Culture-sports-loisirs-cultes - Ville de La Chaux-de-Fonds

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 201142 Revenus des biens 35,733.45 - 40,000 - 40,623.40 -4291100 Recettes diverses 35,733.45 - 40,000 - 40,623.40 -43 Contributions 134,971.50 - 146,730 - 106,327.48 -4311200 Frais de sommations 15.00 - 0 0.004363300 Remboursements de traitements 3,000.00 - 95,400 - 0.004367710 Ristourne assurance 0.00 11,330 - 11,326.20 -4369950 Rec.prestations financées par investiss. 92,400.80 - 0 49,128.00 -4391000 Autres recettes 10.00 - 0 60.08 -4395300 Recettes Fête de mai 39,545.70 - 40,000 - 45,813.20 -46 Subventions acquises 0.00 0 20,546.20 -4691600 Subvention Pro Helvetia 0.00 0 20,546.20 -48 Prélèvements aux financements spéciaux 0.00 0 10,000.00 -4801100 Prélèvement réserve création locaux 0.00 0 10,000.00 -501 Bibliothèque de la villeTotal des charges 3,410,833.78 3,303,180 3,312,246.69Total des revenus 930,527.15 - 931,400 - 958,432.25 -Charges/Revenus(-) 2,480,306.63 2,371,780 2,353,814.4430 Charges de personnel 2,510,500.05 2,465,450 2,439,726.453011100 Traitements du personnel 1,890,174.70 1,860,760 1,866,728.003016100 Trait.du personnel d'entretien 84,285.25 94,260 87,550.503017700 Traitement du personnel en formation 103,851.50 88,980 64,459.953018000 Alloc.complémentaires pour enfants 33,577.50 29,300 28,622.753019010 Jubilaires / ancienneté 1,812.50 1,510 2,712.603031100 Contributions AVS-AI-APG 110,771.20 109,140 107,986.453032100 Contributions à l'Alfa 43,598.85 42,960 42,053.803033100 Contributions à la caisse de chômage 22,690.05 22,380 21,888.053034100 Cotisations pré et parascolaire 3,326.50 3,270 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 200,124.30 192,040 196,275.403051100 Assurances accidents de personnes 3,632.90 3,590 3,494.203052100 Assurances maladie de personnes 1,909.30 1,910 1,774.753091000 Formation du personnel - métier 9,584.00 14,200 16,180.003096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 1,161.50 1,150 0.0031 Biens, services et marchandises 593,761.98 548,920 556,344.793101000 Fournitures et matériel de bureau 3,530.80 5,000 3,257.103101200 Formules administratives-Imprimés 5,952.00 4,000 4,902.503102400 Publicité 777.15 0 0.003110800 Acquisitions 269,150.48 245,000 251,682.553111000 Achats de matériel et de mobilier 34,046.90 26,000 31,660.953121000 Chauffage 30,689.55 29,000 28,851.053122100 Electricité - Eau -Gaz 15,539.00 16,000 16,758.553141900 Frais divers de bâtiments 17,926.15 20,000 11,059.753142400 Entretien des bâtiments 15,206.90 20,000 29,452.703150300 Numérisation 41,998.80 42,000 42,905.853150310 Restauration du patrimoine 44,977.10 25,000 14,081.753150600 Entretien de documents et de collections 19,780.35 25,000 29,111.553151000 Entretien matériel et mobilier 6,084.15 6,000 7,131.553171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens 8,329.55 9,000 7,042.753171500 Service civil 15,793.70 15,000 15,014.603181100 Affranchissements 3,528.30 8,000 6,795.303182000 Frais judiciaires et de poursuites 1,695.80 1,800 3,951.703183850 Déchets - Taxe au sac 527.00 1,000 0.003187000 Assurances responsabilité civile 2,853.65 3,270 3,147.903187610 Assurances des bâtiments (biens immobili 6,562.49 6,800 6,457.493187620 Assurances choses (biens mobiliers) 7,034.14 6,700 4,390.023187630 Assurances techniques 0.00 500 0.003187640 Assurances transports 1,142.35 500 849.453187700 Expositions et animations 27,689.52 18,000 18,042.333191000 Frais d'administration et généraux 1,933.10 3,350 6,568.653191600 Remboursements droits d'auteurs 11,013.05 12,000 13,228.7533 Amortissements 302,054.60 288,160 316,175.453300100 Perte et différence sur débiteurs 4,751.60 8,500 9,533.153311000 Amortissement patrimoine administratif 277,832.00 279,660 263,142.003315000 Amortissement financé par réserve (admin 0.00 0 43,500.303321000 Amortissements complémentaires (administ 19,471.00 0 0.0036 Subventions accordées 4,035.85 0 0.0048

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 20113657710 Subvention exceptionnelle 4,035.85 0 0.0039 Imputations internes 481.30 650 0.003903000 Déchets - Taxe de base 481.30 650 0.0042 Revenus des biens 57,154.95 - 49,300 - 13,885.60 -4211300 Intérêts de retard 164.95 - 300 - 690.60 -4291100 Recettes diverses 56,990.00 - 49,000 - 13,195.00 -43 Contributions 165,234.10 - 179,900 - 201,046.35 -4311200 Frais de sommations 1,110.00 - 300 - 825.00 -4341600 Recettes multimedia 88,981.10 - 90,000 - 84,989.20 -4347200 Recettes 0.00 6,000 - 4,636.00 -4361800 Réparations, remboursement 0.00 1,000 - 0.004363300 Remboursements de traitements 10,783.60 - 14,700 - 51,496.65 -4363400 Remboursements des frais de poursuites 2,266.85 - 2,000 - 3,750.20 -4367000 Remboursements de frais 62,026.25 - 65,000 - 55,329.85 -4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobil 0.00 300 - 0.004391100 Récupération créances perdues 66.30 - 600 - 19.45 -45 Dédommag. de collectivités publiques 0.00 2,200 - 0.004511500 Allocations pour la formation profess. 0.00 2,200 - 0.0046 Subventions acquises 700,000.00 - 700,000 - 700,000.00 -4611000 Subventions cantonales 700,000.00 - 700,000 - 700,000.00 -48 Prélèvements aux financements spéciaux 0.00 0 43,500.30 -4804300 Prélèvement réserve anticyclique 0.00 0 43,500.30 -49 Imputations internes 8,138.10 - 0 0.004908310 Rembts ass. accidents de personnes 6,531.60 - 0 0.004908330 Indemnités maternité 1,606.50 - 0 0.00502 Bibliothèques des JeunesTotal des charges 893,967.64 860,430 888,959.33Total des revenus 31,067.45 - 23,700 - 23,661.05 -Charges/Revenus(-) 862,900.19 836,730 865,298.2830 Charges de personnel 781,493.10 775,340 743,586.103011100 Traitements du personnel 586,406.60 576,580 557,511.403016100 Trait.du personnel d'entretien 43,884.90 43,840 42,595.503017700 Traitement du personnel en formation 17,789.05 25,100 19,414.303018000 Alloc.complémentaires pour enfants 8,728.10 7,550 8,437.353019010 Jubilaires / ancienneté 1,607.50 1,680 0.003031100 Contributions AVS-AI-APG 34,598.85 34,530 32,954.703032100 Contributions à l'Alfa 13,617.80 13,590 12,836.103033100 Contributions à la caisse de chômage 7,132.65 7,120 6,722.653034100 Cotisations pré et parascolaire 1,037.10 1,040 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 64,537.00 61,690 61,323.053051100 Assurances accidents de personnes 1,173.75 1,150 1,106.303052100 Assurances maladie de personnes 616.75 610 584.753091000 Formation du personnel - métier 0.00 500 100.003096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 363.05 360 0.0031 Biens, services et marchandises 64,700.09 52,890 113,373.233111000 Achats de matériel et de mobilier 4,838.00 2,000 3,161.553121000 Chauffage 8,069.90 9,500 8,903.303122100 Electricité - Eau -Gaz 5,882.30 6,000 7,230.453141900 Frais divers de bâtiments 791.60 0 0.003142400 Entretien des bâtiments 8,724.45 1,000 372.153147500 Frais et entretien des locaux 1,971.25 1,000 1,895.953161000 Locations 24,225.00 25,000 83,025.003181100 Affranchissements 5,365.65 5,000 6,563.853183850 Déchets - Taxe au sac 0.00 450 0.003187000 Assurances responsabilité civile 891.35 1,040 959.053187610 Assurances des bâtiments (biens immobili 1,095.92 0 0.003187620 Assurances choses (biens mobiliers) 1,644.67 1,700 1,054.283188600 Impôt foncier 900.00 0 0.003191000 Frais d'administration et généraux 300.00 200 207.6533 Amortissements 15,620.00 0 0.003311000 Amortissement patrimoine administratif 15,620.00 0 0.0049

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 201136 Subventions accordées 32,000.00 32,000 32,000.003641000 Subv.pr achats à l'assoc.bibl.jeunes 32,000.00 32,000 32,000.0039 Imputations internes 154.45 200 0.003903000 Déchets - Taxe de base 154.45 200 0.0046 Subventions acquises 29,893.05 - 23,700 - 23,661.05 -4611000 Subventions cantonales 23,661.05 - 23,700 - 23,661.05 -4613100 Subvention ECAP 6,232.00 - 0 0.0049 Imputations internes 1,174.40 - 0 0.004908310 Rembts ass. accidents de personnes 1,174.40 - 0 0.00505 Archives communalesTotal des charges 59,581.40 84,950 0.00Total des revenus 697.00 - 0 0.00Charges/Revenus(-) 58,884.40 84,950 0.0030 Charges de personnel 59,315.75 60,700 0.003011100 Traitements du personnel 48,873.65 49,950 0.003018000 Alloc.complémentaires pour enfants 990.00 1,000 0.003031100 Contributions AVS-AI-APG 2,548.25 2,700 0.003032100 Contributions à l'Alfa 1,002.80 1,050 0.003033100 Contributions à la caisse de chômage 525.30 550 0.003034100 Cotisations pré et parascolaire 76.50 100 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 5,140.20 5,150 0.003051100 Assurances accidents de personnes 84.50 100 0.003052100 Assurances maladie de personnes 47.70 50 0.003096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 26.85 50 0.0031 Biens, services et marchandises 265.65 16,050 0.003101000 Fournitures et matériel de bureau 0.00 200 0.003111000 Achats de matériel et de mobilier 0.00 8,000 0.003150600 Entretien de documents et de collections 0.00 500 0.003171500 Service civil 0.00 7,000 0.003187000 Assurances responsabilité civile 65.65 100 0.003187620 Assurances choses (biens mobiliers) 0.00 100 0.003191000 Frais d'administration et généraux 200.00 150 0.0033 Amortissements 0.00 8,000 0.003311000 Amortissement patrimoine administratif 0.00 8,000 0.0039 Imputations internes 0.00 200 0.003903000 Déchets - Taxe de base 0.00 200 0.0049 Imputations internes 697.00 - 0 0.004908300 Rembts ass. maladie de personnes 697.00 - 0 0.00510 Services généraux des muséesTotal des charges 500,761.30 504,000 74,594.65Total des revenus 43,836.10 - 18,500 - 0.00Charges/Revenus(-) 456,925.20 485,500 74,594.6530 Charges de personnel 428,512.80 393,800 0.003011100 Traitements du personnel 30,429.90 318,250 0.003017100 Traitements du personnel exploitation 322,130.35 0 0.003018000 Alloc.complémentaires pour enfants 11,207.40 12,000 0.003031100 Contributions AVS-AI-APG 18,282.35 17,000 0.003032100 Contributions à l'Alfa 7,195.20 6,700 0.003033100 Contributions à la caisse de chômage 3,769.55 3,500 0.003034100 Cotisations pré et parascolaire 548.50 500 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 33,401.40 31,600 0.003051100 Assurances accidents de personnes 607.80 500 0.003052100 Assurances maladie de personnes 308.15 350 0.003061000 Habillement et équipement 0.00 1,200 0.003091000 Formation du personnel - métier 440.00 2,000 0.003096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 192.20 200 0.0031 Biens, services et marchandises 64,817.50 106,000 74,594.653101000 Fournitures et matériel de bureau 97.90 500 0.003101200 Formules administratives-Imprimés 1,455.85 1,500 0.003101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque 380.00 0 0.003102400 Publicité 4,669.60 7,500 0.0050

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 20113111000 Achats de matériel et de mobilier 8,071.95 8,000 14,075.703121000 Chauffage 7,320.00 15,000 4,270.003122100 Electricité - Eau -Gaz 510.95 4,000 401.753141900 Frais divers de bâtiments 2,775.85 20,000 32,818.803142400 Entretien des bâtiments 0.00 5,000 1,538.403150600 Entretien de documents et de collections 1,449.65 1,000 0.003161000 Locations 36,840.00 37,000 21,490.003171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens 74.80 1,500 0.003183850 Déchets - Taxe au sac 0.00 4,000 0.003187000 Assurances responsabilité civile 470.95 500 0.003191000 Frais d'administration et généraux 700.00 500 0.0033 Amortissements 7,431.00 4,000 0.003311000 Amortissement patrimoine administratif 7,431.00 4,000 0.0039 Imputations internes 0.00 200 0.003903000 Déchets - Taxe de base 0.00 200 0.0042 Revenus des biens 1,701.00 - 0 0.004291100 Recettes diverses 1,701.00 - 0 0.0043 Contributions 35,089.90 - 18,500 - 0.004363300 Remboursements de traitements 16,589.90 - 0 0.004369950 Rec.prestations financées par investiss. 18,500.00 - 18,500 - 0.0049 Imputations internes 7,045.20 - 0 0.004908300 Rembts ass. maladie de personnes 7,045.20 - 0 0.00511 Musée d'histoire naturelleTotal des charges 720,577.59 784,640 702,143.01Total des revenus 24,446.10 - 26,000 - 29,953.10 -Charges/Revenus(-) 696,131.49 758,640 672,189.9130 Charges de personnel 498,693.00 564,490 489,633.303011100 Traitements du personnel 366,880.15 424,500 332,263.803016100 Trait.du personnel d'entretien 0.00 34,000 68,419.803017100 Traitements du personnel exploitation 34,127.45 0 0.003017700 Traitement du personnel en formation 18,395.20 17,200 6,870.503018000 Alloc.complémentaires pour enfants 2,164.05 3,250 3,096.053019010 Jubilaires / ancienneté 390.00 390 0.003031100 Contributions AVS-AI-APG 22,337.55 25,400 21,682.253032100 Contributions à l'Alfa 8,792.25 10,000 8,446.803033100 Contributions à la caisse de chômage 4,578.95 5,250 4,409.353034100 Cotisations pré et parascolaire 669.55 800 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 38,462.65 40,700 41,827.153051100 Assurances accidents de personnes 732.30 800 707.803052100 Assurances maladie de personnes 330.45 400 352.103091000 Formation du personnel - métier 598.00 1,500 1,557.703096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 234.45 300 0.0031 Biens, services et marchandises 221,751.29 219,750 212,509.713101000 Fournitures et matériel de bureau 1,202.25 2,000 1,438.703101200 Formules administratives-Imprimés 4,695.30 8,000 10,356.953101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque 13,497.65 4,000 4,206.503101500 Publications 2,188.35 2,700 2,122.133102400 Publicité 6,544.75 5,000 8,811.053111000 Achats de matériel et de mobilier 3,952.45 2,400 2,181.903122100 Electricité - Eau -Gaz 9,789.80 7,850 9,453.853131900 Achats de marchandise pour revente 4,043.45 4,000 6,516.303141900 Frais divers de bâtiments 95.85 4,000 2,620.143147500 Frais et entretien des locaux 735.40 900 392.053150600 Entretien de documents et de collections 720.15 5,000 5,041.103151000 Entretien matériel et mobilier 4.90 900 432.003165300 Location et chauffage 111,000.00 110,300 92,164.753171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens 3,513.60 0 0.003171500 Service civil 13,782.60 10,300 16,927.303181100 Affranchissements 2,478.47 4,000 5,158.093187000 Assurances responsabilité civile 575.45 800 619.153187550 Frais de taxidermie 9,100.00 2,000 1,726.653187620 Assurances choses (biens mobiliers) 7,677.12 10,000 6,404.503187700 Expositions et animations 25,312.10 30,000 31,831.603191000 Frais d'administration et généraux 841.65 5,600 4,105.0051

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 201139 Imputations internes 133.30 400 0.003903000 Déchets - Taxe de base 133.30 400 0.0042 Revenus des biens 58.40 - 0 81.05 -4201000 Intérêts placements à terme et c/c 58.40 - 0 81.05 -43 Contributions 24,387.70 - 26,000 - 29,872.05 -4341000 Entrées 16,217.30 - 18,000 - 17,848.35 -4352200 Recettes du stand de vente 5,598.40 - 8,000 - 7,999.30 -4391000 Autres recettes 2,572.00 - 0 4,024.40 -512 Musée d'histoireTotal des charges 407,242.22 426,530 365,237.83Total des revenus 1,103.50 - 500 - 1,970.95 -Charges/Revenus(-) 406,138.72 426,030 363,266.8830 Charges de personnel 233,891.30 245,760 250,336.653011100 Traitements du personnel 197,545.60 208,350 193,609.603016100 Trait.du personnel d'entretien 0.00 0 18,870.853019010 Jubilaires / ancienneté 180.00 160 1,211.803031100 Contributions AVS-AI-APG 10,454.55 11,150 11,421.503032100 Contributions à l'Alfa 4,152.20 4,400 4,454.653033100 Contributions à la caisse de chômage 2,269.80 2,300 2,333.703034100 Cotisations pré et parascolaire 330.15 350 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 17,845.70 17,300 17,487.753051100 Assurances accidents de personnes 351.10 400 376.053052100 Assurances maladie de personnes 111.85 200 120.753091000 Formation du personnel - métier 535.00 1,000 450.003096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 115.35 150 0.0031 Biens, services et marchandises 99,687.47 115,200 114,486.183101000 Fournitures et matériel de bureau 1,103.60 1,000 1,199.603101200 Formules administratives-Imprimés 671.85 1,200 25.203101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque 2,181.70 2,100 1,657.653102400 Publicité 2,008.30 1,900 2,226.833110800 Acquisitions 731.00 0 327.503111000 Achats de matériel et de mobilier 9,272.00 0 0.003121000 Chauffage 8,177.60 11,000 10,588.653122100 Electricité - Eau -Gaz 2,356.80 5,400 2,410.553131900 Achats de marchandise pour revente 0.00 0 15.903141900 Frais divers de bâtiments 0.00 6,000 7,168.453142400 Entretien des bâtiments 15,404.65 15,000 0.003150600 Entretien de documents et de collections 23,181.11 40,000 38,766.503151000 Entretien matériel et mobilier 650.00 1,500 736.203171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens 1,712.65 1,000 1,155.403171500 Service civil 12,445.85 8,500 26,454.453181100 Affranchissements 598.00 800 505.503187000 Assurances responsabilité civile 269.40 350 292.753187610 Assurances des bâtiments (biens immobili 3,820.31 2,900 2,862.803187620 Assurances choses (biens mobiliers) 1,689.85 3,500 1,803.553187640 Assurances transports 0.00 5,000 1,584.503187700 Expositions et animations 4,884.50 5,000 9,806.503191000 Frais d'administration et généraux 8,528.30 3,050 4,897.7033 Amortissements 73,600.10 65,420 415.003311000 Amortissement patrimoine administratif 4,865.00 65,420 415.003321000 Amortissements complémentaires (administ 68,735.10 0 0.0039 Imputations internes 63.35 150 0.003903000 Déchets - Taxe de base 63.35 150 0.0042 Revenus des biens 93.00 - 500 - 1,356.60 -4291100 Recettes diverses 93.00 - 500 - 1,356.60 -43 Contributions 279.50 - 0 286.85 -4341000 Entrées 170.00 - 0 253.35 -4351500 Ventes diverses 88.50 - 0 33.50 -4391000 Autres recettes 21.00 - 0 0.0048 Prélèvements aux financements spéciaux 731.00 - 0 327.50 -4801600 Prélèvement réserve pour acquisitions 731.00 - 0 327.50 -52

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 2011513 Musée international d'horlogerieTotal des charges 2,627,941.32 2,136,920 2,607,094.20Total des revenus 930,843.55 - 758,000 - 790,797.66 -Charges/Revenus(-) 1,697,097.77 1,378,920 1,816,296.5430 Charges de personnel 1,287,245.36 1,157,150 1,500,734.243011100 Traitements du personnel 718,256.15 655,400 950,311.553016100 Trait.du personnel d'entretien 336,051.65 293,450 277,336.653017700 Traitement du personnel en formation 21,665.35 21,100 21,248.053018000 Alloc.complémentaires pour enfants 13,902.30 12,500 23,466.903019010 Jubilaires / ancienneté 1,480.00 1,500 742.503031100 Contributions AVS-AI-APG 56,166.95 51,850 65,830.563032100 Contributions à l'Alfa 22,107.55 20,400 25,630.563033100 Contributions à la caisse de chômage 11,572.01 10,700 13,426.033034100 Cotisations pré et parascolaire 1,685.80 1,550 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 100,426.95 84,050 119,421.053051100 Assurances accidents de personnes 1,903.45 1,750 2,330.643052100 Assurances maladie de personnes 802.00 850 989.753091000 Formation du personnel - métier 635.00 1,500 0.003096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 590.20 550 0.0031 Biens, services et marchandises 905,751.80 810,250 849,337.963101000 Fournitures et matériel de bureau 4,886.00 8,000 10,510.803101200 Formules administratives-Imprimés 1,292.05 4,000 4,163.253101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque 4,348.80 7,000 6,690.543102200 Travaux photo 1,418.35 1,000 112.003102300 Colloques 614.90 15,000 0.003102400 Publicité 103,548.80 90,000 101,520.523110800 Acquisitions 112,534.45 0 72,427.143111000 Achats de matériel et de mobilier 22,001.40 30,000 23,192.293121000 Chauffage 69,991.10 70,000 68,364.953122100 Electricité - Eau -Gaz 75,820.70 80,000 77,110.153130900 Achat montre MIH 6,870.00 17,000 23,330.003131600 Achats 6,987.40 7,000 7,559.753131900 Achats de marchandise pour revente 1,504.35 1,500 0.003133300 Achats marchandise stand de vente 90,604.36 70,000 92,409.863133500 Achats distributeurs à boissons 2,437.35 2,000 1,995.923133800 Sous-traitance CRH 850.80 2,000 0.003134100 Billets-Emballages-Plans guide 2,608.05 10,000 9,982.153139200 Produits et matériel de nettoyage 1,402.25 1,000 325.953141000 Entretien 19,073.40 19,100 20,045.033141900 Frais divers de bâtiments 11,463.50 12,000 12,181.503143400 Entretien du carillon 1,812.70 2,500 1,177.203145100 Entretien des installations 49,410.85 50,000 42,170.153151300 Entretien des collections 9,411.55 8,000 4,520.803161000 Locations 26,939.20 23,000 22,939.203171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens 24,141.85 25,000 24,993.203171500 Service civil 5,057.80 8,000 2,949.903180350 Montre MIH, part à la FMF 2,100.00 3,500 3,500.003181100 Affranchissements 14,926.80 12,000 17,247.973183100 Manifestation Gaïa 13,991.75 20,000 13,937.633187000 Assurances responsabilité civile 1,446.90 1,550 1,972.403187610 Assurances des bâtiments (biens immobili 10,752.01 11,100 10,583.463187620 Assurances choses (biens mobiliers) 33,167.35 56,400 35,891.303187630 Assurances techniques 7,257.45 600 213.973187640 Assurances transports 0.00 7,000 0.003187700 Expositions et animations 128,430.94 100,000 100,717.363191000 Frais d'administration et généraux 25,302.89 20,000 20,658.623198700 MIH - Frais bourse horlogerie 11,343.75 15,000 13,943.0033 Amortissements 334,639.76 168,620 157,022.003300100 Perte et différence sur débiteurs 99.31 0 14.003311000 Amortissement patrimoine administratif 168,542.00 168,620 157,008.003321000 Amortissements complémentaires (administ 165,998.45 0 0.0036 Subventions accordées 100,000.00 0 100,000.003653000 Oeuvres diverses 100,000.00 0 100,000.0039 Imputations internes 304.40 900 0.003903000 Déchets - Taxe de base 304.40 900 0.0042 Revenus des biens 75,808.08 - 87,000 - 72,167.55 -53

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 20113187700 Expositions et animations 105,887.38 87,000 109,442.303191000 Frais d'administration et généraux 5,216.05 5,500 5,642.3033 Amortissements 281,186.60 184,340 160,593.503300100 Perte et différence sur débiteurs 3,120.00 0 4,275.503311000 Amortissement patrimoine administratif 174,731.00 184,340 156,318.003321000 Amortissements complémentaires (administ 103,335.60 0 0.0039 Imputations internes 146.00 700 0.003903000 Déchets - Taxe de base 146.00 700 0.0042 Revenus des biens 25.00 - 0 0.004291100 Recettes diverses 25.00 - 0 0.0043 Contributions 56,979.20 - 40,000 - 49,308.95 -4311200 Frais de sommations 0.00 0 15.00 -4341000 Entrées 15,763.20 - 15,000 - 18,782.10 -4347200 Recettes 26,190.35 - 25,000 - 21,766.50 -4369950 Rec.prestations financées par investiss. 15,010.45 - 0 8,738.65 -4391000 Autres recettes 15.20 - 0 6.70 -46 Subventions acquises 15,500.00 - 0 0.004691300 Subvention 15,500.00 - 0 0.00515 Zoo du Bois du Petit-ChâteauTotal des charges 1,177,549.93 1,131,170 0.00Total des revenus 62,855.95 - 54,300 - 0.00Charges/Revenus(-) 1,114,693.98 1,076,870 0.0030 Charges de personnel 844,331.25 790,280 0.003017100 Traitements du personnel exploitation 674,206.75 627,850 0.003017700 Traitement du personnel en formation 9,372.05 9,300 0.003018000 Alloc.complémentaires pour enfants 13,717.50 9,900 0.003031100 Contributions AVS-AI-APG 35,905.45 34,000 0.003032100 Contributions à l'Alfa 14,132.00 13,400 0.003033100 Contributions à la caisse de chômage 7,402.60 7,000 0.003034100 Cotisations pré et parascolaire 1,077.05 1,020 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 60,482.35 58,150 0.003051100 Assurances accidents de personnes 25,116.80 26,700 0.003052100 Assurances maladie de personnes 575.90 600 0.003091000 Formation du personnel - métier 1,966.00 2,000 0.003096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 376.80 360 0.0031 Biens, services et marchandises 243,803.75 275,610 0.003101000 Fournitures et matériel de bureau 312.00 300 0.003101400 Abts-Cotis.