9. Informe valoración EMUCESA.pdf - Ayuntamiento de Granada
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ANEXO 4: REVISION ANALITICA DE LA CUENTA DE RESULTADOS<br />
4.10.- VARIACIONES DE LAS CUENTAS DE INGRESOS CORREGIDAS<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
TOTALES<br />
% TOTAL<br />
VARIAC.<br />
% TOTAL VARIAC.<br />
% TOTAL VARIAC.<br />
% TOTAL VARIAC.<br />
VARIAC. % TOTAL VARIAC. VARIACION<br />
INGRESOS<br />
% TOTAL<br />
% TOTAL<br />
2006 INGRESO 2007<br />
RESPECTO 2008 INGRESO RESPECTO 2009 INGRESO RESPECTO 2010 INGRESO RESPECTO 2011<br />
RESPECTO INGRESO RESPECTO 2006- MEDIA ULTIMOS<br />
INGRESOS<br />
INGRESOS<br />
S<br />
ANT.<br />
S ANT.<br />
S ANT.<br />
S ANT.<br />
ANT. S 2011<br />
6 AÑOS<br />
CONCESION 952.801,21 27,53% 884.162,99 23,53% -7,20% 835.394,36 22,33% -5,52% 908.296,62 23,47% 8,73% 790.830,55 21,14% -12,93% 650.150,72 18,23% -17,79% 22,69% -31,76% -5,29%<br />
CREMACION 520.186,94 15,03% 636.177,08 16,93% 22,30% 656.530,95 17,55% 3,20% 712.597,47 18,41% 8,54% 782.160,97 20,91% 9,76% 760.959,06 21,34% -2,71% 18,38% 46,29% 7,71%<br />
TANATOSALA 645.108,80 18,64% 696.545,79 18,53% 7,97% 707.820,00 18,92% 1,62% 693.472,92 17,92% -2,03% 73<strong>9.</strong>131,83 19,76% 6,58% 731.975,00 20,53% -0,97% 19,04% 13,47% 2,24%<br />
CANON 386.006,21 11,15% 396.521,19 10,55% 2,72% 502.443,04 13,43% 26,71% 563.180,94 14,55% 12,09% 437.553,33 11,70% -22,31% 443.437,89 12,44% 1,34% 12,33% 14,88% 2,48%<br />
INHUMACION 314.888,21 9,10% 305.037,55 8,12% -3,13% 284.793,85 7,61% -6,64% 266.723,08 6,89% -6,35% 272.115,77 7,28% 2,02% 262.690,20 7,37% -3,46% 7,71% -16,58% -2,76%<br />
PRENECESIDAD 113.535,56 3,28% 246.449,42 6,56% 117,07% 151.050,00 4,04% -38,71% 133.067,70 3,44% -11,90% 126.651,90 3,39% -4,82% 110.063,70 3,09% -13,10% 3,98% -3,06% -0,51%<br />
APERTURAS Y PREPARAC. U.E. 143.157,72 4,14% 146.880,78 3,91% 2,60% 160.008,14 4,28% 8,94% 155.054,15 4,01% -3,10% 157.663,85 4,22% 1,68% 166.831,35 4,68% 5,81% 4,20% 16,54% 2,76%<br />
LICENCIAS DE OBRAS 75.998,94 2,20% 75.262,34 2,00% -0,97% 75.683,52 2,02% 0,56% 72.717,31 1,88% -3,92% 73.149,31 1,96% 0,59% 76.489,18 2,15% 4,57% 2,03% 0,65% 0,11%<br />
EXHUMACION 4<strong>9.</strong>477,39 1,43% 54.588,87 1,45% 10,33% 53.059,67 1,42% -2,80% 50.941,02 1,32% -3,99% 45.686,54 1,22% -10,31% 4<strong>9.</strong>457,21 1,39% 8,25% 1,37% -0,04% -0,01%<br />
LAPIDA Y REVESTIMIENTOS 5<strong>9.</strong>166,50 1,71% 110.207,39 2,93% 86,27% 80.866,84 2,16% -26,62% 72.168,53 1,86% -10,76% 70.360,19 1,88% -2,51% 6<strong>9.</strong>679,94 1,95% -0,97% 2,09% 17,77% 2,96%<br />
ESPACIO DE CULTO 53.512,20 1,55% 56.969,96 1,52% 6,46% 56.519,19 1,51% -0,79% 55.969,94 1,45% -0,97% 5<strong>9.</strong>205,60 1,58% 5,78% 58.266,40 1,63% -1,59% 1,54% 8,88% 1,48%<br />
ORNAMENTACION Y LIMPIEZA 40.654,21 1,17% 40.406,51 1,08% -0,61% 44.304,66 1,18% 9,65% 46.115,91 1,19% 4,09% 44.053,78 1,18% -4,47% 42.916,66 1,20% -2,58% 1,17% 5,57% 0,93%<br />
PLACA INSCRIPCION 15.567,90 0,45% 17.890,42 0,48% 14,92% 21.418,73 0,57% 19,72% 24.849,65 0,64% 16,02% 28.583,57 0,76% 15,03% 24.734,89 0,69% -13,46% 0,60% 58,88% 9,81%<br />
CONSERVACION Y DEPOSITOS RESTOS 13.349,89 0,39% 17.756,73 0,47% 33,01% 18.302,09 0,49% 3,07% 13.763,20 0,36% -24,80% 15.129,48 0,40% 9,93% 13.734,12 0,39% -9,22% 0,42% 2,88% 0,48%<br />
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 31.090,74 0,90% 31.535,87 0,84% 1,43% 32.495,25 0,87% 3,04% 33.670,78 0,87% 3,62% 31.550,62 0,84% -6,30% 34.576,01 0,97% 9,59% 0,88% 11,21% 1,87%<br />
ALQUILERES 23.641,98 0,68% 24.299,46 0,65% 2,78% 36.021,29 0,96% 48,24% 46.526,00 1,20% 29,16% 46.898,24 1,25% 0,80% 48.305,04 1,35% 3,00% 1,02% 104,32% 17,39%<br />
OTROS INGRESOS 2.349,89 0,07% 0,00 0,00% -100,00% 3.727,32 0,10% 0,00% 5.453,52 0,14% 46,31% 3.607,87 0,10% -33,84% 3.827,87 0,11% 6,10% 0,09% 62,90% 10,48%<br />
RESTO SERVICIOS 17.004,46 0,49% 16.008,24 0,43% -5,86% 1<strong>9.</strong>163,05 0,51% 19,71% 8.441,91 0,22% -55,95% 14.224,50 0,38% 68,50% 14.041,11 0,39% -1,29% 0,40% -17,43% -2,90%<br />
FINANCIEROS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
MOROSIDAD 3.618,91 0,10% 1.392,34 0,04% -61,53% 1.796,08 0,05% 29,00% 6.779,32 0,18% 277,45% 1.734,61 0,05% -74,41% 3.414,51 0,10% 96,85% 0,08% -5,65% -0,94%<br />
SUBVENCIONES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
TOTALES 3.461.117,66 100,00% 3.758.092,93 100,00% 3.741.398,03 100,00% 3.86<strong>9.</strong>789,97 100,00% 3.740.292,51 100,00% 3.565.550,86 100,00% 100,00%<br />
42 - 167<br />
Anexos Valoración <strong>de</strong> Emucesa (<strong>Informe</strong> 31-12-2011)<br />
Anexo 4.10
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