Pöytäkirja 19.03.2013 - Juupajoki

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 126KUNNANHALLITUS 19.3.2013Verotulokertymä jäi n. 10 % talousarviossa arvioitua pienemmäksi eli n. 628.000euroa alle arvion, jossa laskua vuoden 2011 verokertymämäärään on peräti 6 %.Verokertymä on viimeksi vuonna 2007 ollut tilinpäätösvuotta heikompi. Verotulotkokonaisuudessaan olivat tilinpäätösvuonna 5,5 milj. euroa.Selvityksen perusteella kunnan verotulojen heikkoon kehitykseen ovatvaikuttaneet seuraavat tekijät:- yhteisöverojen osalta kuntien jako-osuus laski vuoden 2011 31,99 %:sta vuoden2012 28,34 %:iin. Tämä selittää yhteisöveron tilityksen tippumisesta suurenosan.- yhteisöveron koko kertymä on laskenut vuodesta 2011 ennakoitua enemmänkaikilla veronsaajilla suhdannetilanteesta johtuen- kunnan oma jako-osuus kuntien saamasta ryhmäosuudesta on laskenutkohtuullisen paljon vuodesta 2011 vuoteen 2012- marraskuun tilityksissä kunnilta perittiin takaisin vuosien 2008 - 2010yhteisöveroa silloisten jako-osuuksien mukaisesti, koska Verohallinto joutuipalauttamaan verovelvollisen maksamia veroja kyseisiltä vuosilta noin 350 milj.euroa. Juupajoen osuus palautuksesta on n. 40.000 euroa- kunnallisveron osalta Juupajoelle on vuoden 2011 aikana tilitetty edellistä vuottaenemmän kuluvan vuoden veroja, joka on oikaistu marraskuussa 2011, mikä onollut n. 150.000 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna (johtuu kunnankehityksestä epäsuotuisaan ja ennakoitua huonompaan suuntaan esim.asukasluku, verotulot)- lisäksi joulukuussa oikaistiin koko kuntaryhmän jako-osuutta alemmaksi, koskavuodelta 2011 verotettavien pääomatulojen määrä osoittautui ennakoituasuuremmaksi ja tästä syystä valtion tuli saada suurempi osuus verotuloista,tämä oikaisu oli Juupajoen osalta n. 137.000 euroa- kiinteistöverojen osalta ei erityistä poikkeamaa.Valtionosuudet kertyivät ennakoidusti ja niiden kokonaismäärä on 4,7 milj. euroa.Toimintamenot ylittyivät 540.843 eurolla ollen kokonaisuudessaan 12.359.282,61euroa. Toimintamenojen kasvu vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna on 8 %.Toimintatuloja kertyi 41.000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän.Toimintatulojen kokonaismäärä on 1.835.140,59 euroa.Talousarvion ylitykset aiheutuivat merkittävimmin yhteistoiminta-alueenjärjestämästä perusterveydenhuollosta. Perusterveydenhuollon (lääkärienvastaanotto, päivystys, vuodeosastohoito, röntgen, hammashuolto,mielenterveystoimisto) menojen ylitys on n. 250.000 euroa. Koko sosiaali- jaterveystoimen ylitys on n. 300.000 euroa.Terveydenhuollon kustannusten nousuun vaikuttivat Oriveden terveyskeskuksenvuodeosaston tilapäisratkaisut ja evakkotilat. Hoitopäivän hinta nousi tilausvaiheenPöytäkirjantarkastajien merkinnät:Otteen oikeaksi todistaa: