RAPPORT TRIMESTRIEL NO 03-2010 JUILLET ... - PROGEBE

2.3 Exécution du budget FEM par Résultat (USD)
Tableau 3. Exécution financière du budget FEM.
Résultats
Résultat 1 : Production et
productivité
Résultat 2 :
Commercialisation et
promotion
Résultat 3 : GRN dans les
sites pilotes
Résultat 4 : Cadre légal
politique et institutionnel
Résultat 5 : Coopération.
gestion des connaissances
échanges et coordination
Budget
provisoire
2010*
Dépenses
trimestres
précédents
Dépenses
trimestre en
cours 1
Cumul des
dépenses
Solde
Taux
d’exécution
(%)
474 698 402 354 100 115 502 469 ‐27 771 106 %
100 230 553 48 ‐ 55 348 44 882 55 %
680 892 353 527 34 827 388 354 292 538 57 %
105 359 105 214 810 106 024 ‐665 101 %
686 453 187 452 25 435 212 887 473 566 31 %
TOTAL 2 047 632 1 103 895 161 187 1 265 082 1 461 536 62 %
Exécution des fonds FEM par
résultat
8%
17%
31%
40%
Resutat 1
Resutat 2
Resutat 3
Resutat 4
Resutat 5
Commentaire : Le taux de décaissement global sur les
fonds FEM de 2010 à la fin du 3 e trimestre s’élève à 62 %.
Une bonne partie des fonds décaissés (40 %) est consacrée
aux activités du résultat 1 essentiellement dédié à la
situation de référence dans les sites pilotes du projet. Il
faut noter un léger dépassement budgétaire au niveau des
axes 1 et 4.Une révision budgétaire devra être engagée
d’ici la fin de l’année pour rééquilibrer le budget.
4%
1 Le rapport sur les dépenses est fourni par UNOPS à partir d’Atlas.
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