1 - Télécom Bretagne

Algorithmes et optimisation du processusComposant optique7%34%AntennesSécurité des réseaux de communication /En 2010, les investissements informatiques des départements avaient été financés1. Les ressources financières et le budgetauthentification sécurisée4% 2% 1% 1% 1% sur leurs ressources propres (contrats) et s’élevaient à 333 k¤ contre 237 k¤ pour les10%Analyse d’imagerie médicale5%services. En 2011, le montant des investissements des départements est de 266 k¤Le budget 2011 est marqué par un contexte économique difficile et par desCircuits électroniques hyperfréquencesSubvention de l’étatet celui des services de 250 k¤.contraintes de pilotage de plus en plus importantes.Traitement du signal audio / vidéoRechercheGestion réseau / architecture réseauScolaritéEn 2011, la direction informatique a acquis cinq nouveaux serveurs (43 k¤) ainsi queÀ une gestion très fine des enveloppes page budgétaires 30 et à un pilotage serré de notreInterface de communicationProjets de recherche exceptionnels des baies de stockage (54 k¤).capacité à investir, s’ajoutent des règles de financement des contrats de recherche(Vigisat - Imagin’lab)18%de plus en plus complexes et un environnement difficile pour les entreprises. CetRecherche abondement Carnotensemble de paramètres contribue à rendre l’activité 33% de plus en plus tendue.Formation continueEn 2011, les deux projets de recherche exceptionnels que sont les projets Vigisat etTaxe d’apprentissageLe tableau 25 donne la répartition des investissements informatiques par type deImagin’lab, pilotés par Télécom Bretagne, se poursuivent avec un impact à la fois enAutres produitsmatériel.dépenses et en ressources propres.68%Le montant des produits de Télécom Bretagne pour l’année 2011 s’élèvent à41 333 k¤.4% 2% 1% 1% 1% 2007 2008 2009 2010 20115%Ce résultat est en hausse de 1 % par rapport à 2010 pour deux raisons :Subvention de l’étatPC Fixe Nombre 141 144 143 140 165``d’une part, la subvention de l’État est en augmentation de 4 % par rapport àRecherchek€ 180 141 106 114 1102010 pour un montant global de 27 925 k€ ;Scolarité``d’autre part, les ressources propres de l’École sont en baisse (– 5%) par rapportà 2010 pour un montant total de 13 408 k€. Cette évolution est toutefoisProjets 7% de recherche exceptionnelsOrdinat. portables Nombre 72 50 69 75 60(Vigisat - Imagin’lab)18%k€ 125 63 1O8 116 90très différente selon l’activité.14% Recherche abondement CarnotEnseignants-chercheurs Réseaux k€ 68 54 56 51 70Formation continueTechniciens et assistantsTaxe d’apprentissageImprimante Nombre 6 10 11 7 1page 36Responsables techniques,Ressources propres réalisé réalisé réalisé évolutionAutres produitsadministratifs et commerciauxk€ 6 7 14 7 1,52009 2010 2011 68% 11/10 ``Figure 7 : répartition des ressources par origine 55% en 2011AgentsServeurs/stockage k€ 79 176 119 93 97Formation continue 792 650 585 - 10%DirecteursL’activité 22% Recherche constitue la principale source de ressources propres pour l’École``Tableau 25 : investissements informatiques en 2011 (comparaison avec 2010, 2009, 2008Recherche (dont FondationTélécom)2010 (67 % en 2010).6 628 7 551 7 349 - 3% avec 70 % des ressources (Vigisat et Imagin’lab compris), en hausse par rapport àet 2007)``Projets de recherche1 249 1 429 1 479 3% La part des activités de formation (initiale et continue) est légèrement en hausseÀ ces investissements, il faut ajouter :exceptionnels (Vigisat-avec 21 % contre 19 % en 2010, dûe à la formation initiale (16% en 2011 contre 14%Imagin’Lab)7% 2% en 2010).9% 1%``Environ 170 écrans pour un montant global de 39 k¤ (non inclus dans les coûtsci-dessus des ordinateurs portables) ;Valorisation 1 941 778 82 -89%``Les équipements et travaux multimédia pour 70 k¤ ;14%Scolarité 1 870 1 940 1 971 2%Enseignants-chercheurs``L’acquisition de logiciels pour la recherche et les services pour un montant depage 381.2 Techniciens Les dépenseset assistantsEnseignants-chercheurs70 k¤ (à comparer à 99 k¤ en 2010, 44 k¤ en 2009, 31 k¤ en 2008 et 40 k¤ enTaxe d’apprentissage 672 611 569 - 7%Responsables techniques,Techniciens et assistants2007), dont 14 k¤ au bénéfice des services et 56 k¤ au bénéfice des départementset financés sur