Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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VII Eine konsequente Haushaltskonsolidierung wird daher immer absolute Priorität haben müssen, um auf Dauer genehmigungsfähige Haushalte erreichen zu können und die ständig drohende Haushaltssicherung zu vermeiden. Dass eben dieses HSK vermieden werden soll, hat der Rechnungsprüfungs- und Bilanzausschuss (RPBA) erst zuletzt in seiner Sitzung am 18.01.2012 bekräftigt. Anmerkungen: Gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer hat die Verwaltung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2015 eine Konzeption zur vorausschauenden Haushaltsgestaltung erarbeitet, die verbindlichen Charakter haben muss, wenn die Gemeinde Leopoldshöhe die Haushaltssicherung vermeiden will. Die hierzu aus Sicht des Wirtschaftsprüfers erforderlichen Maßnahmen sind dem Fachausschuss in seiner Sitzung am 01.02.2012 vorgestellt worden. Danach wird es ausschließlich mit Einsparungen auf der Aufwandsseite, einhergehend mit notwendigen Anpassungen der Steuerhebesätze, nicht getan sein, sondern es müssen weitere ergebnisverbessernde Maßnahmen umgesetzt werden. Deshalb sind die in Betracht gezogenen Gewinnausschüttungen von Wasser- und Abwasserwerk sowie die stufenweise Auflösung der Rückstellungen für Gewerbesteuererstattungen so wichtig für die Konsolidierung des Kernhaushaltes. Die gemeindlichen Sondervermögen werden ferner für eine zusätzliche Liquiditätsverbesserung des Kernhaushaltes nach wie vor eine bedeutsame Rolle spielen können. Informationshalber ist die im Ausschuss am 01.02.2012 vorgestellte Powerpoint-Präsentation des Wirtschaftsprüfers „vorausschauende Haushaltsgestaltung für die Haushaltsjahre 2010 – 2015“ dem Vorbericht als ergänzende Anlage beigefügt. Mit den Vorschlägen hat sich auf Wunsch der Verwaltung die Kommunalaufsicht des Kreises Lippe im Vorfeld der Haushaltseinbringung und des anschließenden Genehmigungsverfahrens für das Haushaltsjahr 2012 auseinandergesetzt und in einem Gespräch am 24.01.2012 grundsätzliche Zustimmung signalisiert. Die getroffenen Vereinbarungen sollen durch Vorlage entsprechender Berechnungen des Wirtschaftsprüfers zu gegebener Zeit belegt werden, d.h. auch, dass bis Ende 2012 die noch ausstehenden Rechnungsabschlüsse 2009 – 2011 des Kernhaushaltes festgestellt sein müssen, damit die jetzt noch vorläufigen Zahlen verbindlich werden, und schließlich von der Kommunalaufsicht zur Vermeidung eines HSK Anerkennung finden können. Die Bewertung der aktuellen Haushaltssituation 2012 mit Chancen und Risiken unter Einbeziehung der Folgejahre bis 2015 ist in den Abschnitten V. und VI. des Vorberichtes zu finden.
VIII III Der NKF–Haushalt 2012 der Gemeinde Leopoldshöhe im Detail 1. Der Ergebnisplan 1.1 Ertragsseite Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten: Angaben in € Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorl. Ergebnis 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 16.489.300,00 € 15.759.300,00 € 13.937.930,00 € Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.487.357,00 € 4.100.450,00 € 4.458.811,00 € sonstige Transfererträge 1.500,00 € 2.000,00 € 624,00 € Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.769.200,00 € 1.359.300,00 € 1.019.049,00 € Privatrechtliche Leistungsentgelte 67.700,00 € 54.000,00 € 93.976,00 € Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.491.930,00 € 1.523.510,00 € 1.605.046,00 € sonstige ordentliche Erträge 1.570.400,00 € 906.150,00 € 560.655,00 € Ordentliche Erträge 25.877.387,00 € 23.704.710,00 € 21.676.091,00 € Finanzerträge 1.265.700,00 € 384.300,00 € 417.889,00 € Gesamtsumme der Erträge * 27.143.087,00 € 24.089.010,00 € 22.093.980,00 € Aufgliederung Steuern und ähnl. Abgaben 2012 2011 vorl. Ergebnis 2010 Grundsteuer A 64.300,00 € 59.300,00 € 52.658,00 € Grundsteuer B 2.294.000,00 € 2.219.000,00 € 2.117.668,00 € Gewerbesteuer 6.936.000,00 € 6.646.000,00 € 5.169.210,00 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.810.000,00 € 5.500.000,00 € 4.937.057,00 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 710.000,00 € 694.000,00 € 683.456,00 € Vergnügungssteuer 5.000,00 € 2.000,00 € 2.391,00 € Hundesteuer 55.000,00 € 53.000,00 € 45.955,00 € Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich 615.000,00 € 586.000,00 € 631.240,00 € Die Zuwendungen und allg. Umlagen gliedern sich wie folgt: Schlüsselzuweisungen vom Land 2.204.000,00 € 2.217.000,00 € 2.031.812,00 € Zuweisungen für lfd. Zwecke 277.857,00 € 268.150,00 € 245.407,00 € Zuweisungen von Gemeinden (GV) 1.481.500,00 € 1.473.500,00 € 1.435.340,00 € Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendg. 524.000,00 € 129.000,00 € noch nicht gebucht! * Begründung für die Veränderungen zu 2011 vgl. Ziffer 2.2 des Vorberichtes
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