Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
In diesem Produkt sind die Aufwendungen der Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung einschl. der vorbereitenden Arbeiten zur Durchführung des
Jahresabschlusses abgebildet. Neben den Personalkosten sind hier die Aufwendungen und Auszahlungen für die Kontoführung und die
Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie für Veröffentlichungen und Bekanntmachungen veranschlagt.
Aufgrund einer vorübergehenden personellen Verstärkung in der Anlagenbuchhaltung und Geschäftsbuchführung (Anhebung Zeitanteile für 2
Teilzeitkräfte) waren die Personalkosten im Haushaltsjahr 2011 erhöht.
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- Personalauszahlungen 75.336,19 89.590 77.780 0 78.560 79.340 80.140
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 4.844,07 3.900 3.900 0 3.900 3.900 3.900
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
80.180,26 93.490 81.680 0 82.460 83.240 84.040
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -80.180,26 -93.490 -81.680 0 -82.460 -83.240 -84.040
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