-Document.prof.-Bibliothèque 7,764.75 0 0.003101500 Publications 0.00 2,000 0.003102400 Publicité 952.55 0 0.003110800 Acquisitions 0.00 2,000 0.003121000 Chauffage 3,755.10 5,500 0.003122100 Electricité - Eau -Gaz 40,266.85 45,000 0.003141900 Frais divers de bâtiments 2,016.50 2,000 0.003142400 Entretien des bâtiments 67,783.45 70,000 0.003171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens 745.60 2,000 0.003180740 Nourriture animaux 60,019.45 0 0.003180750 Vétérinaires et médicaments 9,946.70 0 0.003180760 Entretien enclos et terrariums 11,788.35 0 0.003181100 Affranchissements 133.00 300 0.003182000 Frais judiciaires et de poursuites 66.00 0 0.003183850 Déchets - Taxe au sac 1,262.10 20,400 0.003187000 Assurances responsabilité civile 925.05 1,020 0.003187600 Assurances véhicules à moteur 114.30 120 0.003187610 Assurances des bâtiments (biens immobili 3,265.88 3,110 0.003187620 Assurances choses (biens mobiliers) 1,941.40 1,660 0.003187700 Expositions et animations 5,093.25 6,000 0.003190200 Autres frais d'exploitation 23,363.27 107,500 0.003191000 Frais d'administration et généraux 2,288.20 6,700 0.0033 Amortissements 89,214.93 64,480 0.003311000 Amortissement patrimoine administratif 12,483.30 22,480 0.003315000 Amortissement financé par réserve (admin 7,114.15 42,000 0.003321000 Amortissements complémentaires (administ 69,617.48 0 0.0055

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 201139 Imputations internes 200.00 800 0.003903000 Déchets - Taxe de base 200.00 800 0.0043 Contributions 18,425.15 - 12,000 - 0.004311200 Frais de sommations 30.00 - 0 0.004351500 Ventes diverses 6,699.00 - 9,000 - 0.004363400 Remboursements des frais de poursuites 66.00 - 0 0.004391000 Autres recettes 11,630.15 - 3,000 - 0.0045 Dédommag. de collectivités publiques 0.00 300 - 0.004521500 Conventions Jura et Berne 0.00 300 - 0.0048 Prélèvements aux financements spéciaux 7,114.15 - 42,000 - 0.004804300 Prélèvement réserve anticyclique 7,114.15 - 42,000 - 0.0049 Imputations internes 37,316.65 - 0 0.004908310 Rembts ass. accidents de personnes 11,230.15 - 0 0.004908330 Indemnités maternité 26,086.50 - 0 0.00520 Service des SportsTotal des charges 632,578.96 614,570 698,306.49Total des revenus 60,335.78 - 29,000 - 37,476.44 -Charges/Revenus(-) 572,243.18 585,570 660,830.0530 Charges de personnel 421,195.60 380,550 379,241.303011100 Traitements du personnel 318,697.70 282,500 280,743.153017700 Traitement du personnel en formation 25,860.00 25,100 23,689.853018000 Alloc.complémentaires pour enfants 4,950.00 4,400 5,016.003019010 Jubilaires / ancienneté 1,000.00 1,000 0.003031100 Contributions AVS-AI-APG 18,389.35 16,500 16,372.053032100 Contributions à l'Alfa 7,238.00 6,500 6,374.153033100 Contributions à la caisse de chômage 3,734.75 3,400 3,306.603034100 Cotisations pré et parascolaire 551.90 500 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 35,431.50 30,600 32,711.753051100 Assurances accidents de personnes 575.90 550 527.453052100 Assurances maladie de personnes 308.95 300 280.803091000 Formation du personnel - métier 4,265.00 9,000 10,219.503096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 192.55 200 0.0031 Biens, services et marchandises 93,186.46 91,800 96,724.793101000 Fournitures et matériel de bureau 1,739.05 2,000 2,261.253101200 Formules administratives-Imprimés 534.70 2,200 2,287.203111000 Achats de matériel et de mobilier 2,928.30 1,000 1,157.053122100 Electricité - Eau -Gaz 621.20 800 470.353161000 Locations 22,487.30 23,500 22,703.803171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens 7,714.60 10,000 10,484.303181100 Affranchissements 3,021.40 3,500 5,677.413182000 Frais judiciaires et de poursuites 0.00 100 0.003187000 Assurances responsabilité civile 473.70 500 490.553187600 Assurances véhicules à moteur 0.00 300 0.003187610 Assurances des bâtiments (biens immobili 0.00 500 0.003187620 Assurances choses (biens mobiliers) 38.11 0 24.283188050 Mandat des Armes Réunies 9,000.00 9,000 9,000.003189300 Honoraires 15,000.00 15,000 15,000.003189450 Charges Promotion du sport 24,767.10 20,000 20,560.503191000 Frais d'administration et généraux 4,861.00 3,400 6,608.1033 Amortissements 7,117.00 7,120 7,117.003311000 Amortissement patrimoine administratif 7,117.00 7,120 7,117.0036 Subventions accordées 111,017.70 135,000 215,223.403657700 Manifestations sportives 111,017.70 135,000 215,223.4039 Imputations internes 62.20 100 0.003903000 Déchets - Taxe de base 62.20 100 0.0042 Revenus des biens 495.00 - 2,000 - 7,075.20 -4291100 Recettes diverses 495.00 - 2,000 - 7,075.20 -43 Contributions 37,077.08 - 27,000 - 30,401.24 -4391000 Autres recettes 0.00 0 10.00 -4399450 Recettes Promotion du sport 37,077.08 - 27,000 - 30,391.24 -56