ressources propres.Autres produits 285 453 421 - 7% 32% Les dépenses administratifs réalisées et commerciaux en 2011 (reports inclus) s’élèvent à 41 678 k¤, en hausse Responsables de techniques,Sous-total en k€ 13 437 13 412 55% 12 456 - 7% 6 % par Agents rapport à 2010 (tableau 24).administratifs et commerciauxDirecteursAgentsAbondement Carnot-Préciputrésultat de la mise en service du bâtiment F et donc du mandatement de l’ensemble de2011. L’utilisation de la technologie « client léger » a permis d’allonger la durée de22%870 773 952 23% Cette progression est due principalement à 58% la forte hausse de l’investissement (+ 48%),Des chantiers importants concernant la gestion des postes de travail ont abouti enTotal en k€ 14 306 14 185 13 408 - 5%cette opération immobilière. Le poste de personnel sur ressources propres est en reculvie des postes informatiques personnels en reportant la charge de travail sur lesde 5 %. Cette baisse est corrélée à l’évolution du chiffre d’affaires de la recherche car ilserveurs. Cette même technologie permet d’accéder de n’importe où à son environnementde travail Windows.``Tableau 23 : évolution des ressources propres sur 3 anss’agit principalement de dépenses de personnels en contrat à durée déterminée liées aux9% 1% contrats de recherche. Les dépenses de fonctionnement poursuivent leur baisse grâce àl’effort collectif6% 3%d’optimisation des moyens.La mise en production de technologie de « virtualisation » a permis de revoir la1.1 Les ressources propres6%gestion des postes de travail en salle de travaux pratiques. Le système installé estRéalisé 2011 Evolution Salariéun système Linux et les méthodes et les outils permettant de construire des machinesvirtuelles ont été fournis aux enseignants. Ce changement profond a permis7%11/10Les ressources propres représentent, en 2011, 32 % des ressources de l’École contreEnseignants-chercheursDemandeur d’emploipage 38une banalisation des salles de travaux pratiques.34 % en 2010.Fonctionnement Techniciens et assistants7 563 - Travailleur 1% indépendant32%Responsables techniques,RetraitéLa baisse des ressources propres est surtout imputable à la baisse de facturationInvestissement 4 466 48 %En matière de système d’information, l’année 2011 est dans la continuité des annéesadministratifs et commerciauxÉtudiant non salariéprécédentes. 50% du temps de l’équipe Système d’information (5 personnes) dedes produits de valorisation, notamment les produits des turbocodes (- 696 k€) Personnel Agents sur ressources propres 7 581 - 5%l’École est consacré au support utilisateurs (également en support mutualisé pour(tableau 23).58%78%Total hors personnel permanent 19 610 5%l’Institut Télécom) et à des évolutions des applications.Parallèlement les activités de formation continue et de collecte de taxe d’apprentissagepoursuivent leur baisse sur 2011 en raison du contexte économique toujoursPersonnel permanent 22 067 6%difficile pour les entreprises (- 10 % en formation continue et - 7 % en collecte deTotal 41 678 6%Principales évolutions 2011 :taxe d’apprentissage).``Tableau 24 : répartition des dépenses par nature en 2011 (hors projets exceptionnels)``Prise en compte du nouvel arrêté sur les vacataires applicable en septembre6% 3% 2011 (nouvelles listes d’activités, lettre d’engagement...) et centralisation auLa recherche (hors projets exceptionnels) est légèrement en retrait de 3 %, notammenten recherche pré-compétitive.siège de l’Institut Télécom du calcul des montants à payer ;6%Toutefois, les deux projets Vigisat et Imagin’labse poursuivent sur 2011 avec une progression de 3 % pour atteindre 1 479 k¤. 1.3 Salarié Les moyens informatiques``Réalisation du lot 2 de l’application semestres académiques concernant le7%Demandeur d’emploisuivi du retour des élèves ;Les revenus de la formation initiale progressent de 2 % par rapport à 2010, en partie``Mise en place du supplément au diplôme pour la FIP, du blocage de la délivrancedes diplômes et certificats de scolarité si certaines obligations admi-grâce à une hausse du nombre de contrats de professionnalisation.Après Travailleur une année indépendant2010 exceptionnelle (639 k¤), le niveau d’investissement informatiqueRetraité de l’École a été, en 2011, de 516 k¤ (535 k¤ en 2009, 511 k¤ en 2008 et 517 k¤nistratives ne sont pas respectées (quitus de bibliothèques, paiements, ...) ;en 2007). Étudiant non salarié``Mise en place de l’inscription en ligne aux enseignements (majeures, mi-78%neures...);``Aboutissement de l’application Accueil des élèves avec mise en place de lapossibilité donnée aux élèves admis de compléter leur dossier, du paiementen ligne, de l’ajout des champs de l’enquête SISE et d’une meilleure intégrationavec l’application de gestion des candidatures ;``Basculement, à partir du SI Recherche École, des thèses et habilitations à dirigerdes recherches dans le serveur national TEL et dans le serveur Amethisde l’UEB ;``Évolutions importantes de l’application de gestion des comptes et servicesinformatiques, avec une meilleure gestion des impacts des changements destatut sur les droits d’accéder aux services (ce chantier ne sera vraimentabouti qu’à la fin du 1er semestre 2012) ;``Mise en place du nouveau système d’accès aux locaux. En amont, du logicielgérant les accès physiques aux locaux (badges), une application contrôled’accès a été réalisée, interfacée avec le référentiel des personnes, elle gèredes profils d’accès en fonction des informations sur le statut des personnes etleur appartenance à un département ou service, et permet à la RH d’effectuerdes demandes de badges personnalisés ;``Réalisation de l’interfaçage du SI (gestion des badges) avec le logiciel de gestionde la restauration du RAK et fourniture à la RH d’un accès pour fixer letarif de restauration d’une personne en fonction de son statut et de sa personne;``Évolution de la gestion comptable des recettes, en particulier pour prise encompte des PAR (produits à recevoir) et PCA (produits constatés d’avance)avec impact sur l’application Contrats de recherche de l’Institut Télécom et surl’interface avec le SI finance (Sirepa) de l’Institut ;``Travail de fiabilisation de la base de suivi des diplômés ;``Amélioration du référentiel international (gestion de droits d’accès plus finsouvrant l’outil aux enseignants-chercheurs, amélioration de l’ergonomie, ...) ;``Mise en place du paiement en ligne pour les colloques.On trouvera en annexe 12 la cartographie complète du système d’information del’École établie fin 2011.Parmi les actions menées par Télécom Bretagne dans le cadre de la revalorisation deses DEEE, l’École aura permis au 1 er semestre 2011 la revalorisation de 40 ordinateursusagés. Ces équipements, après avoir été remis en état par la DISI, ont étédonnés au Secours populaire, à l’association des Paralysés de France, aux Petitsdébrouillards, à l’association étudiante Teubreux sans frontières, à la recyclerie LeBoulon, à l’association des parents d’élèves (APE) de l’école Sacré Coeur (Plougonvelin)et à l’APE de l’école Sainte-Thérèse (Lilia-Plouguerneau).2. Les équipements2.1 Les bâtimentsConcernant le patrimoine immobilier l’année 2011 a été marquée par l’aboutissementde deux chantiers importants :````la construction du nouveau « bâtiment F » à l’entrée de l’École, qui offre, sur1046 m² de surface utile brute (SUB), un ensemble de bureaux et de laboratoiresfonctionnels, optimisés et bénéficiant du label très haute qualitéenvironnementale (THQE). Cette opération a également permis la refonte del’entrée de l’École et de son parvis, permettant désormais une accessibilité(complète et sans solution de continuité) aux personnes à mobilité réduite,de l’arrêt de l’autobus jusqu’au hall d’entrée principal. Ce chantier, ouvert en2010, s’est achevé dans les délais prévus avec une réception en juin 2011.L’emménagement des utilisateurs, dont en particulier les personnels du départementLussi, a eu lieu à la mi-juillet autorisant un fonctionnement pleinementopérationnel pour la rentrée 2011.la finalisation de la création, autofinancée par l’association Maisel, d’une douzièmerésidence d’hébergement sur le campus de Brest. Elle offre une capacitéde 27 studios et 6 T1, tous dotés d’une accessibilité PMR complète, et répondantau label « BBC » (bâtiment basse consommation ; lauréat de l’appel àprojet BBC de la région Bretagne et de l’Ademe). Ce chantier, ouvert en avril28 Rapport d’activité 2011 Rapport d’activité 2011 29