RELACION DE ORDENES DE COMPRA
RELACION DE ORDENES DE COMPRA - Gobierno Regional de Lima
RELACION DE ORDENES DE COMPRA - Gobierno Regional de Lima
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Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />
Módulo de Logística<br />
versión 13.01.01<br />
<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />
De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />
Fecha:<br />
Hora:<br />
Página:<br />
26/07/2013<br />
16:54<br />
17 de 30<br />
UNIDAD EJECUTORA<br />
NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />
: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />
: 001027<br />
NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />
0001559 0000000000 05/11/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA PARA:"GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> 4,505.00 INFRAESTRUCTURA.<br />
Comprometido<br />
0001560 0000000000 05/11/2012 SOCONSA SAC PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong>L LOCAL COMUNAL S/. <strong>DE</strong>L 3,858.40 CENTRO Comprometido POBLADO SAN MATEO, DISTRITO <strong>DE</strong> SAN<br />
0001561 000017139 0000000104 05/11/2012 HERNAN<strong>DE</strong>Z MELGAR ALBERTO RICARDO PARA LA OBRA:"INSTALACION RED <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAGUE S/. HUAYARINGA 4,640.00 ALTA Comprometido<br />
ASOCIACION <strong>DE</strong> VIVIENDA AUTOGESTIONAR<br />
0001562 0000000000 05/11/2012 HERNAN<strong>DE</strong>Z MELGAR ALBERTO RICARDO PARA LA OBRA:"INSTALACION RED <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAGUE S/. HUAYARINGA 5,500.00 ALTA Comprometido<br />
ASOCIACION <strong>DE</strong> VIVIENDA AUTOGESTIONAR<br />
0001563 0000000000 05/11/2012 CONSULTORES Y EDIFICACIONES P&F E.I.R.L. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CENTRO S/. EDUCATIVO 1,594.00 Nº20009 Comprometido<br />
<strong>DE</strong> LA LOCALIDAD <strong>DE</strong> HUAYLLAPA, DISTRITO<br />
0001564 000014573 0000000942 05/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />
S/. 19,843.20 Autorizado<br />
0001565 000014595 0000000229 06/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 950 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA EL 17,575.00 MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> RIEGO LATERAL L-1 SA<br />
0001566 000014564 0000000229 06/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 1,000 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA 18,500.00 EL MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> RIEGO LATERAL L-1 -<br />
0001567 000015174 0000000229 06/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 1,400 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA 25,900.00 EL MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> RIEGO LATERAL L-1 S<br />
0001568 000014559 0000000229 06/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 2,160 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA 39,312.00 EL MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL LATERAL L-2 SAN LOREN<br />
0001569 000015849 0000000948 06/11/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> LA SECRETARIA 5,082.00 Comprometido<br />
TECNICA <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA.<br />
0001570 000017136 0000001002 06/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIOS/.<br />
1,797.16 Comprometido<br />
0001571 000017163 0000000162 06/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />
S/. 7,784.00 Comprometido<br />
0001572 000017273 0000001056 06/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQEURIMIENTO <strong>DE</strong> HERRAMIENTAS, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 1,800.00 Comprometido "MANTENIMIENTO PERIÓDICO <strong>DE</strong> LAS CARR<br />
0001573 000017143 0000001073 07/11/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L COLEGIO S/. Nº 20037 CAHUA 1,390.00,DISTRITO Comprometido <strong>DE</strong> MANAS , PROVINCIA <strong>DE</strong> CAJATAMB<br />
0001574 000014546 0000000229 07/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 1,600 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA 29,440.00 EL MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong>RIVADOR SAN JOSE<br />
0001575 000014724 0000000229 07/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 800 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA EL 14,560.00 MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL LATERAL L-2 AMIRALLA PR<br />
0001576 0000000000 07/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA, CON CARGO A LA S/. ACTIVIDAD: 2,498.40 "MANTENIMIENTO Comprometido PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA CARRETERA T<br />
0001577 000016156 0000001002 07/11/2012 CORP. BRISLEM'S PROV. Y SERV. S.A.C. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> SILLAS GIRATORIAS PARA EL S/. PROYECTO: 4,360.00 "MEJORAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> LA APLICACIÓN <strong>DE</strong> TECNOLOGI<br />
0001578 000016832 0000001002 07/11/2012 BORHUA S.A.C. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> CAMARAS <strong>DE</strong> VI<strong>DE</strong>O PARA EL S/. PROYECTO: 3,239.97 "MEJORAMIENTO Comprometido<strong>DE</strong> LA APLICACIÓN <strong>DE</strong> TECNOLOG<br />
0001579 000015762 0000000948 07/11/2012 BORHUA S.A.C. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> LA SECRETARIA 3,486.90 Comprometido<br />
TECNICA <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA.<br />
0001580 000000000 0000000863 07/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE DIESEL B5 S/. 27,515.52 Comprometido<br />
0001581 000019390 0000001059 07/11/2012 FEDIPER E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 219.10 "MANTENIMIENTO Comprometido PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA CARRETER<br />
0001582 000017251 0000001101 08/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 3,570.00 Comprometido<br />
MANTENIMIENTO PERIODICO <strong>DE</strong> LA CARRETE<br />
0001583 000016160 0000000257 08/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. requerimiento de toner para la impresora<br />
S/. 358.00 Comprometido<br />
0001584 000016094 0000001042 08/11/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. OBRA:" MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SERVICIO EDUCATIVO S/. EN LA 4,839.00 I.E Nº 3510-SAN Comprometido ANTONIO <strong>DE</strong> PADUA, EN EL CENTRO P<br />
0001585 000015064 0000000932 08/11/2012 MAQUINARIAS S.A. ADQ. <strong>DE</strong> CAMIONETAS PARA EL PROYECTO MEJ. S/. <strong>DE</strong> LA 191,084.00 APLICACION Autorizado <strong>DE</strong> TECNOLOGIAS <strong>DE</strong> LA INFORMACION Y CO<br />
0001586 000017596 0000000276 08/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA PARA EL PROYECTO S/. " PUESTA 2,903.00 EN VALOR Comprometido Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQUEOLO<br />
0001587 000017135 0000001002 08/11/2012 VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO S/. 6,740.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA APLICACIÓN <strong>DE</strong> TECNOLOGIAS <strong>DE</strong><br />
0001588 000018610 0000000204 09/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA INSPECCION <strong>DE</strong> LA OBRA: "CONSTRUCCION S/. <strong>DE</strong> AULAS 125.00EN Comprometido<br />
LA I.E. Nº20069 <strong>DE</strong> QUICHAS, DIDTRITO Y PRO<br />
0001589 000016654 0000000276 09/11/2012 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO C Y C INGENIEROS <strong>DE</strong> BIENES S.A.C. PARA EL PROYECTO S/. " PUESTA 10,436.00 EN VALOR Comprometido Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQUEOLOG<br />
0001590 000016416 0000000276 09/11/2012 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO C Y C INGENIEROS <strong>DE</strong> UTENCILIOS S.A.C. PLASTICOS S/. DIVERSOS 1,609.50 PARA EL Comprometido<br />
PROYECTO " PUESTA EN VALOR Y PRESERVAC<br />
0001591 000016417 0000000276 09/11/2012 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO C Y C INGENIEROS <strong>DE</strong> MATERIALES S.A.C. FERRETEROS S/. , PARA EL 6,397.60 PROYECTO Comprometido " PUESTA EN VALOR Y PRESERVACION D<br />
0001592 000017144 0000000689 09/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. SOLICITO <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> USB EN EL MARCO <strong>DE</strong>L S/. PROYECTO: 384.00 "ACONDICIONAMIENTO Comprometido TURISTICO <strong>DE</strong> LA RUTA CULT<br />
0001593 000015850 0000000948 09/11/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> LA SECRETARIA 1,387.00 Comprometido<br />
TECNICA <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA.<br />
0001594 000018055 0000001026 09/11/2012 ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ADQUISICION ANONIMA <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE CERRADA Y CARBURANTES S/. PETROLEO 66,700.00 DIESEL Comprometido B5 S-50<br />
0001595 000014723 0000000229 09/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 2,100 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA 38,850.00 EL MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> RIEGO LATERAL L1-C<br />
0001596 000014631 0000000949 09/11/2012 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> EQUIPOS <strong>DE</strong> TELECOMUNICACIONES, S/. 4,748.52 CON CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD:"MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L<br />
0001597 000016667 0000000079 09/11/2012 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES "GESTION WILFREDO <strong>DE</strong> E.I.R.L PROYECTOS"-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />
86.00 Comprometido<br />
0001598 000017581 0000000955 12/11/2012 BORHUA S.A.C. PARA LA OBRA:"CONSTRUCCION <strong>DE</strong>L CENTRO S/. <strong>DE</strong> SALUD NIVEL 255.001-4 Comprometido<br />
EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUARO