SIP_MANUAL (2)

La revisión comprendió:
a) Estados de Cuenta Bancarios.
b) Reporte de Movimientos Desglosados.
c) Auxiliares Contables de Inversiones, Clientes, Ingresos por Intereses y Acreedores Diversos.
d) Nómina de Mayo, Junio y Diciembre 2015.
e) Revisión de partidas que integran el Capital Contable.
f) Revisión de Partidas de Ingresos y Gastos.
g) Informe de Administración General SIP.
Derivado de la revisión, evaluación y pruebas efectuadas de la información que le fue presentada a este Consejo se observaron
áreas de oportunidad que mejorar por parte de la administración y se emitieron recomendaciones sobre ciertas partidas y registros
contables, así como la gestión administrativa:
1.- Se emitió oficio C. Vig. 002/2015 de fecha 23 de Septiembre de 2015, donde se instruyó al Administrador General a
estarnos proporcionando la información referente a los Estados Financieros y demás elementos que le componen como son:
Balanza de comprobación, auxiliares contables, estados de cuenta, declaraciones, pagos de impuestos y de aportaciones de
seguridad social de manera mensual y oportuna para su valoración y análisis.
2.- Se emitió oficio C. Vig. 003/2015 de fecha 23 de Septiembre de 2015, en el que se le solicitó al Administrador General
presentar evidencia de capacitación y/o adiestramiento que se haya impartido al personal de Seguridad y Limpieza,
esto con el fin de constatar que se cuentan con los conocimientos requeridos para desempeñar de manera correcta sus
funciones, así como estar preparados para poder hacer frente a cualquier situación inesperada, como lo pueden ser terremotos,
incendios, robos, etc.; situación que a la fecha no se presentó información que acredite que los empleados
cuentan con los conocimientos y condiciones para hacer frente a este tipo de eventualidades.
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