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Projet régional de gestion <strong>du</strong>rable<br />
<strong>du</strong> bétail ruminant endémique en Afrique de l’Ouest<br />
(<strong>PROGEBE</strong>-MALI)<br />
RAPPORT ANNUEL<br />
N O 2/2009<br />
Bougouni, janvier 2010<br />
__________________________________________________________________________________<br />
Gambie - Guinée - Mali - <strong>Sénégal</strong><br />
Bougouni – tél.fax (+.223) 21 65 19 40/ tél.bur. (+223) 21 65 19 41<br />
Fonds Mondial pour<br />
l’Environnement
2<br />
TABLE DES MATIERES<br />
Page<br />
LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 3<br />
RESUME 4<br />
I. EXECUTION DES ACTIVITÉS PAR AXE STRATÉGIQUE D’INTERVENTION<br />
1.1. Activités planifiées et réalisées 5<br />
1.2. Activités non planifiées et réalisées 11<br />
1.3. Activités planifiées et non réalisées 11<br />
II. EXÉCUTION BUDGÉTAIRE<br />
2.1. Exécution budget FAD par catégorie et par axe stratégique d’intervention<br />
2.2. Exécution budget FEM par résultat<br />
2.3. Exécution budget États par catégorie et par axe stratégique d’intervention<br />
12<br />
13<br />
14<br />
III. LEÇONS APPRISES 15<br />
IV. PREVISIONS POUR LA PROCHAINE ANNEE 16<br />
ANNEXE 1. Tableau de bord de l’année en cours<br />
ANNEXE 2. Situation de la mise en œuvre des protocoles de partenariat<br />
ANNEXE 3. Situation de la mise en œuvre des marchés<br />
ANNEXE 4. Suivi des recommandations des missions de supervision et d’audits<br />
ANNEXE 5. Détails des dépenses sur les fonds BAD<br />
ANNEXE 6. Détails des dépenses sur les fonds BSI<br />
21<br />
26<br />
26<br />
28<br />
30<br />
36
3<br />
LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES<br />
BAD<br />
BNDA<br />
BRE<br />
BSI<br />
CANEF<br />
CIRDES<br />
CIT<br />
COVEM<br />
CN<br />
CR<br />
DCR<br />
DNACPN<br />
ENGRN<br />
ENSE<br />
ENPIA<br />
ERIC<br />
ERSE<br />
FAD<br />
FAO<br />
FEM<br />
GRN<br />
IER<br />
ILRI<br />
IRAG<br />
ISFRA<br />
ISRA<br />
LCV<br />
PNUD<br />
<strong>PROGEBE</strong><br />
PTBA<br />
RAS<br />
RNAF<br />
RRAF<br />
SFD<br />
S&E<br />
TDR<br />
UC<br />
UNC<br />
UNOPS<br />
URC<br />
Banque africaine de développement<br />
Banque nationale de développement agricole<br />
bétail ruminant endémique<br />
Budget spécial d’investissement<br />
Centre d’Appui Nutritionnel et d’E<strong>du</strong>cation pour Femmes<br />
Centre international pour la recherche et le développement de l’élevage en zone<br />
subhumide<br />
Centre international de trypanotolérance<br />
Collectif des vétérinaires mandataires<br />
Coordonnateur national<br />
Coordonnateur régional<br />
Dossier de consultation restreinte<br />
Direction Nationale de l’Assainissement <strong>du</strong> contrôle des Pollutions et des<br />
Nuisances<br />
Expert national en gestion des ressources naturelles<br />
Expert national en suivi/évaluation<br />
Expert national en pro<strong>du</strong>ctions et in<strong>du</strong>stries animales<br />
Expert régional en information et communication<br />
Expert régional en suivi/évaluation<br />
Fonds africain de développement<br />
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture<br />
Fonds pour l'environnement mondial<br />
Gestion des ressources naturelles<br />
Institut d’économie rurale, Mali<br />
Institut international de recherches sur l'élevage<br />
Institut de recherche agronomique de Guinée<br />
Institut supérieur de formation et de recherche appliquée<br />
Institut sénégalais de recherches agricoles<br />
Laboratoire central vétérinaire<br />
Programme des Nations Unies pour le développement<br />
Project régional de gestion <strong>du</strong>rable <strong>du</strong> bétail ruminant endémique en Afrique de<br />
l’Ouest<br />
Programme de travail et budget annuels<br />
rien à signaler<br />
Responsable national administratif et financier<br />
Responsable régional administratif et financier<br />
Structures de financement décentralisées<br />
suivi-évaluation<br />
termes de référence<br />
unité de compte<br />
Unité nationale de coordination <strong>du</strong> projet<br />
United Nations Office for Project Services (Bureau des Nations Unies pour les<br />
services d'appui aux projets)<br />
Unité régionale de coordination <strong>du</strong> projet
4<br />
RESUME<br />
Les activités menées en 2009 ont concerné la gestion <strong>du</strong> projet et essentiellement la mise en œuvre<br />
des activités de démarrage <strong>du</strong> projet relatives à l’exécution <strong>du</strong> plan d’acquisition des biens et<br />
équipements sur les fonds BAD et BSI. Les termes de référence et les dossiers de consultation<br />
restreinte (DCR) relatifs à la réhabilitation de la station de Madina Diassa, à la réalisation des<br />
infrastructures de commercialisation et de transformation <strong>du</strong> BRE aux activités de renforcement des<br />
capacitésont été élaborés . Sur le plan, opérationnel, la coordination a procédé à la revue des<br />
documents de base <strong>du</strong> projet (manuel de procé<strong>du</strong>res, guide de suivi évaluation, cadre logique consolidé,<br />
plan d’information et de communication), des PTBA 2009 et 2010.<br />
L’année 2009 a été aussi marquée par l’installation effective de l’équipe de la coordination nationale à<br />
Bougouni, la préparation et la tenue de l’atelier de lancement national et de la 1 ère session <strong>du</strong> comité<br />
national de pilotage <strong>du</strong> projet.<br />
En outre, le processus de recrutement et de mise à disposition des agents des coordinations de sites a<br />
été également été mis en oeuvre.<br />
D’autres activités ont concerné l’élaboration des projets de protocole de collaboration et les<br />
négociations avec les partenaires techniques, l’organisation de visites thématiques sur l’amélioration<br />
génétique et la gestion communautaire des ressources naturelles.<br />
Des missions d’appui et de suivi ont été menées par l’URC au niveau de la coordination et à la station de<br />
Madina Diassa. Dans la même veine, la BAD a effectué une mission d’assistance en gestion financière et<br />
la première mission de supervision de la mise en œuvre des activités <strong>du</strong> Projet.<br />
Dans le cadre de l’axe stratégique d’intervention 1, un plan d’action sur l’amélioration génétique a été<br />
élaboré au sortir de la visite thématique. Les enquêtes de base sur la caractérisation <strong>du</strong> BRE et de son<br />
système de pro<strong>du</strong>ction ont été con<strong>du</strong>ites. Les activités de mise en place <strong>du</strong> système de suivi<br />
zootechnique devant accompagner la relance des programmes d’amélioration génétique ont démarré par<br />
la formation des techniciens évoluant dans la zone d’intervention <strong>du</strong> projet les et agro éleveurs<br />
propriétaires de troupeaux de multiplication.<br />
Concernant les activités relatives à l’axe stratégique d’intervention 2, l’élaboration de la situation de<br />
référence sur le marketing et la commercialisation <strong>du</strong> BRE à partir des informations issues des<br />
enquêtes de base est en cours (en particulier les ménages et agents des marchés).<br />
A niveau de l’axe stratégique d’intervention 3, des concertations avec les différents acteurs (agroéleveurs,<br />
les services techniques et instituts spécialisés en GRN,…) ont été menées.<br />
Les difficultés majeures rencontrées <strong>du</strong>rant cette année sont relatives (1) à la longueur des<br />
procé<strong>du</strong>res de décaissement de la BAD ; (2) aux longs délais et les difficultés dans le recrutement <strong>du</strong><br />
personnel des sites ; (3) au suivi des informations financières <strong>du</strong> FEM.<br />
En termes de mobilisation des ressources, le budget approuvé par la BAD se chiffre à 1 458 662 USD.<br />
Le montant des fonds de roulement reçu est de 175 072 USD. Du côté de la contrepartie nationale, le<br />
budget approuvé est de 416 000 USD. Le projet a reçu et dépensé 208 000 USD.<br />
En 2010, il est prévu de mettre l’accent sur (1) la finalisation <strong>du</strong> recrutement <strong>du</strong> personnel ; (2) la<br />
réalisation des différentes études relatives aux travaux et au démarrage effectif des réalisations de<br />
construction et des infrastructures ; (3) la mise en œuvre des activités de formation ; (4) la mise en<br />
place <strong>du</strong> système d’identification des animaux et des activités de selection ; (5) la finalisation et<br />
l’application <strong>du</strong> dispositif de Suivi zootechnique ;(6) la mise en œuvre des protocoles de partenariats.
5<br />
I. Exécution des activités par axe stratégique d’intervention<br />
1.1. Activités planifiées et réalisées<br />
Activités Déroulement Difficultés Résultats Implications<br />
AXE STRATÉGIQUE D’INTERVENTION 1. PRÉSERVATION DES CARACTERISTIQUES GÉNÉTIQUES ET AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DU<br />
BÉTAIL RUMINANT ENDEMIQUE<br />
Réhabilitation <strong>du</strong> centre de Madina<br />
Diassa<br />
Relance des programmes<br />
d’amélioration génétique<br />
Formation des techniciens en suivi<br />
zootechnique<br />
Formation des agro-éleveurs en suivi<br />
zootechnique<br />
Le DCR pour le recrutement d’un bureau pour<br />
l’étude et la surveillance et le contrôle des<br />
travaux ont été élaborés et les manifestations<br />
d’interêt lancée et évaluée. Le DCR a été soumis<br />
à la BAD<br />
Un plan d’action sur l’amélioration génétique a<br />
été élaboré au sortir de la visite thématique.<br />
La direction de la station de Madina Diassa<br />
poursuit ses activités de sensibilisation des<br />
éleveurs ayant bénéficié d’animaux transposés à<br />
s’acquitter de leurs devoirs conformément aux<br />
termes <strong>du</strong> contrat de métayage qui les lient à la<br />
station<br />
Dans le cadre de la mise en place d’un système<br />
de suivi zootechnique devant accompagner la<br />
relance des programmes d’amélioration<br />
génétique, les techniciens impliquées dans le<br />
processus ont été formés par l’expert consultant<br />
Coordinateur <strong>du</strong> programme d’améloration<br />
génétique au Mali et en Guinée.<br />
Les agro-éleveurs propriétaires de troupeaux de<br />
multiplication ont été sensibilisés et formés<br />
surl’application <strong>du</strong> système de suivi zoo<br />
technique au niveau de leurs troupeaux.<br />
Lenteur dans les procé<strong>du</strong>res<br />
d’approbation<br />
Absence de noyau de fondation au<br />
niveau de la station de Madina Diassa<br />
pour un démarrage des activités de<br />
selection<br />
Budget estimatif<br />
12 techniciens (7 <strong>du</strong> projet, 4 de la zone<br />
d’intervention <strong>du</strong> projet et 1 <strong>du</strong> centre<br />
de Madina Diassa) impliqués dans le<br />
processus ont été formés.<br />
14 agro éleveurs propriétaires de<br />
troupeaux de multiplication ont été<br />
formés<br />
Le dossier a été soumis avec liste<br />
restreinte élaborée après la<br />
manifestation d’intérêt<br />
conformément aux nouvelles<br />
règles d’acquisitions de la Banque<br />
Le repeuplement <strong>du</strong> centre Madina<br />
Diassa est prévu en 2010 à travers<br />
l’achat d’animaux au niveau des<br />
marchés de la zone.<br />
L’application <strong>du</strong> système sera<br />
entamée des le début de l’année<br />
2010.
