Kiipulasäätiö, vuosikertomus 2011 - Kiipulan ammattiopisto

Tuottojen (28,4 milj. euroa)jakautuminentuottolajeittain v. 2011Koulutuksen valtionosuudet 70 %Työvoimapoliittisen koulutuksentuotot 2 %Muut koulutustuotot 5 %Kuntoutustuotot (avo- ja laitosmuotoinen)18 %Puutarhan tuotot 2 %Muut tuotot 3 %Tuottojen (28,4 milj. euroa)jakautuminen eriprosesseille v. 2011Aikuiskoulutuksessa kilpailu jatkui edelleen kireänä ja opiskelijatyöpäivienmäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna 9,0 %. Lasku painottui työvoimapoliittiseenaikuiskoulutukseen ja ammatillisen lisäkoulutukseen.Ammatillisten avokuntoutuskurssien ja ESR-hanketoiminnan määrätkasvoivat jonkin verran. Aikuiskoulutuksen tuotot olivat 4,6 milj. euroaollen lähes edellisen vuoden tasolla. Kannattavuuden parantamiseksikulurakenteesta haettiin säästöjä ja tarvikehankintoja ja toimitilakulujakarsittiin. Samanaikaisesti jouduttiin kuitenkin lisäämään henkilöstövoimavarojaja henkilöstökulut kasvoivat vuoteen 2010 verrattuina. Kulutolivat yhteensä 4,8 milj. euroa ja ne kasvoivat vuoteen 2010 verrattuna0,3 %. Tilikauden tulos heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna ollen212 409 euroa tappiollinen.Kuntoutuspalveluissa lääkinnällisen kuntoutuksen määrä kasvoi, muttavastaavasti ammatillisen kuntoutuksen määrä väheni. Lisäksi toimintavuodenaikana panostettiin onnistuneesti laajentuviin kokous- ja majoituspalveluihin.Laitoskuntoutusvuorokausien yhteismäärä oli 14 199 elisamalla tasolla kuin vuonna 2010. Palvelujen hintataso nousi lievästi,kun hankintasopimusten perusteella päivähintoihin saatiin keskimäärininflaatiota vastaavat korotukset. Tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuina3,6 % ja olivat 2,6 milj. euroa. Samanaikaisesti kulujen kasvuaonnistuttiin hillitsemään. Henkilöstökulut kasvoivat, mutta vastaavastimuissa kuluerissä saavutettiin säästöjä. Kokonaisuutena kulut kasvoivatvuoteen 2010 verrattuna 2,6 % ja olivat 2,6 milj. euroa. Toisena vuonnaperäkkäin toiminnan kannattavuus parani ja tilikauden tulos nousi useantappiollisen vuoden jälkeen ylijäämäiseksi. Tilikauden ylijäämä oli17 583 euroa.Kuntoutuksen toimialaan kuuluvissa urasuuntapalveluissa kasvu jatkuivoimakkaana ja asiakasvuorokausia kertyi 2 362. Toiminnan tuototkasvoivat edelliseen vuoteen verrattuina yli 50 % ja olivat 630 213euroa. Voimakas kasvu ja samanaikainen toiminnan laajentaminen uusillepaikkakunnille ovat edellyttäneet kuitenkin kehittämispanostuksia jahenkilöstövoimavarojen lisäystä. Toiminnan kulut ylittivätkin edelleentoiminnasta saadut tuotot ja tilikauden tulos muodostui 71 631 euroatappiolliseksi.Kiipulan puutarhalla liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna3,9 % ja oli 571 335 euroa. Kasvu kertyi pääsääntöisesti leikkogerberanlisääntyneestä myynnistä. Toiminnan kulut 697 321 euroa olivat lähesedellisen vuoden tasolla. Kokonaisuutena tilikauden tulos parani edelliseenvuoteen verrattuna, mutta oli kuitenkin edelleen 125 986 euroatappiollinen.Ammatillinen erityisopetus 68%Ammatillinen aikuiskoulutus 16%Kuntoutuksen toimiala 12 %Opetus- ja kauppapuutarha 2 %Kiipulasäätiö ja hallinto- jatukipalvelut 2 %Muun varsinaisen toiminnan sekä hallinnon ja prosessituen tuotot olivat499 594 euroa ja yhteiskulut 6,0 milj. euroa. Tilikauden aikana yhteiskuluissasaavutettiin säästöä ja kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuina1,1 %. Pääsääntöisesti säästöt saavutettiin henkilöstökuluissa,poistoissa ja ulkoisissa palvelumaksuissa. Talousseurannassa yhteiskulutkohdennettiin mahdollisimman tarkan aiheuttamisperiaatteen mukaantoimialoille. Tilinpäätöksessä toimialoille kohdennettiin yhteiskuluja 5,5milj. euroa eli 2,4 % vähemmän kuin edellisessä vuoden 2010 tilinpäätöksessä.26