Kecamatan Batu Ampar - SKPD Pemerintah Kota Batam
Kecamatan Batu Ampar - SKPD Pemerintah Kota Batam
Kecamatan Batu Ampar - SKPD Pemerintah Kota Batam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PEMERINTAH KOTA BATAM<br />
LAPORAN REALISASI TAHUNAN 2012<br />
TAHUN ANGGARAN 2012<br />
Urusan <strong>Pemerintah</strong>an<br />
<strong>SKPD</strong><br />
:<br />
:<br />
20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,<br />
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN<br />
1.20.29. KECAMATAN BATU AMPAR<br />
Unit Kerja :<br />
NOMOR URAIAN ANGGARAN REALISASI<br />
SISA<br />
ANGGARAN<br />
1 2 3 4 5<br />
5. BELANJA 58,548,056.00<br />
5,707,824,104.00<br />
5,766,372,160.00<br />
5.1. Belanja Tidak Langsung 3,167,222,160.00<br />
3,164,022,160.00<br />
3,200,000.00<br />
5.1.1. Belanja Pegawai 3,167,222,160.00<br />
3,164,022,160.00<br />
3,200,000.00<br />
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1,360,262,160.00 1,360,262,160.00 0.00<br />
5.1.1.01.001. Gaji Pokok / Uang Representasi 977,384,800.00 977,384,800.00 0.00<br />
5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 110,110,354.00 110,110,354.00 0.00<br />
5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 170,050,000.00 170,050,000.00 0.00<br />
5.1.1.01.005. Tunjangan Beras 71,992,850.00 71,992,850.00 0.00<br />
5.1.1.01.006. Tunjangan PPh 30,724,156.00 30,724,156.00 0.00<br />
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1,806,960,000.00 1,803,760,000.00 3,200,000.00<br />
5.1.1.02.001. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban<br />
Kerja<br />
5.1.1.02.003. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi<br />
Kerja<br />
5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi<br />
Kerja<br />
503,000,000.00 503,000,000.00 0.00<br />
554,200,000.00 553,200,000.00 1,000,000.00<br />
580,800,000.00 579,520,000.00 1,280,000.00<br />
5.1.1.02.008. Tunjangan Uang Makan Harian 168,960,000.00 168,040,000.00 920,000.00<br />
5.2. Belanja Langsung 2,599,150,000.00<br />
2,543,801,944.00<br />
55,348,056.00<br />
5.2.1. Belanja Pegawai 1,070,627,000.00<br />
1,052,952,000.00<br />
17,675,000.00<br />
5.2.1.01. Honorarium PNS 239,075,000.00 227,900,000.00 11,175,000.00<br />
5.2.1.01.001. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 43,500,000.00 34,800,000.00 8,700,000.00<br />
5.2.1.01.002. Honorarium Pejabat dan Staf Pelaksana Teknis<br />
Kegiatan<br />
5.2.1.01.003. Honorarium Panitia / Pejabat Pengadaan dan<br />
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan<br />
5.2.1.01.004. Honorarium Panitia/Tim Penyelenggara<br />
Kegiatan<br />
140,700,000.00 140,700,000.00 0.00<br />
8,325,000.00 5,850,000.00 2,475,000.00<br />
35,650,000.00 35,650,000.00 0.00<br />
5.2.1.01.006. Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan 10,900,000.00 10,900,000.00 0.00<br />
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 476,552,000.00 476,552,000.00 0.00<br />
5.2.1.02.001. Honorarium Tenaga<br />
Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non<br />
PNS<br />
5.2.1.02.003. Honorarium Pegawai Honorer / Kontrak /<br />
Tidak Tetap<br />
0.00 0.00 0.00<br />
217,840,000.00 217,840,000.00 0.00<br />
5.2.1.02.004. Upah Buruh/Tenaga Kerja 218,712,000.00 218,712,000.00 0.00<br />
5.2.1.02.008. Bantuan Dana Pagelaran 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00<br />
5.2.1.04. Insentif 316,000,000.00 309,500,000.00 6,500,000.00<br />
5.2.1.04.005. Insentif untuk Dana Pembinaan 0.00 0.00 0.00<br />
5.2.1.04.007. Insentif RT/RW 286,000,000.00 279,500,000.00 6,500,000.00<br />
5.2.1.04.008. Insentif LPM 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00<br />
5.2.1.06. Uang untuk diberikan kepada pihak<br />
ketiga/masyarakat<br />