6<br />
Activités Déroulement Difficultés Résultats Implications<br />
AXE STRATÉGIQUE D’INTERVENTION 1. PRÉSERVATION DES CARACTERISTIQUES GÉNÉTIQUES ET AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DU<br />
BÉTAIL RUMINANT ENDEMIQUE<br />
Situation de référence :<br />
Caractérisation BRE et analyse des<br />
systèmes de pro<strong>du</strong>ction<br />
Les enquêtes de base sur la caractérisation <strong>du</strong><br />
BRE et de leurs systèmes de pro<strong>du</strong>ction ont été<br />
con<strong>du</strong>ites (dans 3 sites).<br />
Enquêtes communautaire : 4 villages dans<br />
chacun des 3 sites primaires.<br />
Enquêtes ménages : 15 ménages par village dans<br />
10 villages de chacun des 3 sites primaires<br />
Enquêtes troupeaux : 4 bovins, 5 ovins et 5<br />
caprins dans chacun des 10 villages des enquêtes<br />
ménages<br />
Enquêtes agents de marché : 2 vendeurs<br />
d'aliments bétail, 1 fournisseur de services de<br />
santé animale et 2 commerçants (un commerçant<br />
de bétail et un vendeur de lait si présents) et un<br />
Les enquêtes MARP sont terminées et<br />
le rapport final disponible<br />
Con<strong>du</strong>ire les enquêtes troupeaux<br />
Visite thématique<br />
Programmes recherche &<br />
développement<br />
Formation d’Agro-éleveurs en<br />
techniques d’élevage<br />
fournisseur de services financiers.<br />
Une visite thématique sur l’amélioration<br />
génétique a été organisée en Gambie <strong>du</strong> 18 au 20<br />
juin 2009 avec la participation d’une équipe<br />
composée <strong>du</strong> coordonnateur national, de l’expert<br />
national en pro<strong>du</strong>ctions animales, d’un chef de<br />
site, d’un éleveur et <strong>du</strong> chef de centre de<br />
recherche. ILRI était aussi représenté par le<br />
coordonnateur de son équipe à Bamako.<br />
Les expériences des pays sont partagées et une<br />
visite de terrain effectuée. Un plan d’action<br />
global pour la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> projet et un plan d’action<br />
pour 2009 ont été élaborés.<br />
Les manifestations d’intérêt ont été transmises<br />
aux structures de recherches pour appels à<br />
candidature.<br />
Le DCR pour le recrutement d’un bureau pour<br />
l’éxécution des activités de renforcement des<br />
capacités des techniciens et bénéficiaires ont été<br />
élaborés et les manifestations d’interêt lancée et<br />
évaluée. Le DCR a été soumis à la BAD.<br />
Lenteur dans les procé<strong>du</strong>res<br />
d’approbation<br />
Les plans d’action permettront de<br />
mieux articuler les activités pour la<br />
relance des programmes<br />
d’amélioration génétique.<br />
Les manifestations d’intérêt ont été<br />
transmises à l’IER, à l’Université<br />
de Bamako, à l’ISFRA, au LCV.<br />
Délai de récpetion des<br />
propositions : 31 janvier 2010<br />
Les activités de formation<br />
démarreront au 3 ème trimestre 2010
7<br />
Activités Déroulement Difficultés Résultats Implications<br />
AXE STRATÉGIQUE D’INTERVENTION 2. AMÉLIORATION DE LA VALORISATION DU BÉTAIL RUMINANT ENDEMIQUE<br />
Situation de référence : marketing et<br />
commercialisation <strong>du</strong> BRE<br />
La situation de référence sur le marketing et la<br />
commercialisation <strong>du</strong> BRE a été définie a partir<br />
des informations des enquêtes de base (en<br />
particulier les ménages et agents des marchés)<br />
Retard dans la mise en euvre de<br />
l’activité<br />
Infrastructures : emplacement et<br />
études de faisabilité technique<br />
Accès au crédit<br />
menées par ILRI. Ces enquêtes sont achevées.<br />
Le DCR pour le recrutement d’un bureau pour<br />
l’étude et la surveillance et le contrôle des<br />
travaux ont été élaborés et les manifestations<br />
d’interêt lancée et évaluée. Le DCR a été soumis<br />
à la BAD<br />
Des contacts ont été noués avec les structures de<br />
financement décentralisées (SFD) intervenant<br />
dans la zone de couverture <strong>du</strong> projet en vue de<br />
mettre en place un cadre de collaboration<br />
Les structures de financement<br />
décentralisées (SFD) rencontrées sont :<br />
Kafo-jiginé, CANEF, Soro yriwaso et la<br />
BNDA.<br />
AXE STRATÉGIQUE D’INTERVENTION 3. GESTION DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES DU DU BÉTAIL RUMINANT ENDEMIQUE<br />
Situation de référence, enquêtes sur<br />
pratiques, cartographie<br />
Les enquêtes de base sur la caractérisation <strong>du</strong><br />
BRE et de leurs systèmes de pro<strong>du</strong>ction ont été<br />
con<strong>du</strong>ites (dans 3 sites).<br />
Retard dans la mise en euvre de<br />
l’activité<br />
Les enquêtes MARP sont terminées et<br />
le rapport final disponible<br />
Visites thématiques<br />
Une visite thématique d’échanges sur la gestion<br />
communautaire des RN s’est tenue au Mali <strong>du</strong> 6<br />
au 8 juillet 2009. Elle a vu la participation d’une<br />
équipe composée <strong>du</strong> coordinateur national, de<br />
l’EGRN, d’un technicien de site et d’un éleveur.<br />
Une équipe d’ILRI composée de son<br />
coordinateur à Bamako et de deux experts en<br />
GRN y a pris part.<br />
Les expériences des pays sont partagées et une<br />
visite de terrain effectuée.<br />
Les expériences des pays sont partagées et une<br />
visite de terrain effectuée. Un plan d’action<br />
global et un plan d’action pour 2009 ont été<br />
Campagnes de lutte contre les feux<br />
de brousse : actions de<br />
mobilisations, sensibilisation,<br />
concertations<br />
développés.<br />
Les ateliers de concertations sur la<br />
problématique des feux de brousse et des<br />
mission d’information et de sensibilisation pour<br />
la lutte contre ce fléau ont été menées au niveau<br />
des sites primaires<br />
L’absence d’animateurs et le retard dans<br />
l’acquisition des moyens de<br />
déplacement pour les agents de terrain<br />
Participation des populations et des<br />
autres partenaires. Messages de<br />
sensibilisation élaborés et organisation<br />
d’émissions radiodiffusés sur les radios<br />
locales.<br />
Inexistence de ligne budgétaire<br />
spécifique aux études de faisabilité<br />
et contrôle. 10% des budgets des<br />
infrastructures sera ainsi réservés<br />
aux études et contrôle.<br />
Les informations disponibles<br />
serviront de base à l’élaboration de<br />
la stratégie d’accès au crédit pour<br />
les bénéficiaires <strong>du</strong> <strong>PROGEBE</strong>.<br />
Con<strong>du</strong>ire les enquêtes troupeaux<br />
Plus de visibilité dans la stratégie<br />
de gestion communautaire des RN<br />
dans le cadre <strong>du</strong> projet.<br />
La redynamisation des brigades de<br />
lutte contre les feux de brousses<br />
des villages des sites constitue une<br />
étape importante dans la mise en<br />
œuvre cette activités<br />
Commentaires :
8<br />
Activités Déroulement Difficultés Résultats Implications<br />
AXE STRATÉGIQUE D’INTERVENTION 4. POLITIQUES, CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL<br />
Environnement institutionnel RAS RAS RAS RAS<br />
AXE STRATÉGIQUE D’INTERVENTION 5. COOPERATION, GESTION DES CONNAISSANCES, ÉCHANGES ET COORDINATION<br />
Visibilité <strong>du</strong> <strong>PROGEBE</strong><br />
Les panneaux de signalisation ont été<br />
confectionnés.<br />
Visites d’échanges<br />
Deux visites d’échanges portant sur<br />
l’mélioration génétique et la gestion<br />
communautaire des ressources naturelles ont été<br />
organisées en juin en Gambie et en juillet au<br />
Mali<br />
AXE STRATÉGIQUE D’INTERVENTION 6. GESTION DU PROJET<br />
Recrutement <strong>du</strong> personnel <strong>du</strong> projet<br />
<br />
<br />
Site<br />
Contrats de performance<br />
Le recrutement des coordonnateurs de sites a été<br />
lancé par l’UNOPS avec l’appui des UNC pour<br />
la constitution d’une liste restreinte de CV à<br />
considérer.<br />
L’UNC a entrepris des discussions avec les<br />
services techniques en charge de l’élevage et des<br />
eaux et forêts pour l’identification de techniciens<br />
à détacher au niveau <strong>du</strong> projet.<br />
Les contrats de performance ont été partagés<br />
avec le personnel et envoyés à la BAD<br />
Retard dans les procé<strong>du</strong>res de<br />
recrutement<br />
2 panneaux de signalisation mis en<br />
place au niveau <strong>du</strong> siège <strong>du</strong> projet<br />
Deux Chefs de sites sur trois recrutés.<br />
Le procéssus de recrutement <strong>du</strong> 3 ème n’est pas<br />
finalisé<br />
Deux Techniciens d’élevge ont été mis à la<br />
disposition <strong>du</strong> projet.<br />
Les observations formulés sur les projets de<br />
contrats de performance ont été prises en<br />
compte<br />
Confection et moise en place des<br />
panneaux au niveau des sites<br />
Retard dans le démarrage des<br />
activités de terrain.<br />
Inssufisance d’agents forestiers sur<br />
le terrain constitue un facteur<br />
limitant à l’affectation des agents<br />
au projet<br />
Installation et équipement des<br />
bureaux<br />
Le bureau de la coordination nationale est<br />
installé à Bougouni.<br />
Retard dans les travaux de renovation<br />
<strong>du</strong> batiment<br />
Installation effective de l’équipe de<br />
l’UNC depuis le 1 er Août 2009<br />
Visibilité sur les activités des<br />
membres de l’équipe
9<br />
Activités Déroulement Difficultés Résultats Implications<br />
AXE STRATÉGIQUE D’INTERVENTION 6. GESTION DU PROJET<br />
Coordination <strong>du</strong> projet<br />
<br />
<br />
<br />
Réunions de coordination<br />
Atelier de Lancement national<br />
Réunion <strong>du</strong> comité de pilotage<br />
Elaboration des documents de base<br />
(Manuel de procé<strong>du</strong>res, Guide de<br />
Suivi & Evaluation, Plan<br />
d’information et de communication)<br />
Elaboration des PTBA<br />
Mobilisation de ressources<br />
<br />
FAD<br />
Des réunions de coordination hebdomadaires<br />
sont tenues<br />
Préparation et tenue de l’atelier de lancement<br />
national le 07 septembre 2009 à Bougouni<br />
Préparation et tenue de la 1 ère session <strong>du</strong> comité<br />
de pilotage le 07 septembre 2009 à Bougouni<br />
Les documents de base nationaux sont élaborés<br />
sur la base de ceux fournis par l’URC en tenant<br />
compte <strong>du</strong> contexte et des besoins spécifiques à<br />
chaque pays.<br />
Les PTBA 2010 a été élaboré à la suite d’un<br />
large processus de concertations<br />
Le budget approuvé par la BAD se chiffre à<br />
1 458 662 USD. Le montant des fonds de<br />
roulement reçu est de 175 072 USD.<br />
Plan de travail hebdomadaire pour<br />
chaque membre de l’équipe.<br />
Drafts finaux des documents de base<br />
Opportunité de rassembler toutes<br />
les parties prenantes <strong>du</strong><br />
<strong>PROGEBE</strong> pour discuter et avoir<br />
une compréhension commune<br />
par rapport à l’exécution des<br />
activités de terrain.<br />
<br />
Gouvernements<br />
Le budget approuvé sur la contrepartie nationale<br />
est de 416 000 USD. Le projet a reçu et dépensé<br />
208 000 USD.
10<br />
1.2. Activités non planifiées réalisées<br />
Activités Déroulement Difficultés Résultats Implications<br />
Organisation et participation à la<br />
visite thématique sur la gestion<br />
communautaires des ressources<br />
naturelles.<br />
Les TDR de la visite ont été rédigés avec les<br />
contributions de toutes les UCN. Tenue d’un<br />
atelier de 2 jours et d’une visite de terrain.<br />
Partage d’expériences<br />
1.3. Activités planifiées et non réalisées<br />
Recrutement des équipes de site<br />
Activités<br />
Retards dans les recrutements de l’UNOPS<br />
Raison <strong>du</strong> report<br />
Commentaires :
11<br />
II. EXECUTION BUDGETAIRE<br />
2.1. Exécution budget FAD par catégorie et par axe stratégique d’intervention (USD)<br />
Tableau 1 : Exécution financière <strong>du</strong> budget FAD par catégorie et par axe stratégique d’intervention<br />
AXE STRATEGIQUE 1. 2. 3. 4. 5. 6. TOTAL BUDGET/ Taux d’exécution<br />
CATEGORIE<br />
(%)<br />
Trimestre en Trimestres Cumul<br />
CATEGORIES<br />
cours<br />
précédents<br />
A- TRAVAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160000 0<br />
B- EQUIPEMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389060 0<br />
C- SERVICES 0 0 0 0 0 0 102 13998 14100 736623 1,9<br />
E- FORMATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
F- FONCTIONT. 0 0 0 0 0 0 10351 17272 27623 73999 37<br />
G- PERSONNEL 25004 31051 0 0 0 22996 23132 67663 90795 98980 91,7<br />
TOTAL 25004 31051 0 0 0 22996 33585 98933 132518 1458662 9<br />
Trimestre en cours 5254 5336 0 0 0 22996<br />
Trimestre précédent 19750 25715 0 0 0 53467<br />
Cumul 25004 31051 0 0 0 76463<br />
BUDGET / AXE STRATEGIQUE 708213 86280 535967 0 0 128203<br />
1458662<br />
Taux d’exécution (%) 3 ,38 35,98 0 0 0 59,64<br />
Commentaires : Le taux d’exécution <strong>du</strong> budget BAD 2009 de 9%. . L’essentiel des dépenses a été effectué sur l’axe stratégique 6.
12<br />
2.2 Exécution budget Etat par catégorie et axe stratégique (USD)<br />
Tableau 2. Exécution budgétaire Etat par catégorie et composante ((USD)<br />
AXE STRATEGIQUE 1 2 3 4 5 6 TOTAL BUDGET/ Taux d’exécution<br />
CATEGORIE<br />
(%)<br />
Trimestre en Trimestres<br />
Cumul<br />
CATEGORIES<br />
cours<br />
précédents<br />
A- TRAVAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 0<br />
B- EQUIPEMENT 0 20088 155625 175713 210000 84<br />
C- SERVICES 0 3746 6025 9771 116500 8<br />
E- FORMATION 0 0 0 0 0 0<br />
F- FONCTIONT. 43081 111959 155040 122500 127<br />
G- PERSONNEL 0 0 0 0 0 71839 4925 15878 20803 46200 45<br />
TOTAL 0 0 0 0 0 71839 38 500 41 950 361326 520200 69,45<br />
Trimestre en cours 0 0 0 0 0 71839<br />
Trimestre précédent 19177 0 0 0 0 270310<br />
Cumul 19177 0 0 0 0 342149<br />
BUDGET / AXE STRATEGIQUE 225600 25000 0 0 0 269600<br />
520200<br />
Taux d’exécution (%) 0,085 0 0 0 0 1,269<br />
Commentaires : Le taux d’exécution <strong>du</strong> budget Etat 2009 de 69,45%. Le budget a été essentiellement consacré aux dépenses liées aux équipements, au<br />
fonctionnement et au personnel.
13<br />
III. LEÇONS APPRISES<br />
La complexité <strong>du</strong> projet et la multiplicité des parties prenant appellent à des concertations et<br />
échanges fréquents pour une stratégie de communication efficace.<br />
Les retards causés par la complexité des procé<strong>du</strong>res des bailleurs devront être pris comme des<br />
constantes à gérer pour toute la <strong>du</strong>rée de vie <strong>du</strong> projet. Le terme clé dans ce cas est «anticipation »<br />
au niveau de tous les processus qui impliquent l’approbation des bailleurs.
14<br />
IV. PREVISIONS POUR L’ANNEE 2010<br />
Fiche de planification annuelle<br />
Activités 2010 Responsable<br />
T1 T2 T3 T4<br />
x<br />
Finalisation des enquêtes de base et <strong>du</strong> rapport sur la situation de référence sur viabilité<br />
ILRI<br />
économique, compétitivité, contraintes et opportunités de commercialisation <strong>du</strong> BRE<br />
Identification des besoins et collecte des informations complémentaires sur la situation<br />
x x ENSE<br />
de référence<br />
Réaliser les études et le contrôle des travaux de la station de Madina Diassa x x x x CN/RAF<br />
Démarrer la réhabilitation des infrastructures de Madina Diassa x x x x CN/RAF<br />
Doter le laboratoire de la station en matériels et équipements x x x x CN/RAF<br />
Sécuriser le périmètre <strong>du</strong> ranch x x x x DNPIA<br />
Mettre en place un système d’identification (tatouage, boucles, etc.) des animaux des programmes x x x x ENPIA<br />
de sélection<br />
Finaliser et appliquer le dispositif de suivi zootechnique des troupeaux <strong>du</strong> programme de sélection x x ENSE/ENPIA<br />
Participer à la définition de la stratégie d'amélioration génétique des petits ruminants x x x ENPIA<br />
Appui au fonctionnement de la station x x x x DNPIA<br />
Achever la reconstitution des noyaux de fondation x ENPIA<br />
Achever l’identification des troupeaux de multiplication x ENPIA<br />
Poursuivre la réflexion sur la stratégie de facilitation de l'accès aux services financiers (crédit, x<br />
ENPIA<br />
assurance)<br />
Mettre en œuvre des activités de recherche-développement x x x x ENPIA<br />
Appui institutionnel aux organisations d'agro éleveurs, de vétérinaires privés existants ou x x ENPIA<br />
émergeants<br />
Equipement de laboratoire x x x x CN/RAF<br />
Former 04 techniciens sur les techniques d’élevage x x ENPIA<br />
Former 05 techniciens en habitat, alimentation et animation x x ENPIA<br />
Former 1000 éleveurs sur les techniques d’élevage (alimentation, habitat, santé) x x ENPIA<br />
Former 04 techniciens des sites en gestion de repro<strong>du</strong>ction animale x x ENPIA<br />
Former 100 éleveurs en gestion de repro<strong>du</strong>ction et gestion des troupeaux x x ENPIA<br />
Former les agro éleveurs en habitat et alimentation des petits ruminants x x ENPIA<br />
Former 100 éleveurs sur les techniques de sélection animale x x ENPIA<br />
Former les experts nationaux en génétique x x ENPIA
15<br />
Activités 2010 Responsable<br />
T1 T2 T3 T4<br />
Former les cadres <strong>du</strong> projet en genre x x CN<br />
Former 10 auxiliaires en soins vétérinaires de base x x ENPIA<br />
Inventorier les organisations (agroéleveurs, vétérinaires privés) x ENPIA<br />
Finalisation des enquêtes de base et <strong>du</strong> rapport sur la situation de référence sur viabilité x<br />
ILRI<br />
économique, compétitivité, contraintes et opportunités de commercialisation <strong>du</strong> BRE<br />
Identification des besoins et collecte des informations complémentaires (études) sur la<br />
x x ENSE<br />
commercialisation <strong>du</strong> BRE<br />
Faire une étude sur l'évaluation des différentes races de BRE dans différentes conditions socioéconomiques<br />
ILRI<br />
et écologiques<br />
Réaliser les études de faisabilité des aires d’abattage <strong>du</strong> BRE x x x x CN/RAF<br />
Réaliser les études de faisabilité des marchés à bétail x x x x CN/RAF<br />
Réaliser les études de faisabilité des infrastructures de collecte et de transformation <strong>du</strong> lait x x x x CN/RAF<br />
Equipement des unités de transformation de lait x x x x CN/RAF<br />
Améliorer les pistes de desserte x x x x CN/RAF<br />
Etude et contrôle travaux des pistes de desserte x x x x CN/RAF<br />
Inventorier les OCB impliquées dans la gestion des infrastructures commerciales : marchés à<br />
x<br />
ENPIA<br />
bétail, aires d'abattage, mini laiteries<br />
Appui institutionnel aux OCB existants et émergeants x x ENPIA<br />
Négocier et établir des protocoles tripartites (OCB, collectivités, projet) pour la gestion <strong>du</strong>rable<br />
x x ENPIA<br />
des infrastructures<br />
Former les organisations utilisatrices des aires d'abattage ou marchés à bétail x x ENPIA<br />
Former les associations de femmes gérant les mini laiteries x x ENPIA<br />
Poursuivre la réflexion sur la stratégie d'accès aux services financiers (crédit, assurance) x ENPIA<br />
Renforcer les capacités des OP de la filière commercialisation x ENPIA<br />
Appuyer l'organisation de foires et concours pour la promotion <strong>du</strong> BRE<br />
ENSE<br />
Collecte et diffusion d’informations commerciales x x x x ENSE<br />
Définir ’une stratégie et des modalités de mise en place d’un système d’information sur les<br />
x x ENSE<br />
marchés<br />
Finalisation des enquêtes de base et <strong>du</strong> rapport sur la situation de référence sur pratiques locales, x<br />
ILRI<br />
évaluation de l’exploitation des RN et cartographie<br />
Identification des besoins et collecte des informations complémentaires sur la situation de<br />
référence<br />
x x ENSE
16<br />
Activités 2010 Responsable<br />
T1 T2 T3 T4<br />
Pro<strong>du</strong>ire une note de synthèse sur la transhumance x ENGRN<br />
Organiser des concertations annuelles sur la lutte contre les feux de brousse x ENGRN<br />
Elaborer ou consolider les conventions locales de GRN (POAS, plan d’aménagement des x x ENGRN<br />
forêts)<br />
Organiser un atelier de validation des conventions x ENGRN<br />
Equiper en petits matériels de lutte contre les feux de brousse x CN/RAF<br />
Améliorer les parcours à bétail x x x x CN/RAF<br />
Étude et contrôles des travaux pour la construction des points d'eau x x x x CN/RAF<br />
Ouverture de pare-feux x ENGRN<br />
Ouverture et balisage des pistes à bétail x x x x CN/RAF<br />
Installer les banques fourragères x ENGRN<br />
Formation de 04 techniciens en suivi environnemental x x ENGRN<br />
Formation de 300 agro éleveurs en fabrication de fumure x x ENGRN<br />
Former le personnel des sites en gestion des conflits x x ENGRN<br />
Inventorier les OCB impliquées dans la gestion des RN x ENGRN<br />
Renforcer les capacités des institutions locales chargées de la GRN au niveau des sites x x ENGRN<br />
Renforcer les capacités des OP en gestion des pâturages x x ENGRN<br />
Faire la revue des textes législatifs ou règlementaires sur les RGA et la GRN x ENPIA/ENGRN<br />
Mettre en place un dispositif de gestion de la transhumance transfrontalière x x CN<br />
Tra<strong>du</strong>ire en langues nationales, repro<strong>du</strong>ire et diffuser les textes législatifs et réglementaires x ENSE<br />
Sensibiliser les agro éleveurs sur les textes législatifs et réglementaires x x ENGRN<br />
Former les leaders communautaires en techniques de négociations, de lobbing et de plaidoyeer x CN<br />
Sensibiliser les leaders communautaires et les élus locaux sur les aspects législatifs,<br />
x x ENPIA/ENGRN<br />
réglementaires et politiques des RGA et de la GRN<br />
Appuyer la formalisation des OCB x x ENGRN<br />
Con<strong>du</strong>ire une étude sur les systèmes adaptés de dissémination des informations x x CN<br />
Organiser des ateliers de partage des résultats <strong>du</strong> projet (situation de référence, études) x x CN<br />
Animer un forum électronique sur la gestion des ressources génétiques animales en Afrique de x x x x CR<br />
l'Ouest<br />
Organiser un atelier régional conjoint sur la génétique x CR<br />
Pro<strong>du</strong>ire et diffuser des supports d'échanges et de vulgarisation des résultats <strong>du</strong> projet (enquêtes<br />
de référence, études)<br />
x<br />
ENSE<br />
Organiser des visites d'échanges intra et inter sites<br />
CN<br />
Organiser des visites d'échange d'expériences avec des projets ayant des objectifs connexes<br />
CR
17<br />
Activités 2010 Responsable<br />
T1 T2 T3 T4<br />
Visites d'échanges avec les projets et programmes de la sous région<br />
CR<br />
Participer au congrès mondial sur la génétique animale (URC et UNC) x CR<br />
Diffuser le bulletin électronique x x x x ERIC<br />
Alimenter et animer le site Web x x x x ERIC<br />
Organiser des sessions nationales de sensibilisation sur le BRE (aspects législatifs et<br />
x x CN<br />
réglementaires, amélioration génétique, GRN, systèmes d'élevage)<br />
Poursuivre l'appui et la promotion <strong>du</strong> réseau des associations d'éleveurs de la sous-région ouest x x x x CR<br />
africaine<br />
Diffuser des thèmes de sensibilisation et d'information x x x x ENSE<br />
Mettre en place un système informatisé intégré de gestion financière et de suivi évaluation x CR<br />
Con<strong>du</strong>ire l'audit de l'exercice 2009 x x RAF<br />
Con<strong>du</strong>ire des missions d'appui et de suivi interne x x x x CN<br />
Con<strong>du</strong>ire les missions de suivi environnemental x x x x ENSE/ENGRN<br />
Con<strong>du</strong>ire les missions de surveillance environnementale x x x x ENSE/ENGRN<br />
Mission de suivi au niveau des sites x x x x ENSE<br />
Participer aux missions de supervision BAD et/ ou FEM<br />
CN<br />
Participer aux réunions de concertation (sites) x x x x ENSE<br />
Participer aux réunions et ateliers nationaux et internationaux<br />
CN<br />
Participer aux réunions <strong>du</strong> comité régional de pilotage x CR<br />
Tenir les ateliers de planification opérationnelle x ENSE<br />
Tenir l'atelier national de partage <strong>du</strong> PTBA x CN<br />
Organiser les réunions <strong>du</strong> comité local de pilotage x ENSE<br />
Tenir la réunion <strong>du</strong> comité national de pilotage x CN<br />
Elaborer les rapports d'activités x x x x ENSE<br />
Tenir les réunions de coordination x x x x CN<br />
Participer aux réunions <strong>du</strong> comité technique national<br />
CN<br />
Etablir les partenariats avec les institutions nationales x x x x CN<br />
Préparer la revue à mi-parcours (2011)<br />
CR<br />
Dispositif de suivi et enquêtes annuelles x x x x ENSE<br />
Former les agents des sites en techniques de diagnostic rapide x x CN<br />
Former les agents des sites en IEC x x CN<br />
Former les agents des sites en techniques d'animation de groupes x x CN<br />
Concevoir et pro<strong>du</strong>ire des supports promotionnels x x x x ENSE
18<br />
Activités 2010 Responsable<br />
T1 T2 T3 T4<br />
Etablir les partenariats avec les médias x x x x ENSE<br />
Salaire coordinateur national x x x x RAF<br />
Salaire Experts (3) x x x x RAF<br />
Salaire RAF (1) x x x x RAF<br />
Salaire secrétaire (2) x x x x RAF<br />
Indemnité 1 secrétaire x x x x RAF<br />
Salaire assistant comptable x x x x RAF<br />
Salaire chauffeurs (5) x x x x RAF<br />
Indemnité 1 Chauffeur x x x x RAF<br />
Salaire gardien (4) x x x x RAF<br />
Salaire reprographe x x x x RAF<br />
Salaires chefs de site FEM (5) x x x x RAF<br />
Indemnités techniciens de site x x x x RAF<br />
Animateurs communautaires (15) x x x x RAF<br />
Salaire chef de site GRM x x x x RAF<br />
Salaire techniciens en pro<strong>du</strong>ctions animales (5) x x x x RAF<br />
Salaire techniciens forestiers (gestion des écosystèmes) x x x x RAF<br />
Salaire techniciens pro<strong>du</strong>ction et GRN (2) GRM x x x x RAF<br />
Maintenance des véhicules (entretien + carburant) x x x x RAF<br />
Maintenance des motos (entretien + carburant) x x x x RAF<br />
Entretien des équipements de bureau (matériel informatique et communication) x x x x RAF<br />
Fournitures de bureau x x x x RAF<br />
Frais de mission x x x x RAF<br />
Frais divers x x x x RAF<br />
Frais de communication x x x x RAF<br />
Eau & électricité x x x x RAF<br />
Fonctionnement et entretien groupes électrogènes x x x x RAF<br />
Location bureaux (sites) x x x x RAF<br />
Location Bougouni & Bamako x x x x RAF<br />
Frais de communication x x x x RAF<br />
Mission au siège de la BAD<br />
Mobilisation budget BAD x x x RAF<br />
Mobilisation budget FEM x x x RAF<br />
Mobilisation budget Etat x x x RAF<br />
CN
19<br />
Annexe 1. Tableau de bord de l’année en cours<br />
OBJECTIFS REALISATIONS Prévisions Prévisions de réalisations 2009 – 2013 2<br />
initiales <strong>du</strong><br />
Projet 1 Réalisations<br />
2009 2 010 2 011 2 012 2013 Total 2009 2 010 2 011 2 012 2013 Total<br />
Amélioration<br />
génétique<br />
Habitat &<br />
Pro<strong>du</strong>ctions<br />
Solde<br />
Taux de<br />
réalisation<br />
(%)<br />
Prévisions<br />
pour prochaine<br />
année<br />
AXE STRATEGIQUE D’INTERVENTION 1 : PRESERVATION DES CARACTERISTIQUES GENETIQUES ET AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITE<br />
DU BRE<br />
Centres ou stations de recherches<br />
1 0 1 1 0 1 0<br />
zootechniques réhabilités et équipés<br />
Cheptel reconstitué 400 0 100 100 0 400 0<br />
Troupeaux échantillons 20 0 20 3 20 4 0 20 0<br />
Troupeaux de multiplication fonctionnels 50 0 PPE 5 0 50 0<br />
Noyaux de sélection 50% 50% 0 0<br />
Renforcement<br />
de capacités<br />
Organisations locales spécialisées dans la<br />
PPE 6 *** ** *** 0<br />
promotion <strong>du</strong> bétail endémique ayant<br />
émergé ou ayant été renforcées<br />
Etude sur la caractérisation <strong>du</strong> bétail<br />
1 0 1 1 0 1 0<br />
endémique (Ndama et Djallonké) et<br />
l’analyse des systèmes de pro<strong>du</strong>ction<br />
Animaux marqués ** *** *** 0<br />
Sujets d’élites identifiés ** *** 0<br />
Cadres formés en génétique 3 0 2 2 0 3 0<br />
Techniciens formés en repro<strong>du</strong>ction 5 0 3 3 0 5 0<br />
Experts nationaux formés en génétique 1 0 1 0 1 0<br />
Agro-éleveurs formés en gestion de la<br />
0<br />
0<br />
400 0 100 100<br />
400<br />
repro<strong>du</strong>ction et sélection<br />
Auxiliaires formés et installés 25 0 10 10 0 25 0<br />
Services vétérinaires déconcentrés équipés<br />
*** *** 0<br />
PPE 7 0<br />
en matériels de diagnostic<br />
Techniciens recyclés ou formé sur l’habitat,<br />
0<br />
0<br />
10 0 4 4<br />
10<br />
l’alimentation, la santé, la repro<strong>du</strong>ction<br />
Agro-éleveurs formés en alimentation 2700 0 700 700 0 2700 0<br />
Agro-éleveurs formés en habitat des petits 1300<br />
100 100 0 1300 0<br />
0<br />
ruminants<br />
1 Référence rapport d’évaluation.<br />
2 Résultats <strong>du</strong> processus de planification.<br />
3 Troupeaux de 50 têtes chacun et pour chaque espèce (Ndama et ovin et caprin Djallonké)<br />
4 Troupeaux de 50 têtes chacun et pour chaque espèce (Ndama et ovin et caprin Djallonké)<br />
5 Pas de Prévisions Exactes<br />
6 Pas de Prévisions Exactes<br />
7 Pas de Prévisions Exactes
20<br />
OBJECTIFS REALISATIONS Prévisions<br />
Prévisions de réalisations 200ç – 2013 9<br />
initiales <strong>du</strong><br />
Projet 8 Réalisations<br />
2009 2 010 2 011 2 012 2013 Total 2009 2 010 2 011 2 012 2013 Total<br />
Solde<br />
Taux de<br />
réalisation<br />
(%)<br />
Prévisions<br />
pour prochaine<br />
année<br />
AXE STRATEGIQUE D’INTERVENTION 2 : AMELIORATION DE LA VALORISATION DU BRE (MARKETING, COMMERCIALISATION) DU BRE<br />
Amélioration<br />
génétique<br />
Habitat &<br />
Pro<strong>du</strong>ctions<br />
Renforcement<br />
de capacités<br />
Demandes de crédit financées pour<br />
** *** **<br />
l’habitat, l’alimentation ou la santé<br />
Vétérinaires privés appuyés pour renforcer<br />
** *** **<br />
ou mettre en place des dépôts<br />
pharmaceutiques de proximité<br />
Etude sur la viabilité économique et la<br />
1 0 1 1 0 1 0<br />
compétitivité des races de bétail<br />
endémique<br />
Atelier de valorisation résultats études 1 0 1 1 0 1 0<br />
Aires d’abattage aménagées 6 0 1 1 0 6 0<br />
Marchés à bétail locaux équipés 5 0 2 2 0 5 0<br />
Pistes stratégiques aménagées (Kilomètres) 70 0 70 70 0 70 0<br />
Mini laiteries construites et équipées 3 0 1 1 0 3 0<br />
Organisations de professionnels gérant des<br />
** ** *** ** **<br />
aires d’abattage ou marchés à bétail<br />
Concours et foires appuyées (local et<br />
*** ** **<br />
national)<br />
Organisations de professionnelles de la<br />
** ** *** ** **<br />
commercialisation <strong>du</strong> bétail appuyées<br />
8 Référence rapport d’évaluation.<br />
9 Résultats <strong>du</strong> processus de planification.
21<br />
OBJECTIFS REALISATIONS Prévisions<br />
initiales<br />
<strong>du</strong> Projet 10<br />
Prévisions de réalisations 200ç – 2013<br />
Réalisations<br />
2009 2 010 2 011 2 012 2013 Total 2009 2 010 2 011 2 012 2013 Total<br />
AXE STRATEGIQUE D’INTERVENTION 3 : GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES DU BRE<br />
Situation de référence et enquêtes sur pratiques locales 1 0 1 1 0 1 0<br />
Connaissance <strong>du</strong> milieu<br />
Evaluation de l’exploitation des ressources naturelles avec<br />
prise en compte de l’aspect genre<br />
1 0 1 1 0 1 0<br />
Elaboration de Plans d’Occupation et d’Affectation des Sols<br />
1 0 1 1 0 1 0<br />
(POAS)<br />
Parcours <strong>du</strong> bétail préservés et aménagés *** *** ***<br />
Pistes à bétail ouvertes et balisées (Kilomètres) 675 0 175 175 0 675 0<br />
Solde<br />
Taux de<br />
réalisation<br />
(%)<br />
Prévisions<br />
pour<br />
prochaine<br />
année<br />
Gestion communautaire<br />
des ressources naturelles<br />
Banques fourragères installées (Hectares) 21 0 7 7 0 21 0<br />
Points d’eau 11 construits et réhabilités 9 0 3 3 0 9 0<br />
Accords de vaine de pâture signés et appliqués PPE 12<br />
Lutte contre les feux de<br />
brousse<br />
Renforcement de<br />
capacités<br />
Textes législatifs ou règlementations locales promus et<br />
*** *** ***<br />
appliquées<br />
Implication des agro-éleveurs au niveau des 20 sites 30% 60%<br />
Pare feux ouverts (Kilomètres) 900 0 100 100 0 900 0<br />
Comités de lutte contre les feux mis en place ou renforcés *** *** *** *** ***<br />
Lots d’équipements de lutte contre les feux de brousse mis<br />
*** ***<br />
en place<br />
Concertations annuelles sur la lutte contre les feux des<br />
5 13 0 1 1 0 5 0<br />
brousses tenues<br />
Séances de sensibilisation sur la lutte contre les feux PPE 14<br />
Agro-éleveurs formés sur le compostage, cultures<br />
fourragères, etc.<br />
Séances de formation ou de sensibilisation sur les textes<br />
législatifs et règlementations sur la GRN pour les agroéleveurs<br />
Séances de formation ou de sensibilisation sur les textes<br />
législatifs et règlementations sur la GRN pour les techniciens<br />
2700 0 700 700 0 2700 0<br />
1 0 1 1 0 1 0<br />
1 0 1 1 0 1 0<br />
10 Référence rapport d’évaluation.<br />
11 Retenues d’eau ou forages<br />
12 Pas de Prévisions Exactes<br />
13 Une concertation par an et par pays<br />
14 Pas de Prévisions Exactes
22<br />
OBJECTIFS REALISATIONS Prévisions<br />
initiales <strong>du</strong><br />
Projet 15<br />
Prévisions de réalisations 200ç – 2013<br />
AXE STRATEGIQUE D’INTERVENTION 4 : POLITIQUES, LEGISLATIONS ET CADRE INSTITUTIONNEL<br />
Réalisations<br />
2009 2 010 2 011 2 012 2013 Total 2009 2 010 2 011 2 012 2013 Total<br />
Etudes systèmes adaptés de dissémination<br />
1 0 1 1 0 1 0<br />
des informations réalisées et validées<br />
Textes législatifs ou règlement promus ** *** *** ***<br />
Solde<br />
Taux de<br />
réalisation<br />
(%)<br />
Prévisions<br />
pour<br />
prochaine<br />
année<br />
AXE STRATEGIQUE D’INTERVENTION 5 : COOPERATION, GESTION DES CONNAISSANCES, ECHANGES ET COORDINATION<br />
Renforcement et développement de réseaux ** ** *** ** ***<br />
Ateliers conjoints ** ** *** *** ***<br />
Etude sur dissémination information<br />
**<br />
génétique<br />
Mise en place de mécanismes d’échanges et<br />
** ** ***<br />
de partage<br />
Bulletin électronique ** ** *** ** ***<br />
Elaboration et mise en place Plan de<br />
1 0 1 1 1 0<br />
communication<br />
Supports de vulgarisation pro<strong>du</strong>its et<br />
diffusés<br />
Emissions radiophoniques ** ** *** ***<br />
Ateliers de partage des résultats <strong>du</strong> projet<br />
15 Référence rapport d’évaluation.
23<br />
OBJECTIFS REALISATIONS Prévisions<br />
Prévisions de réalisations 2009 - 2013<br />
initiales <strong>du</strong><br />
Réalisations Solde Taux de<br />
Projet 16 2009 2 010 2 011 2 012 2013 Total 2009 2 010 2 011 2 012 2013 Total<br />
réalisation<br />
(%)<br />
AXE STRATEGIQUE D’INTERVENTION 6 : GESTION DU PROJET<br />
Documents de<br />
base<br />
Communication<br />
Ressources<br />
Situation de référence et indicateurs de suivi élaboré 1 0 1 1 0 0 1 0<br />
Manuel de procé<strong>du</strong>res adm., financières et comptable 1 1 0 1 1 1 0 100 0<br />
Contrat de performance 5 1 1 2 1 1 4 20<br />
Missions de suivi environnemental 5 0 1 1 0 0 5 0<br />
Mission de suivi externe 17 12 18 0 2 2 0 0 12 0<br />
Mission de supervision BAD 7,5 19 0 1,5 1,5 0 0 7,5 0<br />
Mission conjointe BAD/FEM 5 0 1 1 0 0 5 0<br />
Atelier régional de planification opérationnelle 5 1 1 2 1 1 4 20<br />
Atelier national de planification opérationnelle 5 1 1 2 1 1 4 20<br />
Comité National de pilotage 5 1 1 2 1 1 4 20<br />
Rapports trimestriels 20 24 21 4 4 8 4 4 20 16,66%<br />
Rapport s annuels 5 1 1 2 1 1 4 20<br />
Revue à mi-parcours 1 0 0 0 0 0 1 0<br />
Evaluation finale 1 0 0 1 0 0 1 0<br />
Rapport d’achèvement 22 1 0 0 1 0 0 1 0<br />
Mission d’achèvement de la BAD 1 0 0 1 0 0 1 0<br />
Plan de communication élaboré 1 0 1 1 0 0 1 0<br />
Réseau Fax 1 0 1 1 0 0 1 0<br />
Accès à l'Internet 1 1 0 1 1 1 0 100<br />
Partenariats avec les medias noués 1 0 0 1 1 0 0 1 0<br />
Staff projet mis en place 25 9 14 23 9 9 16 64<br />
Partenariats établis * **<br />
Véhicules acquis 2 2 0 2 0 0 2 0<br />
Motocyclettes acquises 35 35 0 35 0 0 35 0<br />
Offices installés * **<br />
Budget Etat (milliers d’US $ Dollars) 1 374 ,4<br />
Budget FAD (milliers de US $ Dollars) 7 536, 9<br />
Budget FEM (milliers de US $ Dollars) 2500<br />
Budget global (milliers de US $ Dollars) 11411,3<br />
Prévisions<br />
pour<br />
prochaine<br />
année<br />
16 Référence rapport d’évaluation.<br />
17 Par Ministères chargés de l’Elevage et de l’Environnement<br />
18 2 missions par an au niveau de chacun pays.<br />
19 1,5 mission par an.<br />
20 Les partenaires techniques soumettent leur rapport aux Unités de Coordination.<br />
21 24 par pays et 24 pour l’URC<br />
22 Par Gouvernements et URC, un par pays et un pour l’URC.
24<br />
Annexe 2. Situation de la mise en œuvre des protocoles de partenariat<br />
Numéro d’ordre Date de signature Institution Objet Période Coût des prestations Résultats Perspectives<br />
Début Fin<br />
1 IER Recherche développement 2010 Les appels à candidature sont lancés<br />
2 DNACPN Suivi environnemental 2010 Le protocole sera renégocié conformément aux<br />
suggestions de la BAD Tunis<br />
3 Madina Amélioration génétique 2010<br />
Diassa<br />
Le protocole est élaboré<br />
4<br />
Total : 3<br />
Annexe 3. Situation de la mise en œuvre des marchés<br />
a) Marchés financés sur le FAD<br />
N° Référence Objet Entreprise Approbation<br />
des DAO ou<br />
dossier de<br />
consultation<br />
Publication<br />
de l'avis <strong>du</strong><br />
DAO ou <strong>du</strong><br />
dossier de<br />
consultation<br />
Date<br />
d’approbation<br />
<strong>du</strong> rapport<br />
d’évaluation<br />
technique<br />
Date<br />
approbation<br />
des<br />
adjudications<br />
(évaluation<br />
financière)<br />
Date de<br />
signature<br />
<strong>du</strong><br />
contrat<br />
Montant<br />
des<br />
marchés<br />
Montant prévu<br />
par l’évaluation<br />
Période<br />
d'exécution<br />
Date<br />
début<br />
Date fin<br />
Situation <strong>du</strong><br />
contrat<br />
1<br />
2<br />
DAO N°003<br />
(3véhicules)<br />
DAO (mobiliers<br />
de bureau,<br />
matériel audio,<br />
divers<br />
équipements)<br />
Ets Babouya<br />
SYLLA<br />
05/05/09 12/06/09<br />
05/05/09 03/07/09<br />
16/09/09<br />
Pour avis<br />
DGMP et BAD<br />
3 DAO (35 motos) Fournisseurs locaux 05/05/09 03/06/09 17/07/09<br />
4<br />
DAO (matériel<br />
informatique)<br />
Fournisseurs locaux 05/05/09 13/08/09 28/09/09<br />
16/09/09. Pas<br />
d’objection<br />
BAD<br />
Pour avis<br />
DGMP et<br />
BAD<br />
Reprise de<br />
l’évaluation<br />
des motos<br />
Evaluation le<br />
07/10/09<br />
Pour Avis<br />
projet de<br />
marché<br />
DGMP<br />
54 975 000<br />
FCFA<br />
54 975 000FCFA<br />
1/01/10 31/01/10
25<br />
b) Marchés financés sur le FEM<br />
N° Référence Objet Entreprise Publication de l'avis <strong>du</strong> DAO<br />
ou <strong>du</strong> dossier de consultation<br />
Date<br />
d’évaluation<br />
des offres<br />
Date<br />
d’envoi <strong>du</strong><br />
rapport<br />
d’évaluation<br />
tech et fin à<br />
UNOPS<br />
Date<br />
approbation<br />
<strong>du</strong> rapport<br />
UNOPS<br />
Date de<br />
signature <strong>du</strong><br />
contrat<br />
Montant<br />
<strong>du</strong><br />
Marché<br />
Montant<br />
prévu à<br />
l’évaluation<br />
Période<br />
d'exécution<br />
Date<br />
début<br />
Date<br />
fin<br />
Situation<br />
contrat<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
c) Marchés financés sur les ressources États<br />
N° Référence Objet Entreprise Publication de<br />
l'avis <strong>du</strong> DAO<br />
ou <strong>du</strong> dossier<br />
de consultation<br />
Date approbation<br />
des adjudications<br />
(évaluation finale)<br />
Gouvernement<br />
Date de<br />
signature <strong>du</strong><br />
contrat<br />
Montant <strong>du</strong><br />
Marché<br />
Montant prévu<br />
à l’évaluation<br />
Période<br />
d'exécution<br />
Date<br />
début<br />
Date fin<br />
Situation contrat<br />
1 DAO (2 véhicules)<br />
2<br />
Fournitures, matériels et<br />
équipements de bureau<br />
Fournisseurs<br />
locaux<br />
Fournisseurs<br />
locaux<br />
Publié<br />
Publié<br />
Evaluation le 20<br />
juillet 2009<br />
Evalué
26<br />
Annexe 4. Suivi des recommandations des missions de supervision et d’audit<br />
Titre de la mission Recommandation États mise en œuvre des recommandations Observations<br />
Mission d’appui de l’URC Finalisation <strong>du</strong> processus d’acquisition des équipements de Les contrats sont dans le circuit de signature<br />
bureau : dernier trimestre 2009<br />
Pour le Centre de Madina Diassa, tenir compte <strong>du</strong> déficit en<br />
ressources humaines, de l’état de dégradation/délabrement des<br />
infrastructures, de la situation <strong>du</strong> cheptel dont la transposition<br />
gra<strong>du</strong>elle aux groupements d’éleveurs a entraîné l’extinction<br />
<strong>du</strong> noyau d’élevage.<br />
Finalisation des études : dernier trimestre 2009<br />
Début des travaux : 2010<br />
Acquisition de trois véhicules et<br />
finalisation de la procé<strong>du</strong>re : troisième trimestre 2009<br />
Finaliser et signer les protocoles d’accord avec la DNACPN,<br />
l’IER (en s’assurant, au préalable, de ses capacités),<br />
vétérinaires privés et médias (en privilégiant les radios rurales<br />
et communautaires intervenant dans les sites).<br />
Finalisation de la procé<strong>du</strong>re : dernier trimestre 2009.<br />
Recrutement des coordonnateurs de sites<br />
Approfondir la réflexion sur l’opportunité de démarrer les<br />
activités avec quatre (04) sites primaires, renforcer<br />
l’argumentaire technique sur la question et faire valider la<br />
décision par les instances compétentes (ministère et Comité<br />
national de pilotage <strong>du</strong> projet).<br />
Clarifier les termes de collaboration des chefs de sites avec le<br />
projet d’une part, et d’autre apporter les précisions sur leurs<br />
conditions de travail avec leurs staffs techniques.<br />
Les avis de manifestation d’intérêt ont été lancés. 14<br />
dossiers reçus, évalués. Le rapport d’évaluation a été<br />
transmis à MLFO pour avis.<br />
Les DCR ont été transmis à MLFO pour avis<br />
La livraison des véhicules aura lieu au courant <strong>du</strong> mois de<br />
janvier 2010<br />
Les protocoles (IER, COVEM) ont été transmis aux<br />
structures pour avis<br />
Le protocole avec la DNACPN sera renégocié en tenant<br />
compte des différents coûts et des bailleurs conformément<br />
aux suggestions de la BAD Tunis<br />
Deux coordinateurs de sites ont été recrutés. Le processus de<br />
recrutement des deux autres est en cours.<br />
Conformmement aux recommandations de la ère session <strong>du</strong><br />
Comité National de pilotage, le site de Tousséguéla (site<br />
primaire) sera doté en personnel sur les fonds de la<br />
contrepartie malienne à compter de janvier 2010<br />
Les dossiers des motos ont été<br />
transmis à MLFO depuis le 19<br />
octobre 2009. Ce n’est que le<br />
19 janvier 2010 que MLFO a<br />
transmis l’ANO
27<br />
Titre de la mission Recommandation États mise en œuvre des recommandations Observations<br />
Mission d’appui de l’URC<br />
Affectation des techniciens en GRN au projet<br />
Élargir la base de recherche des agents à d’autres zones<br />
et intéresser éventuellement des jeunes diplômés en<br />
raison de la faible disponibilité des ressources humaines<br />
au niveau <strong>du</strong> Service de la Conservation de la Nature de<br />
Sikasso.<br />
Les discussions sur un protocole pour définir un cadre de<br />
collaboration sont toujours en cours avec la Direction Régionale<br />
des Eaux et Forêts de Sikasso<br />
Mission de supervision de la BAD<br />
Recrutement des animateurs de sites<br />
Élargir la base de recherche des agents à d’autres zones,<br />
Intéresser éventuellement des jeunes diplômés,<br />
Envisager de confier l’exécution des activités à des ONG<br />
sur la base de contrats.<br />
Mettre en place des panneaux de signalisation pour la<br />
visibilité <strong>du</strong> projet au niveau des sites : au plus tard à la<br />
fin <strong>du</strong> troisième trimestre de l’année en cours.<br />
Communiquer à l’URC et à la Banque avant le 31 janvier<br />
2010 les nouveaux plans d’action d’exécution <strong>du</strong> projet<br />
Concernant le centre de Madina Diassa : Prendre toutes<br />
les dispositions pour finaliser rapidement le processus de<br />
préparation des formations et de commencer la<br />
réalisation de la formation des techniciens dès janvier<br />
2010 suivie par la formation des agro éleveurs au plus<br />
tard en mars 2010<br />
Acquérir avant la fin de 2010, le matériel nécessaire pour<br />
le marquage des animaux sélectionnés dans les<br />
troupeaux<br />
Concernant l’appui aux vétérinaires privés, accélérer la<br />
signature <strong>du</strong> protocole avec la COVEM au Mali et avec<br />
les vétérinaires privés des sites en Guinée avant la fin<br />
2009 et acquérir le petit matériel envisagé d’ici le 30 juin<br />
2010.<br />
L’appel à candidature a permis la reception de candidatures pour<br />
le poste d’animateurs au sein <strong>du</strong> projet.L’évaluation des<br />
candidatures est en cours.<br />
Les pannaux ont été confectionnés pour les sites <strong>du</strong> projet<br />
Le plan d’action d’exécution est en cours de finalisation<br />
Les manifestations d’intérêt ont été élaborées et lancées. 6<br />
bureaux ont été sélectionnés pour constituer la liste restreinte. Le<br />
DCR a été transmis à MLFO après prise en charge des<br />
observations.<br />
L’acquisition <strong>du</strong> materiel pour marquage des animaux est dans<br />
le plan des acquisitions 2010. Les DAO ont été élaborés<br />
Le protocole a été transmis au COVEM pour étude
28<br />
Titre de la mission Recommandation États mise en œuvre des recommandations Observations<br />
Mission de supervision de la BAD Afin de désenclaver le centre de Madina Diassa, Les DCR ont été transmis à MLFO pour avis<br />
accélérer l’étude <strong>du</strong> tronçon de piste de 70 km dont<br />
15km d’ouverture afin que les travaux soient effectués<br />
dès la prochaine saison sèche (octobre 2010 – mai 2011).<br />
Concernant les mini laiteries au Mali, la décision de leur<br />
installation sera subordonnée aux résultats d’une étude<br />
sur la collecte et la commercialisation <strong>du</strong> lait dans la<br />
zone considérée. Il est donc recommandé que ces études<br />
soient entreprises dans les meilleurs délais avant le 31<br />
mars 2010<br />
Les DCR ont été transmis à MLFO pour avis
29<br />
Annexe 5: Détails des dépenses sur les fonds BAD<br />
MOIS DE JANVIER A MARS 2009<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
29/01/2009 001-01-2009 58510000 Virement reçcu <strong>du</strong> FAD 37 799 150 37 799 150<br />
29/01/2009 001-01-2009 63240000 Commission S/virement 23 000 37 776 150<br />
29/01/2009 001-01-2009 66110000 3773200 Salaire 31Janv 09 RAF 764 700 37 011 450<br />
29/01/2009 001-01-2009 66110000 3773201 Salaire 31J anv 09 E SE 756 232 36 255 218<br />
29/01/2009 001-01-2009 66110000 3773203 Salaire 31Janv 09 EGRN 769 165 35 486 053<br />
29/01/2009 001-01-2009 66110000 3773204 Salaire 31Janv 09 EPA 778 301 34 707 752<br />
31/01/2009 TOTAL JANVIER 2009 3 091 398 34 707 752<br />
31/01/2009 REPORT 37 799 150 34707752<br />
17/02/2009 002-02-2009 60470000 3773206 Reglt Fact N°002/PC/2009 175 000 34 532 752<br />
18/02/2009 003-02-2009 62520000 3773207 Reglt Fact N° 021 782 208 33 750 544<br />
20/02/2009 004-02-2009 66110000 3773208 Salaire Fevrier 09 RAF 764 700 32 985 844<br />
20/02/2009 004-02-2009 66110000 3773209 Salaire Fevrier 09 E SE 756 232 32 229 612<br />
20/02/2009 005-02-2009 66380000 3773210 Indmnté Chauffeur Janv- Fevrier 09 217 282 32 012 330<br />
20/02/2009 004-02-2009 66110000 3499411 Salaire Fevrier 09 E PA 769 165 31 243 165<br />
20/02/2009 004-02-2009 66110000 3499412 Salaire Fevrier 09 E GRN 778 301 30 464 864<br />
20/02/2009 006-02-2009 61830000 3499413 FRAIS MISSON 1 102 500 29 362 364<br />
26/02/2009 007-02-2009 62810000 3649414 ABONNEMENT SOTELMA 103 260 29 259 104<br />
28/02/2009 TOTAL FEVRIER 2009 5 448 648 29 259 104<br />
01/03/2009 REPORT 37 799 150 29 259 104<br />
02/03/2009 001-03-2009 62410000 3773215 Reglt Fact N°43&44/2009 106 500 29 152 604<br />
23/03/2009 002-03-2009 66110000 3773216 Salaire Mars 09 RAF 764 700 28 387 904<br />
23/03/2009 002-03-2009 66110000 3773217 Salaire Mars 09 E SE 756 232 27 631 672<br />
23/03/2009 002-03-2009 66110000 3773218 Salaire Mars 09 E PA 769 165 26 862 507<br />
23/03/2009 002-03-2009 66110000 3773219 Salaire Mars 09 E GRN 778 301 26 084 206<br />
23/03/2009 003-03-2009 66380000 3499420 Indmnté Chauffeur Mars 09 108 641 25 975 565<br />
23/03/2009 004-03-2009 61830000 3499421 Reliquat mission Sikasso 25 500 25 950 065<br />
25 950 065<br />
31/03/2009 TOTAL MARS 2009 3 309 039 25 950 065<br />
TOTAL DEPENSES TRIMESTRE 2009 37 799 150 11 849 085 25 950 065
30<br />
MOIS d'AVRIL A JUIN 2009<br />
Dates N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
01/04/2009 REPORT 37 799 150 14 505 494<br />
03/04/2009 60420000 3773223 Reglt Fact N°44/2009 Total Camp Digue 500 000 14 005 494<br />
15/04/2009 62410000 3773224 Reglt Fact N°59&69/2009 SamaKoro Diarra 192 500 13 812 994<br />
21/04/2009 66110000 3773225 Salaire Avril 09 RAF 764 700 13 048 294<br />
21/04/2009 66110000 3773226 Salaire Avril 09 E SE 756 232 12 292 062<br />
21/04/2009 66110000 3773227 Salaire Avril 09 E PA 769 165 11 522 897<br />
21/04/2009 66110000 3773228 Salaire Avril 09 E GRN 778 301 10 744 596<br />
21/04/2009 66380000 3773229 Indmnté Chauffeur Avril 09 108 641 10 635 955<br />
30/04/2009 TOTAL AVRIL 2009 3 869 539 10 635 955<br />
04/05/2009 REPORT 10 635 955<br />
07/05/2009 63100000 AGIO DEC -MARS 5 874 10 630 081<br />
07/05/2009 63240000 3773230 Rglt Facture N°005/09 CHIAKA TRAORE 75 000 10 555 081<br />
06/05/2009 62750000 3773232 Rglt Facture N°25 A.SANOU 99 000 10 456 081<br />
20/05/2009 66110000 3773233 Salaire Mai 09 RAF 764 700 9 691 381<br />
20/05/2009 66110000 3773234 Salaire Mai 09 E SE 756 232 8 935 149<br />
20/05/2009 66110000 3773235 Salaire Mai 09 E PA 769 165 8 165 984<br />
20/05/2009 66110000 Ordre virement salaire Mai 09 E GRN 778 301 7 387 683<br />
20/05/2009 66380000 3773236 Indmnté Chauffeur Mai 09 108 641 7 279 042<br />
21/05/2009 60420000 3773237 Reglt Facture S/N° Station Camp Digue 500 000 6 779 042<br />
21/05/2009 58520000 3773238 RENFLOUEMENT CAISSE 215 450 6 563 592<br />
31/05/2009 TOTAL MAI 2009 4 072 363 6 563 592<br />
03/06/2009 REPORT 6 563 592<br />
63100000 Frais timbre banque 2 300 6 561 292<br />
10/06/2009 61810000 3773240 Rglt Facture N°044564F ATS 493 200 6 068 092<br />
11/06/2009 61810000 Ordre transfert SENEGAL VOYAGE 387 400 5 680 692<br />
11/06/2009 61830000 3773241 Perdiem Gambie Ibrahima TRAORE 632 111 5 048 581<br />
11/06/2009 61830000 3773242 Perdiem Gambie Tahirou DIAKITE 632 111 4 416 470<br />
11/06/2009 60420000 3773243 REGLT FACTURE N°001044 500 000 3 916 470<br />
23/06/2009 66110000 3773244 Ordre virement salaire JUIN 09 E GRN 778 301 3 138 169<br />
23/06/2009 66110000 3773245 Salaire Juin 09 RAF 764 700 2 373 469<br />
23/06/2009 66110000 3773246 Salaire Juin 09 E SE 756 232 1 617 237<br />
23/06/2009 66110000 3773247 Salaire Juin 09 E PA 769 165 848 072<br />
23/06/2009 66380000 3773248 Indmnté Chauffeur Juin 09 108 641 739 431<br />
30/06/2009 TOTAL JUIN 2009 5 824 161 739 431<br />
30/06/2009 TOTAUX 13 766 063
31<br />
MOIS DE JUILLET A SEPTEMBRE 2009<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
30/06/2009 REPORT 37 799 150 739 431<br />
03/07/2009 001-07-2009 6338000 3773249 Atelier en gestion des ressources naturelles 621 863 117 568<br />
03/07/2009 002-07-2009 58500000 Virement reçu fonds FAD et frais 49 736 871 49 854 439<br />
03/07/2009 002D-07-2009 63100000 EXTOURNE COMMISSION BANK 17 750 49 872 189<br />
03/07/2009 002A-07-2009 63100000 FRAIS S/TRANSFERT VIA SENEGAL VOYAGE 11 500 49 860 689<br />
03/07/2009 003-07-2009 63380000 3773250 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 500 000 49 360 689<br />
03/07/2009 004-7-2009 63380000 3773251 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 175 000 49 185 689<br />
06/07/2009 005-07-2009 63380000 3773252 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 510 000 48 675 689<br />
06/07/2009<br />
06/07/2009<br />
63380000 3773253 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 1 550 000 47 125 689<br />
06/07/2009 007-07-2009 66110000 3773254 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 304 500 46 821 189<br />
14/07/2009 008-07-2009 62410000 3773255 REGLT FACTURE N° 098 &108 104 000 46 717 189<br />
14/07/2009 009-07-2009 66110000 3773256 REGLT FACTURE N° 07 & 08 CMIE 92 500 46 624 689<br />
14/07/2009 010-07-2009 63380000 3773257 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 130 587 46 494 102<br />
17/07/2009 011-07-2009 66411000 3773258 CAISSE RETRAITE 272 160 46 221 942<br />
17/07/2009 012-07-2009 66410000 3773259 INPS OCT 2008 a JUIN 2009 1 720 878 44 501 064<br />
17/07/2009 013-07-2009 64130000 3773261 ITS OCT 2008 À JUIN 2009 3 136 311 41 364 753<br />
20/07/2009 014-07-2009 62200000 3773262 VISITE THEMATIQUE EN GRNAT 1 050 500 40 314 253<br />
22/07/2009 015-07-2016 66110000 3773263 SALAIRE PERSONNEL JUILLET 2009 2 290 097 38 024 156<br />
22/07/2009 016-07-2009 66110000 ORDRE VIREMENT JUILLET 2009 EXPERT GRN 778 301 37 245 855<br />
22/07/2009 017-07-2009 66380000 3773264 INDEMNITE CHAUFFEUR JUILLET 2009 108 641 37 137 214<br />
22/07/2009 018-07-2009 62750000 3773265 REGLT FACTURE N° 36 66 000 37 071 214<br />
31/07/2009 TOTAUX A JUILLET 13 422 838 37 071 214<br />
01/08/2009 REPORT 37 071 214<br />
03/08/2009 001-08-2009 60420000 3773266 RGLT FACTURE N° 002519 600 000 36 471 214<br />
04/08/2009 002-08-2009 63100000 AGIO 31/03/AU 29/06/09 5 750 36 465 464<br />
04/08/2009 002-08-2009 63100000 FRAIS S/VIREMENT 2 300 36 463 164<br />
05/08/2009 003-08-2009 66410000 3773267 RGLT FACT N° SOTELMA MALI DU MOIS DE JUIN 2009 34 230 36 428 934
32<br />
06/08/2009 004-08-2009 62410000 3773268 REGT FACT N°128,129,130/09 SAMAKORO DIARRA 93 700 36 335 234<br />
12/08/2009 005-08-2009 58520000 3773269 RENFLOUEMENT CAISSE 221 580 36 113 654<br />
18/08/2009 006-08-2009 60470000 3773270 REGT FACT N°0039/09 BABA FOFANA 93 500 36 020 154<br />
19/08/2009 007-08-2009 66110000 ORDRE VIREMENT SALAIRE AOUT 09 E GRN 778 301 35 241 853<br />
20/08/2009 008-08-2009 66110000 3773271 SALAIRE AOUT 09 RAF 764 700 34 477 153<br />
20/08/2009 008-08-2009 66110000 3773272 SALAIRE AOUT 09 E SE 756 232 33 720 921<br />
20/08/2009 008-08-2009 66110000 3773273 SALAIRE AOUT 09 E PA 769 165 32 951 756<br />
20/08/2009 009-08-2009 66380000 3773274 INDEMNITE CHAUFFEUR AOUT 09 108 641 32 843 115<br />
24/08/2009 010-08-2009 66410000 3773275 RGLT FACT N° SOTELMA MALI DU MOIS DE JULLET 09 35 370 32 807 745<br />
31/08/2009 TOTAUX AOUT 2009 4 263 469 32 807 745<br />
01/09/2009 REPORT 32 807 745<br />
01/09/2009 001-09-2009 63100000 FRAIS S/VIREMENT SALAIRE DU 22/08/09 2 300 32 805 445<br />
14/09/2009 002-09-2009 60420000 3773276 RGLT FACTURE STATION TOTAL CAMP DIGUE 600 000 32 205 445<br />
15/09/2009 003-09-2009 63380000 3773277 MISSION D'INFORMATION PARTENAIRES 573 000 31 632 445<br />
17/09/2009 004-09-2009 66110000 3773278 SALAIRE SEPT 09 RAF 764 700 30 867 745<br />
17/09/2009 004-09-2009 66110000 3773279 SALAIRE SEPT 09 E SE 756 232 30 111 513<br />
17/09/2009 004-09-2009 66110000 3773280 SALAIRE SEPT 09 E PA 769 165 29 342 348<br />
17/09/2009 005-09-2009 66110000 ORDRE VIREMENT SALAIRE SEPT 09 E GRN 778 301 28 564 047<br />
17/09/2009 006-09-2009 61830000 3773281 RELIQUAT LANCEMENT 646 500 27 917 547<br />
17/09/2009 007-09-2009 66380000 3773282 INDEMNITE CHAUFFEUR SEPT 09 108 641 27 808 906<br />
17/09/2009 007-09-2009 66380000 3773283 INDEMNITE SECRETAIRE SEPT 09 108 641 27 700 265<br />
18/09/2009 003-09-2009 61830000 REVERSEMENT CHEQUE N°3773281 646 500 28 346 765<br />
23/09/2009 008-09-2009 66110000 3773284 ITS JUILLET -SEPTEMBRE 2009 1 045 437 27 301 328<br />
23/09/2009 009-09-2009 66110000 3773285 INPS JUILLET -SEPTEMBRE 2009 573 626 26 727 702<br />
23/09/2009 010-09-2009 66110000 3773286 CAISSE RETRAITE JUILLET -SEPTEMBRE 2009 90 720 26 636 982<br />
23/09/2009 011-09-2009 63380000 3773287 ATELIER SUR LA PLANIFICATION 2010 750 000 25 886 982<br />
27/09/2009 012-09-2009 63380000 3773288 ATELIER SUR LA PLANIFICATION 2010 255 000 25 631 982<br />
30/09/2009 013-09-2010 62410000 3773289 RGLT FACTURES N° 156,165,166 193 000 25 438 982<br />
30/09/2009 TOTAUX SEPTEMBRE 2009 88 200 271 8 015 263 25 438 982<br />
30/09/2009 TOTAL DEPENSES TRIMESTRE 25 701 570
33<br />
MOIS D'OCTOBRE A DECEMBRE 2009<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
30/09/2009 REPORT 88 200 271 62 761 289 25 438 982<br />
01/10/2009 001-10-2009 63100000 FRAIS S/VIREMENT & COMMISSION 13 800 25 425 182<br />
20/10/2009 002-10-2009 42200000 3773291 SALAIRE OCT 09 RAF 764 700 24 660 482<br />
20/10/2009 002-10-2009 42200000 3773292 SALAIRE OCT 09 E PA 769 165 23 891 317<br />
20/10/2009 003-10-2009 66380000 3773293 INDEMNITE CHAUFFEUR OCTT 09 108 641 23 782 676<br />
20/10/2009 003-10-2009 66380000 3773294 INDEMNITE SECRETAIRE OCT 09 108 641 23 674 035<br />
20/10/2009 004-10-2009 42200000 OV ORDRE VIREMENT SALAIRE OCT 09 E GRN 778 301 22 895 734<br />
20/10/2009 004-10-2009 42200000 OV ORDRE VIREMENT SALAIRE OCT 09 E SE 756 232 22 139 502<br />
23/10/2009 005-10-09 60470000 3773295 RGLT FACTURE N° 012/09 150 000 21 989 502<br />
26/10/2009 006-10-2009 5711000 3773296 ALIMENTATION CAISSE 233 990 21 755 512<br />
26/10/2009 007-10-2009 63842000 3773297 MISSION OM 019/09 174 118 21 581 394<br />
31/10/2009 TOTAL DU MOIS D'OCTOBRE 3 857 588<br />
