Geschäftsbericht 2004 - Herlitz PBS AG
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efristeten Mietverträgen beträgt der vereinbarte<br />
Mietzins jährlich TEUR 4.831 für den Bereich Falkensee<br />
sowie jährlich TEUR 5.452 für den Bereich Berlin-Tegel.<br />
Zum 31. Dezember <strong>2004</strong> bestehen die in der oben<br />
abgebildeten Tabelle genannten Verpflichtungen.<br />
Erläuterungen zur Gewinn- und<br />
Verlustrechnung<br />
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem<br />
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.<br />
Die Segmentberichterstattung ist unter Punkt (33)<br />
dargestellt.<br />
(28) Umsatzerlöse<br />
Bezüglich der Aufteilung der Umsatzerlöse wird<br />
auf die Segmentberichterstattung unter Punkt (33)<br />
verwiesen.<br />
(29) Sonstige betriebliche Erträge<br />
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im<br />
Wesentlichen Erträge aus Weiterbelastungen an<br />
Dritte aus EDV- und Logistikdienstleistungen, Erträge<br />
aus der Auflösung von Rückstellungen, Mieterträge<br />
sowie Erträge aus der Auflösung von Wert-<br />
Jahresabschluss des <strong>Herlitz</strong>-Konzerns zum 31. Dezember <strong>2004</strong><br />
TEUR 2005 2006 2007 2008 später<br />
<strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong><br />
Miete MOLKARI Tegel KG 5.452 5.452 2.726 0 0<br />
Miete MOLKARI Falkensee KG 4.831 4.831 2.415 0 0<br />
Kfz-Leasing 2.218 1.512 764 237 12<br />
EDV-Wartung 2.169 0 0 0 0<br />
Sonstige Mieten 389 133 87 82 41<br />
Übrige Tochtergesellschaften 1.831 1.131 465 291 165<br />
16.890 13.059 6.457 610 218<br />
berichtigungen auf Forderungen und aus der Ausbuchung<br />
von Verbindlichkeiten.<br />
(30) Mitarbeiter<br />
Es ergeben sich folgende durchschnittliche Mitarbeiterzahlen<br />
(ohne Auszubildende) in den folgenden<br />
Unternehmensbereichen:<br />
1) Im Jahr <strong>2004</strong> hat die LogiServ GmbH die operative<br />
Tätigkeit eingestellt, und die Diplomat Cunewalde<br />
GmbH wurde verkauft.<br />
(31) Sonstige betriebliche<br />
Aufwendungen<br />
<strong>2004</strong> 01.09.–31.12.2003<br />
<strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong> 0 0<br />
<strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong> 657 660<br />
eCom Logistik<br />
Übrige<br />
798 838<br />
Inland1) 517 587<br />
Ausland 765 773<br />
2.737 2.858<br />
Auszubildende 68 75<br />
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten<br />
Aufwendungen für Betrieb und Logistik, Instandhaltung<br />
und Gebäudekosten, Verwaltungsund<br />
Vertriebsaufwendungen und sonstige Beträge.<br />
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