9. Informe valoración EMUCESA.pdf - Ayuntamiento de Granada

ANEXO 4: REVISION ANALITICA DE LA CUENTA DE RESULTADOS
4.11.- PESO ESPECIFICO DE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO RESPECTO DE LOS INGRESOS DEL PERIODO
RATIOS DE GASTOS
2006
% SOBRE
INGRESOS
TOTALES
2007
% SOBRE
INGRESOS
TOTALES
2008
% SOBRE
INGRESOS
TOTALES
2009
% SOBRE
INGRESOS
TOTALES
2010
% SOBRE
INGRESOS
TOTALES
2011
% SOBRE
INGRESOS
TOTALES
AMORTIZACION 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASESORES EXTERNOS 1,05% 1,25% 1,32% 1,48% 1,15% 1,14%
CREMACION 2,05% 2,47% 2,52% 2,51% 2,80% 3,08%
DIETAS CONSEJO 0,54% 0,57% 0,77% 0,64% 0,63% 0,61%
ELECTRICIDAD-TELEFONO 2,47% 2,54% 3,14% 3,72% 3,73% 3,99%
FINANCIEROS 0,02% 0,02% 0,02% 0,04% 0,02% 0,05%
GENERALES 2,25% 2,52% 2,85% 3,14% 3,01% 3,63%
GTOS. EXCEPCIONALES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 1,30% 2,34% 1,84% 1,32% 0,89% 1,00%
MANTENIMIENTO 10,56% 11,29% 12,94% 13,42% 12,84% 13,85%
MOROSIDAD 0,21% 0,17% 0,11% 0,22% 0,08% 0,41%
ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 1,47% 1,65% 1,73% 1,72% 1,80% 1,91%
PERSONAL 41,10% 36,37% 40,58% 38,90% 39,18% 41,40%
PLACA INSCRIPCION 0,23% 0,34% 0,33% 0,32% 0,52% 0,42%
PROMOCION 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
RR.PP. 0,93% 0,94% 0,82% 0,63% 1,07% 0,40%
SEGURIDAD 4,55% 4,39% 4,10% 3,92% 4,10% 4,40%
SEGUROS 0,76% 0,65% 0,78% 0,73% 0,70% 0,76%
SERVICIOS BANCARIOS 0,16% 0,07% 0,08% 0,11% 0,15% 0,18%
TANATOSALAS 0,25% 0,44% 0,41% 0,45% 0,25% 0,59%
TOTALES 69,89% 68,02% 74,33% 73,26% 72,92% 77,87%
MARGEN BRUTO 30,11% 31,98% 25,67% 26,74% 27,08% 22,13%
Anexos Valoración de Emucesa (Informe 31-12-2011)
Anexo 4.11
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