9. Informe valoración EMUCESA.pdf - Ayuntamiento de Granada

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ANEXO 4: REVISION ANALITICA DE LA CUENTA DE RESULTADOS 4.3.- RESUMEN DE LA ASIGNACION DE CLAVES POR SU NATURALEZA A LAS CUENTAS DE GASTOS RESUMEN DEL GASTO POR CLAVES CLAVE CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 GASTOS AMORTIZACION 529.044,35 663.107,73 724.871,23 630.167,30 628.160,70 628.356,90 GASTOS ASESORES EXTERNOS 55.231,68 58.440,86 70.083,38 60.112,77 51.163,34 46.610,80 GASTOS CREMACION 71.970,12 92.929,39 94.353,11 97.154,99 99.749,62 109.731,13 GASTOS DIETAS CONSEJO 18.743,67 21.478,70 28.911,76 24.623,78 23.564,80 21.775,48 GASTOS ELECTRICIDAD-TELEFONO 85.430,37 95.327,59 117.520,11 143.873,44 139.618,32 142.347,77 GASTOS FINANCIEROS 626,84 750,81 748,22 1.499,34 857,05 1.673,64 GASTOS GENERALES 78.590,60 96.570,85 179.116,95 133.362,07 124.050,86 140.918,81 GASTOS GTOS. EXCEPCIONALES 51.344,57 100.182,50 17.030,22 19.465,71 8.549,73 6.838,38 GASTOS LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 44.990,58 88.099,38 68.789,69 51.102,65 33.284,51 35.633,72 GASTOS MANTENIMIENTO 365.343,43 424.141,88 484.186,63 519.185,11 486.107,71 494.502,99 GASTOS MOROSIDAD 7.135,42 6.262,50 3.987,60 8.667,49 3.110,32 14.484,87 GASTOS ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 50.819,83 62.062,11 64.657,78 66.747,36 67.145,80 67.937,87 GASTOS PERSONAL 1.422.624,63 1.366.639,62 1.518.264,06 1.505.345,49 1.465.318,96 1.476.162,28 GASTOS PLACA INSCRIPCION 7.852,90 12.758,13 12.319,25 12.300,68 19.329,96 15.113,85 GASTOS PROMOCION 83.129,02 0,00 0,00 2.755,66 0,00 446,59 GASTOS RR.PP. 48.405,16 59.258,12 69.479,95 112.780,81 53.432,13 48.592,68 GASTOS SEGURIDAD 157.375,32 164.923,30 153.498,24 151.748,24 153.229,11 156.993,81 GASTOS SEGUROS 26.381,36 24.371,85 29.335,14 28.086,57 26.269,15 27.172,65 GASTOS SERVICIOS BANCARIOS 5.617,55 2.631,78 2.928,26 4.322,17 5.572,37 6.337,56 GASTOS TANATOSALAS 8.630,55 16.575,41 15.241,81 17.458,89 9.241,18 21.208,07 TOTALES 3.119.287,95 3.356.512,51 3.655.323,39 3.590.760,52 3.397.755,62 3.462.839,85 Anexos Valoración de Emucesa (Informe 31-12-2011) Anexo 4.3 26 - 167
ANEXO 4: REVISION ANALITICA DE LA CUENTA DE RESULTADOS 4.4.- RESUMEN DE LA ASIGNACION DE CLAVES POR SU NATURALEZA A LAS CUENTAS DE INGRESOS RESUMEN DEL INGRESO POR CLAVES CLAVE CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 INGRESOS CONCESION 952.801,21 884.162,99 835.394,36 908.296,62 790.830,55 650.150,72 INGRESOS CREMACION 520.186,94 636.177,08 656.530,95 712.597,47 782.160,97 760.959,06 INGRESOS TANATOSALA 645.108,80 696.545,79 707.820,00 693.472,92 739.131,83 731.975,00 INGRESOS CANON 386.006,21 396.521,19 502.443,04 563.180,94 437.553,33 443.437,89 INGRESOS INHUMACION 314.888,21 305.037,55 284.793,85 266.723,08 272.115,77 262.690,20 INGRESOS PRENECESIDAD 113.535,56 246.449,42 151.050,00 133.067,70 126.651,90 110.063,70 INGRESOS APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 143.157,72 146.880,78 160.008,14 155.054,15 157.663,85 166.831,35 INGRESOS LICENCIAS DE OBRAS 75.998,94 75.262,34 75.683,52 72.717,31 73.149,31 76.489,18 INGRESOS EXHUMACION 49.477,39 54.588,87 53.059,67 50.941,02 45.686,54 49.457,21 INGRESOS LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 59.166,50 110.207,39 80.866,84 72.168,53 70.360,19 69.679,94 INGRESOS ESPACIO DE CULTO 53.512,20 56.969,96 56.519,19 55.969,94 59.205,60 58.266,40 INGRESOS ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 40.654,21 40.406,51 44.304,66 46.115,91 44.053,78 42.916,66 INGRESOS PLACA INSCRIPCION 15.567,90 17.890,42 21.418,73 24.849,65 28.583,57 24.734,89 INGRESOS CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS 13.349,89 17.756,73 18.302,09 13.763,20 15.129,48 13.734,12 INGRESOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 31.090,74 31.535,87 32.495,25 33.670,78 31.550,62 34.576,01 INGRESOS ALQUILERES 23.641,98 24.299,46 36.021,29 46.526,00 46.898,24 48.305,04 INGRESOS OTROS INGRESOS 2.349,89 0,00 3.727,32 5.453,52 3.607,87 3.827,87 INGRESOS RESTO SERVICIOS 17.004,46 16.008,24 19.163,05 8.441,91 14.224,50 14.041,11 INGRESOS FINANCIEROS 32.318,63 43.838,48 70.689,96 79.012,41 80.258,94 60.727,42 INGRESOS MOROSIDAD 3.618,91 1.392,34 1.796,08 6.779,32 1.734,61 3.414,51 INGRESOS SUBVENCIONES 42.461,64 155.724,37 173.812,75 57.653,45 61.038,64 58.402,43 INGRESOS INGRESOS EXCEPCIONALES 133.501,82 11.447,72 4.496,82 6.700,11 553,03 91.728,77 TOTALES 3.669.399,75 3.969.103,50 3.990.397,56 4.013.155,94 3.882.143,12 3.776.409,48 Anexos Valoración de Emucesa (Informe 31-12-2011) Anexo 4.4 27 - 167
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ANEXO 10.3: RESUMEN FLUJOS DE TESOR
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