oerlikon Nord 18 000
Ausgaben gemäss Rechnung 2007 1 143
Berichtigung der Vorjahre 2 079
Berichtigte Ausgaben 3 222 8 140 11 362

B u d g e t k r e d i t e u n d A u s g a b e n b e w i l l i g u n g e n
Noch offene Verpflichtungskredite
Übersichten Beanspruchung der Sonderkredite
Verwendung der vom Volk (V) oder durch Sonderbeschlüsse des Kantonsrates (K)
zulasten der Investitionsrechnung bewilligten Kredite
Ausgaben
Beschluss Total bis Total bis
vom P r o j e k t e Kredit Ende 2007 2008 Ende 2008
1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr.
5.5.03 K Werkhof Pfäffikon, Ausbau 7 600 7 385 393 7 778
5.5.03 K Zürcher Oberlandautobahn A53, Abschnitt 3,
Anschluss Uster-Ost bis Kreisel Betzholz 9 000 – – –
7.7.03 V Polizei- und Justizzentrum, Neubau 490000 – – –
29.9.03 K Kantonsschulen Rychenberg und Im Lee,
Winterthur Erweiterung
24.11.03 K Rahmenkredit für die Beteiligung des Staates am
Ausbau von SBB- und SZU-Anlagen
(3. Teilergänzung S-Bahn)
27 500 24 936 1 776 26 712
– SBB-Anlagen 74200 52863 9254 62117
– SZU-Anlagen 21600 21600 –86 21514 1
20.4.04 K Bezirksgebäude Dietikon, Neubau
13.12.04K Übergang von Liegenschaften von der Stadt Zürich
an den Kanton Kantonalisierung Schule und
Museum für Gestaltung Zürich und Überführung in
52 000 16 305 11 510 27 815
die HGKZ 64 755 39 830 – 39 830
7.2.05 K Kantonsschule Küsnacht, Neubau 13 000 11 712 525 12 237
27.2.05 V Psychiatriezentrum Rheinau, Neubau
Sicherheitstrakt Forensik 23 465 19 384 1 889 21 273
21.3.05 K Universität, Kleintierklinik, Neubau
30.5.05 K Investitionsbeitrag an die Schweizerische
28 185 5 215 3 246 8 461
Südostbahn 6. Vereinbarung 3174 3158 – 3158 1
27.9.05 K Bezirksgebäude Meilen Anbau und Umbau 5 236
RRB Nr. 748/2007 Zusatzkredit 1 477
Gesamtkredit
4.12.06 K Rahmenkredit Hochwasserschutz und
6 713 2 915 3 209 6 124
Auenlandschaft, Thurmündung 42 482
Objektkredit 1. Etappe netto RRB Nr. 892/2007 10 130 5 081 4 011 9 092
Zugesicherte Beiträge –5 000 – –5 000
Ausgaben netto 81 4 011 4 092
2.4.07 K Vermieterausbau in der Liegenschaft Sihlpost
(Baufeld A) für die Pädagogische Hochschule
Zürich Finanzierungsleasing, Kredit entspricht
dem Barwert der Gesamtaufwendung von
Fr. 63000 42000 – – – 10
433

434
Übersichten Beanspruchung der Sonderkredite
Verwendung der vom Volk (V) oder durch Sonderbeschlüsse des Kantonsrates (K)
zulasten der Investitionsrechnung bewilligten Kredite
Ausgaben
Beschluss Total bis Total bis
vom P r o j e k t e Kredit Ende 2007 2008 Ende 2008
1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr.
22.10.07 K Rahmenkredit für Staatsbeiträge an die Anpassung
verschiedener S-Bahnstationen und
Tramhaltestellen für Mobilitätsbehinderte
VBZ 11400 – – –
Haltestellen SZU, FB, BDWM, SOB
5.11.07 K Zinsvergünstigtes Darlehen an die MCH Messe
20 600 – 615 615
Schweiz (Holding) AG
26.11.07 V Staatsbeitrag an den Bau einer neuen Tramlinie in
Zürich-West zwischen Escher-Wyss-Platz und
20 000 – – –
Bahnhof Altstetten 90 000 – 12 440 12 440 5a
26.5.08 K Berufsbildungsschule Winterthur
Umbau/Erweiterung Schulhaus Anton-Graff
26.5.08 K Erstellung des Zürichseeweges, Abschnitt Giessen
bis Mülenen, Stadt Wädenswil und Gemeinde
Richterswil, sowie einer Personenunterführung bei
34 711 – – –
der Mülenen, Gemeinde Richterswil
27.9.08 K Mieterausbau betreffend das Toni-Areal für die
Zürcher Hochschule der Künste sowie für Teile der
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Finanzierungsleasing, Kredit
entspricht dem Barwert der Gesamtaufwendungen
6 300 – – –
von Fr. 138 750
10
Total 3 791 240 1 428 687 292 100 1 720 787
1 Dieser Kredit wurde abgerechnet; er ist letztmals in dieser Übersicht enthalten. Begründungen zu den Abweichungen siehe «Abgerechnete Kredite».
2 Unter Einschluss der Teuerung bzw. Bauverteuerungskosten
3 Kredit abgerechnet. Es besteht keine zu begründende Abweichung. Letztmals im Verzeichnis aufgeführt.
4 Die noch nicht abgeschlossene Kreditabrechnung ergab, dass die bisher unter dem Kredit vom 20. März 1989
«Ausräumung Predigerchor» ausgewiesenen Kosten diesem Kredit zuzurechnen sind.
5a Kredit irrtümlich in früheren Rechnungen nicht aufgeführt
5b Kredit irrtümlich in Rechnung 1996 letztmals aufgeführt
6 Kosten in früheren Rechnungen irrtümlich nicht teuerungsbereinigt aufgeführt
7 Projektierungskosten in früheren Aufstellungen unter den Kosten der Bauetappen eingeschlossen
8 Bisher sind nur Projektierungskosten der Laufenden Rechnung aufgelaufen. In früheren Rechnungen irrtümlich aufgeführt.
9 Kredit zum letzten Mal aufgeführt, betrifft die Erfolgsrechnung
10 Geschäft wird als Finanzierungsleasing gewertet

B u d g e t k r e d i t e u n d A u s g a b e n b e w i l l i g u n g e n
Noch offene Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates
Noch offene Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates
Übersichten Beanspruchung der Sonderkredite
Verwendung der vom Regierungsrat in eigener Kompetenz zulasten der Investitionsrechnung
beschlossenen Umbau-, Sanierungs- und Renovationskredite
Ausgaben
Beschluss Total bis Total bis
vom P r o j e k t e Kredit Ende 2007 2008 Ende 2008
RRB 2604 Ehemalige Klosterkirche Kappel a.A.,
1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr.
2.7.80 Aussenrenovation 2530 2869 – 2869 1
RRB 2527 Adliswil, Sood-/Umfahrungsstrasse S-9,
19.8.92 Lärmschutzmassnahmen 6 295
RRB 360 Zusatzkredit für Lärmschutzmassnahmen 1 155
8.3.00 Gesamtkredit 7 450 7 719 65 7 784
RRB 2830 Universität, Reduktion des Elektrizitätsverbrauchs
16.9.92 1. Ausführungsetappe 10000 10091 – 10091
RRB 2066 Universität, Schönberggasse 9, Umbau für das
7.7.93 Deutsche Seminar 5 957 6 965 – 6 965
RRB 2229 Universität, Zürichbergstrasse 2/8,
21.7.93 Umbau/Renovation 21306 22985 – 22985
RRB 1446 Universität, Rämistrasse 71, Kollegiengebäude,
25.5.94 Gesamtsanierung 14896 12462 – 12462
RRB 1661 Universität, Reduktion des Elektrizitätsverbrauchs
7.6.95 2. Ausführungsetappe 10 000 8 707 – 8 707
RRB 2354 Universität, Erneuerung Teilnehmer-
2.8.95 vermittlungsanlage 12800 12065 – 12065
RRB 205 Universität, Rämistrasse 71, Kollegiengebäude 1, 19 210
24.1.96 abzüglich RRB 115/1998 Kreditreduktion –200
Gesamtsanierung, 2. Bauetappe der Phase 1 19 010 16 483 – 16 483
RRB 3040 Universität, Netzwerk (Sanierung und Erweiterung
16.10.96 7. Etappe 1996–2005) 23000 22094 – 22094
RRB 1252 Universität, Veterinärmed. Fakultät, Tierspital,
18.6.97 Umbau und Instandsetzung Fakultäts- und
Anatomiegebäude, Winterthurerstrasse 260 34 562
RRB 916 Zusatzkredit 3 054
20.6.01 Gesamtkredit 37 616 37 083 – 37 083
RRB 1634 Universität, Zentrum für Zahn-, Mund- und
30.7.97 Kieferheilkunde, Plattenstrasse 11,
Gesamtsanierung Quertrakt 38 500 38 952 – 38 952
RRB 115
21.1.98
Universität, Zentrales Leitsystem 2 610
RRB 205/96 Zusatzkredit 200
RRB 1283/95 Zusatzkredit 200
Gesamtkredit 3 010 2 513 149 2 662
435

436
Übersichten Beanspruchung der Sonderkredite
Verwendung der vom Regierungsrat in eigener Kompetenz zulasten der Investitionsrechnung
beschlossenen Umbau-, Sanierungs- und Renovationskredite
Ausgaben
Beschluss Total bis Total bis
vom P r o j e k t e Kredit Ende 2007 2008 Ende 2008
1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr.
RRB 1160
27.5.98
Erneuerungsunterhalt Thur Aeuli – Kantonsgrenze 9 500
Ausgaben gemäss Rechnung 2007 10 403
Berichtigung der Vorjahre –4 723
Berichtigte Ausgaben 5 680 1 5 681
RRB 3645
19.3.97
Erneuerungsunterhalt Thur, Alten bis Andelfingen 180
RRB 612 Zusatzkredit Erneuerungsunterhalt Thur, Alten bis
19.3.97 Andelfingen 14750
RRB 1904 Zusatzkredit Erneuerungsunterhalt Thur, Alten bis
5.12.01 Andelfingen 7 900
Gesamt 22830 19703 36 19739 3
RRB 2437 Universität, Rämistrasse 71, Kollegiengebäude 1,
4.11.98 Gesamtsanierung 3. Bauetappe 20 694
Zusatzkredit 360
Total Kredit 21054 20895 – 20895
RRB 2438 Universität, Rämistrasse 74, Umbau und
4.11.98 Anpassungen für das Rechtswissenschaftliche
Institut, in Verbindung mit KRB 3676 v. 22.03.99 23 960
RRB 257 Zusatzkredit 15 550
2.4.03 Gesamtkredit 39 510 34 731 79 34 810
RRB 571 Universitätsspital, Rämitrakt, Sanierung 52 349
24.3.99 RRB 1674/1999 Zusatzkredit 4 175
Gesamtkredit 56524 56092 340 56432 1
RRB 1617 Universitätsspital, Bettenhaus West,
1.9.99 Zwischensanierung 13350 13076 9 13085 1
RRB 378 Universität, Mensa Künstlergasse 10, Umbau und
8.3.00 Anpassungen 8197
RRB 455/2001 Zusatzkredit 10 387
Gesamtkredit 18584 18485 137 18622
RRB 1152 Universität, Zürich-Irchel, Sanierung Technische
19.7.00 Infrastruktur Hörsaalzentrum 4 575 4 883 – 4 883
RRB 1357 Kantonsspital Winterthur, Behandlungstrakt,
29.8.00 Sanierung 83500 81025 1568 82593
RRB 191
7.2.01
Universität, Irchel Gesamterneuerung Parkhaus 3 120 3 118 – 3 118
RRB 670
9.5.01
Universität, Irchel Kältezentrale Ersatz/Sanierung 7 200 7 040 – 7 040

B u d g e t k r e d i t e u n d A u s g a b e n b e w i l l i g u n g e n
Noch offene Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates
Übersichten Beanspruchung der Sonderkredite
Verwendung der vom Regierungsrat in eigener Kompetenz zulasten der Investitionsrechnung
beschlossenen Umbau-, Sanierungs- und Renovationskredite
Ausgaben
Beschluss Total bis Total bis
vom P r o j e k t e Kredit Ende 2007 2008 Ende 2008
RRB 957 Winterthur und Neftenbach, Neftenbacher-/
1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr.
27.6.01 Winterthurerstr. S-3, reg, Radweg S-41 4 900 3 531 – 3 531
RRB 1482 Maur, Forchstrasse K52, Rastplatz Heuberg
26.9.01 Ausbau 3770 3303 – 3303
RRB 1923 Universitätsspital Zürich, Sanierung Bettenhaus
12.12.01 Ost I–III 119 138 54 094 2 509 56 603
RRB 1952
12.12.01
Universität, Hörsaalgebäude Häldeliweg 2 9 300 9 928 101 10 029
RRB 340 Universität, Zürichbergstrasse 14
27.2.02 Übertrag der Liegenschaft 1 580 1 580 – 1 580
Umbau 2 760 2 299 – 2 299
Gesamtkredit 4 340 3 879 – 3 879
RRB 525 Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich
27.3.02 Vortragssaal 3 500 3 510 – 3 510
RRB 659 Rüti, Rapperswilerstrasse S-1
24.4.02 Einmündung der Mürtschenstrasse 3 111 3 161 – 3 161
RRB 1185 Integrierte Psychiatrie Wintertthur, ipw, Sanierung
24.7.02 Trakt H 16800 17066 – 17066
RRB 1463 Pädagogische Hochschule Zürich Liegenschaft
18.9.02 Kantonsschulstrasse 1 7 058 6 678 – 6 678
RRB 1870 Dällikon und Buchs, Buchser-/Bahnhofstrasse
4.12.02 S-2/4, regionaler Radweg S-42 5 300 3 711 3 711
RRB 1950 Kantonsschule Riesbach + Oerlikon
11.12.02 Neue Standortorganisation 32 910
RRB 1961
22.12.04
Reduktion Pavillonanlage –750
Gesamtkredit 32 160 29 651 – 29 651
RRB 59 Universität, Gloriastrasse 30, Umbau
14.1.03 Sicherheitslabor 6200 7964 – 7964
RRB 515
16.4.03
Dietikon / Schlieren, Bernstrasse S–2 / 1 3 807 3 155 309 3 464
RRB 552 Forchstrasse, Küsnachterkreuzung Zumikon bis
23.4.03 Anschluss Egg 19800 24787 5683 30470
RRB 631
7.5.03
Universität, Plattenstrasse 32, Gesamtsanierung 3 500 3 712 – 3 712
RRB 977 Kantonsspital Winterthur, Sanierung
9.7.03 Zentralsterilisation 7 850 7 742 – 7 742
437

438
Übersichten Beanspruchung der Sonderkredite
Verwendung der vom Regierungsrat in eigener Kompetenz zulasten der Investitionsrechnung
beschlossenen Umbau-, Sanierungs- und Renovationskredite
Ausgaben
Beschluss Total bis Total bis
vom P r o j e k t e Kredit Ende 2007 2008 Ende 2008
RRB 1085 Psych. Universitätsklinik Trakt Z Sanierung und
1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr.
23.7.03 Erweiterung 19459 20570 264 20834
RRB 1359 Psych. Universitätsklinik, Zusammenfassung
17.9.03 verschiedener Massnahmen zu einem Gesamtkredit 11 533 11 747 789 12 536
RRB 45 Universität, ASVZ Kraft- und Kardiozentrum,
14.1.04 Sanierung und Erweiterung 5090 5054 80 5134
RRB 451 Universität, Rämistrasse 71, Kollegiengebäude 1,
24.3.04 Sanierung, 4. Bauetappe der Phase 1 36 386 30 209 2 014 32 223
RRB 776 Universität, Freiestrasse 36, Pädagogisches Institut,
26.5.04 Sanierung und Anpassung 9500 9505 – 9505
RRB 1214 Universität Irchel, Sanierung Flachdächer der
18.8.04 1. und 2. Bauetappe 12230 8936 1823 10759
RRB 1553 Universität, Vetsuisse-Fakultät, Winter-
20.10.04 thurerstr. 270/272 Sanierung und Umbau
Bakteriologiegebäude und Diagnostikzentrum 8 600 7 389 – 7 389
RRB 504 Universität Irchel, Winterthurerstr. 190, Einbau von
6.4.05 Tierräumen der biolog. Sicherheitsstufe 3 3 835 3 215 11 3 226
RRB 1248 Kasernenhauptgebäude Zürich Trakte IV und V,
7.9.05 Notmassnahmen zur Beseitigung akuter
Sicherheitsrisiken 3 000 2 621 – 2 621 1
RRB 1381 Zeughausareal Zürich, Zeughaus 1, Kanonen-
30.11.05 gasse 18, Sanierung Gebäudehülle 3 250 2 659 – 2 659 1
RRB 153 Universität Irchel, Sanierung Haustechnik,
1.2.06 2. Bauetappe 26000 6949 5686 12635
RRB 408 Technische Berufsschule Zürich,
15.3.06 Sanierung Gebäudehülle und Haustechnik 32900 21216 4472 25688
RRB 517 Universitätsspital Zürich, Brandschutzmass-
5.4.06 nahmen 2 + 3 7300 3501 1263 4764 3
RRB 753 Aufbau Gesundheit Standort Winterthur
17.5.06 Phase 2 (Stadthausstrasse 14 / Mäander B) 3 780 2 658 – 2 658
RRB 793 Kantonsschule Wiedikon, Sanierung
31.5.06 Turnhallengebäude 3120 2992 121 3113
RRB 921 Psychiatrische Universitätsklinik, Sanierung
28.6.06 Kanalisation und Innenhöfe 4100 2848 1029 3877
RRB 1009 Kantonsschule Zürcher Unterland,
12.7.06 Sanierung Aussensportanlage 3350 150 36 186
RRB 1086 Aufbau Gesundheit Standort Winterthur,
19.7.06 Phase 3 Eulachpassage 5862 768 3510 4278

B u d g e t k r e d i t e u n d A u s g a b e n b e w i l l i g u n g e n
Noch offene Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates
Übersichten Beanspruchung der Sonderkredite
Verwendung der vom Regierungsrat in eigener Kompetenz zulasten der Investitionsrechnung
beschlossenen Umbau-, Sanierungs- und Renovationskredite
Ausgaben
Beschluss Total bis Total bis
vom P r o j e k t e Kredit Ende 2007 2008 Ende 2008
1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr.
RRB 1088 Mieterausstattung Liegenschaft Sihlpost 44 600 22 194 216
19.7.06
RRB 1350 Kantonsschule Hottingen,
20.9.06 Gesamtsanierung Turnhallentrakt 5 781 3 622 1 574 5 196
RRB 1421 Kantonsschule Rychenberg,
4.10.06 Sanierung Turnhallen 5875 3028 127 3155 3
RRB 1707 Kantonsspital Winterthur, Verbindungstrakt,
6.12.06 Geschosse 01–04, Rückbau der Provisorien und
Umnutzung 5450 4579 448 5027
RRB 1727 Universität, Zollikerstrasse 137, Instandsetzung
6.12.06 und Ausbau 5500 833 3433 4266
RRB 189 Universitätsspital Zürich, Radio-Onkoligie, Ersatz
14.2.07 zweier Linearbeschleuniger, bauliche Massnahmen
(BIGART plus) 8 736
RRB 1316
27.8.08
Krediterhöhung 3 351
Gesamt 12087 213 3577 3790 3
RRB 275
28.2.07
Universität, August Forel-Str. 7, Sanierung 3 880 2 282 1 380 3 662
RRB 1039 Gewerbliche Berufsschule Wetzikon,
11.6.07 Umbau/Erneuerung Schulanlage Wildbach 3 100 359 2 645 3 004
439

440
Übersichten Beanspruchung der Sonderkredite
Verwendung der vom Regierungsrat in eigener Kompetenz zulasten der Investitionsrechnung
beschlossenen Umbau-, Sanierungs- und Renovationskredite
Ausgaben
Beschluss Total bis Total bis
vom P r o j e k t e Kredit Ende 2007 2008 Ende 2008
1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr.
RRB 1236 Zentrum für Gehör und Sprache Zürich,
22.8.07 Sanierung Hauptbau Frohalpstrasse 78 Zürich, 2 961
Zusatzkredit RRB Nr. 1654/2008 387
Gesamt 3348 196 951 1147 3
RRB 1389 Kantonsschule Hohe Promenade Zürich,
18.9.07 Sanierung und Umbau 36905 163 3878 4041
RRB 1685 Universität Zürich-Irchel, Winterthurerstr. 190, Bau
14.11.07 Y36, Med. Fakultät, Sanierung und Umbau 24 895 35 13 693 13 728
RRB 1978 Universität Tierspital, Winterthurerstr. 260,
19.12.07 Sanierung Energierzeugung 3133 – 157 157
RRB 78 Forchstrasse, Egg bis Oetwil a.S.,
23.1.08 Instandsetzung 24 850 – – –
RRB 179 Berufsbildungschule Winterthur,
6.2.08 Gesamtsanierung Schulhaus Anton-Graff 16 528 – – –
RRB 181
30.1.08
Mieterausstattung Liegenschaft Toni-Areal 89 500 – – –

Noch offene Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates
R e c h n u n g 2 0 0 8
Übersichten Beanspruchung der Sonderkredite
Verwendung der vom Regierungsrat in eigener Kompetenz zulasten der Investitionsrechnung
beschlossenen Umbau-, Sanierungs- und Renovationskredite
Ausgaben
Beschluss Total bis Total bis
vom P r o j e k t e Kredit Ende 2007 2008 Ende 2008
RRB 382 Universität Zürich-Irchel, Winterthurerstr. 190,
1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr.
12.3.08 Erweiterung der zentralen Kälteanlage 8 900 – 3 365 3 365
RRB 599 Gossau, Grütstrasse 3 100 – – –
23.4.08
RRB 803 Dietikon, Schlieren: 10 100 – – –
28.5.08 Badener-/Zürcherstrasse
RRB 1112 ZHAW Mieterausstattung Wädenswil, 3 760 – 1 522 1 522
9.7.08 Einsiedlerstr. 31
RRB 1321
27.8.08
Schönenberg, Haslaubstrasse 6 879 – – –
RRB 1602
22.10.08
Dürnten, Wald, Rüti: Walder-/Rütistrasse 3 900 – – –
RRB 1818 Universitätsspital Zürich, Erweiterung
26.11.08 Notstromanlage – Provisorium 7470 – – –
RRB 2026 Hinwil, Ringwilerstrasse 3 100 – – –
17.12.08
sdadasd
Total 1 268 292 809 907 69 028 878 935
1 Dieser Kredit gelangte bereits im laufenden Jahr zur Abrechnung und ist letztmals in der Übersicht enthalten
2 Unter Einschluss der Teuerung bzw. der Bauverteuerungskosten
3 Kredit fehlte in früheren Listen
4 Subvention vom Bund
5 Kredit zum letzten Mal aufgeführt, betrifft die Erfolgsrechnung
441

442
Finanzbericht
Erfolgs- und Investitionsrechnung
Erfolgsrechnung
Aufwand
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
Aufwand Erfolgsrechnung 2007 2008 2008 + besser, – schlechter
ohne interne Verrechnungen Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. %
30 Personalaufwand –3082 –3410 –3350 –268 –8,7
31 Sachaufwand –960 –1005 –1042 –82 –8,5
32 Passivzinsen –244 –222 –231 +13 +5,4
33 Abschreibungen –640 –715 –709 –69 –10,8
34 Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung –362 –868 –940 –578 –159,9
35 Entschädigungen an Gemeinwesen –82 –82 –86 –4 –4,4
36 Eigene Beiträge –3717 –3887 –3828 –111 –3,0
37 Durchlaufende Beiträge –614 –569 –580 +35 +5,6
38 Einlagen in Spezialfonds, Spezialfinanzierungen,
Rückstellungen, Rücklagen –174 –47 –144 +30 +17,2
Total –9 875 –10 807 –10 909 –1 034 –10,5
Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 268 Mio. Franken oder 8,7% erhöht.
Bedeutende Verschlechterungen:
–114,7 Höherer Aufwand wegen Kantonalisierung der Kindergärten.
–52,0 Teuerungszulagen.
–40,0 Stufenaufstieg.
–28,3 Mehraufwand wegen Einführung von Schulleitungen bei den Volksschulen.
–13,6 Neue Stellen Gesundheitsbereich (unter anderem Vollbetrieb des neuen Sicherheitstrakts im Psychiatriezentrum
Rheinau und Integration der Regionalstellen des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes).
–9,0 Beförderungen.
Der Sachaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 82 Mio. Franken oder 8,5% erhöht.
Bedeutende Verbesserung:
+31,3 Geringerer Aufwand für den Unterhalt der Nationalstrassen wegen Abtretung an Bund (NFA).
Bedeutende Verschlechterungen:
–29,0 Teilung von 2004 eingezogenen Vermögenswerten mit Japan.
–13,9 Höherer Medikamentenaufwand bei der Kantonsapotheke.
–12,7 Höherer Aufwand für Unterhalt Staatsstrassen.
–11,7 Diverser Mehraufwand im Gesundheitsbereich, davon 5,3 Mio. Franken in der psychiatrischen Versorgung und 3,0 Mio.
Franken für die vom Bund vorgeschriebene HPV-Impfung (Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs).
–10,6 Höherer Aufwand im Bereich Sonderpädagogik (NFA).
–10,2 Mehraufwand bei Mittel- und Berufsschulen.
–5,2 Sanierung Altlasten Gaswerk Thalwil.

Erfolgs- und Investitionsrechnung
Die Passivzinsen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 13 Mio. Franken oder 5,4% vermindert.
Bedeutende Verbesserung:
+15,7 Geringerer Zinsaufwand wegen Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten.
Die Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 69 Mio. Franken oder 10,8% erhöht.
Die Abschreibungen auf dem Finanzvermögen sind 33 Mio. Franken höher als im Vorjahr.
F i n a n z b e r i c h t
Bedeutende Verschlechterungen:
–9,6 Ausserordentliche Abschreibung bei Nachsteuern und Bussen (Einzelfall).
–7,7 Abwertung Beteiligung Messe Schweiz.
–6,2 Wertberichtigung des Anlagebestands der neu im Flughafenfonds geführten Lärmrechnung.
–5,3 Höhere Abschreibungen von Untersuchungskosten in der Strafverfolgung Erwachsener und der Jugendstrafrechtspflege.
–4,6 Höhere Forderungsverluste bei den Bezirksgerichten.
Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind 36 Mio. Franken höher als im Vorjahr.
Bedeutende Verbesserung:
+15,9 Geringere Sonderabschreibungen für die Glatttalbahn.
Bedeutende Verschlechterungen:
–29,4 Höhere Abschreibungen auf Nationalstrassen, da Investitionsbeiträge ab Berichtsjahr mit 15% statt mit 10% abgeschrie-
ben werden.
–21,5 Höhere Abschreibungen auf den Investitionsbeiträgen im Verkehrsfonds.
Die Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung haben sich gegenüber dem Vorjahr um 578 Mio. Franken oder 159,9% erhöht.
Bedeutende Verschlechterungen:
–526,4 Erstmaliger Aufwand für Ressourcen- und Härteausgleich (NFA).
–42,9 Höhere Zuschüsse an finanzschwache Gemeinden im Steuerkraftausgleich.
–7,3 Höhere Steuerfussausgleichszahlungen an finanzschwache Gemeinden.
Die eigenen Beiträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 111 Mio. Franken oder 3,0% erhöht.
Bedeutende Verbesserung:
+495,0 Wegfall der Zahlungen an die Sozialversicherungen des Bundes (NFA) und Rückerstattung aufgrund Abrechnung 2007,
Kantonsbeteiligung an nachschüssigen IV-Beiträgen (Übergangsproblematik NFA).
443

444
Bedeutende Verschlechterungen:
–257,8 Zunahme der Betriebsbeiträge an Invalideneinrichtungen (NFA).
–108,6 Zusatzleistungen zur AHV/IV bisher als durchlaufende Beiträge verbucht und neu wesentlich höher (NFA), Übernahme
Kosten für vorläufig aufgenommene Personen (Asylkoordination).
–87,0 Höhere Beiträge an staatsbeitragsberechtigte Spitäler.
–51,0 Höhere Beiträge an Sonderschulen wegen Wegfall von Bundesbeiträgen (NFA).
–28,9 Höherer Beitrag an die Universität wegen der kantonalen Lohnvorgaben und wegen zusätzlich benötigter Mittel für Forschungsprojekte.
–24,2 Höhere Krankenkassen-Prämienverbilligungen.
–15,0 Erstmaliger Beitrag an schulpsychologische Dienste (NFA).
–13,6 Höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV).
–10,5 Höhere Beiträge an private Institutionen im Gesundheitswesen, vor allem im Spitex-Bereich.
–7,8 Höherer Beitrag an Opernhaus.
Die Einlagen in Spezialfonds und –finanzierungen sowie in Rückstellungen und Rücklagen sind gegenüber dem Vorjahr
um 30 Mio. Franken oder 17,2% niedriger.
Bedeutende Verbesserung:
+26,0 Geringere Einlage ins Bestandeskonto des Verkehrsfonds.
Ertrag
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
Ertrag Erfolgsrechnung 2007 2008 2008 + besser, – schlechter
ohne interne Verrechnungen Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. %
40 Steuern 5256 5509 5482 +226 +4,3
41 Regalien und Konzessionen 7 6 7 –0 –2,8
42 Vermögenserträge 493 400 565 +71 +14,4
43 Entgelte 1058 1030 1126 +68 +6,4
44 Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung 945 983 1 083 +138 +14,6
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 855 1 016 1 024 +170 +19,9
46 Beiträge für eigene Rechnung 1 044 1 226 1 314 +270 +25,9
47 Durchlaufende Beiträge 614 569 580 –35 –5,6
48 Entnahmen aus Bestandeskonten von Spezialfonds und
-finanzierungen sowie aus Rückstellungen und Rücklagen 40 39 42 +2 +4,5
Total 10 313 10 778 11 223 +910 +8,8
Die Steuererträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 226 Mio. Franken oder 4,3% erhöht.
Bedeutende Verbesserungen:
+105,6 Höhere Nachträge an Staatssteuern für frühere Steuerperioden.
+83,1 Höhere Staatssteuern für die laufende Steuerperiode.
+43,2 Höhere Erträge aus Quellensteuern.

Erfolgs- und Investitionsrechnung
Die Vermögenserträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 71 Mio. Franken oder 14,4% erhöht.
Bedeutende Verbesserungen:
+40,0 Höhere Gewinnausschüttung der ZKB.
+31,8 Ausserordentlicher Ertrag aus Besserungsschein Swiss.
+10,7 Höhere Erträge aus Verzugszinsen für verspätete Steuerzahlungen.
Bedeutende Verschlechterung:
–9,3 Geringere Buchgewinne aus dem Verkauf von Liegenschaften.
Die Entgelte haben sich gegenüber dem Vorjahr um 68 Mio. Franken oder 6,4% erhöht.
Bedeutende Verbesserungen:
+27,1 Mehrerträge bei den kantonalen Kliniken und der Kantonsapotheke.
F i n a n z b e r i c h t
+15,9 Höhere Rückerstattungen von Steuerfussausgleichsbeiträgen.
+12,0 Mehrerträge bei Behörden und Rechtspflege unter anderem wegen höherer Gebührenerträge bei Gerichten und Notariaten
sowie der Umbuchung von Planungskosten beim Obergericht in die Investitionsrechnung.
Die Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung haben sich gegenüber dem Vorjahr um 138 Mio. Franken oder 14,6% erhöht.
Bedeutende Verbesserungen:
+93,5 Höherer Anteil am Nationalbankgewinn (NFA).
+93,1 Erstmaliger Beitrag aus soziodemografischem Lastenausgleich (NFA).
+74,2 Mehrertrag aus Verrechnungssteuer, vor allem wegen Wegfall der Abstufung des Kantonsanteils nach Finanzkraft (NFA).
Bedeutende Verschlechterung:
–124,2 Minderertrag aus direkter Bundessteuer, vor allem wegen der Senkung des Kantonsanteils als Folge der NFA.
Die Rückerstattungen von Gemeinwesen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 170 Mio. Franken oder 19,9% erhöht.
Bedeutende Verbesserungen:
+128,1 Höhere Rückerstattungen der Gemeinden wegen höherer Personalkosten (Kantonalisierung der Kindergärten, Ein-
führung von Schulleitungen).
+21,2 Erstmalige Rückerstattungen des Bundes für den betrieblichen Nationalstrassenunterhalt (NFA).
+18,5 Einmaliger Beitrag des Bundes für Nothilfe und höhere Rückerstattungen von Bund und Gemeinden für Flüchtlinge.
Die Beiträge für eigene Rechnung haben gegenüber dem Vorjahr um 270 Mio. Franken oder 25,9% zugenommen.
Bedeutende Verbesserungen:
+175,1 Höhere Bundesbeiträge an die Zusatzleistungen zur AHV/IV (NFA) und Umkontierung (bisher Durchlaufende Beiträge).
+51,4 Höhere Abschöpfung im Steuerkraftausgleich.
+30,5 Höhere Bundesbeiträge an die Berufsbildung nach einem Systemwechsel.
+24,1 Höhere Bundesbeiträge an Krankenkassen-Prämienverbilligung wegen neuem Finanzierungsmodus (NFA).
Bedeutende Verschlechterung:
–32,3 Geringere Bundesbeiträge für den baulichen Unterhalt der Nationalstrassen, da die Nationalstrassen neu Bundesauf-
gabe sind (NFA).
445

446
Erfolgs- und Investitionsrechnung
Investitionen
Investitionsausgaben
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Investitionsausgaben Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. %
501 Strassen und übrige Tiefbauten –503 –543 –337 +166 +32,9
503 Hochbauten –226 –279 –190 +36 +16,0
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge –47 –77 –62 –14 –29,6
52 Darlehen und Beteiligungen –12 –18 –116 –103 –834,2
56 Eigene Beiträge –331 –449 –333 –2 –0,7
57 Durchlaufende Beiträge –19 –12 –14 +5 +26,2
Übriges –6 –4 –1 +6 +90,8
Total –1146 –1383 –1053 +93 +8,1
Die Investitionen in Strassen und übrige Tiefbauten sind um 166 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr ausgefallen.
Bedeutende Minderausgabe:
+185,0 Tiefere Investitionen in Nationalstrassen wegen der NFA.
Bedeutende Mehrausgabe:
–21,4 Höhere Investitionen in Staatsstrassen.
Die Investitionen in Hochbauten haben gegenüber dem Vorjahr um 36 Mio. Franken abgenommen.
Bedeutende Minderausgaben:
+20,0 Die Investitionsausgaben wegen des Liegenschaftentransfers an der Hochschule für Gestaltung und Kunst (+12,7) und
im Rahmen der Kantonalisierung der Hochschule Wädenswil (+7,3) fielen im Berichtsjahr nicht mehr an (vgl. Konto 64).
+11,8 Geringerer Mittelbedarf in der psychiatrischen Versorgung, da Bauvorhaben im Psychiatriezentrum Rheinau und in der
Psychiatrischen Universitätsklinik im Jahr 2007 abgeschlossen wurden.
+9,4 Wegen des Abschlusses verschiedener Investitionsvorhaben an Mittelschulen im Vorjahr fielen die Investitionen im
Berichtsjahr tiefer aus.
Die Investitionen in Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge haben gegenüber dem Vorjahr um 14 Mio. Franken zugenommen.
Bedeutende Mehrausgabe:
–12,2 Mehrausgaben bei der Kantonspolizei für das Projekt Polycom, Ersatz Funknetz.
Die Darlehen und Beteiligungen haben gegenüber dem Vorjahr um 103 Mio. Franken zugenommen.
Bedeutende Mehrausgabe:
–104,1 Vorfinanzierung des Bundesanteils an der Finanzierung der Durchmesserlinie.

Erfolgs- und Investitionsrechnung
Die eigenen Beiträge haben gegenüber dem Vorjahr um 2 Mio. Franken zugenommen.
Bedeutende Minderausgaben:
+55,8 Geringere Investitionsbeiträge für die Glatttalbahn.
+11,0 Weniger Investitionsbeiträge an die Städte Zürich und Winterthur für Staatsstrassen.
F i n a n z b e r i c h t
Bedeutende Mehrausgaben:
–24,7 Mehrausgaben bei den Investitionsbeiträgen an staatsbeitragsberechtigte Spitäler.
–18,7 Höhere Investitionsbeiträge aus dem Verkehrsfonds an Gemeinden, vor allem für das Tram Zürich West.
–13,5 Höhere Investitionsbeiträge aus dem Verkehrsfonds an den Bund, vor allem für die Durchmesserlinie.
–7,2 Höhere Investitionsbeiträge an Invalideneinrichtungen.
Investitionseinnahmen
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Investitionseinnahmen Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. %
60 Abgang von Sachgütern 9 – 1 –8 –86,9
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 0 2 1 +1 +291,1
62 Rückzahlungen Darlehen, Beteiligungen 11 8 10 –0 –4,5
63 Rückerstattungen für Sachgüter 19 13 12 –7 –37,0
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen 7 0 0 –7 –95,4
66 Beiträge für eigene Rechnung 376 378 222 –153 –40,8
67 Durchlaufende Beiträge 19 12 14 –5 –26,2
Total 441 413 261 –180 –40,8
Die Investitionseinnahmen aus der Rückzahlung von eigenen Beiträgen von 7 Mio. Franken sind weggefallen.
Bedeutende Mindereinnahme:
–7,3 Wegfall der 2007 im Rahmen der Kantonalisierung der Hochschule Wädenswil erfolgten Rückerstattung (vgl. Konto
503).
Die Beiträge für eigene Rechnung haben sich um 153 Mio. Franken vermindert.
Bedeutende Mindereinnahmen:
–150,0 Die tieferen Investitionsausgaben in Nationalstrassen haben weniger Investitionsbeiträge des Bundes zur Folge (vgl.
Konto 501).
–7,0 Geringere Rückerstattungen des Bundes für subventionsberechtigte Bauten der Zürcher Fachhochschule.
447

448
Erfolgs- und Investitionsrechnung
Entwicklung der Direktionen
Die Direktionen begründen bedeutende Abweichungen in der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung
in Mio. Franken gegenüber der Rechnung 2007.
1 Regierungsrat und Staatskanzlei
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –16,1 –11,4 –17,1 –0,9 –5,8%
Nettoinvestitionen 0,0 –1,3 –1,2 –1,2
Erfolgsrechnung
Bedeutende Verbesserung:
+2,3 Im Vergleich zum Vorjahr wurden weniger Rückstellungen gebildet.
Bedeutende Verschlechterungen:
–1,7 Höhere Kosten für Projekte der Staatskanzlei (insbesondere e-Government, EURO 08)
–0,9 Höherer Personalaufwand, davon wegen Stellenplanveränderung (–0,5).
–0,6 Mehraufwand für Projekte im Rahmen des Sanierungsprogramms San04 (ZERZE, Flächenstandards).
Investitionsrechnung
Bedeutende Verschlechterung:
–1,1 Beitrag des Kantons Zürich an das Haus der Kantone.
2 Direktion der Justiz und des Innern
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –567,3 –585,8 –610,7 –43,4 –7,7%
Nettoinvestitionen –11,4 –14,9 –10,7 +0,7 +6,4%
Erfolgsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+15,9 Höhere Rückerstattungen von Steuerfussausgleichsbeiträgen durch die Gemeinden.
+2,6 Insgesamt höhere Entgelte, insbesondere in der Strafverfolgung Erwachsene (+1,4).
Bedeutende Verschlechterungen:
–29,0 Sharingfall mit Japan (Teilung der in 2004 eingezogenen Vermögenswerte).
–10,2 Zunahme der Beiträge an das Opernhaus (–7,8) sowie höhere Lastenabgeltungen an die Stadt Zürich (–2,4).
–7,9 Zunahme des Personalaufwands hauptsächlich im Rahmen der Vorgaben.
–7,3 Die Steuerfussausgleichsbeiträge an die Gemeinden haben zugenommen (zusätzliche Beitragsgesuche).
–5,2 Mehraufwand für jugendstrafrechtliche Schutzmassnahmen (davon Nachtragskredit –4,0).
–5,3 Mehr Abschreibungen von Untersuchungskosten in der Strafverfolgung Erwachsene und in der Jugendstrafrechtspflege.

Investitionsrechnung
Bedeutende Verbesserung:
Erfolgs- und Investitionsrechnung
F i n a n z b e r i c h t
+0,7 Insgesamt weniger Investitionsausgaben: Der Um- und Neubau beim Staatsarchiv wurde abgeschlossen (+2,0); die
Zunahme der Investitionen im Amt für Justizvollzug für das Massnahmenzentrum Uitikon MZU (–2,6) wird teilweise
kompensiert durch die Investitionsbeiträge des Bundes für das MZU (+1,3).
3 Sicherheitsdirektion
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –1214,3 –980,0 –915,2 +299,1 +24,6%
Nettoinvestitionen –34,5 –65,3 –51,3 –16,8 –48,6%
Bedeutende Verbesserungen:
+495,0 Wegfall der Kantonsbeiträge an die Sozialversicherungen des Bundes für AHV und IV (NFA, +580), Rückerstattungen des
Bundes für Sozialversicherungen aus der Abrechnung 2007 (+25); dafür Einmalzahlung an die IV (–110).
+86,3 Höherer Beitrag des Bundes an die Zusatzleistungen zur AHV/IV (NFA).
+18,5 Einmaliger Beitrag des Bundes für Nothilfe und höhere Rückerstattungen von Bund und Gemeinden für Flüchtlinge
(Öffentliche Sozialhilfe).
Bedeutende Verschlechterungen:
–257,8 Soziale Einrichtungen: Übernahme der gesamten Betriebsbeiträge an Invalideneinrichtungen (NFA).
–23,8 Übernahme der Kosten für vorläufig aufgenommene Personen und weniger Refinanzierungen für Nothilfe (Asylkoordination).
–20,7 Höherer Personal- und Sachaufwand (Teuerungszulage, Stufenaufstieg, Beförderungen, EURO 08, usw.)
Investitionsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+6,0 Einsparungen und Projektverzögerungen bei Hochbauten: Unterhalt Sportzentrum Kerenzerberg (Sportfonds), Waffenplatz
Reppischtal (Amt für Militär und Zivilschutz).
+5,5 Vorzeitige Beitragszahlung des Bundes an das Projekt Polycom (Ersatz Funknetz) sowie Schlusszahlung des Bundes an
das Projekt ENEZ (Ersatz Einsatzzentrale).
Bedeutende Verschlechterungen:
–20,8 Mehrausgaben, insbesondere bei der Kantonspolizei im Projekt Polycom, Ersatz Funknetz (–12,2) sowie weitere Projekte
(–4,6).
–7,2 Höhere Investitionsbeiträge an Invalideneinrichtungen.
4 Finanzdirektion
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung 6005,8 5639,4 5840,0 –165,8 –2,8%
Nettoinvestitionen –12,8 –28,5 –14,0 –1,2 –9,6%
449

450
Erfolgsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+164,3 Höhere Nettostaatssteuern für die Steuerperiode 2008 (+83,1) und für frühere Steuerperioden (+105,6). Tiefere Erträge
aus Nachsteuern und Bussen (–19,7).
+93,5 Höhere Gewinnausschüttung der Nationalbank infolge Einführung NFA.
+75,9 Höhere Erträge aus Verrechnungssteuer (+74,2), insbesondere infolge Einführung NFA, und aus der EU-Zinsbesteuerung
(+1,6).
+43,2 Höhere Nettoerträge aus Quellensteuer: steigender Anteil gutverdienender Steuerpflichtiger sowie weniger Steuerpflichtige,
die wegen Überschreitung des Grenzwertes (Fr. 120 000) der nachträglichen Veranlagung im ordentlichen
Steuerverfahren unterliegen.
+40,0 Höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.
+9,3 Höhere Nettoerträge aus Erbschafts- und Schenkungssteuern.
+8,7 Höhere Nettoerträge des Kapital- und Zinsendienstes Staat (Zinsaufwand, Zinsertrag, Erträge aus Dividenden, Beteiligungen,
Darlehen, ohne Gewinnanteile Nationalbank und ZKB).
Bedeutende Verschlechterungen:
–433,3 Einführung NFA: erstmalige Verbuchung von Aufwand und Ertrag für den Interkantonalen Lastenausgleich (Aufwand
für Ressourcen- und Härteausgleich –526,4 und Ertrag aus soziodemografischem Lastenausgleich +93,1).
–124,2 Minderertrag aus direkter Bundessteuer, insbesondere infolge Einführung NFA.
–48,9 Wegfall von Aufwand und Ertrag der Leistungsgruppen Nrn. 4200 Liegenschaftenverwaltung und 4940 Liegenschaften -
Investitionsrechnung
erfolg infolge Übergang in die Baudirektion
Bedeutende Verbesserung:
+4,7 Tiefere Investitionen für das Informatikprogramm ZüriPrimo des Steueramtes.
Bedeutende Verschlechterung:
–5,5 Darlehen an Zurich International School, Wädenswil.
5 Volkswirtschaftsdirektion
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –282,6 –305,9 –251,3 +31,3 +11,1%
Nettoinvestitionen –326,8 –425,4 –387,6 –60,8 –18,6%
Erfolgsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+31,8 Erlös aus Besserungsschein Swiss.
+15,9 Geringere Sonderabschreibungen für die Glatttalbahn.
Bedeutende Verschlechterung:
–19,8 Höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) und tiefere Rückerstattungen des ZVV.

Investitionsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
Erfolgs- und Investitionsrechnung
+35,0 Per Saldo tiefere Investitionen in den Nationalstrassenbau wegen der NFA.
+23,1 Geringere Investitionsbeiträge aus dem Verkehrsfonds.
Bedeutende Verschlechterungen:
F i n a n z b e r i c h t
–104,1 Vorfinanzierung des Bundesanteils an der Finanzierung der Durchmesserlinie.
–8,0 Höhere Investitionen in Staatsstrassen, teilweise kompensiert durch tiefere Investitionsbeiträge an die Städte Zürich
und Winterthur für Staatsstrassen.
6 Gesundheitsdirektion
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –1064,9 –1197,5 –1182,7 –117,7 –11,1%
Nettoinvestitionen –131,8 –144,6 –131,2 +0,5 +0,4%
Erfolgsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+27,1 Mehrerträge bei den kantonalen Kliniken und der Kantonsapotheke.
+24,1 Höhere Bundesbeiträge für Krankenkassen-Prämienverbilligung infolge neuem Finanzierungsmodus gemäss NFA.
Bedeutende Verschlechterungen:
–87,0 Höhere Staatsbeiträge infolge höherer Lohn- und Sachaufwendungen sowie aperiodischer Zahlungen bei staatsbeitragsberechtigten
Spitälern.
–24,2 Mehraufwand wegen höherer Prämienverbilligungen an Erwachsene.
–13,9 Höherer Medikamentenaufwand bei der Kantonsapotheke (KAZ).
–12,4 Höhere Lohnkosten infolge Teuerungszulage, Stufenanstieg und Beförderung.
–8,9 Mehraufwand infolge Inbetriebnahme Sicherheitstrakt Forensik (PZR) und Adoleszentenstation (ipw) sowie Integration
Regionalstellen beim KJPD.
–7,1 Mehraufwand infolge Neuregelung Spitex-Finanzierung (NFA).
Investitionsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+11,8 Geringerer Mittelbedarf in der psychiatrischen Versorgung, da Bauvorhaben im Psychiatriezentrum Rheinau und in der
Psychiatrischen Universitätsklinik im Jahr 2007 abgeschlossen wurden.
+7,2 Geringerer Mittelbedarf, nachdem das Dotationskapital an das Universitätsspital Zürich (USZ) und das Kantonsspital
Winterthur im 2007 zur Verfügung gestellt worden ist.
+6,8 Geringerer Mittelbedarf durch Verzögerungen von Bauprojekten am USZ.
Bedeutende Verschlechterung:
–24,7 Mehrausgaben bei den Investitionsbeiträgen an staatsbeitragsberechtigte Spitäler.
451

452
7 Bildungsdirektion
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –2067,8 –2227,8 –2214,6 –146,8 –7,1%
Nettoinvestitionen –117,1 –185,5 –119,4 –2,3 –2,0%
Erfolgsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+30,5 Höhere Bundesbeiträge an die Berufsbildung nach einem Systemwechsel.
+6,0 Mehrerträge von Lehrenden aus anderen Kantonen in den Berufsschulen.
Bedeutende Verschlechterungen:
–74,1 Höhere Nettobelastung (nach Rückerstattungen durch Gemeinden) durch Personalaufwendungen, insbesondere wegen
der Kantonalisierung der Kindergärten, der Lohnentwicklung und der Einführung von Schulleitungen.
–51,0 Beiträge an Sonderschulen, die als Folge der NFA die bisherigen Bundesbeiträge ersetzen.
–28,9 Höherer Staatsbeitrag an die Universität Zürich wegen der Lohnvorgaben des Regierungsrates sowie für die Forschung
und die Umsetzung von Bologna II.
–15,0 Erstmaliger Beitrag an die schulpsychologischen Dienste nach der Neuregelung der Finanzierung.
–10,6 Mehraufwand für die Sonderpädagogik bei der Jugend- und Familienhilfe.
–8,4 Höherer Beitrag an die staatlichen Teilschulen der Zürcher Fachhochschule wegen der grösseren Zahl Studierender.
8 Baudirektion
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –237,0 –221,2 –214,0 +23,0 +9,7%
Nettoinvestitionen –61,5 –86,8 –62,4 –0,9 –1,4%
Erfolgsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+16,9 Übertrag der Aufwände und Erträge von Liegenschaften des Finanzvermögens von der Finanz- in die Baudirektion.
+5,2 Ausserordentlicher Beitrag an Sondermülldeponie Kölliken im 2007 ist im Berichtsjahr nicht mehr angefallen.
9000/9020/9070/9071 Behörden
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –13,3 –15,9 –15,4 –2,1 –15,8%
Nettoinvestitionen –0,1 0,0 0,0 +0,0 +89,5%

9030–9064 Rechtspflege
Erfolgs- und Investitionsrechnung
F i n a n z b e r i c h t
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –104,2 –122,4 –104,4 –0,2 –0,2%
Nettoinvestitionen –9,0 –18,2 –14,1 –5,1 –56,4%
Erfolgsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+5,7 Höhere Gebührenerträge bei den Gerichten und den Notariaten.
+3,7 Höhere Planungskosten beim Obergericht und den Bezirksgerichten. Die Umbuchung von der Erfolgs- in die Investi -
tionsrechnung führt zu einem höheren Ertrag.
Bedeutende Verschlechterungen:
–6,3 Höherer Personalaufwand, insbesondere für Teuerungsausgleich und Beförderungen.
–3,9 Höhere Forderungsverluste und Wertberichtigungen.
–3,5 Mehraufwand, weil in Zusammenhang mit dem Um-/Erweiterungsbau des Obergerichtes der Betrieb nach Zürich-Seefeld
verlegt wurde (Miete provisorischer Räumlichkeiten, Umzugskosten).
Investitionsrechnung
Bedeutende Verschlechterung:
–5,2 Höhere Investitionen für Hochbauten als im Vorjahr (Aktivierung der Planungskosten für Um-/Erweiterungsbau des
Obergerichtes, Umbau des Bezirksgerichtes Winterthur).
453

454
Erfolgs- und Investitionsrechnung
Finanzielle Beziehung zu Bund, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Durchlaufende Beiträge
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Erfolgsrechnung
Bund –0 –0 –0 – –
Kantone –0 –0 –0 +0 +84,7
Gemeinden –136 –61 –61 +75 +55,3
Eigene Anstalten –273 –304 –310 –37 –13,6
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen –0 –0 –0 –0 –156,1
Private Institutionen –205 –204 –209 –3 –1,6
Private Haushalte – – – – –
Total Aufwand –614 –569 –580 +35 +5,6
Bund 476 426 445 –31 –6,5
Kantone 133 137 131 –2 –1,2
Gemeinden 6 6 4 –2 –33,1
Eigene Anstalten – 0 0 – –
Ausland 0 0 0 –0 –70,9
Total Ertrag 614 569 580 –35 –5,6
Investitionsrechnung
Gemeinden –7 –7 –6 +1 +11,0
Eigene Anstalten –10 –3 –6 +5 +44,2
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen –0 – –0 –0 –343,1
Private Institutionen und Unternehmungen –2 –2 –2 +0 +2,9
Total Ausgaben –19 –12 –14 +5 +26,2
Bund 19 12 14 –5 –26,2
Kantone – – – – –
Eigene Anstalten – – – – –
Total Einnahmen 19 12 14 –5 –26,2
Die durchlaufenden Beiträge der Erfolgsrechnung haben im Vergleich zum Vorjahr um 35 Mio. Franken oder 5,6% abgenommen.
Bedeutende Veränderungen in der Erfolgsrechnung:
+48,6 Wegfall der durchlaufenden Beiträge vom Bund an die Gemeinden für Zusatzleistungen AHV/IV, da neu unter eigenen
Beiträgen verbucht.
+30,0 Geringere durchlaufende Beiträge vom Bund an die Gemeinden im Asylbereich.
–29,2 Höhere durchlaufende Beiträge vom Bund an die Zürcher Fachhochschulen.
–10,1 Höhere durchlaufende Beiträge vom Bund an Kinder- und Jugendheime.
Bedeutende Veränderung in der Investitionsrechnung:
+4,6 Tiefere durchlaufende Bundesbeiträge als Folge der geringeren Projekteingaben für Geräte und Ausrüstungen an der
Universität Zürich.

Erfolgs- und Investitionsrechnung
F i n a n z b e r i c h t
Bund, Kantone und Gemeinden ohne Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
Durchlaufende Beiträge und Rückerstattungen 2007 2008 2008 + besser, – schlechter
von Gemeinwesen
Bund
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. %
Aufwand –615 –144 –117 +498 +80,9
Ertrag 1498 1633 1751 +252 +16,8
Saldo 883 1490 1633 +750 +84,9
Ausgaben –66 –96 –183 –118 –179,1
Einnahmen 375 373 222 –152 –40,7
Nettoinvestitionen
Kantone
309 276 39 –270 –87,4
Aufwand –38 –609 –569 –530 –1386,0
Ertrag 26 118 125 +99 +383,1
Saldo –12 –491 –444 –432 –3459,7
Ausgaben – –1 –1 – –
Einnahmen – – – – –
Nettoinvestitionen
Gemeinden (ohne Ausgleichsfonds)
– –1 –1 – –
Aufwand –813 –938 –1009 –197 –24,2
Ertrag 80 93 85 +5 +6,8
Saldo –733 –845 –924 –191 –26,1
Ausgaben –88 –129 –92 –3 –3,8
Einnahmen 3 3 3 –1 –24,2
Nettoinvestitionen
Ausgleichsfonds (Steuerkraftausgleich)
–85 –126 –89 –4 –4,9
Aufwand –278 –257 –321 –43 –15,4
Ertrag 300 285 352 +51 +17,1
Saldo 22 29 31 +9 +38,3
Bund
Der Saldo der finanziellen Beziehung zum Bund verbesserte sich in der Erfolgsrechnung im Vergleich zum
Vorjahr um 750 Mio. Franken oder 84,9% und verschlechterte sich in der Investitionsrechnung um
270 Mio. Franken oder 87,4%.
Bedeutende Veränderungen in der Erfolgsrechnung:
+495,0 Wegfall der Zahlungen an die Sozialversicherungen des Bundes (NFA) und Rückerstattung aufgrund Abrechnung 2007,
Kantonsbeteiligung an nachschüssigen IV-Beiträgen (Übergangsproblematik NFA).
+175,1 Höhere Bundesbeiträge an die Zusatzleistungen zur AHV/IV (NFA) und Umkontierung (bisher Durchlaufende Beiträge).
+93,5 Höherer Anteil am Nationalbankgewinn (NFA).
+74,2 Mehrertrag aus Verrechnungssteuer.
+30,5 Höhere Bundesbeiträge an die Berufsbildung nach einem Systemwechsel.
+24,1 Höhere Bundesbeiträge an Krankenkassen-Prämienverbilligung wegen neuem Finanzierungsmodus (NFA).
455

456
Kantone
Bedeutende Veränderungen in der Erfolgsrechnung:
+21,2 Erstmalige Rückerstattungen des Bundes für den betrieblichen Nationalstrassenunterhalt (NFA).
+18,5 Einmaliger Beitrag des Bundes für Nothilfe und höhere Rückerstattungen von Bund und Gemeinden für Flüchtlinge.
–124,2 Minderertrag aus direkter Bundessteuer, vor allem wegen der Senkung des Kantonsanteils (NFA).
–32,3 Geringere Bundesbeiträge für den baulichen Unterhalt der Nationalstrassen, da die Nationalstrassen neu Bundesaufgabe
sind (NFA).
Bedeutende Veränderungen in der Investitionsrechnung:
–150,0 Die tieferen Investitionsausgaben in Nationalstrassen haben weniger Investitionsbeiträge des Bundes zur Folge.
–104,1 Vorfinanzierung des Bundesanteils an der Finanzierung der Durchmesserlinie.
–13,5 Höhere Investitionsbeiträge aus dem Verkehrsfonds, vor allem an die Durchmesserlinie.
Der Saldo der finanziellen Beziehung zu den Kantonen verschlechtert sich in der Erfolgsrechnung um
432 Mio. Franken.
Bedeutende Veränderungen in der Erfolgsrechnung:
+93,1 Erstmaliger Beitrag aus soziodemografischem Lastenausgleich (NFA).
–526,4 Erstmaliger Aufwand für Ressourcen- und Härteausgleich (NFA).
Gemeinden
Der Saldo der finanziellen Beziehung zu den Gemeinden verschlechtert sich in der Erfolgsrechnung um
191 Mio. Franken oder 26,1% und in der Investitionsrechnung um 4 Mio. Franken oder 4,9%.
Bedeutende Veränderungen in der Erfolgsrechnung:
+8,6 Mehr Rückerstattungen von Steuerfussausgleichsbeiträgen durch finanzschwache Gemeinden (+15,9), höhere Steuerfussausgleichszahlungen
an finanzschwache Gemeinden (–7,3).
–108,6 Zusatzleistungen zur AHV/IV bisher als durchlaufende Beiträge verbucht und neu wesentlich höher (NFA), Übernahme
Kosten für vorläufig aufgenommene Personen (Asylkoordination).
–33,6 Mehr Beiträge an die Gemeinden in der somatischen Akutversorgung.
–30,8 Höhere Beiträge an Sonderschulen wegen Wegfall von Bundesbeiträgen (NFA).
–15,0 Erstmaliger Beitrag an schulpsychologische Dienste (NFA).
Bedeutende Veränderungen in der Investitionsrechnung:
–18,7 Höhere Investitionsbeiträge aus dem Verkehrsfonds, vor allem für das Tram Züri West.
+11,0 Weniger Investitionsbeiträge an die Städte Zürich und Winterthur für Staatsstrassen.
Ausgleichsfonds (Steuerkraftausgleich)
Bedeutende Veränderungen in der Erfolgsrechnung:
+51,4 Höhere Beiträge von finanzstarken Gemeinden im Steuerkraftausgleich.
–42,9 Höhere Zuschüsse an finanzschwache Gemeinden im Steuerkraftausgleich.

Erfolgs- und Investitionsrechnung
F i n a n z b e r i c h t
Dritte ohne Durchlaufende Beiträge und Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
Rückerstattungen von Gemeinwesen 2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. %
Eigene Anstalten
Aufwand –1002 –1125 –1124 –122 –12,2
Ertrag 0 0 1 – –
Saldo –1001 –1125 –1123 –122 –12,2
Ausgaben –14 –13 –10 +4 +29,7
Einnahmen 1 5 – –1 –100,0
Nettoinvestitionen
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen
–14 –8 –10 +4 +27,1
Aufwand –352 –375 –376 –24 –6,8
Ertrag – – – – –
Saldo –352 –375 –376 –24 –6,8
Ausgaben –134 –141 –100 +34 +25,7
Einnahmen 0 0 0 +0 +0,0
Nettoinvestitionen
Private Institutionen und Unternehmungen
–134 –141 –100 +34 +25,7
Aufwand –460 –734 –713 –253 –55,0
Ertrag 2 1 1 –1 –52,3
Saldo –458 –733 –712 –254 –55,4
Ausgaben –41 –86 –63 –22 –54,3
Einnahmen 8 6 7 –0 –3,6
Nettoinvestitionen
Private Haushalte
–33 –81 –56 –23 –67,6
Aufwand –603 –655 –624 –21 –3,5
Ertrag – – – – –
Saldo
Übrige
–603 –655 –624 –21 –3,5
Aufwand – – – – –
Ertrag 83 78 84 +1 +1,6
Saldo 83 78 84 +1 +1,6
Ausgaben – – – – –
Einnahmen – – 0 +0
Nettoinvestitionen – – 0 +0
Eigene Anstalten
Der Saldo der finanziellen Beziehung zu den eigenen Anstalten verschlechterte sich in der Erfolgsrechnung
um 122 Mio. Franken oder 12,2% und verbesserte sich in der Investitionsrechnung um 4 Mio. Franken
oder 27,1%.
457

458
Bedeutende Veränderungen in der Erfolgsrechnung:
–49,7 Höherer Beitrag an die Zürcher Fachhochschulen, da drei bisher private Teilschulen auf Anfang Berichtsjahr kantona -
lisiert wurden und wegen der höheren Studierendenzahl (vgl. Private Institutionen und Unternehmungen).
–32,9 Höhere Beiträge an Universitätsspital Zürich, Kantonsspital Winterthur, Zentralwäscherei Zürich und Kantonsapotheke.
–28,9 Höherer Beitrag an die Universität wegen der kantonalen Lohnvorgaben und wegen zusätzlich benötigter Mittel für Forschungsprojekte.
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen
Der Saldo der finanziellen Beziehung zu den gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen verschlechterte
sich in der Erfolgsrechnung um 24 Mio. Franken oder 6,8% und verbesserte sich in der Investitionsrechnung
um 34 Mio. Franken oder 25,7%.
Bedeutende Veränderungen in der Erfolgsrechnung:
–13,6 Höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV).
Bedeutende Veränderungen in der Investitionsrechnung:
+55,8 Geringere Investitionsbeiträge für die Glatttalbahn.
–21,2 Höhere Investitionsbeiträge an Spitäler.
Private Institutionen und Unternehmungen
Der Saldo der finanziellen Beziehung zu den privaten Institutionen und Unternehmungen verschlechterte
sich in der Erfolgsrechnung um 254 Mio. Franken oder 55,4% und in der Investitionsrechnung um
23 Mio. Franken oder 67,6%.
Bedeutende Veränderungen in der Erfolgsrechnung:
+41,3 Geringerer Beitrag an die privaten Teilschulen der Zürcher Fachhochschulen, da drei von vieren auf Anfang Berichtsjahr
kantonalisiert wurden (vgl. eigene Anstalten).
–250,5 Zunahme der Betriebsbeiträge an Invalideneinrichtungen (NFA).
–20,2 Höhere Beiträge an Sonderschulen wegen Wegfall von Bundesbeiträgen (NFA).
–10,5 Höhere Beiträge an Institutionen im Gesundheitswesen, vor allem im Spitex-Bereich.
–7,8 Höherer Beitrag an Opernhaus.
Bedeutende Veränderungen in der Investitionsrechnung:
–7,2 Höhere Investitionsbeiträge an Spitäler.
–5,6 Höhere Investitionsbeiträge an Invalideneinrichtungen.
–5,5 Darlehen an Zurich International School in Wädenswil.
Private Haushalte
Der Saldo der finanziellen Beziehung zu den Privaten Haushalten verschlechterte sich in der Erfolgsrechnung
um 21 Mio. Franken oder 3,5%.
Bedeutende Veränderung in der Erfolgsrechnung:
–24,2 Höhere Krankenkassen-Prämienverbilligungen.

Bilanz
Bilanz
F i n a n z b e r i c h t
Rechnung 2007 Rechnung 2008 Veränderung
31.12. 2007 31.12. 2008
– Abnahme
+Zunahme
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Aktiven
Finanzvermögen total 4 487 3 968 –519
Flüssige Mittel 169 211 +42
Guthaben 3 716 2 996 –720
Anlagen des Finanzvermögens 476 559 +83
Transitorische Aktiven 127 202 +76
Verwaltungsvermögen total 7 449 7 642 +193
Sachgüter 3854 3249 –604
Darlehen und Beteiligungen 2 185 2 187 +2
Investitionsbeiträge 1 397 2 194 +797
Übrige aktivierte Ausgaben 13 11 –2
Total der Aktiven 11 936 11 610 –326
Passiven
Fremdkapital total 8 204 7 450 –754
Laufende Verpflichtungen 1 384 1 302 –82
Kurzfristige Schulden –0 0 +0
Mittel- und langfristige Schulden 5 632 4 697 –935
Verpflichtungen für Sonderrechnungen 530 652 +121
Rückstellungen 43 32 –11
Transitorische Passiven 615 768 +153
Spezialfonds 1172 1287 +115
Eigenkapital 2560 2873 +313
Rücklagen 52 51 –2
Nettovermögen des allgemeinen Staatsgutes 2 508 2 822 +315
Total der Passiven 11 936 11 610 –326
Aktiven
Die Bilanzsumme verminderte sich im Berichtsjahr um 326 Mio. Franken auf 11,6 Mrd.
Franken.
Das Finanzvermögen verminderte sich um 519 Mio. Franken und das Verwaltungsver -
mögen erhöhte sich um 193 Mio. Franken.
Die wichtigsten Veränderungen im Finanzvermögen betreffen (+ Zu nahme / – Abnahme):
– Guthaben (–720), davon Abnahme der Festgelder (–591), der Beiträge von Gemein -
wesen (–64), der Kontokorrente (–33), der Steuerguthaben (–23) und der Vorschüsse
(–21).
– Anlagen des Finanzvermögens (+83), insbesondere festverzinsliche Wertpapiere (+88).
– Transitorische Aktiven (+76).
459

460
Passiven
Die wichtigsten Veränderungen im Verwaltungsvermögen betreffen
(+ Zu nahme / – Abnahme):
– Investitionsbeiträge (+797).
– Sachgüter (–604).
Die grossen Veränderungen im Verwaltungsvermögen sind darauf zurückzuführen, dass
infolge der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund
und Kantonen (NFA) die Verantwortlichkeit für die Nationalstrassen vom Kanton an den
Bund übergegangen ist. Die Kantonsanteile an die Finanzierung der Nationalstrassen
werden infolgedessen ab Berichtsjahr als Investitionsbeiträge an den Bund und nicht
mehr als Sachgüter ausgewiesen.
Das Fremdkapital nahm um 754 Mio. Franken ab. Die Verpflichtungen für Spezialfonds
und Spezialfinanzierungen erhöhten sich um 115 Mio. Franken. Das Eigenkapital nahm
um 313 Mio. Franken zu.
Wichtigste Veränderungen innerhalb des Fremdkapitals (+ Zunahme / – Ab nahme):
– Mittel- und langfristige Schulden (–935), davon fest- und variabel verzinsliche Darlehen
(–685) und Staatsanleihen (–250).
– Transitorische Passiven (+153).
– Verpflichtungen für Sonderrechnungen (+121), insbesondere Kontokorrente für die
BVK (+101).
Wichtigste Veränderungen von Verpflichtungen für Spezialfonds und Spezialfinanzierungen
(+ Zunahme / – Abnahme):
– Lotteriefonds (+35).
– Strassenfonds (+34)
– Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs (+17).
Die Erhöhung des Eigenkapitals von 313 Mio. Franken setzt sich zusammen aus dem positiven
Saldo der Erfolgsrechnung von 315 Mio. Franken und der Abnahme der Rücklagen
um 2 Mio. Franken.
Verschuldung
Die finanzpolitisch bedeutsame Verschuldung, ausgedrückt als Fremdkapital minus
Finanzvermögen, ist im Berichtsjahr um 235 Mio. auf unter 3,5 Mrd. Franken gesunken.
Dies ist das Ergebnis einer Abnahme sowohl des Fremdkapitals um 754 Mio. Franken als
auch des Finanzvermögens um 519 Mio. Franken.

Entwicklung der letzten acht Jahre
Saldo Erfolgsrechnung
Entwicklung der letzten acht Jahre
Mio. Franken Eigenkapital
Saldo
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
–500
–1000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
F i n a n z b e r i c h t
Kumuliert über die Jahre 2001 bis 2008, beträgt der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung
1562 Mio. Franken oder durchschnittlich 195 Mio. Franken pro Jahr. Rückblickend
ist der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung damit erreicht. Allerdings wird aus der
Grafik deutlich ersichtlich, dass dies dem sehr guten Ergebnis des Rechnungsjahres 2005
zu verdanken ist, das nur dank dem einmaligen Golderlös von 1,6 Mrd. Franken so gut
ausfiel. Ohne Golderlös wäre der mittelfristige Ausgleich 2001 bis 2008 nur knapp
erreicht worden.
Das Eigenkapital nahm 2003 und 2004 wegen der hohen Fehlbeträge der Erfolgsrechnung
auf rund 700 Mio. Franken ab. Seither erhöhte es sich dank den positiven Rechnungsabschlüssen
auf knapp 2,9 Mrd. Franken Ende Berichtsjahr. Der Kanton Zürich
befindet sich angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise, deren Ausmass nach wie vor
nicht abgeschätzt werden kann, mit Blick auf das Eigenkapital in einer relativ guten Ausgangslage.
461

462
Nettoinvestitionen (ohne Darlehen und Beteiligungen)
Mio. Franken Investitionsausgaben
Investitionseinnahmen
1500
Nettoinvestitionen
1250
1000
750
500
250
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
In der Grafik sind die Darlehen und Beteiligungen nicht berücksichtigt. Die Nettoinvestitionen
ohne Darlehen und Beteiligungen betrugen im Berichtsjahr knapp 690 Mio. Franken
und lagen damit fast gleich hoch wie im Vorjahr. Den höchsten Wert in den letzten
acht Jahren erreichten die Nettoinvestitionen im Jahr 2005 mit 772 Mio. Franken,
während 2001 netto 539 Mio. Franken investiert wurden. Durchschnittlich betrugen die
Netto investitionen zwischen 2001 und 2008 rund 650 Mio. Franken.
Sowohl Investitionsausgaben als auch Investitionseinnahmen (ohne Darlehen und
Beteiligungen) waren in den letzten Jahren rückläufig. Im Berichtsjahr beliefen sich
die Investitionsausgaben auf 937 Mio. Franken; die Investitionseinnahmen betrugen
251 Mio. Franken. Die im Berichtsjahr deutlich tieferen Investitionsausgaben und Investi -
tionseinnahmen sind eine Folge der NFA.
Wegen des relativ guten Rechnungsergebnisses beträgt der Selbstfinanzierungsgrad
118%. Die Nettoinvestitionen wurden damit vollständig aus Mitteln der Erfolgsrechnung
finanziert.

Verschuldung der letzten acht Jahre
Entwicklung der letzten acht Jahre
Mrd. Franken Fremdkapital
Finanzvermögen
12
Verschuldung
10
8
6
4
2
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
F i n a n z b e r i c h t
Das Fremdkapital umfasst sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten. Zur Ermittlung
der finanzpolitisch bedeutsamen Verschuldung ist vom Fremdkapital das Finanzvermögen
abzuziehen. Dieses setzt sich aus jenen Vermögenswerten zusammen, die ohne Beeinträchtigung
der Erfüllung der öffentlichen Aufträge veräussert werden können.
Die Verschuldung nahm dank dem hohen Selbstfinanzierungsgrad von 3,7 Mrd.
Franken Ende 2007 auf 3,5 Mrd. Franken Ende Berichtsjahr ab. 2001 hatte die Verschuldung
noch 5,2 Mrd. Franken betragen. Eine starke Abnahme der Verschuldung erfolgte im
Jahr 2005, als der Golderlös von knapp 1,6 Mrd. Franken das Finanzvermögen erhöhte und
das Fremdkapital verminderte. In den Folgejahren nahmen sowohl das Finanzvermögen
als auch das Fremdkapital ab.
Die Herleitung einer «angemessenen Verschuldung» kann nicht auf objektive
Kriterien abgestellt werden. Während eine tiefe Verschuldung finanzpolitisch wenig Fragen
aufwirft, belastet eine hohe Verschuldung die heutigen Steuerzahler, birgt aufgrund
der Zinssatzschwankungen ein Risiko und schränkt den Handlungsspielraum kommender
Generationen ein. Deshalb darf die Verschuldung unsere Nachkommen nur in dem Mass
belasten, in dem ihnen mit Investitionen ein entsprechender Nutzen weitergegeben wird.
463

464
Rücklagen und Gewinnverwendung
Gewinnverwendung von Universitätsspital Zürich und Kantonsspital Winterthur
Gemäss § 11 Abs. 3 Ziff. 5 des Gesetzes über das Universitätsspital Zürich (USZG LS
813.15) verabschiedet der Spitalrat den Antrag zur Verwendung der Gewinne zuhanden
des Regierungsrates und dieser gestützt auf § 9 Ziff. 5 USZG zuhanden des Kantonsrates.
Dem Kantonsrat obliegt die Genehmigung der Verwendung der Gewinne (§ 8 Ziff. 3
USZG). Nach § 20 USZG werden die Gewinne für das USZ verwendet, dem Eigenkapital
des USZ zugewiesen oder dem Staat zugeführt. Verluste werden auf die neue Rechnung
vorgetragen. Das Gesetz über das Kantonsspital Winterthur (KSWG LS 813.16) enthält in
den §§ 7, 8, 10 und 19 analoge Bestimmungen zur Verwendung der Gewinne des KSW.
Die Rechnung im Berichtsjahr des USZ schliesst mit einem Überschuss von
Fr. 3 171 000. Der Spitalrat beantragt, diesen Betrag dem Eigenkapital des USZ zuzuweisen,
da das USZ im Hinblick auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck im Gesundheitswesen
zusätzliche finanzielle Reserven benötigt.
Das Kantonsspital Winterthur weist eine endogene Saldoverbesserung von
Fr. 1 302 000 auf. Der Spitalrat beantragt die Zuweisung an das Eigenkapital des KSW im
Umfang von Fr. 1 302 000, die er in Anbetracht des sehr guten Jahresergebnisses als angemessen
erachtet.
Detaillierten Aufschluss über die Bildung und Auflösung von Rücklagen von USZ
und KSW geben die Tabellen im folgenden Kapitel.
Bildung und Auflösung von Rücklagen
Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat die Bildung von Rücklagen von insgesamt
Fr. 25 457 000 zulasten der Rechnung 2008. Für das Jahr 2007 beantragte der Regierungsrat
dem Kantonsrat Rück lagen von Fr. 27 940 000. Diese hat der Kantonsrat am
30. Juni mit der Staatsrechnung für das Jahr 2007 genehmigt.
Amts- Amtsstelle Bildung Bestand Auflösung davon Bildung Neuer Be- Bestand
stelle von Rück- Rücklagen von Rück- Einmalzu- von Rück- stand Rück- + Zunahme/
Nr. lagen 2007 31.12. 2007 lagen 2008 lagen an lagen 2008 lagen – Abnahme
Personal 31.12. 2008 gegenüber
Vorjahr
1000 Regierungsrat und Staatskanzlei 180000 560200 98579 89836 180000 641621 +81421
2201 Generalsekretariat JI 46000 133646 56869 15296 47000 123777 –9869
2203 Zentrale Dienstleistungen JI 74000 84222 51989 30511 82000 114233 +30011
2204 Strafverfolgung Erwachsene 809000 2565963 292590 51000 820000 3093373 +527410
2205 Jugendstrafrechtspflege 0 171342 15653 0 0 155689 –15653
2206 Amt für Justizvollzug 1400000 4545160 1512897 595005 1400000 4432263 –112897
2207 Amt für Gemeinden und berufliche Vorsorge 95000 210251 129750 0 120000 200501 –9750
2221 Handelsregister 101000 317879 45834 45834 103000 375045 +57166
2223 Statistisches Amt 75000 149788 44632 26681 68000 173156 +23368
2224 Staatsarchiv 57000 194967 10994 10994 60000 243973 +49006
2225 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen 43000 68620 56377 15429 46000 58243 –10377
2232 Fachstelle Opferhilfe 13000 32421 8071 4173 14000 38350 +5929
2233 Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen 9 000 29 017 5 569 0 13 000 36 448 +7 431
2234 Fachstelle Kultur 16000 28668 14294 4708 16000 30374 +1706
2241 Fachstelle der kantonalen Beauftragten für
Integrationsfragen 0 24 310 6 397 0 4 000 21 913 –2 397

Rücklagen und Gewinnverwendung
F i n a n z b e r i c h t
Amts- Amtsstelle Bildung Bestand Auflösung davon Bildung Neuer Be- Bestand
stelle von Rück- Rücklagen von Rück- Einmalzu- von Rück- stand Rück- + Zunahme/
Nr. lagen 2007 31.12. 2007 lagen 2008 lagen an lagen 2008 lagen – Abnahme
Personal 31.12. 2008 gegenüber
Vorjahr
2251 Bezirksräte 118000 258552 93669 33115 119000 283883 +25331
2262 Baurekurskommissionen 79000 264666 54952 21868 80000 289714 +25048
2263 Steuerrekurskommissionen 50000 129078 30267 16532 40000 138811 +9733
3000 Generalsekretariat, zentrale Vollzugsaufgaben 30000 127976 50786 3600 30000 107190 –20786
3100 Kantonspolizei 0 4798000 0 0 0 4798000 +0
3200 Strassenverkehrsamt 500000 641639 561163 233628 500000 580475 –61163
3300 Migrationsamt 120000 215046 180525 60088 180000 214521 –525
3400 Amt für Militär und Zivilschutz 120000 145633 139540 60695 120000 126093 –19540
3500 Kantonales Sozialamt 70000 194751 45119 27573 70000 219632 +24881
3600 Statthalterämter 100000 163297 95158 49297 0 68139 –95158
4000 Generalsekretariat FD 29000 65625 24985 13528 31000 71640 +6015
4100 Finanzverwaltung 75000 225272 61487 37500 90000 253785 +28513
4300 Amt für Tresorerie 11000 20320 7479 5486 11000 23841 +3521
4400 Steuern Betriebsteil 600000 1033026 297764 216300 650000 1385262 +352236
4500 Personalamt 90000 300249 49663 49663 93000 343586 +43337
4600 Direktionsübergreifende Informatik 0 8 226 0 0 0 8 226 +0
4700 Drucksachen und Material 96000 403550 62237 40124 101000 442313 +38763
5000 Generalsekretariat VD 60000 105571 41699 29800 80000 143872 +38301
5200 Amt für Verkehr 45000 162489 27185 20235 48000 183304 +20815
5205 Verkehr und Infrastruktur Strassen VIS
(Übertrag aus TBA) 185000 386566 156329 87425 185000 415237 +28671
5300 Wirtschaft und Arbeit 300000 1916292 89979 39306 200000 2026313 +110021
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung 200000 535774 182379 85674 200000 553395 +17621
6100 Aufsicht und Bewilligungen im
Gesundheitswesen 170000 521152 150223 82951 199000 569929 +48777
6300 Somatische Akutversorgung und
Rehabilitation 352000 929881 485409 175160 351000 795472 –134409
6400 Psychiatrische Versorgung 366000 4910762 330165 152690 94000 8 4674597 –236165
7000 Bildungsverwaltung 0 883000 0 0 0 883000 +0
7100 Lehrmittelverlag 0 124150 124150 0 0 0 –124150
7301 Mittelschulen 0 8773872 1785316 0 0 6988556 –1785316
7302 Schulen im Gesundheitswesen 0 230258 140214 0 0 90044 –140214
7303 Berufsschulen und Lehrabschlussprüfungen 0 1000000 0 0 0 1000000 +0
7406 Zürcher Fachhochschule, Beiträge und
Liegenschaften 0 4000000 0 0 0 4000000 +0
8000 Generalsekretariat 200000 431046 232344 99384 200000 398702 –32344
8100 Hochbau 250000 534367 247779 123152 262000 548588 +14221
8300 Raumordnung und Vermessung 200000 413260 172898 99438 200000 440362 +27102
8400 Tiefbau 745000 2062725 663238 389655 750000 2149487 +86762
8500 AWEL 420000 792040 472747 207615 398000 717293 –74747
8700 Immobilienamt 1 203000 380433 183917 94514 210000 406516 +26083
8800 Landschaft und Natur 500000 955820 477936 244121 500000 977884 +22064
9000 Kantonsrat 31000 68329 37461 15421 32000 62868 –5461
9020 Finanzkontrolle 20000 71500 13000 0 20000 78500 +7000
9030 Obergericht 250000 505153 253400 13400 250000 501753 –3400
9040 Bezirksgerichte 400000 1459006 465213 34256 400000 1393793 –65213
465

466
Amts- Amtsstelle Bildung Bestand Auflösung davon Bildung Neuer Be- Bestand
stelle von Rück- Rücklagen von Rück- Einmalzu- von Rück- stand Rück- Zunahme+/
Nr. lagen 2007 31.12. 2007 lagen 2008 lagen an lagen 2008 lagen Abnahme-
Personal 31.12. 2008 gegenüber
Vorjahr
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter 750000 1510123 1320000 360000 750000 940123 –570000
9061 Kassationsgericht 40000 40000 11000 11000 40000 69000 +29000
9063 Verwaltungsgericht 36000 156142 47353 6 0 108789 –47353
9064 Sozialversicherungsgericht 150000 344388 205308 75308 160000 299080 –45308
9070 Ombudsmann 13000 15772 2733 0 0 13039 –2733
9071 Datenschutzbeauftragter 18000 1088 0 0 20000 21088 +20000
Total Verwaltung 10 910 000 52 332 320 12 424 664 4 198 969 10 637 000 50 544 656 –1 787 664
9300 Zürcher Verkehrsverbund 84000 265407 41610 41610 87000 310797 +45390
9510 USZ 2 8803000 14703166 306885 0 3171000 17567281 +2864115
9520 KSW 2 2743000 7490977 2413183 1113183 1302000 6379794 –1111183
9600 Universität Zürich 3 5400000 16761239 0 0 6700000 23461239 +6700000
9710 Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften 0 1219368 0 0 3560000 4779368 +3560000
9720 Zürcher Hochschule der Künste 0 499 815 0 0 0 499 815 +0
9740 Pädagogische Hochschule
Total Verwaltung, selbstständige und
0 0 0 0 0 0 +0
unselbstständige staatliche Anstalten 4 27 940 000 93 272 293 15 186 342 5 353 762 25 457 000 103 542 950 10 270 658
9600 Universität Zürich
Freie Rücklagen 3 5400000 16761239 0 0 6700000 23461239 +6700000
Rücklagen Forschungskredit 8219000 12020598 12366982 0 10335000 9988616 –2031982
Rücklagen Mensen 156888 1150931 151092 0 549407 1549246 +398315
Rücklagen Weiterbildung 708141 2493546 160629 0 1325158 3658075 +1164529
Total Universität 5 14 484 029 32 426 315 12 678 703 0 18 909 565 38 657 177 +6 230 862
Total insgesamt 7 37 024 029 108 937 368 27 865 045 5 353 762 37 666 565 118 738 888 9 801 520
1 Einschliesslich Rücklagen 2007 der Leistungsgruppe Nr. 4200, Liegenschaftenverwaltung.
2 Vgl. Kapitel «Gewinnverwendung von Universitätsspital Zürich und Kantonsspital Winterthur».
3 Rücklagen der Universität gemäss Verordnung über das Globalbudget.
4 Total Rücklagen gemäss Verordnung über das Globalbudget.
5 Rücklagen der Universität gemäss Jahresbericht.
6 Keine Information vorhanden.
7 Bei der Universität sind nur die freien Rücklagen vom Kantonsrat auf Antrag des Regierungsrates zu genehmigen. Die freien Rücklagen werden sowohl im Total gemäss
Index 4 als auch im Total gemäss Index 5 aufgeführt; im «Total insgesamt» sind sie nur einmal enthalten.
8 Nettosumme von beantragten Rücklagen für einzelne Betriebe und Verlustvorträgen für andere Betriebe.

Rücklagen und Gewinnverwendung
F i n a n z b e r i c h t
Im Berichtsjahr sind Rücklagen von 25,5 Mio. Franken gebildet und lediglich im Betrag
von 15,2 Mio. Franken aufgelöst worden. Deshalb erhöhte sich der Bestand auf den
31. Dezember um 10,3 Mio. Franken oder 11% auf 103,5 Mio. Franken. Darin sind die von
der Universität in eigener Kompetenz gebildeten und aufgelösten Rücklagen nicht
enthalten. Von den 15,2 Mio. Franken aufgelösten Rücklagen wurden dem Personal Einmalzulagen
von insgesamt 5,4 Mio. Franken gewährt.
Die Universität Zürich hat Rücklagen von 6,7 Mio. Franken gemäss Verordnung
über das Globalbudget gebildet, die dem Kantonsrat zur Genehmigung unterbreitet werden.
Zusätzlich hat sie in eigener Kompetenz Rücklagen von 12,2 Mio. Franken gebildet,
davon 10,3 Mio. Franken für Forschung, 0,5 Mio. Franken für Mensen und 1,3 Mio. Franken
für Weiterbildung. Aufgelöst wurden Rücklagen von 12,7 Mio. Franken, davon
12,4 Mio. Franken für Forschung, 0,2 Mio. Franken für Mensen und 0,2 Mio. Franken
für Weiterbildung. Der Gesamtbestand an Rücklagen der Universität Zürich auf den
31. Dezember betrug 38,7 Mio. Franken, d.h. 6,2 Mio. Franken mehr als Ende 2007.
Folgende Leistungsgruppen nahmen aus aufgelösten Rücklagen Sachaufwendungen
von mehr als Fr. 50 000 vor:
Leistungsgruppe Verwendungszweck Betrag Fr.
2206 Amt für Justizvollzug Gesundheits-/Gesellschaftsfördernde Massnahmen 192 000
Infrastrukturausstattung Bewährungs- und Vollzugsdienste 100 000
Reorganisationsprojekte Massnahmenzentrum Uitikon 95 000
2207 Amt für Gemeinden Normmobiliar 71000
3300 Migrationsamt Neue Hardware 88 430
6300 Somatische Akutversorgung und Beschaffung Waschschleudermaschine durch die
Rehabilitation Zentralwäscherei im Rahmen einer Pandemievorbereitung 285 000
6400 Psychiatrische Versorgung Anschubfinanzierung Triagestelle Kinder- und
Jugendpsychiatrischer Dienst
106 000
Personalanlässe Psychiatrische Universitätsklinik 71 475
7100 Lehrmittelverlag Projekt Klassenphotoarchiv und Aufbau eines Webangebotes 124 150
7301 Mittelschulen Abbau der Stundenkonti 1 667 000
Beschaffung Notebooks für Kantonsschule Oerlikon 118 316
7302 Schulen im Gesundheitswesen Eröffnungsevent «Kranbahn 2» im Zentrum für Ausbildung
im Gesundheitswesen 125 000
8000 Generalsekretariat BD ZVV-Vergünstigungen 57 832
8100 Hochbauamt ZVV-Vergünstigungen 64 290
8300 Amt für Raumordnung und Vermessung ZVV-Vergünstigungen 73 460
8400 Tiefbauamt Eco- Drive-Kurse 74 500
ZVV-Vergünstigungen 59 230
8500 AWEL ZVV-Vergünstigungen 134257
8700 Immobilienamt ZVV-Vergünstigungen 50 440
8800 Amt für Landschaft und Natur ZVV-Vergünstigungen 73 453
9510 Universitätsspital Zürich Teambildende Personalanlässe 306 885
9520 Kantonsspital Winterthur Neues Tumorzentrum 1 300 000
467

468
Behörden und andere Organisationen
9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste
Der Kantonsrat verfügt über keinen eigenen Geschäftsbericht.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,0 0,0 0,1 0,1
Aufwand –8,9 –8,9 –9,0 –0,1
Saldo –8,8 –8,9 –8,9 –0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 12,8 12,9 13,1 0,2
Erfolgsrechnung
Die Verbesserung beim Ertrag ist auf die Auflösung von Rückstellungen von Fr. 72 000 und die
Entnahme aus Rücklagen von rund Fr.37 000 zurückzuführen. Die Verschlechterung beruht insbesondere
auf Fr.112 000 höheren Sitzungsgeldern.
Personal
Aufstockung Sekretariatsstelle
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Kommissionen: Zufriedenheit der Ratsmitglieder
mit der Geschäftsvorbereitung durch die Kommissionen min. 4,5 4,5 4,5 0,0
W2 Parlamentsdienste: Zufriedenheit der Ratsmitglieder mit der Arbeit
der Parlamentsdienste min. 5,2 5,5 5,3 –0,2
W3 Parlamentsdienste: Zufriedenheit der Kommissionspräsidien
mit der Arbeit der Parlamentsdienste min. 5,7 5,5 5,8 +0,3
Leistungen
L1 Rat: Zahl behandelter Vorlagen P 115 110 131 +21
L2 Rat: Durchschnittliche Beratungsdauer in Stunden max. 1,1 0,75 0,75 0
L3 Kommissionen: Zahl behandelter Vorlagen P 118 90 115 +25
L4 Durchschnittliche Gesamtverweildauer in Tagen max. 179 90 153 +63
L5 Durchschnittliche Beratungsdauer in Stunden max. 3,75 3,7 2,6 –1,1
L6 Kommissionen: Erfüllungsgrad des Jahresprogramms der GPK P 90% 90% 90% 0
L7 Parlamentsdienste: Zahl der Protokolle (Rat und Kommissionen) P 385 350 385 +35

B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Behörden
Wirtschaftlichkeit
B1 Parlamentsdienste: Kosten je Vollstelle max. 146 965 147 829 150 324 +2495
B2 Parlamentsdienste: durchschnittliche Kosten je Ratsprotokoll
einschliesslich Sitzung max. 2 742 2 738 2 727 –11
B3 Parlamentsdienste: durchschnittliche Kosten je Kommissionsprotokoll
einschliesslich Sitzung max. 827 1 051 918 –133
Abweichungsbegründungen
B1 Die höheren Kosten je Mitarbeiter/in sind auf folgende Faktoren zurückzuführen: Beschäftigung eines temporären Mitarbeiters,
Doppelbesetzung einer Stelle infolge eines Personalwechsels.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
68 329 –37 461 +32 000 62 868 –5 461
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 15 421 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– weniger Dienstleistungen Dritter
469

470
Gemäss §22 des Finanzkontrollgesetzes erstellt die Finanzkontrolle jährlich einen Tätigkeits -
bericht zuhanden des Kantonsrates und des Regierungsrates. Der Bericht wird veröffentlicht. Die
Publikation des Tätigkeitsberichts 2008 der Finanzkontrolle erfolgt Ende Mai 2009.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,3 1,0 1,2 0,3
Aufwand –4,9 –5,0 –4,9 0,1
Saldo –3,6 –4,1 –3,7 0,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
9020 Finanzkontrolle
Ausgaben –0,1
Saldo –0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 24,2 24,7 23,6 –1,1
Erfolgsrechnung
Indikatoren
Höherer Ertrag aufgrund von Mehrleistungen bei verrechenbaren Mandaten (insbesondere
Anstalten). Minderaufwand aufgrund des unbezahlten Urlaubs eines Mitarbeiters (während der
Abwesenheit nicht ersetzt) sowie aufgrund tieferer Dienstleistungen Dritter.
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Anteil der umgesetzten Empfehlungen (aufgrund Stellungnahmen) min. 90% 90% 91%
Leistungen
L1 Anteil der Feststellungen/Empfehlungen aufgrund Prüfungskriterien
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit min. 32% 20% 29%
L2 Prüfintervall in Jahren max. 6 5 6 1
L3 Anzahl Revisionen pro Jahr P 444 350 359 9
L4 Verhältnis durchgeführte zu geplante Revisionen (in Tagen) min. 94% 93% 96%
Wirtschaftlichkeit
B1 Verhältnis eingesetzte Arbeitszeit für Auftrag gemäss FKG
zur Soll-Arbeitszeit min. 65% 64% 65%

Rücklagen
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Behörden
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
71 500 –13 000 +20 000 78 500 +7 000
Bildung Rücklagen 2008
Fr. 20 000, endogen verursachte Ergebnisverbesserungen (Mehrerträge, Minderaufwendungen)
von insgesamt etwa Fr.100 000 aufgrund von Mehrleistungen der Mitarbeitenden. Beanspruchung
von 20% dieses Betrags für die Bildung von Rücklagen 2008.
471

472
9070 Ombudsmann
Ein separater jährlicher Bericht gibt Aufschluss über die Tätigkeit des Ombudsmannes. Er
erscheint Anfang Juli.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,0 0,0
Aufwand –0,9 –1,1 –1,1 –0,0
Saldo –0,9 –1,1 –1,1 –0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Leistungen
Beschäftigungsumfang Angestellte 3,0 4,1 3,8 –0,3
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
L1 Zahl der eingegangenen Geschäfte P 667 700 693 –7
L2 Zahl der erledigten Geschäfte P 697 700 686 –14
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
15 772 –2 733 0 13 039 –2 733
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 0 für Einmalzulagen an Personal

9071 Datenschutzbeauftragter
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Behörden
14. Tätigkeitsbericht 2008, 1. Januar bis 30. September 2008, letzte Berichterstattung nach DSG
Herausgeber: Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich
Erscheinungszeitpunkt: 3. März 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,2 0,0 –0,1
Aufwand –1,9 –1,7 0,2
Saldo –1,8 –1,7 0,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,0 –0,0
Saldo –0,0 –0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 7,2 7,2 7,3 0,1
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
1 088 0 +20 000 21 088 +20 000
473

474
Die ausführliche Berichterstattung ist dem Rechenschaftsbericht des Obergerichtes des Kantons Zürich
über das Berichtsjahr zu entnehmen, der ungefähr im Mai 2009 publiziert wird.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 12,4 15,7 17,6 1,9
Aufwand –53,4 –58,0 –57,3 0,7
Saldo –41,0 –42,3 –39,7 2,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
9030 Obergericht und angegliederte Gerichte
Ausgaben –0,8 –10,6 –7,0 3,6
Saldo –0,8 –10,6 –7,0 3,6
Beschäftigungsumfang Angestellte 191,7 195,0 197,9 2,9
Erfolgsrechnung
Die Verbesserung beim Ertrag ist im Wesentlichen auf die Steigerung bei den Gerichtsgebühren
zurückzuführen; das Handelsgericht verzeichnete einen markanten Anstieg, wofür einerseits
Verfahren mit hohen Streitwerten verantwortlich sind und der anderseits mit der neuen
Gebührenverordnung begründet wird.
Beim Aufwand konnte bei den Personalkosten eine Budgetunterschreitung erreicht werden.
Diese ist auf Zurückhaltung bei Ersatzrichter-Einsätzen, Rotationsgewinne und Vakanzen
beim kaufmännischen Personal sowie Minderausgaben für Aus- und Weiterbildung zurückzuführen.
Zudem konnten Einsparungen bei den Umzugskosten und den geplanten Einbauten im
Provisorium an der Klausstrasse erzielt werden. Die Budgetunterschreitung bei den Forderungsverlusten
wurde durch die Auszahlung einer ausserordentlich hohen Prozessentschädigung in
der Höhe von rund 0,5 Mio. Franken eliminiert.
Investitionsrechnung
Da die Baubewilligung für den Um- und Erweiterungsbau des Obergerichts erst am 23. Dezember
erteilt wurde, konnten vorerst nur archäologische Untersuchungen durchgeführt werden. Die
für das Berichtsjahr budgetierten Investitionsausgaben wurden daher nicht voll ausgeschöpft.
Der nicht beanspruchte Kredit im Umfang von 3,5 Mio. Franken wird auf die Rechnung 2009
übertragen.
Personal
Beim Personal ist eine marginale Abweichung zum Budget festzustellen.

Indikatoren
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Rechtspflege
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 70% der Berufungsverfahren sind innert 6 Monaten erledigt
unter Berücksichtigung der Qualität und gemessen
an der Gesamtverfahrensdauer der erledigten Geschäfte min. 72,6% >/= 70 74,8%
W2 80% der Rekursverfahren sind innert 6 Monaten erledigt
unter Berücksichtigung der Qualität und gemessen an der Gesamtverfahrensdauer
der erledigten Geschäfte P 83,5% >/=80 79,3%
W3 Zahlungen des Staates für amtliche Verteidigungen (in Fr.) P 2 635 382 2 100 000 2 877 463 777 463
W4 Zahlungen des Staates für unentgeltliche Rechtsbeistände (in Fr.) P 1 378 221 1 725 000 1 807 086 82 086
W5 Zahlungen des Staates für Entschädigungen an Parteien (in Fr.) P 571 608 600 000 1 284 747 684 747
Leistungen
L1 Erledigung von erstinstanzlichen Verfahren P 570 498 530 32
L2 Erledigung von Berufungen P 1 089 1 112 1 129 17
L3 Erledigung von Rekursen und Beschwerden P 1 506 1 468 1 622 154
L4 Erledigung von anderen Verfahren P 1 314 1 445 1 374 –71
L5 Erledigung der hängigen Prozesse und Verfahren absolut
(einschliesslich Verfahren der Justizverwaltung) P 7 764 7 856 8 235 379
L6 Anzahl Eingänge P 7 992 7 856 7 862 6
L7 Anzahl hängige Verfahren Ende Jahr P 4 167

476
9040 Bezirksgerichte
Die ausführliche Berichterstattung ist dem Rechenschaftsbericht des Obergerichtes des Kantons Zürich
über das Berichtsjahr zu entnehmen, der ungefähr im Mai 2009 publiziert wird.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 39,8 38,9 45,3 6,4
Aufwand –135,8 –139,0 –143,4 –4,4
Saldo –96,0 –100,1 –98,2 2,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –3,9 –3,6 –5,2 –1,6
Saldo –3,9 –3,6 –5,2 –1,6
Beschäftigungsumfang Angestellte 682,1 669,0 688,9 19,9
Erfolgsrechnung
Ertrag:
Die Ertragssteigerung ist im Wesentlichen auf die tendenziell höheren Streitwerte, die neue
Gebührenverordnung sowie auf die Folgen des auf den 1. Januar 2007 in Kraft getretenen
nAT StGB (neuer Allgemeiner Teil Strafgesetzbuch) zurückzuführen. Zudem generierte eine ausserordentlich
hohe Einziehung von Vermögenswerten einen weiteren Mehrertrag.
Aufwand:
Die gewährte Teuerungszulage betrug 1,8%, wogegen im Budget lediglich 0,9% eingestellt
waren. Der entsprechende Mehraufwand konnte durch Rotations- und Mutationsgewinne teilweise
kompensiert werden. Erheblich höhere Forderungsverluste sowie umfangreiche Wert -
berichtigungen führten zu einer Aufwandzunahme von rund 4,3 Mio. Franken. Eine Aufwand -
senkung kann hingegen in den Bereichen Liegenschaftenunterhalt, Dienstleistungen Dritter
sowie Planungskosten (Verschiebung Umbau Bezirksgericht Bülach) verzeichnet werden
(0,6 Mio. Franken).
Zulasten der Rechnung 2008 wurden Rückstellungen (25 000) sowie Rücklagen (400 000)
gebildet.

Investitionsrechnung
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Rechtspflege
Die Mehrausgaben sind dem Umbau der Bezirksgerichte Uster und Winterthur zuzuschreiben, die
zu zwei Dritteln aus dem Kreditübertrag 2007 gedeckt sind.
Personal
Der Beschäftigungsumfang ist zwar gegenüber dem Budget erheblich, gegenüber der Vorjahresrechnung
aber nur geringfügig höher. Grund dafür ist einerseits die Aufnahme des Vollbetriebes
beim Bezirksgericht Dietikon, anderseits mussten personelle Abwesenheiten (Mutterschafts -
urlaube, Militärdienste usw.) teilweise durch Aushilfen überbrückt werden. Zudem musste an
zwei Landgerichten der juristische Mittelbau verstärkt werden.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 80% der Zivil- und Strafprozesse sind unter Berücksichtigung
der Qualität innert 6 Monaten erledigt P 77,8% >/=80% 79%
W2 Zahlungen des Staates für amtliche Verteidigungen (in Fr.) P 11 389 067 12 500 000 12 179 770 –320 230
W3 Zahlungen des Staates für unentgeltliche Rechtsbeistände (in Fr.) P 9 790 351 11 000 000 10 600 375 –399 625
W4 Zahlungen des Staates für Entschädigungen an Parteien (in Fr.) P 3 346 958 1 365 000 2 103 586 738 586
Leistungen
L1 Summarische Verfahren P 33 176 35 210 33 057 –2 153
L2 Zivilprozesse P 10 009 10 745 10 026 –719
L3 Strafprozesse P 3 178 3 513 3 125 –388
L4 Haftrichtersachen P 3 390 3 833 3 341 –492
L5 Mietschlichtungen P 5 168 4 502 5 884 1 382
L6 Erledigungen der hängigen Prozesse und Verfahren absolut
(einschliesslich Verfahren der Justizverwaltung) P 72 368 80 127 75 185 –4 942
L7 Anzahl Eingänge P 74 374 80 127 77 429 –2 698
L8 Anzahl hängiger Verfahren Ende Jahr P 11 979 0,8 : 1 0,7 : 1 prov. Wert
Wirtschaftlichkeit
B1 Durchschnittlicher Nettoaufwand pro erledigtes Geschäft (in Fr.) P 1 326 1 250 1 300 50
477

478
Abweichungsbegründungen
W2 und W3 Sowohl die Zahlungen für amtliche Verteidigungen als auch für unentgeltliche Rechtsbeistände sind weiter zunehmend,
was einerseits in den Fallstrukturen, anderseits in den finanziellen Verhältnissen der Parteien begründet ist. Die Budgetunterschreitung
beträgt je etwa 3%.
W4 In den Verfahren «Swissair» und «Überlingen» mussten hohe, nicht budgetierte Entschädigungen ausbezahlt werden.
L1–L4 Die Prognose wurde aufgrund des Durchschnitts der drei Vorjahre mit vergleichsweise hohen Erledigungszahlen erstellt.
Die vorliegenden Werte liegen im Rahmen der Rechnung 2007.
L5 Der Trend zu einem weiteren Anstieg im Bereich des Mietrechts hat sich auch im Rechnungsjahr fortgesetzt. Es ist eine
seit 2003 nicht mehr erreichte hohe Erledigungszahl auszuweisen.
L6 und L7 Die Prognosen, welche auf hohem Niveau der Jahre 2004–2006 erstellt wurden, sind nicht eingetreten. Gegenüber dem
Vorjahr ist bei den Erledigungen eine Zunahme um rund 7%, bei den Eingängen um knapp 3% zu verzeichnen. Die Eingänge
sind von den Gerichten nicht beeinflussbar.
B1 Obwohl die Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget eine Verbesserung erfährt, konnte wegen den zu optimistischen Eingangs-
und Erledigungszahlen die prognostizierte Wirtschaftlichkeit nicht erreicht werden.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
1 459 006 –465 213 +400 000 1 393 793 –65 213
Der veranschlagte Besoldungsaufwand konnte trotz der nur teilweise budgetierten Teuerungszulage
(budgetiert 0,9%, ausgerichtet 1,8%) unterschritten werden. Weitere Einsparungen wurden
durch die zurückhaltende Ausgabenpolitik insbesondere bei Mobiliarbezügen und im Bereich
des Liegenschaftenunterhalts erzielt. Ferner gelang es dem Zentralen Inkasso erneut, ausserordentlich
hohe Erträge bei den Rückforderungen abgeschriebener Gerichtskosten zu generieren.

B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Rechtspflege
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter
Die ausführliche Berichterstattung ist dem Rechenschaftsbericht des Obergerichtes des Kantons Zürich
über das Berichtsjahr zu entnehmen, der ungefähr im Mai 2009 publiziert wird.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 118,1 110,4 120,9 10,5
Aufwand –66,7 –68,7 –68,4 0,3
Saldo 51,3 41,7 52,5 10,8
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –4,3 –3,6 –1,8 1,8
Saldo –4,3 –3,6 –1,8 1,8
Beschäftigungsumfang Angestellte 416,6 417,0 416,4 –0,6
Erfolgsrechnung
Eine nicht in diesem Ausmass erwartete Zunahme der Geschäftslast und die Priorisierung deren
Erledigung führte zum ausgewiesenen Mehrertrag.
Investitionsrechnung
Die Minderausgaben sind die Folge von Investitionsverschiebungen.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Kundenorientierte Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen
Notariat, Grundbuch und Konkurs unter Berücksichtigung der Qualität:
Kundenzufriedenheit in % P 90% 90% 90% 0%
W2 Realisierung des Vermögens des Schuldners und Befriedigung
der Forderungen der Gläubiger im Konkursverfahren
(Erledigungsquote innert eines Jahres) P 75,5% > 75% 77,7% 2,7%
Leistungen
L1 Rationelle Erledigung der Geschäfte unter Berücksichtigung
des qualitativen Gesichtspunkts im Notariats- und Grundbuchbereich:
>80% der als Standardgeschäfte definierten Geschäftsfälle
innerhalb der gesetzten Standards sind erledigt P 90% 100% 100% 0%
L2 Verminderung der Rückstände in der Grundbuchnachführung:
Erledigungsquote innert 4 Monaten P 74,2% 80% 74,2% –5,8%
479

480
L3 Verminderung der Rückstände in der Grundbuchnachführung:
Erledigungsquote innert 6 Monaten P 85,9% 100% 79,8% –20,2%
L4 Förderung der Grundbucheinführungsverfahren:
Anzahl abgeschlossener Verfahren P 3 2 6 4
L5 Anzahl Beurkundungen P 54 650 50 000 56 381 6 381
L6 Anzahl Grundbuchgeschäfte (Tagebuchnummern) P 71 102 65 000 72 329 7 329
L7 Anzahl Konkurserledigungen P 1 679 1 600 1 553 –47
Wirtschaftlichkeit
B1 Deckungsgrad P 177% 155% 177% 22%
Abweichungsbegründungen
W2 Die Erledigungsquote konnte leicht gesteigert werden, was eher auf exogene Gründe zurückzuführen ist (weniger komplizierte
Verfahren), weil sich sonst auch die Anzahl Konkurserledigungen erhöht hätte oder mindestens gleich geblieben wäre.
L2 Eine höhere Geschäftslast bei gleichbleibendem Personalbestand hatte die Auswirkung, dass sich interne Büroarbeiten verzögerten.
Die Erfüllung des Dienstleistungsauftrages gegenüber den Kunden hatte Priorität.
L3 Eine höhere Geschäftslast bei gleichbleibendem Personalbestand hatte die Auswirkung, dass sich interne Büroarbeiten verzögerten.
Die Erfüllung des Dienstleistungsauftrages gegenüber den Kunden hatte Priorität.
L4 Grundbucheinführungen sind mehrjährige Verfahren und deren Dauer ist nicht immer beeinflussbar. Im Berichtsjahr haben
gewisse Faktoren das Ergebnis positiv beeinflusst, weshalb das mehrjährige Mittel wesentlich übertroffen wurde.
L5 Es hat sich eine Umsatzsteigerung im nicht erwarteten Ausmass ergeben.
L6 Es hat sich eine Umsatzsteigerung im nicht erwarteten Ausmass ergeben.
L7 Durch die Zunahme der Geschäftslast im Immobilienbereich legten die Notariate das Schwergewicht der Arbeitserledigung auf
jenen Bereich, d. h. Priorisierung des Immobilienbereiches gegenüber dem Konkursbereich.
B1 Mit der in diesem Ausmass nicht erwarteten Zunahme der Geschäftslast im Immobilienbereich und der Verschiebung von Inves -
titionsvorhaben ist der Deckungsgrad gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
1 510 123 –1 320 000 +750 000 940 123 –570 000
Trotz knapper personeller Ressourcen und zurückhaltender übriger Ausgabenpolitik konnte eine
markant höhere Geschäftslast bewältigt werden.

9061 Kassationsgericht
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Rechtspflege
Die ausführliche Berichterstattung ist dem Rechenschaftsbericht des Kassationsgerichtes des Kantons
Zürich über das Berichtsjahr zu entnehmen, der ungefähr im April 2009 publiziert wird.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,3 0,6 0,9 0,2
Aufwand –4,2 –4,7 –3,7 1,0
Saldo –2,9 –4,1 –2,9 1,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 14,0 14,0 12,7 –1,3
Erfolgsrechnung
Die tiefere Auslastung des Stellenplans sowie die erheblich bessere Zahlungsfähigkeit auf der
Debitorenseite führten neben dem haushälterischen Umgang mit den finanziellen Ressourcen
zur ausgewiesenen Saldoverbesserung.
Personal
Das Kontingent wurde nicht ausgeschöpft, da nach zwei Abgängen beim juristischen Personal im
Jahr 2007 zwei Stellen erst im Mai bzw. Juni wieder besetzt werden konnten, und beim Kanzleipersonal
u.a. wegen der tieferen Erledigungszahl eine vakante Teilzeitstelle gar nicht besetzt
wurde.
481

482
Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Anteil der erledigten Geschäfte innert 6 Monaten P 46% 46% 40% –6%
W2 Anteil der erledigten Geschäfte, welche mehr als 1 Jahr beanspruchen P 5% 3% 10% 7%
W3 Zahlungen des Staates an amtliche Verteidigungen (in Fr.) P 108 412 189 000 113 905 –75 095
W4 Zahlungen des Staates an unentgeltliche Rechtsbeistände (in Fr.) P 41 072 66 000 35 106 –30 894
W5 Zahlungen des Staates an Entschädigungen an Parteien (in Fr.) P 3 100 34 000 17 300 –16 700
Leistungen
L1 Anzahl Erledigungen P 202 250 209 –41
L2 Anzahl Eingänge P 223 225 230 5
L3 Anzahl Pendenzen Ende Jahr P 114 81 135 54
L4 Verhältnis Erledigungen / Eingänge laufendes Jahr (EQ I) P 0,50 0,65 0,46 –0,19
L5 Verhältnis Erledigungen / Eingänge Vorjahr (EQ II) P 0,97 0,97 0,9 –0,07
L6 Verhältnis Erledigungen / Eingänge Total (EQ III) P 0,91 1,11 0,91 –0,2
Wirtschaftlichkeit
B1 Durchschnittlicher Nettoaufwand pro erledigten Prozess P 14 524 16 224 13 833 –2 391
Abweichungsbegründungen
W1 und W2 Zunahme der Verfahrensdauer, umfangreichere Prozesse
L1 und L3 Weniger Erledigungen und Anstieg der Pendenzen: Insbesondere waren zu Jahresanfang (bis Mai/Juni) nicht alle Stellen
des juristischen Sekretariats besetzt.
B1 Der Nettoaufwand pro erledigten Prozess konnte gesenkt werden, da im Berichtsjahr insbesondere auch feste Kosten
gesenkt werden konnten (weniger Richterstellen, weniger Mietfläche), aber auch, da die Zahlungsfähigkeit der Debitoren
viel besser als in den Vorjahren war.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
40 000 –11 000 +40 000 69 000 +29 000
Die Rechnung 2008 schliesst mit einer Verbesserung gegenüber dem Budget von rund 1,1 Mio.
Franken ab. Unter anderem trug auch der haushälterische Umgang mit den finanziellen Ressour -
cen zum positiven Ergebnis bei (Verzicht auf Möblierung, reduzierte Literaturanschaffungen).

9062 Landwirtschaftsgericht
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Rechtspflege
Die ausführliche Berichterstattung ist dem Rechenschaftsbericht des Obergerichtes des Kantons Zürich
über das Berichtsjahr zu entnehmen, der ungefähr im Mai 2009 publiziert wird.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Aufwand –0,0 –0,0 –0,0 –0,0
Saldo –0,0 –0,0 –0,0 –0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 0,0 0,0
Erfolgsrechnung
Die finanziellen Werte sind beim Landwirtschaftsgericht so niedrig, dass sie im SAP-System
(in Mio. Franken) nicht angezeigt werden.
Im Detail handelt es sich um folgende Positionen:
Ertrag:
Fr. 17 700
Aufwand:
Fr. 31 400
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zielvorgabe: Die Verfahren sind innert 4 Monaten zu erledigen P 92% – 100%
Leistungen
L1 Anzahl Erledigungen P 12 – 11
L2 Anzahl Eingänge P 12 – 11
L3 Pendenzen Ende Jahr P 0 – 0
Wirtschaftlichkeit
B1 Durchschnittlicher Nettoaufwand pro erledigtes Geschäft P 1 284 – 1 246
483

484
9063 Verwaltungsgericht
Die ausführliche Berichterstattung ist dem Rechenschaftsbericht des Verwaltungsgerichtes des Kantons
Zürich über das Berichtsjahr zu entnehmen, der ungefähr im Mai 2009 publiziert wird.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,9 1,9 2,0 0,2
Aufwand –6,8 –7,2 –7,1 0,1
Saldo –4,9 –5,3 –5,1 0,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,1 0,1
Ausgaben –0,1 –0,1 –0,1 –0,0
Saldo –0,1 –0,1 –0,1 0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 25,0 30,0 26,2 –3,8
Erfolgsrechnung
Höhere Gerichtsgebühren sowie Mehreinnahmen der Schätzungskommissionen (höhere Geschäftslast)
führten zur ausgewiesenen Ertragssteigerung. Die Aufwandminderung ist zu einem wesentlichen
Teil auf geringere Abschreibungen gemäss neuer Anlagebuchhaltung und auf den
Gerichtsgebühren zurückzuführen. Im Übrigen konnte durch den haushälte rischen Umgang mit
den finanziellen Ressourcen eine Saldoverbesserung erzielt werden.
Personal
Im Hinblick auf die Geschäftszunahme ab 1. Januar 2009 um rund 25% (Rechtsweggarantie)
wurde der Stellenplan 2008 um 5 Stellen erhöht, jedoch nur im Umfang von 1,2 Stellen ausgeschöpft.

Indikatoren
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Rechtspflege
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Anzahl abgeschlossener Prozesse nach höchstens 6 Monaten P 640 640 589 –51
W2 Anzahl abgeschlossener Prozesse nach über 12 Monaten P 39 40 30 –10
W3 Anteil Erledigungen innert 6 Monaten P 83% 80% 79%
W4 Anteil Erledigungen innert 12 Monaten P 12% 15% 17%
W5 Anteil Erledigungen über 12 Monate P 5% 5% 4%
W6 Zahlungen des Staates an unentgeltliche Rechtsbeistände P 26 138 30 000 26 005 –3 995
Leistungen
L1 Anzahl der erledigten Prozesse P 772 800 746 –54
L2 Anzahl Eingänge P 799 800 829 29
L3 Anzahl Pendenzen P 269 255 352 97
Wirtschaftlichkeit
B1 Durchschnittlicher Nettoaufwand pro erledigten Prozess P 6 344 6 679 6 833 154
Abweichungsbegründungen
Für die Begründung der wesentlichen Abweichungen wird auf den schriftlichen Rechenschaftsbericht zuhanden des Kantons rates
verwiesen.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
156 141 –47 353 0 108 787 –47 353
485

486
9064 Sozialversicherungsgericht
Die ausführliche Berichterstattung ist dem Rechenschaftsbericht des Sozialversicherungsgerichtes des
Kantons Zürich über das Berichtsjahr zu entnehmen, der ungefähr im Mai 2009 publiziert wird.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,6 0,3 0,9 0,6
Aufwand –11,3 –12,6 –12,0 0,6
Saldo –10,7 –12,2 –11,1 1,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,3 –0,0 0,3
Saldo –0,3 –0,0 0,3
Beschäftigungsumfang Angestellte 48,0 61,3 59,8 –1,5
Erfolgsrechnung
Ertrag:
Verbesserung bei den Gerichtsgebühren (+415 000), bei den Rückerstattungen Dritter (+40 000)
und bei der Auflösung von Rücklagen (+100 000)
Aufwand:
Verbesserungen durch zurückhaltenden Einsatz von Ersatzrichtern (+90 000), durch Nichtausschöpfen
des Stellenplanes im juristischen Sekretariat (+300 000), Minderaufwand bei EDV-
Anschaffungen und -Wartung (+90 000), Verbesserung bei Dienstleistungen Dritter (+85 000).
Investitionsrechnung
Beim Informatikprojekt «Serverumstellung auf VMWare» ergaben sich aus personellen Gründen
Verzögerungen. Daher wird ein Investitionskredit im Umfang von Fr. 280 000 nach § 64 lit. h der
Verordnung über die Finanzverwaltung ins Folgejahr übertragen.

Indikatoren
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Rechtspflege
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Gesamtverfahrensdauer (in %): Anteil Erledigungen innert 6 Monaten P 38% 35% 31% –4%
W2 Gesamtverfahrensdauer (in %): Anteil Erledigungen nach über 1 Jahr P 41% 35% 54% 19%
W3 Zahlungen des Staates an unentgeltliche Rechtsbeistände P 206 460 330 000 309 934 –20 066
W4 Zahlungen des Staates an Parteien P 6 625 5 000 1 500 –3 500
Leistungen
L1 Anzahl Erledigungen P 2 514 3 000 2 506 –494
L2 Anzahl Eingänge P 3 073 3 200 2 720 –480
L3 Anzahl Pendenzen P 2 827 2 641 3 041 400
L4 Verhältnis Erledigungen : Eingänge = 1:1 P 0,82 0,94 0,92 –0,02
Wirtschaftlichkeit
B1 Durchschnittlicher Nettoaufwand pro erledigtes Geschäft (in Fr.) P 4 276 4 072 4 419 –347
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
344 389 –205 308 +160 000 299 080 –45 308
Die Mitarbeitenden des Sozialversicherungsgerichts haben im Rechnungsjahr 2008 wiederum
einen überdurchschnittlichen Einsatz geleistet und ihre individuellen und qualifikationsrele -
vanten quantitativen Leistungsvorgaben zu 107% erfüllt.
Zudem erfolgte der Bezug von Dienstaltersgeschenken primär in Form von Ferien. Die
dadurch entstandenen personellen Ausfälle sowie die Absenzen wegen Mutterschaft, Krankheit,
Militär und unbezahlten Urlauben wurden mit internen Massnahmen (ohne Anstellung von
Ersatzkräften) kompensiert.
487

488
Es besteht ein eigener Geschäftsbericht des Universitätsspitals, Herausgabe voraussichtlich
Anfang Mai 2009.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 921,0 910,3 959,6 49,3
Staatsbeitrag der Gesundheitsdirektion 231,1 253,6 251,5 –2,1
Aufwand –912,2 –910,3 –956,4 –46,1
Saldo 8,8 0,0 3,2 3,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
9510 Universitätsspital Zürich
Ausgaben –33,0 –33,0 –36,6 –3,6
Saldo –33,0 –33,0 –36,6 –3,6
Beschäftigungsumfang Angestellte 4715,0 4781,0 4 848,6 67,6
Erfolgsrechnung
Ertrag:
Der Ertrag überstieg den Vorjahreswert um 38,6 Mio. Franken (+4,2%) und das Budget um 49,3 Mio.
Franken (+5,4%). Dies ist vor allem eine Folge des deutlichen Leistungsanstiegs gegenüber dem Vorjahr
und dem Budget. Besonders stark war das Ertragswachstum bei den ambulanten Erträgen.
Diese stiegen gegenüber dem Vorjahr um 17 Mio. Franken oder 10% auf 192 Mio. Franken.
Der Staatsbeitrag der Gesundheitsdirektion erhöhte sich um 20,4 Mio. Franken (+8,8%)
auf 251,5 Mio. Franken. Dies hauptsächlich als Folge der Personalmassnahmen des Kantons und
der Sachteuerung, die erst mit einer Verzögerung von zwei Jahren auf die Tarife überwälzt werden
können und zwischenzeitlich über den Staatsbeitrag ausgeglichen werden. Wegen der positiven
Leistungs- und Ertragsentwicklung wurde nicht das gesamte Budget beansprucht, womit
auch der Kanton vom guten Rechnungsabschluss des USZ profitiert.
Aufwand:
Der Aufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 44,2 Mio. Franken (+4,8%) und dem
Budget um 46,1 Mio. Franken (+5,1%). Der stärkste Anstieg war beim Personalaufwand zu verzeichnen.
Dieser stieg gegenüber dem Vorjahr um 28,4 Mio. Franken (+5,6%). Ursache waren
einerseits die Personalmassnahmen des Kantons (Teuerung, Stufenanstieg, Beförderungen) und
anderseits die zur Bewältigung des zusätzlichen Leistungsvolumens erforderliche Erhöhung des
Personalbestandes. Den zweiten wesentlichen Kostentreiber stellt der medizinische Aufwand dar.
Dieser erhöhte sich um 13,1 Mio. Franken (+7,8%) auf 181,8 Mio. Franken. Der Innovations- und
Kostendruck bei Medikamenten, Implantaten und übrigen medizinischen Materialien hält seit
Jahren unvermindert an.
Im Ergebnis resultiert ein Rechnungsüberschuss von 3,2 Mio. Franken, der den Rücklagen
zugewiesen werden soll.

Investitionsrechnung
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Selbstständige staatliche Anstalten
Das Budget für Mobilien von 33,0 Mio. Franken wurde mit 33,1 Mio. Franken ganz leicht überschritten.
Erstmals bewilligte der Spitalrat die Beschaffung von zusätzlichen medizintechnischen Geräten aus eigenen
Mitteln im Betrag von 3,5 Mio. Franken. Die Amortisation dieser Geräte muss das USZ selber finanzieren,
da sie nicht wie bei den vom Kantonsrat bewilligten Investitionen über den Staatsbeitrag der
Gesundheitsdirektion abgegolten werden.
Insgesamt beliefen sich die Investitionsausgaben somit auf 36,6 Mio. Franken.
Personal
Der Personalbestand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 134 Stellen (+2,8%) und zum Budget um
68 Stellen (+1,4%). Der grösste Anstieg war bei den Ärzten und den Pflegefachpersonen zu verzeichnen.
Allein auf den Intensivpflegestationen wurde der Bestand zur Bewältigung der zusätzlichen Arbeitslast
um etwa 30 Stellen erhöht.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Beurteilung der Spitalbetreuung insgesamt: Anteil Problemmeldungen max. n.v. 4,0% 3,1% –0,9%
W2 Ungeplante Rehospitalisationen innert 30 Tagen max. n.v. 5,0% 2,1% –2,9%
Leistungen
L1 Stationäre Patientenaustritte total (mit gesunden Säuglingen) P 33 774 33 702 34 695 993
L2 davon Grundversicherte (GV) P 26 728 26 535 27 360 825
L3 davon Zusatzversicherte (ZV) P 7 046 7 167 7 335 168
L4 Ambulante Taxpunkte in Mio. P 149,8 142,4 164,4 22,2
Wirtschaftlichkeit
B1 CMI-bereinigte Kosten je Normalfall (Fallschwere bereinigt) 9 905 10 185 n.v.
Abweichungsbegründungen
W1 Die Patientenzufriedenheitsmessung PEQ wurde zusammen mit dem Verein Outcome im Zeitraum Oktober bis November 2007
durchgeführt. Die Ergebnisse lagen im Laufe des Berichtsjahres vor und ergaben einen Wert für Problemmeldungen von 3,1%.
W2 Die Messung der Rehospitalisationsrate wurde ebenfalls zusammen mit dem Verein Outcome durchgeführt von September bis
November des Berichtsjahres. Der Anteil der ungeplanten Rehospitalisationen betrug 2,1%.
L1–L3 Die Zahl der stationären Patienten erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,7% und gegenüber dem Budget um 2,9%.
L4 Das Leistungswachstum im ambulanten Bereich liegt weiterhin höher als im stationären Bereich. Die Zahl der ambulanten Taxpunkte
stieg gegenüber dem Vorjahr (+9,7%) und dem Budget (+15,4%) deutlich an.
489

490
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
14 703 000 –307 000 +3 171 000 17 567 000 +2 864 000
Es wurden Fr. 306 885 für teambildende Personalanlässe 2008 aufgelöst.
Antrag auf Verwendung der Gewinne des USZ 9510
Begründung der beantragten Gewinnverwendung:
Sowohl der Ertrag (+5,4%) als auch der Aufwand (+5,1%) schliessen in der Rechnung deutlich
über dem Voranschlag ab. Die gegenüber dem Vorjahr um 4,2% bzw. 4,8% ansteigenden Erträge
bzw. Aufwände sind einerseits das Ergebnis einer weiteren Zunahme der erbrachten Leistungen
in der Patientenversorgung und anderseits verursacht durch den anhaltenden Kostendruck, der
zu Mehrausgaben insbesondere beim medizinischen Aufwand und bei den Personalkosten
geführt hat.
Laut USZ-Gesetz stellt der Spitalrat mit der Vorlage der Jahresrechnung Antrag auf die
Verwendung der Gewinne. Der Regierungsrat verabschiedet diesen zuhanden des Kantonsrates.
Der Gewinn von Fr. 3 171 000 ist durch Mehrleistungen im stationären und ambulanten Bereich
erwirtschaftet worden. Dieser Gewinn soll im Unternehmen bleiben, das im Hinblick auf den
zunehmenden Wettbewerbsdruck im Gesundheitswesen dringend minimale Reserven und einen
kleinen finanziellen Handlungsspielraum benötigt.
Von den erwähnten Mehrleistungen und Mehrerträgen profitiert auch der Kanton, indem
der effektive Staatsbeitrag Fr.2000 000 unter dem Budget liegt. Unter Berücksichtigung der vom
Regierungsrat nachträglich beschlossenen zusätzlichen Personalmassnahmen (Teuerungsausgleich
von +0,9%) beträgt die Budgetunterschreitung des Staatsbeitrages sogar Fr.6400 000.

Bilanz 9510 Universitätsspital
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Selbstständige staatliche Anstalten
31. Dezember 2007 Konto 31. Dezember 2008
Aktiven Passiven Veränderung
Fr. Fr. Fr. Fr.
282 874 803.82 1 A K T I V E N 318 495 230.46 35 620 427+
191 552 589.33 10 Finanzvermögen 222 233 602.46 30 681 013+
4 983 808.30 100 Flüssige Mittel 5 692 369.61 708 561+
157 556.90 1000 Kasse 142 641.05 14 916-
4 116 541.97 1001 Postkonto 4 063 985.65 52 556-
709 709.43 1002 Bankkonto 1 485 742.91 776 033+
123 762 005.98 101 Guthaben 150 074 260.96 26 312 255+
123 762 005.98 1015 Andere Debitoren 150 074 260.96 26 312 255+
5 717 848.35 102 Vermögensanlagen 6 049 527.69 331 679+
5 717 848.35 1025 Vorräte 6 049 527.69 331 679+
57 088 926.70 103 Transitorische Aktiven 60 417 444.20 3 328 518+
57 088 926.70 1039 Verschiedene transitorische Aktiven 60 417 444.20 3 328 518+
91 322 214.49 11 Verwaltungsvermögen 96 261 628.00 4 939 414+
91 322 214.49 1146 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 96 261 628.00 4 939 414+
282 874 803.82 2 P A S S I V E N 318 495 230.46 35 620 427-
263 171 637.57 20 Fremdkapital 295 927 949.42 32 756 312-
57 267 705.66 200 Laufende Verpflichtungen 85 636 666.27 28 368 961-
54 055 317.35 2000 Kreditoren 82 530 877.97 28 475 561-
3 068 460.66 2006 Kontokorrente 2 958 622.30 109 838+
143 927.65 2009 Übrige Verpflichtungen 147 166.00 3 238-
185 364 530.28 203 Kontokorrent Staat 174 182 178.15 11 182 352+
94 042 315.79 2036.4100 Kontokorrent Staat; allgemein 81 422 225.94 12 620 090+
91 322 214.49 2036.4109 Kontokorrent Staat; langfristige Finanzierung 92 759 952.21 1 437 738-
20 539 401.63 205 Transitorische Passiven 36 109 105.00 15 569 703-
20 539 401.63 2059 Verschiedene transitorische Passiven 36 109 105.00 15 569 703-
19 703 166.25 23 Eigenkapital 22 567 281.04 2 864 115-
14 703 166.25 238 Rücklagen 17 567 281.04 2 864 115-
14 703 166.25 2380 Rücklagen 17 567 281.04 2 864 115-
5 000 000.00 239 Dotationskapital 5 000 000.00
5 000 000.00 2399 Dotationskapital 5 000 000.00
491

492
Detaillierte Informationen und Kennzahlen zum Geschäftsgang des Kantonsspital Winterthur werden in
einem eigenen Jahresbericht im Mai 2009 veröffentlicht. Dieser kann auf der Website unter www.ksw.ch
als PDF-Dokument heruntergeladen oder per Mail an publikationen@ksw.ch in gedruckter Form bestellt
werden.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 281,4 285,3 304,5 19,2
Staatsbeitrag der Gesundheitsdirektion 83,8 97,5 96,2 –1,3
Aufwand –281,4 –285,3 –304,5 –19,2
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
9520 Kantonsspital Winterthur
Ausgaben –9,4 –13,5 –13,3 0,2
Saldo –9,4 –13,5 –13,3 0,2
Beschäftigungsumfang Angestellte 1456,0 1561,0 105,0
Erfolgsrechnung
Der Ertrag steigt um 19,2 Mio. Franken oder 6,7%. Wichtigste Ursachen:
+16,0 Medizinische Mehrleistungen, insbesondere im ambulanten Bereich
+2,1 Zunahme diverser Einnahmen (u.a. Personalverleih, Personalverpflegung, Parkgebühren)
+1,1 Auflösung von Rücklagen, Einmalzulage an das Personal
+1,3 Auflösung von Rücklagen, Einbau Tumorzentrum im Osttrakt (RRB Nr. 940/2007)
–1,3 Tieferer Staatsbeitrag
Der Aufwand steigt um 19,2 Mio. Franken oder 6,7%. Wichtigste Ursachen:
+1,4 Teuerungsausgleich von 1,8% statt 0,9%
+1,1 Höherer Personalaufwand aufgrund privatrechtlichem Abeitsgesetz
+3,6 Mehrstellen in verschiedenen Bereichen
+1,1 Einmalzulage an das Personal (Auflösung von Rücklagen)
+3,3 Höhere Arzthonorare (vor allem bedingt durch das neue Honorargesetz)
+3,6 Höherer medizinischer Bedarf und Einkauf von Medikamenten aufgrund höherer Patientenzahlen
+2,5 Höhere Debitorenverluste und Delkredere-Bildung (Prämienrückstände)
+1,3 Antrag zur Bildung von Rücklagen
+1,3 Diverse Aufwandssteigerungen (u.a. Liegenschaftenunterhalt und Lebensmittel)
Investitionsrechnung
Die Investitionsausgaben sinken um 0,2 Mio. Franken oder 1,5%.

Indikatoren
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Selbstständige staatliche Anstalten
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Patientenzufriedenheit
W2 Ungeplante Rehospitalisationen innerhalb 30 Tagen 3,8% 4,2% 0,4%
Leistungen
L1 Stationäre Patientenaustritte einschliesslich gesunde Säuglinge, total 21 696 21 275 22 714 1 439
L2 Stationäre Patientenaustritte einschliesslich gesunde Säuglinge,
– davon grundversichert 17 670 17 309 18 467 1 158
L3 Stationäre Patientenaustritte einschliesslich gesunde Säuglinge,
– davon zusatzversichert 4 026 3 966 4 247 281
Abweichungsbegründungen
L1–L3 Höhere Anzahl stationärer Notfälle (+866, grösstenteils in der Chirurgischen und Medizinischen Klinik), steigende Geburtenzahl,
Zuwachs von 33,9% bzw. 235 Fällen auf der Augenklinik aufgrund guten Rufs und vermehrten Zuweisungen durch die
Hausärzte
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
7 490 977 -2 413 183 +1 302 000 6 379 794 -1 111 183
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 1 113 183 für Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 1 300 000 für neues Tumorzentrum (RRB Nr. 940/2007)
Antrag auf Gewinnverwendung 2008
Die Eingabe in der Tabelle unter Bildung von Rücklagen entspricht dem Antrag zur Gewinnverwendung
gemäss dem Gesetz über das Kantonsspital Winterthur (KSWG, LS 813.16). Mehr -
leistungen aufgrund höherer Fallzahlen bei den Grund- und Zusatzversicherten und im ambulanten
Bereich führen zu einem Gewinn von 1,3 Mio. Franken. Dieses Ergebnis konnte dank
Sparanstrengungen und dem grossen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzielt
werden. In Anbetracht des guten Jahresergebnisses erachten wir es als angemessen, den Gewinn
von 1,3 Mio. Franken dem Eigenkapital des Kantonsspital Winterthur zuzuweisen.
493

494
Bilanz 9520 Kantonsspital Winterthur
31. Dezember 2007 Konto 31. Dezember 2008
Aktiven Passiven Veränderung
Fr. Fr. Fr. Fr.
87 005 293.39 1 A K T I V E N 80 973 756.12 6 031 537-
64 887 374.03 10 Finanzvermögen 55 915 055.32 8 972 319-
3 614 639.11 100 Flüssige Mittel 2 047 668.35 1 566 971-
339 290.10 1000 Kasse 168 856.25 170 434-
1 840 046.11 1001 Postkonto 1 590 178.88 249 867-
1 435 302.90 1002 Bankkonto 288 633.22 1 146 670-
30 824 209.15 101 Guthaben 31 487 501.12 663 292+
30 824 209.15 1015 Andere Debitoren 31 487 501.12 663 292+
2 990 533.15 102 Vermögensanlagen 2 886 535.79 103 997-
2 990 533.15 1025 Vorräte 2 886 535.79 103 997-
27 457 992.62 103 Transitorische Aktiven 19 493 350.06 7 964 643-
27 457 992.62 1039 Verschiedene transitorische Aktiven 19 493 350.06 7 964 643-
22 117 919.36 11 Verwaltungsvermögen 25 058 700.80 2 940 781+
22 117 919.36 1146 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 25 058 700.80 2 940 781+
87 005 293.39 2 P A S S I V E N 80 973 756.12 6 031 537+
77 514 316.17 20 Fremdkapital 72 593 962.40 4 920 354+
17 901 525.61 200 Laufende Verpflichtungen 23 849 961.95 5 948 436-
15 883 060.61 2000 Kreditoren 19 819 153.56 3 936 093-
26 538.39 2001 Depotgelder und Kautionen 1 874 839.55 1 848 301-
1 991 926.61 2009 Übrige Verpflichtungen 2 155 968.84 164 042-
58 093 379.01 203 Kontokorrent Staat 47 505 219.40 10 588 160+
35 975 459.65 2036.4100 Kontokorrent Staat; allgemein 22 446 518.60 13 528 941+
22 117 919.36 2036.4109 Kontokorrent Staat; langfristige Finanzierung 25 058 700.80 2 940 781-
1 519 411.55 205 Transitorische Passiven 1 238 781.05 280 631+
1 519 411.55 2059 Verschiedene transitorische Passiven 1 238 781.05 280 631+
9 490 977.22 23 Eigenkapital 8 379 793.72 1 111 184+
7 490 977.22 238 Rücklagen 6 379 793.72 1 111 184+
7 490 977.22 2380 Rücklagen 6 379 793.72 1 111 184+
2 000 000.00 239 Dotationskapital 2 000 000.00
2 000 000.00 2399 Dotationskapital 2 000 000.00

9600 Universität
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Selbstständige staatliche Anstalten
Die detaillierten Informationen sind dem Jahresbericht 2008 der Universität Zürich zu entnehmen.
Herausgeberin: Universitätsleitung der Universität Zürich
Voraussichtliches Publikationsdatum: 25. April 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 824,2 849,3 869,3 20,0
Beiträge Bund 105,0 110,4 110,2 –0,2
Konkordatseinnahmen IUV 119,6 120,5 120,5 0,0
Kostenbeitrag der Bildungsdirektion 476,9 505,9 505,8 –0,1
Aufwand –824,2 –849,3 –869,3 –20,0
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 10,4 2,5 5,8 3,3
Ausgaben –28,8 –31,6 –33,1 –1,5
Saldo –18,4 –29,1 –27,3 1,8
Beschäftigungsumfang Angestellte 3600,0 3919,0 319,0
Erfolgsrechnung
Ertrag (+20,0):
+8,0 Höhere Dienstleistungserträge in den human- und veterinärmedizinischen Instituten, die
aufgrund eines Gesetzesauftrages Dienstleistungen erbringen
+7,3 Einnahmen aus bis anhin nicht budgetierten universitären Weiterbildungsleistungen
+3,8 Höhere Einnahmen aus Prüfungs-, Studien- und Kursgebühren, Lizenzeinnahmen sowie
Forschungsbeiträgen
+1,1 Ausserordentlicher Ertrag aufgrund Neubewertung des Ausfallrisikos auf die Debitorenbestände
in Abstimmung mit den kantonalen Vorgaben
–0,2 Übriges (Rundungsdifferenzen)
Aufwand (–20,0):
–6,5 Höhere Aufwendungen für die Dienstleistungserbringung in den human- und veterinärmedizinischen
Instituten (vgl. entsprechende Begründung Ertrag)
–7,3 Aufwendungen für bis anhin nicht budgetierte Weiterbildungen (saldoneutral, vgl.
Begründung Ertrag)
– 4,4 Mehraufwand für das Personal; im budgetierten Betrag war der zusätzlich gewährte Teuerungsausgleich
von 0,9% gemäss RRB Nr. 1816/2007 nicht eingerechnet
–1,8 Höhere Zahlungen an die Universitätsspitäler als budgetiert
+2,7 Aufwandsminderung im Rahmen der Aktivierung von Bauprojekten
+3,9 Einsparung von Nutzungskosten auf Mobilien und Immobilien durch Optimierung des
Infrastruktur- und Raummanagements
–6,7 Rücklagenbildung
+0,1 Übriges (Rundungsdifferenzen)
495

496
Wirkungen
Investitionsrechnung
Einnahmen (+3,3):
+3,3 Höhere Investitionsbeiträge vom Bund als geplant
Ausgaben (–1,5):
–1,5 Infolge der Stellenplanerweiterung fiel das Investitionsvolumen Mobilien höher als budgetiert
an.
Personal
+319 140 Stellen wurden aufgrund des Universitätsratsbeschlusses vom 19. Mai des Berichtsjahres
zur Erweiterung der Stellenpläne der Universität unter Einhaltung der finanziellen
Vorgaben des Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplans 2008–2011 geschaffen. Die
darüber hinausgehende Steigerung ergibt sich aus dem Einbezug der Lehrlinge, Praktikantinnen
und Praktikanten sowie des Reinigungspersonals in die Personalgruppe
Indikatoren
«Administratives und technisches Personal» ab dem Berichtsjahr.
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Anzahl laufende Evaluationen P 30 29 28 –1
W2 Anzahl laufende SNF-Projekte (Stichtag 1.Juli) P n.q. 355 408 53
W3 Anzahl laufende EU-Projekte P n.q. 124 111 –13
W4 Anzahl Erstabschlüsse P 2 108 2 000 2 301 301
W5 Anzahl Doktorate Medizin/Veterinärmedizin P 285 300 273 –27
W6 Beschäftigung im ersten Jahr nach dem Abschluss P – 91% 95% 4%
W7 Höhe der ausgegebenen Drittmittel (in Mio. Franken) P 183 195 193 –2
W8 Durch Drittmittel finanzierte Stellen (Vollzeitäquivalente per 31. Dezember) P 1 172 1 140 1 218 78
Leistungen
L1 Anzahl Doktorate (ohne Medizin/Veterinärmedizin) P 280 400 398 –2
L2 Anzahl Habilitationen P 63 70 77 7
L3 Anzahl Studierende (einschliesslich Doktorierende und MAS-Studierende) P 24 231 24 460 24 788 328
L4 Anzahl Professuren (in Vollzeitäquivalente per 31. Dezember) P 462 486 479 –7
L5 Anzahl Mittelbaustellen (in Vollzeitäquivalente per 31.Dezember) P 1 633 1 620 1 705 85
L6 Hauptnutzflächen in m2 P 302 600 304 000 304 498 498
L7 Hauptfachstudierende pro Professur Rechtswissenschaften
(einschliesslich Doktorierende) P 94,0 93,5 94,0 0,5
L8 Hauptfachstudierende pro Professur Wirtschaftswissenschaften
(einschliesslich Doktorierende) P 65,6 50,5 63,8 13,3
L9 Hauptfachstudierende pro Professur Philosophische Fakultät
(einschliesslich Doktorierende) P 93,0 89,0 88,8 –0,2

B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Selbstständige staatliche Anstalten
Wirtschaftlichkeit
B1 Staatsbeitrag für Forschung, Lehre und Dienstleistung pro Student/in (Fr.) P 20 666 20 406 –260
Abweichungsbegründungen
L8 Budgetierter Wert bei den Wirtschaftswissenschaften zu tief angesetzt.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 Bildung 2008 31.12. 2008 Bestand
16 761 239 +6 700 000 23 461 239 +6 700 000
Begründung
Die positive Budgetabweichung ist auf folgenden endogenen Einflüssen begründet.
– Die höheren Erträge resultieren hauptsächlich aus höheren Dienstleistungserträgen in den humanund
veterinärmedizinischen Instituten. Insgesamt wurden Mehrerträge in Höhe von 1,5 Mio. Franken
generiert.
– Im Umfang von 3,8 Mio. Franken konnten mehr Prüfungs-/Studien-/Kursgebühren (1,3 Mio. Franken),
Lizenzgebühren (1,7 Mio. Franken) sowie Forschungsbeiträge (0,8 Mio. Franken) vereinnahmt werden.
– Durch die Optimierung des Infrastrukturmanagements konnten Nutzungskosten auf Immobilien und
Mobilien eingespart werden (1,4 Mio. Franken).
497

498
Bilanz 9600 Universität
31. Dezember 2007 Konto 31. Dezember 2008
Aktiven Passiven Veränderung
Fr. Fr. Fr. Fr.
290 993 520.18 1 A K T I V E N 322 593 928.09 31 600 408+
209 595 263.40 10 Finanzvermögen 237 193 339.18 27 598 076+
4 027 701.30 100 Flüssige Mittel 6 565 445.84 2 537 745+
364 354.05 1000 Kasse 517 467.30 153 113+
1 195 666.03 1001 Postkonto 1 178 291.54 17 374–
2 467 681.22 1002 Bankkonto 4 869 687.00 2 402 006+
194 837 109.79 101 Guthaben 220 908 549.13 26 071 439+
40 730 696.73 1015 Andere Debitoren 41 148 837.68 418 141+
154 106 413.06 1017 Abrechnungskonto Staat 179 759 711.45 25 653 298+
2 675 584.69 102 Vermögensanlagen 2 792 926.58 117 342+
0.00 1020 Fest verzinsliche Wertpapiere 0.00 +
2.00 1021 Aktien 2.00 +
102 768.10 1022 Darlehen 60 350.00 42 418–
2 572 814.59 1025 Vorräte (ohne Pflichtlager) 2 732 574.58 159 760+
8 054 867.62 103 Transitorische Aktiven 6 926 417.63 1 128 450–
8 054 867.62 1039 Verschiedene transitorische Aktiven 6 926 417.63 1 128 450–
81 398 256.78 11 Verwaltungsvermögen 85 400 588.91 4 002 332+
81 398 256.78 1146 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 85 400 588.91 4 002 332+
290 993 520.18 2 P A S S I V E N 322 593 928.09 31 600 408–
258 567 205.22 20 Fremdkapital 283 936 751.89 25 369 547–
238 211 093.31 200 Laufende Verpflichtungen 254 148 967.98 15 937 875–
50 025 033.57 2000 Kreditoren 55 249 765.51 5 224 732–
645 594.50 2001 Depotgelder und Kautionen 648 269.50 2 675–
187 540 465.24 2006 Kontokorrente 198 250 932.97 10 710 468–
2009 Übrige Verpflichtungen
26 527.70 204 Rückstellungen 0.00 26 528+
26 527.70 2040.300 Rückstellung Nachwuchsförderung 0.00 26 528+
20 329 584.21 205 Transitorische Passiven 29 787 783.91 9 458 200–
20 329 584.21 2059 Verschiedene transitorische Passiven 29 787 783.91 9 458 200–
32 426 314.96 23 Eigenkapital 38 657 176.20 6 230 861–
32 426 314.96 238 Rücklagen 38 657 176.20 6 230 861–
12 020 598.07 2380.200 Rücklagen für Forschungskredit 9 988 615.78 2 031 982+
1 150 931.20 2380.201 Rücklagen für Mensen 1 549 245.80 398 315–
2 493 546.69 2380.289 Rücklagen für Fachstelle Weiterbildung 3 658 075.62 1 164 529–
16 761 239.00 2380.299 Rücklagen freie 23 461 239.00 6 700 000–

B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Selbstständige staatliche Anstalten
9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften
Die detaillierten Informationen sind dem Jahresbericht 2008 der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften zu entnehmen.
Herausgeberin: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Voraussichtliches Publikationsdatum: Mai 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 259,0 274,4 15,4
Kostenbeitrag der Bildungsdirektion 92,1 94,0 1,9
Aufwand –259,0 –274,4 –15,4
Saldo 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 6,0 5,2 –0,8
Ausgaben –6,0 –5,2 0,8
Saldo 0,0 0,0 0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Die prozentuale Abweichung vom Budget bei den Studierenden beträgt +12%. Trotz dieser Erhöhung der
Studierendenzahl nehmen Ertrag und Aufwand nur um 6% zu.
Ertrag (+15,4):
+1,9 Höherer Beitrag des Kantons Zürich als Folge der höheren Studierendenzahl
+5,0 Höhere Erträge anderer Kantone als Abgeltung der höheren Anzahl ausserkantonaler
+1,6
Studierender
Höherer Beitrag des Bundes
+1,4 Höhere übrige Erträge
+5,5 Auflösung von Rückstellungen
Aufwand (+15,4):
–10,3 Höherer Personalaufwand, zurückzuführen auf die grössere Studierendenzahl
–3,4 Bildung von Rückstellungen
–3,6 Bildung von Rücklagen
+1,9 Tieferer Sach- und übriger Betriebsaufwand
Investitionsrechnung
Einnahmen (–0,8):
Tiefere Beiträge infolge verminderter Investitionstätigkeit
Ausgaben (0,8):
Ressourcenbedingte Verzögerungen bei verschiedenen Projekten
499

500
Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Anzahl erfolgreiche FH-Diplomabschlüsse P 344 359 15
W2 Anzahl erfolgreiche Bachelor-Diplomabschlüsse P 1267 939 –328
W3 Anzahl erfolgreiche Master-Diplomabschlüsse P 22 17 –5
Leistungen
L1 Total Studierende P 5400 6040 640
L2 – davon Studierende in den Bachelorstudiengängen P 5000 5675 675
L3 – davon Studierende in den Masterstudiengängen P 165 86 –79
L4 Anteil erweiterter Leistungsauftrag an den Gesamtkosten P 28,0% 35,0% 7,0%
L5 – davon Anteil Weiterbildung (CAS, DAS, MAS) P 8,1% 8,0% 0,1%
L6 – davon Anteil anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung P 12,7% 19,2% 6,5%
L7 – davon Anteil Dienstleistungen P 7,2% 7,8% 0,6%
Wirtschaftlichkeit
B1 Beitrag des Bundes an die Kosten der Diplomausbildung P 29% 30,1% 1,1%
B2 Kostendeckung durch leistungsbezogene Einnahmen P 79% 79,5% 0,5%
Abweichungsbegründungen
W2 Grundlage für die Budget-Kennzahl B 2008 waren die Eckwerte der ehemaligen Teilschulen HAP (Hochschule für Angewandte
Psychologie), HSSAZ (Hochschule für Soziale Arbeit), HSW (Hochschule Wädenswil) und ZHW (Zürcher Hochschule Winterthur).
Die Planungsgrösse «Bachelor-Diplomabschlüsse» wurde rückblickend zu optimistisch angesetzt.
L3 Start von einzelnen Masterstudiengängen von Herbst 2008 auf Herbst 2009 verschoben.
L4/L6 Im Rahmen der Zusammenführung der ehemaligen Teilschulen wurde im Berichtsjahr das Kostenrechnungs-Konzept vereinheitlicht.
Neben den Auswirkungen des überarbeiteten Kostenrechnungs-Konzeptes ist die Veränderung gegenüber Budget auch
auf eine Leistungssteigerung in der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung vor allem im Bereich TWD (Technik,
Wirtschaft, Design) zurückzuführen.

Rücklagen
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Selbstständige staatliche Anstalten
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
1 219 368 0 +3 560 000 4 779 368 +3 560 000
Der Bestand auf den 31. Dezember 2007 wurde von der aufgelösten Leistungsgruppen 9700
übernommen.
Bei der beantragten Bildung von Rücklagen von Fr.3560 000 handelt es sich um eine Umwandlung
der folgenden zwei langfristigen Rückstellungen in Rücklagen:
1. Rückstellungen der ehemaligen Konkordatsschule HSW von Fr.1560 000:
Bei der Übernahme der Hochschule Wädenswil HSW durch den Kanton Zürich auf den
1.Januar 2007 wurde vereinbart, die Rückstellungen als Rücklagen weiterzuführen. Da
dies bei der Überführung der HSW in die ZHAW auf den 1. Januar 2008 nicht geschah und
der Betrag in der Bilanz der ZHAW weiterhin als Rückstellung erscheint, wird hiermit die
Umwandlung der Rückstellung in eine Rücklage beantragt.
2. Strategische Rückstellung der ehemaligen ZHW von Fr. 2 000 000
Basierend auf einer kantonsinternen Absprache bestand bei der Zürcher Hochschule Winterthur
ZHW seit mehreren Jahren eine strategisch Rückstellung für den Mitteleinsatz in
die Leistungsbereiche. Bei der Übernahme der Bilanz ZHW in die ZHAW auf den 1. Januar
2008 betrug diese Fr.2000 000. Da die Reserve als weiterhin notwendig erachtet wird,
wird hiermit deren Umwandlung in eine Rücklage beantragt.
501

502
Bilanz 9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften
1. Januar 2008 Konto 31. Dezember 2008
Aktiven Passiven Veränderung
Fr. Fr. Fr. Fr.
90 778 967.39 1 A K T I V E N 94 226 668.37 3 447 701+
90 677 222.54 10 Finanzvermögen 94 226 660.37 3 549 438+
8 106 504.23 100 Flüssige Mittel 23 902 195.91 15 795 692+
39 646.60 1000 Kasse 56 117.40 16 471+
2 229 203.67 1001 Postcheck 7 073.05 2 222 131–
5 837 653.96 1002 Banken 23 839 005.46 18 001 352+
78 564 001.26 101 Guthaben 65 935 910.92 12 628 090–
3 428.95– 1010 Vorschüsse 9 066.35 12 495+
28 688 249.10 1011 Kontokorrent Staat 27 610 955.56 1 077 294–
49 879 181.11 1015 Debitoren 38 315 889.01 11 563 292–
367 713.10 102 Anlagen des Finanzvermögens 329 073.10 38 640–
296 698.50 1025 Vorräte, ohne Pflichtlager 289 002.15 7 696–
71 014.60 1029 Übrige Anlagen des Finanzvermögens 40 070.95 30 944–
3 639 003.95 103 Transitorische Aktiven 4 059 480.44 420 476+
3 639 003.95 1039 Verschiedene transitorische Aktiven 4 059 480.44 420 476+
101 744.85 11 Verwaltungsvermögen 8.00 101 737–
96 744.85 114 Sachgüter 8.00 96 737–
29 293.50 1143 Hochbauten 29 294–
67 451.35 1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 8.00 67 443–
5 000.00 115 Darlehen und Beteiligungen 5 000.00
5 000.00 1155 Beteiligungen 5 000.00
90 778 967.39 2 P A S S I V E N 94 231 668.37 3 452 701–
89 902 961.75 20 Fremdkapital 89 452 300.73 450 661+
17 877 581.84 200 Laufende Verpflichtungen 17 372 849.76 504 732+
14 626 553.76 2000 Kreditoren 15 532 150.13 905 596–
428 495.00 2001 Depotgelder und Kautionen 330 041.40 98 454+
2 822 533.08 2009 Übrige Verpflichtungen 1 510 658.23 1 311 875+
2 300 469.02 201 Kurzfristige Schulden 589 529.57 1 710 939+
2 300 469.02 2019 Übrige kurzfristige Schulden (DTA-Ausgleichskonten) 589 529.57 1 710 939+
7 839 499.91 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 8 077 892.00 238 392–
7 839 499.91 2036 KK selbstständige staatliche Unternehmungen 8 077 892.00 238 392–
5 457 345.05 204 Rückstellungen 3 410 000.00 2 047 345+
5 457 345.05 2040 Rückstellungen der laufenden Rechnung 3 410 000.00 2 047 345+
56 428 065.93 205 Transitorische Passiven 60 002 029.40 3 573 963–
56 428 065.93 2059 Verschiedene transitorische Passiven 60 002 029.40 3 573 963–
876 005.64 23 Eigenkapital 4 779 367.64 3 903 362–
876 005.64 238 Rücklagen 4 779 367.64 3 903 362–
876 005.64 2380 Rücklagen Fachhochschulen 4 779 367.64 3 903 362–

9720 Zürcher Hochschule der Künste
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Selbstständige staatliche Anstalten
Die detaillierten Informationen sind dem Jahresbericht 2008 der Zürcher Hochschule der Künste zu
entnehmen.
Herausgeberin: Zürcher Hochschule der Künste
Voraussichtliches Publikationsdatum: 28. Mai 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 111,9 128,2 16,3
Kostenbeitrag der Bildungsdirektion 65,6 65,3 –0,3
Aufwand –111,9 –128,2 –16,3
Saldo 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 4,3 4,1 –0,2
Ausgaben –4,3 –4,1 0,2
Saldo 0,0 0,0 0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Ertrag (+16,3):
+15,3 Mehreinnahmen Bund, welche sich aus der neu eingeführten Finanzierung des Bereichs
Gesundheit (FHSG), Soziales und Kunst mittels Studierendenpauschalen, ausserordentlichen
Mietkostenbeiträgen und Aufbaugeldern für die Pilotausbildung Filmmaster zusammensetzen.
+1,6 Höhere Einnahmen von Privaten und Institutionen für Forschungsprojekte, Ausstellungen
und übrige Leistungen
+1,2 Auflösung von Rückstellungen
–1,5 Mindereinnahmen von anderen Kantonen durch die geringere Anzahl von ausserkantonalen
Studierenden
–0,3 Tieferer Kostenbeitrag des Kantons Zürich
Aufwand (–16,3):
–8,1 Höherer Personalaufwand durch den Aufbau der Bachelor- und Masterstudiengänge
–6,0 Höhere Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter durch die Auslagerung von Unterrichtsleistungen
und die Zunahme von Kooperationsprojekten mit Partnerschulen
–1,0 Höhere in Rechnung gestellte Kosten für die Nutzung von Gebäuden
–1,2 Höhere übrige Sach- und Betriebskosten
Investitionsrechnung
Einnahmen (–0,2):
Tiefere Beiträge infolge verminderter Investitionstätigkeit
Ausgaben (0,2):
Ressourcenbedingte Verzögerungen bei verschiedenen Projekten
503

504
Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw, von
B 2008
W1 Anzahl erfolgreiche FH-Diplomabschlüsse P 365 403 38
W2 Anzahl erfolgreiche Bachelor-Diplomabschlüsse P 326 262 –64
W3 Anzahl erfolgreiche Master-Diplomabschlüsse P 18 9 –9
Leistungen
L1 Total Studierende P 1695 1631 –64
L2 – davon Studierende in den Bachelorstudiengängen P 999 987 –12
L3 – davon Studierende in den Masterstudiengängen P 197 121 –76
L4 Anteil erweiterter Leistungsauftrag an den Gesamtkosten
(ohne Infrastruktur) P 16,9% 19,3% 2,4%
L5 – davon Anteil Weiterbildung (CAS, DAS, MAS) P 2,6% 3,8% 1,2%
L6 – davon Anteil anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung P 11,0% 11,9% 0,9%
L7 – davon Anteil Dienstleistungen P 3,3% 3,6% 0,3%
Wirtschaftlichkeit
B1 Beitrag des Bundes an die Kosten der Diplomausbildung
(ohne Infrastruktur) P 24,1% 25,1% 1,0%
B2 Kostendeckung durch leistungsbezogene Einnahmen von Bund,
Kantonen (FHV-Studiengeldern) und Privaten P 67,0% 65,3% –1,7%
Abweichungsbegründungen
L3 Start von einzelnen Masterstudiengängen von Herbst 2008 auf Herbst 2009 verschoben.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
499 815 0 0 499 815 0
Kommentar: Der Bestand auf den 31. Dezember 2007 wurde von der aufgelösten Leistungsgruppe
9700 über nommen.

Bilanz 9720 Zürcher Hochschule der Künste
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Selbstständige staatliche Anstalten
31. Dezember 2007 Konto 31. Dezember 2008
Aktiven Passiven Veränderung
Fr. Fr. Fr. Fr.
18 079 236.54 1 A K T I V E N 14 570 096.12 3 509 140–
18 079 230.54 10 Finanzvermögen 14 570 090.12 3 509 140–
553 046.44- 100 Flüssige Mittel 4 711 671.49 5 264 718+
65 523.55 1000 Kasse 82 542.75 17 019+
435 943.53 1001 Post 3 066 528.88 2 630 585+
1 054 513.52– 1002 Banken 1 562 599.86 2 617 113+
14 540 202.48 101 Guthaben 8 597 255.94 5 942 947–
16 305.05 1010 Vorschüsse 11 102.35 5 203–
1 993 774.47 1011 Kontokorrent Staat 375 791.11 1 617 983–
12 530 122.96 1015 Debitoren 8 210 362.48 4 319 760–
387 080.00 102 Anlagen des Finanzvermögens 322 275.40 64 805–
301 830.00 1022 Darlehen 303 775.40 1 945+
85 250.00 1025 Vorräte, ohne Pflichtlager 18 500.00 66 750–
3 704 994.50 103 Transitorische Aktiven 938 887.29 2 766 107–
3 704 994.50 1039 Verschiedene transitorische Aktiven 938 887.29 2 766 107–
6.00 11 Verwaltungsvermögen 6.00
6.00 114 Sachgüter 6.00
6.00 1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 6.00
18 079 236.54 2 P A S S I V E N 14 570 096.12 3 509 140+
17 579 421.54 20 Fremdkapital 14 070 280.81 3 509 141+
8 790 140.01 200 Laufende Verpflichtungen 8 196 572.93 593 567+
8 482 641.23 2000 Kreditoren 6 403 198.15 2 079 443+
307 498.78 2009 Übrige Verpflichtungen 1 793 374.78 1 485 876–
169 684.88 202 Mittel- und langfristige Schulden 171 875.06 2 190–
169 684.88 2029 Übrige mittel- und langfristige Schulden 171 875.06 2 190–
438 439.57 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 272 346.11 166 093+
262 504.86 2033 Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 255 004.86 7 500+
175 934.71 2034 Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit 17 341.25 158 593+
1 196 307.76 204 Rückstellungen 1 196 308+
1 196 307.76 2040 Rückstellungen der laufenden Rechnung 1 196 308+
6 984 849.32 205 Transitorische Passiven 5 429 486.71 1 555 363+
6 984 849.32 2059 Verschiedene transitorische Passiven 5 429 486.71 1 555 363+
499 815.00 23 Eigenkapital 499 815.31 –
499 815.00 238 Rücklagen 499 815.00
499 815.00 2380 Rücklagen 499 815.00
239 Kapital 0.31 –
2390 Ertragsüberschuss des Rechnungsjahres 0.31 –
505

506
Die detaillierten Informationen sind dem Jahresbericht 2008 der Pädagogischen Hochschule Zürich zu
entnehmen.
Herausgeberin: Pädagogische Hochschule Zürich
Voraussichtliches Publikationsdatum: 18. Mai 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 114,3 110,1 –4,2
Kostenbeitrag der Bildungsdirektion 89,9 87,5 –2,4
Aufwand –114,3 –110,2 4,1
Saldo 0,0 –0,1 –0,1
Investitionsrechnung
Personal
9740 Pädagogische Hochschule Zürich
Einnahmen 2,5 0,7 –1,8
Ausgaben –2,5 –0,7 1,8
Saldo 0,0 0,0 0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Ertrag (–4,2):
Der Kostenbeitrag der Bildungsdirektion enthält leistungsbezogene Erträge des Volksschulamtes
von Fr. 3 117 667.
+0,5 Höherer Beitrag des Bundes
–2,4 Tieferer Kostenbeitrag des Kantons Zürich aufgrund der tieferen Studierendenzahl
–1,8 Mindererträge von anderen Kantonen als Folge der tieferen Anzahl ausserkantonaler
Studierender
–0,5 Abweichung bei den übrigen Erträgen
Aufwand (+4,1):
+5,4 Zu hoch budgetierter Betrag für Dienstleistungen Dritter
–1,0 Höhere Gehälter für Lehrkräfte
–0,5 Mehraufwand für Lehrmittel Unterricht/Forschung
+0,2 Minderaufwand bei den übrigen Sach- und Betriebskosten
Saldo:
Die Erfolgsrechnung schliesst mit einen Aufwandüberschuss von Fr. 75 989 ab.
Investitionsrechnung
Einnahmen und Ausgaben:
Im Hinblick auf das Grossprojekt Sihlpost wurden die Investitionen auf die notwendige Erneuerung
der IT-Infrastruktur beschränkt.

Indikatoren
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Selbstständige staatliche Anstalten
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Anzahl erfolgreiche Bachelor-Diplomabschlüsse P 556 458 –98
W2 Anzahl erfolgreiche Master-Diplomabschlüsse P 0 0 0
Leistungen
L1 Total Studierende P 1 850 1 638 –212
L2 – davon Studierende in den Bachelorstudengängen P 1 750 1 638 –112
L3 – davon Studierende in den Masterstudiengängen P 100 0 –100
L4 Anteil erweiterter Leistungsauftrag an den Gesamtkosten
(ohne Infrastruktur) P 30% 42,0% 12,0%
L5 – davon Anteil Weiterbildung (CAS, DAS, MAS) P 5% 6,8% 1,8%
L6 – davon Anteil anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung P 7% 8,9% 1,9%
L7 – davon Anteil Dienstleistungen P 3% 4,9% 1,9%
L8 – davon Anteil kantonaler Leistungsauftrag P 15% 21,4% 6,4%
Wirtschaftlichkeit
B1 Kostendeckung durch leistungsbezogene Einnahmen von Bund,
Kantonen (FHV-Studiengeldern) und Privaten P 61% 51,5% –9,5%
Abweichungsbegründungen
W1 Dieser Indikator umfasst auch die FH-Diplomabschlüsse.
L1–L3 Geplant wurde mit einem Anstieg der Studierendenzahl ab 2008 aufgrund der Einführung des Masterstudiengangs Sek I.
Dieser beginnt erst im Herbst 2009
L4 und L8 Der Anteil des kantonalen Leistungsauftrags ist gegenüber der Planung deutlich höher ausgefallen.
B2 Der Planwert von 61% enthält im Gegensatz zum IST-Wert von 51,5% den Infrastrukturbeitrag des Kantons Zürich.
507

508
Bilanz 9740 Pädagogische Hochschule Zürich
31. Dezember 2007 Konto 31. Dezember 2008
Aktiven Passiven Veränderung
Fr. Fr. Fr. Fr.
8 145 025.56 1 A K T I V E N 8 152 160.94 7 135+
8 145 025.56 10 Finanzvermögen 8 076 172.37 68 853–
1 163 506.56 100 Flüssige Mittel 879 556.85 283 950–
30 182.60 1000 Kasse 17 283.10 12 900–
1 133 323.96 1001 Post 862 273.75 271 050–
1002 Banken
4 760 867.70 101 Guthaben 5 118 857.85 357 990+
9 130.00 1010 Vorschüsse 23 729.50 14 600+
1011 Kontokorrente 1 060.00 1 060+
4 751 737.70 1015 Debitoren 5 093 731.55 341 994+
1017 Abrechnungskonto 336.80 337+
705 026.35 102 Anlagen des Finanzvermögens 581 179.55 123 847–
1022 Darlehen
705 026.35 1025 Vorräte, ohne Pflichtlager 581 179.55 123 847–
1029 Übrige Anlagen des Finanzvermögens
1 515 624.95 103 Transitorische Aktiven 1 496 578.12 19 047–
1 274 504.75 1031 Mieten Pacht- und Baurechtszinsen 1 318 855.15 44 350+
241 120.20 1039 Verschiedene transitorische Aktiven 177 722.97 63 397–
13 Bilanzfehlbetrag 75 988.57 75 989+
139 Fehldeckung 75 988.57 75 989+
1390 Aufwandüberschuss des Rechnungsjahres 75 988.57 75 989+
8 145 025.56 2 P A S S I V E N 8 152 160.94 7 135–
8 145 025.56 20 Fremdkapital 8 152 160.94 7 135–
3 024 970.93 200 Laufende Verpflichtungen 2 204 450.47 820 520+
2 978 109.14 2000 Kreditoren 2 133 713.43 844 396+
2007 Abrechnungskonten 13 477.25 13 477–
46 861.79 2009 Übrige Verpflichtungen 57 259.79 10 398–
3 277 073.75 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 2 505 517.59 771 556+
2031 Personalversicherungskassen
3 277 073.75 2036 KK selbstständige staatliche Unternehmungen 2 505 517.59 771 556+
1 842 980.88 205 Transitorische Passiven 3 442 192.88 1 599 212–
3 020.00 2051 Mieten, Pacht- und Baurechtszinsen 3 020.00
2052 Versicherungen 395 885.53 395 886–
1 839 960.88 2059 Verschiedene transitorische Passiven 3 043 287.35

B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Unselbstständige staatliche Anstalten
9100 Versicherungskasse für das Staatspersonal BVK
Der Geschäftsbericht 2008 der BVK liefert detaillierte Informationen über das Geschäftsjahr 2008. Dieser
ist erhältlich unter Telefonnummer 043 259 42 00, unter Mailadresse bvk@bvk.zh.ch oder auf der Internetseite
www.bvk.ch.
RE 2007 B 2008 RE 2008
A Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen
Beiträge Arbeitnehmer 333 206 321 330 600 000 359 758 904
Beiträge Arbeitgeber 498 666 008 494 100 000 537 297 688
Einmaleinlagen und Einkaufssummen 73 442 788 51 000 000 72 502 111
Einlage in kollektive Reserven 140 422 0 15 667 753
Zuschüsse Sicherheitsfonds 7 729 0 24 201
Total ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen 905 463 268 875 700 000 985 250 657
B Eintrittsleistungen
Freizügigkeitseinlagen 364 046 169 400 000 000 641 335 030
Einzahlung WEF–Vorbezüge/Scheidung 10 118 904 7 000 000 9 952 304
Total Eintrittsleistungen 374 165 073 407 000 000 651 287 334
C (A+B) Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen 1 279 628 341 1 282 700 000 1 636 537 991
D Reglementarische Leistungen
Altersrenten –619 857 830 –612 000 000 –658 662 331
Hinterlassenenrenten –79 419 574 –80 500 000 –84 118 015
Invalidenrenten –61 798 110 –64 200 000 –62 316 350
Übrige reglementarische Leistungen –5 230 310 –6 000 000 –4 888 554
Kapitalleistungen bei Pensionierung –53 293 066 –41 000 000 –60 970 758
Kapitalleistungen bei Tod und Invalidität –1 038 370 –3 000 000 –1 432 933
Total Reglementarische Leistungen –820 637 260 –806 700 000 –872 388 941
E Austrittsleistungen
Freizügigkeitsleistungen bei Austritt –376 149 078 –350 000 000 –448 435 828
Vorbezüge WEF / Scheidung –68 316 516 –70 000 000 –81 942 967
Total Austrittsleistungen –444 465 594 –420 000 000 –530 378 795
F (D+E) Abfluss für Leistungen und Vorbezüge –1 265 102 854 –1 226 700 000 –1 402 767 736
G Auflösung / Bildung Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen und Beitragsreserven
Auflösung und Bildung Vorsorgekapital Aktive 52 150 532 –20 000 000 –129 412 043
Auflösung und Bildung von Vorsorgekapital Renten –400 114 000 –417 000 000 –1 002 206 000
Auflösung und Bildung technischer Rückstellungen –83 000 000 –100 000 000 123 000 000
Verzinsung des Vorsorgekapitals Aktive
Total Auflösung / Bildung Vorsorgekapitalien, technische
–276 134 538 –313 650 000 –313 598 046
Rückstellungen und Beitragsreserven –707 098 006 –850 650 000 –1 322 216 089
H Versicherungsaufwand
Beiträge an Sicherheitsfonds –6 775 304 –7 000 000 –4 594 203
Total Versicherungsaufwand –6 775 304 –7 000 000 –4 594 203
I (C+F+G+H) Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil –699 347 823 –801 650 000 –1 093 040 037
509

510
J Netto-Ergebnis aus Vermögensanlagen
Ergebnis aus Finanzanlagen
RE 2007 B 2008 RE 2008
Geld- und Geldmarktanlagen 103 253 630 66 500 000 37 773 553
Obligationen in Fr. 4 996 283 55 000 000 90 159 623
Fremdwährungsobligationen 66 516 592 100 000 000 –92 551 494
Wandelanleihen 44 935 665 70 000 000 –280 840 100
Hypotheken 24 470 591 30 000 000 29 910 795
Aktien Schweiz 65 295 885 455 000 000 –947 677 032
Aktien Ausland 72 551 325 55 000 000 –1 685 507 446
Commodities 67 097 196 0 –163 317 605
Hedge Funds 29 527 687 0 –256 344 490
Private Equity 9 928 190 0 –74 640 263
Immobilien Schweiz 167 776 792 203 450 000 108 162 775
Immobilien Ausland –1 205 143 0 –66 849 206
Total Ergebnis aus Finanzanlagen 655 144 693 1 034 950 000 –3 301 720 890
K Ergebnis sonstige Aktiven
Anlagen beim Arbeitgeber 3 197 687 1 200 000 5 424 118
Übriges Vermögen 1 159 559 1 000 000 1 315 023
Total Ergebnis sonstige Aktiven 4 357 246 2 200 000 6 739 141
L Aufwand aus Kapitalbewirtschaftung
Aufwand Asset Management –41 729 566 –39 535 700 –42 294 306
Aufwand Real Estate Management –709 662 –1 357 450 –1 487 462
Aufwand Facility Management –49 211 080 –46 645 000 –38 490 783
Aufwand Hypothekarverwaltung –528 678 –731 000 –549 157
Total Aufwand aus Kapitalbewirtschaftung –92 178 986 –88 269 150 –82 821 708
M (J+K+L) Total Nettoergebnis aus Vermögensanlagen 567 322 953 948 880 850 –3 377 803 457
N Sonstiger Ertrag
Ertrag aus erbrachten Dienstleistungen 207 992 205 000 184 493
Übriger Ertrag 711 744 0 2 005
Total Sonstiger Ertrag 919 736 205 000 186 498
O Total Sonstiger Aufwand 0 0 0
P Total Aufwand Versichertenverwaltung –8 667 651 –8 937 380 –9 540 175
Q (I+M+N+O+P) Aufwand-/Ertragsüberschuss vor Auflösung / Bildung
Wertschwankungsreserven –139 772 785 138 498 470 –4 480 197 171
R Auflösung Wertschwankungsreserve 139 772 785 0 157 721 905
Z (Q+R) Aufwand-/Ertragsüberschuss 0 138 498 470 –4 322 475 266

9100 Versicherungskasse für das Staatspersonal BVK
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Unselbstständige staatliche Anstalten
31. Dezember 2007 Konto 31. Dezember 2008
Aktiven Passiven Veränderung
Fr. Fr. Fr. Fr.
21 758 794 804 A K T I V E N 18 470 664 765 3 288 130 039–
21 747 085 586 Vermögensanlagen 18 459 220 147 3 287 865 439–
21 451 420 111 Finanzanlagen 18 139 277 020 3 312 143 091–
3 429 636 540 Geld und Geldmarktanlagen 2 870 260 087 559 376 453–
1 605 691 251 Obligationen in Fr. 1 845 231 004 239 539 753+
2 256 672 567 Fremdwährungsobligationen 1 801 788 502 454 884 065–
1 182 649 376 Wandelanleihen 899 684 171 282 965 205–
965 914 013 Hypotheken 1 061 432 052 95 518 039+
2 683 720 248 Aktien Schweiz 1 999 843 411 683 876 837–
3 475 692 894 Aktien Ausland 2 214 481 080 1 261 211 814–
915 820 026 Commodities 604 555 790 311 264 236–
773 851 177 Hedge Funds 555 495 304 218 355 873–
288 364 477 Private Equity 297 668 467 9 303 990+
3 555 129 620 Immobilien Schweiz 3 627 615 406 72 485 786+
318 277 922 Immobilien Ausland 361 221 746 42 943 824+
295 665 475 Sonstige Aktiven 319 943 127 24 277 652+
196 525 093 Anlagen beim Arbeitgeber 297 207 672 100 682 579+
99 140 382 Übriges Vermögen 22 735 455 76 404 927–
11 709 218 Aktive Rechnungsabgrenzung 11 444 618
21 758 794 804 P A S S I V E N 18 470 664 765 3 288 130 039+
137 972 392 Verbindlichkeiten 9 283 000 128 689 392+
552 562 Freizügigkeitsleistungen und Renten 2 947 993 2 395 431–
137 419 830 Andere Verbindlichkeiten 6 335 007 131 084 823+
21 463 100 507 Vorsorgekapital und technische Rückstellungen 22 783 857 031 1 320 756 524–
11 588 218 507 Vorsorgekapital Aktive 12 029 769 031 441 550 524–
8 507 882 000 Vorsorgekapital Renten 9 510 088 000 1 002 206 000–
1 367 000 000 Technische Rückstellungen 1 244 000 000 123 000 000+
157 721 905 Wertschwankungsreserve 0 157 721 905+
Unterdeckung
Stand 1. Januar
4 322 475 266– 4 322 475 266+
Aufwandüberschuss 4 322 475 266– 4 322 475 266+
511

512
Die Arbeitslosenkasse zahlt die Leistungen der Arbeitslosenversicherung aus. Das Geschäftsvolumen ging
mit der Arbeitslosigkeit zurück. Die Anzahl Abrechnungen für Arbeitslosenentschädigung verminderte
sich um 12,5%. Die ausbezahlte Summe für Arbeitslosen-, Kurzarbeits-, Schlechtwetter- und Insolvenz -
entschädigungen sank auf 246,7 (2007:264,7) Mio. Franken.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 295,6 338,7 274,3 –64,4
Aufwand –291,5 –338,7 –272,2 66,6
Saldo 4,1 0,0 2,2 2,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
9200 Arbeitslosenkasse
Beschäftigungsumfang Angestellte 65,0 68,0 61,2 –6,8
Erfolgsrechnung
Ertrag:
Der Ertrag richtet sich nach den Aufwendungen.
Aufwand:
Die Auszahlungen von Leistungen der Arbeitslosenversicherung lagen tiefer als budgetiert. Der
Aufwand wird vom Bund getragen.
Saldo:
Temporär entsteht ein Saldo, da der Zahlungseingang (Rückvergütung des Aufwandes ALK) des
Bundes nicht zum gleichen Zeitpunkt wie der Jahresabschluss erfolgt. Der Saldo wird zu 100%
ausgeglichen.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 Anzahl Abrechnungen Arbeitslosenentschädigung P 95454 95000–115000 83534 –11466
Wirtschaftlichkeit
B1 Verhältnis Verwaltungskosten / ausbezahlte Leistungen max. 2,96% 2,6% 3,1% 0,5%
Abweichungsbegründungen
L1 Tiefere Anzahl Abrechnungen infolge niedrigerer Arbeitslosigkeit im Berichtsjahr

Bilanz 9200 Arbeitslosenkasse
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Unselbstständige staatliche Anstalten
31. Dezember 2007 Konto 31. Dezember 2008
Aktiven Passiven Veränderung
Fr. Fr. Fr. Fr.
27 580 779.90 1 A K T I V E N 26 425 699.23 1 155 081–
27 429 825.90 10 Finanzvermögen 26 313 146.23 1 116 680–
97 068.89 100 Flüssige Mittel 196 129.96 99 061+
8 147.19 1000 Kasse 20 604.69 12 458+
75 413.85 1001 Postcheck 133 400.37 57 987+
13 507.85 1002 Bankkonto 42 124.90 28 617+
27 331 459.01 101 Guthaben 26 116 533.32 1 214 926–
15 927.10 1010 Vorschüsse an Versicherte 15 982.60 56+
9 587 872.42 1011 Kontokorrent Staat 12 267 533.32 2 679 661+
1011 Kontokorrent übrige 495.00 495+
17 727 659.49 1015 Debitoren 13 832 522.40 3 895 137–
1 298.00 103 Transitorische Aktiven 482.95 815–
1 298.00 1039 Transitorische Aktiven 482.95 815–
150 954.00 11 Verwaltungsvermögen 112 553.00 38 401–
150 954.00 114 Sachgüter 112 553.00 38 401–
150 954.00 1146 Mobilien, Maschinen, Geräte 112 553.00 38 401–
27 580 779.90 2 P A S S I V E N 26 425 699.23 1 155 081+
27 580 779.90 20 Fremdkapital 26 425 699.23 1 155 081+
11 992 938.30 200 Laufende Verpflichtungen 13 842 241.38 1 849 303–
329 823.90 2000 Kreditoren 8 478.20 321 346+
10 895.20 2004 Eigene Beiträge 8 036.05 2 859+
11 652 219.20 2006 Kontokorrent Arbeitslosenfonds 13 825 727.13 2 173 508–
15 565 618.50 204 Rückstellungen 12 509 142.10 3 056 476+
15 565 618.50 2040 Rückstellungen der Laufenden Rechnung 12 509 142.10 3 056 476+
22 223.10 205 Transitorische Passiven 74 315.75 52 093–
22 223.10 2059 Transitorische Passiven 74 315.75 52 093–
513

514
Zum materiellen Teil wird auf den Geschäftsbericht des ZVV verwiesen.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 805,8 825,8 848,1 22,3
Aufwand –802,5 –854,6 –847,6 7,0
Saldo 3,3 –28,8 0,5 29,3
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
9300 Zürcher Verkehrsverbund
Beschäftigungsumfang Angestellte 29,4 31,0 30,1 –0,9
Erfolgsrechnung
Indikatoren
Sowohl die Verkehrserträge als auch die übrigen Erträge lagen über den Erwartungen, während
der Aufwand leicht unter den Budgetwerten gehalten werden konnte, sodass sich insgesamt eine
Saldoverbesserung von 29 Mio. Franken ergab.
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Personenkilometer (in Mio. Franken) P 2610 2674 n. n. v.
W2 Kundenzufriedenheit (Messung nur in geraden Jahren, Indexpunkte) min. 76 77 76 –1
Leistungen
L1 Zugskilometer S-Bahn (in Mio. Franken) P 19,500 19,600 20,188 0,588
L2 Zugskilometer Tram (in Mio. Franken) P 10,750 10,800 10,945 0,145
L3 Wagenkilometer Bus (in Mio. Franken) P 41,600 41,300 41,608 0,308
L4 Kilometer Schiffe und Bergbahnen (in Mio. Franken) P 0,550 0,550 0,539 –0,011
L5 Gesamtkosten /Zugs- bzw. Wagenkilometer (in Fr.) 10.71 11.43 11.17 –0.25

B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Unselbstständige staatliche Anstalten
Wirtschaftlichkeit
B1 Kostenunterdeckung/Zugs- bzw. Wagenkilometer (in Fr.) 4.36 4.75 4.28 –0.47
B2 Kostenunterdeckung Verbund (in Mio. Franken) 315,9 343,1 313,8 –29,3
Abweichungsbegründungen
W2 Die Kundenzufriedenheit konnte gegenüber der Messung 2006 nicht gesteigert werden.
L1–L4 Die genauen Zugs- und Wagenkilometer lassen sich erst aus dem definitiven Fahrplan berechnen, der zum Zeitpunkt der
Budgetierung noch nicht vorlag.
L5 Da die effektiven Zugs- und Wagenkilometer über den geplanten lagen und die Gesamtkosten unter dem Budget blieben, fielen
die Gesamtkosten/Zugs- und Wagenkilometer tiefer aus.
B1–B2 Wegen der tieferen Kostenunterdeckung des Verbunds blieb auch die Kostenunterdeckung/Zugs- und Wagenkilometer unter
dem budgetierten Wert.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
265 407 –41 610 +87 000 310 797 +45 390
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 41 610 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Der Personal- sowie der Sachaufwand konnten unter den Voranschlagswerten gehalten werden.
In den Bereichen Verkehrsplanung und Stab wurden die vakanten Stellen nicht sofort besetzt.
Der Sachaufwand liegt unter dem budgetierten Wert, es wurden weniger Dritt aufträge ver geben.
Die Verkehrserträge liegen deutlich über dem budgetierten Wert und konnten trotz schwierigem
wirtschaflichem Umfeld gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.
515

516
Bilanz 9300 Verkehrsverbund
31. Dezember 2007 Konto 31. Dezember 2008
Aktiven Passiven Veränderung
Fr. Fr. Fr. Fr.
275 876 688.54 1 A K T I V E N 258 285 651.84 17 591 037–
275 876 688.54 10 Finanzvermögen 258 285 651.84 17 591 037–
6 161.05 100 Flüssige Mittel 4 671.40 1 490–
6 161.05 1000 Kasse 4 671.40 1 490–
275 870 527.49 101 Guthaben 258 157 190.44 17 713 337–
133 181 429.91 1011.1000 Kontokorrent Staat 136 384 206.90 3 202 777+
10 049 708.48 1011.2000 Kontokorrent SBB 1 847 182.96– 11 896 891–
5 185 724.00 1011.2002 Kontokorrent PC Yellowworld 1 977 082.00 3 208 642–
11 484 539.28 1015.1100 Diverse Debitoren 4 051 892.30 7 432 647–
25 441.00 1015.1200 Debitor Verrechnungssteuer 4 158.65 21 282–
115 943 684.82 1015.1300 Debitor Verkehrsunternehmen 117 587 033.55 1 643 349+
103 Transitorische Aktiven 123 790.00 123 790+
1039 Verschiedene transitorische Aktiven 123 790.00 123 790+
275 876 688.54 2 P A S S I V E N 258 285 651.84 17 591 037+
275 611 281.99 20 Fremdkapital 257 974 855.29 17 636 427+
43 552 858.09 200 Laufende Verpflichtungen 75 111 040.48 31 558 182–
12 787 374.09 2000 Kreditoren 14 381 578.48 1 594 204–
2 000 000.00 2006 Kreditor MWSt 16 325 000.00 14 325 000–
28 765 484.00 2009 Verpflichtungen an Kanton und Gemeinden 44 404 462.00 15 638 978–
44 404 461.18 202 Mittel- und langfristige Schulden 29 292 682.61 15 111 779+
41 118 080.00 2029 Rückerstattung Geschäftsjahr/Abgrenzungen 28 765 484.00 12 352 596+
1390 Aufwandüberschuss
3 286 381.18 2390 Ertragsüberschuss 527 198.61 2 759 183+
1 450 000.00 204 Rückstellungen 1 450 000+
1 450 000.00 2040 Rückstellungen der Laufenden Rechnung 1 450 000+
186 203 962.72 205 Transitorische Passiven 153 571 132.20 32 632 831+
186 203 962.72 2059 Verschiedene transitorische Passiven 153 571 132.20 32 632 831+
265 406.55 23 Eigenkapital 310 796.55 45 390–
265 406.55 238 Rücklagen 310 796.55 45 390–
265 406.55 2380 Rücklagen des ZVV 310 796.55 45 390–

Legate und Stiftungen
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Legate und Stiftungen
Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnung der Legate Vermögen am Vermehrung/ Vermögen am Grundlagen
und Stiftungen 31.12.2007 Verminderung 31.12.2008
kursiv kursiv
= Anlagen = Anlagen
8 Legate und Stiftungen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit
Zusammenzug 84 535 468.92 158 979.96 84 694 448.88
78 673 292.95 78 579 281.18
Einnahmen 2 740 065.91
Ausgaben –2 581 085.95
81 Baudirektion
8101 Fonds zur Förderung des Umweltschutzes 154 484.61 4 730.88 159 215.49 Schenkung von ungenannter Seite zur Unterstützung
89 549.41 103 665.24 von Bestrebungen zur Wahrung der natürlichen Ressourcen
sowie zum Schutze des Menschen und seiner
Vermögensertrag 3 604.55 natürlichen Umwelt vor schädlichen und lästigen Im-
Ausgaben –3 000.00 missionen.
Bewertungsdifferenzen 4 126.33 RRB 7144/1971, 430/1978 und 213/1985
8102 Legat Dr. H.W. Knopfli 20 462.95 –20 462.95 0.00 Vermächtnis von Dr. H.W.Knopfli zur Erhaltung und Betreuung
des Reservates Dietikon.
Vermögensertrag 334.40 RRB 3494/1965
Ausgaben –20 797.35 Zweckbestimmung des Legates erfüllt; Auflösung erfolgt
in 2009.
82 Direktion der Justiz und des Innern
8200 Fonds für einen wohltätigen Zweck 531 168.76 62 915.28 594 084.04 Vermächtnis von Karl Theodor Fierz-Zollinger in Zürich
434 209.31 493 377.64 und weitere Zuwendungen zur Hilfe an Straffällige und
ihre Familien, welche sich in wirtschaftlicher Not befinden.
Vermögensertrag 13 373.60 RRB 1209/1905 und 3117/1972
Auszahlung von Darlehen –151 500.00
Rückzahlung von Darlehen 181 749.35
Bewertungsdifferenzen 19 292.33
8211 Hilfskasse der Angestellten 236 373.38 1 185.63 237 559.01 Verordnung über die kantonale Strafanstalt vom 12. Febder
kantonalen Strafanstalt 161 488.28 176 893.86 ruar 1975, § 80 und 81.
Vermögensertrag 4 612.15
Auszahlung von Darlehen –11 800.00
Rückzahlung von Darlehen 1 500.00
Bewertungsdifferenzen 6 873.48
83 Sicherheitsdirektion
8300 Hilfsfonds für Angehörige 1 170 451.26 53 934.59 1 224 385.85 Vergabung von ungenannter Seite zur Unterstützung
der Kantonspolizei Zürich 1 131 429.11 1 171 870.40 bedürftiger Angehöriger der Kantonspolizei Zürich und
ihrer Hinterlassenen.
Vermögensertrag 31 104.50 RRB 5619/1969 und 1901/1977
Rückzahlung von Darlehen 1 638.80
Bewertungsdifferenzen 21 191.29
8400 Fonds zur Unterstützung schweizerischer 365 212.30 2 692.62 367 904.92 Schenkung des zürcherischen Hilfsvereins schweizeri-
Wehrmänner 324 399.45 320 111.67 scher Wehrmänner zur Unterstützung der Familien von
Wehrmännern, der militärischen Weiterausbildung und
Vermögensertrag 10 254.05 der Orientierung der Stellungspflichtigen.
Ausgaben –13 294.65 RRB 3673/1920 und 3804/1980
Bewertungsdifferenzen 5 733.22
8410 Fonds zur Förderung der bewaffneten 11 053.75 198.80 11 252.55 Vermögen der am 1. Februar 1962 aufgelösten Stiftung
Kadettenkorps im Kanton Zürich «Fonds des Freiwilligen Militärischen Vorunterrichtes»
der Kantonsschule Zürich.»
Vermögensertrag 198.80
8800 Fonds für arme Blinde des Kantons Zürich 803 589.50 –799 571.55 4 017.95 Gegründet 1865 und geäufnet durch weitere Zuwen-
742 627.90 0.00 dungen zur Unterstützung armer blinder Kantonsbürger.
Regulativ betreffend die Verteilung der Zinsen des
Vermögensertrag 15 465.40 Fonds für arme Blinde des Kantons Zürich vom 25. Sep-
Ausgaben –62 451.05 tember 1952 (ZG 3, S.824)
Ausgehende Beträge –759 288.00 Aufhebung des Fonds und Kapitalübertragung an den
Bewertungsdifferenzen 6 702.10 Zürcher Blindenfürsorgeverein.
RRB 1444/17.09.08
517

518
Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnung der Legate Vermögen am Vermehrung/ Vermögen am Grundlagen
und Stiftungen 31.12.2007 Verminderung 31.12.2008
kursiv kursiv
= Anlagen = Anlagen
8802 Eduard Meier-Fonds 377 181.42 –374 832.07 2 349.35 Schenkung von Eduard Meier in Zürich für Beiträge an
318 260.72 0.00 ärztlich angeordnete Erholungs- und Kuraufenthalte von
bedürftigen, im Kanton Zürich niedergelassenen
Vermögensertrag 7 127.45 Personen.
Ausgaben –2 000.00 RRB 3051/1937 und 3601/1949
Ausgehende Beträge –381 791.80 Aufhebung des Fonds und Kapitalübertragung an die
Bewertungsdifferenzen 1 832.28 August-Weidmann-Fürsorge-Stiftung.
RRB 1444/17.09.08
85 Finanzdirektion
8500 Eva Maria Ehrlich-Fonds 5 252 980.45 256 459.50 5 509 439.95 Vermächtnis von Frau Maria Ehrlich-Bugl, von Zürich,
5 193 824.10 5 367 561.35 zur Unterstützung von Institutionen, die bestimmte gemeinnützige
und wohltätige Zwecke verfolgen.
Vermögensertrag 127 072.25 RRB 4681/1972
Bewertungsdifferenzen 129 387.25
8510 Hilfsfonds für das Staatspersonal 164 450.48 10 327.23 174 777.71 Liquidationserlös der Sparkasse für das kriegswirt-
113 245.43 105 614.31 schaftliche Personal.
KRB vom 11. Dezember 1950
Vermögensertrag 4 218.35
Auszahlung von Darlehen –33 000.00
Rückzahlung von Darlehen 36 740.00
Bewertungsdifferenzen 2 368.88
8520 Schmid-Wörner-Stiftung 506 188.25 13 964.41 520 152.66 Vermächtnis von Jakob Albert Schmid-Wörner in Zürich
425 899.90 435 267.01 zugunsten von Gebrechlichen und Unbemittelten.
RRB 238/1919
Vermögensertrag 11 997.30
Ausgaben –7 500.00
Bewertungsdifferenzen 9 467.11
8530 Fonds Zürcher Bildnisse aus sechs 123 429.16 5 037.65 128 466.81 Zur Durchführung einer Gemäldeausstellung «Zürcher
Jahrhunderten 54 300.06 66 600.86 Bildnisse aus sechs Jahrhunderten» anlässlich der
700-Jahr-Feier des Standes Zürich im Jahre 2051.
Vermögensertrag 2 726.35 RRB 3774/1962
Bewertungsdifferenzen 2 311.30
86 Volkswirtschaftsdirektion
8600 Fonds für die Landwirtschaftliche Schule 130 654.66 4 951.29 135 605.95 Für Stipendien an bedürftige, fleissige, dem Kanton
Strickhof, Lindau 59 634.51 71 804.85 Zürich angehörige Schüler der Lehranstalt.
Regulativ des Regierungsrates vom 21. März 1895
Vermögensertrag 2 770.45 (ZG 3, S. 352)
Bewertungsdifferenzen 2 180.84
8610 Fonds für die Landwirtschaftliche Schule 51 053.95 11 490.75 62 544.70 Beitrag der Gemeinde Wetzikon und der Freunde der
Wetzikon 10 003.75 10 165.75 Schule zur Anschaffung von Lehrmitteln sowie zur Ausrichtung
von Stipendien.
Vermögensertrag 1 102.65 RRB 1244/1923 und 1887/1926
Einnahmen 10 226.10
Bewertungsdifferenzen 162.00
87 Gesundheitsdirektion
8700 Fonds zugunsten bedürftiger Kranker 706 404.82 27 755.75 734 160.57 Zusammenlegung der Gollschen Stiftung für unheilbare
659 138.47 669 102.47 Kranke und des Lina Aeppli-Fonds.
Vermögensertrag 17 791.75 RRB 4982/1979
Bewertungsdifferenzen 9 964.00
8702 Fonds für wissenschaftliche Zwecke 711 328.57 6 520.61 717 849.18 Geschenk eines nicht genannt sein wollenden Spenders
im Interesse der 639 287.95 717 629.91 und Vermächtnis von Hermann Otto Rücker-Emboden
Heilung von Geisteskrankheiten für wissenschaftliche Zwecke im Interesse der Heilung
Vermögensertrag 18 149.60 von Geisteskrankheiten.
Ausgaben –30 145.15 RRB 4131/1962 und 4406/1982
Bewertungsdifferenzen 18 516.16

B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Legate und Stiftungen
Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnung der Legate Vermögen am Vermehrung/ Vermögen am Grundlagen
und Stiftungen 31.12.2007 Verminderung 31.12.2008
kursiv kursiv
= Anlagen = Anlagen
8710 Fonds für Kranke des Universitätsspitals 3 852 062.37 34 846.19 3 886 908.56 Für hilfs- und betreuungsbedürftige stationäre und am-
Zürich 3 789 905.17 3 886 171.81 bulante Kranke sowie für die Unterstützung von Angehörigen
von Kranken. Deckung nicht anderweitig
Vermögensertrag 94 493.60 gedeckter Schäden, die Kranken von andern zugefügt
Ausgaben –173 409.05 werden. Zusammenlegung von:
Bewertungsdifferenzen 113 761.64 – Vereinigte Fonds für Kranke des Universitätsspitals
Zürich, RRB 1211/1932
– Eduard Alexander Schneeli-Stiftung
– August Abegg-Fonds für die Unterstützung von Patienten
der Universitäts-Augenklinik
– Oberrichter Dr. Hans Kern-Fonds für ein Freibett im
Universitätsspital Zürich.
RRB 4982/1979 und 3159/1980
8711 Fonds für das Personal des Universitäts- 2 035 187.06 85 450.04 2 120 637.10 Für hilfsbedürftiges, gegenwärtiges und ehemaliges
spitals Zürich 1 987 760.68 2 046 916.22 Personal und hilfsbedürftige Familienangehörige solchen
Personals; für die Förderung, insbesondere die
Vermögensertrag 53 594.50 Fortbildung des Personals, für die Finanzierung von Per-
Bewertungsdifferenzen 31 855.54 sonalanlässen, für die Deckung nicht anderweitig gedeckter
Schäden, die dem Personal von Patienten zugefügt
werden. Zusammenlegung des Fonds für das Pflegepersonal
des Universitätsspitals Zürich und des Wilhelm
Friedrich Weilenmann-Fonds.
RRB 4982/1979, 3159/1980 und 226/1986
8712 Dr. Max und Marie Alpiger-Fonds 107 239.72 4 643.41 111 883.13 Vermächtnis von Fräulein Marie Alpiger zugunsten des
65 845.62 62 781.18 Universitätsspitals Zürich für gemeinnützige Zwecke,
Vermögensertrag 2 707.85 unter anderem zur Beschaffung von Büchern für die Pa-
Bewertungsdifferenzen 1 935.56 tientenbibliothek.
RRB 1410/1942 und 3159/1980
8720 Fonds für Kranke des Kantonsspitals 3 516 155.01 105 311.62 3 621 466.63 Für hilfs- und betreuungsbedürftige stationäre und am-
Winterthur 3 408 121.76 3 553 310.03 bulante Kranke sowie für die Unterstützung von Angehörigen
von Kranken. Deckung nicht anderweitig ge-
Vermögensertrag 84 607.75 deckter Schäden, die Kranken von andern zugefügt wer-
Ausgaben –67 420.90 den. Zusammenlegung von:
Bewertungsdifferenzen 88 124.77 – Vereinigte Fonds für Kranke des Kantonsspitals Winterthur,
RRB 1211/1932
– Carl Roth-Stiftung
RRB 4982/1979 und 1359/1980
8721 Fonds für das Pflegepersonal 188 512.98 9 010.74 197 523.72 Für die Unterstützung von hilfsbedürftigem Personal
des Kantonsspitals Winterthur 124 375.83 138 931.67 und hilfsbedürftigen Angehörigen des Personals. Für die
(Marta-Weiss-Fonds) Fortbildung des Personals, die Finanzierung von Perso-
Vermögensertrag 4 642.40 nalanlässen und die Deckung nicht anderweitig gedeck-
Ausgaben –198.00 ter Schäden, die dem Personal von Patienten zugefügt
Bewertungsdifferenzen 4 566.34 werden.
RRB 3159/1980
8730 Fonds für Kranke der Psychiatrischen 1 498 688.96 32 160.20 1 530 849.16 Für hilfs- und betreuungsbedürftige stationäre und am-
Universitätsklinik Zürich 1 428 178.54 1 512 741.09 bulante Patienten sowie für die Unterstützung von Angehörigen
von Kranken. Deckung nicht anderweitig ge-
Vermögensertrag 38 507.85 deckter Schäden, die Kranken von anderen zugefügt
Einnahmen 1 325.05 werden.
Ausgaben –44 460.25 RRB 3159/1980
Bewertungsdifferenzen 36 787.55
8731 Fonds für das Personal der 425 016.51 15 986.30 441 002.81 Für die Unterstützung von hilfsbedürftigem Personal
Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich 383 218.26 397 282.26 und hilfsbedürftigen Angehörigen des Personals. Für die
Fortbildung des Personals, die Finanzierung von Perso-
Vermögensertrag 10 237.55 nalanlässen und die Deckung nicht anderweitig gedeck-
Ausgaben –8 315.25 ter Schäden, die dem Personal von Patienten zugefügt
Bewertungsdifferenzen 14 064.00 werden.
RRB 3159/1980
8735 Fonds für Kranke der Psychiatrischen 328 621.61 17 934.90 346 556.51 Für hilfs- und betreuungsbedürftige stationäre und am-
Klinik Rheinau 252 016.31 281 201.76 bulante Kranke sowie für die Unterstützung von Angehörigen
von Kranken. Deckung nicht anderweitig ge-
Vermögensertrag 8 588.95 deckter Schäden, die Kranken von andern zugefügt wer-
Bewertungsdifferenzen 9 345.95 den.
RRB 3159/1980
519

520
Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnung der Legate Vermögen am Vermehrung/ Vermögen am Grundlagen
und Stiftungen 31.12.2007 Verminderung 31.12.2008
kursiv kursiv
= Anlagen = Anlagen
8740 Fonds für Kranke der IPW 227 408.09 13 825.82 241 233.91 Für hilfs- und betreuungsbedürftige stationäre und am-
Klinik Schlosstal 158 908.19 187 079.86 bulante Kranke sowie für die Unterstützung von Angehörigen
von Kranken. Deckung nicht anderweitig ge-
Vermögensertrag 5 633.15 deckter Schäden, die Kranken von andern zugefügt wer-
Bewertungsdifferenzen 8 192.67 den.
RRB 3159/1980
8745 Fonds für Kranke der Psychiatrischen 356 078.01 15 807.81 371 885.82 Für hilfs- und betreuungsbedürftige stationäre und am-
Klinik Hard, Embrach 296 733.16 286 366.87 bulante Kranke sowie für die Unterstützung von Angehörigen
von Kranken. Deckung nicht anderweitig ge-
Vermögensertrag 8 474.70 deckter Schäden, die Kranken von andern zugefügt wer-
Ausgaben –2 300.60 den.
Bewertungsdifferenzen 9 633.71 RRB 3159/1980
8750 Fonds für das Kinderheim Brüschhalde, 225 458.74 9 824.83 235 283.57 Vermächtnis von Robert Ernst, von Winterthur, für
Männedorf 156 393.89 171 159.72 Zwecke des Kinderheims.
RRB 3159/1980
Vermögensertrag 5 048.50
Bewertungsdifferenzen 4 776.33
89 Bildungsdirektion
8900 Hochschulstiftung 6 102 296.93 170 133.84 6 272 430.77 Zusammenlegung von drei Fonds:
5 823 039.10 6 150 529.79 – Hochschulfonds
Vermögensertrag 147 049.00 – Dotationsfonds der Universität
Ausgaben –159 080.85 – Carl Friedrich Naef-Fonds.
Bewertungsdifferenzen 182 165.69 RRB 375/1980; Gesetz über den Finanzhaushalt des
Kantons vom 2. September 1979 (GS 611, § 48h)
8902 Dr. Hermann Stoll-Fonds zugunsten 1 631 682.39 51 793.76 1 683 476.15 Vermächtnis von Dr. Hermann Stoll, Zürich, für Zulagen
der Universität Zürich 1 617 856.67 1 593 813.65 an einzelne als Forscher oder Lehrer besonders hervorragende
Professoren.
Vermögensertrag 33 360.73 RRB 1508/1948
Ausgaben –9 673.95
Bewertungsdifferenzen 28 106.98
8903 Helene Bieber-Fonds 647 730.88 23 625.79 671 356.67 Vermächtnis von Frau Helene Bieber, von Castagnola,
590 084.33 576 680.37 zugunsten der Universität Zürich, insbesondere zur För-
Vermögensertrag 17 709.75 derung besonderer Forschungen.
Ausgaben –5 680.00 RRB 2579/1971
Bewertungsdifferenzen 11 596.04
8904 Fonds für ein Dozenten-Gästehaus 199 919.91 10 323.68 210 243.59 Vermächtnis von alt Oberstdivisionär Dr. Karl Brunner
der Universität Zürich 128 465.27 144 332.10 für Beiträge an Angehörige der Universität oder Institutionen
der Studentenschaft in Härtefällen.
Vermögensertrag 4 527.30 RRB 4220/1974
Ausgaben –80.95
Bewertungsdifferenzen 5 877.33
8905 Fonds für ein Studentenheim an 130 965.83 5 884.99 136 850.82 Vereinigung der für die Gründung eines Studentender
Universität Zürich 59 675.03 72 626.32 heims an der Universität Zürich zur Verfügung stehenden
Beträge. Vfg. der Erziehungsdirektion vom 11.12.1922
Vermögensertrag 2 923.20
Bewertungsdifferenzen 2 961.79
8908 Frieda Magdalena Cattaruzza-Fonds 289 130.18 11 719.25 300 849.43 Vermächtnis von Frau Frieda Magdalena Cattaruzza an die
215 620.93 240 538.38 Augenklinik des Universitätsspitals Zürich zur Unterstützung
von Auszubildenden auf dem Gebiet der Augenheilkunde
Vermögensertrag 6 029.30 und Augenchirurgie.
Bewertungsdifferenzen 5 689.95 RRB 1673/1997
8909 Nelly Stolz-Legat 454 121.18 14 066.94 468 188.12 Vermächtnis von Frau Nelly Stolz-Nocker für For-
396 186.98 403 123.42 schungszwecke der Neurologischen Klinik der Universität
Zürich.
Vermögensertrag 11 425.50 RRB 3065/1988
Ausgaben –4 295.00
Bewertungsdifferenzen 6 936.44

B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Legate und Stiftungen
Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnung der Legate Vermögen am Vermehrung/ Vermögen am Grundlagen
und Stiftungen 31.12.2007 Verminderung 31.12.2008
kursiv kursiv
= Anlagen = Anlagen
8910 Fonds für medizinische Forschungen 3 027 415.54 145 857.14 3 173 272.68 Vereinigte Fonds gemäss RRB 1211/1932:
2 933 823.09 3 086 916.53 – Karl Reiser- und Heinrich Paur-Fonds zur Förderung
medizinwissenschaftlicher Forschung und Vermächt-
Vermögensertrag 72 513.70 nisse von Dr.med. H. und Frau D. Hürlimann-Perini,
Ausgaben –30 000.00 Otto Josef Hirschmann, Martha Klara Grossmann und
Bewertungsdifferenzen 103 343.44 Hans Otto Schorn-Furrer
– Fonds für die Krebsforschung an der Universität Zürich,
gestiftet durch Daniel Jenny in Ennenda, und
Vermächtnisse von A. Hürlimann-Hirzel, Adolf Alexander,
Luise Dilger, Emil Otto Berthele, Edith Kusch-
Neumann und Renée Weil-Schlesinger
– Dr. Stierlin-Preis (RRB 1151/1956)
– Zuwendung von Edith Kusch-Neumann für die Forschung
auf dem Gebiet der Augenheilkunde.
8911 Fonds für das Pharmakologische 304 387.66 9 694.91 314 082.57 Schenkung von Prof. Dr. Max Cloetta zur Anschaffung
Institut der Universität Zürich 236 606.74 266 323.40 wissenschaftlicher Zeitschriften.
RRB 1915/1937
Vermögensertrag 7 306.70
Ausgaben –7 349.45
Bewertungsdifferenzen 9 737.66
8912 Fonds für wissenschaftl. Untersuchungen 14 742.80 281.80 15 024.60 Schenkung von zwei Versicherungsgesellschaften zum
am Gerichtsmedizinischen Institut Ausbau des Gerichtsmedizinischen Instituts sowie Le-
(Heinrich Zangger-Legat) gat von Fräulein Gina Zangger für denselben Zweck.
RRB 3408/1935 und 1181/1982
Vermögensertrag 281.80
8913 Eugen Bleuler-Fonds 18 091.55 357.55 18 449.10 Schenkung von Dr.med. A.A. Brill in New York zur Anschaffung
von Büchern und Zeitschriften für die wissen-
Vermögensertrag 357.55 schaftliche Bibliothek der Psychiatrischen Klinik der Universität
Zürich.
RRB 1829/1938
8914 Dr. med. Eugen Schurter-Fonds 291 966.99 2 241.67 294 208.66 Vermächtnis von Dr. med. Eugen Schurter in Pfäffikon
219 616.29 247 500.91 zur Förderung der Bibliothek des Universitätsspitals.
RRB 3493/1959
Vermögensertrag 6 750.65
Ausgaben –12 554.10
Bewertungsdifferenzen 8 045.12
8915 Marguerita Edith Bitterlin-Legat 1 645 811.41 31 586.87 1 677 398.28 Vermächtnis von Frau Marguerita Edith Bitterlin-Wydler
1 604 540.56 1 644 915.73 in Zumikon zugunsten verschiedener Institute und Kliniken
der Universität Zürich für Forschungen auf dem Ge-
Vermögensertrag 40 813.70 biet der Parkinson’schen Krankheit und der Krebskrank-
Ausgaben –40 000.00 heiten.
Bewertungsdifferenzen 30 773.17 RRB 3214/1987
8916 Stehr-Boldt-Fonds der Universität Zürich 868 173.30 29 167.78 897 341.08 Schenkung von Sanitätsrat Dr. Alfred Stehr zur Veröf-
802 870.27 842 080.88 fentlichung der hinterlassenen wissenschaftlichen Arbeit
des Donators und zur Durchführung von Preisaus-
Vermögensertrag 15 182.17 schreiben durch die Universität auf dem vom Donator
Bewertungsdifferenzen 13 985.61 gepflegten Forschungsgebiet.
8917 Rosalia-Legat 102 786.25 3 798.15 106 584.40 Sammlung italienischer Staatsangehöriger für die Be-
24 916.52 31 535.67 handlung von unbemittelten italienischen Staatsangehörigen,
vorzugsweise Kindern, in der Abteilung Kiefer-
Vermögensertrag 2 167.10 krankheiten und Kieferchirurgie des Zahnärztlichen In-
Bewertungsdifferenzen 1 631.05 stitutes der Universität Zürich.
RRB 3278/1988
8918 Ida de Pottère-Leupold und Dr. iur. Erik de 396 227.67 –46 699.44 349 528.23 Schenkung von Dr. iur. Erik de Pottère zur Förderung
Pottère-Stiftung 330 968.17 290 249.93 der Krebsforschung an der Universität Zürich.
RRB 244/1964
Vermögensertrag 12 987.30
Ausgaben –14 000.00
Bewertungsdifferenzen –45 686.74
521

522
Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnung der Legate Vermögen am Vermehrung/ Vermögen am Grundlagen
und Stiftungen 31.12.2007 Verminderung 31.12.2008
kursiv kursiv
= Anlagen = Anlagen
8919 Schenkung Artan-Stiftung 87 491.28 2 195.94 89 687.22 Schenkung der Artan-Stiftung in Vaduz zwecks
25 290.37 15 231.31 Ausrichtung von Stipendien an Absolventen der
Medizinischen Fakultät.
Vermögensertrag 2 255.00 RRB 2327/1996
Bewertungsdifferenzen –59.06
8920 Rousseau-Preis der Universität Zürich 65 579.56 1 717.50 67 297.06 Gegründet durch Prof. Dr. Ernst Bovet für Semester-
15 021.46 15 274.96 preise an sich besonders auszeichnende ordentliche
Mitglieder des Romanischen Seminars der Universität
Vermögensertrag 1 464.00 Zürich.
Bewertungsdifferenzen 253.50 RRB 3149/1922
8921 Dr. Oscar Reinhart-Fonds 150 536.58 6 927.66 157 464.24 Schenkung von Dr.h.c. Oscar Reinhart in Winterthur
73 877.23 97 477.04 zugunsten des Kunsthistorischen Seminars für Anschaffungen
und Beiträge an Exkursionen.
Vermögensertrag 3 305.35 RRB 1204/1952 und 4009/1966
Bewertungsdifferenzen 3 622.31
8922 Hans Süssle-Fonds 257 237.29 12 646.32 269 883.61 Vermächtnis von Johann Christian Süssle zur Unterstüt-
179 485.24 205 690.76 zung parapsychologischer Forschung.
RRB 3219/1974
Vermögensertrag 6 380.30
Bewertungsdifferenzen 6 266.02
8923 Wettstein-Fonds 100 792.67 3 358.05 104 150.72 Gesammelt und der Universität geschenkt von a. Regie-
29 701.47 30 823.47 rungsrat Dr.h.c. O. Wettstein zur Förderung des Journalistischen
Seminars der Universität Zürich.
Vermögensertrag 2 236.05 RRB 1382/1941
Bewertungsdifferenzen 1 122.00
8924 Legat Dr. h.c. Georges Bloch 309 259.65 15 345.46 324 605.11 Schenkung von Georges Bloch für Beiträge an Publika-
265 988.22 273 376.18 tionen sowie die Durchführung von Seminarien, Kolloquien
und Tagungen, hauptsächlich zugunsten des
Vermögensertrag 8 457.50 Kunstgeschichtlichen Seminars der Universität Zürich.
Ausgaben –500.00 RRB 3554/1984
Bewertungsdifferenzen 7 387.96
8925 Meyer-Keyser-Legat 112 109.37 3 987.58 116 096.95 Vermächtnis von Prof. Dr. Arnold Meyer-Keyser für wis-
34 987.12 46 600.10 senschaftliche Zwecke an der Universität.
Vermögensertrag 2 362.60 Regulativ vom 16. November 1916 (ZG 4, S. 397) und
Bewertungsdifferenzen 1 624.98 RRB 2720/1916
8926 Tocquart-Fonds 137 194.17 6 224.54 143 418.71 Vermächtnis von Frau Redda Marguerite Tocquart in Pa-
65 215.17 87 968.16 ris zur Ausrichtung eines «Prix Jacques de Bedriaga» an
Studierende der Zoologie und der Botanik an der Uni-
Vermögensertrag 3 413.50 versität Zürich.
Bewertungsdifferenzen 2 811.04 RRB 3875/1966
8927 Dr. Carl Fiedler-Stiftung 41 991.45 894.90 42 886.35 Vermächtnis von Dr. Carl Fiedler für Beiträge an junge
Gelehrte zur Erleichterung des Besuches zoologischer
Vermögensertrag 894.90 Meeresstationen.
RRB 815/1894
8928 Karl Hescheler-Stiftung 846 566.53 39 183.81 885 750.34 Vermächtnis von Prof. Dr. Karl Hescheler. Die Erträge
791 719.89 808 958.55 sind zur Hälfte zugunsten des Zoologischen Instituts
und je zu einem Viertel zugunsten des Paläontologi-
Vermögensertrag 21 945.15 schen Instituts und Museums sowie des Zoologischen
Bewertungsdifferenzen 17 238.66 Museums der Universität Zürich zu verwenden.
RRB 3853/1948, 1734/1949 und 496/1986
8929 Alfred Werner-Legat 8 320 534.90 –862 689.54 7 457 845.36 Vermächtnis von Fräulein Charlotte Werner zum Anden-
8 293 880.33 7 295 723.19 ken an Professor Alfred Werner für chemische For-
Vermögensertrag 231 931.10 schungszwecke und Stipendien an schweizerische Che-
Ausgaben –193 846.00 miestudenten.
Bewertungsdifferenzen –900 774.64 RRB 3992/1981

B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Legate und Stiftungen
Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnung der Legate Vermögen am Vermehrung/ Vermögen am Grundlagen
und Stiftungen 31.12.2007 Verminderung 31.12.2008
kursiv kursiv
= Anlagen = Anlagen
8930 Orelli-Stiftung für die Universität 392 711.79 20 178.24 412 890.03 Vermächtnis von Prof. Dr. Alois v. Orelli in Zürich zur
312 713.29 342 373.13 Förderung und Ausstattung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen
Fakultät, insbesondere des Juristischen
Vermögensertrag 10 418.40 Seminars.
Bewertungsdifferenzen 9 759.84 RRB 313/1892
8931 Maria Lang-Heussi-Legat 807 588.34 47 077.08 854 665.42 Vermächtnis von Frau Maria Lang-Heussi in Embrach
783 771.92 779 921.05 zugunsten des Botanischen Gartens, Institut für systematische
Botanik der Universität Zürich, für die botani-
Vermögensertrag 20 885.95 sche Forschung.
Bewertungsdifferenzen 26 191.13 RRB 2925/1989
8932 Dr. Edwin Frey-Fonds 514 768.89 14 727.10 529 495.99 Vermächtnis von Frau Eugenie Frey-Schäfer in Zürich
455 654.32 455 541.19 zum Andenken an ihren Sohn Dr. Edwin Frey zur Förderung
betriebswirtschaftlicher Studien des Handelswis-
Vermögensertrag 13 899.55 senschaftlichen Seminars der Universität Zürich.
Ausgaben –9 549.32 RRB 2827/1965
Bewertungsdifferenzen 10 376.87
8933 Karr-Legat 90 285.22 2 891.35 93 176.57 Schenkung der Firma Karr & Cie. AG, Getreide und Öl-
29 963.37 30 593.37 saaten, Zürich, zugunsten der wirtschaftswissenschaftlichen
Abteilung der Rechts- und staatswissenschaftli-
Vermögensertrag 2 261.35 chen Fakultät der Universität Zürich für die volkswirt-
Bewertungsdifferenzen 630.00 schaftliche Ausbildung afrikanischer Studenten.
RRB 2305/1986
8934 Marie Louise Splinter-Legat 250 420.40 –456.55 249 963.85 Vermächtnis von Marie Louise Splinter-Hensel in Grei-
196 110.28 203 175.28 fensee zugunsten der Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Zürich für die Ausrichtung von Stipen-
Vermögensertrag 5 980.00 dien an junge Studenten auf dem Gebiet der Botanik.
Ausgaben –13 501.55 RRB 737/1989
Bewertungsdifferenzen 7 065.00
8935 Vereinigte Fonds für die Veterinärchirur- 71 477.50 1 558.35 73 035.85 Vereinigung früher selbständiger Fonds zur Förderung
gische Klinik (Legate Bühler und Krauer) von Forschungen an der Veterinärchirurgischen Klinik.
RRB 5928/1972
Vermögensertrag 1 558.35
8936 Edith P. Fischer-Walking-Legat 601 956.93 27 525.90 629 482.83 Vermächtnis von Frau Edith P. Fischer-Walking für die
579 757.83 549 754.08 Verbesserung der diagnostischen und therapeutischen
Einrichtungen des kantonalen Tierspitals.
Vermögensertrag 17 612.15 RRB 2936/1981
Bewertungsdifferenzen 9 913.75
8937 Betty Sassella-Keller-Legat 383 864.17 18 671.54 402 535.71 Vermächtnis von Frau Betty Sassella-Keller zugunsten
317 997.44 309 385.68 des Organisch-chemischen Institutes für Forschung,
Förderung von Mitarbeitern jeder Stufe und Förderung
Vermögensertrag 9 457.55 der zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der
Ausgaben –2 216.25 OCI.
Bewertungsdifferenzen 11 430.24 RRB 4352/1985
8938 Dr. Wilhelm Jerg-Legat 140 059.35 –4 348.62 135 710.73 Vermächtnis von Frau Ida Jerg zur Förderung des kultu-
79 803.00 88 640.28 rellen und gesellschaftlichen Lebens, der musikwissenschaftlichen
Forschung und von interdisziplinären Ver-
Vermögensertrag 3 313.10 anstaltungen an der Universität Zürich.
Ausgaben –11 520.00 RRB 930/1986
Bewertungsdifferenzen 3 858.28
8940 Fonds zur Förderung der Forschung und 239 547.48 12 331.87 251 879.35 Schenkung des Schweizerischen Chemie-Syndikates
Ausbildung auf dem Gebiet der Chemie und 170 186.88 176 138.75 für Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet der Che-
Pharmazie an der Universität Zürich mie und Pharmazie an der Universität Zürich.
RRB 263/1948
Vermögensertrag 6 359.00
Bewertungsdifferenzen 5 972.87
8941 Fritz Rohrer-Fonds 175 829.84 6 114.73 181 944.57 Stiftung von Fräulein Alice Rohrer zugunsten der Medi-
129 077.79 123 435.42 zinischen Fakultät sowie des Kunstgeschichtlichen und
des Musikwissenschaftlichen Seminars der Universität
Vermögensertrag 4 047.10 Zürich.
Ausgaben –2 290.00 RRB 4703/1967
Bewertungsdifferenzen 4 357.63
523

524
Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnung der Legate Vermögen am Vermehrung/ Vermögen am Grundlagen
und Stiftungen 31.12.2007 Verminderung 31.12.2008
kursiv kursiv
= Anlagen = Anlagen
8942 Anna Feddersen-Wagner-Fonds 263 550.01 11 539.93 275 089.94 Vermächtnis von Frau Dr. Anna Feddersen-Wagner für
191 582.26 216 986.74 Forschungen auf dem Gebiet der Medizin und der Chemie
an der Universität Zürich.
Vermögensertrag 5 974.95 RRB 2093/1952
Bewertungsdifferenzen 5 564.98
8943 Dr. Martha Pfister-Legat 47 662.65 1 022.50 48 685.15 Vermächtnis von Fräulein Dr. Martha Pfister in Zürich für
Anschaffungen und zur Förderung wissenschaftlicher
Vermögensertrag 1 022.50 Arbeiten von Dozenten und Studierenden der Theologischen
und der Philosophischen Fakultät II der Universität
Zürich.
RRB 3788/1967
8944 Schenkung EPA/Neue Warenhaus AG 16 601.04 323.60 16 924.64 Schenkung der EPA/Neue Warenhaus AG an das Archäologische
Institut der Universität Zürich zum Anden-
Vermögensertrag 323.60 ken an Herrn Julius Weber-Locher.
RRB 563/1990
8945 Issekutz-Fonds 586 247.79 –52 591.65 533 656.14 Schenkung von ungenannt sein wollenden Donatoren
545 611.84 483 219.24 zum Andenken an den ungarischen Wirtschaftsrechtler
Dr. Stefan Issekutz zwecks Preisvergabungen für
Vermögensertrag 13 053.85 hervorragende Arbeiten im Bereich des Wirtschaftsrechts.
Einnahmen 24 000.00 RRB 323/1998
Ausgaben –28 000.00
Bewertungsdifferenzen –61 645.50
8946 Emma Louise Kessler-Fonds 21 752 765.55 924 177.59 22 676 943.14 Vermächtnis von Frau Dr. med. Emma Louise Kessler an
21 498 254.32 22 172 461.16 das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich.
Verwendungszweck: Anschaffung von Betriebsein-
Immobilien Rapperswil richtungen für Lehre und Forschung; Ausrichtung von
Rückstellung Immobilien Unterstützungsbeiträgen zur Förderung von Forschungs-
Vermögensertrag 687 075.50 projekten des Institutes für Rechtsmedizin sowie Unterhalt
Ausgaben –1 502.25 der im Vermächtnis enthaltenen Liegenschaft.
Bewertungsdifferenzen 238 604.34 RRB 584/1998
8948 Legat zur Prämierung hervorragen- 624 488.14 28 988.82 653 476.96 Schenkung einer liechtensteinischen Stiftung zur
der wissenschaftlicher Arbeiten der 569 791.24 571 299.71 Prämierung hervorragender wissenschaftlicher
Phil. Fakultät II Arbeiten der Phil. Fakultät II.
RRB 1215/1996
Vermögensertrag 17 294.35
Bewertungsdifferenzen 11 694.47
8950 Stipendienfonds der höheren 1 947 114.64 61 722.05 2 008 836.69 Vereinigte Fonds gemäss RRB 2725/1920 und ergänzt
Lehranstalten 1 904 827.64 1 914 528.39 durch RRB 2720/1951 und 552/1956:
– Stipendienfonds für höhere Lehranstalten
Vermögensertrag 52 021.30 – Jubiläumsstipendienfonds der Universität
Bewertungsdifferenzen 9 700.75 – Luchsinger-Fonds
– Reichenbach-Stipendienfonds
– Unterstützungsfonds für Chemiestudierende
– Dr. Emil Bindschedler-Fonds zum Andenken an Prof.
Dr. Alfred Werner
– Stipendienkasse der Universität Zürich.
Verordnung über die Ausrichtung von Studienbeiträgen
an Schüler und Studierende höherer Lehranstalten vom
6. Februar 1974.
8951 Von Schweizer’scher Stipendienfonds 63 986.25 1 389.75 65 376.00 Vermächtnis des russischen Staatsrates G. von Schweizer
zur Unterstützung eines hilfsbedürftigen Studierenden
Vermögensertrag 1 389.75 aus Stadt und Kanton Zürich.
Reglement des Regierungsrates vom 11. Oktober
1873/7. Januar 1891
8952 Jacques Huber-Fonds 26 339.90 542.75 26 882.65 Vermächtnis von Frau Edith Margaretha Huber in Zürich
für Beiträge an den Druck vorzüglicher Dissertationen
Vermögensertrag 542.75 von unbemittelten Studierenden der Universität Zürich.
RRB 3063/1950
8953 Auslandschweizer-Studentenfonds des 24 267.70 496.10 24 763.80 Schenkung des Vereins Zürcherischer Rechtsanwälte
Vereins Zürcherischer Rechtsanwälte aus Anlass seines hundertjährigen Bestehens für Stipendien
an Auslandschweizer, die in Zürich die Rechte
Vermögensertrag 496.10 studieren.
RRB 2897/1976

B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Legate und Stiftungen
Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnung der Legate Vermögen am Vermehrung/ Vermögen am Grundlagen
und Stiftungen 31.12.2007 Verminderung 31.12.2008
kursiv kursiv
= Anlagen = Anlagen
8954 Sächsische Stiftung «Providentiae memor» 62 264.60 1 351.05 63 615.65 Gegründet durch Dr. Peter Maximilian Krenkel in Dresden
für Studierende der Theologischen Fakultät der Uni-
Vermögensertrag 1 351.05 versität Zürich.
RRB 1416/1899 und 3807/1961
8956 Scheller-Kunz-Stipendienfonds 57 785.05 1 250.25 59 035.30 Vermächtnis von Frau Anna Christine Scheller-Kunz für
Stipendien an Studierende der protestantischen Theologie
Vermögensertrag 1 250.25 Erziehungsratsbeschluss Nr.716/1932
8957 Dr. Otto Schnabel-Fonds 77 674.25 2 811.46 80 485.71 Schenkung der Erben von Dr. Otto Schnabel in Zürich
34 559.70 30 621.76 und von Dr. med Ilse Berta Maria Schnabel als Otto
Vermögensertrag 1 749.40 Schnabel-Bertha Gassmann-Fonds für Auslandsemes-
Bewertungsdifferenzen 1 062.06 ter, die Drucklegung von guten Dissertationen oder die
Fortsetzung des Studiums nach Abschluss der Doktorprüfung
zugunsten Studierender der Rechts- und
Staatswissenschaftlichen Fakultät.
RRB 1552/1943, 1742/1969 und 2908/1975
8958 Heini Suter-Fonds 66 117.50 1 437.75 67 555.25 Schenkung der Eheleute K. Suter-Wehrli in Zürich zum
Andenken an ihren Sohn Heini Suter zur Unterstützung
Vermögensertrag 1 437.75 bedürftiger Studierender der Medizin.
RRB 1799/1939 und 939/1943
8959 Fonds zur Förderung von Auslandsstudien 2 555.10 7.60 2 562.70 Schenkungen zur Förderung von Auslandstudien in Allin
Allgemeiner neuerer Geschichte gemeiner neuerer Geschichte.
RRB 2635/1968
Vermögensertrag 7.60
8960 Dr. phil. Eugen Baumann-Fonds 74 293.78 385.75 74 679.53 Legat von Dr. Eugen Baumann zur Unterstützung von
23 619.38 23 686.88 unbemittelten tüchtigen Studierenden der Botanik an
der Universität Zürich und für botanische Exkursionen.
Vermögensertrag 1 849.75 RRB 2103/1935 und 471/1943
Ausgaben –1 531.50
Bewertungsdifferenzen 67.50
8961 Ernst Strehler-Fonds 394 307.52 18 420.42 412 727.94 Gegründet durch Theodor Strehler in Uster zum Anden-
316 680.02 345 798.79 ken an seinen verstorbenen Bruder Ernst Strehler für
schweizerische Schüler der kantonalen Handelsschule
Vermögensertrag 9 170.15 und Studierende der handelswissenschaftlichen Abtei-
Bewertungsdifferenzen 9 250.27 lung an der Universität Zürich.
Reglement vom 17. September 1925 (ZG 4, S. 295);
RRB 2762/1924
8962 Fonds für Höhenaufenthalte von 259 466.83 13 812.95 273 279.78 Beitrag des Fonds für gemeinnützige Zwecke für Beiträ-
Kantonsschülern 188 119.68 195 430.83 ge an Höhenaufenthalte zürcherischer Kantonsschüler
an alpinen Mittelschulen.
Vermögensertrag 6 330.80 RRB 1445/1950
Bewertungsdifferenzen 7 482.15
8965 Fonds für die Kantonsschule Zürich 531 785.48 24 339.69 556 125.17 Vereinigte Fonds gemäss RRB 1211/1932 und 3270/
457 368.48 468 759.72 1950:
– Schulfestfonds
Vermögensertrag 12 882.45 – Unfall- und Sachschadenkasse
Bewertungsdifferenzen 11 457.24 – Wilhelm Fiedler’scher Zeichenfonds
– Karl Göhri-Fonds
– Fonds für die Oberrealschule Zürich
– Max Gröbli-Fonds
8966 Schulreisefonds der Kantonsschule Zürich 198 227.44 10 729.05 208 956.49 Gegründet durch ehemalige Angehörige der Gymnasial-
122 648.04 143 871.84 klasse 1865–71 und geäufnet von ehemaligen Schülern
und weiteren Freunden der Kantonsschule für längere
Vermögensertrag 4 472.25 Schulreisen der oberen Klassen.
Bewertungsdifferenzen 6 256.80 RRB 899/1902
8967 Karl Egli-Fonds für das Chemische Institut 34 505.70 726.45 35 232.15 Schenkung von Frau Prof. Hedwig Egli-Baumann zum
der Kantonsschule Zürich Andenken an Prof. Dr. Karl Egli für Anschaffungen des
Chemischen Instituts der Kantonsschule Zürich.
Vermögensertrag 726.45 Verfügung der Erziehungsdirektion vom 15. Juli 1920
525

526
Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnung der Legate Vermögen am Vermehrung/ Vermögen am Grundlagen
und Stiftungen 31.12.2007 Verminderung 31.12.2008
kursiv kursiv
= Anlagen = Anlagen
8968 Adolf Flunser-Fonds 41 028.05 1 983.90 43 011.95 Legat von Direktor Adolf Flunser zur Unterstützung von
intelligenten bedürftigen Schülern und zur Förderung
Vermögensertrag 892.80 des Kunsthaus- und Kunstausstellungsbesuches von
Einnahmen 1 091.10 Klassen der Oberrealschule Zürich.
RRB 1239/1950
8969 Berta Reiser-Fonds für die Kantonsschule 33 320.70 699.80 34 020.50 Schenkung aus dem Nachlass von Fräulein Berta Reiser
Zürich für Schüler in Fällen, in denen dem Staate keine oder
nicht ausreichende Mittel zur Verfügung stehen.
Vermögensertrag 699.80 Verfügung der Erziehungsdirektion vom 15. Januar 1935
8975 August Abegg-Fonds zur Förderung des 73 948.55 1 613.95 75 562.50 Gegründet durch C. Abegg-Stockar und Frau Escher-
Übungskontors der kantonalen Handels- Abegg zum Andenken an ihren Bruder August Abegg.
schule Zürich RRB 2751/1925
Vermögensertrag 1 613.95
8976 Dr. Fritz Bek-Fonds zugunsten der 1 202 748.53 –390 585.11 812 163.42 Schenkung von Dr. Friedrich Bek-Andreae in Bern für
kantonalen Handelsschule Zürich 1 145 098.63 761 658.92 kulturelle Veranstaltungen und die Anschaffung von Unterrichtshilfen.
Vermögensertrag 31 457.39 RRB 3369/1971
Ausgaben –8 634.30
Bewertungsdifferenzen –413 408.20
8977 Huber-Fonds für die kantonalen Handels- 36 110.00 762.55 36 872.55 Vermächtnis von Johann Heinrich Huber an die beiden
schulen Zürich und Winterthur Lehranstalten. Die Erträge sind im Interesse der beiden
Handelsschulen zu verwenden.
Vermögensertrag 762.55 RRB 1211/1932
8985 Schulreisefonds der Kantonsschule 80 777.00 1 928.40 82 705.40 Fonds für Beiträge an bedürftige Schüler, um diesen die
Küsnacht 10 015.00 10 181.00 Teilnahme an Exkursionen der Lehranstalt zu ermöglichen.
RRB 1524/1923
Vermögensertrag 1 762.40
Bewertungsdifferenzen 166.00
8986 Fonds der Gehörlosenschule Zürich 1 137 325.03 45 186.05 1 182 511.08 Vereinigte Fonds gemäss RRB 1211/1932 und 227/1979
1 082 521.63 1 118 834.13 – Ida Stapfer-Fonds
– Arnold Rütschi-Fonds
Vermögensertrag 28 315.45 – Legaten-Fonds
Ausgaben –20 771.90 – Huber-Fonds
Bewertungsdifferenzen 37 642.50 – Schibel-Legat
– Pensions-Fonds
– Schulreise-Fonds
– Denzler-Fonds
– Fanny Lichti-Stiftung
8991 Robert J.F. Schwarzenbach-Fonds 359 403.27 21 356.86 380 760.13 Vermächtnis von Generalkonsul Robert J.F.Schwarzen-
300 296.22 312 149.03 bach in New York für Sammlung, Erwerb und Erhaltung
von Helvetica.
Vermögensertrag 9 472.55 RRB 297/1930
Bewertungsdifferenzen 11 884.31
8992 Fonds zur Unterstützung der bildenden 30 997.99 –19 282.72 11 715.27 Legat von H.W. Schelldorfer in Zürich. Kantonsratsbe-
Künste 30 259.79 10 759.17 schluss vom 1. November 1920 (ZG 4, S. 465); Regulativ
des Regierungsrates vom 4. Dezember 1944 (ZG 4,
Vermögensertrag 842.90 S. 465)
Ausgaben –20 000.00
Bewertungsdifferenzen –125.62
8993 Ella Ganz-Murkowsky-Fonds 127 651.72 –9 565.75 118 085.97 Legat von Frau Ella Ganz-Murkowsky für Unterstützungs-
58 774.12 68 770.42 und Ausbildungsbeiträge an benachteiligte Kinder und
Vermögensertrag 2 768.15 Jugendliche.
Ausgaben –12 340.70 RRB 2120/1998
Bewertungsdifferenzen 6.80

B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Legate und Stiftungen
Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnung der Legate Vermögen am Vermehrung/ Vermögen am Grundlagen
und Stiftungen 31.12.2007 Verminderung 31.12.2008
kursiv kursiv
= Anlagen = Anlagen
9 Stiftungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit
Zusammenzug 10 930 565.04 –870 917.23 10 059 647.81
10 996 193.08 9 891 124.52
Einnahmen 1 312 576.86
Ausgaben –2 183 494.09
9501 Zürcherische Winkelriedstiftung 8 390 448.74 –865 721.20 7 524 727.54 Schenkung der kantonalen Offiziersgesellschaft im
8 235 542.72 7 225 946.08 Jahre 1874 zur Unterstützung der im Militärdienst
erkrankten oder verunglückten Wehrmänner oder
Vermögensertrag 51 837.39 ihrer Hinterlassenen.
Einnahmen 1 147 188.50 RRB 1075/1918
Ausgaben –1 067 504.17
Bewertungsdifferenzen –997 242.92
9502 Johann Heinrich Ernst-Stiftung 373 631.03 –98 878.33 274 752.70 Schenkung von Johann Heinrich Ernst zur Grün-
367 853.58 273 319.65 dung eines seinen Namen tragenden Altersheims für
Männer.
Vermögensertrag 10 655.60 RRB 1437/1902
Ausgaben –115 000.00
Bewertungsdifferenzen 5 466.07
9503 Heusser-Staub-Stiftung 997 192.58 39 011.62 1 036 204.20 Schenkung von Jakob und Berta Heusser-Staub
951 801.08 964 608.20 in Uster zur Unterstützung kantonaler gemeinnütziger
Institutionen.
Vermögensertrag 26 279.50 RRB 3389/1918
Ausgaben –1 300.00
Bewertungsdifferenzen 14 032.12
9504 Stiefel-Zangger-Stiftung 1 161 634.03 54 948.28 1 216 582.31 Vermächtnis von Marie Stiefel in Zürich zur Förde-
1 110 027.53 1 137 000.66 rung des akademischen Nachwuchses der Universität
Zürich. Beschluss des Erziehungsrates.
Vermögensertrag 28 797.15 Nr.1035/1955 und RRB 2513/1957
Ausgaben –2 047.00
Bewertungsdifferenzen 28 198.13
9506 Stiftung für die Paul Karrer-Vorlesung 7 658.66 –277.60 7 381.06 Schenkung von sechs Firmen der chemischen
Industrie anlässlich des 70. Geburtstages von
Vermögensertrag 122.40 Prof. Dr. Paul Karrer, um wissenschaftliche Vor-
Ausgaben –400.00 lesungen hervorragender Forscher an der Universität
zu ermöglichen.
RRB 977/1959
527

528
Parlamentarische Vorstösse und Initiativen
Direktion der Justiz und des Inneren
A. Abschreibungsantrag: eigene Vorlage, Gesetzesentwurf
147/2004 Freiwillige Versicherung der beruflichen Vorsorge von Milizbehörden
5. September 2005 (Motion Benedikt Gschwind, Zürich, Jacqueline Gübeli, Horgen, und Patrick Hächler,
Gossau). Der Regierungsrat wird aufgefordert, die nötigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, um
nebenamtliche Behördenmitglieder im Kanton Zürich auf deren Wunsch in der 2. Säule zu versichern,
auch wenn deren Entschädigung unter dem BVG-Minimum von zur Zeit 25 320 Franken liegt.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 11. Juli 2007 Bericht und Antrag
erstattet (Vorlage 4417).
240/2005 Beiblatt bei Gemeindewahlen
31. Oktober 2005 (Einzelinitiative). Im Gesetz über die politischen Rechte (GPR) sei der bestehende § 61
zu ergänzen mit dem folgenden Absatz 2: «Für Gemeindewahlen kann die Gemeindeordnung ein Beiblatt
vorschreiben, sofern es weder zu einer stillen Wahl noch zum Einsatz gedruckter Wahlvorschläge
kommt.»
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 9. Mai 2007 Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4406).
325/2005 Stimmabgabe an der Urne § 68 GPR
27. Februar 2006 (Motion Hans Heinrich Raths, Pfäffikon, Werner Bosshard, Rümlang, und Bruno
Walliser, Volketswil). Der Regierungsrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen und die Verordnung
(§ 68 GPR, §§ 34 und 35 VPR) so zu ändern, dass alle Stimmrechtsausweise zu unterzeichnen sind.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 13. Februar Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4480).
293/2005 Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte
29. Mai 2006 (Motion Robert Brunner, Steinmaur, und Esther Hildebrand, Illnau-Effretikon). Der Regierungsrat
wird beauftragt, den Paragraphen 61 des Gesetzes über die politischen Rechte so abzuändern,
dass die Beilage eines Beiblattes gemäss Paragraph 60 bei Mehrheitswahlen ohne Vorverfahren obligatorisch
wird.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 11. Juni Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4515).
61/2006 Abschaffung der prozentualen Wahlhürde für die Kantonsratswahlen
19. Juni 2006 (Motion Peter Reinhard, Kloten, Esther Guyer, Zürich, und Lucius Dürr, Zürich). Der Regierungsrat
wird beauftragt, dem Kantonsrat eine Vorlage zur Abschaffung der prozentualen Wahlhürde für
die Kantonsratswahlen in § 102 Abs. 3 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) vorzulegen. Eine
Listengruppe soll an der Sitzverteilung ungeachtet der Zahl der erreichten Parteistimmen in den
einzelnen Wahlkreisen teilnehmen können.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 18. Juni Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4520).

P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Direktion der Justiz und des Innern
62/2006 Korrekturfaktoren im Finanzausgleich des Kantons Zürich
19. Juni 2006 (Postulat Martin Arnold, Oberrieden, und Rolf Jenny, Herrliberg). Der Regierungsrat wird
eingeladen, im Zusammenhang mit den Anpassungen am Finanzausgleichsgesetz die Korrekturfaktoren
so festzusetzen, dass die Bezügergemeinden des Finanzausgleichs keine Schlechterstellung erleiden
müssen. Weiter wird der Regierungsrat eingeladen, dem Parlament aufzuzeigen, wie er künftig diese
Korrekturfaktoren transparent und – sowohl für Geber- wie auch Nehmergemeinden – nachvollziehbar
festlegen will.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 11. Juni Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4514).
63/2006 Wiederaufnahme der Investitionsbeiträge
19. Juni 2006 (Postulat Martin Arnold, Oberrieden, und Rolf Jenny, Herrliberg). Der Regierungsrat wird
eingeladen, im Hinblick auf das Budget 2007 Investitionsbeiträge an finanzschwache Gemeinden wieder
aufzunehmen. Der entsprechende Fond ist so zu speisen, dass Gesuche von finanzschwachen Gemeinden
wieder vermehrt geprüft und bewilligt werden können.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 11. Juni Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4514).
183/2006 Massnahmenplan für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
6. November 2006 (Postulat Lucius Dürr, Zürich, Lisette Müller-Jaag, Knonau, und Cécile Krebs,
Winterthur). Der Regierungsrat wird ersucht, einen umfassenden Massnahmenplan für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu erarbeiten. Dabei sind die Gemeinden und Fachstellen einzubeziehen.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 29. Oktober Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4559).
215/2006 Behandlung komplexer Wirtschaftsstrafrechtsfälle
6. November 2006 (Einzelinitiative Hans-Jacob Heitz, Männedorf). Es seien die Gesetze für Strafuntersuchung,
Strafprozess und Gerichtsorganisation derart anzupassen, dass auch die Bewältigung besonders
komplexer und aufwändiger Wirtschaftsstrafrechtsfälle über alle Verfahrensinstanzen hinweg
fachkundig und innert nützlicher Rechtsfristen gewährleistet ist.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 25. Juni Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4496b).
257/2006 Bericht zur Situation der muslimischen Bevölkerung im Kanton Zürich
11. Dezember 2006 (Postulat Dr. Beat Walti, Zollikon, Carmen Walker Späh, Zürich, und Prof. Dr. Richard
Hirt, Fällanden). Der Regierungsrat wird eingeladen, einen Bericht zur Situation der muslimischen Bevölkerung
im Kanton Zürich zu verfassen. Dabei ist auch auf die Stellung von muslimischen Familien, Frauen
und Jugendlichen einzugehen. Im Bericht sollen zudem neben statistischen Angaben v. a. auch die
Stellung und das Verhältnis der Muslime zu anderen Glaubensgemeinschaften und zum Staat dargestellt
und bei Identifikation allfälliger Problembereiche Massnahmenvorschläge skizziert werden.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 3. Dezember Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4569).
529

530
270/2006 Online-Zugriff der Gerichte auf die Datenbanken der Personenmeldeämter
18. Dezember 2006 (Postulat Thomas Vogel, IlInau-Effretikon, und Beat Badertscher, Zürich). Der Regierungsrat
wird eingeladen, eine gesetzliche Grundlage für einen auf einen zu bestimmenden Kreis von
Mitarbeitenden eingeschränkten Online-Zugriff der Gerichte auf die Daten der kommunalen Personenmeldeämter
zu schaffen.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 9. Dezember Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4571).
10/2007 Opernhaus der Zukunft
16. April 2007 (Postulat Ueli Annen, IlInau-Effretikon, Romana Leuzinger, Zürich, und Ursula Braunschweig-Lütolf,
Winterthur). Der Regierungsrat wird eingeladen, einen Bericht zu erstellen, in welchem
er Entwicklungsvarianten für das Zürcher Opernhaus skizziert, die jeweils zu erwartenden Folgen für den
Kultur- und Wirtschaftsstandort aufzeigt und seine eigenen Vorstellungen für die Weiterführung des
Hauses in der mittelfristigen Zukunft darlegt.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 1. Oktober Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4550).
271/2006 Speditives Arbeiten dank Online-Zugriff der Gerichte und der Strafverfolgungsbehörden auf die
Datenbanken der Steuerämter
31. März 2008 (Postulat Thomas Vogel, IlInau-Effretikon, und Beat Badertscher, Zürich). Der Regierungsrat
wird eingeladen, eine gesetzliche Grundlage für einen auf einen zu bestimmenden Kreis von
Mitarbeitenden eingeschränkten Online-Zugriff der Gerichte und der Strafverfolgungsbehörden auf die
Daten der kommunalen Steuerämter zu schaffen.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 9. Dezember Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4571).
B. Bericht über Vollzug unerledigter Vorstösse
156/2007 Integrationsvereinbarung
29. Oktober 2007 (Postulat Thomas Ziegler, Elgg, Thomas Weibel, Horgen, und Patrick Hächler, Gossau).
Der Regierungsrat wird eingeladen, die gesetzlichen Grundlagen für eine noch bessere Integration der
bei uns lebenden Ausländerinnen und Ausländer zu schaffen. Insbesondere soll dabei auch die Möglichkeit
von so genannten Integrationsvereinbarungen vorgesehen werden, die bei der Erteilung und Verlängerung
von Aufenthaltsbewilligungen mit berücksichtigt werden können.
Prüfung
244/2007 Stärkung der behördlichen Zusammenarbeit
26. November 2007 (Postulat Christoph Holenstein, Zürich, Thomas Vogel, IIlnau-Effretikon, und
Thomas Maier, Dübendorf). Der Regierungsrat wird gebeten, zu prüfen, für welche notwendigen und
sinnvollen im öffentlichen Interesse liegenden Datenflüsse zwischen Behörden rechtliche Grundlagen
noch fehlen bzw. ungenügend sind und gegebenenfalls dem Kantonsrat entsprechende Gesetzesanpassungen
zu beantragen oder in seinem Kompetenzbereich seIber zu erlassen.
Prüfung

P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Direktion der Justiz und des Innern
232/2007 Reform des Finanzausgleichs
7. Januar 2008 (Behördeninitiative Grosser Gemeinderat Stadt Winterthur). Dem Kantonsrat wird eine
Behördeninitiative eingereicht, mit welcher der Regierungsrat aufgefordert wird, das Finanzausgleichsgesetz
so rasch wie möglich einer Reform zu unterziehen mit folgenden Zielen:
– Ersatz des volatilen, unberechenbaren Steuerkraftausgleichs durch einen besser planbaren Ressourcenausgleich;
– Ersatz des Steuerfussausgleichs durch ein Instrument, das nicht der Bedingung der Erhebung des
Maximalsteuerfusses unterliegt und den Bezügergemeinden die Reservebildung ermöglicht;
– Einführung eines Lastenausgleichs für Winterthur.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
287/2007 Schaffung von Rechtsgrundlagen für den ausserprozessualen Zeugenschutz
28. Januar 2008 (Motion Silvia Steiner, Zürich, Thomas Vogel, IlInau-Effretikon, und Peter Reinhard,
Kloten). Der Regierungsrat wird eingeladen, gesetzliche Grundlagen zu schaffen, die einen ausser -
prozessualen Zeugenschutz gewährleisten.
Prüfung (Überweisung als Postulat)
3/2008 Beschleunigungsgebot im Jugendstrafverfahren
28. April 2008 (Motion Martin Naef, Zürich, und Andrea Sprecher, Zürich). Der Regierungsrat wird eingeladen,
gesetzliche Grundlagen zur praktischen Umsetzung des Beschleunigungsgebots im Jugendstrafverfahren
auszuarbeiten und dem Kantonsrat vorzulegen. Insbesondere sind Richtzeiten für die
angemessene durchschnittliche Dauer von Jugendstrafverfahren auszuarbeiten. Die Einhaltung der
Richtzeiten im Jugendstrafverfahren ist periodisch über die Gesamtzahl der im Kanton Zürich abgeschlossenen
Verfahren zu überprüfen. Sofern eine nachhaltige Überschreitung der durchschnittlichen
Verfahrensdauer festgestellt wird, sind die entsprechenden personellen und organisatorischen Mass -
nahmen zu ergreifen bzw. dem Kantonsrat vorzuschlagen, die notwendig sind, um die durchschnittliche
Verfahrensdauer ohne Einbusse der Verfahrensqualität nachhaltig unter die Richtdauer zu senken.
Prüfung (Überweisung als Postulat)
7/2008 Schaffung von Instrumentarien für die Früherkennung von potentiell gefährlichen Tätern
28. April 2008 (Postulat Silvia Steiner, Zürich, Corinne Thomet-Bürki, Kloten, und Thomas Kappeler,
Zürich). Der Regierungsrat wird ersucht, die Einführung von Instrumentarien zu prüfen, die eine Früh -
erkennung von potentiell gefährlichen Tätern ermöglichen.
Prüfung
531

532
72/2008 Konzept Strafvollzug für verwahrte Gewaltstraftäter
26. Mai 2008 (Postulat Rosmarie Frehsner, Dietikon, René Isler, Winterthur, und Hans Frei, Regensdorf).
Der Strafvollzug für Verwahrte stellt eine Herausforderung auf verschiedenen Ebenen dar. Wir bitten den
Regierungsrat, dem Kantonsrat Bericht zu erstatten, welches Vollzugskonzept für die steigende Zahl von
Verwahrten künftig zur Anwendung kommen soll, insbesondere im Hinblick auf folgende Aspekte:
– Getrennte Unterbringung von (nicht therapierbaren) Gewaltstraftätern und «normalen» Straftätern
mit intakten Chancen auf Reintegration in die Gesellschaft;
– Sanktionsmöglichkeiten im disziplinarischen Bereich;
– Unterbringung von Verwahrten im fortgeschrittenen Alter;
– Sinn und Zweck der Betreuung von Verwahrten durch den PPD;
– Zusammenarbeit mit dem Ostschweizer Strafvollzugskonkordat;
– Informationsfluss und Fehlerkultur.
Prüfung
99/2008 Schutz vor Cyberbullying
30. Juni 2008 (Postulat Corinne Thomet-Bürki, Kloten, Silvia Steiner, Zürich, und Christoph Holenstein,
Zürich). Der Regierungsrat wird eingeladen, einen Bericht über Cyberbullying vorzulegen, der
– die Häufigkeit und Verbreitung von Cyberbullying im Kanton aufzeigt,
– einen Überblick über die in den letzten Jahren bereits eingeleiteten Massnahmen auf Stufe Kantone
und Städte/Gemeinden gibt,
– verschiedene alte und neue Massnahmen einander gegenüberstellt und
– konkrete und wirksame Möglichkeiten aufzeigt, wie Cyberbullying verhindert werden kann.
Prüfung
337/2006 Gleichbehandlung in der Jugendstrafrechtspflege
1. Dezember 2008 (Postulat Andrea Sprecher, Zürich, Cécile Krebs, Winterthur, und Martin Naef, Zürich).
Der Regierungsrat wird eingeladen, die Gleichbehandlung aller Fälle in der Jugendstrafrechtspflege zu
gewährleisten und deshalb die Fallpriorisierung aufzuheben.
Prüfung

Sicherheitsdirektion
P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Sicherheitsdirektion
A. Abschreibungsantrag: eigene Vorlage, Gesetzesentwurf
416/2004 Fanbetreuung an der EURO 2008
6. Februar 2006 (Postulat Natalie Vieli-Platzer, Zürich, Reto Cavegn, Oberengstringen und Adrian Hug,
Zürich). Der Regierungsrat wird eingeladen, einen Massnahmenplan sowie ein Finanzierungskonzept zu
erarbeiten, wie im Falle einer Austragung von EM-Spielen 2008 in Zürich, die Fan-Betreuung in Zusammenarbeit
mit dem Bund, den anderen Austragungsorten, den lokalen Clubs und dem Schweizerischen
Fussballverband sichergestellt werden kann. Für die Konzepterarbeitung, den Aufbau von Fan-Betreuungsstrukturen,
die eigentliche Fanbetreuung während der EM und die Auswertung des Projekts sollen
die erforderlichen finanziellen Mittel bereitgestellt werden.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 30. Januar Bericht und Antrag unterbreitet
(Vorlage 4473).
37/2005 Neuregelung der Kosten für die Erteilung der Verkehrserziehung durch die Kantonspolizei (KAPO)
6. Februar 2006 (Postulat Johannes Zollinger, Wädenswil, Vinzenz Bütler, Wädenswil, und Martin Kull,
Wald). Wir bitten den Regierungsrat um Bericht und Antrag über alternative, verursachergerechte Finanzierungsmöglichkeiten
für die Verkehrserziehung der KAPO. Dabei soll auch geprüft werden, ob die
Kosten über die Motorfahrzeugsteuer zu decken wären.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 30. Januar Bericht und Antrag unterbreitet
(Vorlage 4474).
451/2004 Schuldenberatung und -prävention
6. Februar 2006 (Postulat Prof. Katharina Prelicz-Huber, Zürich, Heidi Bucher-Steinegger, Zürich, und
Peter Schulthess, Stäfa). Der Regierungsrat wird gebeten, einen Bericht über die Schuldenberatung und
-prävention im Kanton Zürich zu erstellen. Dabei ist insbesondere zu prüfen,
– welche Massnahmen und Angebote nötig sind, damit Menschen mit Schuldenproblemen früher Hilfe
in Anspruch nehmen,
– welche Schuldenpräventions- und Beratungsangebote erforderlich sind, um Jugendliche und junge
Erwachsene zu erreichen.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 23. Januar Bericht und Antrag unterbreitet
(Vorlage 4468).
110/2005 Kosteneinsparungen bei der Kantonspolizei ohne Beeinträchtigung der Sicherheit
6. Februar 2006 (Postulat Dr. Regine Sauter, Zürich, Thomas Vogel, Illnau-Effretikon, und Regula
Thalmann-Meyer, Uster). Der Regierungsrat wird eingeladen, die im Rahmen des Massnahmenplans
Haushaltgleichgewicht 2006 beabsichtigten Massnahmen aufzulisten sowie aufzuzeigen, wie die
geplanten Einsparungen bei der Kantonspolizei Zürich dazu genutzt werden können, organisatorische
Erneuerungen vorzunehmen, sodass die Sicherheit für die Zürcher Bevölkerung gewährleistet bleibt.
Dabei sind auch Erkenntnisse umzusetzen, wie sie die Wissenschaft für die heutige Polizeiarbeit liefert.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 9. Januar Bericht und Antrag unterbreitet
(Vorlage 4464).
533

534
119/2005 Reduktion von Feinstaubemissionen (PM10) durch Einführung eines Bonussystems bei Verkehrs -
abgaben dieselbetriebener Fahrzeuge mit Feinstaubpartikel-Filtern
27. März 2006 (Motion Esther Hildebrand, Illnau-Effretikon, Ralf Margreiter, Zürich, und Susanne Rihs-
Lanz, Glattfelden). Der Regierungsrat wird beauftragt, das Verkehrsabgabengesetz und die Verkehrs -
abgabenverordnung anzupassen und die rechtlichen Grundlagen für die Einführung eines Bonussystems
zu schaffen, welches die Abgaben für dieselbetriebene Fahrzeuge mit Feinstaubpartikel-Filter reduziert.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 17. Dezember beantragt, die Frist
für die Berichterstattung und Antragstellung um ein Jahr bis zum 27. März 2010
zu erstrecken (Vorlage 4575).
176/2005 Einführung einer reduzierten Motorfahrzeugsteuer für Erdgas-/Kompogas betriebene Fahrzeuge
27. März 2006 (Motion Susanne Rihs-Lanz, Glattfelden, Patrick Hächler, Gossau, und Prof. Dr. Willy
Furter, Zürich). Der Regierungsrat wird beauftragt, das Verkehrsabgabegesetz und die Verkehrsabgabe -
verordnung dahingehend zu ändern, dass Halterinnen und Halter von Erdgas- und insbesondere Natur -
gas (z. B. Kompogas-) Fahrzeugen von einer reduzierten Motorfahrzeugsteuer profitieren können.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 3. September Bericht und Antrag unterbreitet
(Vorlage 4457b).
242/2005 Bezeichnung einer Direktion für Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
28. August 2006 (Postulat Cécile Krebs, Winterthur, Lucius Dürr, Zürich, und Gabriela Winkler, Oberglatt).
Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, wird der Regierungsrat eingeladen, eine
Direktion zu bezeichnen, welche für Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zuständig ist und die
direktionsübergreifenden Aufgaben koordiniert.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 13. August Bericht und Antrag unterbreitet
(Vorlage 4536).
346/2005 Leinenobligatorium / Maulkorbtragepflicht für Kampfhunde
28. August 2006 (Motion Stefan Dollenmeier, Rüti, Peter Reinhard, Kloten, und Gerhard Fischer, Bäretswil).
Der Regierungsrat wird ersucht, gesetzliche Bestimmungen zu erarbeiten, welche vorschreiben, dass
so genannte Kampfhunde, insbesondere Rottweiler, Stafford Terrier, Pitbulls und Bullterrier, auf öffentlichem
Grund nicht mehr von der Leine gelassen werden dürfen bzw. Maulkörbe tragen müssen.
Die Abschreibung erfolgte mit der Verabschiedung der Vorlage 4402 betreffend Hundegesetz
durch den Kantonsrat am 14. April.
416/2006 Fachstelle Alterspolitik
18. Juni 2007 (Einzelinitiative Anton Schaller, Zürich). Es sind die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen,
dass im Kanton Zürich eine Fachstelle Alterspolitik eingerichtet werden kann.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 26. November Bericht und Antrag unterbreitet
(Vorlage 4566).
4537/2008 Für mehr Verkehrsausbildung (Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes für mehr Verkehrsunterricht
an den Volksschulen)
21. November 2007 Veröffentlichung ABI 2008, 134 (Volksinitiative)
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 13. August Bericht und Antrag unterbreitet
(Vorlage 4537).

P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Sicherheitsdirektion
199/2007 Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für eine gemeinsame Trägerschaft für die kriminaltech -
nischen Dienste der Stadt- und Kantonspolizei Zürich
26. November 2007 (Motion Thomas Vogel, IIlnau-Effretikon, René Isler, Winterthur, und Martin Naef,
Zürich). Der Regierungsrat wird ersucht, eine gesetzliche Grundlage für eine gemeinsame Trägerschaft
für den Wissenschaftlichen Dienst der Stadtpolizei Zürich und der Kriminaltechnischen Abteilung der
Kantonspolizei Zürich zu schaffen.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 19. November Bericht und Antrag unterbreitet
(Vorlage 4564).
97/2008 Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen vor den Kantonsrat
30. Juni 2008 (Postulat Markus Bischoff, Zürich, und Kaspar Bütikofer, Zürich). Der Regierungsrat wird
gebeten, den Beschluss über den Beitritt des Kantons Zürich zum Konkordat über Massnahmen gegen
Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen dem Kantonsrat vorzulegen und dem fakultativen Referendum
zu unterstellen.
Die Abschreibung erfolgt im Rahmen der Vorlage 4534 betreffend Gesetz über den Beitritt
zum Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen
(der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 16. Juli Bericht und Antrag unterbreitet).
B. Bericht über Vollzug unerledigter Vorstösse
226/2005 Aktualisierung von Daten im Polizeiorganisationssystem (POLIS)
28. August 2006 (Motion Susanne Rihs-Lanz, Glattfelden, Thomas Ziegler, Elgg, und Dr. Christoph
Holenstein, Zürich). Der Regierungsrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen,
dass die Aktualisierung von Daten im Polizeiorganisationssystem (POLIS) gewährleistet wird. Dafür muss
die Justiz verpflichtet werden, den Ausgang von Strafverfahren der Polizei weiterzuleiten.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
351/2006 Differenzierte Datensysteme im Polis
23. April 2007 (Motion Geschäftsprüfungskommission). In einem Gesetz im formellen Sinn ist zu regeln:
Daten des Polizei-Informationssystems POLIS mit personenbezogenem Inhalt dürfen polizeilich nur
erfasst und eingetragen werden, sofern sich deren Funktion klar aus den dazugehörigen Eintragungen
ergibt. Sie werden in zwei Gefässen erstellt: Zum einen in einem operativen System, welches die aktuellen
Fahndungsdaten umfasst. Nach Abschluss der Ermittlungen oder des Verfahrens werden ausschliess -
lich Daten über rechtskräftig verurteilte Personen im operativen System gespeichert. Andere Personendaten
werden archiviert und damit im operativen System gelöscht. Zum anderen in einem archivarischen
System, welches die gesetzliche Dokumentationspflicht erfüllt. Zugriff auf dieses System hat ein kleiner,
gesetzlich klar definierter Personenkreis.
Die Daten des operativen Systems sind innert 14 Tagen nach eingestelltem Ermittlungs- und
Untersuchungsverfahren, nach Sistierung eines Verfahrens, nach Inkrafttreten der Rechtskraft eines
Urteils oder einer Verfügung von Amtes wegen zu aktualisieren.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
535

536
352/2006 Kontrolle der Polis-Nachführung
23. April 2007 (Motion Geschäftsprüfungskommission). Der Regierungsrat unterbreitet dem Parlament
eine Vorlage in einem Gesetz im formellen Sinn, wie in Zukunft Aktualität, Nachführungspflicht und
Datentransfer der Polis-Datenbank sichergestellt und diese Aktualität und Nachführung durch eine unabhängige
Behörde in regelmässigen Abständen und aus gegebenem Anlass kontrolliert werden können.
Prüfung
367/2007 Kostenlose Lagerung der Armeewaffen im Zeughaus
21. Januar 2008 (Postulat Renate Büchi-Wild, Richterswil, Christoph Holenstein, Zürich, und Thomas
Maier, Dübendorf). Der Regierungsrat wird eingeladen, sich dafür einzusetzen, dass die Armeeange hö -
rigen möglichst bald ihre persönliche Armeewaffe kostenlos und ohne Angabe eines Grundes im Zeughaus
deponieren können.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
17/2008 Wache mit geladener Waffe
3. März 2008 (Postulat Renate Büchi-Wild, Richterswil, Lisette Müller-Jaag, Knonau, und Susanne Rihs-
Lanz, Glattfelden). Der Regierungsrat wird eingeladen, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen,
dass im Kanton Zürich der umstrittene Wachtbefehl der Armee, mit geladener Waffe Wache zu
schieben, nicht zur Anwendung kommt.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
239/2008 Lastwagen-Transitverkehr
22. September 2008 (Postulat Carmen Walker Späh, Zürich, Priska Seiler Graf, Kloten, und Peter Reinhard,
Kloten) sowie Mitunterzeichnende. Der Regierungsrat wird eingeladen in einem Bericht aufzu -
zeigen, welche betrieblichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssten,
damit der Lastwagen-Transitverkehr am Beispiel der Westumfahrung Zürich zwingend auf die Umfahrung
geführt werden kann, dies in Rücksprache mit dem Bund (LSVA) und in Kontakt mit den Anbietern
von Navigationssystemen (GPS usw.).
Bericht und Antrag werden vorbereitet.
200/2008 Sollbestand der Kantonspolizei Zürich
29. September 2008 (Postulat Renate Büchi-Wild, Richterswil, Christoph Holenstein, Zürich, und Kurt
Leuch, Oberengstringen). Der Regierungsrat wird aufgefordert, das Korps der Kantonspolizei Zürich auf
den Sollbestand von 1727 PersonalsteIlen anzuheben.
Prüfung
Verkehrssicherheitsinitiative
29. September 2008 Veröffentlichung ABI 2008, 2201 (Volksinitiative)
Prüfung

Finanzdirektion
P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Finanzdirektion
A. Abschreibungsantrag: eigene Vorlage, Gesetzesentwurf
320/2005 Zeitgemässe Abgangsleistungen für Mitglieder des Regierungsrates
(Ersatz der Sonderregelung für Pensionskassenbezüge)
3. Juli 2006 (Motion Ralf Margreiter, Zürich). Der Regierungsrat wird eingeladen, die rechtlichen Voraussetzungen
dafür zu schaffen, dass für Mitglieder des Regierungsrates nach ihrem (freiwilligen oder
unfreiwilligen) Ausscheiden aus dem Amt anstelle der heutigen Rente gemäss Sonderregelung künftig
eine angemessene Abgangsleistung vorgesehen wird. Das heutige, grosszügig bemessene Privileg soll
durch eine zeitgemässe Regelung ersetzt werden, die durchaus den besonderen Umständen eines Exekutivamtes
gerecht werden soll; auf einen Einkauf zu Lasten der Staatskasse ist jedoch ganz zu verzichten.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 6. Februar Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4475).
4475/2008 Schluss mit goldenen Fallschirmen für Mitglieder des Regierungsrates
9. Oktober 2006 Veröffentlichung ABI 2006, 1845 (Volksinitiative)
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 6. Februar Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4475).
4422/2007 Schluss mit Steuerprivilegien für ausländische Millionärinnen und Millionäre
(Abschaffung der Pauschalsteuer)
20. Oktober 2006 Veröffentlichung ABI 2006, 1846 (Volksinitiative)
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 18. Juli 2007 Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4422). Am 8. Februar 2009 findet die Volksabstimmung über die Volksinitiative
statt.
184/2006 Familienergänzende Kinderbetreuung für das kantonale Personal
6. November 2006 (Postulat Lisette Müller-Jaag, Knonau, Cécile Krebs, Winterthur, und Lucius Dürr,
Zürich). Der Regierungsrat wird ersucht, die familienergänzende Kinderbetreuung für seine Angestellten
zu fördern und auszubauen. Dabei ist das Angebot von Gemeinden und Privaten einzubeziehen. Den kantonalen
Angestellten sollen genügend Krippenplätze zur Verfügung stehen, indem der Kanton eigene
Krippen betreibt oder für seine Angestellten Plätze in bereits bestehenden Krippen einkauft.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 29. Oktober Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4557).
537

538
200/2006 Massnahmen gegen Missbrauch des steuerrechtlichen Wochenaufenthaltsstatus im Kanton Zürich
6. November 2006 (Postulat Yves de Mestral, Zürich, und Dr. Christoph Holenstein, Zürich). Der Regierungsrat
wird ersucht, einen Bericht darüber zu verfassen, in welchem Umfang der steuerrechtliche
Wochenaufenthaltsstatus im Kanton Zürich zwischen den einzelnen Gemeinden (innerkantonal) einerseits
sowie zwischen anderen Kantonen und dem Kanton Zürich (interkantonal) anderseits von sogenannten
Wochenaufenthalterinnen und -aufenthaltern missbraucht wird und mit welchen gesetz -
geberischen und verwaltungsinternen Massnahmen vermehrt und effizient dagegen vorgegangen
werden könnte.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 22. Oktober Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4555).
246/2006 Auszeit für frische Väter
27. November 2006 (Postulat Johannes Zollinger, Wädenswil, Patrick Hächler, Gossau, und Thomas
Weibel, Horgen). Der Regierungsrat wird eingeladen zu prüfen, ob «frisch gebackenen» Vätern eine
bezahlte Auszeit von mindestens zehn Arbeitstagen gewährt werden könnte.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 19. November Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4565).

P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Volkswirtschaftsdirektion
Volkswirtschaftsdirektion
A. Abschreibungsantrag: eigene Vorlage, Gesetzesentwurf
266/2004 Ganzheitliche Politik für Wirtschaft und Arbeit
27. Juni 2005 (Motion Lucius Dürr, Zürich, Urs Hany, Niederhasli, und Germain Mittaz, Dietikon). Der
Regierungsrat wird eingeladen, gesetzliche Grundlagen zu einer ganzheitlichen Politik für Wirtschaft
und Arbeit für den Kanton Zürich auszuarbeiten und dem Kantonsrat vorzulegen. Insbesondere sind die
Bereiche Festigung der Standortattraktivität, Arbeitsmarkt, insbesondere auch für jugendliche Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, Steuerpolitik und Wirtschaftsförderung einzubeziehen.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 25. Juni Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4525).
4454/2007 KMU-Entlastungsinitiative
2. August 2006 Veröffentlichung ABI 2006, 146 (Volksinitiative)
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 28. November 2007 Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4454). Antrag auf Abschreibung und Zustimmung zum Gegenvorschlag.
144/2006 Änderung des Einführungsgesetzes zum Nationalstrassengesetz
6. November 2006 (Behördeninitiative)
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 8. April Bericht und Antrag auf Ablehnung
erstattet (Vorlage 4493).
145/2006 Änderung des Strassengesetzes
6. November 2006 (Behördeninitiative)
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 8. April Bericht und Antrag auf Ablehnung
erstattet (Vorlage 4494).
195/2006 Änderung des Gesetzes über den Flughafen Zürich
6. November 2006 (Behördeninitiative)
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 7. Mai Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4504).
4459/2007 Für eine faire und ausgewogene Verteilung des Fluglärms um den Flughafen Zürich (Verteilungsinitiative)
10. April 2007 Veröffentlichung ABI 2007, 1016 (Volksinitiative)
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 12. Dezember 2007 Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4459).
382/2006 Änderung des Gesetzes über den Flughafen Zürich («Keine Neu- und Ausbauten von Pisten»)
16. April 2007 (Behördeninitiative)
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 24. September Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4548).
539

540
190/2007 Erstellung eines Massnahmenplans für den öffentlichen Verkehr in und um Affoltern am Albis
20. August 2007 (Postulat Eva Torp, Hedingen, Hans Läubli, Affoltern a.A., und Lisette Müller-Jaag,
Knonau). Der Regierungsrat wird aufgefordert, zeitgerecht einen Massnahmenplan vorzulegen, um das
Funktionieren des ÖV auch nach Eröffnung der A4 in Affoltern a.A. zu gewährleisten.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 11. Juni Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4513).
4509/2008 Halbstündliche S-Bahn für Alle
3. September 2007 Veröffentlichung ABI 2007, 2048 (Volksinitiative)
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 28. Mai Bericht und Antrag unterbreitet (Vorlage
4509). Der Regierungsrat beantragt, die Volksinitiative sei abzulehnen. Gleichzeitig hat der
Regierungsrat dem Kantonsrat eine Änderung der Verordnung über das Angebot im öffentlichen
Personenverkehr (Angebotsverordnung) zur Genehmigung unterbreitet (Vorlage
4510). Die KEVU hat am 30. September dem Kantonsrat mehrheitlich die Ablehnung beantragt
(Vorlage 4509a).
264/2007 Gesamtkonzept für die Tourismusförderung und Investitionsplanung im Areal Schloss Laufen (Rheinfall)
29. Oktober 2007 (Postulat Markus Späth-Walter, Feuerthalen, Inge Stutz-Wanner, Marthalen, und
Anita Simioni-Dahm, Andelfingen). Der Regierungsrat wird gebeten, die in seiner Antwort auf die
Anfrage KR-Nr. 221/2005 angekündigten Investitionen in die Restaurationsbetriebe Schloss Laufen auf
der Grundlage eines Gesamtkonzepts der Tourismusförderung in der Rheinfallregion und in enger Kooperation
mit den anderen wesentlichen Beteiligten (Kanton Schaffhausen, Anliegergemeinden, Privaten) zu
planen und dabei insbesondere eine attraktivere Anbindung des Rheinfalls an den öffentlichen Verkehr
und eine verbesserte ökonomische Wertschöpfung des Rheinfalltourismus zu berücksichtigen.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 1. Oktober Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4551).
390/2007 Buslinien durch den Uetlibergtunnel
25. Februar 2008 (Postulat Hans Läubli, Affoltern a.A., Eva Torp, Hedingen, und Michèle Bättig, Zürich).
Der Regierungsrat wird eingeladen, mit der Eröffnung der A20 und der A4 und den Anschlüssen Fildern
und Affoltern a.A. eine oder mehrere Buslinien durch den Uetlibergtunnel zwischen dem Knonauer Amt
und den südwestlich des Paradeplatzes gelegenen Zürcher Stadtquartieren zu realisieren.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 5. November Bericht und Antrag
auf Abschreibung erstattet (Vorlage 4560).

P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Volkswirtschaftsdirektion
B. Bericht über Vollzug unerledigter Vorstösse
150/2002 Massnahme gegen die Verkehrsüberlastung des Limmattals
23. August 2004 (Postulat Willy Haderer, Unterengstringen, Reto Cavegn, Oberengstringen, und Hans-
Peter Züblin, Weiningen). Der Regierungsrat wird aufgefordert, zeitgerecht flankierende Massnahmen
und nötige Kapazitätsanpassungen nach der Eröffnung der dritten Bareggtunnelröhre zur Verhinderung
eines totalen Verkehrskollapses auf dem Weininger Kreuz sowie gegen den Ausweichverkehr auf das
übrige kantonale und kommunale Strassennetz des Limmattales zu planen und der Realisierung zuzuführen.
Der Regierungsrat hat am 16. August 2006 Bericht und Antrag (Vorlage 4343) erstattet
sowie am 16. Juli einen Ergänzungsbericht (Vorlage 4343a) verabschiedet.
178/2005 Verwendung der LSVA-Gelder
27. März 2006 (Postulat Marcel Burlet, Regensdorf, Willy Germann, Winterthur, und Dr. Matthias Gfeller,
Winterthur). Der Regierungsrat wird ersucht, mindestens 40 Prozent der Gelder aus der «Leistungsabhängigen
Schwerverkehrsabgabe» (LSVA) für die Förderung von Bahn-, Bus- und Veloverkehr zu verwenden
und diese Aufteilung der LSVA-Gelder punkto Finanzierung in der Rechnung klar auszuweisen.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 2. Juli Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4461b).
124/2006 Busbeschleunigung Maur–Fällanden–S-Bahnhof Stettbach (Linie 743)
21. August 2006 (Postulat Prof. Dr. Richard Hirt, Fällanden, Heinz Jauch, Dübendorf, und Peter Ander -
egg, Dübendorf). Der Regierungsrat wird eingeladen, das Projekt mit Busspur und lichtsignalgesteuerter
Pförtneranlage vor dem Siedlungsgebiet Fällanden (Neuhaus) weiter zu bearbeiten und baldmöglichst zu
realisieren.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 2. Juli Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4527).
29/2005 Projektierungs- und Vorbereitungsarbeiten für die Ostumfahrung (Stadttunnel Brunau–Neugut,
Ostast und Waidhaldetunnel)
11. September 2006 (Postulat Adrian Bergmann, Meilen, Carmen Walker Späh, Zürich, und Adrian Hug,
Zürich). Der Regierungsrat wird beauftragt, auf der Grundlage des vom Kantonsrat zu verabschiedenden
Richtplanes
– das Ausführungsprojekt «Ostumfahrung» (Stadttunnel Brunau-Neugut, Ostast und Waidhaldetunnel)
mit Umweltverträglichkeitsbericht, die Projektgenehmigungs- und Einwendungsverfahren sowie die
weiteren notwendigen Vorarbeiten, mit dem Ziel Baubeginn im Jahre 2010, voranzutreiben;
– sich weiterhin aktiv für die möglichst schnelle Anpassung der Linienführung der Zürcher Ostumfahrung
mit einem Stadttunnel und dem Anschluss Ostast und Waidhaldetunnel im «Sachplan Strasse»
des Bundes, zwecks Finanzierung durch den Bund, einzusetzen;
– die zeitgleiche Umsetzung der entsprechenden flankierenden Massnahmen zur Eindämmung des
zusätzlichen Zielverkehrs vor an zutreiben.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 18. Juni Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4517).
541

542
112/2005 Elektronik vor Beton
11. September 2006 (Postulat Willy Germann, Winterthur, Dr. Christoph Holenstein, Zürich, und Lisette
Müller-Jaag, Knonau). Der Regierungsrat wird ersucht, im Zusammenhang mit der Richtplanung aufzuzeigen,
wo und wie mit marktwirtschaftlichen und elektronischen Instrumenten teure Strassenbauten
vermieden werden könnten.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 3. September Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4541).
185/2005 Flankierende Massnahmen zum Gateway Limmattal
18. September 2006 (Postulat Elisabeth Scheffeldt Kern, Schlieren, und Thomas Hardegger, Rümlang).
Der Regierungsrat wird gebeten, in einem Bericht aufzuzeigen, welche flankierenden Massnahmen er
ergreifen wird, damit die Belastung der Limmattaler Bevölkerung bezüglich Lärm und Luftverschmutzung
im Falle einer Realisierung des Projektes Gateway Limmattal nicht zunimmt.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 25. Juni Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4524).
327/2007 Photovoltaikpanels auf Lärmschutzwänden
14. Januar 2008 (Postulat Françoise Okopnik, Zürich, Sabine Ziegler, Zürich, und Lisette Müller-Jaag,
Knonau). Der Regierungsrat wird gebeten, Richtlinien festzulegen, an Hand welcher die Bedingungen für
die Installation von Photovoltaikanlagen auf Lärmschutzwänden entlang von Verkehrsträgern definiert
und als zwingend erklärt werden.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 3. Dezember Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4570).
110/2006 Realisation des Radwegnetzes im Kanton Zürich
25. Februar 2008 (Motion Marcel Burlet, Regensdorf). Der Regierungsrat wird verpflichtet, eine Gesetzesvorlage
zur Änderung des Strassengesetzes § 28.2 vorzulegen, die neu jährlich mindestens 20 Mio.
Franken (Indexstand Dezember 1986 wie bisher) zur Verwirklichung des Radwegnetzes einstellt.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
173/2006 Überlebensstrategien für unbediente Bahnhöfe
25. Februar 2008 (Postulat Dr. Ueli Annen, Illnau-Effretikon, Thomas Hardegger, Rümlang, und Susanne
Rihs-Lanz, Glattfelden). Der Regierungsrat wird eingeladen, in einem Bericht aufzuzeigen, mit welchen
Konzepten er dafür sorgen kann, dass unbediente Bahnhöfe durch die Kooperation von Eigentümern
(SBB), Gemeinden, Zürcher Verkehrsverbund und andern Beteiligten als lebendige Orte mit Publikumsverkehr
erhalten bleiben.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
18/2008 Für Lockerung des Nachtflugverbots
3. März 2008 (Postulat Priska Seiler Graf, Kloten, Robert Brunner, Steinmaur, und Thomas Maier, Dübendorf).
Der Regierungsrat wird beauftragt, sich beim Bund gegen die schleichende Aufweichung des
Nachtflugverbots auf dem Flughafen Zürich einzusetzen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.

P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Volkswirtschaftsdirektion
198/2006 «Besenbeizen»
17. März 2008 (Postulat Robert Brunner, Steinmaur, und Esther Hildebrand, Illnau-Effretikon). Der
Regierungsrat wird eingeladen, Regelungen zu erlassen, mit denen die Anforderungen an den Betrieb von
Besenbeizen als Betriebsteil in der Landwirtschaft erleichtert werden können, ohne dass Wettbewerbsverzerrungen
entstehen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
217/2006 GATS und der Kanton Zürich
28. April 2008 (Postulat Hedi Strahm, Winterthur, Josef Wiederkehr, Dietikon, und Esther Hildebrand,
Illnau-Effretikon). Der Regierungsrat wird eingeladen, einen Bericht über die tatsächlichen und die möglichen
Chancen und Risiken des GATS (General Agreement on Trade in Services) auf den Kanton Zürich
zu erstellen. Dabei sollen mindestens folgende Punkte erläutert werden:
– Auswirkungen einer Ausweitung des GATS auf die Autonomie der Gemeinden und des Kantons bei der
Sicherstellung der Basisdienstleistungen;
– Bei den Basisdienstleistungen interessieren vor allem:
Bildung, Wasser- und Energieversorgung, Gesundheit, Öffentlicher Verkehr, Strassenbau, Post und
Telekommunikation;
– Mitsprachemöglichkeiten des Regierungsrates auf die Gestaltung des GATS;
– Strategie des Regierungsrates bezüglich GATS;
– Abgrenzung und Verhandlungsspielraum bei privatisierten Basisdienstleistungen im Vergleich zu
«Service Public».
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
SOS für Tixi
21. Mai 2008 Veröffentlichung ABI 2008, 1251 (Volksinitiative)
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
279/2006 Behebung des Kapazitätsengpasses der S-Bahn beim Bahnhof Stadelhofen
15. September 2008 (Motion Thomas Maier, Dübendorf, Gerhard Fischer, Bäretswil, und Thomas Weibel,
Horgen). Der Regierungsrat wird eingeladen Konzepte für die Behebung des Kapazitätsengpasses der
S-Bahn beim Bahnhof Stadelhofen aufzuzeigen, einen Kreditantrag vorzulegen und dessen Umsetzung
so rasch wie möglich in Angriff zu nehmen. Insbesondere ist der Bau eines vierten Gleises im Bahnhof
Stadelhofen in Kombination mit einem zweiten, einspurigen Riesbachtunnel zu prüfen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
543

544
281/2006 Strategie zur Sicherung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Angebots an Fachkräften
15. September 2008 (Postulat Sabine Ziegler, Zürich, Michèle Bättig, Zürich, und Christoph Holenstein,
Zürich). Der Regierungsrat wird ersucht, einen Bericht im Sinn einer Strategie zu verfassen, der aufzeigt,
wie die negativen Auswirkungen des sich mutmasslich ab 2009 aufgrund der demographischen Verhältnisse
abzeichnenden Fachkräftemangels im öffentlichen und privaten Bereich verhindert oder gemindert
werden können. Dabei sind insbesondere folgende Bereiche zu beleuchten:
– verstärktes Engagement weiblicher Fachkräfte unter Einbezug der notwendigen Rahmenbedingungen
wie familienergänzende Massnahmen, Teilzeitstellenangebot, Karrieremöglichkeiten, Gleichstellungsmassnahmen
usw;
– Lohn- und Arbeitsbedingungen des öffentlichen Personals im Vergleich mit Angestellten im privaten
Sektor; Massnahmen und Anreize, um eine Abwanderung in die Privatwirtschaft zu verhindern;
– Lehrstellenbereich;
– Aus- und Weiterbildungsaspekte;
– Einbezug des Seniorenpotenzials für den Arbeitsmarkt;
– Engagement ausländischer Fachkräfte;
– soziale Aspekte;
– Vergleich mit andern, die Schweiz konkurrenzierenden Ländern.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
Ausbau der Bahnlinie Zürich-Winterthur
23. Oktober 2008 Veröffentlichung ABI 2008, 2406 (Volksinitiative)
Am 19. Dezember hat die Direktion der Justiz und des Innern festgestellt, dass die Initiative
zustande gekommen ist. Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
221/2008 Doppelspurausbau zwischen Uster und Jona
27. Oktober 2008 (Postulat Benno Scherrer Moser, Uster, Peter Weber, Wald, und Jörg Kündig, Gossau).
Der Regierungsrat wird eingeladen, den raschen Doppelspurausbau auf der S-Bahn-Strecke Uster–Jona
zu prüfen und Teilprojekte nach Kosten-Nutzen zu priorisieren.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
15/2007 Totalrevision Verkehrsabgabengesetz
24. November 2008 (Motion Carmen Walker Späh, Zürich, Gabriela Winkler, Oberglatt, und Thomas
Heiniger, Adliswil). Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Kantonsrat eine Vorlage zu unterbreiten,
welche das Gesetz über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des Strassenverkehrsrechts des Bundes
(Verkehrsabgabengesetz) vom 11. September 1966 einschliesslich dazugehörender Verordnung so ändert,
dass ein verursachergerechtes und effizientes Verkehrsabgabengesetz resultiert, welches deutliche
Anreize zu ökologischem Verhalten setzt, dies ohne das Steueraufkommen insgesamt zu erhöhen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.

P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Volkswirtschaftsdirektion
78/2007 Änderung des Verkehrsabgabengesetzes (progressives System der emissions-, verbrauchs- und
fahrleistungsabhängigen Motorfahrzeugsteuer)
24. November 2008 (Motion Marcel Burlet, Regensdorf, Gerhard Fischer, Bäretswil, und Peter Anderegg,
Dübendorf). Der Regierungsrat wird beauftragt, § 2 des Verkehrsabgabengesetzes (LS 741.1) dahin -
gehend zu ändern, dass ein progressives System der emissions-, verbrauchs- und fahrleistungsabhängigen
Motorfahrzeugsteuern entsteht.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
305/2008 GreenTech made in Zurich (Switzerland)
24. November 2008 (Postulat Peter Ritschard, Zürich, Carmen Walker Späh, Zürich, und Thomas Maier,
Dübendorf). Der Regierungsrat wird eingeladen zu prüfen, wie im Rahmen der bestehenden Standort -
förderung innovative Umwelttechnologien bei der Neuansiedlung von Firmen oder das Entstehen und die
Entwicklung von startup-Unternehmen im Sektor GreenTech im Kanton Zürich speziell gefördert werden
könnten. Insbesondere soll die Möglichkeit von Clusterbildungen im GreenTech-Bereich geprüft werden.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
347/2008 Regelmässige Publikation detaillierter Kennzahlen vor und nach der Eröffnung der Westumfahrung
15. Dezember 2008 (Postulat Sabine Ziegler, Zürich, Michèle Bättig, Zürich, und Christoph Holenstein,
Zürich). Der Regierungsrat wird eingeladen, in einem Bericht detaillierte Kennzahlen (wie Anteil Transit,
Lastwagen-, Ziel-, Quell-, und Binnenverkehr) zu den wichtigen Durchgangsverkehrsströmen im Gebiet
der gesamten Westtangente zu erheben und öffentlich zu machen. Er soll weiterhin aufzeigen wie er
beabsichtigt, ein fortlaufendes Controlling umzusetzen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
545

546
Gesundheitsdirektion
B. Bericht über Vollzug unerledigter Vorstösse
312/2006 Interkantonale Zusammenarbeit im Bereich von grenzübergreifenden Spitalregionen wie auch des
kantonsübergreifenden Rettungsdienstes
5. Februar 2007 (Postulat Oskar Denzler, Winterthur, Willy Haderer, Unterengstringen, und Blanca
Ramer-Stäubli, Urdorf). Der Regierungsrat wird gebeten, zu überprüfen, wie die interkantonale Zusammenarbeit
mit Spitälern angrenzender Kantone im grenznahen Bereich gestaltet werden kann unter
Einschluss der entsprechenden Rettungsdienste. Die Potentiale wie auch Probleme solcher interkantonalen
Spitalregionen sind aufzuzeigen bis hin zu Leistungsaufträgen an medizinische ausserkantonale
Leistungserbringer.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
402/2006 Arbeitsstellen und deren Ausgestaltung der Fachangestellten Gesundheit
2. April 2007 (Postulat Erika Ziltener, Zürich, Blanca Ramer-Stäubli, Urdorf, und Heidi Bucher-Stein -
egger, Zürich). Der Regierungsrat wird eingeladen, einen Bericht über die Arbeitsstellen sowie deren Ausgestaltung
bzw. die Einsatzgebiete von Fachangestellten Gesundheit, die ihre Ausbildung abgeschlossen
haben, zu erstellen. Zudem ist aufzuzeigen, wie die Schnittstelle zur Pflege (Diplomierte und HF) fest -
gelegt werden kann und mit welchen Massnahmen die Sicherung der Pflegequalität (Berufsfeldanalyse)
gewährleistet werden kann.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
9/2005 Mehr Wettbewerb für die Zentralwäscherei
29. Oktober 2007 (Postulat Dr. Regine Sauter, Zürich, und Urs Hany, Niederhasli). Der Regierungsrat wird
eingeladen, dem Kantonsrat eine Änderung der Verordnung über die Staatsbeiträge an die Krankenpflege
vorzulegen, die den Wettbewerb im Wäschereiwesen ermöglicht. Die Liberalisierung soll zu einer Aufhebung
der gesetzlich abgestützten Monopolsituation der Zentralwäscherei Zürich führen, ohne dass die
Verordnungsänderung nachteilige Auswirkungen auf die Staatsbeitragsberechtigung von bereits heute
kosteneffizient arbeitenden Spitälern und Heimen hat. Der Zentralwäscherei ist eine liberale Rechtsform
zu geben, die ihr auch unter Wettbewerbsbedingungen eine faire Ausgangslage gewährleistet.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
90/2006 Bewilligungspflicht und Qualitätssicherung für die Beihilfe zum Suizid
29. Oktober 2007 (Motion Barbara Bussmann, Volketswil, Gerhard Fischer, BäretswiI, und Patrick
Hächler, Gossau). Der Regierungsrat wird gebeten, die gesetzlichen Grundlagen im Patientinnen- und
Patientengesetz oder im Gesundheitsgesetz zu schaffen, damit eine gesundheitspolizeiliche Bewilligungspflicht
für die Beihilfe zum Suizid gesetzlich geregelt und auch die Qualitätssicherung gewähr -
leistet wird. Auch sind die Verfahrensabläufe für die Untersuchungsbehörden zu regeln.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.

P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Gesundheitsdirektion
251/2007 Reservebildung der Krankenversicherungen
29. Oktober 2007 (Postulat Erika Ziltener, Zürich, Heidi Bucher-Steinegger, Zürich und Hans Fahrni,
Winterthur). Der Regierungsrat wird aufgefordert, in einem jährlichen Bericht aufzuzeigen, welche
Mass nahmen zu ergreifen sind, damit die Krankenversicherungen gezwungen werden, die Überdeckung
bei den Reserven abzubauen, wie dies die bundesrätliche Verordnung vorschreibt. Es soll aufgezeigt
werden, wie der Regierungsrat in diesem Sinne beim Bund interveniert hat und welchen Erfolg er damit
in der Vergangenheit hatte. Zudem soll aufgezeigt werden, welchen Abbaupfad die Regierung für die
Reserven vorsieht, in welchen Schritten die Prämien gesenkt werden sollen und welche Prämiensenkung
die Regierung beantragt. Der Bericht soll Auskunft geben, was die Regierung unternimmt, damit sich die
Krankenversicherungen an die gesetzlichen Bestimmungen zur Reservebildung halten. Schliesslich soll
ersichtlich sein, welche Einflussmöglichkeit die Regierung bei der Anlagepolitik der Krankenversiche -
rungen und der Transparenz derselben hat.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
259/2007 Verrechnung der Reserven von Zürcher Prämienzahlenden bei den Krankenversicherungen
29. Oktober 2007 (Postulat Willy Haderer, Unterengstringen, Oskar Denzler, Winterthur, und Jürg Leuthold,
Aeugst a. A.). Der Regierungsrat wird aufgefordert, die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten,
damit die von den Zürcher Prämienzahlenden erbrachten Krankenkassenprämien, die in die Reserven der
Krankenkassen eingeflossen sind, auch wirklich zu Gunsten der Zürcher Versicherten verwendet werden.
Zudem soll alles daran gesetzt werden, die notwendige Transparenz bei der Reservebildung zu verbessern.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
266/2007 Einheitliches patientenorientiertes Qualitätssystem für die Listenspitäler des Kantons Zürich sowie
Veröffentlichung der Ergebnisqualität
17. Dezember 2007 (Postulat Oskar Denzler, Winterthur, Theresia Weber-Gachnang, Uetikon a. S., und
Regine Sauter, Zürich). Der Regierungsrat wird gebeten, in den Spitälern und Kliniken der kantonalen
Spitalliste ein einheitliches, einfaches und patientenorientiertes Qualitätssicherungssystem zur Verbesserung
der Transparenz und der Wettbewerbsfähigkeit einzuführen. Die daraus resultierende Ergebnisqualität
ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
202/2006 Abgabe von Psychopharmaka in Kinder- und Jugendlichentherapien
30. Juni 2008 (Postulat Silvia Seiz-Gut, Zürich, Gabriela Winkler, Oberglatt, und Heidi Bucher-Stein -
egger, Zürich). Der Regierungsrat wird gebeten, zu erheben, wie sich im Zeitraum der letzten fünf Jahre
die DiagnosesteIlung und Behandlung psychischer Störungen unter Verwendung von Psychopharmaka
entwickelt hat. Für die Dauer von vorerst drei weiteren Jahren ist eine systematische Beobachtung
(Monitoring) der Behandlung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendlichenalter einzurichten. Mit
dem Monitoring soll die weitere Entwicklung dokumentiert werden. Es ist zu prüfen, ob der Anstieg der
verschriebenen Psychopharmaka zu Lasten von anderen therapeutischen Massnahmen erfolgt ist und
falls ja, aus welchen Gründen. Es ist das Alter der Kinder und Jugendlichen, die Diagnose sowie die Dauer
der Behandlung mit Psychopharmaka und deren Erfolg zu erfassen, als auch zu dokumentieren welche
weiteren begleitenden Massnahmen ergriffen wurden zu einer umfassenden Therapie. Die Ergebnisse der
systematischen Beobachtung sind jährlich zu publizieren. Je nach Ergebnis ist das Monitoring für einen
weiteren begrenzten Zeitraum weiterzuführen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
547

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265/2006 Qualitätsüberprüfung für die medizinische, pflegerische und therapeutische Leistung
in der Psy chiatrie
30. Juni 2008 (Postulat Heidi Bucher-Steinegger, Zürich, und Cécile Krebs, Winterthur). Der Regierungsrat
wird gebeten, eine kreditschaffende Vorlage zu präsentieren, welche Mittel zur Verfügung stellt,
um die Qualität der medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Leistungen in Psychiatrischen
Kliniken und den ambulanten psychiatrischen Versorgungsnetzen systematisch zu erfassen. Die Resultate
sind zu veröffentlichen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
190/2008 Richtlinien zu Rück-, bzw. Nachzahlungen von Investitionsbeiträgen, ausgelöst durch die
Neuzu teilungen von Gemeinden in den Spitalregionen
18. August 2008 (Postulat Ernst Stocker-Rusterholz, Wädenswil, Martin Farner, Oberstammheim, und
Jean-Philippe Pinto, Volketswil, sowie Mitunterzeichnenden). Der Regierungsrat wird eingeladen, Richtlinien
zur Rück- bzw. Nachzahlung von Investitionsbeiträgen zu erarbeiten, die durch die Neuzuteilung
von Gemeinden zu den Spitalregionen ausgelöst werden.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
55/2007 Änderung Tierseuchengesetz
22. September 2008 (Motion Hansjörg Schmid, Dinhard, und Mitunterzeichnende). Der Regierungsrat
wird eingeladen, das Tierseuchengesetz dahingehend anzupassen, dass die Kosten neuer Tierseuchen wie
der Vogelgrippe nicht den Tierseuchenfonds zusätzlich belasten.
Prüfung

Bildungsdirektion
P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Bildungsdirektion
A. Abschreibungsantrag: eigene Vorlage, Gesetzesentwurf
255/2005 Angliederung des Schulpsychologischen Dienstes an das Volksschulamt
25. September 2006 (Postulat Anita Simioni-Dahm, Andelfingen, Martin Kull, Wald, und Katharina Kull-
Benz, Zollikon). Die Schulpsychologischen Dienste (SPD) sollen als Teil der Volksschule definiert werden
und einen umfassenden Leistungsauftrag erhalten.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 20. August Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4539).
199/2006 Mehr Kinderbetreuungseinrichtungen (Krippen und Horte) dank weniger Reglementierung
13. November 2006 (Postulat Brigitta Johner-Gähwiler, Urdorf, Anita Simioni-Dahm, Andelfingen, und
Beat Badertscher, Zürich). Wir ersuchen den Regierungsrat, die Verordnung über die Bewilligung von
Kinder- und Jugendheimen, Kinderkrippen und -horten dahin gehend zu revidieren, dass inskünftig
zwischen Heim- und Tagesbetreuung deutlich unterschieden wird: Die Bewilligungsvoraussetzungen für
die Betreuung in Kinder- und Jugendheimen einerseits und in Kinderkrippen und -horten andererseits
sollen unterschiedlich geregelt werden. Ebenso sollen die entsprechenden Richtlinien dahingehend revidiert
werden, dass die Eröffnung/Führung einer Kindertagesstätte im administrativen/organisatorischen
Bereich künftig vereinfacht wird, ohne dass der Kindsschutz oder die sozialpädagogischen Grundsätze
beeinträchtigt werden.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 22. Oktober Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4552).
201/2006 Kompetenzenbilanz als Zulassungskriterium zu einer verkürzten Ausbildung als Kleinkind- und
Schülerbetreuende für Quer- und Wiedereinsteigende
13. November 2006 (Postulat Gabriela Winkler, Oberglatt, Werner Scherrer, Bülach, und Katharina Kull-
Benz, Zollikon). Der Regierungsrat wird aufgefordert, Quer- oder Wiedereinsteigerinnen und -einsteiger
mit einem entsprechend qualifizierenden Attest der Kompetenzenbilanz zu einer verkürzten, allenfalls
modularen Ausbildung zur/zum Kleinkindbetreuenden, Krippenleitenden oder Hortleitenden zuzulassen.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 22. Oktober Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4553).
Kinderbetreuung Ja
10. Juli 2007 Veröffentlichung ABI 2007, 1613 (Volksinitiative)
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 29. Oktober Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4558).
181/2006 Familienergänzende Kinderbetreuung in den Gemeinden des Kantons Zürich
25. August 2008 (Motion Julia Gerber Rüegg, Wädenswil, Lucius Dürr, Zürich, und Johannes Zollinger,
Wädenswil). Der Regierungsrat wird aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, wonach die
Gemeinden für bedarfsgerechte Kinderbetreuungseinrichtungen im Vorschulalter sorgen. Der Kanton
unterstützt die Gemeinden bei dieser Aufgabe.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 29. Oktober Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4558).
549

550
B. Bericht über Vollzug unerledigter Vorstösse
175/2005 Einführung einer Bewilligungs- und Aufsichtspflicht für private Vermittlung von Pflegekindern
24. April 2006 (Motion Cécile Krebs, Winterthur, Lucius Dürr, Zürich, und Katharina Prelicz-Huber,
Zürich). Der Regierungsrat wird aufgefordert, die Bewilligungs- und Aufsichtspflicht für die Vermittlung
von Pflegekindern (Tages-, Wochen- und Dauerpflege) durch private Institutionen und Einzelpersonen
gesetzlich festzulegen.
Prüfung
92/2007 Finanzierung der Berufsausbildung
25. Juni 2007 (Postulat Hansjörg Schmid, Dinhard, und Ernst Meyer, Andelfingen). Der Regierungsrat
wird eingeladen dem Kantonsrat darzulegen, wie er in Zukunft bei den zusätzlichen Bildungsausgaben
die duale Berufsbildung mitberücksichtigen will. Wie und wo können für die Zukunft welche Anpassungen
vorgenommen werden und in welcher Grössenordnung?
Prüfung
114/2007 Termine der Maturitätsprüfung
27. August 2007 (Postulat Marcel Burlet, Regensdorf, und Daniel Jositsch, Stäfa). Der Regierungsrat
wird gebeten, das Reglement für die Maturitätsprüfungen an den Gymnasien zu ändern, sodass die
Maturitätsprüfungen künftig im Juli abgeschlossen sind.
Prüfung
243/2007 Frühe Sprachförderung Deutsch
26. November 2007 (Postulat Anita Simioni-Dahm, Andelfingen, Katharina Kull-Benz, Zollikon, und Brigitta
Johner-Gähwiler, Urdorf). Wir ersuchen den Regierungsrat ein Konzept vorzulegen, wie die frühe
Sprachförderung im Sinn eines intensiven Deutschunterrichts für unsere Jüngsten in den kantonalisierten
Kindergärten realisiert werden könnte.
Prüfung
368/2007 Klare Unterscheidung in der Zeugnisbezeichnung der Dreiteiligen und der Gegliederten
Sekundarschule
28. Januar 2008 (Postulat Kurt Leuch, Oberengstringen, und Matthias Hauser, Hüntwangen). Der Regierungsrat
und damit die Bildungsdirektion wird aufgefordert, für die klare Unterscheidung der Zeugnisse
der Dreiteiligen und der Gegliederten Sekundarschule unverzüglich wieder unterschiedliche Bezeichnungen
zu wählen. Sinnvollerweise wird für die Dreiteilige Sekundarschule die Bezeichnung A, B, C und
für die gegliederte Sekundarschule E und G gewählt (wie bisher).
Prüfung

P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Bildungsdirektion
19/2008 Politische Bildung
28. April 2008 (Postulat Andrea Sprecher, Zürich, Markus Späth-Walter, Feuerthalen, und Marcel Burlet,
Regensdorf). Der Regierungsrat wird eingeladen zu veranlassen, dass ein Gesamtkonzept für die politische
Bildung im Kanton Zürich erstellt wird. Das Gesamtkonzept sollte folgenden Zielen gerecht werden:
Stufengemässe Förderung des Demokratieverständnisses, grundlegende Einblicke in das
Funktionieren der demokratischen Institutionen und ausgewählte aktuelle politische Themen in der
Primarschule und auf der Sekundarstufe I; vertiefte Kenntnisse der politischen Institutionen, Verfahren
und Zusammenhänge auf allen drei Staatsebenen und grundlegende inhaltliche Auseinandersetzung mit
den wichtigsten Politikfeldern auf der Sekundarstufe II; Verankerung der politischen Bildung (einschliess -
lich zeitgemässe, inhaltliche und didaktische Informationen) als obligatorischen festen Bestandteil der
Grund- und Weiterbildung der Lehrkräfte. Des Weiteren laden wir den Regierungsrat ein aufzuzeigen, in
welchen Unterrichtsgefässen die politische Bildung in den angesprochenen Stufen gezielter als heute
gefördert werden kann, und darzulegen, wie sichergestellt werden kann, dass die politische Bildung auch
im Projekt «Deutschschweizer Lehrplan» gebührend berücksichtigt wird.
Prüfung
34/2008 Nachwuchsförderung an der Universität Zürich
28. April 2008 (Postulat Kaspar Bütikofer, Zürich, und Esther Guyer, Zürich). Der Regierungsrat wird
gebeten, ein Konzept zur akademischen Nachwuchsförderung an der Universität Zürich vorzulegen.
Prüfung
147/2008 Alimentenbevorschussung
25. August 2008 (Motion Hans Peter Häring, Wettswil a.A., Johannes Zollinger, Wädenswil, und Lorenz
Schmid, Männedorf). Der Regierungsrat wird eingeladen, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen,
damit die Alimentenbevorschussung auf den Stand der Konkordatskantone angehoben wird. Gleich zeitig
sollen die Einkommens- und Vermögensfreigrenzen erhöht werden.
Prüfung
296/2005 Statistik über die Abgabe von Psychopharmaka an Schülerinnen und Schüler der Zürcher Volksschule
25. August 2008 (Postulat Rolf André Siegenthaler-Benz, Zürich, und Inge Stutz-Wanner, Marthalen).
Der Regierungsrat wird eingeladen, die Zahlen über die Abgabe von Ritalin und verwandter Psychopharmaka
an Schulkinder der Zürcher Volksschule zu erheben. Er soll die Zahlen auswerten und im Rahmen
eines Berichtes die entsprechende Statistik nach Alter und Schultyp/-stufe sowie seine Schlussfolge -
rungen veröffentlichen.
Prüfung
354/2005 Gesamtkonzept für alle musischen, gestalterischen und handwerklichen Fächer an der Volksschule
25. August 2008 (Postulat Karin Maeder-Zuberbühler, Rüti, Lisette Müller-Jaag, Knonau, und Susanne
Rihs-Lanz, Glattfelden). Der Regierungsrat wird ersucht, ein Gesamtkonzept für alle musischen, gestalterischen
und handwerklichen Fächer an der Volksschule zu erstellen.
Prüfung
551

552
365/2005 Grundlagen zum Anbieterprofil und zum Nachfrageverhalten in der Weiterbildung
25. August 2008 (Postulat Elisabeth Derisiotis-Scherrer, Zollikon, und Susanna Rusca Speck, Zürich).
Der Regierungsrat wird gebeten Kriterien festzulegen, nach denen eine Erhebung der Anbieter von
Weiterbildung im Kanton Zürich durchzuführen ist. Die Auswertung der Ergebnisse soll mit dem Nachfrage
verhalten verglichen und darüber Bericht erstattet werden.
Prüfung
336/2006 Kantonale Anstellung für alle Lehrpersonen
17. November 2008 (Motion Karin Maeder-Zuberbühler, Rüti, Esther Guyer, Zürich, und Claudio Schmid,
Bülach). Der Regierungsrat wird eingeladen, das Lehrerpersonalgesetz vom 10. Mai 1999 anzupassen,
sodass künftig alle Lehrpersonen der Volksschule kantonal angestellt sind, die Lektionen gemäss Lektionentafel
unterrichten und eine Zulassung gemäss den kantonalen Vorgaben haben. Auf ein Mindestpensum
für eine kantonale Anstellung ist zu verzichten.
Prüfung
358/2006 Schulkapitel in der unterrichtsfreien Arbeitszeit
17. November 2008 (Motion Claudio Schmid, Bülach, Katharina Kull-Benz, Zollikon, und Esther Guyer,
Zürich). Der Regierungsrat wird eingeladen, das Volksschulgesetz anzupassen, sodass künftig die
Kapitelversammlungen nicht mehr in der Unterrichtszeit stattfinden.
Prüfung

Baudirektion
P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Baudirektion
A. Abschreibungsantrag: eigene Vorlage, Gesetzesentwurf
269/2004 Befreiung von Bauvorschriften für Liftanbauten zur behindertengerechten Erschliessung
29. November 2004 (Postulat Carmen Walker Späh, Zürich, Urs Lauffer, Zürich, und Dr. Thomas Heiniger,
Adliswil). Der Regierungsrat wird eingeladen zu prüfen, wie mit der Revision von § 19 der Besonderen
Bauverordnung II (BBV II) auch Liftbauten (Anbauten an Fassaden und Aufbauten) von den Bestimmungen
über die Geschosszahl, die Gebäude- und Firsthöhen sowie Abstandsvergrösserungen grundsätzlich
befreit werden können.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 7. Mai Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4367b).
298/2004 Beschwerdelegitimation der Verbände
24. Oktober 2005 (Motion Dr. Thomas Heiniger, Adliswil, Carmen Walker Späh, Zürich, und Martin
Mossdorf, Bülach). Das Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht des Kantons Zürich
vom 7. September 1975 (PBG) ist wie folgt neu zu fassen: § 338a PBG ist insoweit abzuändern, dass die
Rechtsmittellegitimation nur noch Vereinigungen zukommt, welchen gemäss Bundesrecht die Be schwer -
deberechtigung zusteht.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 22. Oktober Bericht und Antrag er stattet
(Vorlage 4554).
157/2005 Augen auf beim Holzkauf (nur FSC-zertifiziertes Holz zulassen)
18. Dezember 2006 (Postulat Marcel Burlet, Regensdorf, Jacqueline Gübeli, Horgen, und André Bürgi,
Bülach). Der Regierungsrat wird ersucht zu prüfen, wie im Kanton Zürich in allen staatlichen Betrieben
und bei Aufträgen der öffentlichen Hand nur noch zertifiziertes, so genanntes FSC-Holz verwendet
werden darf.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 9. Dezember Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4573).
243/2005 Kantonale Fahrzeuge mit Erdgas-/Naturgas-Antrieb
18. Dezember 2006 (Postulat Susanne Rihs-Lanz, Glattfelden, Esther Hildebrand, Illnau-Effretikon, und
Dr. Jürg Stünzi, Küsnacht). Der Regierungsrat wird aufgefordert, für die kantonale Verwaltung künftig
prioritär nur noch mit Erdgas/Naturgas betriebene Fahrzeuge für die Verwaltung anzuschaffen.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 26. November Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4568).
264/2005 Kantonale Fahrzeuge mit Gas-Antrieb
18. Dezember 2006 (Postulat Gabriela Winkler, Oberglatt, Anita Simioni-Dahm, Andelfingen, und
Gaston Guex, Zumikon). Der Regierungsrat wird gebeten zu prüfen, ob bei Neu- und Ersatzanschaf fungen
für die kantonale Fahrzeugflotte sowie beim Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) aus Gründen der Kosten -
effizienz und des Umweltschutzes nicht konsequent auf erd- und kompogas-betriebene Fahrzeuge
umgestellt werden sollte, soweit nicht betriebliche Gründe dies ausschliessen.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 26. November Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4568).
553

554
278/2006 Einführung der individuellen Heizkostenabrechnung
2. April 2007 (Einzelinitiative Martin Stalder). Auf dem Gebiet des Kantons Zürich ist in allen Liegenschaften
mit vier oder mehr Mietobjekten die individuelle Heizkostenabrechnung einzuführen.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 17. September Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4547).
4482/2008 Für eine sichere und saubere Stromversorgung des Kantons Zürich
30. Mai 2007 Veröffentlichung ABI 2006, 1218 (Volksinitiative)
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 27. Februar Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4482).
201/2007 Beiträge für Ersatzpflanzungen an durch Feuerbrand abgegangene Hochstamm-Obstbäume
2. Juli 2007 (Postulat Gerhard Fischer, Bäretswil, Michael Welz, Oberembrach, und Willy Germann,
Winterthur). Der Regierungsrat wird gebeten, die Ersatzpflanzungen von Hochstamm-Obstbäumen
durch möglichst wenig feuerbrandanfällige Sorten mit einem angemessenen finanziellen Beitrag zu
fördern.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 13. August Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4535).
4507/2008 2000-Watt-Gesellschaft für den Klimaschutz
31. August 2007 Veröffentlichung ABI 2007, 2047 (Volksinitiative)
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 21. Mai Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4507).

P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Baudirektion
B. Bericht über Vollzug unerledigter Vorstösse
253/2004 Entwicklungskonzept für den Üetliberg
16. Januar 2006 (Postulat Prof. Katharina Prelicz-Huber, Zürich). Der Regierungsrat wird ersucht, in
Zusammenarbeit mit den anliegenden Gemeinden und der Bevölkerung ein Entwicklungskonzept für den
Üetliberg mit konkreten Massnahmen zu erarbeiten, das dem hohen Ruhe- und Erholungspotenzial
Rechnung trägt.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
267/2004 Förderung der erneuerbaren Energien im Kanton Zürich
27. Februar 2006 (Motion Sabine Ziegler, Zürich, Lucius Dürr, Zürich, und Ueli Keller, Zürich). Der Regierungsrat
wird aufgefordert, dem Kantonsrat gesetzliche Grundlagen, verbunden mit einer allfälligen
Kreditvorlage, zur umfassenden Förderung der erneuerbaren Energien im Kanton Zürich vorzulegen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
247/2006 Künftige Nutzung des Militärflugplatzes Dübendorf
11. Dezember 2006 (Postulat Peter Anderegg, Dübendorf, Bruno Grossmann, Wallisellen, und Prof. Dr.
Richard Hirt, Fällanden). Der Regierungsrat wird beauftragt, seine Ideen darzulegen, wie er auf die künftige
Nutzung des Militärflugplatzes Dübendorf Einfluss nehmen will.
Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 26. November Bericht und Antrag erstattet
(Vorlage 4567).
297/2006 Zutritt zum Ratsaal für Rollstuhlfahrende
18. Dezember 2006 (Motion von der Kommission für Planung und Bau). Das Geschäftsreglement des
Kantonsrates wird geändert: «Besucherinnen und Besucher, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind und
deshalb nicht auf die Tribüne gelangen können, haben eine generelle Anwesenheitsbewilligung im
Ratsaal.»
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
306/2006 Vermehrte Nutzung von Biomasse für die Energieversorgung
5. Februar 2007 (Postulat Robert Brunner, Grüne, Steinmaur, Gerhard Fischer, Bäretswil, und Willy
Germann, Winterthur). Der Regierungsrat wird eingeladen, eine Strategie zur besseren Nutzung von
Biomasse, insbesondere von Holz und weiteren Energiepflanzen aus der Land- und Forstwirtschaft des
Kantons Zürich, zu entwickeln.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
555

556
148/2005 Deckung des Energiebedarfs kantonaler Liegenschaften mit erneuerbaren Energien nach einer
Gesamtrenovation, einem umfassenden Umbau oder nach einer Neuerstellung
17. Dezember 2007 (Motion Heidi Bucher-Steinegger, Zürich, Lucius Dürr, Zürich, und Ueli Keller, Zürich).
Der Regierungsrat wird gebeten, eine Gesetzesvorlage zu präsentieren, aufgrund derer der Energie bedarf
bei sämtlichen dem Kanton gehörenden und von ihm genutzten Liegenschaften im Rahmen einer vom
Kanton zu bezahlenden anstehenden Gesamtrenovation, eines umfassenden Umbaus oder nach einer
Neuerstellung, der Energiebedarf (Heizung, Klima, Warmwasser, Elektrizität usw.) vollumfänglich durch
erneuerbare Energie zu decken ist. Sämtliche dem Kantonsrat zur Genehmigung vorzulegenden
Beschlüsse, die eine Gesamtrenovation, einen Um- oder Neubau kantonaler oder vom Kanton genutzter
Liegenschaften zum Ziel haben, beinhalten den Nachweis einer nachhaltigen Energieverwendung.
Prüfung
356/2005 Bewirtschaftung der kantonalen Kunstsammlung
17. Dezember 2007 (Postulat Brigitta Johner-Gähwiler, Urdorf, Samuel Ramseyer, Niederglatt, Susanne
Bernasconi-Aeppli, Zürich). Der Regierungsrat wird eingeladen zu prüfen, ob über regelmässige öffentliche
Versteigerungen von Werken der kantonalen Kunstsammlung das künstlerische Schaffen in unserem
Kanton dem Publikum zugänglich gemacht und gleichzeitig der umfangreiche Kunstfundus von rund
10 000 Werken sinnvoll bewirtschaftet werden kann. Der aus dem Verkauf resultierende Erlös des
Kantons soll zur Förderung von Zürcher Künstlerinnen und Künstlern verwendet werden.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
366/2005 Zeitgemässe Stadtentwicklung am Beispiel Glattal
17. Dezember 2007 (Postulat Robert Brunner, Steinmaur, Peter Anderegg, Dübendorf, und Thomas
Hardegger, Rümlang). Der Regierungsrat wird aufgefordert, die für die Stadtentwicklung Glattal notwendigen
Planungsarbeiten zu veranlassen. Es sollen die vom Verein «glow. das Glattal» aufgezeigten
Defizite in der institutionellen Zusammenarbeit aufgegriffen werden und es ist darzulegen, wie die
Anstrengungen der Gemeinden bei der Entwicklung einer demokratisch breit abgestützten Zusammenarbeit
gefördert werden können, mit welchen Mitteln die Ziele einer koordinierten Siedlungsentwicklung
zu bestimmen und umzusetzen sind und welche planerischen und politischen Meilensteine für eine
Integration der Ortschaften im Raum Dübendorf bis Rümlang notwendig sind, um die Identität und
urbane Qualität zu erreichen, die für eine Stadtregion von dieser Grösse unerlässlich sind.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
185/2006 Klimaneutrale Verwaltungstätigkeit innert 15 Jahren
17. Dezember 2007 (Postulat Eva Torp, Hedingen, Susanne Rihs-Lanz, Glattfelden, und Patrick Hächler,
Gossau). Der Regierungsrat wird beauftragt, die Verwaltungstätigkeit so zu organisieren, dass sie innert
15 Jahren klimaneutral ausgeführt wird. Der gesamte CO2- und Treibhausgasausstoss der Verwaltungseinheiten
sowie der öffentlichen Institutionen mit Leistungsauftrag ist bis zum Jahr 2021 abzubauen,
bzw. durch kompensierende Massnahmen wettzumachen. Bei der Umsetzung der Massnahmen soll möglichst
das lokale Gewerbe berücksichtigt werden.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.

P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Baudirektion
364/2006 Einbezug der externen Kosten bei allen öffentlichen Bauvorhaben
17. Dezember 2007 (Postulat Ueli Keller, Zürich, Monika Spring, Zürich, und Peter Weber, Wald). Der
Regierungsrat wird gebeten, bei allen öffentlichen Bauten die Umweltkosten aus der Nutzung der Energie -
träger nach dem einheitlichen Berechnungsverfahren der Sia-Norm 480 auszuweisen.
Prüfung
67/2007 100% Ökostrombezug durch den Kanton Zürich
17. Dezember 2007 (Postulat Heidi Bucher-Steinegger, Zürich, Susanne Rihs-Lanz, Glattfelden, und
Esther Hildebrand, Illnau-Effretikon). Der Regierungsrat wird aufgefordert, 100 Prozent des Strombezugs
der kantonalen Verwaltung, der kantonalen öffentlich-rechtlichen Anstalten und der öffentlichen
Beleuchtung mit Ökostrom des Labels Naturemade-Star zu decken.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
325/2007 Einrichtung eines Frühwarnsystems bei Hochwassergefahr
25. Februar 2008 (Motion Monika Spring, Zürich, und Sabine Ziegler, Zürich). Der Regierungsrat wird
beauftragt, in enger Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen ein Frühwarnsystem für Hochwasser
und andere Naturgefahren einzurichten. Dazu ist ein umfassendes Monitoring und ein flächendeckendes
Überwachungssystem aufzubauen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
337/2007 Änderung des Energiegesetzes
10. März 2008 (Behördeninitiative).
Antrag:
§ 3 des Energiegesetzes des Kantons Zürich vom 19. Juni 1983 (LS 730.1) wird wie folgt geändert:
Tarifgestaltung.
1 Unternehmen gemäss § 2 Abs. 1 geben Energie grundsätzlich gestützt auf allgemein verbindliche
Gebühren für Anschluss und Lieferung ab. Der Verkauf zu Tagespreisen ist zulässig, um überschüssige
Energiemengen bestmöglichst zu nutzen.
2 Bei der Festsetzung der Gebühren werden nach Möglichkeit die tatsächlichen Kosten und die Art des
Energiebezugs berücksichtigt. Die Erhebung von Lenkungsabgaben ist zulässig.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
338/2007 Energetische Anforderungen an Bauten und Anlagen
10. März 2008 (Behördeninitiative).
Antrag:
1 Bauten und Anlagen haben folgende energetischen Anforderungen zu erfüllen:
– Neubauten: Zielwerte der Norm SIA 380/1 (Ausgabe 2007);
– Umbauten und Umnutzungen;
– Einzelbauteilanforderungen: Zielwerte gemäss Norm SIA 380/1 (Ausgabe 2007);
– Systemanforderungen: 60 Prozent der Grenzwerte für Umbauten und Umnutzungen gemäss SIA 380/1
(Ausgabe 2007);
2 Der Höchstanteil nicht erneuerbarer Energien gemäss § 10a Energiegesetz, § 47a BBV I und Wärmedämmvorschriften
wird von 80 Prozent auf 50 Prozent reduziert. Die Standardlösungen gemäss
Abschnitt 11, Teil 2 D der kantonalen Wärmedämmvorschriften sind entsprechend anzupassen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
557

558
355/2007 Abbau von Hürden für umweltgerechtes Bauen
31. März 2008 (Motion Carmen Walker Späh, Zürich, Gabriela Winkler, Oberglatt, und Antoine Berger,
Kilchberg). Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Kantonsrat eine Vorlage zu unterbreiten, welche
umweltgerechtes Bauen durch den Abbau unnötiger Hürden im Gesetz über die Raumplanung und das
öffentliche Baurecht des Kantons Zürich vom 7. September 1975 (PBG) einschliesslich dazugehörender
Verordnungen erleichtert.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
45/2006 Massnahmenplan bei hohen Ozonwerten wie bei den Feinstaubkonzentrationen
21. April 2008 (Postulat Susanne Rihs-Lanz, Glattfelden, und Esther Hildebrand, IlInau-Effretikon,
Patrick Hächler, Gossau). Der Regierungsrat wird aufgefordert, einen analogen Massnahmenplan bei
mehrtägiger Überschreitung der Ozongrenzwerte im Sommer auszuarbeiten, so wie er dies bei der
Überschreitung der Feinstaubgrenzwerte im Winter vorsieht.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
96/2008 Änderung des kantonalen Siedlungsrichtplans
28. April 2008 (Postulat Hartmuth Attenhofer, Zürich, Gerhard Fischer, Bäretswil, und Peter Anderegg,
Dübendorf). Der Regierungsrat wird beauftragt, den kantonalen Siedlungsrichtplan so zu ändern, dass die
Anzahl der vom Fluglärm betroffenen Menschen im Sinne des «ZFI plus» tiefstmöglich gehalten wird.
Dabei ist eine Strategie zu verfolgen, die den Betrieb der Luftfahrt weiterhin gewährleistet und die
ökonomischen, sozialen und ökologischen Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigt. Zudem sind
Umlagerungen von Siedlungsgebiet über Gemeindegrenzen hinweg ohne Ausdehnung des Siedlungs -
gebiets insgesamt zu ermöglichen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
355/2006 Umwelt- und klimaverträgliche Energieversorgung
19. Mai 2008 (Motion Ueli Keller, Zürich, Sabine Ziegler, Zürich, und Marianne Trüb Klingler, Dättlikon).
Der Regierungsrat wird eingeladen eine Vorlage zu erarbeiten, die die notwendigen Gesetzesvorlagen
und Kreditanträge beinhaltet, um innert 30 Jahren im Kanton Zürich das Ziel einer 2000-Watt-Gesellschaft
zu erreichen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
58/2007 Änderung Energiegesetz – Reduktion Verbrauch von nichterneuerbarer Energie
19. Mai 2008 (Motion Thomas Maier, Dübendorf). Im Energiegesetz des Kantons Zürich ist der § 10a
(Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien) wie folgt zu ändern: §10 a. Neubauten müssen so ausgerüstet
werden, dass höchstens 60 Prozent des zulässigen Energiebedarfs für Heizung und Warm wasser
mit nichterneuerbaren Energien gedeckt werden. Der Einsatz von Elektrizität für Heizung und Warmwasser
ist für den Nachweis mit dem Faktor 3 zu gewichten.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.

P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Baudirektion
61/2007 Änderung Art. 7 Energiegesetz
19. Mai 2008 (Motion Robert Brunner, Steinmaur, Heidi Bucher-Steinegger, Zürich, und Ralf Marg reiter,
Oberrieden). Der Regierungsrat wird eingeladen, § 7 des Energiegesetzes so zu ändern, dass die Energie -
planung für alle Gemeinden des Kantons Zürich obligatorisch wird. Zur Umsetzung dieses Paragraphen
ist den Gemeinden eine angemessene Frist zu gewähren.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
88/2007 Förderbeiträge für Solarthermie
19. Mai 2008 (Motion Eva Torp, Hedingen, Lisette Müller-Jaag, Knonau, und Patrick Hächler, Gossau).
Der Regierungsrat wird ersucht, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit Förderbeiträge für den
Bau thermischer Solaranlagen im Kanton Zürich eingeführt werden können.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
66/2007 Ausnützungsbonus für Bausanierungen mit Minergie-Standard
23. Juni 2008 (Postulat Lilith Claudia Hübscher, Winterthur, Peter Weber, Wald, und Ralf Margreiter,
Oberrieden). Der Regierungsrat wird ersucht, das Planungs- und Baugesetz mit der nächsten Teilrevision
wie folgt zu ergänzen:
1 Grundstücke, auf denen Altbauten nach Minergie-Standard saniert werden, erhalten einen zusätzlichen
Ausnützungsbonus von 5 Prozent (eine Ausnützungsziffer von 30 Prozent erhöht sich beispielsweise
auf 35 Prozent). Bei anderen Ausnützungs-Bemessungsarten wie Baumassenziffer usw. sollen die
Erleichterungen sinngemäss angewendet werden.
2 Dieser Zusatzbonus gilt so lange, bis mit übergeordneten, verschärften Wärmdämmvorschriften die
gleichen Reduktionsziele erreicht werden.
Bis zur Inkraftsetzung oben erwähnter Ergänzungen wird der Regierungsrat ersucht, Gemeinden, die in
ihrer Bauordnung Anreizinstrumente zur Förderung des Minergie-Baus gewähren möchten, wohlwollend
und beratend zu unterstützen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
64/2007 Ausnützungsbonus für Neubauten mit Minergie-Standard
23. Juni 2008 (Postulat Lilith Claudia Hübscher, Winterthur, Nathalie Vieli-Platzer, Zürich, und Peter
Weber, Wald). Der Regierungsrat wird ersucht, das Planungs- und Baugesetz mit der nächsten Teil -
revision wie folgt zu ergänzen:
1 Grundstücke, auf denen Neubauten nach Minergie-Standard erstellt werden, erhalten einen zusätzlichen
Ausnützungsbonus von zwei Prozent (eine Ausnützungsziffer von 30 Prozent erhöht sich
beispielsweise auf 32 Prozent). Bei anderen Ausnützungs-Bemessungsarten wie Baumassenziffern usw.
sollen die Erleichterungen sinngemäss angewendet werden.
2 Dieser Zusatzbonus gilt so lange, bis mit übergeordneten, verschärften Wärmdämmvorschriften die
gleichen Reduktionsziele erreicht werden. Bis zur Inkraftsetzung oben erwähnter Ergänzungen wird der
Regierungsrat ersucht, Gemeinden, die in ihrer Bauordnung Anreizinstrumente zur Förderung des
Minergie-Baus gewähren möchten, wohlwollend und beratend zu unterstützen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
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65/2007 Ausnützungsbonus für Neubauten mit Minergie-P-Standard
23. Juni 2008 (Postulat Maria Rohweder-Lischer, Uetikon am See, Lilith Claudia Hübscher (Winterthur,
und Peter Weber, Wald). Der Regierungsrat wird ersucht, das Planungs- und Baugesetz mit der nächsten
Teilrevision wie folgt zu ergänzen:
1 Grundstücke, auf denen Neubauten nach Minergie-P-Standard erstellt werden, erhalten einen zusätzlichen
Ausnützungsbonus von fünf Prozent (eine Ausnützungsziffer von 30 Prozent erhöht sich bei -
spiels weise auf 35 Prozent). Bei anderen Ausnützungs-Bemessungsarten wie Baumassenziffer usw. sollen
die Erleichterungen sinngemäss angewendet werden.
2 Dieser Zusatzbonus gilt so lange, bis mit übergeordneten, verschärften Wärmdämmvorschriften die
gleichen Reduktionsziele erreicht werden.
Bis zur Inkraftsetzung oben erwähnter Ergänzungen wird der Regierungsrat ersucht, Gemeinden, die in
ihrer Bauordnung Anreizinstrumente zur Förderung des Minergie-P-Baus gewähren möchten, wohlwollend
und beratend zu unterstützen.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
62/2008 MINERGIE-P-Standards für alle Neubauprojekte des Kantons, mindestens MINERGIE-Standard für
Gebäudeerneuerungen
23. Juni 2008 (Motion Monika Spring, Zürich, Michèle Bättig, Zürich, und Patrick Hächler, Gossau).
Der Regierungsrat wird beauftragt, alle vom Kanton finanzierten Neubauten mindestens im MINERGIE-
P-Standard zu projektieren und für Gebäudesanierungen mindestens den MINERGIE-Standard anzuwenden.
Diese Standards sind in der Immobilien-Verordnung festzuschreiben. Die Anforderungen gelten
auch für PPP-Projekte. Abweichungen sind zu begründen.
Prüfung
77/2007 Anreize für nachhaltiges Bauen
23. Juni 2008 (Motion Heidi Bucher-Steinegger, Lucius Dürr, Zürich, und Hans Egloff, Aesch). Der Regierungsrat
wird aufgefordert, das Steuergesetz so zu ändern, dass Investitionen in Altbauten, welche eine
deutliche CO2-Reduktion bewirken und mit erneuerbaren Energieträgern erreicht werden, als doppelte
Investition vom Ertrag oder während zehn Jahren als doppelte Amortisation abgezogen werden können
(Liegenschaften-Bruttoertrag).
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
109/2008 Lockerung der Bewilligungspflicht für Solaranlagen
30. Juni 2008 (Motion Michèle Bättig, Zürich, Patrick Hächler, Gossau, und Stefan Dollenmeier, Rüti).
Der Regierungsrat wird eingeladen, im Sinne von Art. 106 der Kantonsverfassung, die gesetzlichen
Grundlagen so zu revidieren, dass vorhandene Hürden beim Erstellen von Solaranlagen abgebaut werden.
Solaranlagen sind grundsätzlich überall dort zuzulassen, wo sie keine übergeordneten Bauvorschriften
verletzen. Die Bewilligungspflicht innerhalb der Bauzone gilt nur noch für
– Anlagen grösser als 35 m2 ;
– Anlagen auf Dächern von denkmalgeschützten Bauten;
– Anlagen innerhalb geschützter Ortsbilder.
Prüfung

P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e u n d I n i t i a t i v e n
Baudirektion
82/2006 Nutzung von schlecht genutzten, zentrumsnahen Grundstücken der Armee und der SBB
1. September 2008 (Postulat Willy Germann, Winterthur, Prof. Dr. Willy Furter, Zürich, und Dr. Jürg
Stünzi, Küsnacht). Der Regierungsrat wird eingeladen aufzuzeigen, wo und wie zentrumsnahe ungenutzte
und unternutzte Grundstücke öffentlicher Eigentümer, vor allem der Armee und der SBB, besser
genutzt werden könnten.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
211/2008 Oberflächennahe Geothermie: Grundwasserwärmenutzung
29. September 2008 (Postulat Françoise Okopnik, Zürich, Peter Weber, Wald, und Robert Brunner, Steinmaur).
Der Regierungsrat wird gebeten, die Bewilligungspraxis für Grundwasserwärmenutzung in stark
überbauten Gebieten dahingehend anzupassen, dass effiziente Grundwasserwärmenutzung vermehrt
ermöglicht wird, um der Grundwassererwärmung entgegenzuwirken. Dabei sollen Systeme mit aktuell
höchsten Wirkungsgraden (Jahresarbeitszahlen von mindestens 3,5) und Systeme, welche mit erneuer -
baren Energiequellen betrieben werden, bevorzugt oder mittels Auflagen oder Anreizen gefördert
werden.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
197/2006 Abbau von Hürden bei der Einrichtung und beim Bau von Kindertagesstätten
24. November 2008 (Motion Carmen Walker Späh, Zürich, Dr. Thomas Heiniger, Adliswil, und Gaston
Guex, Zumikon). Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Kantonsrat eine Vorlage zu unterbreiten,
welche das Bewilligen von Kindertagesstätten gemäss Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche
Baurecht des Kantons Zürich vom 7. September 1975 (PBG) einschliesslich dazugehörender Verordnungen
erleichtert.
Bericht und Antrag sind in Vorbereitung.
561

562
Volksabstimmungen
Abstimmungs- Abstimmungsgeschäfte 2008 Kantonales Ergebnis Stimm- Eidgenössisches Ergebnis
datum beteiligung
Ja Nein % Ja Nein
24. Februar Eidgenössische Volksabstimmung
Volksinitiative vom 3. November 2005:
«Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten»
Bundesgesetz vom 23. März 2007
über die Verbesserung der steuerlichen
Rahmenbedingungen für unternehmerische
89 332 216 519 37,0 601 071 1 282 108
Tätigkeiten und Investitionen
Kantonale Volksabstimmung
151 919 150 456 36,8 938 744 918 990
Polizeigesetz (PolG) vom 23. April 2007 219 193 73 346 36,4
1. Juni Eidgenössische Volksabstimmung
Volksinitiative vom 18. November 2005:
«Für demokratische Einbürgerungen»
Volksinitiative vom 11. August 2004:
153794 237379 47,0 804730 1415249
«Volkssouveränität statt Behördenpropaganda» 106 106
Verfassungsartikel vom 21. Dezember 2007:
«Für Qualität und Wirtschaftlichkeit
in der Krankenversicherung» (Gegenentwurf
zur zurückgezogenen Volksinitiative
«Für tiefere Krankenkassenprämien
275 079 46,5 538 928 1 634 196
in der Grundversicherung»)
Kantonale Volksabstimmung
Keine kantonale Volksabstimmung
152 714 223 171 46,3 661 312 1 505 702
28. September Eidgenössische Volksabstimmung
Keine eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Volksabstimmung
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz
über die Berufsbildung (EG BBG)
vom 14. Januar 2008
Hauptvorlage A (mit Berufsbildungsfonds) 158 471 106 172 34,6
Variante B (ohne Berufsbildungsfonds)
Stichfrage (Hauptvorlage A: 146 435;
Variante B: 105 842; ohne Antwort: 22 444)
145 435 94 817 34,6
Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen»
Gegenvorschlag des Kantonsrates:
Gastgewerbegesetz
(Änderung vom 28. April 2008;
168 780 129 534 37,5
Rauchen in Innenräumen)
Stichfrage (Volksinitiative: 158 209;
Gegenvorschlag: 129 881;
ohne Antwort: 18 350)
140173 142709 37,5

V o l k s a b s t i m m u n g e n
Abstimmungs- Abstimmungsgeschäfte 2008 Kantonales Ergebnis Stimm- Eidgenössisches Ergebnis
datum beteiligung
Ja Nein % Ja Nein
30. November Eidgenössische Volksabstimmung
Volksinitiative vom 1. März 2006:
«Für die Unverjährbarkeit pornografischer
Straftaten an Kindern»
Volksinitiative vom 28. März 2006:
233 696 195 734 51,8 1 206 323 1 119 119
«Für ein flexibles AHV-Alter»
Volksinitiative vom 11. Mai 2006:
«Verbandsbeschwerderecht: Schluss
mit der Verhinderungspolitik –
168 048 264 748 52,0 970 221 1 374 598
Mehr Wachstum für die Schweiz!»
Volksinitiative vom 13. Januar 2006:
«Für eine vernünftige Hanf-Politik
159 535 258 205 51,3 773 467 1 501 766
mit wirksamem Jugendschutz»
Änderung vom 20. März 2008
des Bundesgesetzes
über die Betäubungsmittel
und die psychotropen Stoffe
183730 240992 51,5 846985 1457900
(Betäubungsmittelgesetz)
Kantonale Volksabstimmung
Hundegesetz vom 14. April 2008
300 457 115 152 51,2 1 541 928 722 992
Hauptvorlage A (Hundegesetz)
Variante B (Hundegesetz
303 466 76 393 50,5
mit Kampfhundeverbot)
Stichfrage (Hauptvorlage A: 167 635;
Variante B: 205 852; ohne Antwort: 36 200)
Gesetz über den Beitritt
zur interkantonalen Vereinbarung
über die Harmonisierung
der obligatorischen Schule
237898 151240 50,5
(HarmoS-Konkordat) vom 30. Juni 2008
Volksinitiative «Schluss mit der Schulden-
255 515 154 138 51,3
wirtschaft zu Lasten unserer Kinder»
Volksinitiative «Ja zur Wahlfreiheit
beim Medikamentenbezug
151 900 231 169 50,3
(Zürcher Medikamentenabgabe-Initiative)»
Volksinitiative «Mit dem Tram direkt
zum Zoo; Rahmenkredit für die Verlängerung
der Tramlinie direkt zum Haupteingang
225 941 194 668 52,0
des Zoo Zürich und zur Masoala-Halle» 113333 305846 51,8
563

n
564
Beilagen zum Finanzbericht
Erfolgs- und Investitionsrechnung
Verwaltungsrechnung Ergebnisse
Rechnung Budget Rechnung 2008 Abweichung
2007 2008 Ausgaben Einnahmen vom Budget
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
9 874 968 792 10 806 507 227
Erfolgsrechnung
Aufwand ohne Verrechnungen 10 908 803 326 102 296 099–
1 265 130 064 1 391 663 333 Verrechnungen 1 315 205 165 76 458 168+
11 140 098 856 12 198 170 560 Aufwand Total 12 224 008 491 25 837 931–
10 313 260 399 10 777 927 990 Ertrag ohne Verrechnungen 11 223 455 282 445 527 292+
1 265 130 064 1 391 663 333 Verrechnungen 1 315 205 165 76 458 168–
11 578 390 463 12 169 591 323 Ertrag Total 12 538 660 447 369 069 124+
28 579 237– Aufwandüberschuss
438 291 607 Ertragsüberschuss 314 651 956 343 231 193+
1 145 771 688 1 383 291 100
Investitionsrechnung
Total der Ausgaben 1 052 916 852 330 374 248+
440 777 833 412 963 100 Total der Einnahmen 260 925 541 152 037 559–
704 993 855 970 328 000 Nettoinvestition 791 991 311 178 336 689+
562 370 153+ 625 781 856+
Finanzierung
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 598 478 013 27 303 843–
28 579 237– Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
438 291 607+ Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 314 651 956 343 231 193+
92 163 231+ 27 386 600+ Einlagen in Bestandeskonten von
Spezialfinanzierungen*, Rückstellungen
und Rücklagen
63 435 337 36 048 737+
33 908 177– 292 700– Entnahmen aus Bestandeskonten von
Spezialfinanzierungen*, Rückstellungen
und Rücklagen
41 421 788 41 129 088–
1 058 916 814+ 624 296 519+ Selbstfinanzierung 935 143 518 310 846 999+
704 993 855– 970 328 000– Nettoinvestition 791 991 311 178 336 689+
353 922 959+ Finanzierungsüberschuss 143 152 207 489 183 688+
346 031 481– Finanzierungsfehlbetrag
150,2% 64,3% Selbstfinanzierungsgrad 118.1%
BESSER +
SCHLECHTER –
* 2291 Investitionsfonds
5920 Fonds für die Förderung des öffentlichen Verkehrs
5921 Fonds für den Flughafen
7403 Fonds für die Teilverlegung der Universität
8910 Natur- und Heimatschutzfonds

Direktionen
B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Erfolgs- und Investitionsrechnung
Rechnung Budget Konto Rechnung 2008 Differenz zu
2007 2008 Ausgaben Einnahmen Budget 2008
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
11 140 098 856 12 198 170 560
Total
Erfolgsrechnung Aufwand 12 224 008 491 25 837 931–
11 578 390 463 12 169 591 323 Ertrag 12 538 660 447 369 069 124+
438 291 608+ 28 579 237– Saldo 314 651 956 343 231 194+
1 145 771 688 1 383 291 100 Investitionsrechnung Ausgaben 1 052 916 852 330 374 248+
440 777 833 412 963 100 Einnahmen 260 925 541 152 037 559–
704 993 855– 970 328 000– Saldo 791 991 311 178 336 689+
1 Regierungsrat und Staatskanzlei
20 692 166 12 366 700 Erfolgsrechnung Aufwand 22 444 109 10 077 409–
4 568 310 940 000 Ertrag 5 381 285 4 441 285+
16 123 856– 11 426 700– Saldo 17 062 825 5 636 125–
1 300 000 Investitionsrechnung Ausgaben
Einnahmen
1 246 573 53 428+
1 300 000– Saldo 1 246 573 53 428+
2 Direktion der Justiz und des Innern
1 069 662 514 1 073 321 600 Erfolgsrechnung Aufwand 1 184 578 364 111 256 764–
502 362 898 487 514 300 Ertrag 573 843 572 86 329 272+
567 299 616– 585 807 300– Saldo 610 734 793 24 927 493–
11 385 664 15 464 500 Investitionsrechnung Ausgaben 11 918 070 3 546 430+
553 000 Einnahmen 1 259 219 706 219+
11 385 664– 14 911 500– Saldo 10 658 851 4 252 649+
3 Sicherheitsdirektion
2 044 125 737 1 889 672 000 Erfolgsrechnung Aufwand 1 858 385 419 31 286 581+
829 868 956 909 666 700 Ertrag 943 222 968 33 556 268+
1 214 256 781– 980 005 300– Saldo 915 162 451 64 842 849+
36 075 181 66 945 100 Investitionsrechnung Ausgaben 58 279 929 8 665 171+
1 575 844 1 689 100 Einnahmen 7 023 849 5 334 749+
34 499 337– 65 256 000– Saldo 51 256 080 13 999 920+
4 Finanzdirektion
703 688 459 1 225 442 745 Erfolgsrechnung Aufwand 1 229 777 331 4 334 586–
6 709 494 762 6 864 828 284 Ertrag 7 069 809 913 204 981 629+
6 005 806 303+ 5 639 385 539+ Saldo 5 840 032 582 200 647 043+
12 805 696 28 650 000 Investitionsrechnung Ausgaben 14 175 774 14 474 226+
349 200 000 Einnahmen 137 001 62 999–
12 805 347– 28 450 000– Saldo 14 038 773 14 411 227+
565

566
Rechnung Budget Konto Rechnung 2008 Differenz zu
2007 2008 Ausgaben Einnahmen Budget 2008
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
5 Volkswirtschaftsdirektion
1 154 285 653 1 287 819 800 Erfolgsrechnung Aufwand 1 200 954 251 86 865 549+
871 699 492 981 880 342 Ertrag 949 634 626 32 245 716–
282 586 161– 305 939 458– Saldo 251 319 625 54 619 833+
708 140 117 812 787 000 Investitionsrechnung Ausgaben 614 599 173 198 187 827+
381 316 553 387 433 000 Einnahmen 226 979 509 160 453 491–
326 823 564– 425 354 000– Saldo 387 619 664 37 734 336+
6 Gesundheitsdirektion
1 779 393 650 1 923 044 137 Erfolgsrechnung Aufwand 1 948 322 778 25 278 641–
714 477 658 725 562 737 Ertrag 765 662 483 40 099 746+
1 064 915 992– 1 197 481 400– Saldo 1 182 660 294 14 821 106+
135 415 400 144 614 000 Investitionsrechnung Ausgaben 135 528 765 9 085 235+
3 621 401 Einnahmen 4 284 046 4 284 046+
131 793 999– 144 614 000– Saldo 131 244 719 13 369 281+
7 Bildungsdirektion
3 306 171 629 3 718 892 250 Erfolgsrechnung Aufwand 3 719 727 313 835 063–
1 238 396 153 1 491 099 560 Ertrag 1 505 138 838 14 039 278+
2 067 775 476– 2 227 792 690– Saldo 2 214 588 475 13 204 215+
152 678 200 195 630 000 Investitionsrechnung Ausgaben 132 795 645 62 834 355+
35 579 298 10 164 000 Einnahmen 13 390 391 3 226 391+
117 098 902– 185 466 000– Saldo 119 405 254 66 060 746+
8 Baudirektion
769 250 364 760 347 659 Erfolgsrechnung Aufwand 751 024 550 9 323 109+
532 223 104 539 114 250 Ertrag 537 025 502 2 088 748–
237 027 260– 221 233 409– Saldo 213 999 048 7 234 361+
80 180 563 99 700 500 Investitionsrechnung Ausgaben 70 168 317 29 532 183+
18 684 388 12 924 000 Einnahmen 7 781 525 5 142 475–
61 496 175– 86 776 500– Saldo 62 386 792 24 389 708+
9 Behörden & Rechtspflege
292 828 684 307 263 669 Erfolgsrechnung Aufwand 308 794 376 1 530 707–
175 299 130 168 985 150 Ertrag 188 941 261 19 956 111+
117 529 554– 138 278 519– Saldo 119 853 116 18 425 404+
9 090 867 18 200 000 Investitionsrechnung Ausgaben 14 204 606 3 995 394+
Einnahmen 70 000 70 000+
9 090 867– 18 200 000– Saldo 14 134 606 4 065 394+

Erfolgsrechnung nach Kontenklassen
B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Erfolgs- und Investitionsrechnung
Rechnung Budget Konto Rechnung Differenz zu
2007 2008 2008 Budget 2008
Fr. Fr. Fr. Fr.
11 140 098 856.39 12 198 170 560
Total
Erfolgsrechnung Aufwand 12 224 008 491.50 25 837 932–
11 578 390 462.65 12 169 591 323 Ertrag 12 538 660 447.39 369 069 124+
438 291 606.26 28 579 237– Saldo 314 651 955.89 343 231 193+
11 140 098 856.39 12 198 170 560 3 Aufwand 12 224 008 491.50 25 837 932–
3 081 766 225.76 3 410 183 297 30 Personalaufwand 3 349 707 453.69 60 475 843+
59 906 357.00 56 555 500 300 Behörden Kommissionen und Richter/innen 56 390 029.79 165 470+
1 358 134 302.11 1 456 826 563 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1 415 568 290.21 41 258 273+
1 162 409 906.59 1 344 140 450 302 Löhne der Lehrkräfte 1 331 987 689.09 12 152 761+
152 365 355.28 168 935 292 303 Sozialversicherungsbeiträge 167 455 336.34 1 479 956+
254 085 439.28 280 251 746 304 Personalversicherungsbeiträge 277 301 806.41 2 949 940+
16 639 954.98 17 940 569 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 18 790 617.03 850 048–
13 734 439.69 14 878 213 306 Dienstkleider Wohnungs– und Verpflegungszulagen 15 243 279.84 365 067–
39 137 545.85 36 738 143 307 Rentenleistungen 39 440 808.50 2 702 666–
4 046 451.08 4 273 260 308 Temporäre Arbeitskräfte 2 706 247.87 1 567 012+
21 306 473.90 29 643 561 309 Übriger Personalaufwand 24 823 348.61 4 820 212+
960 004 768.91 1 005 471 538 31 Sachaufwand 1 041 911 759.67 36 440 222–
64 328 616.07 65 581 115 310 Büro- und Schulmaterialien Drucksachen Lehrmittel 62 384 514.51 3 196 600+
45 711 095.29 47 535 353 311 Mobilien Maschinen Fahrzeuge Geräte Viehhabe 52 590 254.71 5 054 902–
27 573 737.15 29 331 407 312 Wasser Energie und Heizmaterialien 30 221 139.12 889 732–
146 209 971.98 151 334 064 313 Verbrauchsmaterialien 167 527 236.35 16 193 172–
188 592 731.65 170 636 368 314 Baulicher Unterhalt 162 864 628.58 7 771 739+
25 619 544.82 29 068 543 315 Übriger Unterhalt 26 845 806.66 2 222 736+
147 612 299.43 152 826 585 316 Mieten Pacht und Benützungskosten 149 178 664.41 3 647 921+
10 266 493.39 11 324 491 317 Spesenentschädigungen 10 386 979.53 937 511+
237 615 947.27 278 267 312 318 Dienstleistungen und Honorare 279 835 379.19 1 568 067–
66 474 331.86 69 566 300 319 Übriger Sachaufwand 100 077 156.61 30 510 857–
244 293 400.55 222 361 900 32 Passivzinsen 231 015 321.60 8 653 422–
180 471.65 453 600 320 Zinsen für laufende Verpflichtungen 719 270.85 265 671–
27 427 937.53 23 882 300 321 Zinsen für kurzfristige Schulden 23 853 385.71 28 914+
187 653 638.40 177 000 000 322 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden 170 410 669.54 6 589 330+
6 267 993.50 3 500 000 323 Zinsen an Sonderrechnungen 9 928 858.50 6 428 859–
22 763 359.47 17 526 000 329 Zinsen an Übrige 26 103 137.00 8 577 137–
639 523 776.22 714 821 492 33 Abschreibungen 708 796 186.83 6 025 305+
77 153 623.60 89 039 636 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 110 318 173.48 21 278 537–
542 331 089.62 605 781 856 331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 598 478 013.35 7 303 843+
20 039 063.00 20 000 000 332 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 20 000 000+
567

568
Rechnung Budget Konto Rechnung Differenz zu
2007 2008 2008 Budget 2008
Fr. Fr. Fr. Fr.
361 571 104.30 868 253 000 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 939 825 625.20 71 572 625–
4 797 174.30 5 417 000 340 Anteile Dritter an kantonalen Abgaben und Einnahmen 6 462 370.20 1 045 370–
356 773 930.00 336 500 000 341 Beiträge an Gemeinden 406 999 752.00 70 499 752–
526 336 000 342 Beiträge NFA an Kantone 526 363 503.00 27 503–
82 291 494.76 81 930 000 35 Entschädigungen an Gemeinwesen für Dienstleistungen 85 918 044.12 3 988 044–
7 507 581.65 8 078 000 350 An Bund 7 794 785.59 283 214+
238 250.85 249 000 351 An Kantone 244 814.95 4 185+
69 545 662.26 68 603 000 352 An Gemeinden 72 878 443.58 4 275 444–
5 000 000.00 5 000 000 353 An Eigene Anstalten 5 000 000.00
3 716 898 773.09 3 886 854 400 36 Eigene Beiträge 3 827 675 940.15 59 178 460+
607 414 629.75 135 661 000 360 An Bund 109 621 469.15 26 039 531+
38 035 021.44 82 413 000 361 An Kantone 42 126 140.80 40 286 859+
659 888 788.04 784 350 800 362 An Gemeinden 844 148 395.54 59 797 596–
996 588 427.99 1 120 204 400 363 An eigene Anstalten 1 118 807 074.52 1 397 325+
352 230 782.81 374 664 000 364 An gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 376 293 399.46 1 629 399–
459 984 832.69 734 385 200 365 An private Institutionen und Unternehmungen 713 096 891.02 21 288 309+
602 750 065.67 655 166 000 366 An private Haushalte 623 582 569.66 31 583 430+
6 224.70 10 000 367 Ans Ausland 10 000+
614 314 455.80 569 221 000 37 Durchlaufende Beiträge 579 624 073.53 10 403 074–
5 763.90 1 000 370 An Bund 4 470.00 3 470–
95 579.85 150 000 371 An Kantone 14 642.30 135 358+
136 043 340.79 61 488 000 372 An Gemeinden 60 796 447.06 691 553+
272 596 781.35 303 630 000 373 An eigene Anstalten Ämter und Betriebe 309 699 522.95 6 069 523–
131 590.50 120 000 374 An gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 336 975.00 216 975–
205 441 399.41 203 832 000 375 An private Institutionen 208 772 016.22 4 940 016–
376 An private Haushalte
38 Einlagen in Bestandeskonten von Spezialfonds
und -finanzierungen sowie in Rückstellungen
174 304 792.60 47 410 600 und Rücklagen 144 328 921.45 96 918 321–
82 141 561.51 20 024 000 381 Einlagen in Spezialfonds 80 893 584.05 60 869 584–
54 668 408.43 26 652 100 382 Einlagen in Spezialfinanzierung 34 356 764.79 7 704 665–
26 584 822.66 734 500 388 Einlagen in Rückstellungen 17 165 572.61 16 431 073–
10 910 000.00 389 Einlagen in Rücklagen 11 913 000.00 11 913 000–
1 265 130 064.40 1 391 663 333 39 Interne Verrechnungen 1 315 205 165.26 76 458 168+
35 196 455.61 38 001 879 390 Vergütung für Materialbezüge 36 049 327.09 1 952 552+
98 087 295.84 108 283 664 391 Vergütung für Dienstleistungen 117 185 039.48 8 901 375–
39 135 330.05 57 717 700 392 Vergütung für Pacht und Miete 56 455 271.10 1 262 429+
943 860.00 4 866 000 393 Vergütung von Betriebs- und Verwaltungskosten 755 870.00 4 110 130+
249 519 972.80 262 866 690 394 Vergütung von Zinsen 258 173 646.15 4 693 044+
842 247 150.10 919 927 400 399 Verschiedene interne Verrechnungsposten 846 586 011.44 73 341 389+

B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Erfolgs- und Investitionsrechnung
Rechnung Budget Konto Rechnung Differenz zu
2007 2008 2008 Budget 2008
Fr. Fr. Fr. Fr.
11 578 390 462.65 12 169 591 323 4 Ertrag 12 538 660 447.39 369 069 124+
5 256 479 866.14 5 509 050 000 40 Steuern 5 482 103 523.86 26 946 476–
4 785 750 009.99 5 029 000 000 400 Einkommens- Ertrags- Vermögens- und
Kapitalsteuern
4 997 556 588.96 31 443 411–
182 038 123.00 191 000 000 405 Erbschafts- und Schenkungssteuern 192 008 931.00 1 008 931+
288 691 733.15 289 050 000 406 Besitz- und Aufwandsteuern 292 538 003.90 3 488 004+
7 274 828.29 5 741 000 41 Regalien und Konzessionen 7 074 411.49 1 333 411+
3 198 398.70 3 004 000 410 Regalien 3 207 765.05 203 765+
4 076 429.59 2 737 000 411 Konzessionen 3 866 646.44 1 129 646+
493 445 040.38 399 997 901 42 Vermögenserträge 564 601 972.21 164 604 071+
345 474.66 249 079 420 Aktivzinsen von Bank-Kontokorrentguthaben und Postkonten 306 800.30 57 721+
110 448 340.81 90 668 300 421 Aktivzinsen übrige Kontokorrentguthaben und Festgeldanlagen
sowie Verzugszinsen 117 861 836.85 27 193 537+
817 722.10 889 000 422 Erträgnisse von Anlagen des Finanzvermögens 1 891 155.20 1 002 155+
19 999 968.37 17 940 000 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 18 345 865.34 405 865+
60 925 490.04 34 603 200 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 72 690 326.69 38 087 127+
280 932 893.13 239 699 000 425 Zinsen aus Darlehen sowie Erträge aus 327 922 224.23 88 223 224+
15 949 322 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens 15 949 322–
19 975 151.27 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 346 378.15 20 346 378+
429 Übrige Vermögenserträge 5 237 385.45 5 237 385+
1 057 979 654.94 1 030 244 644 43 Entgelte 1 125 932 451.60 95 687 808+
311 936 271.69 299 742 772 431 Gebühren für Amtshandlungen 313 964 004.08 14 221 232+
156 157 982.98 158 696 022 432 Spital- und Heimtaxen Kostgelder 171 113 935.12 12 417 913+
25 758 809.17 25 762 500 433 Schul- und Kursgelder 25 946 856.35 184 356+
64 676 790.36 59 015 300 434 Gebühren für die Benützung öffentl. Einrichtungen
und Erträge aus Dienstleistungen
68 336 929.69 9 321 630+
185 365 745.65 180 729 651 435 Erlöse aus Verkäufen 201 414 280.51 20 684 630+
248 562 016.45 246 965 499 436 Rückerstattungen 277 608 525.61 30 643 027+
45 382 000.77 45 664 100 437 Bussen 51 744 269.31 6 080 169+
15 119 951.77 12 412 300 438 Eigenleistungen für Investitionen 12 479 603.23 67 303+
5 020 086.10 1 256 500 439 Übrige Entgelte 3 324 047.70 2 067 548+
945 059 396.52 982 557 000 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1 083 341 180.34 100 784 180+
945 059 396.52 889 470 000 440 Anteil an Bundeseinnahmen 990 253 703.34 100 783 703+
93 087 000 442 Beiträge NFA 93 087 477.00 477+
854 603 698.90 1 015 965 295 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1 024 437 275.61 8 471 981+
26 940 606.29 40 555 000 450 Vom Bund 66 879 711.92 26 324 712+
6 586 430.93 3 615 000 451 Von Kantonen 6 680 024.20 3 065 024+
655 558 259.46 810 073 500 452 Von Gemeinden 785 345 006.58 24 728 493–
165 518 402.22 161 721 795 453 Von eigenen Anstalten 165 532 532.91 3 810 738+
569

570
Rechnung Budget Konto Rechnung Differenz zu
2007 2008 2008 Budget 2008
Fr. Fr. Fr. Fr.
1 043 898 404.40 1 226 243 300 46 Beiträge für eigene Rechnung 1 314 340 885.89 88 097 586+
553 320 974.13 743 878 200 460 Vom Bund 760 451 361.17 16 573 161+
25 797 152.50 24 752 100 461 Von Kantonen 31 529 568.80 6 777 469+
380 119 505.22 378 395 800 462 Von Gemeinden 437 000 455.61 58 604 656+
239 000.00 260 000 463 Von eigenen Anstalten 546 829.25 286 829+
464 Von Gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen
1 706 969.95 931 000 465 Von privaten Institutionen 814 957.48 116 043–
82 714 802.60 78 026 200 469 Von Übrigen 83 997 713.58 5 971 514+
614 314 455.80 569 221 000 47 Durchlaufende Beiträge 579 624 073.53 10 403 074+
475 786 394.60 426 375 000 470 Bund 444 657 150.03 18 282 150+
132 641 749.20 137 025 000 471 Kantone 131 075 149.70 5 949 850–
5 743 389.30 5 711 000 472 Gemeinden 3 844 484.50 1 866 516–
100 000 473 Eigene Anstalten 5 742.95 94 257–
142 922.70 10 000 477 Ausland 41 546.35 31 546+
48 Entnahmen aus Bestandeskonten
von Spezialfonds und -finanzierungen sowie
40 205 052.88 38 907 850 aus Rückstellungen und Rücklagen 41 999 507.60 3 091 658+
6 296 876.00 38 615 150 481 Entnahmen aus Spezialfonds 577 719.25 38 037 431–
482 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
21 513 985.54 145 700 488 Entnahmen aus Rückstellungen 27 721 125.42 27 575 425+
12 394 191.34 147 000 489 Entnahmen aus Rücklagen 13 700 662.93 13 553 663+
1 265 130 064.40 1 391 663 333 49 Interne Verrechnungen 1 315 205 165.26 76 458 168–
35 196 455.61 38 001 879 490 Vergütung für Materialbezüge 36 049 327.09 1 952 552–
98 087 295.84 108 283 664 491 Vergütung von Dienstleistungen 117 185 039.48 8 901 375+
39 135 330.05 57 717 700 492 Vergütung für Pacht und Miete 56 455 271.10 1 262 429–
943 860.00 4 866 000 493 Vergütung von Betriebs- und Verwaltungskosten 755 870.00 4 110 130–
249 519 972.80 262 866 690 494 Vergütung von Zinsen 258 173 646.15 4 693 044–
495 Vergütung von Abschreibungen
842 247 150.10 919 927 400 499 Verschiedene interne Verrechnungen 846 586 011.44 73 341 389–
Investitionsrechnung nach Kontenklassen
1 145 771 688.13 1 383 291 100
Total
Investitionsrechnung Ausgaben 1 052 916 851.62 330 374 248+
440 777 832.95 412 963 100 Einnahmen 260 925 540.55 152 037 559–
704 993 855.18– 970 328 000– Saldo 791 991 311.07– 178 336 689+
1 145 771 688.13 1 383 291 100 5 Ausgaben 1 052 916 851.62 330 374 248+
782 490 781.31 900 651 500 50 Sachgüter 588 995 487.50 311 656 013+
503 121 923.28 543 447 000 501 Strassen und übrige Tiefbauten 337 444 808.35 206 002 192+
226 011 674.33 279 308 000 503 Hochbauten 189 849 993.33 89 458 007+
4 599 790.50 40 000 505 Waldungen 14 176.00 25 824+
47 497 697.35 77 256 500 506 Mobilien Maschinen Fahrzeuge 61 574 410.14 15 682 090+
507 Vorräte
1 259 695.85 600 000 509 Übrige Sachgüter 112 099.68 487 900+

B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Erfolgs- und Investitionsrechnung
Rechnung Budget Konto Rechnung Differenz zu
2007 2008 2008 Budget 2008
Fr. Fr. Fr. Fr.
12 390 167.60 17 500 000 52 Darlehen und Beteiligungen 115 750 000.00 98 250 000–
520 Bund 104 100 000.00 104 100 000–
521 Kantone
5 000 000 522 Gemeinden 5 000 000+
7 000 000.00 523 An eigene Anstalten
370 167.60 524 An gemischtwirtschaftliche Unternehmungen
5 020 000.00 12 500 000 525 Private Institutionen 11 650 000.00 850 000+
331 088 582.12 449 350 500 56 Eigene Beiträge 333 434 048.62 115 916 451+
65 668 610.65 96 400 000 560 An Bund 79 168 615.60 17 231 384+
1 100 000 561 An Kantone 1 118 486.00 18 486–
88 374 645.80 124 153 500 562 An Gemeinden 91 725 743.55 32 427 756+
7 241 058.15 12 725 000 563 An eigene Anstalten 10 010 118.39 2 714 882+
133 765 626.45 141 137 000 564 An gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 99 708 786.33 41 428 214+
36 038 641.07 73 835 000 565 An private Institutionen und Unternehmungen 51 702 298.75 22 132 701+
567 Ans Ausland
19 361 606.25 12 189 100 57 Durchlaufende Beiträge 14 286 051.35 2 096 951–
7 079 149.05 7 221 100 572 An Gemeinden 6 301 300.35 919 800+
10 385 605.00 2 518 000 573 An eigene Anstalten 5 790 249.00 3 272 249–
102 000.00 574 An gemischtwirtschaftliche Unternehmungen HSW 452 000.00 452 000–
1 794 852.20 2 450 000 575 An private Institutionen und Unternehmungen 1 742 502.00 707 498+
440 550.85 3 600 000 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 451 264.15 3 148 736+
440 550.85 3 600 000 580 Materielle Enteignungen 451 264.15 3 148 736+
440 777 832.95 412 963 100 6 Einnahmen 260 925 540.55 152 037 559–
8 767 308.41 60 Abgang von Sachgütern 1 146 681.40 1 146 681+
1.00 600 Grundstücke
5 574 802.51 601 Strassen und übrige Tiefbauten 1 134 679.40 1 134 679+
3 192 504.90 603 Hochbauten 2.00 2+
605 Waldungen
606 Mobilien Maschinen und Fahrzeuge 15 000.00 15 000+
607 Vorräte (Pflichtlager)
609 Übrige
219 096.85 1 886 000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 856 819.05 1 029 181–
219 096.85 1 886 000 610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 856 819.05 1 029 181–
10 544 365.00 8 120 000 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen 10 067 721.30 1 947 721+
620 Vom Bund
2 840 696.00 2 600 000 622 Von Gemeinden 2 501 585.00 98 415–
623 Von eigenen Anstalten
19 209.00 20 000 624 Von gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen 19 210.00 790–
7 684 460.00 5 500 000 625 Von privaten Institutionen 7 409 926.30 1 909 926+
626 Darlehen und Beteiligungen 137 000.00 137 000+
571

572
Rechnung Budget Konto Rechnung Differenz zu
2007 2008 2008 Budget 2008
Fr. Fr. Fr. Fr.
18 748 044.35 12 926 000 63 Rückerstattungen für Sachgüter 11 809 487.40 1 116 513–
16 621 049.05 12 079 000 631 Für Tiefbauten 10 439 332.10 1 639 668–
1 625 501.20 633 Für Hochbauten 452 957.50 452 958+
501 494.10 847 000 636 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 917 197.80 70 198+
7 482 505.20 300 000 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen 345 027.00 45 027+
640 Vom Bund
642 Von Gemeinden
7 254 181.20 643 Von eigenen Anstalten
78 716.00 644 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 85 665.00 85 665+
149 608.00 300 000 645 Von privaten Institutionen 259 362.00 40 638–
375 654 906.89 377 542 000 66 Beiträge für eigene Rechnung 222 410 753.05 155 131 247–
374 684 558.24 372 842 000 660 Vom Bund 222 210 753.05 150 631 247–
661 Von Kantonen
460 348.65 200 000 662 Von Gemeinden 200 000–
510 000.00 4 500 000 663 Von eigenen Anstalten 4 500 000–
669 Von Übrigen 200 000.00 200 000+
19 361 606.25 12 189 100 67 Durchlaufende Beiträge 14 286 051.35 2 096 951+
19 361 606.25 12 189 100 670 Vom Bund 14 286 051.35 2 096 951+
671 Von Kantonen
673 Von eigenen Anstalten

Bilanz
Aktiven und Passiven
B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Bilanz
31. Dezember 2007 Konto 31. Dezember 2008 Veränderung
Aktiven Passiven
Fr. Fr. Fr. Fr.
11 936 092 223.34 1 AKTIVEN 11 609 997 355.91 326 094 867–
4 487 133 530.67 10 Finanzvermögen 3 968 022 051.35 519 111 479–
168 756 518.96 100 Flüssige Mittel 210 824 050.77 42 067 532+
2 130 790.12 1000 Kasse 2 486 397.24 355 607+
43 489 430.62 1001 Postcheck 47 372 583.12 3 883 153+
123 136 298.22 1002 Bankkonto 160 965 070.41 37 828 772+
3 715 525 659.01 101 Guthaben 2 995 964 612.60 719 561 046–
63 823 742.72 1010 Vorschüsse 43 061 748.87 20 761 994–
261 410 997.19 1011 Kontokorrent 227 620 583.37 33 790 414–
877 956 144.44 1012 Steuerguthaben 855 453 748.30 22 502 396–
681 444.20 1013 Rückerstattung von Gemeinwesen 3 004 616.72 2 323 173+
70 155 243.86 1014 Beiträge von Gemeinwesen 6 452 111.51 63 703 132–
403 412 677.15 1015 Debitoren 413 353 977.43 9 941 300+
2 038 000 000.00 1016 Festgelder 1 447 000 000.00 591 000 000–
85 409.45 1017 Abrechnungskonto 17 826.40 67 583–
476 154 778.76 102 Anlagen des Finanzvermögens 558 826 136.92 82 671 358+
698 638.85 1020 Festverzinsliche Wertpapiere 88 667 700.15 87 969 061+
14 285 542.00 1021 Aktien und Anteilscheine 6 635 541.00 7 650 001–
20 139 001.00 1022 Darlehen 20 099 001.00 40 000–
403 042 742.84 1023 Liegenschaften des Finanzvermögens 401 687 527.29 1 355 216–
602 716.00 1024 Mobilien, Maschinen, Geräte 556 601.00 46 115–
37 386 138.07 1025 Vorräte (ohne Pflichtlager) 40 581 941.48 3 195 803+
1029 Übrige Anlagen Finanzvermögen 597 825.00
126 696 573.94 103 Transitorische Aktiven 202 407 251.06 75 710 677+
1031 Transitorische Aktiven für Mieten,
117 327.95 Pacht- und Baurechtzinsen 193 736.25 76 408+
1032 Versicherungen
126 579 245.99 1039 Transitorische Aktiven 202 213 514.81 75 634 269+
7 448 958 692.67 11 Verwaltungsvermögen 7 641 975 304.56 193 016 612+
3 853 726 229.40 114 Sachgüter 3 249 297 636.68 604 428 593–
1 047 454 384.79 1141 Strassen, Brücken, Gehwege 445 437 952.45 602 016 432–
65 804 012.43 1142 Übrige Tiefbauten 70 663 434.82 4 859 422+
2 502 521 780.31 1143 Hochbauten 2 486 714 561.33 15 807 219–
3 929 746.15 1145 Waldungen 3 943 922.15 14 176+
234 016 305.72 1146 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 242 537 765.93 8 521 460+
2 185 346 417.20 115 Darlehen und Beteiligungen 2 187 128 683.90 1 782 267+
1 956 000 000.00 1153 An eigene Unternehmungen 1 956 000 000.00
194 563 847.00 1154 An gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 194 744 637.00 180 790+
34 645 567.20 1155 An private Institutionen 36 384 043.90 1 738 477+
137 003.00 1156 An private Haushalte 3.00 137 000–
573

574
31. Dezember 2007 Konto 31. Dezember 2008 Veränderung
Aktiven Passiven
Fr. Fr. Fr. Fr.
1 396 985 943.77 116 Investitionsbeiträge 2 194 236 761.93 797 250 818+
4 288 627.15 1160 An die öffentliche Sicherheit 3 661 645.15 626 982–
140 703 968.21 1161 An das Bildungswesen 140 026 627.17 677 341–
25 920 699.26 1162 An Kultur und Freizeit 26 521 189.34 600 490+
391 458 351.70 1163 An das Gesundheitswesen 418 855 598.40 27 397 247+
47 328 104.30 1164 An die soziale Wohlfahrt 55 319 138.30 7 991 034+
93 486 034.65 1165 An das Verkehrswesen 664 926 306.14 571 440 271+
116 820 591.68 1166 An Umwelt und Raumordnung 109 271 656.13 7 548 936–
55 642 444.30 1167 An die Land- und Forstwirtschaft 54 335 845.00 1 306 599–
521 337 122.52 1169 An Spezialfonds 721 318 756.30 199 981 634+
12 900 102.30 117 Übrige aktivierte Ausgaben 11 312 222.05 1 587 880–
12 900 102.30 1170 Materielle Enteignungen 11 312 222.05 1 587 880–
11 936 092 223.34 2 PASSIVEN 11 609 997 355.91 326 094 867+
8 203 635 292.36 20 Fremdkapital 7 450 003 502.38 753 631 790+
1 384 377 684.92 200 Laufende Verpflichtungen 1 302 227 510.98 82 150 174+
771 472 891.33 2000 Kreditoren 349 732 568.51 421 740 323+
114 773 089.48 2001 Depotgelder und Kautionen 137 137 981.60 22 364 892–
361 812.57– 2003 Entschädigungen an Gemeinwesen 361 813–
54 713 350.00 2004 Eigene Beiträge 52 881 446.78 1 831 903+
31 312 734.45 2005 Durchlaufende Beiträge 31 898 141.50 585 407–
273 935 770.90 2006 Kontokorrente 459 771 053.80 185 835 283–
10 256.00 2007 Abrechnungskonten 8 080.15 2 176+
138 521 405.33 2009 Übrige Verpflichtungen 270 798 238.64 132 276 833–
5 235.45– 201 Kurzfristige Schulden 28.00 5 263–
5 235.45– 2019 Übrige kurzfristige Schulden (DTA Ausgleichskonten usw.) 28.00 5 263–
5 631 500 000.00 202 Mittel- und langfristige Schulden 4 696 500 000.00 935 000 000+
1 781 500 000.00 2021 Schuldscheine 1 096 500 000.00 685 000 000+
600 000 000.00 2022 Kassascheine 600 000 000.00
3 250 000 000.00 2023 Staatsanleihen 3 000 000 000.00 250 000 000+
530 291 793.60 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 651 501 652.03 121 209 858–
142 769 302.33 2030 Unselbstständige staatliche Anstalten 148 651 740.22 5 882 438–
196 525 092.68 2031 Personalversicherungskasse (BVK) 297 291 095.16 100 766 002–
5 753 083.85 2033 Stiftungen und Legate ohne eigene Rechtspersönlichkeit 5 939 651.73 186 568–
110 434.11 2034 Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit 159 991.76 49 558–
185 133 880.63 2036 Kontokorrent selbstständige staatliche Anstalten 199 459 173.16 14 325 293–
42 954 735.88 204 Rückstellungen 32 212 711.47 10 742 024+
35 685 563.50 2040 Rückstellungen der Erfolgsrechnung 24 545 932.85 11 139 631+
7 269 172.38 2041 Rückstellungen beschäftigungswirksame Arbeitszeitmodelle (BAM) 7 666 778.62 397 606–

B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Leistungsgruppen Bilanz
31. Dezember 2007 Konto 31. Dezember 2008 Veränderung
Aktiven Passiven
Fr. Fr. Fr. Fr.
614 516 313.41 205 Transitorische Passiven 767 561 599.90 153 045 286–
614 516 313.41 2059 Transitorische Passiven 767 561 599.90 153 045 286–
1 172 337 309.44 22 Spezialfonds
(Spezialfinanzierungen)
1 287 009 939.03 114 672 630–
1 172 337 309.44 228 Verpflichtungen für Spezialfonds und -finanzierungen 1 287 009 939.03 114 672 630–
24 824 754.90– 22800000 2291 Investitionsfonds 19 686 145.90– 5 138 609–
35 120 463.50 22800000 2292 Ausgleichsfonds 37 142 867.50 2 022 404–
78 442 997.51 22800000 3910 Sportfonds 84 359 841.25 5 916 844–
2 570 492.50 22800000 3920 Alkoholfonds 3 233 779.00 663 287–
194 240 635.44 22800000 4980 Lotteriefonds 229 161 913.89 34 921 278–
452 519 187.15 22800000 5920 Verkehrsfonds 469 046 791.15 16 527 604–
238 140 155.15 22800000 5921 Fonds für den Flughafen 244 305 884.42 6 165 729–
102 369 367.31 22800000 5922 Strassenfonds 136 122 291.27 33 752 924–
4 969 422.10 22800000 6900 Tierseuchenfonds 4 391 702.85 577 719+
12 053 183.97 22800000 8910 Natur- & Heimatschutzfonds 18 578 006.49 6 524 823–
58 397 611.65 22800000 8940 Aufgaben Denkmalpflege 60 988 874.15 2 591 263–
1 241 086.76 22800000 8950 Sonderabfallfonds 1 428 865.26 187 779–
14 628 051.05 22800000 8960 Deponiefonds 15 421 717.45 793 666–
754 330.35 22800000 8970 Kantonaler Waldfonds 782 617.35 28 287–
1 715 079.90 22800000 8980 Wildschadenfonds 1 730 932.90 15 853–
2 560 119 621.54 23 Eigenkapital 2 872 983 914.50 312 864 293–
52 332 323.55 238 Rücklagen 50 544 660.62 1 787 663+
560 199.60 23800000 Regierung / Staatskanzlei 641 620.90 81 421–
133 645.90 23800000 Generalsekretariat JI 123 776.60 9 869+
84 222.20 23800000 Zentr. Dienstleistung JI 114 233.60 30 011–
2 565 963.45 23800000 Strafverfolgung Erwachsene 3 093 373.45 527 410–
171 342.35 23800000 Jugendstrafrechtspflege 155 689.35 15 653+
317 878.92 23800000 Handelsregister 375 044.67 57 166–
149 789.20 23800000 Statistisches Amt 173 157.10 23 368–
194 966.80 23800000 Staatsarchiv 243 972.80 49 006–
68 620.34 23800000 Vorsorge und Stiftungen 58 242.99 10 377+
32 421.45 23800000 Fachstelle Operhilfe 38 350.25 5 929–
29 017.00 23800000 Fachstelle Gleichberechtigungsfragen 36 447.55 7 431–
28 668.90 23800000 Fachstelle Kultur 30 375.15 1 706–
24 309.83 23800000 Fachstelle Integrationsfragen 21 912.98 2 397+
264 666.20 23800000 Baurekurskommissionen 289 714.35 25 048–
129 078.50 23800000 Steuerrekurskommissionen 138 811.20 9 733–
8 599.60 23800000 Bezirksrat Affoltern 7 706.75 893+
17 730.75 23800000 Bezirksrat Andelfingen 16 240.80 1 490+
18 048.95 23800000 Bezirksrat Bülach 20 103.55 2 055–
17 247.55 23800000 Bezirksrat Dielsdorf 19 294.75 2 047–
19 277.25 23800000 Bezirksrat Hinwil 18 553.45 724+
29 170.05 23800000 Bezirksrat Horgen 32 154.55 2 985–
24 800.10 23800000 Bezirksrat Meilen 27 276.10 2 476–
12 204.15 23800000 Bezirksrat Pfäffikon 12 266.40 62–
34 592.90 23800000 Bezirksrat Uster 40 462.00 5 869–
575

576
31. Dezember 2007 Konto 31. Dezember 2008 Veränderung
Aktiven Passiven
Fr. Fr. Fr. Fr.
33 637.05 23800000 Bezirksrat Winterthur 32 651.65 985+
35 967.20 23800000 Bezirksrat Zürich 49 834.55 13 867–
7 276.00 23800000 Bezirksrat Dietikon 7 338.00 62–
4 545 159.60 23800000 Amt für Justizvollzug 4 432 262.93 112 897+
210 251.32 23800000 Amt für Gemeinden 200 501.12 9 750+
127 975.90 23800000 Generalsekretariat DS 107 189.85 20 786+
4 798 000.00 23800000 Kantonspolizei 4 798 000.00
641 639.05 23800000 Strassenverkehrsamt 580 475.77 61 163+
215 046.75 23800000 Migrationsamt 214 522.15 525+
145 632.80 23800000 Militär und Zivilschutz 126 092.80 19 540+
194 750.80 23800000 Kantonales Sozialamt 219 631.45 24 881–
6 598.90 23800000 Statthalteramt Affoltern 6 599+
9 734.85 23800000 Statthalteramt Andelfingen 3 459.25 6 276+
13 141.00 23800000 Statthalteramt Bülach 3 635.46 9 506+
10 963.51 23800000 Statthalteramt Dielsdorf 5 459.01 5 505+
5 740.00 23800000 Statthalteramt Hinwil 5 740+
10 978.10 23800000 Statthalteramt Horgen 2 019.30 8 959+
10 656.41 23800000 Statthalteramt Meilen 3 946.63 6 710+
7 226.81 23800000 Statthalteramt Pfäffikon 4 015.43 3 211+
19 953.00 23800000 Statthalteramt Uster 13 121.25 6 832+
23 011.80 23800000 Statthalteramt Winterthur 7 983.05 15 029+
36 173.00 23800000 Statthalteramt Zürich 24 500.00 11 673+
9 120.00 23800000 Statthalteramt Dietikon 9 120+
65 624.90 23800000 Generalsekretariat FD 71 639.70 6 015–
225 272.60 23800000 Finanzverwaltung 253 786.00 28 513–
51 818.10 23800000 Liegenschaftenverwaltung 51 818+
20 320.35 23800000 Amt für Tresorerie 23 841.60 3 521–
1 033 025.78 23800000 Steueramt 1 385 261.78 352 236–
300 248.60 23800000 Personalamt 343 585.60 43 337–
8 226.00 23800000 Informatikplanung 8 226.00
403 550.75 23800000 KDMZ 442 313.45 38 763–
105 571.35 23800000 Generalsekretariat VD 143 872.85 38 302–
162 488.55 23800000 Amt für Verkehr 183 303.55 20 815–
386 566.70 23800000 VIS Verkehr und Infrastruktur 415 238.15 28 671–
1 916 291.55 23800000 Wirtschaft und Arbeit 2 026 312.85 110 021–
535 774.35 23800000 Gesundheitsdirektion 553 395.52 17 621–
77 041.90 23800000 Kant. Heilmittelkontrolle 97 587.80 20 546–
306 909.75 23800000 Kantonales Laboratorium 319 440.75 12 531–
137 200.00 23800000 Veterinäramt 152 900.00 15 700–
400 240.35 23800000 Kantonsapotheke 456 781.90 56 542–
529 640.65 23800000 Zentralwäscherei Zürich 338 690.00 190 951+
2 281 851.45 23800000 Psych. Universitätsklinik 2 752 376.55 470 525–
1 278 475.30 23800000 Psych.-Zentrum Rheinau 1 756 475.30 478 000–
90 500.00 23800000 Int. Psych. Winterthur 25 500.00 65 000+
33 790.50 23800000 Psych.-zentrum Hard 1 177 209.50– 1 211 000+
1 226 145.00 23800000 Kinderpsych. Dienst 1 317 455.00 91 310–
413 000.00 23800000 Bildungsverwaltung 413 000.00
470 000.00 23800000 Zentrale Dienste AJB 470 000.00
124 150.00 23800000 Lehrmittelverlag 124 150+
184 581.80 23800000 KS Rämibühl, Literargymn. 184 581.80
194 206.30 23800000 KS Rämibühl, Realgymn. 194 206.30
241 000.00 23800000 KS Rämibühl, Math.-Nat.G. 241 000.00
220 140.00 23800000 KS Hohe Promenade 220 140.00
207 298.90 23800000 KS Stadelhofen Zürich 207 298.90

B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Bilanz
31. Dezember 2007 Konto 31. Dezember 2008 Veränderung
Aktiven Passiven
Fr. Fr. Fr. Fr.
188 355.00 23800000 KS Hottingen Zürich 188 355.00
243 574.75 23800000 KS Zürich Birch (KZB) 243 574.75
240 107.80 23800000 KS Freudenberg Zürich 240 107.80
191 320.00 23800000 KS Enge Zürich (KEN) 191 320.00
273 500.00 23800000 KS Wiedikon Zürich (KWI) 273 500.00
246 404.30 23800000 KS Oerlikon Zürich (KOE) 128 088.30 118 316+
290 080.00 23800000 KS Rychenberg Winterthur 290 080.00
244 385.75 23800000 KS im Lee Winterthur 244 385.75
187 650.00 23800000 KS Büelrain Winterthur 187 650.00
169 000.00 23800000 KS Küsnacht (KKN) 169 000.00
318 000.00 23800000 KS Zürcher Oberland (KZO) 318 000.00
154 910.00 23800000 KS Zürcher Oberl. Glattal 154 910.00
220 504.25 23800000 KS Zürcher Unterland 220 504.25
182 892.90 23800000 KS Limmattal (KLI) 182 892.90
194 160.00 23800000 Maturitätsschule f. Erw. 194 160.00
4 381 800.00 23800000 Koordinationsstelle MS 2 714 800.00 1 667 000+
15 214.40 23800000 Krankenpflegesch. Rheinau 15 214+
23800000 Krankenpflegesch. KSW
58 371.30 23800000 Krankenpflegesch. PUK 58 371.30
31 671.50 23800000 Schule Universitätsspital 31 671.50
125 000.00 23800000 Zentr. Bild. Gesundheitsw. 125 000+
1 000 000.00 23800000 Koordinationsstelle BS 1 000 000.00
4 000 000.00 23800000 Hochschulen 4 000 000.00
431 046.45 23800000 Generalsekretariat BD 398 702.85 32 344+
534 367.15 23800000 Hochbauamt 548 587.95 14 221–
413 260.40 23800000 Raumordnung & Vermessung 440 362.90 27 103–
2 062 724.40 23800000 Tiefbauamt 2 149 486.20 86 762–
792 039.55 23800000 AWEL 717 292.75 74 747+
328 615.30 23800000 Immobilienamt 406 516.85 77 902–
955 820.31 23800000 ALN Abt. Dienstleistungen 977 884.26 22 064–
68 328.95 23800000 Kantonsrat 62 868.20 5 461+
71 500.00 23800000 Finanzkontrolle 78 500.00 7 000–
505 152.52 23800000 Obergericht 501 752.52 3 400+
39 465.70 23800000 Bezirksgericht Affoltern 44 303.65 4 838–
48 939.00 23800000 Bezirksgericht Andelfingen 50 107.85 1 169–
55 513.35 23800000 Bezirksgericht Bülach 42 207.35 13 306+
120 873.65 23800000 Bezirksgericht Dielsdorf 128 134.95 7 261–
116 994.50 23800000 Bezirksgericht Hinwil 135 210.30 18 216–
122 017.75 23800000 Bezirksgericht Horgen 92 117.60 29 900+
48 041.45 23800000 Bezirksgericht Meilen 60 505.85 12 464–
76 108.10 23800000 Bezirksgericht Pfäffikon 86 971.95 10 864–
76 739.20 23800000 Bezirksgericht Uster 73 452.90 3 286+
76 218.95 23800000 Bezirksgericht Winterthur 86 822.85 10 604–
278 094.60 23800000 Bezirksgericht Zürich 193 694.75 84 400+
23800000 Bezirksgericht Dietikon 263.05 263–
400 000.00 23800000 Bezirksgericht Dienste 400 000.00
1 510 123.00 23800000 Notariate 940 123.00 570 000+
40 000.00 23800000 Kassationsgericht 69 000.00 29 000–
156 140.60 23800000 Verwaltungsgericht 108 787.20 47 353+
344 388.85 23800000 Sozialversicherungsgericht 299 080.95 45 308+
15 772.40 23800000 Ombudsmann 13 039.40 2 733+
1 088.20 23800000 Datenschutzbeauftragter 21 088.20 20 000–
2 507 787 297.99 239 Kapital 2 822 439 253.88 314 651 956–
438 291 606.26 2390 Ertragsüberschuss des Rechnungsjahres 314 651 955.89 123 639 650+
2 069 495 691.73 2399 Kapital 2 507 787 297.99 438 291 606–
577

578
Promemoria-Posten 2008
Verpflichtungen, Eventualverpflichtungen, Eventualguthaben
Nicht bilanzierte Verpflichtungen
Vom Amt für Jugend- und Berufsberatung bewilligte und noch nicht ausbezahlte Ausbildungsbeiträge 14 806 000
Stundenkontokorrentguthaben der Lehrkräfte an Mittelschulen, Berufs- und Fachschulen,
Hochschule für Gestaltung und Kunst, Hochschule Wädenswil sowie der Pädagogischen Hochschule 63 171 000
Lohnklage der Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrkräfte, Bundesgerichtsentscheid,
Rekurs Städte Zürich und Winterthur betreffend Verjährung (mögliche Verpflichtung
für Periode 1. Januar 1998 bis 15. August 1999) 5 100 000
Vorsorgeverpflichtungen des Kantons 358 214 000
Sondermülldeponie Kölliken; Konsortialvertrag vom 30. Januar 1978; Verpflichtung zur Tragung
der Sanierungskosten mit einem Anteil von 41,67% 75 500 000
Gebundene Kosten gemäss Art. 32d Abs. 3 USG (Ausfallkosten) für altlastenrechtliche Massnahmen 95 000 000
Eventualverpflichtungen
Rekurs zur Inkraftsetzung der Sanierungsmassnahmen San04.217 per 1. Januar 2005
durch die Städte Winterthur und Zürich 10 400 000
Bürgschaften gemäss Gesetz über die Förderung des Wohnungsbaus und Wohneigentums
vom 24. September 1989 (§ 5) 2 073 000
Garantie der Einlagen der Zürcher Kantonalbank gemäss Gesetz über die Zürcher Kantonalbank
vom 28. September 1997 –
§ 6. Der Staat haftet für alle Verbindlichkeiten der Bank, soweit ihre eigenen Mittel nicht ausreichen.
Die Haftung erfasst nachrangige Verbindlichkeiten und das Partizipationskapital nicht.
Garantie der versicherten Leistungen der Versicherungskasse für das Staatspersonal (BVK). –
Der Staat haftet für die Verbindlichkeiten.
Versicherungstechnische Unterdeckung der Versicherungskasse für das Staatspersonal (BVK),
Staatsanteil 62% 2 679 200 000
Bürgschaft gemäss Gemeindegesetz vom 6. Juni 1926 (§ 149 Abs. 3) –
Bei ausgebrochener oder unmittelbar drohender Zahlungsunfähigkeit einer Gemeinde
steht dem Regierungsrat das Recht zu, durch Darlehen oder Bürgschaften des Staates die vorübergehende
Zahlungsunfähigkeit einer Gemeinde zu verhüten.
Maximal mögliche Forderung des Bundes aufgrund des Sharing-Gesetzes
an vom Kanton Zürich 2004 eingezogenen illegalen Vermögenswerten 8 835 000
Durch die Versicherung nicht gedeckte Forderungssummen aus Staatshaftungsfällen 10 580 000
Garantieverpflichtung zur Absicherung der Tiefbauten des Flughafens 679 000 000
Vorfinanzierung der vor Juni 2001 entstandenen Lärmverbindlichkeiten der Flughafen Zürich AG –
Bürgschaft für die Raststätte A4 AG, Affoltern a. Albis ab 2007 über 75 Jahre 13 500 000
Klage der Stadt Winterthur gegen den Kanton Zürich bezüglich Schulliegenschaften
Wiesental und Mühletal 3 000 000
Rekurse der Volksschulgemeinden bezüglich Übergangs zum neuen Finanzierungsmodus
gemäss Volksschulgesetz ab 2008 30 000 000
Fr.

Eventualguthaben
B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Bilanz
Bedingt rückzahlbare Ausbildungsdarlehen 11 530 000
Grundpfandgesicherte zinslose Darlehen an private Institutionen (Bukr 4300 Anteil an Konto 11550800) 41 456 000
Bedingt rückzahlbare Wohnbaudarlehen (Bukr 5370 Konto 11550800) 132 018 000
Rückforderung im Falle der Gewährung der Garantieverpflichtung zur Absicherung
der Tiefbauten des Flughafens von Flughafen Zürich AG 679 000 000
Rückforderung der Vorfinanzierung der vor Juni 2001 entstandenen Lärmverbindlichkeiten
der Flughafen Zürich AG –
Absicherungsgeschäfte
Nominal Nominal
Abschlussbetrag Absicherungsbetrag
Währungsswaps Fr. Yen
Darlehen, Laufzeit 25. August 1999 bis 25. August 2010 90 700 000 7 000 000 000
Variabler Zinssatz 0,72667%
Darlehen, Laufzeit 25. August 1999 bis 25. August 2010
Variabler Zinssatz 0,72667%
130 800 000 10 000 000 000
Nominal
Abschlussbetrag *Bewertung
Fr. Fr.
Zinssatzswaps (Payer Swaps)
(Kanton zahlt den Festzinssatz, erhält den variablen Zinssatz)
Payer Fix Swap, Laufzeit 2001 bis 2. Juni 2009
Zins fix 3,5500%, Zins variabel 1,44000%
150 000 000 –4 218 791
Payer Fix Swap, Laufzeit 2001 bis 11. Mai 2009
Zins fix 3,4850%, Zins variabel 2,49167%
100 000 000 –2 206 767
Payer Fix Swap, Laufzeit 2001 bis 25. Juni 2009
Zins fix 3,4000%, Zins variabel 0,88000%
100 000 000 –2 953 097
Payer Fix Swap, Laufzeit 2001 bis 25. August 2010
Zins fix 3,7000%, Zins variabel 2,88670%
221 500 000 –9 202 773
Payer Fix Swap, Laufzeit 2001 bis 12. April 2010
Zins fix 3,6500%, Zins variabel 3,18167%
50 000 000 – 2 207 601
Total 621 500 000 – 20 789 029
* Barwert auf Basis der Liquidationswerte per Stichtag 31. Dezember 2008
(– = negativer Barwert / + = positiver Barwert)
Alle Swap-Transaktionen dienen der Absicherung bestehender Darlehen.
Fr.
579

580
Beteiligungen
Anzahl Buchwert 31.12.2008
Verwaltungsvermögen
Namenaktien Schweiz. Nationalbank
nom. Fr. 500/einbez. Fr. 250
Namenaktien Kantag Liegenschaften AG
5 200 1 300 000
nom. Fr. 100
Namenaktien Unique Zürich Airport Flughafen Zürich AG
3 000 300 000
nom. Fr. 50
Namenaktien AXPO Holding AG
2 046 793 102 339 650
nom. Fr. 10
Namenaktien Verkehrsbetriebe Glattal (VBG)
6 786 490 67 864 900
nom. Fr. 1000
Namenaktie SairGroup
10
nom. Fr. 69/in Nachlassstundung
Namenaktien Vereinigte Schweiz. Rheinsalinen
1 69
nom. Fr. 1000
Namenaktien TAR-Tankanlage Rümlang AG
1 468 1 468 000
nom. Fr. 100
Namenaktien Abraxas Informatik AG, St. Gallen
4 044 404 400
nom. Fr. 1000
Aktien BDWM Transport AG, Bremgarten AG
5 000 5 000 000
nom. Fr. 10
Aktien Forchbahn AG, Zürich
81 480
nom. Fr. 500
Vorzugsaktien Forchbahn AG, Zürich
1 704
nom. Fr. 500
Namenaktien Opernhaus Zürich AG
6 000
nom. Fr. 900
Aktien Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU)
200
nom. Fr. 100
Namenaktien. Schweiz. Südostbahn AG
23 123
nom. Fr. 1
Namenaktien Technopark Winterthur AG
340 200
nom. Fr. 100
Namenaktien SKYGUIDE
7 000 700 000
nom. Fr. 10
Namenaktien Theater am Neumarkt AG, Zürich
1 250
nom. Fr. 500
Namenaktien TMF Extraktionswerk AG, Kirchberg
135 1
nom. Fr. 300 490

Namenaktien Verkehrsbetriebe Zürcher Oberland (VZO), Grüningen AG
B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Bilanz
Anzahl Buchwert 31.12.2008
nom. Fr. 1000
Aktien Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG)
300
nom. Fr. 100
Anteilscheine Ostschweizerische Bürgschaftsgenossenschaft, St. Gallen
24 330
nom. Fr. 100
Anteilscheine Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, Zürich
500 50 000
nom. Fr. 100
Anteilschein Tonhalle-Gesellschaft, Zürich
100 10 000
nom. Fr. 100
Namenaktie Alp Farner AG, Zürich
1
nom. Fr. 200
Namenaktien Swissmetro AG, Bern
1
nom. Fr. 50
Namenaktien MCH Messe Schweiz AG
200
nom. Fr. 10
Anteilscheine Alpenossenschaft Lägernweide, Schleinikon
12 000 120 000
nom. Fr. 200
Anteilscheine Genossenschaft Hoch-Etzel, Feusisberg
40
nom. Fr. 500
Anteilschein Genossenschaft Prosus, Weinfelden
20
nom. Fr. 1600
Anteilscheine GVZ Gemüseproduzenten-Verband Kt. Zürich und benachbarter Gebiete
1
nom. Fr. 100
Anteilscheine Gleis-Genossenschaft Ristet-Bergermoos, Birmensdorf
2
nom. Fr. 1000 21
Anteilscheine Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Wülflingen und Umgebung, Winterthur
nom. Fr. 100
Anteilscheine Schweiz. Bäuerliche Bürgschaftsgenossenschaft Brugg
5
nom. Fr. 1000/300 einbez.
Namenaktie Suisag AG für Dienstleist. in der Schweineproduktion Sempach
10 3000
nom. Fr. 200
Namenaktien Zoo Zürich AG
1
nom. Fr. 50
Namenanteilscheine Schweizer Bibliotheksdienst, Bern
6 500 1
nom. Fr. 100
Namenaktien Schauspielhaus Zürich AG
1 510
nom. Fr. 500
Anteilscheine Zürcher Landwirtschaftliche Kreditkasse, Zürich
400 1
nom Fr. 100
Anteilscheine Zürcher Pferdezuchtgenossenschaft, Elgg
1 000
nom. Fr. 100
Anteilscheine Genossenschaft Lindenbaum - Ausbildung und Wohnen, Pfäffikon
7
nom. Fr. 100 300
581

582
Anteilscheine Start Unternehmenszentrum Zürich, Zürich
Anzahl Buchwert 31.12.2008
nom. Fr. 5000
Namenaktien Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen (VRSG)
10
nom. Fr. 1000
Namenaktien AG Hallenstadion, Zürich
50 50 000
nom. Fr. 100
Anteilscheine Zürich Holz AG
3 900 390 000
nom. Fr. 500
Anteilscheine Zürich Holz AG
18 9 000
nom. Fr. 500 (Titellieferung ausstehend)
Namenaktie Landi Zola AG, Illnau
1 100 550 000
nom. Fr. 1000 1
Total 180 559 022
Grundkapital des Universitätsspitals Zürich 5 000 000
Grundkapital des Kantonsspitals Winterthur 2 000 000
Grundkapital der Zürcher Kantonalbank 1 925 000 000
Grundkapital der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich 24 000 000
Total 1 956 000 000
Finanzvermögen
Namenaktien Eurogate Zürich AG
nom. Fr. 1000 / in Liquidation
Namenaktien MCH Messe Schweiz AG
100 1
nom. Fr. 10
Namenaktien Hangenmoos AG, Wädenswil
180 000 6 210 000
nom. Fr. 100
Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft Burgmatte, Zürich
3 750 375 000
nom. Fr. 100 722 50 540
Total 6 635 541

Kreditübertragungen
B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Kreditübertragungen
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kreditübertragungen für verzögerte Vorhaben, die der Regierungsrat
beschlossen hat. Kreditübertragungen können beschlossen werden, wenn ein Vorhaben innerhalb der
Rechnungsperiode nicht abgeschlossen werden kann (§ 25 CRG). Die Kreditübertragungen erhöhen das
Budget 2009.
Obwohl für die Rechnungslegung im Berichtsjahr noch das alte Finanzhaushaltsrecht
gilt, wird das mit dem CRG neu eingeführte Instrument der Kreditübertragung bereits
für die Rechnung 2008 angewendet. Der Grund ist, dass die Rückstellungen, die zulas -
ten der Erfolgsrechnung 2008 verbucht wurden, infolge des Übergangs zu den neuen
Rechnungslegungsnormen IPSAS nicht mehr zugunsten der Erfolgsrechnung 2009
aufgelöst werden können; sie werden im Rahmen des Restatements der Bilanz 2008
zugunsten des Eigenkapitals aufgelöst. Im Sinne einer Übergangslösung wurden die
im Berichtsjahr gebildeten Rückstellungen für verzögerte Vorhaben der Erfolgsrechnung
in Kreditübertragungen umgewandelt. Zusätzlich hat der Regierungsrat erstmals
Kreditübertragungen für verzögerte Investitionsvorhaben beschlossen, weil hierfür im
Jahr 2009 – anders als unter dem alten Finanzhaushaltsrecht – nach der Einführung
des CRG am 1. Januar 2009 keine Kreditüberschreitung mehr bewilligt werden kann.
Insgesamt wurden 60 Kreditübertragungen bewilligt, davon 39 in der Erfolgsrechnung
mit insgesamt 16,7 Mio. Franken und 21 in der Investitionsrechnung mit
insgesamt 25,3 Mio. Franken.
Leistungsgruppe
Erfolgsrechnung
Vorhaben Kreditübertragung in Fr.
1000 Regierungsrat und Staatskanzlei E-Government Projekt «ServicePortal» 330 000
E-Government Projekt «Relaunch ZHweb» 178 000
2201 Generalsekretariat JI Laufende Projekte 120 000
2203 Zentrale Dienstleistungen JI Detailspezifikation RIS 2 150 000
2206 Amt für Justizvollzug Investitionsplanung Projekt Ringwil 185 000
2223 Statistisches Amt Einführung einer amtlichen Wohnungsnummerierung
für die registerbasierte Volkszählung 2010 400 000
2224 Staatsarchiv Projekt Replik Globus 280 000
Ersatz Archivgestelle (Rosttablare) 100 000
Projekt Archivportal Schweiz 80 000
2241 Fachstelle der kantonalen Beauftragten Integrationsprojekte für vorläufig aufgenommene
für Integrationsfragen und anerkannte Flüchtlinge 324 000
2271 Evangelisch-reformierte Landeskirche Abtretungen Liegenschaften 1 000 000
2272 Römisch-katholische Körperschaft Abtretungen Liegenschaften 300 000
4600 Direktionsübergreifende Informatik Aufbau Kompetenzzentrum IT-Sicherheit 100 000
Aufbau Netz Bund – Kantone 90 000
Umsetzung Netzwerksicherheitsrichtlinien 90 000
583

584
Leistungsgruppe Vorhaben Kreditübertragung in Fr.
5300 Wirtschaft und Arbeit Definition Grundsätze für gezielte Talentförderung 50 000
Ausrichtung Abteilung Personal auf künftige Bedürfnisse
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Erstellung Konzept
30 000
und Umsetzung 50 000
Ziel Führung der Marke Zürich beanspruchen: Konzept erstellen 50 000
Ziel Positionierung Greater Zurich Area in Zusammenhang mit Osec 200 000
Ziel Standortbericht, Aufbau Imagemonitoring
Ziel Stärkung des Wirtschaftsraums Zürich durch Innovation
50 000
und Technologie: Definition von aktiven neuen Clustern 80 000
7000 Bildungsverwaltung Umsetzung neues Volksschulgesetz, verschiedene Projekte 779 000
IT-Sicherheitskonzept 100 000
7200 Volksschulen Umsetzung neues Volksschulgesetz, Unterstützungsleistungen 300 000
7406 Zürcher Fachhochschule
(Beiträge und Liegenschaften) Reformprojekt ZFH 4 000 000
7501 Jugend- und Familienhilfe Optimierungen und Zusammenzug Standorte 275 000
Abklärung klientenbezogener Finanzierungsfragen 10 000
Systemanpassung Stipendienapplikation 10 000
7502 Berufs- und Studienberatung Systemanpassungen BAIZ; Fallführung Berufsberatung 90 000
Reorganisation Bereich Information/Dokumentation
Standardisierte Kommunikationsvorlagen und
45 000
Frontend zh.berufsvorbereitung 90 000
8700 Immobilienamt Sanierung von Fassadenkittfugen 150 000
Bauprojekt Polizei- und Justizzentrum 3 000 000
8800 Landschaft und Natur Überkommunale Schutzverordnung (SVO) in Aeugst und am Bachtel 50 000
9000 Kantonsrat Ratsinformationssystem 106 000
9040 Bezirksgerichte Verschiebung Abschluss Umbau Bezirksgericht Meilen 25 000
9071 Datenschutzbeauftragter Erneuerung Webauftritt 70 000
9710 Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften Verschiedene Sonderprojekte 3 410 000
Total Erfolgsrechnung 16 747 000

B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Kreditübertragungen
Leistungsgruppe Vorhaben Kreditübertragung in Fr.
Investitionsrechnung
3100 Kantonspolizei Polycom Sicherheitsfunknetz 4 616 000
Polycom Funkgeräte 2 527 000
Polycom Integration in Einsatzzentralentechnik 383 000
3300 Migrationsamt Erneuerung Server-Infrastruktur und ELAR-Update 100 000
3910 Sportfonds Sportzentrum Kerenzerberg: Schadstoffsanierung 410 000
Sportzentrum Kerenzerberg: Sanierung und Umbau Schiessanlage 500 000
4930 Kapital- und Zinsendienst Staat Beteiligung an Aktienkapitalerhöhung der Messe Schweiz 2 000 000
6300 Somatische Akutversorgung Zentralwäscherei: automatische Schmutzwäschesortierung 1 500 000
und Rehabilitation Kantonsspital Winterthur: Personalhaus, Fenster- und Dachsanierung 900 000
7501 Jugend- und Familienhilfe Investitionsbeiträge Kinderheime 2007
Zentrum für Gehör und Sprache, Bauten und Erneuerungs-
683 000
unterhalt, ab 2009 LG 7200 1 074 000
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Hochwasserschutzprojekt Reppisch, Dietikon 1 150 000
Hochwasserschutzprojekt Sihl, Adliswil, Erhöhung Abflusskapazität 1 000 000
Eulach, Winterthur, Park, Aufweitung des Bachgerinnes
Furtbach, Otelfingen, Golfplatzerweiterung, Bachausbau und
500 000
-renaturierung 700 000
8700 Immobilienamt Bezirksgebäude Horgen, WC-Anlagen 180 000
Bezirksgebäude Winterthur, WC-Anlagen 120 000
Bezirksgebäude Dietikon, Neubau 3 000 000
8800 Amt für Landschaft und Natur Wohnsanierung Betriebsleiter Wülflingen 190 000
9030 Obergericht Um-/Erweiterungsbau 3 500 000
9064 Sozialversicherungsgericht Informatikprojekt Serverumstellung auf VMWare 280 000
Total Investitionsrechnung 25 313 000
Die Kreditübertragung von Fr. 1 074 000 für Bauten und Erneuerungsunterhalt des Zentrums für
Gehör und Sprache wird zulasten der Leistungsgruppe Nr. 7501, Jugend- und Familienhilfe,
gebildet. Die Kreditübertragung erhöht jedoch den Budgetkredit 2009 der Investitionsrechnung
der Leistungsgruppe Nr. 7200, Volksschulen.
585

586
Kennzahlen der Finanzlage
Definition der Kennzahlen
...quote = Verhältnis zum Volkseinkommen
Steuerquote: Staatssteuern in Prozenten des Volkseinkommens
Staatsquote: Konsolidierte Gesamtausgaben (Ausgaben ohne Abschreibungen, Einlagen in Bestandeskonti
von Spezialfonds und -finanzierungen sowie Rückstellungen und Rücklagen, Interne Verrechnungen
und Durchlaufende Beiträge) in Prozenten des Volkseinkommens
Aufwandquote: Aufwand ohne Interne Verrechnungen, Durchlaufende Beiträge und Fondseinlagen aus
allgemeinen Staatsmitteln sowie Einlagen in Rückstellungen und Rücklagen in Prozenten des Volks -
einkommens
(Netto) Investitionsquote: Nettoinvestition in Prozenten des Volkseinkommens (auch als Kennzahl für
Bruttoinvestition)
...grad = Verhältnis zu den Nettoinvestitionen
Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen
Neuverschuldungsgrad: Finanzierungsfehlbetrag (+) / –überschuss (–) in Prozenten der Nettoinvesti -
tionen
...anteil = Verhältnis zum (bereinigten) Ertrag
Selbstfinanzierungsanteil: Selbstfinanzierung (Abschreibungen des Verwaltungsvermögens, Fondsein -
lagen und -entnahmen aus allgemeinen Staatsmitteln sowie Einlagen und Entnahmen von Rückstellungen
und Rücklagen und Saldo Erfolgsrechnung) in Prozenten des Ertrags ohne Interne Verrechnungen,
Durchlaufende Beiträge und Fondsentnahmen aus allgemeinen Staatsmitteln sowie Entnahmen aus
Rückstellungen und Rücklagen
Kapitaldienstanteil: Passivzinsen und ordentliche Abschreibung des Verwaltungsvermögens abzüglich
Nettovermögensertrag (Vermögensertrag abzüglich Unterhaltsaufwand und Abschreibung für Liegenschaften
des Finanzvermögens und bis 2001 abzüglich Anteil am Nationalbankgewinn) in Prozenten des
Ertrags ohne Interne Verrechnungen, Durchlaufende Beiträge und Fondsentnahmen aus allgemeinen
Staatsmitteln sowie Entnahmen aus Rückstellungen und Rücklagen
Eigenkapitalanteil: Eigenkapital (einschliesslich Rückstellungen) einschliesslich Fondskapitalien, gebildet
aus allgemeinen Staatsmitteln in Prozenten des Ertrags ohne Interne Verrechnungen, Durchlaufende
Beiträge und Fondsentnahmen aus allgemeinen Staatsmitteln sowie Entnahmen aus Rückstellungen und
Rücklagen
Zinsbelastungsanteil: Passivzinsen abzüglich Nettovermögensertrag (Vermögensertrag abzüglich Unterhaltsaufwand
und Abschreibung für Liegenschaften des Finanzvermögens und bis 2001 abzüglich Anteil
am Nationalbankgewinn) in Prozenten des Ertrags ohne Interne Verrechnungen, Durchlaufende Beiträge
und Fondsentnahmen aus allgemeinen Staatsmitteln sowie Entnahmen aus Rückstellungen und Rück -
lagen

B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Kennzahlen der Finanzlage
Kennzahlen 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Steuerquote 4,8 4,6 5,2 5,2 6,0 6,2
Staatsquote 12,0 11,3 11,0 11,0 12,3 12,9
Aufwandquote 11,7 10,8 10,9 10,9 12,4 12,5
Netto-Investitionsquote 1,1 0,9 0,7 0,4 0,2 0,8
Brutto-Investitionsquote 1,5 1,5 1,2 1,5 1,3 1,7
Selbstfinanzierungsgrad 62,3 107,9 212,7 458,6 479,8 150,9
Neuverschuldungsgrad 37,7 –7,9 –112,7 –358,6 –379,8 –50,9
Selbstfinanzierungsanteil 6,1 8,6 12,9 16,6 8,3 9,4
Kapitaldienstanteil 10,2 9,2 9,1 2,5 5,7 8,1
Eigenkapitalanteil 4,5 5,2 10,1 17,0 19,9 20,9
Zinsbelastungsanteil 1,6 1,4 1,6 –6,5 0,4 0,6
Kennzahlen 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Steuerquote 5,1 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0
Staatsquote 11,8 11,5 11,4 11,0 9,9 10,4
Aufwandquote 11,5 11,0 10,9 10,5 9,5 10,2
Netto–Investitionsquote 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8
Brutto-Investitionsquote 1,2 1,4 1,4 1,4 1,2 1,0
Selbstfinanzierungsgrad 17,4 41,0 278,1 90,5 150,2 118,1
Neuverschuldungsgrad 82,6 59,0 –178,1 9,5 –50,2 –18,1
Selbstfinanzierungsanteil 1,1 2,9 18,0 7,8 11,0 8,8
Kapitaldienstanteil 7,2 5,4 4,3 5,6 3,3 2,6
Eigenkapitalanteil 16,8 13,6 24,3 28,6 33,9 34,1
Zinsbelastungsanteil 0,5 –0,5 –0,8 –1,1 –2,5 –3,0
Die Kennzahlenberechnung der Quoten stützt sich auf das kantonale Volkseinkommen. Die
aktuells te Angabe zum Zürcher Volkseinkommen des Bundesamtes für Statistik betrifft 2005 und
das auch nur provisorisch. Das Bundesamt für Statistik hat entschieden, vorerst keine neueren
Zahlen zu den kantonalen Volkseinkommen zu publizieren, da grundlegende konzeptuelle und
methodische Anpassungen anstehen. Die Volkseinkommen 2006 bis 2008 sind deshalb aufgrund
von aktuellen Werten zum Wachstum des realen Bruttoinlandproduktes und der Konsumentenpreise
hochgerechnet. Die ausgewiesenen Quoten für 2005 bis 2008 werden nach Bekanntgabe
von endgültigen Zahlen für das Volkseinkommen noch ändern.
Der Anstieg der Staatsquote von 9,9% im 2007 auf 10,4% im 2008 ist vor allem auf die
Inkraftsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund
und Kantonen (NFA) auf den 1. Januar 2008 und die Kantonalisierung der Kindergärten zurückzuführen.
Dieser Mehraufwand wird auf der Ertragsseite jedoch teilweise kompensiert. Ohne NFA
und Kantonalisierung der Kindergärten wäre die Staatsquote gleich wie 2007 geblieben, da die
konsolidierten Staatsausgaben und das Volkseinkommen mit je 4,2% im gleichen Masse zugenommen
hätten.
587

588
Statistiken zur Staatsrechnung
Erläuterungen:
– Es kommt nichts vor (Wert genau null)
0 Zahl, die kleiner ist als die Hälfte der kleinsten verwendeten Einheit
Die aufgeführten Beträge sind gerundet. Das Total kann deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.
Verwaltungsrechnung seit 1960
Jahr In 1000 Franken Erfolgsrechnung Investitionsrechnung
Aufwand Ertrag Saldo1 Ausgaben Einnahmen Nettoinvestitionen
1960 456 640 482 321 +25 681 51 850 9 204 42 646
1965 827 001 811 928 –15 073 135 164 84 827 50 337
1970 1 473 265 1 510 396 +37 131 178 027 85 576 92 451
1971 1 749 634 1 635 718 –113 916 281 492 115 208 166 284
1972 1 956 375 1 919 606 –36 769 319 359 139 009 180 350
1973 2 413 408 2 413 663 +255 376 903 177 851 199 052
1974 2 727 639 2 729 060 +1 421 402 556 204 113 198 443
1975 2 888 555 2 890 419 +1 864 413 893 199 791 214 102
1976 3 114 276 2 993 865 –120 411 468 287 254 613 213 674
1977 3 158 761 3 058 808 –99 953 332 627 188 250 144 377
1978 3 205 977 3 103 824 –102 153 321 861 176 489 145 372
1979 3 356 002 3 362 377 +6 375 312 651 200 606 112 045
1980 3 552 883 3 555 209 +2 326 290 712 155 807 134 905
1981 3 769 765 3 812 863 +43 098 311 577 154 071 157 506
1982 4 703 932 4 851 806 +147 874 840 150 253 918 586 232
1983 5 095 905 5 058 855 –37 050 914 392 234 606 679 776
1984 5 336 826 5 348 843 +12 017 867 260 214 690 652 570
1985 5 637 322 5 645 823 +8 501 848 698 193 173 655 525
1986 6 186 455 6 486 192 +299 737 898 008 139 130 758 878
1987 6 635 270 6 626 024 –9 246 907 335 124 528 782 807
1988 6 832 436 6 962 440 +130 004 947 701 173 393 774 308
1989 7 331 607 7 395 307 +63 700 925 926 152 620 773 306
1990 7 740 315 7 778 175 +37 860 1 058 628 145 593 913 035
1991 8 647 518 8 230 936 –416 582 1 046 246 161 580 884 666
1992 9 150 848 8 632 169 –518 679 1 006 955 202 775 804 180
1993 9 211 273 8 993 050 –218 223 1 455 812 204 891 1 250 921
1994 9 265 473 9 174 370 –91 103 1 433 058 198 395 1 234 663
1995 9 521 673 9 409 510 –112 163 931 173 296 801 634 372
1996 10 022 494 9 648 417 –374 077 908 276 232 931 675 345
1997 9 842 900 9 678 850 –164 050 993 143 232 082 761 060
1998 9 742 584 9 824 375 +81 791 1 122 577 481 497 641 080
1999 10 158 053 10 612 472 +454 419 901 853 381 029 520 824
2000 10 944 895 11 287 169 +342 274 1 158 072 822 940 335 132
2001 11 451 672 11 611 841 +160 169 942 898 780 385 162 513
2002 11 603 566 11 845 944 +242 378 1 288 332 678 802 609 529
2003 11 648 407 11 029 366 –619 041 1 015 113 461 058 554 055
2004 11 568 415 11 155 491 –412 924 1 171 635 517 814 653 821
2005 11 734 479 13 058 347 +1 323 868 1 284 845 568 525 716 320
2006 11 791 214 11 906 029 +114 815 1 322 955 478 310 844 645
2007 11 140 099 11 578 390 +438 292 1 145 772 440 778 704 994
2008 12 224 008 12 538 660 +314 652 1 052 917 260 926 791 991
1 + Ertragsüberschuss, – Aufwandüberschuss
Ab 1982 gemäss harmonisiertem Rechnungsmodell (HRM). Vergleichbarkeit mit älteren Rechnungen deshalb eingeschränkt.

Gliederung nach Kontenklassen
Aufwand der Erfolgsrechnung 2004–2008
B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Statistiken zur Staatsrechnung
Kontenklassen In 1000 Franken 2004 2005 2006 2007* 2008*
3 Aufwand total 11 568 415 11 734 479 11 791 214 11 140 099 12 224 008
Aufwand ohne Interne Verrechnungen 10 320 943 10 434 414 10 422 419 9 874 969 10 908 803
30 Personalaufwand 3 716 810 3 736 957 3 708 335 3 081 766 3 349 707
300 Behörden Kommissionen und Richter 57 556 57 522 57 776 59 906 56 390
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1 898 381 1 903 789 1 900 140 1 358 134 1 415 568
302 Löhne der Lehrkräfte 1 180 472 1 168 244 1 152 700 1 162 410 1 331 988
303 Sozialversicherungsbeiträge 191 617 190 481 189 727 152 365 167 455
304 Personalversicherungsbeiträge 283 186 304 817 298 184 254 085 277 302
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 18 358 19 750 19 537 16 640 18 791
306 Dienstkleider Wohnungs- und Verpflegungszulagen 13 232 13 521 13 706 13 734 15 243
307 Rentenleistungen 38 858 38 056 38 340 39 138 39 441
308 Temporäre Arbeitskräfte 3 457 3 913 5 359 4 046 2 706
309 Übriger Personalaufwand 31 695 36 864 32 866 21 306 24 823
31 Sachaufwand 1 201 298 1 193 759 1 230 014 960 005 1 041 912
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Lehrmittel 63 068 63 503 61 339 64 329 62 385
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Viehhabe 61 352 56 601 56 046 45 711 52 590
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 38 351 39 467 42 725 27 574 30 221
313 Verbrauchsmaterialien 266 904 270 013 271 904 146 210 167 527
314 Baulicher Unterhalt 166 982 187 717 205 220 188 593 162 865
315 Übriger Unterhalt 45 901 45 206 49 105 25 620 26 846
316 Mieten Pacht und Benützungskosten 139 359 140 100 151 357 147 612 149 179
317 Spesenentschädigungen 10 420 10 071 9 962 10 266 10 387
318 Dienstleistungen und Honorare 344 616 315 770 311 071 237 616 279 835
319 Übriger Sachaufwand 64 344 65 310 71 284 66 474 100 077
32 Passivzinsen 271 338 274 611 244 814 244 293 231 015
320 Zinsen für laufende Verpflichtungen 325 332 779 180 719
321 Zinsen für kurzfristige Schulden 48 903 40 349 29 285 27 428 23 853
322 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden 203 060 211 488 194 486 187 654 170 411
323 Zinsen an Sonderrechnungen 1 900 3 296 3 372 6 268 9 929
329 Zinsen an Übrige 17 150 19 146 16 892 22 763 26 103
33 Abschreibungen 635 286 705 877 739 509 639 524 708 796
330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 93 540 148 556 83 148 77 154 110 318
331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 541 747 537 321 636 362 542 331 598 478
332 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 0 20 000 20 000 20 039 0
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 316 089 345 424 344 675 361 571 939 826
340 Anteile Dritter an kantonalen Abgaben und Einnahmen 2 817 3 396 4 646 4 797 6 462
341 Beiträge an Gemeinden 313 272 342 028 340 029 356 774 407 000
342 Beiträge an Kantone 526 364
35 Entschädigungen an Gemeinwesen für Dienstleistungen 74 308 76 442 83 622 82 291 85 918
350 An Bund 9 944 11 322 11 783 7 508 7 795
351 An Kantone 159 234 221 238 245
352 An Gemeinden 58 853 59 887 66 618 69 546 72 878
353 An Eigene Anstalten 5 352 5 000 5 000 5 000 5 000
* Vergleichbarkeit mit Vorjahren wegen der Ausgliederung des Universitätsspitals Zürich (USZ) und des Kantonsspitals Winterthur (KSW) nur bedingt möglich.
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Kontenklassen In 1000 Franken 2004 2005 2006 2007* 2008*
36 Eigene Beiträge 3 218 628 3 233 403 3 290 260 3 716 899 3 827 676
360 An Bund 584 129 596 175 612 847 607 415 109 621
361 An Kantone 38 414 36 654 37 119 38 035 42 126
362 An Gemeinden 679 101 669 877 664 213 659 889 844 148
363 An eigene Anstalten 582 824 598 064 627 927 996 588 1 118 807
364 An gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 360 436 365 361 339 395 352 231 376 293
365 An private Institutionen und Unternehmungen 418 988 406 920 436 506 459 985 713 097
366 An private Haushalte 554 057 559 868 571 828 602 750 623 583
367 Ans Ausland 678 484 426 6 0
37 Durchlaufende Beiträge 668 354 642 420 623 874 614 314 579 624
370 An Bund 76 0 0 6 4
371 An Kantone 28 181 140 96 15
372 An Gemeinden 181 219 170 140 148 527 136 043 60 796
373 An eigene Anstalten Ämter und Betriebe 255 270 258 490 266 412 272 597 309 700
374 An gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 8 198 9 040 10 669 132 337
375 An private Institutionen 223 562 204 569 198 127 205 441 208 772
376 An private Haushalte 0 0 0 0 0
38 Einlagen in Bestandeskonten von Spezialfonds 218 833 225 521 157 315 174 305 144 329
380 Einlagen in Spezialfonds 0 0 0 0 0
381 Einlagen in Spezialfonds 38 572 56 116 49 578 82 142 80 894
382 Einlagen in Spezialfinanzierung 137 105 132 211 62 746 54 668 34 357
388 Einlagen in Rückstellungen 27 561 19 375 21 240 26 585 17 166
389 Einlagen in Rücklagen 15 595 17 819 23 751 10 910 11 913
39 Interne Verrechnungen 1 247 472 1 300 064 1 368 795 1 265 130 1 315 205
390 Vergütung für Materialbezüge 108 902 109 389 111 709 35 196 36 049
391 Vergütung für Dienstleistungen 100 978 99 712 96 355 98 087 117 185
392 Vergütung für Pacht und Miete 41 822 41 927 37 654 39 135 56 455
393 Vergütung von Betriebs- und Verwaltungskosten 3 842 3 627 3 093 944 756
394 Vergütung von Zinsen 235 099 241 344 250 008 249 520 258 174
395 Vergütung von Abschreibungen 0 0 0 0 0
399 Verschiedene interne Verrechnungsposten 756 830 804 064 869 976 842 247 846 586
* Vergleichbarkeit mit Vorjahren wegen der Ausgliederung des Universitätsspitals Zürich (USZ) und des Kantonsspitals Winterthur (KSW) nur bedingt möglich.

Ertrag der Erfolgsrechnung 2004–2008
B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Statistiken zur Staatsrechnung
Kontenklassen In 1000 Franken 2004 2005 2006 2007* 2008*
4 Ertrag total 11 155 491 13 058 347 11 906 029 11 578 390 12 538 660
Ertrag ohne Interne Verrechnungen 9 908 019 11 758 282 10 537 234 10 313 260 11 223 455
40 Steuern 4 678 604 4 766 720 4 985 033 5 256 480 5 482 104
400 Einkommens-, Ertrags-, Vermögens- und Kapitalsteuern 4 180 511 4 267 999 4 488 369 4 785 750 4 997 557
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern 220 269 217 919 211 358 182 038 192 009
406 Besitz- und Aufwandsteuern 277 824 280 802 285 305 288 692 292 538
41 Regalien und Konzessionen 7 819 9 923 8 750 7 275 7 074
410 Regalien 4 269 4 842 4 688 3 198 3 208
411 Konzessionen 3 549 5 081 4 063 4 076 3 867
42 Vermögenserträge 325 953 414 381 361 149 493 445 564 602
420 Aktivzinsen von Bank-Kontokorrentguthaben und Postkonten 239 164 332 345 307
421 Aktivzinsen übrige Kontokorrentguthaben und
Festgeldanlagen sowie Verzugszinsen
40 635 51 574 71 254 110 448 117 862
422 Erträgnisse von Anlagen des Finanzvermögens 16 044 15 651 13 594 818 1 891
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 24 154 23 072 20 266 20 000 18 346
424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 70 176 105 030 16 773 60 925 72 690
425 Zinsen aus Darlehen sowie Erträge aus
Beteiligungen des Verwaltungsvermögens
150 444 196 994 215 807 280 933 327 922
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 22 536 21 896 23 122 19 975 20 346
429 Übrige Vermögenserträge 1 726 0 0 0 5 237
43 Entgelte 1 679 590 1 679 551 1 710 367 1 057 980 1 125 932
431 Gebühren für Amtshandlungen 287 847 316 114 299 157 311 936 313 964
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 736 119 764 267 807 411 156 158 171 114
433 Schul- und Kursgelder 39 015 25 334 27 025 25 759 25 947
434 Gebühren für die Benützung öffentliche Einrichtungen
und Erträge aus Dienstleistungen
61 554 72 270 64 687 64 677 68 337
435 Erlöse aus Verkäufen 131 082 111 202 103 148 185 366 201 414
436 Rückerstattungen 357 525 318 993 347 333 248 562 277 609
437 Bussen 48 674 46 691 42 148 45 382 51 744
438 Eigenleistungen für Investitionen 15 095 19 285 15 793 15 120 12 480
439 Übrige Entgelte 2 679 5 396 3 664 5 020 3 324
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 746 963 2 420 364 882 303 945 059 1 083 341
440 Anteil an Bundeseinnahmen 746 963 2 420 364 882 303 945 059 990 254
442 Anteil an Kantonseinnahmen 93 087
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 838 701 831 891 825 950 854 604 1 024 437
450 Vom Bund 25 836 22 828 26 403 26 941 66 880
451 Von Kantonen 8 291 7 627 8 307 6 586 6 680
452 Von Gemeinden 664 101 662 261 652 354 655 558 785 345
453 Von eigenen Anstalten 140 474 139 175 138 885 165 518 165 533
* Vergleichbarkeit mit Vorjahren wegen der Ausgliederung des Universitätsspitals Zürich (USZ) und des Kantonsspitals Winterthur (KSW) nur bedingt möglich.
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Kontenklassen In 1000 Franken 2004 2005 2006 2007* 2008*
46 Beiträge für eigene Rechnung 903 582 922 152 1 018 240 1 043 898 1 314 341
460 Vom Bund 474 189 499 085 534 564 553 321 760 451
461 Von Kantonen 2 325 19 459 21 499 25 797 31 530
462 Von Gemeinden 297 969 335 754 382 900 380 120 437 000
463 Von eigenen Anstalten 304 280 0 239 547
464 Von gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen 0 0 0 0 0
465 Von privaten Institutionen 1 454 2 019 1 263 1 707 815
469 Von Übrigen 127 341 65 555 78 014 82 715 83 998
47 Durchlaufende Beiträge 668 354 642 420 623 874 614 314 579 624
470 Bund 499 459 472 180 476 657 475 786 444 657
471 Kantone 132 708 131 010 135 621 132 642 131 075
472 Gemeinden 8 021 6 927 7 555 5 743 3 844
473 Eigene Anstalten 24 025 25 353 0 0 6
477 Ausland 4 140 6 951 4 041 143 42
48 Entnahmen aus Bestandeskonten von Spezialfonds 58 453 70 881 121 568 40 205 42 000
481 Entnahmen aus Spezialfonds 17 740 12 533 6 817 6 297 578
482 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 0 63 222 0 0
488 Entnahmen aus Rückstellungen 30 782 27 416 42 985 21 514 27 721
489 Entnahmen aus Rücklagen 9 932 30 933 8 544 12 394 13 701
49 Interne Verrechnungen 1 247 472 1 300 064 1 368 795 1 265 130 1 315 205
490 Vergütung für Materialbezüge 108 902 109 389 111 709 35 196 36 049
491 Vergütung von Dienstleistungen 100 978 99 712 96 355 98 087 117 185
492 Vergütung für Pacht und Miete 41 822 41 927 37 654 39 135 56 455
493 Vergütung von Betriebs- und Verwaltungskosten 3 842 3 627 3 093 944 756
494 Vergütung von Zinsen 235 099 241 344 250 008 249 520 258 174
495 Vergütung von Abschreibungen 0 0 0 0 0
499 Verschiedene Interne Verrechnungen 756 830 804 064 869 976 842 247 846 586
* Vergleichbarkeit mit Vorjahren wegen der Ausgliederung des Universitätsspitals Zürich (USZ) und des Kantonsspitals Winterthur (KSW) nur bedingt möglich.

Ausgaben der Investitionsrechnung 2004–2008
B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Statistiken zur Staatsrechnung
Kontenklassen In 1000 Franken 2004 2005 2006 2007* 2008*
5 Ausgaben total 1 171 635 1 284 845 1 322 955 1 145 772 1 052 917
50 Sachgüter 948 323 1 035 627 941 996 782 491 588 995
501 Strassen und übrige Tiefbauten 619 436 662 683 613 387 503 122 337 445
503 Hochbauten 251 037 268 850 236 424 226 012 189 850
505 Waldungen –50 20 1 4 600 14
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 77 701 103 185 91 126 47 498 61 574
507 Vorräte 0 0 0 0 0
509 Übrige Sachgüter 200 889 1 057 1 260 112
52 Darlehen und Beteiligungen 18 190 10 628 101 742 12 390 115 750
520 Bund 0 0 0 0 104 100
521 Kantone 0 0 0 0 0
522 Gemeinden 0 0 3 129 0 0
523 An eigene Anstalten 0 0 0 7 000 0
524 An gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 0 200 96 568 370 0
525 Private Institutionen 18 190 10 428 2 045 5 020 11 650
56 Eigene Beiträge 187 609 226 349 262 368 331 089 333 434
560 An Bund 22 586 21 710 34 780 65 669 79 169
561 An Kantone 1 118
562 An Gemeinden 74 378 98 498 96 174 88 375 91 726
563 An eigene Anstalten 4 022 4 930 5 747 7 241 10 010
564 An gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 38 484 59 792 96 394 133 766 99 709
565 An private Institutionen und Unternehmungen 48 140 41 419 29 273 36 039 51 702
567 Ans Ausland 0 0 0 0 0
57 Durchlaufende Beiträge 15 401 11 675 15 300 19 362 14 286
572 An Gemeinden 11 633 5 874 7 597 7 079 6 301
573 An eigene Anstalten 507 3 160 4 861 10 386 5 790
574 An gemischtwirtaftliche Unternehmungen HSW 743 347 100 102 452
575 An private Institutionen und Unternehmungen 2 518 2 294 2 742 1 795 1 743
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 2 113 565 1 549 441 451
580 Materielle Enteignungen 2 113 565 1 549 441 451
* Vergleichbarkeit mit Vorjahren wegen der Ausgliederung des Universitätsspitals Zürich (USZ) und des Kantonsspitals Winterthur (KSW) nur bedingt möglich.
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Einnahmen der Investitionsrechnung 2004–2008
Kontenklassen In 1000 Franken 2004 2005 2006 2007* 2008*
6 Einnahmen total 517 814 568 525 478 310 440 778 260 926
60 Abgang von Sachgütern 5 991 3 172 126 8 767 1 150
600 Grundstücke 0 0 0 0 0
601 Strassen und übrige Tiefbauten 605 1 579 57 5 575 1 135
603 Hochbauten 239 1 628 0 3 193 0
605 Waldungen 0 0 0 0 0
606 Mobilien Maschinen und Fahrzeuge 115 –35 68 0 15
607 Vorräte (Pflichtlager) 5 033 0 0 0 0
609 Übrige 0 0 0 0 0
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 3 438 1 619 4 703 219 857
610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 3 438 1 619 4 703 219 857
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen 14 751 66 708 10 566 10 544 10 068
620 Vom Bund 0 0 0 0 0
622 Von Gemeinden 3 970 4 327 2 488 2 841 2 502
623 Von eigenen Anstalten 5 000 8 000 0 0 0
624 Von gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen 51 47 303 19 19 19
625 Von privaten Institutionen 5 731 7 078 8 058 7 684 7 410
626 Von Übrigen 137
63 Rückerstattungen für Sachgüter 19 833 15 987 8 619 18 748 11 809
631 Für Tiefbauten 17 680 15 227 6 839 16 621 10 439
633 Für Hochbauten 1 238 728 1 780 1 626 453
636 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 915 31 0 501 917
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen 302 389 3 368 7 483 345
640 Vom Bund 0 63 0 0 0
642 Von Gemeinden 0 80 3 152 0 0
643 Von eigenen Anstalten 0 0 0 7 254 0
644 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 0 0 80 79 86
645 Von privaten Institutionen 302 245 136 150 259
66 Beiträge für eigene Rechnung 458 099 468 976 435 629 375 655 222 411
660 Vom Bund 455 080 465 127 429 110 374 685 222 211
661 Von Kantonen 93 0 0 0 0
662 Von Gemeinden –119 70 17 460 0
663 Von eigenen Anstalten 2 939 –2 834 252 510 0
669 Von Übrigen 105 6 614 6 250 0 200
67 Durchlaufende Beiträge 15 401 11 675 15 300 19 362 14 286
670 Vom Bund 15 401 11 465 15 300 19 362 14 286
671 Von Kantonen 0 0 0 0 0
673 Von eigenen Anstalten 0 210 0 0 0
* Vergleichbarkeit mit Vorjahren wegen der Ausgliederung des Universitätsspitals Zürich (USZ) und des Kantonsspitals Winterthur (KSW) nur bedingt möglich.

Bilanz 2004–2008
B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Statistiken zur Staatsrechnung
per 31. Dezember
Kontenklassen In 1000 Franken 2004 2005 2006 2007 2008
1 Aktiven total 11 584 393 12 367 608 12 094 659 11 936 092 11 609 997
10 Finanzvermögen 4 514 251 5 138 849 4 678 023 4 487 134 3 968 022
100 Flüssige Mittel 326 219 265 274 238 011 168 757 210 824
101 Guthaben 3 054 094 3 853 906 3 829 496 3 715 526 2 995 965
102 Anlagen des Finanzvermögens 977 890 906 042 469 292 476 155 558 826
103 Transitorische Aktiven 156 047 113 628 141 223 126 697 202 407
11 Verwaltungsvermögen 7 070 142 7 228 759 7 416 636 7 448 959 7 641 975
114 Sachgüter 3 688 785 3 859 168 3 954 699 3 853 726 3 249 298
115 Darlehen und Beteiligungen 2 224 874 2 168 794 2 183 871 2 185 346 2 187 129
116 Investitionsbeiträge 1 139 004 1 185 374 1 263 408 1 396 986 2 194 237
117 Übrige aktivierte Ausgaben 17 479 15 422 14 658 12 900 11 312
2 Passiven total 11 584 393 12 367 608 12 094 659 11 936 092 11 609 997
20 Fremdkapital 10 064 575 9 361 260 8 915 988 8 203 635 7 450 004
200 Laufende Verpflichtungen 1 338 052 1 196 074 1 330 333 1 384 378 1 302 228
201 Kurzfristige Schulden 2 1 51 –5 0
202 Mittel- und langfristige Schulden 7 464 900 7 094 900 6 544 900 5 631 500 4 696 500
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 596 221 419 014 377 633 530 292 651 502
204 Rückstellungen 67 681 59 431 37 892 42 955 32 213
205 Transitorische Passiven 597 719 591 840 625 180 614 516 767 562
22 Spezialfonds 823 745 999 539 1 041 824 1 172 337 1 287 010
228 Verpflichtungen für Spezialfonds 823 745 999 539 1 041 824 1 172 337 1 287 010
23 Eigenkapital 696 073 2 006 809 2 136 846 2 560 120 2 872 984
238 Rücklagen 65 671 52 540 67 762 52 332 50 545
239 Kapital 630 402 1 954 269 2 069 084 2 507 787 2 822 439
595

596
Funktionale Gliederung
Erfolgsrechnung 2008 nach Kontenklassen
Aufgaben Aufwand Personal- Sach- Laufende Beiträge Verrech- –Netto-
(in 1000 Franken) Total aufwand aufwand öffentliche Private nungen und belastung
Haushalte übriger +Netto-
Aufwand ertrag
Allgemeine Verwaltung 579 853 262 178 155 272 62 136 1 859 98 408 -368 269
Öffentliche Sicherheit 1 294 696 816 788 289 580 9 727 976 177 625 –410 793
Rechtsaufsicht 134 961 79 587 28 112 7 263 19 999 +41 995
Strassenverkehrsamt 59 032 35 991 16 413 1 261 5 367 +310 443
Polizei 489 873 392 832 71 377 150 25 514 –330 097
Rechtssprechung 395 392 205 964 100 835 88 593 –279 702
Strafvollzug 185 937 88 616 63 933 821 930 31 637 –135 426
Militärische Landesverteidigung 18 711 9 111 5 258 90 46 4 206 –9 459
Zivile Landesverteidigung 10 790 4 688 3 650 142 2 310 –8 547
Bildung 3 553 790 1 692 584 159 784 1 206 320 295 249 199 853 –2 102 221
Volksschule 1 325 282 1 130 920 23 608 93 712 65 010 12 032 –523 008
Berufsbildung 512 994 240 165 72 389 27 680 115 370 57 390 –332 176
Mittelschulen 356 515 280 340 46 418 1 318 28 439 –309 112
Universität 851 158 2 596 409 759 477 25 555 63 121 –557 110
Übriges Bildungswesen 507 842 38 563 16 961 324 134 89 314 38 871 –380 815
Kultur und Freizeit 305 483 49 162 6 386 5 933 159 703 84 299 –154 687
Gesundheit 1 346 751 277 141 190 656 487 355 171 321 220 278 –887 007
Soziale Wohlfahrt 1 757 659 118 897 44 877 630 511 921 655 41 720 –994 541
AHV und IV 84 793 84 793 –84 793
Krankenversicherung 595 091 5 000 590 002 89 –289 470
Übrige 1 077 775 118 897 44 877 540 718 331 652 41 632 –620 279
Verkehr 1 236 226 56 584 138 435 50 372 172 509 818 326 –288 588
Nationalstrassen 116 335 14 357 34 539 19 325 67 093 –64 798
Staatsstrassen 737 384 40 223 102 366 41 367 611 552 818 +39 864
Gemeindestrassen 12 637 8 843 9 3 784 –4 045
Regionalverkehr 360 941 2 004 1 529 16 171 563 185 828 –262 245
Luftfahrt 8 930 127 8 803 +2 637
Umwelt und Raumordnung 205 660 50 043 36 611 3 683 41 505 73 819 –138 183
Volkswirtschaft 223 486 26 331 14 366 5 955 157 293 19 541 –53 605
Land- und Forstwirtschaft 214 227 23 873 12 106 5 856 154 676 17 717 –46 027
Übrige 9 259 2 458 2 260 99 2 618 1 825 –7 578
Finanzen und Steuern 1 720 404 5 945 1 048 972 12 665 475 +5 712 547
Steuern und Einnahmenanteile 68 364 12 329 56 035 +6 086 946
Finanzausgleich 1 078 283 1 036 643 41 639 –586 053
Vermögens- und Schuldenverwaltung 284 173 5 945 12 278 216 +484 142
Abschreibungen auf Investitionen und
nicht aufzuteilende Posten 289 585 289 585 –272 489
Total 12 224 008 3 349 707 1 041 912 3 510 962 1 922 082 2 399 346 +314 652

B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Statistiken zur Staatsrechnung
Investitionsrechnung 2008 nach Kontenklassen und konsolidierte Gesamtausgaben
Aufgaben Ausgaben Sachgüter Darlehen Investitionsbeiträge – Netto- Konsolidierte
(in 1000 Franken) Total Beteiligungen öffentliche Private belastung Gesamt-
Haushalte +Netoein- ausgaben
nahmen
Allgemeine Verwaltung 31 425 30 307 1 118 –31 140 –512 582
Öffentliche Sicherheit 59 488 57 997 1 491 –51 135 –1 175 081
Rechtsaufsicht 2 240 2 240 –2 240 –117 198
Strassenverkehrsamt 2 872 2 872 –2 872 –56 537
Polizei 28 917 28 917 –23 305 –493 276
Rechtssprechung 12 837 12 837 –12 767 –319 637
Strafvollzug 5 669 5 669 –4 410 –159 969
Militärische Landesverteidigung 2 610 2 610 –2 672 –17 115
Zivile Landesverteidigung 4 343 2 852 1 491 –2 869 –11 349
Bildung 130 966 104 572 18 897 7 498 –117 576 –3 147 589
Volksschule 9 133 2 195 2 746 4 192 –9 133 –1 320 094
Berufsbildung 21 818 18 512 3 306 –21 210 –462 423
Mittelschulen 18 969 18 969 –18 969 –347 045
Universität 57 701 51 561 6 140 –46 611 –609 065
Übriges Bildungswesen 23 345 13 335 10 010 –21 653 –408 963
Kultur und Freizeit 19 458 2 182 5 500 1 331 10 445 –19 458 –240 642
Gesundheit 135 529 49 413 43 081 43 035 –131 245 –1 262 002
Soziale Wohlfahrt 27 293 2 841 5 600 1 585 17 267 –16 465 –1 649 587
AHV und IV –84 793
Krankenversicherung –595 002
Übrige 27 293 2 841 5 600 1 585 17 267 –16 465 –969 793
Verkehr 606 886 325 564 104 100 111 028 66 194 –390 735 –1 024 554
Nationalstrassen 257 445 257 445 –46 504 –306 686
Staatsstrassen 78 165 68 119 10 046 –73 274 –262 732
Gemeindestrassen 762 762 –529 –9 381
Regionalverkehr 270 515 104 100 100 221 66 194 –270 429 –445 627
Luftfahrt –127
Umwelt und Raumordnung 29 855 15 135 14 529 191 –24 477 –152 342
Volkswirtschaft 12 016 984 550 1 507 8 975 –9 760 –64 375
Land- und Forstwirtschaft 10 423 898 550 8 975 –8 421 –55 572
Übrige 1 593 86 1 507 –1 339 –8 803
Finanzen und Steuern –1 285 932
Steuern und Einnahmenanteile –38 392
Finanzausgleich –1 036 643
Vermögens- und Schuldenverwaltung –210 897
Abschreibungen auf Investitionen
und nicht aufzuteilende Posten
Total 1 052 917 588 995 115 750 194 567 153 605 –791 991 –10 514 685
597

598
Aufwand der Erfolgsrechnung 2004–2008
Aufgaben In 1000 Franken 2004 2005 2006 2007 2008
Aufwand total 11 568 415 11 734 479 11 791 214 11 140 099 12 224 008
Allgemeine Verwaltung 547 888 554 003 550 197 551 978 579 853
Öffentliche Sicherheit 1 195 288 1 190 706 1 196 621 1 215 113 1 294 696
Rechtsaufsicht 141 650 142 752 144 201 144 476 134 961
Strassenverkehrsamt 58 545 58 416 57 849 60 097 59 032
Polizei 456 320 457 816 461 027 471 891 489 873
Rechtssprechung 324 266 319 697 323 723 326 935 395 392
Strafvollzug 180 652 179 215 179 796 183 111 185 937
Militärische Landesverteidigung 25 272 22 472 19 778 18 106 18 711
Zivile Landesverteidigung 8 583 10 339 10 248 10 496 10 790
Bildung 2 996 096 3 020 458 3 066 173 3 142 215 3 553 790
Volksschule 1 054 243 1 023 891 1 068 710 1 105 415 1 325 282
Berufsbildung 456 562 474 874 464 594 445 497 512 994
Mittelschulen 321 461 330 655 332 705 340 873 356 515
Universität 762 036 773 304 800 611 815 886 851 158
Übriges Bildungswesen 401 794 417 734 399 552 434 544 507 842
Kultur und Freizeit 266 501 261 710 279 041 291 373 305 483
Gesundheit 1 988 024 1 976 965 1 940 275 1 205 171 1 346 751
Soziale Wohlfahrt 1 883 676 1 889 359 1 912 669 1 930 050 1 757 659
AHV und IV 547 818 567 546 586 334 580 052 84 793
Krankenversicherung 526 553 530 769 541 662 571 424 595 091
Übrige 809 305 791 043 784 673 778 574 1 077 775
Verkehr 1 130 333 1 288 544 1 307 268 1 202 824 1 236 226
Nationalstrassen 205 621 213 415 229 369 229 675 116 335
Staatsstrassen 494 723 572 484 552 191 595 761 737 384
Gemeindestrassen 18 683 19 581 75 667 20 638 12 637
Regionalverkehr 354 346 421 759 370 039 347 994 360 941
Luftfahrt 56 960 61 306 80 002 8 757 8 930
Umwelt und Raumordnung 200 515 196 223 185 406 184 532 205 660
Volkswirtschaft 234 400 215 693 217 126 261 114 223 486
Land- und Forstwirtschaft 204 140 203 066 205 601 252 528 214 227
Übrige 30 259 12 626 11 525 8 586 9 259
Finanzen und Steuern 1 125 696 1 140 819 1 136 438 1 155 728 1 720 404
Steuern und Einnahmenanteile 339 521 345 444 345 330 64 355 68 364
Finanzausgleich 431 430 454 559 491 577 496 857 1 078 283
Vermögens- und Schuldenverwaltung 349 830 338 292 297 512 288 831 284 173
Abschreibungen auf Investitionen und nicht aufzuteilende Posten 4 914 2 524 2 019 305 684 289 585
Die Auswertung nach funktionaler Gliederung berücksichtigt alle internen Verrechnungen. Buchhalterische Verrechnungen können Aufwand und Ertrag aufblähen
(Beispiel Ertrag der Verkehrsabgaben für Motorfahrzeuge). Die Interpretation von Aufwand und Nettobelastung bzw. Nettoertrag einzelner Funktionen wird
dadurch erschwert (Beispiel National-, Staats- und Gemeindestrassen im Verkehr).

Nettobelastung/Nettoertrag der Erfolgsrechnung 2004–2008
B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Statistiken zur Staatsrechnung
Aufgaben In 1000 Franken 2004 2005 2006 2007 2008
Nettobelastung (–)/Nettoertrag (+) total –412 924 +1 323 868 +114 815 +438 292 +314 652
Allgemeine Verwaltung –329 493 –343 356 –353 873 –326 876 –368 269
Öffentliche Sicherheit –327 050 –343 497 –364 328 –352 065 –410 793
Rechtsaufsicht +14 663 +36 127 +21 578 +28 433 +41 995
Strassenverkehrsamt +298 429 +300 813 +305 098 +307 507 +310 443
Polizei –317 554 –312 037 –316 792 –313 227 –330 097
Rechtssprechung –166 629 –216 766 –225 785 –223 078 –279 702
Strafvollzug –132 540 –129 518 –129 096 –132 553 –135 426
Militärische Landesverteidigung –17 276 –14 356 –11 858 –10 448 –9 459
Zivile Landesverteidigung –6 143 –7 759 –7 473 –8 698 –8 547
Bildung –1 813 053 –1 819 877 –1 860 157 –1 934 797 –2 102 221
Volksschule –397 144 –372 737 –408 337 –440 270 –523 008
Berufsbildung –337 768 –360 860 –345 994 –332 136 –332 176
Mittelschulen –292 169 –275 494 –288 253 –293 218 –309 112
Universität –480 252 –488 541 –510 416 –530 961 –557 110
Übriges Bildungswesen –305 721 –322 245 –307 155 –338 212 –380 815
Kultur und Freizeit –147 249 –147 325 –148 109 –152 060 –154 687
Gesundheit –885 098 –851 272 –741 587 –770 500 –887 007
Soziale Wohlfahrt –1 264 889 –1 286 695 –1 302 711 –1 327 399 –994 541
AHV und IV –547 818 –567 546 –586 334 –580 052 –84 793
Krankenversicherung –280 763 –283 177 –275 265 –289 937 –289 470
Übrige –436 308 –435 972 –441 111 –457 410 –620 279
Verkehr –263 627 –385 287 –290 401 –252 755 –288 588
Nationalstrassen –11 770 +460 +1 423 –13 513 –64 798
Staatsstrassen –1 182 –17 871 +33 985 +1 600 +39 864
Gemeindestrassen +864 +2 314 –52 259 –3 266 –4 045
Regionalverkehr –203 720 –320 374 –271 199 –240 213 –262 245
Luftfahrt –47 818 –49 816 –2 351 +2 637 +2 637
Umwelt und Raumordnung –125 834 –111 512 –121 016 –137 780 –138 183
Volkswirtschaft –42 258 –45 646 –50 935 –65 813 –53 605
Land- und Forstwirtschaft –45 477 –43 473 –43 156 –59 019 –46 027
Übrige +3 219 –2 174 –7 779 –6 795 –7 578
Finanzen und Steuern +4 785 627 +6 658 336 +5 347 931 +5 758 337 +5 712 547
Steuern und Einnahmenanteile +4 756 597 +6 524 544 +5 206 282 +5 802 045 +6 086 946
Finanzausgleich Kanton – Gemeinden –166 944 –170 278 –151 580 –167 718 –586 053
Vermögens- und Schuldenverwaltung +172 679 +280 763 +274 181 +412 307 +484 142
Abschreibungen auf Investitionen und nicht
aufzuteilende Posten
+23 295 +23 307 +19 047 –288 297 –272 489
Die Auswertung nach funktionaler Gliederung berücksichtigt alle internen Verrechnungen. Buchhalterische Verrechnungen können Aufwand und Ertrag aufblähen
(Beispiel Ertrag der Verkehrsabgaben für Motorfahrzeuge). Die Interpretation von Aufwand und Nettobelastung bzw. Nettoertrag einzelner Funktionen wird
dadurch erschwert (Beispiel National-, Staats- und Gemeindestrassen im Verkehr).
599

600
Ausgaben der Investitionsrechnung 2004–2008
Aufgaben In 1000 Franken 2004 2005 2006 2007 2008
Ausgaben total 1 171 635 1 284 845 1 322 955 1 145 772 1 052 917
Allgemeine Verwaltung 47 516 50 405 41 688 36 070 31 425
Öffentliche Sicherheit 39 346 61 257 40 067 33 327 59 488
Rechtsaufsicht 4 143 5 902 2 579 2 454 2 240
Strassenverkehrsamt 3 486 2 499 1 521 2 449 2 872
Polizei 17 316 14 397 17 676 11 580 28 917
Rechtssprechung 3 984 33 860 3 162 4 748 12 837
Strafvollzug 4 026 1 132 4 485 3 055 5 669
Militärische Landesverteidigung 2 358 991 6 697 3 332 2 610
Zivile Landesverteidigung 4 033 2 476 3 948 5 710 4 343
Bildung 156 343 158 807 146 144 150 813 130 966
Volksschule 6 712 6 566 8 520 7 490 9 133
Berufsbildung 45 704 27 108 16 396 23 170 21 818
Mittelschulen 21 894 31 640 26 229 28 418 18 969
Universität 50 617 57 880 62 725 52 344 57 701
Übriges Bildungswesen 31 416 35 614 32 275 39 391 23 345
Kultur und Freizeit 38 590 25 090 12 305 14 667 19 458
Gesundheit 150 767 200 414 185 414 135 415 135 529
Soziale Wohlfahrt 16 874 10 599 9 166 15 511 27 293
AHV und IV 0 0 0 0 0
Krankenversicherung 0 0 0 0 0
Übrige 16 874 10 599 9 166 15 511 27 293
Verkehr 672 831 737 703 847 163 703 694 606 886
Nationalstrassen 561 823 569 035 517 449 443 079 257 445
Staatsstrassen 52 710 88 722 95 244 48 899 78 165
Gemeindestrassen 10 127 13 592 20 001 22 167 762
Regionalverkehr 48 170 66 354 117 900 189 549 270 515
Luftfahrt 0 0 96 568 0 0
Umwelt und Raumordnung 31 435 27 322 26 476 34 383 29 855
Volkswirtschaft 16 382 12 918 13 857 21 563 12 016
Land- und Forstwirtschaft 11 534 11 195 12 245 19 256 10 423
Übrige 4 848 1 722 1 612 2 308 1 593
Finanzen und Steuern 1 553 330 675 328 0
Steuern und Einnahmenanteile 0 0 0 0 0
Finanzausgleich 1 553 330 675 328 0
Vermögens- und Schuldenverwaltung 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Investitionen
und nicht aufzuteilende Posten
0 0 0 0 0

B e i l a g e n z u m F i n a n z b e r i c h t
Statistiken zur Staatsrechnung
Nettobelastung/Nettoeinnahmen der Investitionsrechnung 2004–2008
Aufgaben In 1000 Franken 2004 2005 2006 2007 2008
Nettobelastung (–)/Nettoeinnahmen (+) total –653 821 –716 320 –844 645 –704 994 –791 991
Allgemeine Verwaltung –45 095 –49 966 –41 627 –35 801 –31 140
Öffentliche Sicherheit –33 808 –58 937 –31 345 –31 751 –51 135
Rechtsaufsicht –4 143 –5 870 –2 579 –2 454 –2 240
Strassenverkehrsamt –3 486 –2 499 –1 521 –2 449 –2 872
Polizei –14 931 –13 689 –17 243 –11 580 –23 305
Rechtssprechung –3 984 –33 860 –3 162 –4 748 –12 767
Strafvollzug –3 686 –1 008 –4 485 –3 055 –4 410
Militärische Landesverteidigung –2 358 –991 –280 –3 332 –2 672
Zivile Landesverteidigung –1 220 –1 019 –2 076 –4 134 –2 869
Bildung –141 413 –141 049 –125 362 –115 234 –117 576
Volksschule –6 712 –6 566 –8 520 –7 490 –9 133
Berufsbildung –40 014 –24 534 –15 465 –20 469 –21 210
Mittelschulen –21 894 –30 012 –25 086 –28 418 –18 969
Universität –42 852 –46 883 –47 941 –35 404 –46 611
Übriges Bildungswesen –29 941 –33 054 –28 350 –23 452 –21 653
Kultur und Freizeit –38 011 –25 090 –12 274 –14 526 –19 458
Gesundheit –150 754 –200 254 –185 443 –131 794 –131 245
Soziale Wohlfahrt –6 760 +306 +381 –4 484 –16 465
AHV und IV 0 0 0 0 0
Krankenversicherung +0 +0 +0 +0 +0
Übrige –6 760 +306 +381 –4 484 –16 465
Verkehr –209 642 –267 579 –418 995 –333 404 –390 735
Nationalstrassen –108 520 –103 793 –107 281 –95 196 –46 504
Staatsstrassen –45 764 –80 965 –80 435 –27 180 –73 274
Gemeindestrassen –10 127 –13 592 –20 001 –21 558 –529
Regionalverkehr –45 230 –69 229 –114 710 –189 470 –270 429
Luftfahrt +0 +0 –96 568 +0 +0
Umwelt und Raumordnung –23 801 –23 319 –20 383 –22 718 –24 477
Volkswirtschaft –2 983 +2 703 –8 920 –14 954 –9 760
Land– und Forstwirtschaft –8 780 –9 121 –9 677 –12 758 –8 421
Übrige +5 798 +11 824 +756 –2 196 –1 339
Finanzen und Steuern –1 553 +46 866 –675 –328 +0
Steuern und Einnahmenanteile +0 +0 +0 +0 +0
Finanzausgleich Kanton – Gemeinden –1 553 –330 –675 –328 +0
Vermögens– und Schuldenverwaltung +0 +47 196 +0 +0 +0
Abschreibungen auf Investitionen und nicht aufzuteilende Posten +0 +0 +0 +0 +0
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