Manual Seguridad Banner Finanzas

XIV. Funcionarios Responsables
Los funcionarios responsables por la ejecución adecuada de este manual y las funciones específicas que
tiene que cumplir son las siguientes:
A. Vicepresidente de Asuntos Financieros
i. Supervisa a la Ayudante Ejecutiva, asegurando que se cumplan con las normas
y procedimientos establecidos en este Manual.
B. Ayudante Ejecutiva de Asuntos Financieros
i. Supervisar y Administra las funciones del módulo de Banner Seguridad.
ii.
iii.
iv.
Se asegura que se cumplan las normas y procedimientos establecidos a través de
informes periódicos, grupo de trabajo de seguridad.
Aprueba las peticiones de acceso de los usuarios o cambios en los accesos
disponibles en el módulo financiero.
Aprueba las solicitudes para la creación de jerarquía de aprobación del Sistema
de Aprobaciones de Banner Finanzas y cambios en éstas.
v. Mantiene informado al Vicepresidente de Asuntos Financieros sobre todo lo
relacionado con la seguridad del Sistema Banner Finanzas.
vi.
vii.
Asegura que se cumplan las normas y procedimientos establecidos a través de
informes periódicos, reuniones, y auditorias.
Atiende las necesidades de los asociados a través del sistema Help Desk Service
Desk, por teléfono o por correo electrónico de los asociados activos en el Sistema
Banner Finanzas.
viii. Vela que cada una de las peticiones de accesos para el Sistema Banner
Finanzas, sean solicitadas de manera correcta, según el procedimiento
establecido.
ix.
Procesa las peticiones de accesos de los usuarios del Sistema Financiero
Banner
1. Crear el usuario en Banner Finanzas (Perfil)
2. Asignar o remover Clases u Objetos a usuario
3. Asignar o remover Fondos a usuario
4. Asignar o remover Organizaciones a usuario
5. Asignar o remover Rules a usuario
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