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 201149 Imputations internes 22,763.70 - 0 0.004908310 Rembts ass. accidents de personnes 903.40 - 0 0.004908330 Indemnités maternité 21,860.30 - 0 0.00521 La Charrière, terrains, piste, hallesTotal des charges 2,390,263.13 1,662,590 1,537,782.92Total des revenus 215,168.05 - 345,000 - 578,380.16 -Charges/Revenus(-) 2,175,095.08 1,317,590 959,402.7630 Charges de personnel 556,163.75 553,350 549,303.753017100 Traitements du personnel exploitation 453,051.80 451,150 447,414.803018000 Alloc.complémentaires pour enfants 13,860.00 13,900 13,860.003031100 Contributions AVS-AI-APG 24,172.15 24,100 24,123.453032100 Contributions à l'Alfa 9,514.05 9,500 9,396.053033100 Contributions à la caisse de chômage 4,983.35 5,000 4,921.553034100 Cotisations pré et parascolaire 724.85 750 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 45,772.20 45,250 45,499.403051100 Assurances accidents de personnes 800.50 800 790.153052100 Assurances maladie de personnes 452.35 450 421.353061000 Habillement et équipement 2,579.00 2,200 2,877.003096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 253.50 250 0.0031 Biens, services et marchandises 548,984.37 564,450 495,853.273111000 Achats de matériel et de mobilier 62,464.65 40,000 46,632.603122100 Electricité - Eau -Gaz 104,666.20 170,000 123,181.353131300 Carburants - Huile 31,401.05 15,000 15,250.003139200 Produits et matériel de nettoyage 559.20 3,500 3,074.153141900 Frais divers de bâtiments 20,391.70 20,000 13,719.553142400 Entretien des bâtiments 93,750.25 90,000 88,447.573142700 Entretien aménagem.et install.extér. 97,880.85 98,000 108,944.433143700 Sable - Gravier - Tourbe 9,137.45 15,000 5,097.353143800 Pistes éclairées 6,414.50 20,000 10,657.753143900 Entretien du bassin de natation 51,716.90 50,000 38,361.253156000 Entretien -Taxes véhicules 32,537.70 2,000 4,373.253157300 Entretien des installations 367.75 0 18,520.003182000 Frais judiciaires et de poursuites 0.00 500 0.003183850 Déchets - Taxe au sac 16,756.05 16,000 0.003187000 Assurances responsabilité civile 622.70 750 700.953187600 Assurances véhicules à moteur 3,845.95 2,900 2,225.203187610 Assurances des bâtiments (biens immobili 9,918.43 15,000 9,740.743187620 Assurances choses (biens mobiliers) 689.54 1,000 375.633187690 Corrections primes assurances 297.10 0 6.853191000 Frais d'administration et généraux 2,646.40 2,800 4,544.703196001 Frais divers et imprévus 2,920.00 2,000 1,999.9533 Amortissements 1,090,151.26 532,990 484,292.153300100 Perte et différence sur débiteurs 80.00 0 0.003311000 Amortissement patrimoine administratif 440,600.35 532,990 297,710.003315000 Amortissement financé par réserve (admin 175,602.00 - 0 186,582.153321000 Amortissements complémentaires (administ 825,072.91 0 0.0038 Attributions aux financements spéciaux 186,286.05 0 0.003801700 Virement provision mesures anticycliques 186,286.05 0 0.0039 Imputations internes 8,677.70 11,800 8,333.753900300 Honoraires de gérance 300.00 300 300.003902200 Carburants Ville 8,244.40 11,000 8,033.753903000 Déchets - Taxe de base 133.30 500 0.0042 Revenus des biens 168,058.70 - 308,000 - 351,247.76 -4271100 Loyers 113,546.04 - 258,000 - 235,535.10 -4271400 Locations centre sportif et stade 54,512.66 - 50,000 - 101,286.66 -4272100 Locations diverses 0.00 0 780.00 -4291100 Recettes diverses 0.00 0 13,646.00 -43 Contributions 35,985.00 - 37,000 - 40,550.25 -4311200 Frais de sommations 120.00 - 0 90.00 -4341700 Recettes bassin de natation 34,310.00 - 37,000 - 33,550.00 -4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobil 1,555.00 - 0 6,552.60 -4391100 Récupération créances perdues 0.00 0 357.65 -48 Prélèvements aux financements spéciaux 10,684.05 - 0 186,582.15 -4804300 Prélèvement réserve anticyclique 10,684.05 - 0 186,582.15 -57

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 201149 Imputations internes 440.30 - 0 0.004908320 Indemnités Service militaire / Protectio 440.30 - 0 0.00524 Piscine des ArêtesTotal des charges 716,368.70 694,870 690,964.56Total des revenus 231,957.45 - 238,900 - 224,858.72 -Charges/Revenus(-) 484,411.25 455,970 466,105.8430 Charges de personnel 290,174.20 287,450 291,147.113017100 Traitements du personnel exploitation 239,021.50 237,400 238,517.853018000 Alloc.complémentaires pour enfants 5,940.00 4,000 8,184.003019010 Jubilaires / ancienneté 1,000.00 1,000 0.003031100 Contributions AVS-AI-APG 12,805.10 12,750 12,856.123032100 Contributions à l'Alfa 5,039.90 5,000 5,007.603033100 Contributions à la caisse de chômage 2,640.00 2,650 2,622.893034100 Cotisations pré et parascolaire 383.65 400 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 21,877.20 21,900 21,995.503051100 Assurances accidents de personnes 424.90 450 422.053052100 Assurances maladie de personnes 214.65 250 213.103061000 Habillement et équipement 693.00 1,500 1,328.003096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 134.30 150 0.0031 Biens, services et marchandises 334,614.55 331,050 324,977.453111000 Achats de matériel et de mobilier 7,317.80 7,000 1,522.403122100 Electricité - Eau -Gaz 220,749.25 227,000 221,574.853139200 Produits et matériel de nettoyage 1,373.55 2,000 5,088.053141900 Frais divers de bâtiments 5,169.75 3,000 5,550.203142400 Entretien des bâtiments 65,662.25 52,000 55,982.303143600 Frais entretien de l'eau et nettoyage 26,693.75 33,000 21,299.453182000 Frais judiciaires et de poursuites 0.00 200 0.003187000 Assurances responsabilité civile 329.90 400 373.753187610 Assurances des bâtiments (biens immobili 5,992.20 2,000 5,891.863187620 Assurances choses (biens mobiliers) 182.01 200 98.913191000 Frais d'administration et généraux 1,144.09 4,250 7,595.6833 Amortissements 91,093.30 75,720 74,420.003300100 Perte et différence sur débiteurs 0.00 0 700.003311000 Amortissement patrimoine administratif 77,431.00 75,720 73,720.003321000 Amortissements complémentaires (administ 13,662.30 0 0.0039 Imputations internes 486.65 650 420.003900300 Honoraires de gérance 420.00 400 420.003903000 Déchets - Taxe de base 66.65 250 0.0042 Revenus des biens 8,400.00 - 6,300 - 8,400.00 -4276000 Locations des bâtiments 8,400.00 - 6,300 - 8,400.00 -43 Contributions 223,557.45 - 232,600 - 216,458.72 -4311200 Frais de sommations 0.00 100 - 0.004341000 Entrées 210,333.45 - 215,000 - 203,208.87 -4360900 Participation aux frais 13,224.00 - 17,000 - 12,665.40 -4391000 Autres recettes 0.00 500 - 584.45 -525 Piscine, patinoires des MélèzesTotal des charges 2,564,947.60 2,336,600 2,656,615.39Total des revenus 503,112.40 - 450,000 - 708,932.22 -Charges/Revenus(-) 2,061,835.20 1,886,600 1,947,683.1730 Charges de personnel 1,078,482.30 1,029,500 1,016,747.053017100 Traitements du personnel exploitation 893,734.00 852,200 842,631.903018000 Alloc.complémentaires pour enfants 21,912.00 19,600 19,602.003019010 Jubilaires / ancienneté 0.00 0 660.103031100 Contributions AVS-AI-APG 47,227.65 45,500 45,011.753032100 Contributions à l'Alfa 18,588.65 17,900 17,533.253033100 Contributions à la caisse de chômage 9,736.95 9,400 9,183.853034100 Cotisations pré et parascolaire 1,416.15 1,400 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 80,406.80 76,250 75,765.003051100 Assurances accidents de personnes 1,581.80 1,500 1,490.103052100 Assurances maladie de personnes 740.00 750 740.103061000 Habillement et équipement 2,643.00 4,500 4,129.003096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 495.30 500 0.0058

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 201131 Biens, services et marchandises 856,184.00 798,000 802,243.793101200 Formules administratives-Imprimés 297.00 2,000 373.653111000 Achats de matériel et de mobilier 27,848.80 27,000 29,573.163122100 Electricité - Eau -Gaz 442,742.55 420,000 463,886.103130400 Produits pour entretien de l'eau 17,434.25 25,000 26,324.353131300 Carburants - Huile 0.00 0 1,852.903134100 Billets-Emballages-Plans guide 20,862.10 0 0.003139200 Produits et matériel de nettoyage 1,732.00 4,000 3,625.403141900 Frais divers de bâtiments 31,208.60 30,000 26,079.353142400 Entretien des bâtiments 118,749.70 110,000 72,405.643156000 Entretien -Taxes véhicules 14,518.85 2,000 4,013.203157300 Entretien des installations 139,840.40 140,000 143,637.063183850 Déchets - Taxe au sac 3,085.80 4,000 0.003187000 Assurances responsabilité civile 1,216.60 1,400 1,297.353187600 Assurances véhicules à moteur 640.50 1,000 870.503187610 Assurances des bâtiments (biens immobili 16,466.10 15,500 14,018.663187620 Assurances choses (biens mobiliers) 2,247.10 3,000 1,414.983187630 Assurances techniques 6,020.39 500 137.803187690 Corrections primes assurances 0.00 0 2.653191000 Frais d'administration et généraux 6,915.66 7,600 7,961.843196001 Frais divers et imprévus 4,357.60 5,000 4,769.2033 Amortissements 620,516.00 491,900 824,038.453311000 Amortissement patrimoine administratif 389,958.00 411,900 485,676.003315000 Amortissement financé par réserve (admin 66,637.55 80,000 338,362.453321000 Amortissements complémentaires (administ 163,920.45 0 0.0039 Imputations internes 9,765.30 17,200 13,586.103900300 Honoraires de gérance 3,768.45 3,300 2,850.003902200 Carburants Ville 5,779.10 13,000 10,736.103903000 Déchets - Taxe de base 217.75 900 0.0042 Revenus des biens 146,166.86 - 145,000 - 141,972.40 -4272100 Locations diverses 57,380.00 - 70,000 - 63,961.46 -4276000 Locations des bâtiments 75,368.95 - 70,000 - 56,999.95 -4291100 Recettes diverses 13,417.91 - 5,000 - 21,010.99 -43 Contributions 290,307.99 - 225,000 - 228,597.37 -4311200 Frais de sommations 15.00 - 0 15.00 -4341000 Entrées 275,235.69 - 225,000 - 225,322.77 -4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobil 10,984.10 - 0 3,259.60 -4367620 Rbts assurances choses (biens mobiliers) 4,073.20 - 0 0.0048 Prélèvements aux financements spéciaux 66,637.55 - 80,000 - 338,362.45 -4804300 Prélèvement réserve anticyclique 66,637.55 - 80,000 - 338,362.45 -550 Service de la jeunesseTotal des charges 9,485,764.96 11,459,300 5,449,579.53Total des revenus 3,965,328.09 - 1,804,490 - 479,134.30 -Charges/Revenus(-) 5,520,436.87 9,654,810 4,970,445.2330 Charges de personnel 3,625,082.31 3,845,630 994,429.033011100 Traitements du personnel 2,727,640.30 2,906,910 697,007.353015600 Prog. Alter-connexion Montagne NE 0.00 0 10,325.003016100 Trait.du personnel d'entretien 65,047.05 85,770 29,173.203017700 Traitement du personnel en formation 242,703.80 222,120 90,711.753018000 Alloc.complémentaires pour enfants 45,552.30 32,870 13,772.003019010 Jubilaires / ancienneté 560.00 560 0.003031100 Contributions AVS-AI-APG 159,381.66 171,550 43,442.243032100 Contributions à l'Alfa 62,731.80 67,530 16,899.103033100 Contributions à la caisse de chômage 32,799.52 35,310 8,815.853034100 Cotisations pré et parascolaire 4,781.23 5,150 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 257,678.20 288,230 73,120.953051100 Assurances accidents de personnes 6,743.10 5,700 3,098.993052100 Assurances maladie de personnes 2,609.10 2,860 583.003091000 Formation du personnel - métier 15,180.00 19,250 7,479.603096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 1,674.25 1,820 0.0031 Biens, services et marchandises 970,262.58 1,232,900 219,604.453101000 Fournitures et matériel de bureau 3,242.85 4,150 2,433.403101200 Formules administratives-Imprimés 12,912.35 14,200 13,889.703102700 Matériel éducatif 9,881.25 9,770 0.003110600 Frais d'équipement et matériel 76,755.85 75,000 10,175.4059

