Manuel du Grand Chevalier

de temps pour le traitement de celle-ci au moment de la vérification
financière, elle ne doit pas être indiquée dans le rapport de vérification
financière. Chaque fois qu’une transaction est soumise au bureau du
Conseil Suprême, il incombe au secrétaire financier de vérifier qu’elle a
été reçue et traitée. Ceci se fait en passant en revue les États de
Compte mensuels du Conseil pour la période de la vérification financière
– les états d’août à janvier pour la vérification de janvier et les états
de février à juillet pour la vérification de juillet. Nous insistons sur le fait
que seuls les membres pour lesquels la réception et le traitement
des transactions par New Haven ont été vérifiés doivent figurer sur
le rapport de vérification financière en tant qu’additions ou déductions.
Uniquement dans le but de préparer la vérification financière
semestrielle, les membres assurés inactifs sont exclus; ils ne doivent
pas être considérés des membres assurés du conseil. Si un membre
assuré est suspendu ou s’il fait un retrait, il devient inactif et est considéré
comme étant une déduction. À l’inverse, un membre inactif
rétablissant son adhésion est une addition et doit être enregistré au
poste “Réinstallations et Réadmissions”. De plus, les postes “Transferts
— Associé à Assuré” et “Transferts — Assuré à Associé” dans les sections
Additions et Déductions doivent correspondre. Par exemple, une
addition d’assuré résultant d’un transfert d’associé à assuré entraîne
une déduction d’associé.
Les chiffres pour “Déductions Totales” dans la section Déductions
doivent être placés au poste “Moins Déductions Totales” dans la section
Additions et doivent être soustraits des chiffres “Total pour la
Période” pour obtenir les chiffres exacts pour “Nombre de Membres –
Fin de la Période”.
LISTE B – OPÉRATIONS AU COMPTANT – SECRÉTAIRE
FINANCIER – “Argents en Caisse – Début de la Période” sera le chiffre
provenant du rapport de vérification financière précédent indiquant
“Argents en Caisse – Fin de la Période”.
Les chiffres pour “Argents Reçus – Dus, Initiations” et “Argents
Reçus – Autres Sources” sera le résumé de la période comptable
provenant du Livre des Recettes en Liquide ou du Livre de Caisse du
Secrétaire Financier. “ “Total – Argents Reçus” sera le total des trois
postes précédents.
Les sommes indiquées au poste “Payé au Trésorier” seront le total
des chiffres indiqués sur les reçus du trésorier au secrétaire financier
pour les sommes reçues durant la période par le trésorier et provenant
du secrétaire financier.
“Argents en Caisse – Fin de la Période” sera le montant figurant au
poste “Payé au Trésorier” soustrait du montant indiqué au poste “Total
27