39,000,000.00 39,000,000.00 0.00<br />
5.2.1.06.001. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 0.00 0.00 0.00<br />
5.2.1.06.003. Hadiah Pembinaan 39,000,000.00 39,000,000.00 0.00<br />
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 925,753,000.00<br />
888,745,944.00<br />
37,007,056.00<br />
5.2.2.01. Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis 140,169,000.00 139,576,000.00 593,000.00<br />
5.2.2.01.001. Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan<br />
Bahan Cetakan Pakai Habis<br />
5.2.2.01.002. Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai<br />
Habis<br />
5.2.2.01.003. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos<br />
Lainnya<br />
101,279,000.00 100,686,000.00 593,000.00<br />
19,878,000.00 19,878,000.00 0.00<br />
5,730,000.00 5,730,000.00 0.00<br />
1
NOMOR URAIAN ANGGARAN REALISASI<br />
SISA<br />
ANGGARAN<br />
1 2 3 4 5<br />
5.2.2.01.004. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan<br />
Pembersih<br />
13,282,000.00 13,282,000.00 0.00<br />
5.2.2.01.022. Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis Lainnya 0.00 0.00 0.00<br />
5.2.2.02. Belanja Bahan dan Material 90,159,600.00 89,959,000.00 200,600.00<br />
5.2.2.02.007. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 65,159,600.00 65,159,000.00 600.00<br />
5.2.2.02.099. Belanja Bahan dan Material Lainnya 25,000,000.00 24,800,000.00 200,000.00<br />
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 172,550,000.00 140,285,286.00 32,264,714.00<br />
5.2.2.03.001. Belanja Rekening Telepon 12,000,000.00 5,237,146.00 6,762,854.00<br />
5.2.2.03.002. Belanja Rekening Air 21,000,000.00 15,007,125.00 5,992,875.00<br />
5.2.2.03.003. Belanja Rekening Listrik 102,600,000.00 83,631,015.00 18,968,985.00<br />
5.2.2.03.005. Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan<br />
Tabloid<br />
5.2.2.03.006. Belanja Langganan Internet, Kawat, dan<br />
Faksimili<br />
5.2.2.03.008. Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan<br />
Iklan<br />
5.2.2.05. Belanja Cetak, Penggandaan dan<br />
Dokumentasi<br />
11,700,000.00 11,700,000.00 0.00<br />
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00<br />
16,250,000.00 15,710,000.00 540,000.00<br />
89,649,400.00 88,738,600.00 910,800.00<br />
5.2.2.05.001. Belanja Pencetakan dan Penjilidan 66,570,000.00 65,659,200.00 910,800.00<br />
5.2.2.05.002. Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen 20,329,400.00 20,329,400.00 0.00<br />
5.2.2.05.003. Belanja Dokumentasi Foto dan Video 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00<br />
5.2.2.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan<br />
Kantor dan Rumah Tangga<br />
39,500,000.00 39,500,000.00 0.00<br />
5.2.2.09.001. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor 39,500,000.00 39,500,000.00 0.00<br />
5.2.2.10. Belanja Konsumsi 144,400,000.00 143,400,000.00 1,000,000.00<br />
5.2.2.10.002. Belanja Konsumsi Rapat 113,200,000.00 112,200,000.00 1,000,000.00<br />
5.2.2.10.005. Belanja Konsumsi Peserta Kegiatan 31,200,000.00 31,200,000.00 0.00<br />
5.2.2.11. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 28,500,000.00 27,900,000.00 600,000.00<br />
5.2.2.11.003. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 28,500,000.00 27,900,000.00 600,000.00<br />
5.2.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 124,950,000.00 124,076,000.00 874,000.00<br />
5.2.2.14.004. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke<br />
Ibukota Propinsi/Negara<br />
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi<br />
dan Bimbingan Teknis PNS<br />
5.2.2.17.003. Belanja Kontribusi Sosialisasi, Bimtek,<br />
Workshop, dan Lokakarya<br />
124,950,000.00 124,076,000.00 874,000.00<br />
16,000,000.00 16,000,000.00 0.00<br />
16,000,000.00 16,000,000.00 0.00<br />
5.2.2.22. Belanja Jasa Pihak Ketiga 0.00 0.00 0.00<br />
5.2.2.22.001. Belanja Jasa Konsultan Perencana 0.00 0.00 0.00<br />
5.2.2.22.002. Belanja Jasa Konsultan Pengawas 0.00 0.00 0.00<br />
5.2.2.23. Belanja Transportasi 36,075,000.00 36,075,000.00 0.00<br />
5.2.2.23.003. Belanja Transportasi Darat 36,075,000.00 36,075,000.00 0.00<br />
5.2.2.26. Belanja Pemeliharaan Tanah 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00<br />
5.2.2.26.002. Belanja Pemeliharaan Taman 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00<br />
5.2.2.27. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan<br />
Mesin<br />
11,800,000.00 11,800,000.00 0.00<br />
5.2.2.27.002. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00<br />
5.2.2.27.005. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br />
Tangga<br />
5.2.2.28. Belanja Pemeliharaan Gedung dan<br />
Bangunan<br />
5.2.2.28.001. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan<br />
Tempat Kerja<br />
8,800,000.00 8,800,000.00 0.00<br />
27,000,000.00 26,436,058.00 563,942.00<br />
27,000,000.00 26,436,058.00 563,942.00<br />
5.2.3. Belanja Modal 602,770,000.00<br />
602,104,000.00<br />
666,000.00<br />
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan<br />
Kantor dan Rumah Tangga<br />
31,750,000.00 31,750,000.00 0.00<br />
5.2.3.11.004. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00<br />
5.2.3.11.005. Belanja Modal Pengadaan White Board/Papan<br />
Pengumuman<br />
5.2.3.11.008. Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin<br />
Pendingin Ruangan<br />
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00<br />
12,750,000.00 12,750,000.00 0.00<br />
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 40,200,000.00 40,200,000.00 0.00<br />
5.2.3.12.002. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 27,200,000.00 27,200,000.00 0.00<br />
5.2.3.12.003. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00<br />
2
NOMOR URAIAN ANGGARAN REALISASI<br />
SISA<br />
ANGGARAN<br />
1 2 3 4 5<br />
5.2.3.12.004. Belanja Modal Pengadaan Printer 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00<br />
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 19,700,000.00 19,700,000.00 0.00<br />
5.2.3.13.001. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 8,600,000.00 8,600,000.00 0.00<br />
5.2.3.13.012. Belanja Modal Pengadaan Meja Lainnya 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00<br />
5.2.3.13.013. Belanja Modal Pengadaan Kursi Lainnya 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00<br />
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat<br />
Studio<br />
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00<br />
5.2.3.16.009. Belanja Modal Pengadaan Sound System 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00<br />
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi<br />
Listrik/Telepon/Air<br />
3,500,000.00 3,500,000.00 0.00<br />
5.2.3.25.001. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00<br />
5.2.3.26. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian<br />
Bangunan<br />
5.2.3.26.001. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung<br />
Kantor<br />
5.2.3.26.012. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan<br />
Panggung Spanduk<br />
497,620,000.00 496,954,000.00 666,000.00<br />
497,620,000.00 496,954,000.00 666,000.00<br />
0.00 0.00 0.00<br />
JUMLAH BELANJA 58,548,056.00<br />
5,707,824,104.00<br />
5,766,372,160.00<br />
Surplus ( Defisit ) (5,766,372,160.00) (5,707,824,104.00) (58,548,056.00)<br />
<strong>Batam</strong>, 04 September 2013<br />
Pengguna Anggaran,<br />
NURZALIE, A.P<br />
NIP. 19730206 199311 1 001<br />
3
Change language