Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta ...

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló y remitió al Gobierno del Estado de
Oaxaca el informe de observaciones, para que proceda a presentar los comentarios,
solventaciones o aclaraciones que correspondan.
4
Véase acción(es): 11-C-20000-02-1030-01-007
11. La documentación comprobatoria del pago de mano de obra en tres obras por 12.6
miles de pesos carece del nombre y firma del trabajador.
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló y remitió al Gobierno del Estado de
Oaxaca el informe de observaciones, para que proceda a formular los comentarios,
solventaciones, aclaraciones o reintegros que correspondan.
Véase acción(es): 11-C-20000-02-1030-01-008
12. En la documentación comprobatoria del pago de mano de obra realizada por la CAO por
39.4 miles de pesos, las firmas reflejadas no coinciden con las plasmadas en las credenciales
de elector.
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló y remitió al Gobierno del Estado de
Oaxaca el informe de observaciones, para que proceda a formular los comentarios,
solventaciones, aclaraciones o reintegros que correspondan.
Véase acción(es): 11-C-20000-02-1030-01-009
13. En seis obras autorizadas se carece de la documentación comprobatoria en original por
un importe de 6,677.9 miles de pesos.
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló y remitió al Gobierno del Estado de
Oaxaca el informe de observaciones, para que proceda a formular los comentarios,
solventaciones, aclaraciones o reintegros que correspondan.
Véase acción(es): 11-C-20000-02-1030-01-010
14. En cuatro obras públicas realizadas por CAO la documentación comprobatoria en copia
fotostática simple por 1,606.6 miles de pesos no coincide con las integradas en el
expediente técnico de obras debido a que el número de factura es distinto, aun cuando es
la misma estimación, fecha, importe, concepto, período de ejecución y nombre de la obra.
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló y remitió al Gobierno del Estado de
Oaxaca el informe de observaciones, para que proceda a presentar los comentarios,
solventaciones o aclaraciones que correspondan.
Véase acción(es): 11-C-20000-02-1030-01-011
15. En cuatro expedientes técnicos de obra presentadas por el CAO existen facturas
originales del ejercicio fiscal 2011 por 4,832.2 miles de pesos, las cuales no se encuentran
registradas en la Contabilidad Gubernamental Subsistema Paraestatal del ente auditado.