30/10/2009 REPORT 88 200 271 66 618 877 21 581 394<br />
02/11/2009 001-11-2009 63100000 FRAIS S/VIREMENT & COMMISSION 10 350 21 571 044<br />
02/11/2009 002-11-2009 62810000 3773298 REGLT FACTURE N°92038893 SOTELMA 162 450 21 408 594<br />
20/11/2009 003-11-2009 42200000 3773299 INDEMNITE PERSONNEL APPUI NOVEM 09 217 282 21 191 312<br />
20/11/2009 004-11-2009 42200000 3773300 SALAIRE NOVEM 09 RAF 764 700 20 426 612<br />
20/11/2009 005-11-2009 42200000 OV ORDRE VIREMENT SALAIRE NOV 09 E GRN 778 301 19 648 311<br />
20/11/2009 005-11-2009 42200000 OV ORDRE VIREMENT SALAIRE NOV 09 E SE 756 232 18 892 079<br />
25/11/2009 006-11-2009 63841000 4493725 MISSION SUPERVISION BAD 586 208 18 305 871<br />
007-11-2009 42200000 4493726 SALAIRE NOVEM 09 E PA 768 810 17 537 061<br />
26/11/2009 008-11-2009 63841000 4493727 MISSION BANJUL ATS 576 300 16 960 761<br />
30/11/2009 009-11-2009 63841000 OT MISSION BANJUL VIA SENEGAL VOYAGE 637 800 16 322 961<br />
30/11/2009 010-11-2009 63381000 4493728 ATELIER COMMERCE ELEVAGE PASTORAL 51 000 16 271 961<br />
30/11/2009 TOTAL DU MOIS DE NOVEMBRE 5 309 433<br />
30/11/2009 REPORT 88 200 271 71 928 310 16 271 961<br />
02/12/2009 001-12-2009 63100000 FRAIS S/VIREMENT & TRANSFERT 13 800 16 258 161<br />
03/12/2009 002-12-2009 63841000 4493729 O/MISSION 4463 SGGRM DU 04/12/09 1 818 878 14 439 283<br />
14/12/2009 003-12-2009 5120 OV REMBOURSEMENT MISSION SUPERVISION BAD 586 208 15 025 491<br />
18/12/2009 003-12-2009 62810000 4493730 RGLT FACT N°92247468&92246354 SOTELMA OCT 09 197 930 14 827 561<br />
18/12/2009 004-12-2009 44720000 4493731 ITS OCT -DEC 2009 1 045 437 13 782 124<br />
18/12/2009 005-12-2009 42200000 OV ORDRE VIREMENT SALAIRE DEC 09 E GRN 778 301 13 003 823<br />
18/12/2009 005-12-2009 42200000 OV ORDRE VIREMENT SALAIRE DEC 09 E SE 756 232 12 247 591<br />
18/12/2009 006-12-2009 43130000 4493733 CAISSE RETRAITE OCT -DEC 2009 90 720 12 156 871<br />
18/12/2009 007-12-2009 43100000 4493734 INPS OCT-DEC 2009 573 626 11 583 245<br />
18/12/2009 008-12-2009 66380000 4493738 INDEMNITE PERSONNEL APPUI DEC 09 217 282 11 365 963
18/12/2009 009-12-2009 42200000 4493736 SALAIRE DECEMBRE 09 RAF 764 700 10 601 263<br />
18/12/2009 009-12-2009 42200000 4493738 SALAIRE DEC 09 E PA 768 810 9 832 453<br />
29/12/2009 010-12-2009 60420000 4493741 RGLT FACTURE N°0575 600 000 9 232 453<br />
TOTAL DU MOIS 7 625 716<br />
31/12/2009 TOTAUX A REPORTER 88 786 479 16 792 737 9 232 453<br />
34
35<br />
ANNEXE 6: Détails des dépenses sur les fonds BSI<br />
Nom banque: BNDA Compte N°2001200874 DEPENSES 1er TRIMESTRE 2009<br />
Contre partie malienne<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
05/01/2009 REPORT 12 138 566<br />
06/01/2009 001-01-2009 62780000 3649407 Rgt Facture S/N° AMAP DU 06-01-09 100 000 12 038 566<br />
07/01/2009 002-01-2009 60470000 3649408 Rgt Facture N° 001/PC/2009 221 500 11 817 066<br />
08/01/2009 003-01-2009 60581000 3499409 Rgt Facture N° 001/06/01/2009 CMIE 97 500 11 719 566<br />
12/01/2009 004-01-2009 60420000 3499410 Rgt Facture N° 188 Station Total Camp Digue 500 000 11 219 566<br />
16/01/2009 005-01-2009 62780000 3499411 Rglt Facture N° 0011 132 500 11 087 066<br />
16/01/2009 006-01-2009 60570000 3499412 Rglt Facture N°006/16/01/09 500 000 10 587 066<br />
16/01/2009 007-01-2009 62460000 3499413 Reglt Facture N°003/16/01/09 50 000 10 537 066<br />
16/01/2009 008-01-2009 61830000 3499414 Mission s/ordre de mission N°0052/SGG-GRM 1 200 000 9 337 066<br />
31/01/2009 0 9 337 066<br />
TOTAL DU MOIS 2 801 500 9 337 066<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
31/01/2009 REPORT 9 337 066<br />
06/02/2009 001-02-2009 60581000 3649408 Rgt Facture N° 001/06/01/2009 CMIE 2 410 000 6 927 066<br />
06/02/2009 002-02-2009 60581000 3649416 Rgt Facture N° 001/06/01/2009 CMIE 95 000 6 832 066<br />
06/02/2009 003-02-2009 63100000 Agio <strong>du</strong> 30/09/08 au 31/12/08 & Comm RIB 11 809 6 820 257<br />
20/02/2009 004-02-2009 62780000 3649417 Regt Fact N°663 1 476 000 5 344 257<br />
23/02/2009 005-02-2009 62220000 3649419 Rglt Fact N°001/09 SIAKA SANGARE 600 000 4 744 257<br />
4 744 257<br />
4 744 257<br />
28/02/2009 TOTAL MOIS FEVRIER 4 592 809 4 744 257<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
28/02/2009 REPORT 4 744 257<br />
06/03/2009 001-03-2009 63280000 3649420 DIVERS ACHATS 176 500 4 567 757<br />
06/03/2009 002-03-2009 62410000 3649421 RGLT FACT N° 004/09 SENOU FOFANA 100 000 4 467 757<br />
23/03/2009 003-03-2009 66110000 3649422 SALAIRE CHAUFFEURS MOIS DE JANVIER 2009 220 150 4 247 607<br />
0 4 247 607<br />
TOTAL MOIS MARS 496 650 4 247 607<br />
TOTAL 1 er TRIMESTRE 7 890 959
36<br />
DEPENSES 2ème TRIMESTRE 2009<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
31/03/2009 REPORT 4 247 607 4 247 607<br />
21/04/2009 001-04-2009 42200000 3649423 SALAIRE CHAUFFEURS MOIS DE FEVRIER 2009 220 150 4 027 457<br />
21/04/2009 002-04-2009 42200000 3649424 SALAIRE FOUSSEYNI COULIBALY FEVRIER 2009 73 832 3 953 625<br />
21/04/2009 003-04-2009 42200000 3649425 SALAIRE FOUSSEYNI COULIBALY FEVRIER 2009 73 832 3 879 793<br />
27/04/2009 004-04-2009 60540000 3649429 RGLT FACTURE N°0112 MAKAN SAMASSA 375 000 3 504 793<br />
27/04/2009 005-04-2009 60470000 3649428 RGLT FACTURE N°0029 BABA FOFANA 316 750 3 188 043<br />
28/04/2009 006-04-09 60473000 3649430 RGLT FACTURE N°005/27/04/09 CMIE 107 500 3 080 543<br />
30/04/2009 007-04-09 60420000 3649431 RGLT FACTURE N°00749 500 000 2 580 543<br />
0 2 580 543<br />
29/04/2009 TOTAL MOIS AVRIL 1 667 064 2 580 543<br />
1 667 064 2 580 543<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
04/05/2009 REPORT 2 580 543 2 580 543<br />
04/05/2009 001-05-2009 6310000 Agio <strong>du</strong> 31/12/08 AU 31/03/09 5 750 2 574 793<br />
20/05/2009 001-05-2009 bis 4220000 3649432 SALAIRE DIARRAH DIAKITE JANV-FEVRIER 2009 286 744 2 288 049<br />
20/05/2009 002-5-2009 4220000 3649433 SALAIRE PERSONNEL APPUI MARS 2009 437 355 1 850 694<br />
20/05/2009 003-05-2009 43100000 3649434 INPS PERSONNEL APPUI 275 937 1 574 757<br />
20/05/2009 004-05-2009 60500000 3649435 RGLT DIVERS ACHATS 28 910 1 545 847<br />
20/05/2009 005-05-2009 62810000 3649436 RGLT FACTURE N°90839996 SOTELMA AVR 09 29 525 1 516 322<br />
20/05/2009 006-05-2009 44720000 3649437 ITS PERSONNEL APPUI MARS 2009 32 073 1 484 249<br />
25/05/2009 007-05-2009 62220000 3649438 LOYER JANVIER 09 A MARS 2009 600 000 884 249<br />
884 249<br />
30/05/2009 TOTAL DU MOIS DE MAI 1 696 294 884 249<br />
1 696 294<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
05/06/2009 REPORT 884 249 884 249<br />
05/06/2009 001-06-2009 63100000 FRAIS TIMBRE BANQUE 2 500 881 749<br />
05/06/2009 002-06-2009 62440000 3649439 REGLT FACTURE N° 001 82 000 799 749<br />
12/06/2009 003-06-2009 62440000 3649440 RGLT FACTURE N° 005 100 000 699 749<br />
23/06/2009 004-06-2009 42200000 3649441 SALAIRE JUIN 2009 PERSONNEL APPUI 437 355 262 394<br />
23/06/2009 005-06-2009 62440000 3649442 REGLT FACTURE N° 0011 41 250 221 144<br />
23/06/2009 002-06-2009 52120000 ORDRE DE VIREMENT PNUD 10 000 000 10 221 144<br />
24/06/2009 002-06-2010 63100000 FRAIS VIREMENT 1 725 10 219 419<br />
28/06/2009 006-06-2009 60420000 3649443 REGLT FACTURE N° 0012 600 000 9 619 419<br />
TOTAL DU MOIS DE JUIN 1 264 830 9 619 419<br />
31/06/2009 TOTAL 2ème TRIMESTRE 10 884 249 4 628 188 9 619 419
37<br />
Dépenses 3 ème TRIMESTRE<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
30/06/2009 REPORT 22 138 566 9 619 419<br />
01/07/2009 001-07-2009 62520000 3649444 REGLT FACTURE N° 005/09 2 826 992 6 792 427<br />
02/07/2009 002-07-2009 62440000 3649445 REGLT FACTURE N° 026/09 379 550 6 412 877<br />
17/07/2009 003-07-2009 60420000 3649447 RGLT FACTURE N° 01289 750 000 5 662 877<br />
17/07/2009 004-07-2009 44720000 3649448 ITS AVRIL MAI ET JUIN 2009 PERSONNEL APPUI 32 073 5 630 804<br />
17/07/2009 005-07-2009 42200000 3649449 SALAIRE MAI ET JUIN 2009 PERSONNEL APPUI 874 710 4 756 094<br />
17/07/2009 006-07-2009 43130000 4114550 INPS MAI 0 JUIN 2009 PERSONNEL APPUI 275 937 4 480 157<br />
21/07/2009 007-07-2010 63842000 4114552 FRAIS MISSION 48 300 4 431 857<br />
22/07/2009 008-07-2009 42200000 4114553 SALAIRE JUILLET 2009 PERSONNEL APPUI 437 355 3 994 502<br />
22/07/2009 009-07-2009 60470000 4114554 RGLT FACTURE N° 34 65 000 3 929 502<br />
24/07/2009 010-07-2009 62830000 4114555 RGLT FACTURE N°F052/2009/07 1 586 000 2 343 502<br />
24/07/2009 011-07-2009 62440000 4114557 RGLT FACTURE N°001 805 500 1 538 002<br />
29/07/2009 003-07-2009 52120000 VIREMENT GRM 46 300 000 47 838 002<br />
29/07/2009 003-07-2009 63100000 FRAIS REMISE CHEQUE D 27/07/09 1 001 47 837 001<br />
30/07/2009 012-07-2009 63240000 4114559 RGLT CONTRAT N° 005/09 CMIE 1er et 2ème TRIM 720 000 47 117 001<br />
31/07/2009 013-07-2009 62410000 4114560 REGLT FACTURES N°122 &123 /09 3 000 000 44 117 001<br />
31/07/2009 TOTAL DU MOIS DE JUILLET 2009 68 438 566 11 802 418 44 117 001
38<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
31/07/2009 REPORT 68 438 566 44 117 001<br />
03/08/2009 002-08-2009 62220000 4114561 LOYER AVRIL A JUIN 2009 600 000 43 517 001<br />
03/08/2009 002bis-08-2009 62220000 4114562 LOYER JUILLET A SEPT 2009 600 000 42 917 001<br />
03/08/2009 003-08-2010 60581000 4114563 RGLT FACTURE N°07/2009/106 600 000 42 317 001<br />
04/08/2009 004-08-2009 63100000 AGIO 31/03/09 AU 29/06/09 5 750 42 311 251<br />
05/08/2009 006-08-2009 62410000 4114564 RGLT FACTURE N°0850 212 500 42 098 751<br />
06/08/2009 007-08-2010 62410000 4114565 RGLT FACTURE N° 0075/MS/09 8 430 000 33 668 751<br />
06/08/2009 008-08-2009 62440000 4114566 REGLT FACTURE N° 0001 307 500 33 361 251<br />
07/08/2009 009-08-2009 60470000 4114567 REGLT FACTURE N° 028 865 700 32 495 551<br />
07/08/2009 010-08-2009 62440000 4114568 RGLT FACTURE N°295 7 880 010 24 615 541<br />
08/08/2009 004-08-2009 58510000 VIREMENT RECU 3ème TRIMESTRE 13 046 000 37 661 541<br />
08/08/2009 004-08-2009 63100000 FRAIS S/VIREMENT 1 725 37 659 816<br />
19/08/2009 012-08-2009 60420000 4114570 REGT FACTURE N° STATION TOTAL CAMP DIGUE 750 000 36 909 816<br />
20/08/2009 001-08-2009 6324000 4282925 RGLT FACTURE N° 01289 1 121 250 35 788 566<br />
20/08/2009 013-08-2009 4220000 4114571 SALAIRE AOUT 2009 PERSONNEL APPUI 437 355 35 351 211<br />
21/08/2009 014-08-2009 66270000 4114572 AVANCE PERSONNEL CAREME 700 000 34 651 211<br />
21/08/2009 015-08-2009 61811000 4114573 FRAIS DEPLACEMENT PERSONNEL ET FAMILLE 400 000 34 251 211<br />
24/08/2009 016-08-2009 66270000 4114574 AVANCE PERSONNEL CAREME 100 000 34 151 211<br />
25/08/2009 017-08-2009 60512000 4114576 FACTURE EDM/SA MARS ET JUIN 2009 36 053 34 115 158<br />
28/08/2009 018-08-2009 60470000 4114577 RGLT FACTURE N°041 50 000 34 065 158<br />
28/08/2009 019-08-2009 60420000 4114578 RGLT FACTURE N°003245 500 000 33 565 158<br />
31/08/2009 TOTAL DU MOIS D'AOUT 2009 81 484 566 23 597 843 33 565 158
39<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
31/08/2009 REPORT 81 484 566 33 565 158<br />
01/09/2009 001-09-2009 60580000 4114579 Rglt Factures Quincaillerie MAO 74 500 33 490 658<br />
01/09/2009 001-09-2009 63380000 4282926 Rglt facture S/N° A SANOU 412 000 33 078 658<br />
04/09/2009 002-09-2009 63380000 4114580 Avance Lancement National <strong>PROGEBE</strong> -MALI 4 000 000 29 078 658<br />
07/09/2009 003-9-2009 63380000 4114581 Avance Lancement National <strong>PROGEBE</strong> -MALI 600 000 28 478 658<br />
09/09/2009 004-09-2010 42200000 4114582 Salaire Aout 2009 Gardien et Planton 103 552 28 375 106<br />
