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ANEXO 4: REVISION ANALITICA DE LA CUENTA DE RESULTADOS 4.5.- VARIACIONES DE LAS CUENTAS DE GASTOS 2006 2007 2008 2009 VARIAC. RESPECTO ANT. % TOTAL GASTOS 2009 VARIAC. RESPECTO ANT. % TOTAL GASTOS 2008 VARIAC. RESPECTO ANT. % TOTAL GASTOS 2007 % TOTAL GASTOS GASTOS 2006 AMORTIZACION 529.044,35 16,96% 663.107,73 19,76% 25,34% 724.871,23 19,83% 9,31% 630.167,30 17,55% -13,06% ASESORES EXTERNOS 55.231,68 1,77% 58.440,86 1,74% 5,81% 70.083,38 1,92% 19,92% 60.112,77 1,67% -14,23% CREMACION 71.970,12 2,31% 92.929,39 2,77% 29,12% 94.353,11 2,58% 1,53% 97.154,99 2,71% 2,97% DIETAS CONSEJO 18.743,67 0,60% 21.478,70 0,64% 14,59% 28.911,76 0,79% 34,61% 24.623,78 0,69% -14,83% ELECTRICIDAD-TELEFONO 85.430,37 2,74% 95.327,59 2,84% 11,59% 117.520,11 3,22% 23,28% 143.873,44 4,01% 22,42% FINANCIEROS 626,84 0,02% 750,81 0,02% 19,78% 748,22 0,02% -0,34% 1.499,34 0,04% 100,39% GENERALES 78.590,60 2,52% 96.570,85 2,88% 22,88% 179.116,95 4,90% 85,48% 133.362,07 3,71% -25,54% GTOS. EXCEPCIONALES 51.344,57 1,65% 100.182,50 2,98% 95,12% 17.030,22 0,47% -83,00% 19.465,71 0,54% 14,30% LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 44.990,58 1,44% 88.099,38 2,62% 95,82% 68.789,69 1,88% -21,92% 51.102,65 1,42% -25,71% MANTENIMIENTO 365.343,43 11,71% 424.141,88 12,64% 16,09% 484.186,63 13,25% 14,16% 519.185,11 14,46% 7,23% MOROSIDAD 7.135,42 0,23% 6.262,50 0,19% -12,23% 3.987,60 0,11% -36,33% 8.667,49 0,24% 117,36% ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 50.819,83 1,63% 62.062,11 1,85% 22,12% 64.657,78 1,77% 4,18% 66.747,36 1,86% 3,23% PERSONAL 1.422.624,63 45,61% 1.366.639,62 40,72% -3,94% 1.518.264,06 41,54% 11,09% 1.505.345,49 41,92% -0,85% PLACA INSCRIPCION 7.852,90 0,25% 12.758,13 0,38% 62,46% 12.319,25 0,34% -3,44% 12.300,68 0,34% -0,15% PROMOCION 83.129,02 2,66% 0,00 0,00% -100,00% 0,00 0,00% #¡DIV/0! 2.755,66 0,08% #¡DIV/0! RR.PP. 48.405,16 1,55% 59.258,12 1,77% 22,42% 69.479,95 1,90% 17,25% 112.780,81 3,14% 62,32% SEGURIDAD 157.375,32 5,05% 164.923,30 4,91% 4,80% 153.498,24 4,20% -6,93% 151.748,24 4,23% -1,14% SEGUROS 26.381,36 0,85% 24.371,85 0,73% -7,62% 29.335,14 0,80% 20,36% 28.086,57 0,78% -4,26% SERVICIOS BANCARIOS 5.617,55 0,18% 2.631,78 0,08% -53,15% 2.928,26 0,08% 11,27% 4.322,17 0,12% 47,60% TANATOSALAS 8.630,55 0,28% 16.575,41 0,49% 92,06% 15.241,81 0,42% -8,05% 17.458,89 0,49% 14,55% 3.119.287,95 100,00% 3.356.512,51 100,00% 3.655.323,39 100,00% 3.590.760,52 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexos Valoración de Emucesa (Informe 31-12-2011) Anexo 4.5 28 - 167
ANEXO 4: REVISION ANALITICA DE LA CUENTA DE RESULTADOS 4.5.- VARIACIONES DE LAS CUENTAS DE GASTOS 2010 2011 TOTALES VARIAC. RESPECTO 2006- 2011 % TOTAL GASTOS VARIAC. RESPECTO ANT. % TOTAL GASTOS VARIAC. RESPECTO ANT. % TOTAL GASTOS GASTOS 2011 2010 628.160,70 18,49% -0,32% 628.356,90 18,15% 0,03% 18,48% 18,77% 51.163,34 1,51% -14,89% 46.610,80 1,35% -8,90% 1,66% -15,61% 99.749,62 2,94% 2,67% 109.731,13 3,17% 10,01% 2,75% 52,47% 23.564,80 0,69% -4,30% 21.775,48 0,63% -7,59% 0,68% 16,18% 139.618,32 4,11% -2,96% 142.347,77 4,11% 1,95% 3,52% 66,62% 857,05 0,03% -42,84% 1.673,64 0,05% 95,28% 0,03% 167,00% 124.050,86 3,65% -6,98% 140.918,81 4,07% 13,60% 3,66% 79,31% 8.549,73 0,25% -56,08% 6.838,38 0,20% -20,02% 0,99% -86,68% 33.284,51 0,98% -34,87% 35.633,72 1,03% 7,06% 1,56% -20,80% 486.107,71 14,31% -6,37% 494.502,99 14,28% 1,73% 13,47% 35,35% 3.110,32 0,09% -64,12% 14.484,87 0,42% 365,70% 0,21% 103,00% 67.145,80 1,98% 0,60% 67.937,87 1,96% 1,18% 1,84% 33,68% 1.465.318,96 43,13% -2,66% 1.476.162,28 42,63% 0,74% 42,53% 3,76% 19.329,96 0,57% 57,15% 15.113,85 0,44% -21,81% 0,39% 92,46% 0,00 0,00% -100,00% 446,59 0,01% #¡DIV/0! 0,42% -99,46% 53.432,13 1,57% -52,62% 48.592,68 1,40% -9,06% 1,90% 0,39% 153.229,11 4,51% 0,98% 156.993,81 4,53% 2,46% 4,56% -0,24% 26.269,15 0,77% -6,47% 27.172,65 0,78% 3,44% 0,79% 3,00% 5.572,37 0,16% 28,93% 6.337,56 0,18% 13,73% 0,13% 12,82% 9.241,18 0,27% -47,07% 21.208,07 0,61% 129,50% 0,43% 145,73% 3.397.755,62 100,00% 3.462.839,85 100,00% 100,00% 0,00 0,00 AMORTIZACION ASESORES EXTERNOS CREMACION DIETAS CONSEJO ELECTRICIDAD-TELEFONO FINANCIEROS GENERALES GTOS. EXCEPCIONALES LAPIDA Y REVESTIMIENTOS MANTENIMIENTO MOROSIDAD ORNAMENTACION Y LIMPIEZA PERSONAL PLACA INSCRIPCION PROMOCION RR.PP. SEGURIDAD SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS TANATOSALAS Anexos Valoración de Emucesa (Informe 31-12-2011) Anexo 4.5 29 - 167
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