Actividades de gestión - Seguridad Social

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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO DETALLE DEL CAPÍTULO IV Transferencias de la Admón del Estado 5.912,99 5.943,77 30,78 0,52% 5.953,65 40,66 0,69% Del Dpto. a que está adscrita a ENTIDADES 3.025,46 3.032,91 7,45 0,25% 3.042,79 17,33 0,57% Comp. a mínimos de pensión 1.806,35 1.806,35 0,00 0,00% 1.806,35 0,00 0,00% Prestaciones Familiares 976,23 1.010,20 33,97 3,48% 1.010,20 33,97 3,48% Prestaciones del Síndrome Tóxico 17,51 17,51 0,00 0,00% 17,51 0,00 0,00% Jubilaciones anticipadas 144,54 125,76 -18,78 -12,99% 125,76 -18,78 -12,99% Servicios Sociales del I.S.M. 25,29 15,12 -10,17 -40,21% 24,64 -0,65 -2,57% Otras 55,54 57,97 2,43 4,38% 58,33 2,79 5,02% Del Dpto. a que está adscrita al IMSERSO 2.654,38 2.654,50 0,12 0,00% 2.654,50 0,12 0,00% Pensiones no contributivas 2.112,84 2.112,84 0,00 0,00% 2.112,84 0,00 0,00% Prestaciones LISMI 75,64 75,64 0,00 0,00% 75,64 0,00 0,00% Servicios sociales del IMSERSO 465,90 466,02 0,12 0,03% 466,02 0,12 0,03% De otros Dptos. Ministeriales 233,15 256,36 23,21 9,95% 256,36 23,21 9,95% Asist. Sanit. Prestada por el INGESA 180,78 205,61 24,83 13,73% 205,61 24,83 13,73% Asist. Sanit. Prestada por el I.S.M. 52,35 50,75 -1,60 -3,06% 50,75 -1,60 -3,06% Otras 0,02 0,00 -0,02 0,00 -0,02 Transferencias de Organismos Autónomos 0,00 1,09 1,09 1,09 1,09 Transferencias de la Seguridad Social 3.268,00 3.243,36 -24,64 -0,75% 3.325,81 57,81 1,77% Aport. para sostenimiento Serv. Comunes 959,29 1.018,47 59,18 6,17% 1.018,47 59,18 6,17% Capitales renta 1.372,14 1.183,48 -188,66 -13,75% 1.265,93 -106,21 -7,74% Cuotas Reaseguro A.T. 932,88 1.037,85 104,97 11,25% 1.037,85 104,97 11,25% Otras Transf. recibidas PRESUPUESTO RECURSOS RECURSOS DIFERENCIA INICIAL REALIZADOS VARIACIÓN DEVENGA- (B) - (A) (A) (B) DOS (C) DIFERENCIA (C) - (A) de Ent. del Sistema 3,69 3,56 -0,13 -3,52% 3,56 -0,13 -3,52% Transferencias de Empresas Privadas 48,94 42,43 -6,51 -13,30% 42,57 -6,37 -13,02% Transferencias de Familias e Instituciones sin fines de lucro 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 VARIACIÓN Transf. del Exterior 5,61 7,57 1,96 34,94% 7,57 1,96 34,94% TOTAL CAPITULO IV 9.235,54 9.238,30 2,76 0,03% 9.330,77 95,23 1,03% Millones de euros.
CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES Los ingresos patrimoniales ascienden a 2.020,26 millones en términos de Derechos Reconocidos. La partida más importante de este capítulo son los intereses de títulos valores afectos al Fondo de Reserva, 1.541,53 millones de euros (26,69% de incremento sobre el año anterior). También mantienen su importancia los intereses de cuentas bancarias, que se cifraron en 471,10 millones de los cuales 391,59 millones de euros corresponden a cuentas no afectas al Fondo de Reserva (en su casi totalidad a la c/c en el Banco de España) y 38,56 millones de euros a cuentas bancarias afectas al Fondo de Reserva. CAPÍTULOS VI AL VIII El conjunto de las operaciones de capital exceptuando el capítulo VII (Cap. VI Enajenación de Inversiones Reales y Cap. VIII Activos Financieros) tienen una importancia cuantitativa Millones de euros. REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS mínima (27,86 millones de euros) representando, el 0,03% del total de los Recursos Devengados. En el capítulo VII se produce una desviación positiva de 277,65 millones de euros debido a las transferencias de la Seguridad Social procedentes de las Mutuas de A.T. y E.P. para el Fondo de Reserva por importe de 110,27 millones de euros (47,67 millones más que lo presupuestado) y para el Fondo de Prevención y Rehabilitación por importe de 601,73 millones (244,30 millones más que lo presupuestado). 8.2. COMPARACIÓN INTERANUAL 8.2.1. DERECHOS RECONOCIDOS (recursos devengados) El cuadro siguiente refleja los Recursos Devengados en millones de euros de cada uno de los capítulos presupuestarios del Presupuesto de Ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social durante el trienio 2005-2007. RECURSOS DEVENGADOS (Derechos Reconocidos) 2005 - 2007 CAPÍTULO 2005 2006 2007 I. “Cotizaciones Sociales" 79.098,63 85.609,80 92.516,14 III. “Tasas y Otros Ingresos" 874,40 975,49 964,34 IV. “Transferencias Corrientes" 7.795,73 8.295,15 9.330,77 V. “Ingresos Patrimoniales" 1.104,72 1.526,44 2.020,26 TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 88.873,48 96.406,88 104.831,51 VI. "Enajenación de Inversiones Reales" 69,96 30,99 21,29 VII. "Transferencias de Capital" 72,64 86,46 835,41 TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 142,60 117,45 856,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 89.016,08 96.524,33 105.688,21 VIII. "Activos Financieros" 6,41 310,64 6,57 IX. "Pasivos Financieros" 0,00 0,00 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6,41 310,64 6,57 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 89.022,49 96.834,97 105.694,78
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