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 20113121000 Chauffage 0.00 25,000 0.003122100 Electricité - Eau -Gaz 23,212.20 6,900 162.003122200 Frais et entretien des locaux 5,309.80 9,000 1,865.453132300 Pharmacies 854.50 700 0.003138300 Frais repas 463,443.00 639,000 498.153142400 Entretien des bâtiments 1,522.80 0 0.003156000 Entretien -Taxes véhicules 942.70 2,500 1,286.003161000 Locations 202,522.95 223,000 0.003171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens 6,579.55 6,500 6,247.203171500 Service civil 7,854.10 15,000 10,766.553174200 Colonies et vacances 1er mars 42,830.35 45,000 49,814.053181100 Affranchissements 3,248.44 3,080 2,870.443182000 Frais judiciaires et de poursuites 0.00 2,000 0.003187000 Assurances responsabilité civile 4,180.40 5,150 1,421.553187600 Assurances véhicules à moteur 2,285.15 800 589.203187610 Assurances des bâtiments (biens immobili 393.20 0 0.003187620 Assurances choses (biens mobiliers) 428.15 1,650 187.313187690 Corrections primes assurances 452.50 0 1.803187700 Expositions et animations 62,872.59 65,000 76,192.503191000 Frais d'administration et généraux 8,775.00 24,000 1,637.203195200 Articles d'hygiène 9,579.55 15,500 0.003198500 Frais divers pour projet Jeunesse 20,183.35 40,000 39,566.5533 Amortissements 88,302.10 116,460 420.003300100 Perte et différence sur débiteurs 3.75 500 420.003311000 Amortissement patrimoine administratif 61,372.00 115,960 0.003321000 Amortissements complémentaires (administ 26,926.35 0 0.0036 Subventions accordées 4,799,774.27 6,237,310 4,233,900.703650600 Activités jeunesse diverses 12,283.90 30,000 25,826.953651000 Crèches et garderies 4,369,935.37 6,207,310 4,208,073.753661200 Part communale 417,555.00 0 0.0039 Imputations internes 2,343.70 27,000 1,225.353901000 Intérêts 0.00 15,000 0.003902200 Carburants Ville 1,412.70 12,000 1,225.353903000 Déchets - Taxe de base 931.00 0 0.0042 Revenus des biens 690.00 - 3,000 - 1,360.00 -4276000 Locations des bâtiments 690.00 - 3,000 - 1,360.00 -43 Contributions 1,460,180.79 - 1,106,090 - 175,261.55 -4311200 Frais de sommations 2,505.00 - 600 - 150.00 -4361100 Contribution parents et autres répondant 994,847.43 - 945,000 - 0.004363100 Remboursements divers 0.00 600 - 2,650.00 -4363300 Remboursements de traitements 35,373.90 - 30,390 - 18,698.40 -4363400 Remboursements des frais de poursuites 1,708.00 - 1,500 - 0.004364100 Pension du personnel 31,126.85 - 15,500 - 0.004367200 Recettes Repas de l'Ecolier 0.00 0 22,682.00 -4368550 Prog. Alter-connexion Montagne NE, subv. 0.00 0 20,000.00 -4369900 Recettes colonies et vacances 1er mars 39,634.00 - 35,000 - 32,228.90 -4391000 Autres recettes 171,002.21 - 67,500 - 29,354.50 -4391200 Remboursement bénéfice crèches 183,983.40 - 10,000 - 49,497.75 -45 Dédommag. de collectivités publiques 639,742.95 - 650 - 302,302.75 -4511500 Allocations pour la formation profess. 3,825.00 - 650 - 3,825.00 -4521000 Contributions des communes 635,917.95 - 0 298,477.75 -46 Subventions acquises 1,856,386.25 - 694,750 - 210.00 -4601000 Subventions fédérales 816,380.95 - 0 0.004611000 Subventions cantonales 1,040,005.30 - 692,250 - 0.004691200 Dons 0.00 2,500 - 210.00 -49 Imputations internes 8,328.10 - 0 0.004908310 Rembts ass. accidents de personnes 2,215.75 - 0 0.004908330 Indemnités maternité 6,112.35 - 0 0.00551 Accueil parascolaireTotal des charges 0.00 0 973,363.99Total des revenus 0.00 0 246,017.05 -Charges/Revenus(-) 0.00 0 727,346.9430 Charges de personnel 0.00 0 606,150.3060

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 20113011100 Traitements du personnel 0.00 0 482,428.153016100 Trait.du personnel d'entretien 0.00 0 25,205.103018000 Alloc.complémentaires pour enfants 0.00 0 5,061.503019010 Jubilaires / ancienneté 0.00 0 695.903031100 Contributions AVS-AI-APG 0.00 0 26,991.603032100 Contributions à l'Alfa 0.00 0 10,527.603033100 Contributions à la caisse de chômage 0.00 0 5,515.653041100 Contributions à la caisse de pensions 0.00 0 47,733.503051100 Assurances accidents de personnes 0.00 0 938.603052100 Assurances maladie de personnes 0.00 0 412.703091000 Formation du personnel - métier 0.00 0 640.0031 Biens, services et marchandises 0.00 0 287,595.343101200 Formules administratives-Imprimés 0.00 0 1,002.393110600 Frais d'équipement et matériel 0.00 0 4,383.353122100 Electricité - Eau -Gaz 0.00 0 960.003122200 Frais et entretien des locaux 0.00 0 8,140.603138300 Frais repas 0.00 0 190,233.203161000 Locations 0.00 0 81,118.653171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens 0.00 0 263.903187000 Assurances responsabilité civile 0.00 0 675.253187700 Expositions et animations 0.00 0 586.503191000 Frais d'administration et généraux 0.00 0 231.5036 Subventions accordées 0.00 0 79,618.353653800 Foyer de l'écolier 0.00 0 79,618.3543 Contributions 0.00 0 185,314.45 -4311200 Frais de sommations 0.00 0 330.00 -4361100 Contribution parents et autres répondant 0.00 0 182,614.45 -4364100 Pension du personnel 0.00 0 2,370.00 -46 Subventions acquises 0.00 0 60,702.60 -4611000 Subventions cantonales 0.00 0 33,752.60 -4691500 Subvention accueil parascolaire 0.00 0 26,950.00 -560 CultesTotal des charges 103,541.51 126,350 101,894.42Total des revenus 0.00 0 0.00Charges/Revenus(-) 103,541.51 126,350 101,894.4231 Biens, services et marchandises 442.66 550 421.223187610 Assurances des bâtiments (biens immobili 351.35 450 362.683187620 Assurances choses (biens mobiliers) 91.31 100 58.5436 Subventions accordées 103,098.85 125,800 101,473.203650200 Egl.réf.évang.Eplatures- Concierge 2,030.65 2,000 6,392.653650300 Egl.réf.év.Eplatures-Chauff.éclair.nett. 1,061.75 4,000 831.303650400 Egl.réf.évang.Eplatures-entretien bâtim. 1,808.15 2,000 632.003650500 Egl.réf.évang.Eplatures-Assurance bât. 1,787.90 1,500 1,460.203650800 Egl.réf.évang.Eplatures-Prestations 2,040.60 2,050 2,040.603652200 Eglise réf.évang.-Concierge Gd Temple 9,363.65 9,500 9,220.203652300 Eglise réf.évang.-Concierge T.Abeille 12,855.50 13,000 12,576.953652400 Eglise réf.évang.-Chauff.éclair.nett.GT 11,674.25 15,900 6,921.653652500 Egl.réf.év.-Chauff.éclair.nett.T.Abeille 21,196.45 28,000 20,000.903652600 Egl.réf.évang.-Entret.tour et amén.ext. 1,127.15 2,000 117.003653100 Eglise réf.évang.-Paroisse allemande 0.00 7,590 3,126.953654100 Eglise catholique romaine prestations 15,499.80 15,500 15,499.803655100 Eglise catholique chrétienne prestations 2,855.40 2,870 2,855.403655300 Egl.réf.évang.-Logements pasteurs 1,950.00 1,950 1,950.003655500 Egl.réf.évang.-Prestation 17,847.60 17,940 17,847.6061