Talouskehitys 1-6/2010 - Seinäjoen kaupunki - Seinäjoki

8TA-2010 HEINÄ TOT-% HEINÄ MUUTOS-%2010 2009TOIMINTATUOTOTMyyntituotot 46 760 000 26 047 922,58 55,7 23 008 877,48 13,2Maksutuotot 23 744 400 12 034 699,90 50,7 11 758 350,45 2,4Tuet ja avustukset 12 131 100 7 380 136,23 60,8 8 627 549,78 -14,5Muut toimintatuotot 23 920 600 11 207 822,73 46,9 11 005 065,98 1,8Toimintatuotot yht. 106 556 100 56 670 581,44 53,2 54 399 843,69 4,2TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut -118 533 365 -72 538 535,47 61,2 -67 992 420,86 6,7Henkilöstösivukulut -32 734 234 -19 939 014,32 60,9 -19 464 289,23 2,4Henkilöstökorvaukset 939 312 888 800,22 94,6 884 439,80 0,5Palvelujen ostot -125 655 759 -70 884 817,03 56,4 -67 040 957,48 5,7Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 990 100 -11 800 135,36 59,0 -11 277 376,59 4,6Avustukset -23 347 500 -13 815 621,00 59,2 -13 771 005,95 0,3Muut kulut -29 642 478 -14 803 907,73 49,9 -12 562 799,70 17,8Toimintakulut yht. -348 964 124 -202 893 230,69 58,1 -191 224 410,01 6,1TOIMINTAKATE -242 408 024,00 -146 222 649,25 60,3 -136 824 566,32 6,9VerotulotKunnallisvero 160 600 000 101 292 680,59 63,1 100 130 978,04 1,2Yhteisövero 11 761 000 8 041 591,73 68,4 6 992 150,39 15,0Kiinteistövero 14 473 000 16 124,27 0,1 99 401,93 -83,8KoiraveroValtionosuudet 69 050 000 39 995 478,81 57,9 37 265 837,00 7,3Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 1 900 200 1 095 586,48 57,7 722 011,64 51,7Muut rahoitustuotot 5 435 900 193 723,21 3,6 151 225,00 28,1Korkokulut -4 364 000 -1 330 557,05 30,5 -1 218 405,79 9,2Muut rahoituskulut -831 300 -76 515,68 9,2 -29 128,86 162,7VUOSIKATE 15 616 776,00 3 005 463,11 19,2 7 289 503,03 -58,8POISTOT -15 175 900 -8 852 608,33 58,3 -8 254 808,33 7,2SATUNNAISET TUOTOT JA KULUTSatunnaiset tuototSatunnaiset kulut -200 000 0,0 -180 000,00TILIKAUDEN TULOS 240 876 -5 847 145,22 -2427,5 -1 145 305,30 410,5Tuloslaskelmasta nähdään, että vuosikate on parantunut 3,0 milj. euroon,mutta on vuoden 2009 vastaava lukua selvästi pienempi. Toimintatuottojenkasvu on viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 4,2 % ja toimintakulujenkasvu 6,1 %. Menokehitys on edelleen aivan liian nopeaa. Tilitettyjen kunnallisverotulojenkasvu edelliseen vuoteen verrattuna on veroprosentin korotuksestahuolimatta vain 1,2 % eli veroprosentin korotuksen verran(19,00 % > 19,25 %) ja yhteisöverotulojen kasvu 15,0 %. Tilikauden tulospoistojen jälkeen on negatiivinen 5,8 milj. euroa.2. 2________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc