Öffentliche Sitzung des Gemeinderats - Gemeinde Friesenheim

4. Zuweisungen vom Land
Von den eingeplanten 455.000 € sind bis jetzt 15.999 € eingegangen. Der Betrag
wird voraussichtlich nicht erreicht, da der Zuschuss für die beiden ELR-
Maßnahmen „Rathausplatz Oberschopfheim“ und „Schlüsselplatz Oberweier“ in
Höhe von 60.000 € nicht bewilligt wurde. Die Zuschüsse aus dem
Landessanierungsprogramm „Adlerstraße/Kronenstraße“ werden noch
angefordert.
II. Ausgaben
1. Erwerb von Grundstücken
Von den eingeplanten 390.000 € sind bisher 17.311 € verausgabt worden.
2. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Der Ansatz beträgt 291.000 €. Verausgabt wurden bis jetzt 107.983 €.
3. Baumaßnahmen
Die Ausgaben liegen bei 273.873 €, das sind 1.201.127 € weniger als der
Planansatz. Die Baumaßnahmen wurden z.T. erst begonnen. Es ist jedoch damit
zu rechnen, dass der Planansatz in Höhe von 1.475.000 € zum Jahresende
erreicht wird.
4. Kredittilgungen
Die Tilgungen werden planmäßig geleistet.
Zusammenfassung
Der Haushaltszwischenbericht 2008 weist gute Zahlen aus. Die positive Entwicklung
der Jahre 2006 und 2007 setzt sich erfreulicherweise fort.
Bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts liegen die
Gewerbesteuereinnahmen mit 1.072.000 € über dem Ansatz. Beim
Einkommenssteueranteil ist bis zum Jahresende mit einer Steigerung um rund
230.000 € zu rechnen. Bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich ist
ebenfalls mit Mehreinnahmen von rd. 300.000 € zu rechnen.
Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts ergeben sich zurzeit keine größeren
Abweichungen gegenüber den Planansätzen. Lediglich bei der
Gewerbesteuerumlage ist mit Mehrausgaben zu rechnen.
Im Vermögenshaushalt sind erst geringe Einnahmen und Ausgaben zu
verzeichnen. Die Einnahmen und die Ausgaben halten sich momentan die Waage.
Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt wird nach den jetzigen Zahlen
überschritten. Sollten sich die Zahlen nicht gravierend verschlechtern, kann der
Vermögenshaushalt ohne Rücklagenentnahme ausgeglichen werden.