INFORME 004/2009-dfbn - Tribunal Superior de Cuentas

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ReforestaciónNombre Puesto Correo ElectrónicoErnesto Ponce Coordinador ernestopon2002@yahoo.comJose Palacio Asistente Coordinador ingpalacio1@serna.gob.hnWendy Soto Administradora jhoja10@yahoo.comElena Godoy Asistente Administrativa elena221217@yahoo.comJorge Chihan Encargado De seguimiento Y Evaluación jorgechi@yahoo.comRafael Díaz motorista rafaeldiaz1991@yahoo.comLegalNombre Puesto Correo ElectrónicoAna Lourdes Martínez DirectoraAmelia Maradiaga Asesora Legal ameriamaradiaga@yahoo.comLeydi Matutes Asesora Legal leydimatutes@yahoo.comMirna Cevallo Asesora Legal abdicevallo@yahoo.esErick Gaytan Conserje erick_gaytan@yahoo.esAuditoria InternaNombre Puesto Correo ElectrónicoFrancisco Sánchez Jefe De Auditoria ffsanchezcha@yahoo.comElena Mendoza Secretaria De Auditoria hellenm22@yahoo.comOtilia Sánchez Auditor II mariaotiliagonzales@yahoo.comElia GarcíaAuditor IIMarlene Gómez Auditor IICarlos RíosAuditor De Fondo ExternoProyecto CorazónNombre Puesto Correo ElectrónicoJuan Pablo suazo Director juanpablosuazo@yahoo.comSindy Palacios Secretaria sindy.palacios@yahoo.comUnidad de ComunicacionesNombre Puesto Correo ElectrónicoLirio Ramírez Director lirio_ramirez@yahoo.esYohany Zuniga Asistente De Director yohanyzuniga@yahoo.comRosa Mendoza Secretaria mrosaregina@yahoo.esNorma coca Enlace Administrativo ncantanero@yahoo.esEduardo Alvarado Diseñador edu_arte@hotmail.com
Secretaria GeneralNombre Puesto Correo ElectrónicoCarlos Midence Secretario General carlosmidence@hotmail.comClaudia Mancia Asistente Del Secretario General cmancia@serna.gob.hnReina Herrera Secretaria rherrera@serna.gob.hndiglina Ramírez Secretaria dramirez@serna.gob.hnSunny Rodríguez Secretaria srodriguez@serna.gob.hnIdania Padilla Asesor legal ipadilla@serna.gob.hnIleana Cardona Asesor legal icardona@serna.gob.hnHéctor Castellanos Asesor legal hcastellanos@serna.gob.hnJudith Caceres Asesor legal jcaceres@serna.gob.hnJuan Carlos Inestroza atención al publico jinestroza@serna.gob.hnAllan Alfaro Conserje allanalfaro@hotmail.comCAPITULO II RESULTADOS PRINCIPALES, HALLAZGOS Y NORMATIVAA continuación se enumeran los resultados principales encontrados a raíz delexamen practicado a la administración de los bienes, mismos que por suimportancia e incidencia dentro del proceso evaluado merecen su consideraciónen el presente informe.1. NO EXISTE UNA JEFATURA DE LA SECCIÓN DE BIENES, Y ELEMPLEADO QUE ASUME DICHA RESPONSABILIDAD LA REALIZA COMOENCARGADO DE LA SECCIÓN, Y NO RINDE FIANZA O CAUCIÓN.Al realizar el cuestionario que se practico para el conocimiento de Control Interno,entrevistamos al Jefe de Bienes y la Gerente Administrativa, quienes noscomentaron que en el nuevo Organigrama de la Institución. Aparece la Unidad deBienes, pero que presupuestariamente no ha sido tomada en cuenta como tal porfalta de recursos económicos pero en un futuro se realizaran las Gestiones paraque se considere como la Unidad Local de Administración de Bienes.La Unidad de Bienes esta estructurada de la siguiente manera; un encargado debienes quien esta laborando por contrato, una secretaria y dos oficiales de bienes.• LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN SUARTÍCULO 97 ESTABLECE: corresponde a cada entidad fijar y calificar lascauciones que por ley están obligadas a rendir las personas naturales yjurídicas que administren bienes o recursos públicos. El reglamento que emitael tribunal determinara el procedimiento que seguirán los órganos o entidadesen esta materia. Ningún funcionario o empleado podrá tomar posesión de sucargo sin que haya rendido previamente la caución referida.
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