10/09/2009 005-09-2009 63380000 4114583 Reglt Facture N°87DBT/2009 lancement Projet 200 000 28 175 106<br />
10/09/2009 006-09-2009 63380000 4114584 Reglt Facture N°09/1275 lancement Projet 150 000 28 025 106<br />
10/09/2009 007-09-2009 62720000 4114585 RGLT FACTURE N°00093/2009 250 000 27 775 106<br />
10/09/2009 002-9-2009 60473000 4282927 Rglt Facture N° 011/03/09/2009 1 006 500 26 768 606<br />
10/09/2009 003-09-2009 60430000 4282928 RGLT FACTURE S/N°A. SANOU 618 000 26 150 606<br />
14/09/2009 004-09-2009 60430000 4282929 RGLT FACTURE S/N°A. SANOU 67 500 26 083 106<br />
17/09/2009 008-09-2010 62460000 4114586 RGLT CONTRAT DE MAINTENANCE N° 005 3ème TRI 360 000 25 723 106<br />
17/09/2009 009-09-2009 60473000 4114587 RGLT FACTURE N° 0013/16/09/09CMIE 60 000 25 663 106<br />
17/09/2009 010-09-2009 4220000 4114588 SALAIRE SEPT 2009 PERSONNEL APPUI 540 906 25 122 200<br />
17/09/2009 011-092009 63380000 4114589 RELIQUAT LANCEMENT ET CNP 1ère SESSION 646 500 24 475 700<br />
23/09/2009 004-09-2009 44720000 4114590 ITS JUILLET -SEPTEMBRE 2009 33 687 24 442 013<br />
23/09/2009 011-09-2009 43100000 4114591 INPS JUILLET -SEPTEMBRE 2009 358 237 24 083 776<br />
23/09/2009 012-09-2009 63320000 4114592 APPUI DNPIA ATELIER SUR LA TRANSHUMANCE 575 000 23 508 776<br />
23/09/2009 013-09-2009 63800000 4114593 APPUI DNPIA RENCONTRE DIRECTION ET PROJET/PROG 650 000 22 858 776<br />
28/09/2009 005-09-2009 60420000 4282930 RGLT FACTURE N° 0044 600 000 22 258 776<br />
28/09/2009 006-09-2009 62440000 4282931 RGLT FACTURE S/N° BOURAMA DIARRA 30 000 22 228 776<br />
30/09/2009 007-09-2009 62440000 4282932 RGLT FACTURE N° 001 BOUBACAR COULIBALY 40 750 22 188 026<br />
TOTAL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2009 11 377 132<br />
30/09/2009 TOTAL 3ème TRIMESTRE 81 484 566 46 777 393 22 188 026
40<br />
Contre partie malienne 2001200874<br />
DEPENSES DU 4 ème<br />
TRIMESTRE<br />
Dates N°pièces Code cptble N° chèques LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDES<br />
30/09/2009 REPORT 81 484 566 22 188 026<br />
01/10/2009 001-10-2009 63100000 F/COMMISSION BANQUE 7 101 22 180 925<br />
01/10/2009 002-10-2009 60580000 4114594 Rglt facture N° GTIC MALI 2 635 000 19 545 925<br />
01/10/2009 001-10-2009 6384100 4282933 Rglt facture N° 01 TENSIA VOYAGE 1 134 200 18 411 725<br />
02/10/2009 002-10-2009 6384100 4282934 MISSION OM N° CLAIREMONT FERRAND 2 507 000 15 904 725<br />
05/10/2009 003-10-2009 60420000 4114595 Reglt Fact N° Station Total 600 000 15 304 725<br />
05/10/2009 004-10-2009 62830000 4114596 Rglt facture N° F 077/2009/09GTIC MALI 300 000 15 004 725<br />
19/10/2009 005-10-2009 62280000 4114597 Reglt Facture N°09 Alassane Sangaré 110 000 14 894 725<br />
20/10/2009 006-10-2009 42200000 4114598 SALAIRE OCT 2009 PERSONNEL APPUI 540 906 14 353 819<br />
23/10/2009 007-10-2009 60420000 4114599 Reglt Fact N° Station Total 750 000 13 603 819<br />
23/10/2009 008-10-2009 62440000 4114600 RGLT FACTURE S/N° 40 000 13 563 819<br />
27/10/2009 009-10-2009 63842000 4114601 MISSION OMN°023/09 150 000 13 413 819<br />
27/10/2009 010-08-2009 63842000 4114602 MISSION OMN°023/09 137 500 13 276 319<br />
27/10/2009 011-08-2009 60581000 4114603 Reglt Fact N°014/19/10/09 205 000 13 071 319<br />
27/10/2009 003-10-2009 6384200 4282936 MISSION OM N°023 ATELIER GARALO 645 000 12 426 319<br />
27/10/2009 004-10-2009 6384200 4282937 MISSION OM N° 23 ATELIER GARALO 125 000 12 301 319<br />
27/10/2009 005-10-2009 6052000 4282938 RGLT FACTURE N° 525241 DU 14/09/09 AOUT EDM/SA 70 160 12 231 159<br />
27/10/2009 006-10-2009 6052000 4282939 RGLT FACTURE N°691620 DU 16/10/09 SEPT 09 EDM 86 122 12 145 037<br />
29/10/2009 007-10-2009 62710000 4282940 RGLT FACTURE N° 009 MAHAMADOU S MAIGA 108 000 12 037 037<br />
TOTAL MOIS D'OCTOBRE 2009 81 484 566 10 150 989<br />
30/10/2009 REPORT 81 484 566 12 037 037<br />
02/11/2009 001-11-2009 62710000 4114604 Rglt reçu N° 2693597/MCNT 270 900 11 766 137<br />
03/11/2009 001-11-2009 61300000 Agio juillet à Sept 2009 5 751 11 760 386
41<br />
09/11/2009 002-11-2009 63841000 4114605 MISSION FACTURE N° 0109/WL 150 000 11 610 386<br />
10/11/2009 003-11-2009 52120000 OV VIREMENT RECU 10 390 960 22 001 346<br />
10/11/2009 003B-11-2009 52122000 OV VIREMENT POUR CPTE 2002100981 10 390 960 11 610 386<br />
10/11/2009 003-11-2009 52120000 OV VIREMENT RECU 10 390 960 22 001 346<br />
11/11/2009 003-11-2009 60430000 4114606 Rglt DIVERSES FACTURES 81 900 21 919 446<br />
11/11/2009 004-11-2009 63100000 Agio banque Juillet à SEPT 2009 5 750 21 913 696<br />
11/11/2009 002-11-2009 63841000 4282941 Rglt facture S/N° TENSIA VOYAGE 630 000 21 283 696<br />
11/11/2009 003-11-2009 63841000 4282942 MISSION OM N° CLAIREMONT FERRAND 765 000 20 518 696<br />
11/11/2009 004-11-2009 6384200 4282943 MISSION OM N°023ATELIER GARALO 260 000 20 258 696<br />
12/11/2009 004-11-2009 52120000 OV REMBOURSEMENT AVANCE PERSL 500 000 20 758 696<br />
16/11/2009 005-10-2009 63842000 4114607 MISSION N° 21&24/<strong>PROGEBE</strong> 90 000 20 668 696<br />
17/11/2009 005-11-2009 60420000 4282945 RGLT FACTURE N° 318 600 000 20 068 696<br />
20/11/2009 006-10-2009 42200000 4114608 SALAIRE OCT 2009 PERSONNEL APPUI 540 906 19 527 790<br />
20/11/2009 007-10-2009 60473000 4114610 Reglt Fact N° 015/18/11/2009 161 000 19 366 790<br />
20/11/2009 006-11-2009 21300000 4282946 RGLT FACTURE F116/2009/11 GTIC MALI 8 035 300 11 331 490<br />
23/11/2009 008-10-2009 60420000 4114611 RGLT FACTURE N° 415 600 000 10 731 490<br />
25/11/2009 009-10-2009 63240000 4114612 CONTRAT N° 005 FACT N°016/25/11/2009 320 000 10 411 490<br />
30/11/2009 010-08-2009 62520000 4114613 RGLT FACTURE N°0 41/09 339 828 10 071 662<br />
TOTAL MOIS NOVEMBRE 2009 102 766 486 23 247 295<br />
30/11/2009 REPORT 102 766 486 10 071 662<br />
02/12/2009 001-12-2009 63100000 COMMISSION VIREMENT& OPPOSITION 7 475 10 064 187<br />
04/12/2009 002-12-2009 62410000 4114614 FACTURE N° 198&219/09 <strong>du</strong>3/11& 4/12/09 111 500 9 952 687<br />
04/12/2009 001-12-2009 62720000 4282948 RGLT FACTN°00116/2009 225 000 9 727 687<br />
11/12/2009 003-12-2009 63382000 4114615 ATELIER ZOO-SANITAIRE 800 000 8 927 687<br />
14/12/2009 002-12-2010 62220000 4282949 RGLT FACTN°004/09 Loyer 4ème trimestre S/C N°001 600 000 8 327 687<br />
18/12/2009 004-12-2009 62520000 4114617 RGLT FACT N°045&049/09 Assurance Véh 654 828 7 672 859<br />
18/12/2009 005-12-2009 60473000 4114618 RGLT FACT N°017/17/12/09 CMIE 120 000 7 552 859<br />
18/12/2009 003-12-2011 42200000 4282950 SALAIRE DEC 2009 PERSONNEL APPUI 540 906 7 011 953<br />
18/12/2009 004-12-2013 43100000 4282951 INPS OCT - DEC 2009 312 715 6 699 238
42<br />
18/12/2009 005-12-2012 60520000 4282953 RGLT FACT N°838192 DU 16/11/09 EDM BOUGOUNI 89 348 6 609 890<br />
18/12/2009 006-12-2013 44720000 4282954 ITS OCT -DEC 2009 34 494 6 575 396<br />
18/12/2009 007-12-2014 63842000 4282955 ATELIER SENSIBILISATION 229 950 6 345 446<br />
18/12/2009 008-12-2015 60420000 4282956 RGLT FACTURE N° 475 600 000 5 745 446<br />
22/12/2009 006-12-2009 63382000 4114619 ATELIER ZOO-SANITAIRE 698 500 5 046 946<br />
23/12/2009 006-12-2009 512 OV REMBOURSEMENT AVANCE PERSONNEL 400 000 5 446 946<br />
29/12/2009 007-12-2009 60470000 4114620 RGLT FACTURE N°00135/2009 100 000 5 346 946<br />
30/12/2009 008-12-2009 60520000 4114621 Reglt Fact N° 984678 DU 17/12/09 NOV 09 53 645 5 293 301<br />
30/12/2009 009-12-2009 60420000 4114622 Reglt Fact N° 580 500 000 4 793 301<br />
30/12/2009 010-12-2009 63842000 4114623 ORDRE MISSION N°30&31/<strong>PROGEBE</strong>/09 625 000 4 168 301<br />
31/12/2009 011-12-2009 62410000 4114624 FACTURE N°245/09 150 000 4 018 301<br />
TOTAL MOIS 6 453 361<br />
31/12/2009 TOTAL 4ème TRIMESTRE 103 166 486 39 851 645 4 018 301
LE PROJET RÉGIONAL DE GESTION DURABLE<br />
DU BÉTAIL RUMINANT ENDÉMIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST (<strong>PROGEBE</strong>)<br />
Le Projet régional de gestion <strong>du</strong>rable <strong>du</strong> bétail ruminant endémique en Afrique de l’Ouest (<strong>PROGEBE</strong>) est<br />
né de la volonté de la Gambie, de la Guinée, <strong>du</strong> Mali et <strong>du</strong> <strong>Sénégal</strong> de préserver et d’améliorer la<br />
pro<strong>du</strong>ctivité de leur bétail ruminant endémique.<br />
Du fait de la pression démographique, de la sécheresse et de l’action anthropique (déforestation, agriculture,<br />
feux de brousse, etc.), de nombreuses races trypanotolérantes de bétail ruminant endémique sont menacées<br />
d’extinction ou de dilution de leurs caractéristiques génétiques spécifiques. Leur habitat naturel est<br />
également de plus en plus envahi par <strong>du</strong> bétail exotique et transformé en terres agricoles avec un<br />
déboisement généralisé <strong>du</strong> fait de la forte demande en bois énergie.<br />
Le projet a donc pour objectif de préserver et renforcer, de manière <strong>du</strong>rable, les caractéristiques génétiques<br />
de trois espèces de bétail ruminant endémique (les bovins de race Ndama, les ovins de race Djallonké et la<br />
chèvre naine d’Afrique de l’Ouest), d’accroitre leur pro<strong>du</strong>ctivité et d’améliorer leur exploitation dans le<br />
cadre d’un environnement physique et institutionnel favorable. Il bénéficiera à environ deux millions et demi<br />
d’habitants dans les quatre pays participants.<br />
Le projet est financé principalement par la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds pour<br />
l’environnement mondial (FEM), les gouvernements des pays et les partenaires CIT, UNOPS, ILRI,<br />
CIRDES et FAO. Il est exécuté par le Centre international de trypanotolérance (CIT) pour la BAD et<br />
l'UNOPS pour le PNUD-FEM. Les composantes BAD et FEM <strong>du</strong>reront 6 ans (2008-2013) et 10 ans (2008-<br />
2016) respectivement.<br />
Les partenaires principaux <strong>du</strong> projet sont les ministères et les instituts chargés de l’élevage dans les pays<br />
membres (CIT en Gambie, IRAG en Guinée, IER au Mali et ISRA au <strong>Sénégal</strong>), le Centre international de<br />
recherche sur l’élevage (ILRI) à Nairobi au Kenya, le Centre international pour la recherche/développement<br />
sur l’élevage en zone subhumide (CIRDES) à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et la FAO.<br />
L’Unité régional de coordination est basée au siège <strong>du</strong> CIT à Banjul en Gambie. Au niveau de chaque pays,<br />
le projet est mis en œuvre par une Unité nationale de coordination basée, respectivement, à Abu ko pour la<br />
Gambie, Conakry pour la Guinée, Bougouni pour le Mali et Kolda pour le <strong>Sénégal</strong>.<br />
Dans chacun des 4 pays, 5 sites d’intervention (trois sites primaires et deux sites secondaires de repro<strong>du</strong>ction<br />
des résultats obtenus dans les sites primaires) ont été retenus. Le projet couvre 240 localités reparties en 20<br />
sites, dont 12 prioritaires et 8 secondaires.<br />
Compte tenu de la dimension régionale <strong>du</strong> projet, l’organigramme d’exécution comprend également un<br />
Comité régional de pilotage, des comités nationaux de pilotage et des comités locaux de pilotage
44<br />
Projet régional de gestion <strong>du</strong>rable <strong>du</strong> bétail ruminant endémique en<br />
Afrique de l’Ouest (<strong>PROGEBE</strong>)<br />
$********$<br />
Pour un bétail trypanotolérant pro<strong>du</strong>ctif<br />
contribuant à la sécurité et à la lutte contre la pauvreté