Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2010 - Superintendencia de ...

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Superintendencia de Notariado y Registro Ministerio del Interior y de Justicia República de Colombia Fecha de vencimiento de la Meta: 30/07/2008 Porcentaje de avance de ejecución de la Meta: 100% Responsable: Registradora Oficina de Registro de Ibagué Hallazgo No.34 (122) Descripción del hallazgo: “La Oficina de Ibagué, en el mes de octubre de 2006 envió a la oficina de Manzanares – Caldas, tres tarjeteros metálicos sin dejar registro de este movimiento; debido a falta de diligencia y cuidado del funcionario responsable del inventario, lo que genero control inadecuado de los bienes muebles. “. Meta 1: “Elaborar el comprobante para el registro de los tres tarjeteros.” Denominación de la unidad de medida de la Meta: Comprobante Diario Unidad de medida de la Meta: 1 Fecha de vencimiento de la Meta: 30/07/2008 Porcentaje de avance de ejecución de la Meta: 100% Responsable: Registradora Oficina de Registro de Ibagué Hallazgo No.35 (123) Descripción del hallazgo: “La Oficina de Ibagué, durante la vigencia 2006, logro un cumplimiento del 67% de su plan de acción, ya que de un total de seis actividades programadas, en tres de ellas cumplió el 100%, en dos el 50% y en una el cumplimiento fue del 0%, como se observa a continuación: 1. Acondicionar una caja para la entrega de certificados 100%; 2. Adecuación física del edificio para instalar el archivo de documentos. 100%; 3. Brindar capacitación a los funcionarios sobre relaciones humanas y atención al usuario. 100%; 4. Adecuar un SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bogotá Calle 26 No.13 -49 Interior 201 Conmutador 3282121 http://www.supernotariado.gov.co Email: correspondencia@supernotariado.gov.co Página 32
Superintendencia de Notariado y Registro Ministerio del Interior y de Justicia República de Colombia puesto de información al usuario 50%; 5. Implementar tecnología y capacitar a los funcionarios en Windows y manejo de Internet para desempeñar las labores diarias. 50%; 6. Compra de cuatro digiturnos, con sus respectivos visores y dos visores más para adaptarlos a los existentes. 0% .Debido a falta de gestión de la administración para su implementación y / o ajuste y modificación del respectivo plan, lo que generó ineficacia en el cumplimiento de los planes y programas “. Meta 1 “Realizar seguimiento semestral” Denominación de la unidad de medida de la Meta: Seguimiento plan anual de gestión: Unidad de medida de la Meta: 2 Fecha de vencimiento de la Meta: 31/01/2009 Porcentaje de avance de ejecución de la Meta: 100% Responsable: Registradora Oficina de Registro de Ibagué Hallazgo No.36 (124) Descripción del hallazgo: “En Ibagué, la percepción que tiene el usuario de la prestación del servicio fue calificada entre regular o deficiente por un porcentaje considerable en los siguientes trámites: Expedición Certificados 9%(excelente); 35% (bueno);16%(aceptable); 32%(regular); y 8%(deficiente). Registro de Documentos 9%(e); 0%(b); 0%(a); 57%(a); y 34%(d). Entrega de Documentos 3% 34% 11% 26% 26%. Debido a falta de gestión de la administración para una adecuada asignación de recursos, lo que afecta el cumplimiento de su función misional e insatisfacción de los usuarios. “. Meta 1 “Entregar una información confiable para minimizar el hallazgo” Denominación de la unidad de medida de la Meta: Estudio de cargas laborales SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bogotá Calle 26 No.13 -49 Interior 201 Conmutador 3282121 http://www.supernotariado.gov.co Email: correspondencia@supernotariado.gov.co Página 33
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