Talouskehitys 1-6/2010 - Seinäjoen kaupunki - Seinäjoki

7jälkikäteen ja tämä tarkastelu on laadittu osin maksuperusteisesti.Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan koko vuoden osalta budjetoidullatavalla.• Toimintakuluja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 178,9 milj. €,joka on budjetoidusta määrästä 51,3 %. Keskeisimmät erät tässä yhteydessäovat henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Henkilöstökuluja onkertynyt 52,7 % ja palvelujen ostoja 50,5 %. Palkkamenoissa näkyyse, että lomarahat on maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.Toimintakulujen kasvukehitys on huolestuttavaa ja nyt ennustetaan, ettätoimintakulujen määrä ylittää budjetoidun tason.• Toimintakate on 127,3 milj. €, joka on 52,5 % koko vuoden toimintakatteesta.• Verotulojen (kunnallisvero, yhteisövero, kiinteistövero) kertymä kesäkuunloppuun mennessä on 92,7 milj. €, joka on 49,6 % talousarvionmukaisista verotuloista. Verotuloista puuttuvat kiinteistöverotuotot, jotkasaadaan kokonaisuudessaan syksyllä. Kiinteistöverotulojen toteutuvamäärä on 14,2 milj. €, kun talousarviossa määräksi on arvioitu14,5 milj. €. Toisaalta verotuloja arvioitaessa tulee myös muistaa, ettäsyksyllä toteutettava vuoden 2009 verotusta koskeva maksuunpanotilitys(ennakonpalautukset) vähentää marraskuussa saatavaa verotilitystä.Maksuunpanotilityksessä vähennettävä määrä ei ole vielä tiedossa,mutta se ei tämän hetken arvion mukaan ole kiinteistöveron määränsuuruinen. Ennakkotieto asiasta saadaan syyskuun puolivälissä.Edellä olevan perusteella voidaan arvioida, että verotulot tulevat toteutumaanbudjetoidulla tasolla ellei alkavalla toisella vuosipuoliskolla tapahdumerkittävää laskua verotilityksissä. Verotuloja on tarkasteltu lähemminjäljempänä.• Valtionosuuksia on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 34,3 milj. €,joka on 49,6 % talousarviossa budjetoidusta valtionosuuden määrästä.Valtionosuudet kertyvät budjetin mukaisesti.• Muihin rahoitustuottoihin kirjataan vuoden lopussa Seinäjoen EnergiaOy:n osinko, joka on 4,5 milj. €. Yhtiön tuleva tilinpäätös kuluvalta vuodeltamahdollistaa osingonmaksun.• Kesäkuun tilanteen mukainen vuosikate on erittäin huono, negatiivinen0,5 milj. €. Asian johdosta on käyty useita keskusteluja ja loppuvuodenaikana pyritään löytämään keinoja vuosikatteen parantamiseksi.• Tilikauden tulos on tässä vaiheessa alijäämäinen 8,1 milj. €, kun poistoistatuloslaskelmassa on huomioitu puolet budjetoidusta määrästä.Tämän raportin valmisteluhetkellä on käytössä myös heinäkuun talousarviontoteutumistilanne. Se on oheisena ja taulukkoon on lisätty vastaavatoteutumistilanne heinäkuulta 2009.TALOUSARVION 2010 TOTEUTUMINEN (KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET)________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc