Dinas Pendapatan Kota Batam - SKPD Pemerintah Kota Batam

PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN REALISASI TAHUNAN 2012
TAHUN ANGGARAN 2012
Urusan Pemerintahan
SKPD
:
:
20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1.20.12. DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM
Unit Kerja :
NOMOR URAIAN ANGGARAN REALISASI
SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN 31,506,496,634.00
335,216,496,634.00
303,710,000,000.00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 303,710,000,000.00
335,216,496,634.00
31,506,496,634.00
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 303,710,000,000.00
335,216,496,634.00
31,506,496,634.00
4.1.1.01. Pajak Hotel 48,500,000,000.00 50,052,679,610.81 1,552,679,610.81
4.1.1.01.001. Pajak Hotel Berbintang 45,500,000,000.00 46,980,923,037.95 1,480,923,037.95
4.1.1.01.002. Pajak Hotel Non Bintang 3,000,000,000.00 3,071,756,572.86 71,756,572.86
4.1.1.02. Pajak Restoran 22,120,000,000.00 24,552,221,798.41 2,432,221,798.41
4.1.1.02.001. Pajak Restoran 21,000,000,000.00 22,905,575,210.41 1,905,575,210.41
4.1.1.02.002. Pajak Rumah Makan 700,000,000.00 1,078,999,511.00 378,999,511.00
4.1.1.02.003. Pajak Kedai Kopi 420,000,000.00 567,647,077.00 147,647,077.00
4.1.1.03. Pajak Hiburan 13,160,000,000.00 13,511,023,984.58 351,023,984.58
4.1.1.03.001. Pajak Hiburan Bioskop, Pertunjukan Film dan
Sejenisnya
4.1.1.03.002. Pajak Hiburan Diskotik, Pub, Cafe, Lounge,
KTV dan sejenisnya
4.1.1.03.003. Pajak Hiburan Ketangkasan Elektronik, Bilyard,
dan sejenisnya
4.1.1.03.004. Pajak Hiburan Panti Pijat, Mandi Uap, Salon
Kecantikan, dan sejenisnya
2,600,000,000.00 2,970,005,000.00 370,005,000.00
5,930,000,000.00 5,928,861,441.34 (1,138,558.66)
450,000,000.00 919,825,455.70 469,825,455.70
1,520,000,000.00 1,371,743,090.80 (148,256,909.20)
4.1.1.03.006. Pajak Hiburan Golf, Bowling, dan sejenisnya 2,600,000,000.00 2,258,403,996.74 (341,596,003.26)
4.1.1.03.007. Pajak Hiburan Insidentil 60,000,000.00 62,185,000.00 2,185,000.00
4.1.1.04. Pajak Reklame 3,800,000,000.00 4,171,964,188.00 371,964,188.00
4.1.1.04.001. Pajak Reklame Billboard dan sejenisnya 3,500,000,000.00 3,864,760,338.00 364,760,338.00
4.1.1.04.002. Pajak Reklame Non Billboard dan sejenisnya 300,000,000.00 307,203,850.00 7,203,850.00
4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan Umum 76,500,000,000.00 83,092,267,513.00 6,592,267,513.00
4.1.1.05.001. Pajak PJU PLN 74,500,000,000.00 81,349,888,088.00 6,849,888,088.00
4.1.1.05.002. Pajak PJU Non PLN 2,000,000,000.00 1,742,379,425.00 (257,620,575.00)
4.1.1.06. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1,430,000,000.00 2,050,111,714.70 620,111,714.70
4.1.1.06.001. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada
Proyek Pemerintah
4.1.1.06.002. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada
Proyek Swasta
300,000,000.00 346,447,583.60 46,447,583.60
1,130,000,000.00 1,703,664,131.10 573,664,131.10
4.1.1.07. Pajak Parkir 3,200,000,000.00 3,224,271,163.00 24,271,163.00
4.1.1.07.001. Pajak Parkir 3,200,000,000.00 3,224,271,163.00 24,271,163.00
4.1.1.12. Pajak BPHTB 135,000,000,000.00 154,561,956,661.50 19,561,956,661.50
4.1.1.12.001. Pajak BPHTB 135,000,000,000.00 154,561,956,661.50 19,561,956,661.50
JUMLAH PENDAPATAN 31,506,496,634.00
335,216,496,634.00
303,710,000,000.00
5. BELANJA 1,632,436,432.95
32,527,682,983.00
34,160,119,415.95
5.1. Belanja Tidak Langsung 19,679,461,910.95
18,956,404,575.00
723,057,335.95
5.1.1. Belanja Pegawai 19,679,461,910.95
18,956,404,575.00
723,057,335.95
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2,959,104,910.95 2,929,964,107.00 29,140,803.95
5.1.1.01.001. Gaji Pokok / Uang Representasi 2,159,694,582.40 2,149,087,200.00 10,607,382.40
5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 236,339,156.39 230,390,308.00 5,948,848.39
5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 337,498,865.00 330,985,000.00 6,513,865.00
5.1.1.01.005. Tunjangan Beras 159,367,710.50 154,927,400.00 4,440,310.50
5.1.1.01.006. Tunjangan PPh 66,204,596.66 64,574,199.00 1,630,397.66
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 3,432,340,000.00 3,429,128,000.00 3,212,000.00
1

NOMOR URAIAN ANGGARAN REALISASI
SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5
5.1.1.02.001. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
5.1.1.02.003. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi
Kerja
5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi
Kerja
740,200,000.00 740,000,000.00 200,000.00
1,177,100,000.00 1,176,000,000.00 1,100,000.00
1,155,000,000.00 1,153,368,000.00 1,632,000.00
5.1.1.02.008. Tunjangan Uang Makan Harian 360,040,000.00 359,760,000.00 280,000.00
5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 13,288,017,000.00 12,597,312,468.00 690,704,532.00
5.1.1.05.001. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 8,167,620,000.00 8,167,620,000.00 0.00
5.1.1.05.002. Insentif Pemungutan PBB 5,120,397,000.00 4,429,692,468.00 690,704,532.00
5.2. Belanja Langsung 14,480,657,505.00
13,571,278,408.00
909,379,097.00
5.2.1. Belanja Pegawai 3,788,808,000.00
3,693,633,000.00
95,175,000.00
5.2.1.01. Honorarium PNS 991,900,000.00 932,325,000.00 59,575,000.00
5.2.1.01.001. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 182,800,000.00 176,300,000.00 6,500,000.00
5.2.1.01.002. Honorarium Pejabat dan Staf Pelaksana Teknis
Kegiatan
5.2.1.01.003. Honorarium Panitia / Pejabat Pengadaan dan
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
5.2.1.01.004. Honorarium Panitia/Tim Penyelenggara
Kegiatan
365,250,000.00 360,750,000.00 4,500,000.00
56,050,000.00 52,875,000.00 3,175,000.00
164,800,000.00 156,350,000.00 8,450,000.00
5.2.1.01.006. Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00
5.2.1.01.007. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator PNS
161,800,000.00 127,400,000.00 34,400,000.00
5.2.1.01.008. Honorarium Pengguna Anggaran 53,700,000.00 51,150,000.00 2,550,000.00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2,765,858,000.00 2,730,258,000.00 35,600,000.00
5.2.1.02.001. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non
PNS
5.2.1.02.003. Honorarium Pegawai Honorer / Kontrak /
Tidak Tetap
32,600,000.00 32,600,000.00 0.00
52,760,000.00 52,680,000.00 80,000.00
5.2.1.02.004. Upah Buruh/Tenaga Kerja 2,634,898,000.00 2,599,378,000.00 35,520,000.00
5.2.1.02.005. Bantuan Uang Saku Peserta 25,500,000.00 25,500,000.00 0.00
5.2.1.02.006. Bantuan Uang Saku 20,100,000.00 20,100,000.00 0.00
5.2.1.04. Insentif 31,050,000.00 31,050,000.00 0.00
5.2.1.04.003. Insentif Petugas Penertiban 31,050,000.00 31,050,000.00 0.00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7,421,997,000.00
6,952,628,208.00
469,368,792.00
5.2.2.01. Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis 927,638,600.00 918,854,000.00 8,784,600.00
5.2.2.01.001. Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan
Bahan Cetakan Pakai Habis
5.2.2.01.002. Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai
Habis
5.2.2.01.003. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
632,558,600.00 626,699,000.00 5,859,600.00
89,400,000.00 87,400,000.00 2,000,000.00
5,400,000.00 5,400,000.00 0.00
5.2.2.01.008. Belanja Cinderamata 190,400,000.00 189,475,000.00 925,000.00
5.2.2.01.009. Belanja Peralatan Rumah Tangga Pakai Habis 9,880,000.00 9,880,000.00 0.00
5.2.2.02. Belanja Bahan dan Material 121,650,000.00 121,563,750.00 86,250.00
5.2.2.02.007. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 97,200,000.00 97,198,750.00 1,250.00
5.2.2.02.009. Belanja Perlengkapan Peserta 24,450,000.00 24,365,000.00 85,000.00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 642,020,000.00 618,337,358.00 23,682,642.00
5.2.2.03.001. Belanja Rekening Telepon 15,600,000.00 6,810,714.00 8,789,286.00
5.2.2.03.005. Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan
Tabloid
5.2.2.03.006. Belanja Langganan Internet, Kawat, dan
Faksimili
5.2.2.03.008. Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan
Iklan
5.2.2.05. Belanja Cetak, Penggandaan dan
Dokumentasi
3,900,000.00 3,900,000.00 0.00
30,000,000.00 18,971,644.00 11,028,356.00
592,520,000.00 588,655,000.00 3,865,000.00
1,776,744,200.00 1,582,152,200.00 194,592,000.00
5.2.2.05.001. Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1,753,610,000.00 1,559,268,000.00 194,342,000.00
5.2.2.05.002. Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen 9,884,200.00 9,884,200.00 0.00
5.2.2.05.003. Belanja Dokumentasi Foto dan Video 13,250,000.00 13,000,000.00 250,000.00
5.2.2.06. Belanja Sewa
Tanah/Rumah/Gedung/gudang/Parkir
584,600,000.00 581,440,000.00 3,160,000.00
5.2.2.06.004. Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan 584,600,000.00 581,440,000.00 3,160,000.00
2

NOMOR URAIAN ANGGARAN REALISASI
SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5
5.2.2.07. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
5.2.2.07.001. Belanja Sewa Alat Angkut Darat 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
5.2.2.08. Belanja Sewa Alat Berat 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00
5.2.2.08.001. Belanja Sewa Alat Berat Darat 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00
5.2.2.10. Belanja Konsumsi 146,460,000.00 145,163,500.00 1,296,500.00
5.2.2.10.002. Belanja Konsumsi Rapat 146,460,000.00 145,163,500.00 1,296,500.00
5.2.2.11. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 83,125,000.00 82,950,000.00 175,000.00
5.2.2.11.003. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 83,125,000.00 82,950,000.00 175,000.00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya 9,375,000.00 9,375,000.00 0.00
5.2.2.12.004. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9,375,000.00 9,375,000.00 0.00
5.2.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 2,127,564,600.00 1,971,681,900.00 155,882,700.00
5.2.2.14.001. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kecamatan Darat
5.2.2.14.002. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kecamatan Laut
5.2.2.14.004. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
Ibukota Propinsi/Negara
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.003. Belanja Kontribusi Sosialisasi, Bimtek,
Workshop, dan Lokakarya
526,140,000.00 523,600,000.00 2,540,000.00
28,485,000.00 28,375,000.00 110,000.00
1,572,939,600.00 1,419,706,900.00 153,232,700.00
30,000,000.00 18,200,000.00 11,800,000.00
30,000,000.00 18,200,000.00 11,800,000.00
5.2.2.22. Belanja Jasa Pihak Ketiga 368,450,000.00 364,950,000.00 3,500,000.00
5.2.2.22.003. Belanja Jasa Konsultan Keuangan 0.00 0.00 0.00
5.2.2.22.004. Belanja Jasa Konsultan Manajemen 144,700,000.00 142,500,000.00 2,200,000.00
5.2.2.22.010. Belanja Jasa Event Organizer 97,500,000.00 97,000,000.00 500,000.00
5.2.2.22.013. Belanja Jasa Media Elektronik 22,500,000.00 22,000,000.00 500,000.00
5.2.2.22.099. Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya 103,750,000.00 103,450,000.00 300,000.00
5.2.2.23. Belanja Transportasi 228,389,600.00 209,269,500.00 19,120,100.00
5.2.2.23.001. Belanja Transportasi Udara 49,214,600.00 30,094,500.00 19,120,100.00
5.2.2.23.003. Belanja Transportasi Darat 179,175,000.00 179,175,000.00 0.00
5.2.2.24. Belanja Akomodasi 30,150,000.00 20,250,000.00 9,900,000.00
5.2.2.24.001. Belanja Akomodasi Hotel Berbintang 30,150,000.00 20,250,000.00 9,900,000.00
5.2.2.25. Belanja Pajak, Restribusi dan Iurang
Lainnya
18,600,000.00 1,956,000.00 16,644,000.00
5.2.2.25.003. Belanja Pajak Daerah 18,000,000.00 1,956,000.00 16,044,000.00
5.2.2.25.004. Belanja Restribusi Daerah 600,000.00 0.00 600,000.00
5.2.2.27. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin
211,130,000.00 192,410,000.00 18,720,000.00
5.2.2.27.002. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan 73,230,000.00 71,950,000.00 1,280,000.00
5.2.2.27.005. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
5.2.2.28. Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
5.2.2.28.006. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Lainnya
137,900,000.00 120,460,000.00 17,440,000.00
105,000,000.00 102,975,000.00 2,025,000.00
105,000,000.00 102,975,000.00 2,025,000.00
5.2.3. Belanja Modal 3,269,852,505.00
2,925,017,200.00
344,835,305.00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
dan Rumah Tangga
177,769,000.00 166,719,000.00 11,050,000.00
5.2.3.10.002. Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 4,469,000.00 4,469,000.00 0.00
5.2.3.10.005. Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak 155,600,000.00 144,750,000.00 10,850,000.00
5.2.3.10.008. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur
Kertas
0.00 0.00 0.00
5.2.3.10.012. Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor 17,700,000.00 17,500,000.00 200,000.00
5.2.3.10.013. Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner 0.00 0.00 0.00
5.2.3.10.099. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan
Rumah Tangga Lainnya
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor dan Rumah Tangga
0.00 0.00 0.00
114,750,000.00 114,000,000.00 750,000.00
5.2.3.11.002. Belanja Modal Pengadaan Almari 0.00 0.00 0.00
5.2.3.11.004. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 5,250,000.00 5,100,000.00 150,000.00
5.2.3.11.005. Belanja Modal Pengadaan White Board/Papan
Pengumuman
93,500,000.00 93,000,000.00 500,000.00
3

NOMOR URAIAN ANGGARAN REALISASI
SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5
5.2.3.11.008. Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin
Pendingin Ruangan
16,000,000.00 15,900,000.00 100,000.00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 2,495,134,600.00 2,191,165,000.00 303,969,600.00
5.2.3.12.002. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 59,500,000.00 50,050,000.00 9,450,000.00
5.2.3.12.003. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook 15,140,000.00 14,800,000.00 340,000.00
5.2.3.12.004. Belanja Modal Pengadaan Printer 153,900,000.00 146,550,000.00 7,350,000.00
5.2.3.12.005. Belanja Modal Pengadaan Scaner 56,000,000.00 55,750,000.00 250,000.00
5.2.3.12.007. Belanja Modal Pengadaan CPU 0.00 0.00 0.00
5.2.3.12.008. Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer 53,600,000.00 53,010,000.00 590,000.00
5.2.3.12.009. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Komputer
5.2.3.12.010. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer
650,000.00 650,000.00 0.00
163,400,000.00 161,750,000.00 1,650,000.00
5.2.3.12.011. Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer 1,992,944,600.00 1,708,605,000.00 284,339,600.00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 58,665,000.00 45,140,000.00 13,525,000.00
5.2.3.13.004. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 46,865,000.00 33,340,000.00 13,525,000.00
5.2.3.13.009. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku 0.00 0.00 0.00
5.2.3.13.013. Belanja Modal Pengadaan Kursi Lainnya 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00
5.2.3.13.015. Belanja Modal Pengadaan Rak 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
176,022,400.00 166,247,200.00 9,775,200.00
5.2.3.15.008. Belanja Modal Pengadaan Partisi 176,022,400.00 166,247,200.00 9,775,200.00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
32,500,000.00 32,000,000.00 500,000.00
5.2.3.16.001. Belanja Modal Pengadaan Camera 32,500,000.00 32,000,000.00 500,000.00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 30,000,000.00 25,000,000.00 5,000,000.00
5.2.3.18.004. Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
5.2.3.18.011. Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Tanah 21,000,000.00 16,000,000.00 5,000,000.00
5.2.3.26. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian
Bangunan
5.2.3.26.012. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan
Panggung Spanduk
5.2.3.26.099. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung
dan Bangunan Lainnya
185,011,505.00 184,746,000.00 265,505.00
93,150,000.00 93,000,000.00 150,000.00
91,861,505.00 91,746,000.00 115,505.00
5.2.3.36. Belanja Modal Alat Peraga 0.00 0.00 0.00
5.2.3.36.001. Belanja Alat Peraga Edukatif 0.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,632,436,432.95
32,527,682,983.00
34,160,119,415.95
Surplus ( Defisit ) 269,549,880,584.05 302,688,813,651.00 (33,138,933,066.95)
Batam, 04 September 2013
Pengguna Anggaran,
Drs. Jefridin, M.Pd
NIP. 19681225 199802 1 006
4