Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2010 - Superintendencia de ...

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Superintendencia de Notariado y Registro Ministerio del Interior y de Justicia República de Colombia Responsable: Coordinador Grupo de Tesorería – SNR Meta 2 / 3: “Conciliar entre tesorería y el grupo de subsidio y recaudo Notaria” Denominación de la unidad de medida de la Meta: Elaborar la conciliación Unidad de medida de la Meta: 100% Fecha de vencimiento de la Meta: 30/06/2009 Porcentaje de avance de ejecución de la Meta: 100% Responsable: Coordinador Grupo de Tesorería - SNR Meta 3 / 3:“Trasladar los recursos al grupo de subsidio y al grupo de Recaudo Notarial” Denominación de la unidad de medida de la Meta: Efectuar el traslado de fondos Unidad de medida de la Meta: 100% Fecha de vencimiento de la Meta: 30/06/2009 Porcentaje de avance de ejecución de la Meta: 100% Responsable: Coordinador Grupo de Tesorería - SNR Hallazgo No. 26 (87) Descripción del hallazgo: “No existe libro radicador de visitas destinado a las actas de las diligencias de visitas ordinarias y extraordinarias que practican los funcionarios encargados de la vigilancia registral, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 1250 de 1970. “. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bogotá Calle 26 No.13 -49 Interior 201 Conmutador 3282121 http://www.supernotariado.gov.co Email: correspondencia@supernotariado.gov.co Página 26
Superintendencia de Notariado y Registro Ministerio del Interior y de Justicia República de Colombia Meta 1 / 1: “Incluir en el Libro radicador de visitas, las actas de las diligencias de visitas ordinarias y extraordinarias que practiquen los funcionarios encargados de la vigilancia registral” Denominación de la unidad de medida de la Meta: Libro Unidad de medida de la Meta: 1 Fecha de vencimiento de la Meta: 31/12/2008 Porcentaje de avance de ejecución de la Meta: 100% Responsable: Oficina de Registro Bogotá Zona Centro Observación soporte de seguimiento: Mediante oficio DR-004 de fecha enero 20 de 2010 y dirigido a la doctora Karen Varón, la registradora principal de la oficina de registro de Bogota Zona Centro informa la existencia de cuatro libros radicadores debidamente empastados, que contienen las actas de visitas tanto ordinarias, como extraordinarias correspondientes a los años entre 1998 y 2008 realizadas por los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, que ejercen funciones de vigilancia y control. Hallazgo No.27 (90) Descripción del hallazgo: “La entidad no produce informes que evalúen la efectividad en la administración de riesgos inherentes y de control; no existe un plan de contingencia que permita dar respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas; la oficina de Control Interno “. Meta 1 / 2:“ En la realización de las auditorias a la ORIPs se asesorara o evaluará los mapas de riesgos..” Denominación de la unidad de medida de la Meta: Informe SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bogotá Calle 26 No.13 -49 Interior 201 Conmutador 3282121 http://www.supernotariado.gov.co Email: correspondencia@supernotariado.gov.co Página 27
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